LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN, PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKTIVITI
KEMENTERIAN/JABATAN SERTA PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2011
BAHAGIAN I : PELAKSANAAN AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)
Perenggan 39 : Pengurusan Peralatan Hospital
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
39.5.1.1 Perolehan Barangan Import
Semakan Audit mendapati perolehan 41 unit peralatan bernilai RM2.10 juta di
HDOK, HSA dan HTF tidak mendapat kelulusan daripada MITI sungguhpun nilai
perolehan yang diimport melebihi RM50,000.
Hospital Duchess Of Kent (HDOK)
HDOK telah menghantar surat rayuan bertarikh 30 Julai 2012 ke
MITI mengenai kelulusan pembelian barangan import tersebut.
Hospital Sultanah Aminah (HSA)
Permohonan kelulusan MITI bagi peralatan ICU Bed telah
diterima pada 12 Jun 2012.
Hospital Tuanku Fauziah (HTF)
Telah selesai
39.5.1.2 Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga
Semakan Audit mendapati 11 sebut harga bagi perolehan bernilai RM2.15 juta di
HTAA dan HTF tidak mematuhi kehendak pekeliling tersebut apabila mesyuarat dan
keputusan sebut harga telah diputuskan oleh jawatankuasa yang tidak sah kerana
terdapat ahli yang tidak dilantik oleh Pegawai Pengawal.
-
39.5.1.3 Surat Setuju Terima
Semakan Audit mendapati 52 SST bagi perolehan bernilai RM45.06 juta
ditandatangani oleh pegawai yang tidak mempunyai kuasa di BP&P, HSA dan
HTAA.
-
39.5.1.4 Bon Pelaksanaan
Semakan Audit mendapati 10 perolehan bernilai RM3.19 juta di HDOK, HTAA dan
HTF tidak disertakan dengan Bon Pelaksanaan bernilai RM81,831.
HDOK
Telah selesai
315
315