LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini ii. Semakan Audit selanjutnya mendapati beberapa kelemahan berhubung pengurusan aset (termasuk perkakasan ICT) di hospital yang dilawati seperti berikut: Semua aset perlu didaftarkan oleh Pegawai Aset di dalam Daftar Harta Modal (KEW.PA2). Daftar asal itu perlu disimpan oleh Pegawai Aset dan salinannya disimpan di lokasi aset. Bagaimanapun, didapati tiada salinan KEW.PA2 bagi perkakasan HIS di HKeningau, HLD, HSAH dan HSelayang. Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara perlu direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori (KEW.PA-6). Bagaimanapun, semakan Audit di HKeningau, HLD, HSAH dan HSelayang mendapati daftar tersebut tidak disediakan di lokasi aset ditempatkan. Semua aset perlu dilabelkan dengan Hak Kerajaan Malaysia dan Nombor Siri Pendaftaran. Bagaimanapun, semakan Audit di HSAH mendapati 16 unit komputer (No. ID: Training 01 – 16) tidak dilabelkan dengan Hak Kerajaan Malaysia dan Nombor Siri Pendaftaran. HLD dan HSAH tidak pernah menjalankan pemeriksaan aset sejak kontrak dilaksanakan pada tahun 2007, manakala bagi HKeningau dan HPekan, pemeriksaan aset hanya dijalankan sekali iaitu pada bulan Mac 2011. Sistem Pengurusan Aset adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi semua Kementerian dan Jabatan di Malaysia. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati Sistem Pemantauan Pengurusan Aset tidak digunakan di semua hospital yang dilawati. Berdasarkan maklum balas Kementerian, tindakan telah diambil untuk melaraskan kembali senarai peralatan yang diperlukan serta bayaran penyenggaraan. Semua aset terlibat telah didaftarkan dan tindakan pembetulan telah diambil selaras dengan peraturan pengurusan aset semasa. Pada pendapat Audit, Kementerian perlu menyemak semula kerja penyenggaraan yang dilakukan berbanding kontrak dan menuntut balik bayaran kerja yang tidak dilaksanakan. Kelemahan terhadap pengurusan aset boleh menjejaskan keberkesanan penyenggaraan HIS. Sehubungan itu, Kementerian perlu memastikan peraturan semasa terhadap pengurusan aset sentiasa dipatuhi oleh semua pusat tanggungjawab di bawah Kementerian. ii. Senarai inventori asal yang diserahkan oleh pihak JKR ini juga digunakan bagi tujuan perolehan perkhidmatan penyelenggaraan bagi kontrak sedia ada menyebabkan ketidakselarasan jumlah perkakasan; dan iii. Semakan semula telah dibuat secara fizikal dan jumlah perbezaan adalah sebanyak 29 unit perkakasan sahaja. Kos penyelenggaraan bagi perbezaan 29 unit perkakasan (yang tidak terdapat di hospital dan tidak dibuat penyenggaraan) berjumlah RM9,582.32 telah dipotong daripada tuntutan bayaran perkhidmatan kontraktor pada 27 Jun 2012. Hospital Pekan i. Semakan semula telah dibuat dan mendapati bahawa jumlah adalah sebagaimana kontrak iaitu 19 unit. Walau bagaimanapun, pemotongan sejumlah RM30.00 untuk kos penyelenggaraan tahun pertama telah dibuat berikutan penyelenggaraan tidak dilakukan. Hospital Selayang i. Perbezaan lima(5) unit barcode scanner di Hospital Selayang sebenarnya tidak berlaku kerana sejumlah 60 unit hasil penemuan audit adalah merujuk kepada bilangan barcode scanner yang diperolehi menerusi kontrak perolehan yang lain. ii. Kesemua 65 unit barcode scanner di dalam kontrak yang diaudit sedang di dalam proses pelupusan oleh Hospital Selayang. Perbezaan kos sejumlah RM71,211.00 bagi tiga buah hospital sebagaimana penemuan audit adalah merujuk kepada perbezaan harga perolehan peralatan berkenaan dan BUKAN kepada perbezaan harga penyelenggaraan. Mengambil kira faktor ini, jumlah sebenar yang telah dipotong daripada tuntutan bayaran pihak kontraktor oleh KKM bagi ketiga-tiga hospital terlibat ialah RM9,612.32. 42.5.2.4.a Planned Preventive Maintenance (PPM) PPM perlu dilaksanakan setiap 3 hingga 4 bulan bagi memastikan perkakasan ICT dalam keadaan paling optimum untuk menjamin kelancaran operasi HIS. Semasa PPM dibuat, kontraktor perlu menandakan perkakasan yang disenggara dengan Maklum balas seperti di perenggan 42.5.2.4.b 347 347
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini pelekat PPM yang menyatakan tarikh terakhir PPM dilaksanakan. Ini bertujuan memudahkan pelaksanaan PPM yang berikutnya. Semakan Audit terhadap pelaksanaan PPM mendapati perkara berikut: i. Di HLD, satu PPM tidak dijalankan pada tahun 2007 dan PPM hanya dijalankan sebanyak 3 kali pada tahun 2010. ii. iii. Di HPekan, PPM yang dijalankan tidak menepati tempoh seperti yang dinyatakan dalam kontrak iaitu kelewatan antara 10 hingga 71 hari daripada tarikh sepatutnya. Pelekat PPM terkini tidak dilekatkan pada perkakasan ICT di HKeningau, HLD dan HPekan. Ini menunjukkan PPM berkemungkinan tidak dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. 42.5.2.4.b i. Penggunaan e-Mail Individu Melebihi Kapasiti Setiap pegawai/staf diperuntukkan kapasiti email sebanyak 50MB bagi menjamin ruang penyimpanan email yang mencukupi. Mengikut laporan PPM yang dijalankan pada 1 April 2011, sebanyak 284 email telah melebihi kapasiti tersebut sehingga mencecah 1.4GB. Pengguna email tersebut didapati menggunakan transaksi secara aktif dan pentadbir email masih membenarkan penerimaan email sungguhpun melebihi kapasiti email yang ditetapkan. Isu penggunaan email melebihi kapasiti masih berlarutan dalam Laporan PPM berikutnya. Maklum balas seperti di perenggan 42.5.2.4.b ii. Pengguna Tidak Aktif Setiap pengguna diperuntukkan ID Pengguna (User ID) bagi tujuan log in ke komputer. Ia satu langkah yang baik kerana setiap capaian akan direkodkan dalam profil pengguna. Berdasarkan kriteria umum yang diguna pakai, ID pengguna hendaklah dinyahaktifkan sekiranya pengguna gagal log in ke dalam sistem dalam tempoh 60 hari. Bagaimanapun didapati 1,537 pengguna yang telah diperuntukkan ID tidak log in melebihi 60 hari termasuk juga pengguna yang tidak pernah log in semenjak ID Pengguna diwujudkan pada bulan Ogos 2007. iii. Perisian Komputer Tidak Aktif/Tidak Digunakan Analisis juga menunjukkan terdapat 246 (30%) daripada 819 unit komputer tidak aktif/tidak pernah digunakan melebihi 60 hari. Berdasarkan tarikh capaian terakhir (last log in date), sebahagian daripadanya tidak pernah digunakan sejak 9 Oktober 2007. 348 348
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 311 and 312: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 359: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Page 487 and 488:
Page 489 and 490:
Page 491 and 492:
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Page 517 and 518:
Page 519 and 520:
Page 521 and 522:
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Page 531 and 532:
Page 533 and 534:
Page 535 and 536:
Page 537 and 538:
Page 539 and 540:
Page 541 and 542:
Page 543 and 544:
Page 545 and 546:
Page 547 and 548:
Page 549 and 550:
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
Page 573 and 574:
Page 575 and 576:
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
Page 583 and 584:
Page 585 and 586:
Page 587 and 588:
Page 589 and 590:
Page 591 and 592:
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?