LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
Pada pendapat Audit, keperluan perolehan/pembangunan sistem serta kajian
pasaran berkaitannya perlu dibuat sebelum pelaksanaan projek akan datang bagi
memastikan viability projek serta Kerajaan mendapat value for money atas
perbelanjaan yang dibuat.
Berdasarkan maklum balas DBKL, projek ini adalah inisiatif Kerajaan dan
diputuskan oleh Kementerian Kewangan manakala DBKL diarahkan sebagai
pelaksana projek. Pihak kontraktor telah membuat site survey untuk menentukan
kesesuaian lokasi peralatan dan telah disahkan oleh pihak perunding.
32.5.3.2.a
Pelaksanaan Penyenggaraan
Didapati kerja penyenggaraan yang telah dijalankan oleh kontraktor tidak dilaporkan
mengikut format seperti mana yang ditetapkan dalam syarat kontrak.
Berdasarkan maklum balas DBKL, kontraktor telah menjalankan penyenggaraan
harian serta penyenggaraan setiap 2 dan 6 bulan tetapi semuanya dilaporkan di
dalam laporan bulanan.
DBKL telah membetulkan format laporan penyenggaraan
mengikut format sepertimana yang telah ditetapkan dalam syarat
kontrak bermula pada bulan Julai 2011.
32.5.3.2.b
Pada pendapat Audit, pelaporan kerja penyenggaraan secara keseluruhan di dalam
laporan bulanan tersebut boleh menimbulkan kekeliruan. Sehubungan itu, adalah
dicadangkan agar laporan berasingan mengikut kekerapan disediakan
sebagaimana ketetapan kontrak.
Semakan Audit terhadap sampel job sheet mendapati pengesahan yang dibuat oleh
pihak DBKL adalah antara 4 hingga 134 hari dari tarikh perakuan kerja
penyenggaraan peralatan luar oleh pihak kontraktor. Malahan bagi bulan Januari
hingga April 2011, sebahagian besar kerja penyenggaraan didapati tidak disahkan
oleh pihak DBKL.
Berdasarkan maklum balas DBKL, antara sebab kelewatan adalah kontraktor
mengemukakan dokumen tuntutan yang tidak lengkap dan perlu dipulangkan
semula untuk diperbetulkan.
Pada pendapat Audit, DBKL perlu meningkatkan pemantauan terhadap kerja
kontraktor dan memastikan kontraktor mematuhi kekerapan kerja penyenggaraan
yang ditetapkan.
Antara punca kelewatan pengesahan job sheet adalah kerana
kontraktor telah mengemukakan dokumen tuntutan dan job
sheet yang tidak lengkap dan perlu dipulangkan semula untuk
diperbetulkan. Walau bagaimanapun, DBKL telah mengesahkan
jobsheet bagi kerja-kerja penyenggaraan bagi bulan Januari
hingga April 2011 dan bulan-bulan seterusnya.
32.5.4.2 Penggunaan Dan Penyimpanan Peralatan
Berdasarkan Laporan Prestasi Peralatan ITIS yang disediakan oleh Bahagian ITIS,
adalah didapati tahap penggunaan peralatan luar utama yang menyokong operasi
ITIS bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011 adalah kurang memuaskan di mana
peratusan tahap kebolehgunaan bagi sebahagian besar daripada peralatan luar
DBKL telah membuat semakan dan mendapati bahawa
peralatan luar ITIS iaitu CCTV dan VMS telah melebihi 9 tahun
dan mencapai jangka hayatnya. DBKL sedang dalam proses
untuk menaiktaraf sistem peralatan luar ITIS iaitu CCTV dan
248
248