LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
mengambil maklum perkara ini dan langkah penambahbaikan akan segera dirangka
bagi memastikan teguran Audit tidak berulang lagi.
Pada pendapat Audit, kawalan dokumen profil syarikat di BPPA dan JPN adalah
kurang memuaskan dan boleh menimbulkan risiko kepada penyalahgunaan dan
kehilangan dokumen tersebut. Kementerian perlu meningkatkan aspek kawalan dan
keselamatan dokumen tender dan profil syarikat supaya ianya selamat, terkawal
dan mudah dikesan.
36.5.2.a
36.5.2.b
36.5.3.1.a
Integriti Proses merekodkan Maklumat Petender Dan penyimpanan Dokumen
Integriti proses kemasukan dan penyimpanan data serta penyediaan Laporan
Kertas Makluman Lembaga Perolehan bagi perkhidmatan BMB adalah diragui. Ini
kerana komputer riba/komputer yang menyimpan data tender boleh diakses oleh
semua pegawai yang terlibat di peringkat BPPA di mana kawalan melalui
penggunaan kata laluan tidak diwujudkan. Keadaan ini menyebabkan maklumat
tender boleh diubah oleh pegawai yang tidak berkenaan tanpa kebenaran.
Syarikat yang menyertai tender/sebut harga bagi BMB dikehendaki antara lain
mengemukakan penyata bank bagi 3 bulan terakhir dan profil syarikat. Maklumat ini
digunakan oleh Jawatankuasa Penilaian Kewangan dan Teknikal untuk menilai
kemampuan syarikat khususnya berkenaan kekukuhan kewangan syarikat.
Semakan Audit di SSM bagi mengesahkan keupayaan 16 syarikat Sdn. Bhd.
mendapati 4 syarikat menunjukkan kedudukan kewangan yang tidak kukuh seperti
mengalami kerugian dan 6 syarikat tidak mengisytiharkan maklumat kewangan
tahunan syarikat. Namun kesemua syarikat ini telah ditawarkan tender
perkhidmatan BMB.
Syarat Kontrak Tidak Dipatuhi - Spesifikasi Bahan Makanan Tidak Dipatuhi
Daging lembu atau ayam mestilah bermutu dan disahkan halal oleh Pihak Berkuasa
manakala ikan hendaklah berada dalam keadaan segar. Semasa lawatan Audit,
didapati kontraktor yang melaksanakan perkhidmatan BMB di 10 sekolah telah
menggunakan bahan mentah seperti daging kerbau yang diimport dan ikan sejuk
beku yang tidak segar untuk hidangan kepada murid sama ada untuk hidangan
pada hari sebelumnya; pada hari lawatan Audit atau hari selepasnya. Mengikut
kontraktor, mereka menggunakan daging kerbau dan ikan yang sejuk beku yang
tidak segar kerana kesukaran mendapatkan bekalan bahan mentah dalam kuantiti
yang banyak untuk hidangan kepada murid. Di samping itu, didapati Penyelia
Asrama mengambil ringan ketidakpatuhan kontraktor membekalkan bahan mentah
yang tidak mematuhi spesifikasi.
289
289
Deraf penambahbahbaikan dalam urusan pemprosesan tender
(pre-tender/tender/post-tender) sedang dirangka dan dijangka
siap pada bulan Oktober 2012 untuk dibentangkan di peringkat
Pengurusan Perolehan Kementerian. Antara penambahbaikan
tersebut adalah seperti berikut:-
a. Mewujudkan kata laluan yang hanya boleh diakses secara
terperingkat
b. Penyimpanan maklumat /data yang lebih kondusif (cd/
pendrive disimpan dalam peti simpanan berkunci)
Instrumen (mengemukakan penyata bank bagi tiga (3) bulan
terakhir dan profail syarikat) digunakan sebagai salah satu
mekanisme penilaian mengukur tahap kekukuhan kewangan/
kemampuan pihak syarikat secara umum. Walau bagaimanapun,
adalah didapati mekanisme ini adalah yang paling bersesuaian
dan boleh diguna pakai bagi tujuan tender perkhidmatan
membekal makanan bermasak.
Pelantikan Ahli Jawatankuasa Siasatan di peringkat KPM telah
diluluskan oleh YBhg. Dato’ Dr. KSU, KPM pada
10 Februari 2012. Siasatan berhubung kes ini dijangka akan
bermula pada Oktober 2012.
KPM akan meneliti ketidakpatuhan kontraktor berkenaan untuk
tindakan amaran/peringatan dan denda mengikut tahap
keseriusan kes bagi memastikan perkara sama tidak berulang
lagi.
Sebagai langkah interim, arahan terhadap penambahbaikan/
pematuhan kontrak telah dikeluarkan pada 21 Mei 2012 oleh