LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

More documents

Recommendations

Info

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 25.5.2.1 Bon Pelaksanaan/ Wang Jaminan Pelaksanaan dan Polisi Insurans ii. Keperluan availability SCS dalam tempoh sehari. Sekiranya bilangan minor dan major fault di dalam satu bulan melebihi bilangan kegagalan yang dibenarkan mengikut kontrak, pihak kontraktor akan dikenakan penalti mengikut klausa 11 di dalam kontrak ini di mana penalti tersebut akan ditolak daripada jumlah tuntutan bayaran yang dikemukakan oleh mereka. Begitu juga sekiranya bilangan availability SCS yang dinilai bagi setiap bulan adalah dapati tidak mematuhi klausa 2 di dalam Part 1 of Schedule 3: Monthly Total Availability Shortfall, pihak kontraktor juga akan dikenakan penalti mengikut klausa 11 tersebut. KTMB akan menilai kesemua kerja-kerja pihak kontraktor berdasarkan Monthly Performance Report yang disediakan oleh mereka bagi mengukur prestasi kontraktor sama ada mereka mencapai tahap yang ditetapkan dan tidak dikenakan penalti berdasarkan klausa 11 berkenaan. Semakan Audit mendapati bon pelaksanaan bagi 6 kontrak lewat dikemukakan oleh kontraktor mengikut tempoh yang ditetapkan. Pada pendapat Audit, Kementerian/Jabatan/Agensi perlu memastikan bon pelaksanaan dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memastikan kepentingan Kerajaan terjamin. Selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan, pihak kontraktor hendaklah menyediakan Bon Pelaksanaan / Wang Jaminan Pelaksanaan dan Insurans sebelum memulakan kerja. Memandangkan kaedah Wang Tahanan telah digunapakai, isu berhubung Wang Jaminan Pelaksanaan tidak lagi timbul tetapi bagi memastikan masalah seumpamanya tidak berulang di dalam kontrak-kontrak yang akan datang, pihak kontraktor akan digesa untuk mematuhi arahan supaya menyediakan Bon Pelaksanaan/ Wang Jaminan Pelaksanaan dan Insurans seperti yang dinyatakan di dalam Surat Setuju Terima sebelum Penyerahan Tapak boleh disempurnakan. Di samping itu, peringatan akan dikeluarkan supaya pihak kontraktor menyediakan Bon Pelaksanaan/Wang Jaminan Pelaksanaan dan Insurans sekiranya mereka masih gagal berbuat demikian. KTMB telah mengadakan Kursus Perolehan Tender Kerajaan dengan menjemput penceramah/fasilitator daripada JKR pada April 2012 bagi memastikan kakitangan yang terlibat dalam 187 187
Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 25.5.2.2 Pembayaran Terhadap Kontraktor Menggunakan Peruntukan AP 58 (a) menguruskan projek lebih memahami tentang kepentingan kontraktor menyediakan Bon Pelaksanaan/Wang Jaminan Pelaksanaan dan Insurans sebelum memulakan kerja. Adalah didapati bagi tahun 2010, JPJ telah diperuntukkan sejumlah RM22.67 juta bagi kontrak The Maintenance & Technical Support Services of Computers (Hardware & Software) and Computer Networking Systems. Sungguhpun demikian, RM2.43 juta daripada peruntukan tersebut telah digunakan untuk pembayaran tuntutan Lesen Kenderaan Motor daripada orang awam. Kesannya, peruntukan bagi pembayaran ke atas kontrak tersebut berkurangan dan menyebabkan 4 invois daripada kontraktor tidak dapat dijelaskan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil/invois diterima. Sebaliknya, JPJ terpaksa membuat pembayaran bagi 4 invois untuk bulan November dan Disember 2010 di bawah AP 58(a) pada 21 September 2011. Kelulusan pembayaran ini telah diperoleh dari Kementerian Kewangan pada 17 Ogos 2011 atas alasan peruntukan JPJ tidak mencukupi bagi tahun 2010. Perkara ini telah berulang sejak tahun 2009 dengan alasan yang sama seperti tahun 2010. Pembayaran telah selesai dibuat menggunakan peruntukan tahun semasa dan JPJ telah memastikan bahawa peruntukan untuk program ini adalah mencukupi. Pada pendapat Audit, Kementerian/Jabatan/Agensi perlu memastikan urusan pembayaran dapat diurus dengan sistematik serta selaras dengan peruntukan kewangan yang ditetapkan. 25.6 Syor Audit Bagi memastikan kelemahan yang dibangkitkan tidak berulang di masa hadapan, adalah disyorkan supaya Kementerian mengambil tindakan terhadap perkara seperti berikut: i. Memastikan setiap kontrak di Kementerian/ Jabatan/ Agensinya diambil tindakan untuk disetemkan sewajarnya mengikut undang-undang yang berkuat kuasa supaya dokumen kontrak boleh diterima sebagai keterangan di mahkamah jika terdapat sebarang kemungkiran atau pertikaian oleh manamana pihak. ii. Memastikan setiap kontrak di Kementerian/Jabatan/Agensinya ditandatangani dalam tempoh 4 bulan selepas SST dikeluarkan serta memastikan ia lengkap ditandatangani sebagaimana ketetapan peraturan yang berkuat kuasa. iii. Memastikan semua terma kontrak seperti Bon Pelaksanaan, penyediaan Akaun Muktamad dan sebagainya dipatuhi semasa pelaksanaan kontrak. Mesyuarat Setiausaha Bahagian di Bawah TKSU (O) Bil. 3/2012 telah diadakan pada 11 Jun 2012 supaya sistem pemantauan kontrak yang telah dibangunkan segera digunakan untuk mengemaskini maklumat kontrak yang perlu dimasukkan dari semasa ke semasa oleh pengguna. Pemantauan berterusan ke atas sistem adalah diperlukan untuk penambahbaikan sistem dan pengurusan kontrak Kementerian. Mesyuarat memutuskan agar setiap bahagian melantik pegawai yang berkenaan untuk diberi akses mengikut keperluan pengguna bagi melihat/merujuk, mengemaskini data dan mencetak untuk urusan mentadbir kontrak supaya lebih efisyen dan berkesan. Dengan sistem pemantauan kontrak ini, semua terma kontrak seperti Bon Pelaksanaan, penyediaan Akaun Muktamad dan sebagainya boleh dipantau secara berterusan dari semasa ke semasa. 188 188
Page 1 and 2:
LAPORAN maklum balas daripada perbe
Page 4:
ISI KANDUNGAN i
Page 7 and 8:
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 20
Page 9 and 10:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 11 and 12:
Perenggan Kementerian / Jabatan Muk
Page 13 and 14:
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEK
Page 15 and 16:
Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 159 and 160: LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBE
Page 199: Perenggan Penemuan Audit Status Ter
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
iii. SMV Kulim - telah diujilari pa
Page 295 and 296:
kurang sesuai dengan keperluan kurs
Page 297 and 298:
Pada pendapat Audit, Kementerian da
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
Page 413 and 414:
Page 415 and 416:
Page 417 and 418:
Page 419 and 420:
Page 421 and 422:
Page 423 and 424:
Page 425 and 426:
Page 427 and 428:
Page 429 and 430:
Page 431 and 432:
Page 433 and 434:
Page 435 and 436:
Page 437 and 438:
Page 439 and 440:
Page 441 and 442:
Page 443 and 444:
Page 445 and 446:
Page 447 and 448:
Page 449 and 450:
Page 451 and 452:
Page 453 and 454:
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473 and 474:
Page 475 and 476:
Page 477 and 478:
Page 479 and 480:
Page 481 and 482:
Page 483 and 484:
Page 485 and 486:
Page 487 and 488:
Page 489 and 490:
Page 491 and 492:
Page 493 and 494:
Page 495 and 496:
Page 497 and 498:
Page 499 and 500:
Page 501 and 502:
Page 503 and 504:
Page 505 and 506:
Page 507 and 508:
Page 509 and 510:
Page 511 and 512:
Page 513 and 514:
Page 515 and 516:
Page 517 and 518:
Page 519 and 520:
Page 521 and 522:
Page 523 and 524:
Page 525 and 526:
Page 527 and 528:
Page 529 and 530:
Page 531 and 532:
Page 533 and 534:
Page 535 and 536:
Page 537 and 538:
Page 539 and 540:
Page 541 and 542:
Page 543 and 544:
Page 545 and 546:
Page 547 and 548:
Page 549 and 550:
Page 551 and 552:
Page 553 and 554:
Page 555 and 556:
Page 557 and 558:
Page 559 and 560:
Page 561 and 562:
Page 563 and 564:
Page 565 and 566:
Page 567 and 568:
Page 569 and 570:
Page 571 and 572:
Page 573 and 574:
Page 575 and 576:
Page 577 and 578:
Page 579 and 580:
Page 581 and 582:
Page 583 and 584:
Page 585 and 586:
Page 587 and 588:
Page 589 and 590:
Page 591 and 592:
show all

LAPORAN mAkLum bALAs dARiPAdA PeRbeNdAhARAAN ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?