LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini
31.5.3.9 PHC telah mendapatkan polisi insurans bagi penumpang kereta api tetapi jumlah
insurans yang dilindungi untuk setiap penumpang tidak ditunjukkan di dalam tiket.
Selain itu, semakan pada bulan Julai 2011 juga mendapati PHC masih belum
membuat permohonan insurans bagi kakitangannya.
Berdasarkan maklum balas PHC, jumlah nilai insurans yang dilindungi untuk setiap
penumpang tidak dinyatakan dalam tiket memandangkan cetakan tiket telah dibuat
secara pukal sebelum ini. Bagaimanapun cetakan nilai insurans pada tiket akan
dibuat pada masa hadapan. Polisi insurans bagi kakitangan PHC juga telah
disediakan.
31.5.3.10 Mengikut peraturan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), Sijil
Perakuan Kelayakan Operasi merupakan lesen operasi sistem kereta api dan ianya
perlu dipamerkan. Bagaimanapun, lawatan susulan Audit pada bulan Julai 2011
mendapati sijil tersebut yang pada asalnya dipamerkan di stesen bawah telah
ditanggalkan dan disimpan dalam bilik penyimpanan peralatan. Selain itu, Papan
Notis Keselamatan yang telah dibekalkan oleh kontraktor seperti mana ketetapan
kontrak didapati hanya disimpan dalam bilik stor peralatan. Adalah diperhatikan
juga Papan Kenyataan Berkaitan Sejarah Bukit Bendera yang telah disediakan oleh
Kementerian Pelancongan untuk memberi informasi kepada pengunjung juga tidak
dipamerkan dan hanya disimpan di dalam bilik stor peralatan.
Jumlah nilai insurans yang dilindungi untuk setiap penumpang
tidak dipamerkan dalam tiket memandangkan cetakan tiket telah
dibuat secara bundle sebelum ini. Walau bagaimanapun cetakan
nilai insurans pada tiket akan dibuat untuk cetakan tiket akan
datang.
Polisi Insurans bagi kakitangan dan pegawai PHC telah
diwujudkan.
PHC telah memutuskan untuk menggantikan papan-papan tanda
di kawasan Penang Hill dengan papan tanda yang mempunyai
reka bentuk bersesuaian dengan bangunan sedia ada sekarang.
Ini termasuklah dengan menggantikan papan sijil perakuan
kelayakan operasi, notis keselamatan dan ringkasan sejarah
Bukit Bendera. Papan tanda baru telah pun dibuat tempahan
oleh PHC dan dijangka siap pada akhir April 2012.
Pada pendapat Audit, PHC perlu memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang
telah disediakan oleh Kementerian/kontraktor bagi memastikan Kerajaan mendapat
value for money bagi perbelanjaan yang telah dibuat.
Berdasarkan maklum balas PHC, reka bentuk papan notis keselamatan, papan sijil
kelayakan operasi dan papan sejarah Bukit Bendera sedia ada tidak bersesuaian
dengan reka bentuk bangunan dan sebagai penambahbaikan papan tanda tersebut
telah siap pada bulan April 2012.
31.5.4.1.a
Aset Di Stor JKR Sungai Pinang
JKR tidak menyelenggarakan daftar aset yang lengkap; kemas kini dan terperinci
mengenai jenis dan kuantiti aset; penempatan aset serta status semasa aset
terpakai. Borang Penerimaan berkenaan aset yang diterima daripada kontraktor
serta rekod mengenai aset tersebut juga tidak difailkan dengan teratur. Selain itu,
pihak Audit tidak dapat mengesahkan aset yang disimpan di JKR secara fizikal
memandangkan terdapat perbezaan antara senarai yang disediakan oleh kontraktor
dan JKR khususnya berkenaan perincian/spesifikasi; kuantiti dan nilai aset.
Pelupusan aset dilaksanakan secara tender dan telah
diputuskan semasa mesyuarat Lembaga tender yang diadakan
pada 1 Ogos 2012 JKR Pulau Pinang bahagian mekanikal
sedang dalam proses penyediaan surat setuju terima kepada
pihak yang berjaya.
244
244