LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
ii.
Semakan Audit selanjutnya mendapati beberapa kelemahan berhubung
pengurusan aset (termasuk perkakasan ICT) di hospital yang dilawati seperti
berikut:
Semua aset perlu didaftarkan oleh Pegawai Aset di dalam Daftar Harta
Modal (KEW.PA2). Daftar asal itu perlu disimpan oleh Pegawai Aset dan
salinannya disimpan di lokasi aset. Bagaimanapun, didapati tiada salinan
KEW.PA2 bagi perkakasan HIS di HKeningau, HLD, HSAH dan
HSelayang.
Pergerakan aset bagi tujuan pinjaman atau penempatan sementara perlu
direkod pada Daftar Pergerakan Harta Modal/Inventori (KEW.PA-6).
Bagaimanapun, semakan Audit di HKeningau, HLD, HSAH dan
HSelayang mendapati daftar tersebut tidak disediakan di lokasi aset
ditempatkan.
Semua aset perlu dilabelkan dengan Hak Kerajaan Malaysia dan Nombor
Siri Pendaftaran. Bagaimanapun, semakan Audit di HSAH mendapati 16
unit komputer (No. ID: Training 01 – 16) tidak dilabelkan dengan Hak
Kerajaan Malaysia dan Nombor Siri Pendaftaran.
HLD dan HSAH tidak pernah menjalankan pemeriksaan aset sejak kontrak
dilaksanakan pada tahun 2007, manakala bagi HKeningau dan HPekan,
pemeriksaan aset hanya dijalankan sekali iaitu pada bulan Mac 2011.
Sistem Pengurusan Aset adalah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan
kawalan dan pemantauan aset bagi semua Kementerian dan Jabatan di
Malaysia. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati Sistem Pemantauan
Pengurusan Aset tidak digunakan di semua hospital yang dilawati.
Berdasarkan maklum balas Kementerian, tindakan telah diambil untuk melaraskan
kembali senarai peralatan yang diperlukan serta bayaran penyenggaraan. Semua
aset terlibat telah didaftarkan dan tindakan pembetulan telah diambil selaras
dengan peraturan pengurusan aset semasa.
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu menyemak semula kerja penyenggaraan
yang dilakukan berbanding kontrak dan menuntut balik bayaran kerja yang tidak
dilaksanakan. Kelemahan terhadap pengurusan aset boleh menjejaskan
keberkesanan penyenggaraan HIS. Sehubungan itu, Kementerian perlu
memastikan peraturan semasa terhadap pengurusan aset sentiasa dipatuhi oleh
semua pusat tanggungjawab di bawah Kementerian.
ii. Senarai inventori asal yang diserahkan oleh pihak JKR ini
juga digunakan bagi tujuan perolehan perkhidmatan
penyelenggaraan bagi kontrak sedia ada menyebabkan
ketidakselarasan jumlah perkakasan; dan
iii. Semakan semula telah dibuat secara fizikal dan jumlah
perbezaan adalah sebanyak 29 unit perkakasan sahaja. Kos
penyelenggaraan bagi perbezaan 29 unit perkakasan (yang
tidak terdapat di hospital dan tidak dibuat penyenggaraan)
berjumlah RM9,582.32 telah dipotong daripada tuntutan
bayaran perkhidmatan kontraktor pada 27 Jun 2012.
Hospital Pekan
i. Semakan semula telah dibuat dan mendapati bahawa jumlah
adalah sebagaimana kontrak iaitu 19 unit. Walau
bagaimanapun, pemotongan sejumlah RM30.00 untuk kos
penyelenggaraan tahun pertama telah dibuat berikutan
penyelenggaraan tidak dilakukan.
Hospital Selayang
i. Perbezaan lima(5) unit barcode scanner di Hospital Selayang
sebenarnya tidak berlaku kerana sejumlah 60 unit hasil
penemuan audit adalah merujuk kepada bilangan barcode
scanner yang diperolehi menerusi kontrak perolehan yang
lain.
ii. Kesemua 65 unit barcode scanner di dalam kontrak yang
diaudit sedang di dalam proses pelupusan oleh Hospital
Selayang.
Perbezaan kos sejumlah RM71,211.00 bagi tiga buah hospital
sebagaimana penemuan audit adalah merujuk kepada
perbezaan harga perolehan peralatan berkenaan dan BUKAN
kepada perbezaan harga penyelenggaraan. Mengambil kira
faktor ini, jumlah sebenar yang telah dipotong daripada tuntutan
bayaran pihak kontraktor oleh KKM bagi ketiga-tiga hospital
terlibat ialah RM9,612.32.
42.5.2.4.a
Planned Preventive Maintenance (PPM)
PPM perlu dilaksanakan setiap 3 hingga 4 bulan bagi memastikan perkakasan ICT
dalam keadaan paling optimum untuk menjamin kelancaran operasi HIS. Semasa
PPM dibuat, kontraktor perlu menandakan perkakasan yang disenggara dengan
Maklum balas seperti di perenggan 42.5.2.4.b
347
347