LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
39.5.3.3 Bayaran Dalam Tempoh 14 Hari
Syarikat yang tidak memasukan nilai fi dalam harga tawaran dan
telah menyatakan secara bertulis bahawa caj fi sememangnya
tidak dikenakan di dalam harga yang ditawarkan.
Semakan Audit mendapati 18 bil bagi perkhidmatan Biomedical Engineering
Maintenance Services (BEMS) dan Facility Engineering Maintenance Services
(FEMS) oleh syarikat konsesi berjumlah RM10.38 juta telah lewat dibayar antara 28
hingga 179 hari oleh HDOK, HTF dan HSA. Semakan Audit juga mendapati bil
tersebut tidak didaftarkan di dalam daftar bil semasa diterima dan hanya akan
didaftarkan apabila bayaran hendak dibuat.
-
39.5.3.4 Laporan Bil Tertunggak
Pihak hospital pada setiap bulan akan menghantar Laporan Kedudukan Bil
Tertunggak kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan laporan tersebut akan dihantar
kepada Kementerian. Kementerian pula menghantar laporan tersebut kepada
Kementerian Kewangan bagi tujuan pemantauan oleh pihak Kerajaan.
Bagaimanapun berdasarkan rekod di peringkat hospital yang dilawati, laporan yang
dihantar oleh pihak Kementerian kepada Kementerian Kewangan adalah tidak tepat
kerana bil yang masih belum dibayar tidak direkodkan dalam daftar bil seterusnya
tidak dinyatakan sebagai bil tertunggak.
Maklum balas seperti di perenggan 39.5.3.4
Berdasarkan maklum balas Kementerian, Jawatankuasa Siasatan akan ditubuhkan
bagi menyiasat improper payment yang berlaku. Kementerian juga telah dan
sedang mengutip lebihan bayaran perkhidmatan ePerolehan serta mengeluarkan
arahan supaya semakan dibuat terhadap kontrak agar perkara sama tidak berulang.
Bayaran tidak dapat dibuat dalam tempoh ditetapkan kerana peruntukan tidak
mencukupi.
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu memandang serius dan mengambil
tindakan sewajarnya terhadap mereka yang membuat bayaran sebelum pengujian
dan pentauliahan dijalankan yang merupakan kes improper payment. Kementerian
juga hendaklah memastikan laporan bil tertunggak yang dihantar kepada
Kementerian Kewangan adalah laporan yang betul dan tepat.
39.5.4 Penggunaan Peralatan
Lawatan Audit di HTAA mendapati 119 unit peralatan bernilai RM4.04 juta yang
telah diterima antara bulan Julai hingga Disember 2010 masih belum digunakan
kerana lokasi penempatan sebenar peralatan tersebut masih belum disiapkan.
Semakan Audit mendapati peralatan tersebut ditempatkan sementara di pelbagai
lokasi seperti di kuarters Pengarah Hospital, asrama jururawat, stor linen dan di
Semua peralatan telah diagihkan dan digunakan.
Surat memohon pelanjutan tempoh warranty telah dihantar
kepada semua pembekal peralatan yang berkaitan. Sebanyak
21 pembekal bersetuju melanjutkan tempoh warranty,
319
319