Lihat detail laporan.... - Pmueinrip-binamarga.com

Eastern Indonesia National Road Improvement Project
Technical and Financial Audit Consultant
LAPORAN AUDIT
Project ESR-02
Bambaea-Sp. Kasipute, Sulawesi Tenggara
Laporan No. B010
Mei 2011
Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd
In Association with
Funded by the Australian Government
KAP Bayu Susilo
PT Dacrea Mitrayasa
PT Soilens

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
Kata Pengantar
Laporan ini menjelaskan tugas yang telah dilakukan oleh Cardno Emerging Markets
(Australia) Pty Ltd yang telah dilaksanakan melalui kegiatan Proyek Konsultan Audit
Teknis dan Keuangan - EINRIP Technical and Financial Audit Consultant Project – untuk
mendukung Kemitraan Australia Indonesia untuk kegiatan Rekonstruksi dan
Pembangunan. Pelaksanaan dan pengelolaan proyek, seperti yang dijelaskan di dalam
laporan ini, sesuai dengan Cakupan Layanan yang telah disepakati di dalam Kontrak
antara Cardno Emerging Markets (Australia) dan Australian Agency for International
Development (AusAID). Cakupan Layanan ditentukan berdasarkan Permohonan dari
Klien, batasan-batasan waktu, dan anggaran yang ditentukan oleh klien dan
berdasarkan ketersediaan akses ke lokasi Proyek.
Laporan ini dipersiapkan atas nama, dan hanya untuk digunakan secara ekslusif oleh
pihak Klien sesuai yang dipersyaratkan untuk kegiatan perencanaan berkelanjutan dan
keperluan pelaksanaan kegiatan serta sebagai bahan kegiatan konsultasi antara Tim
Proyek dan Instansi Pemerintah Indonesia yang terlibat di dalam EINRIP. Pelaporan
dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada di Kontrak Utama untuk pelayanan
seperti ini. Laporan ini disesuaikan dengan dan dikeluarkan terkait dengan ketentuan
kesepakatan antara Cardno Emerging Markets (Australia) dan Klien. Cardno Emerging
Markets (Australia) tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun atas ataupun untuk
akibat dari penggunaan laporan ini oleh pihak ketiga.
Isi dari laporan ini beserta rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan mungkin bisa
digunakan sesuai dengan keperluan Proyek.
Laporan ini aslinya tertulis dalam Bahasa Inggris dan diserahkan kepada AusAID.
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia ini hanyalah disediakan untuk memudahkan
pemahaman isi laporan ini bagi para pemangku kepentingan setempat/dari Indonesia.
Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara kedua bahasa, laporan asli versi bahasa
Inggris adalah yang berlaku.
Batasan Audit
Tidak semua hal yang didefinisikan di dalam Cakupan Layanan bisa dilakukan dalam
kurun waktu yang disediakan untuk kegiatan inspeksi di lapangan. Persyaratanpersyaratan
terkait pencegahan HIV yang ada di dalam kontrak tidak ditelaah.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report
i

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
Singkatan dan Akronim
AIP
AF
AusAID
CWC
EINRIP
EMU
GoI
GCC
GS
PMSC
PMU
QAP
QCP
RSC
TFAC
TOR
Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development
Audit Form
Australian Agency for International Development
Civil Works Contractor
Eastern Indonesia National Road Improvement Project
EINRIP Monitoring Unit
Government of Indonesia
General Conditions of Contract
General Specification
Project Management Support Consultant
Project Monitoring Unit
Quality Assurance Plan (managed by RSC)
Quality Control Plan (managed by CWC)
Regional Supervision Consultant
Technical and Financial Audit Consultant
Terms of Reference (EINRIP-TFAC)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report
ii

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
Daftar Laporan
Laporan No.
Nama Laporan
A001
A002
B001
B002
B003
B004
B005
Inception Report
General Audit Plan
Final Audit Report – Package EBL-01, Tohpati – Kusamba
Final Audit Report – Package ENB-01AB, Sumbawa Besar Bypass
Final Audit Report – Package EKB-01, Pontianak - Tayan
Final Audit Report – Package ESR-01, Tinanggea – Kasipute
Final Audit Report – Package ESS-02, Bantaeng - Bulukumba
B006 Final audit Report – Package EBL- 02, Tohpati –Kusamba, Stage 2
B007
B008
B009
B010
Final Audit Report – Package ENB-01C, Pal IV – KM 70, Sumbawa
Final Audit Report – Package ENB-02, KM 70 – Cabdin Dompu, Sumbawa
Final Audit Report – Package ENB-03, Cabdin Dompu - Banggo, Sumbawa
Final Audit Report – Package ESR-02, Bambaea – Sp. Kasipute
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report
iii

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
DAFTAR ISI
BAGIAN A TEMUAN-TEMUAN AUDIT .................................................................... 1
A1 PENGANTAR ...................................................................................................... 1
A2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT .................................................................................. 3
Temuan Audit 1: Lapisan Penyaring Dinding Penahan Tanah tidak
terpasang ........................................................................................... 3
Temuan Audit 2: Kemiringan Lereng Timbunan .................................................. 4
Temuan Audit 3: Kemiringan Melintang Penyiapan Tanah Dasar yang
Tidak Benar ........................................................................................ 5
Temuan Audit 4: Manajemen Lalu Lintas ............................................................ 6
Temuan Audit 5: Lubang Sulingan yang Tersumbat pada Saluran
Drainase Berpelapis ........................................................................... 6
Temuan Audit 6: Drainase yang Tidak Memadai pada Bagian-Bagian
Pekerjaan ........................................................................................... 7
Temuan Audit 7: Titik-titik Pengukuran ............................................................... 8
Temuan Audit 8: Pemeliharaan Jalan ................................................................. 9
Temuan Audit 9: Persetujuan terhadap Unit Pencampuran Aspal (Asphalt
Mix Plant/AMP)................................................................................. 10
Temuan Audit 10: Batas Kecepatan pada Area Pekerjaan ............................... 11
Temuan Audit 11: Berat Kendaraan dan Beban Gandar/Sumbu ....................... 12
Temuan Audit 12: Pengendalian Debu ............................................................. 13
Temuan Audit 13: Kondisi Peralatan Penghampar Aspal .................................. 14
Temuan Audit 14: Penjadwalan Pekerjaan – Pelebaran Perkerasan ................ 15
Temuan Audit 15: Penjadwalan Pekerjaan - Utilitas ........................................... 16
Temuan Audit 16: Longsoran Lereng Galian (kegagalan) ................................. 16
Temuan Audit 17: Perlindungan Erosi pada Gorong-Gorong ............................ 17
Temuan Audit 18: Kemiringan Saluran Samping pada Gorong-Gorong ............ 17
Temuan Audit 19: Rencana Penjaminan Mutu - RSC ....................................... 18
Temuan Audit 20: Holding Points (Titik-Titik Tunggu) ....................................... 19
Temuan Audit 21: Elevasi Perkerasan dan Toleransi Ketebalan ....................... 20
Temuan Audit 22: Kuat Tekan Beton ................................................................ 21
Temuan Audit 23: Roda Mesin Gilas Aspal Roda Baja – Bantalan
Pengikis ........................................................................................... 22
BAGIAN B LAPORAN TEKNIS ...............................................................................23
B1 PENGANTAR .................................................................................................... 23
B1.1 Proyek-Proyek EINRIP ..................................................................... 23
B1.2 Tujuan Proyek .................................................................................. 23
B1.3 Persyaratan Audit ............................................................................. 23
B1.4 Tujuan Audit untuk Paket ESR-02 .................................................... 24
B1.5 Komentar Umum bagi Paket ESR-02 ............................................... 25
B2 RINGKASAN PROYEK ...................................................................................... 27
B2.1 Lingkup Pekerjaan Kontrak .............................................................. 27
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report
iv

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
B2.2 Konsultan Supervisi Regional (Regional Supervision
Consultant/RSC) .............................................................................. 27
B2.3 Kontraktor (Civil Works Contractor /CWC)........................................ 27
B2.4 Audit Administratif Teknis ................................................................. 27
B2.4.1 Rencana Penjaminan Mutu - RSC .......................................................... 27
B2.4.2 Daftar Perika Konsultan Supervisi (RSC)................................................ 27
B2.4.3 Rencana Pengendalian Mutu - Kontraktor .............................................. 27
B2.4.4 Pernyataan Metode Kerja Kontraktor ...................................................... 28
B2.5 Pelaksanaan .................................................................................... 28
B2.5.1 Sumber Material ...................................................................................... 28
B2.5.2 Produksi Material ..................................................................................... 29
B2.5.3 Penyetelan (Setting out) Pekerjaan ......................................................... 32
B2.5.4 Drainase .................................................................................................. 33
B2.5.5 Konstruksi ................................................................................................ 37
B2.5.6 Penyiapan Permukaan ............................................................................ 41
B2.5.7 Prime Coat ............................................................................................... 41
B2.5.8 Tack Coat ................................................................................................ 42
B2.5.9 Pekerjaan Aspal Beton ............................................................................ 42
B2.6 Jembatan dan Struktur Utama Lainnya ............................................ 44
B2.6.1 Jembatan ................................................................................................. 44
B2.6.2 Dinding Penahan ..................................................................................... 44
B2.7 Penjadwalan Pekerjaan .................................................................... 46
B2.8 Peralatan Pekerjaan ......................................................................... 47
B2.9 Pengendalian Lalu Lintas ................................................................. 47
B2.10 Rambu-rambu Lalu Lintas ................................................................ 48
B2.11 Pemeliharaan Jalan .......................................................................... 49
B2.12 Beban Sumbu .................................................................................. 49
B2.13 Permasalahan Keselamatan ............................................................. 52
B2.14 Permasalahan Lingkungan ............................................................... 52
B2.15 Pengujian Pekerjaan dan Material oleh TFAC .................................. 52
B2.16 Permasalahan Desain ...................................................................... 52
SECTION C FINANCIAL AUDIT ..............................................................................55
A. MODEL BISNIS DAN PENGENDALIAN INTERNAL .......................................... 55
A.1 Prosedur pembayaran dan Pengendalian Internal. ........................... 55
A.2 Uji Pengendalian dan Prosedur Uji Substantif .................................. 58
A.2.1 Prosedur yang dilakukan ......................................................................... 58
A.2.2 Fakta dan Temuan .................................................................................. 59
B. PENGELUARAN KAS ........................................................................................ 62
B.1 Nilai Kontrak ..................................................................................... 62
B.2 Anggaran dan Realisasi Proyek ....................................................... 63
B.3 Pengeluaran Kas untuk periode yang berakhir pada 28
Februari 2011 ................................................................................... 64
C. RINCIAN PEMBAYARAN .................................................................................. 65
LAMPIRAN ................................................................................................................ 1
LAMPIRAN-1 HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM MATERIAL ................................... 1
LAMPIRAN-2 FORMULIR AUDIT .................................................................................... 1
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report
v

Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)
LAMPIRAN-3 DAFTAR HADIR ........................................................................................ 1
LAMPIRAN-4 PRIORITAS TINDAKAN PERBAIKAN ....................................................... 1
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report
vi

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
BAGIAN A – TEMUAN-TEMUAN AUDIT
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
A1 PENGANTAR
BAGIAN A
TEMUAN-TEMUAN AUDIT
Audit pada Paket ESR 02, Bambea – Sp. Kasipute dilaksanakan di lapangan oleh tim
TFAC pada tanggal 29 Maret sampai dengan 3 April 2011. Rapat Penutupan Audit
(Audit Closing Meeting) dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011 di Kendari.
a) Temuan-Temuan Audit
Laporan ini menerangkan temuan-temuan Audit. Temuan-temuan tersebut didukung
oleh laporan teknis dan keuangan TFAC, data pengujian lapangan dan laboratorium
independen TFAC, dan telah melalui Rapat Penutupan dimana pihak ter-audit memiliki
kesempatan untuk menanggapi temuan-temuan tersebut. Beberapa tindakan perbaikan
mungkin telah dimulai baik melalui instruksi tertulis dari Engineer atau melalui tindakan
lain yang diusulkan oleh pihak ter-audit dalam Rapat Penutupan.
Temuan-temuan yang dibahas dalam Rapat Penutupan dan tanggapan-tanggapan pihak
ter-audit bisa dilihat pada Formulir Audit pada Lampiran-2. Tabel ringkasan prioritas
tindakan perbaikan dapat dilihat pada Lampiran-4.
b) Saran-saran untuk Tindakan Perbaikan dan Metode Kerja
Saran-saran diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan peningkatan
cara kerja (Metode Kerja) yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan
yang diamati untuk setiap Temuan Audit yang disajikan dalam Bagian A2.
Permasalah Metode Kerja yang diidentifikasi oleh Auditor biasanya berhubungan
dengan ketidaksesuaian pekerjaan. Permasalahan Metode Kerja yang mungkin dapat
mempengaruhi pekerjaan berikutnya tetapi tidak berhubungan dengan ketidaksesuaian
pekerjaan yang sedang berlangsung juga dijelaskan/disajikan.
c) Fokus Audit
Fokus dari Temuan awal audit adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang
harus segera diselesaikan untuk kesuksesan proyek. Laporan Teknis menyajikan
gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang dihadapi proyek. Tidak ada
masalah serius yang ditemukan dalam Audit Keuangan.
d) Struktur Temuan Audit
Temuan-temuan dikelompokkan kedalam 5 (lima) kategori. Tidak semua kategori
terwakili oleh temuan-temuan pada audit ini.
Ketidaksesuaian pekerjaan
Ketidaksesuaian pengujian material
Permasalahan Metode Kerja
Permasalahan manajemen
Desain
e) Pelaksanaan tindakan perbaikan
Baik CWC maupun Engineer harus memperhatikan sejumlah permasalahan untuk
memperbaiki kerusakan dan untuk mencapai hasil yang baik bagi proyek ini. Prosedurprosedur
manajemen mutu perlu diperhatikan secara menyeluruh.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 1

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Lampiran-4 menampilkan tabel "Prioritas Tindakan Perbaikan" yang sudah dimasukkan
dalam tanggapan-tanggapan atas saran-saran Rapat Penutupan.
Laporan Audit memuat temuan-temuan tambahan dan rekomendasi yang berhubungan
dengan data pengujian laboratorium yang tidak tersedia pada saat Rapat Penutupan dan
hal-hal lainnya.
Proses pelaporan resmi dan teratur, yang dapat diakses oleh semua pihak, harus dibuat
untuk memantau pemecahan atas ketidaksesuaian dan pelaksanaan dari rekomendasi
yang telah disepakati.
f) Distribusi Laporan
Direkomendasikan agar laporan ini didistribusikan kepada Projek Manajer EINRIP, PMU
EINRIP, PMSC, RSC dan Kontraktor.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 2

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
A2 TEMUAN-TEMUAN AUDIT
Temuan Audit 1: Lapisan Penyaring Dinding Penahan Tanah tidak
terpasang
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Lapisan penyaring di belakang dinding penahan tanah belum dipasang.
Timbunan biasa ditempatkan tanpa proses penghamparan dan pemadatan
per lapis.
Kontraktor sudah membangun banyak dinding penahan tanah. Beberapa
diantaranya sangat tinggi (pada Sta 21+800, tinggi dinding sekitar 6m (sisi
luar) dan sekitar 4m (sisi dalam)). Dinding-dinding ini telah dibangun tanpa
dipasang lapisan penyaring yang sudah direncanakan berada di belakang
dinding, sementara material timbunan kembali di belakang dinding sudah
dipasang. Kontraktor sudah mengkonfirmasi bahwa lapisan penyaring
tersebut belum dipasang. Dipahami bahwa Kontraktor bermaksud untuk
memasang lapisan penyaring tersebut pada tahap kegiatan selanjutnya,
sebagaimana Kontraktor menjelaskan bahwa konstruksi timbunan kembali
akan digali (menggunakan excavator) sampai kedalaman yang disyaratkan
untuk memasang lapisan penyaring di belakang dinding.
Gambar-gambar perencanaan
Gambar-gambar standar
Spesifikasi Umum 7.9.3.1 Penyiapan Pondasi
Dinding penahan menghadapi resiko kerusakan akibat tekanan pori yang
terjadi di belakang dinding. Tanah dasar menghadapi resiko peningkatan
fluktuasi kapisatas daya dukung musiman akibat adanya air yang
terperangkap.
Penggalian yang diusulkan oleh Kontraktor akan sangat sulit dilaksanakan
untuk kedalaman lebih dari 2 meter. Metode kerja yang diusulkan tersebut
tidak terlihat efektif dari segi biaya. Kontraktor harus mengajukan solusi yang
siap dilaksanakan. Engineer harus mengkaji dan menyetujui metode kerja
yang diajukan bila tidak ada perubahan lingkup pekerjaan atau mengajukan
kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan bila terdapat perubahan lingkup
pekerjaan. RSC harus menerbitkan instruksi lapangan tertulis dan memantau
kegiatan Kontraktor.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 3

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 2: Kemiringan Lereng Timbunan
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Lereng timbunan di beberapa lokasi pekerjaan dalam proyek dibuat lebih
curam daripada yang ditentukan dalam gambar.
Di Sta. 0+593 (sisi kiri jalan) dan di beberapa lokasi lainnya dalam proyek,
kemiringan lereng timbunan lebih curam dari 45 o (1V:1H). Ketentuan desain
adalah 1V:2H. Dipahami bahwa Kontraktor berencana untuk membentuk
kembali lereng timbunan sesuai dengan kemiringan yang benar kemiringan
nantinya.
Gambar-gambar perencanaan
Spesifikasi Umum 3.2.1.3 Toleransi Dimensi: c) Permukaan akhir lereng
timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang
ditentukan.
Akan dapat terjadi erosi bahu jalan sehubungan dengan kemiringan lereng
yang curam. Jika pelebaran timbunan tidak dilakukan dengan cara bertangga
(benched) dan dipadatkan sesuai persyaratan maka penahan gaya lateral
pada lajur roda kendaraan terluar akan kurang dari yang diperlukan.
Tes DCP secara acak harus dilakukan pada bahu jalan sekitar 1.00m dari tepi
rencana perkerasan aspal untuk memastikan bahwa kepadatan terpenuhi,
dan bila tidak agar ditentukan tindakan perbaikan selanjutnya yang perlu
dilakukan pada saat pembentukan lereng.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 4

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 3: Kemiringan Melintang Penyiapan Tanah Dasar yang
Tidak Benar
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Permukaan tanah dasar untuk pelebaran perkerasan dipersiapkan dengan
kemiringan permukaan mengarah kepada as perkerasan jalan.
Inspeksi visual di lapangan dan pemeriksaan singkat menunjukkan bahwa
kemiringan permukaan tanah dasar setelah pemadatan adalah mengarah ke
perkerasan yang ada.
Gambar: Perencanaan mensyaratkan bahwa semua lapisan perkerasan
(termasuk bagian atas tanah dasar) dimiringkan ke arah tepi bahu dengan
gradien 3%. Perkecualian hanya pada bagian super-elevasi.
Gambar-gambar standar
Spesifikasi Umum: 1.9.4
Work)
Penentuan Titik Pengukuran (Setting out of
Spesifikasi Umum 3.3.1.3 Toleransi Dimensi untuk penyiapan Tanah
Dasar (+20, -30 mm)
Masalah-masalah di masa yang akan datang, karena air yang terperangkap di
dalam perkerasan dan kerusakan dini perkerasan. Air akan terakumulasi pada
titik yang rendah mengakibatkan kehilangan daya dukung tanah dasar dan
mengurangi modulus lapisan berbutir. Kenyamanan berkendara cenderung
berkurang. Akan terjadi peningkatan biaya pemeliharaan perkerasan jika
konstruksi seperti ini tidak diperbaiki dan perkerasan tidak dapat dikeringkan.
Kontraktor harus memasang kembali patok-patok kontrol survey dan
memasang patok-patok pemandu ketebalan pekerjaan (lift pegs) secukupnya
guna mengontrol secara memadai elevasi tanah dasar dan lapisan
perkerasan. Patok-patok titik pengukuran hendaknya digunakan sebagaimana
mestinya. Surveyor lapangan RSC hendaknya memeriksa bahwa semua
pekerjaan persiapan tanah dasar diselesaikan pada elevasi dan bentuk yang
benar.
RSC harus memonitor secara terus-menerus kegiatan ini dan menerbitkan
instruksi lapangan yang tepat sebagaimana disyaratkan. Bagian atas tanah
dasar merupakan “Holding Point”.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 5

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 4: Manajemen Lalu Lintas
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Perlengkapan ketentuan keselamatan lalu lintas di sepanjang proyek tidak
memadai.
Galian untuk pekerjaan gorong-gorong yang sedang dibangun di Sta.
6+383 adalah galian yang sangat besar dan berbahaya bagi lalu lintas.
Lokasi gorong-gorong ini memerlukan lebih banyak pagar pengaman lalu
lintas di sekeliling luarnya.
Ada beberapa lokasi pekerjaan gorong-gorong lainnya dengan masalah
yang sama, seperti pada Sta. 0+875; Sta. 2+360; Sta. 2+895: sta. 6+383;
dll.
Tidak ada rambu lalu lintas atau pengendalian lalu lintas pada beberapa
lokasi dimana peralatan sedang bekerja di jalur lalu lintas di jalan proyek.
Contoh pelaksanaan pemancangan di Sta. 7+300; excavator sedang
bekerja dan melakukan pemuatan ke dalam dump truck di Sta. 14+320.
Spesifikasi Umum 1.8.1.1 Uraian
a) Kontraktor harus menyediakan perlengkapan dan pelayanan lalu lintas
untuk mengendalikan dan melindungi karyawan Kontraktor dan Direksi
Pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui daerah konstruksi, termasuk
lokasi sumber bahan dan route pengangkutan ........
b) Kontraktor harus menyediakan, memasang dan memelihara pada setiap
saat selama Waktu Penylesaian, rambu lalu lintas yang diperlukan,
barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu, tanda-tanda (signal),
marka jalan ................
Situasi seperti ini menciptakan bahaya dan dampak yang sungguh-sungguh
bagi keselamatan lalu lintas dan pejalan kaki.
RSC harus menerbitkan instruksi lapangan kepada Kontraktor untuk
memperbaiki semua situasi dimana kekurangan/ketiadaan pengendalian lalu
lintas yang berpotensi mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas atau
mengurangi keselamatan lalu lintas, dan menindaklanjuti ketentuan/
persyaratan secara teratur.
Temuan Audit 5: Lubang Sulingan yang Tersumbat pada Saluran
Drainase Berpelapis
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Beberapa saluran drainase berpelapis yang telah dibangun dilengkapi dengan
lubang-lubang sulingan memiliki lubang-lubang sulingan yang tersumbat
karena pekerjaan perbaikan beton.
Saluran berpelapis pada kedua sisi jalan pada Sta. 1+650 terlihat tidak
memiliki lubang sulingan. Pengamatan lebih dekat menunjukkan bahwa
lubang-lubang sulingan tersebut sudah terpasang dalam pekerjaan tetapi
telah tertutup ketika Kontraktor memperbaiki bagian beton yang keropos.
Lubang-lubang sulingan tersebut harus dibersihkan.
Gambar
Gambar standard
Lubang sulingan yang tersumbat dapat menyebabkan peningkatan kadar air
di dalam tanah dasar karena drainase yang tidak memadai dan
mengakibatkan tegangan awal pada perkerasan.
RSC harus menerbitkan instruksi kepada Kontraktor untuk membersihkan
lubang-lubang sulingan yang terpengaruh dan menindaklanjuti untuk
memastikan bahwa pekerjaan ini dilaksanakan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 6

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 6: Drainase yang Tidak Memadai pada Bagian-Bagian
Pekerjaan
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Kontraktor tidak menyediakan drainase yang memadai untuk pekerjaan
selama pelaksanaan pekerjaan pada beberapa lokasi.
Ada beberapa lokasi dimana drainase jalan perlu ditingkatkan. Sebagai
contoh air yang terperangkap di Sta. 2+300. Ini adalah bagian rendah pada
alinyemen jalan. Sekitar 50.0m di dekatnya ada sebuah jembatan. Saluran
samping perlu dipasang di lokasi ini secepatnya sebelum hujan lebat terjadi.
Gambar
Spesifikasi Umum 2.1.1.6 Penjadwalan Pekerjaan
Pondasi jalan pada lokasi ini berpotensi dan sangat mungkin menjadi lunak
sampai elevasi dimana air tergenang.
Pelunakan pondasi jalan akan mengakibatkan terjadinya tegangan awal pada
perkerasan dan meningkatnya biaya pemeliharaan.
Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan drainase sampai tingkat yang
dianggap perlu untuk memastikan drainase pekerjaan selama pelaksanaan
pekerjaan perkerasan. RSC harus menerbitkan instruksi lapangan secara
tertulis dan harus memastikan bahwa pekerjaan ini dilaksanakan. Jika
terdapat kendala sehingga drainase yang memadai pada lokasi ini tidak dapat
dilaksanakan maka ini harus disampaikan secara tertulis oleh Kontraktor dan
RSC.
Drainase, sementara atau final harus tersedia sebelum pelaksanaan
pekerjaan perkerasan. (STA 2+300 harus diperiksa, mungkin diperlukan
Design Review pada lokasi ini).
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 7

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 7: Titik-titik Pengukuran
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Kontraktor belum melanjutkan untuk menyediakan standar tertentu untuk titiktitik
pengukuran. Akibatnya semua toleransi untuk pekerjaan yang telah
selesai mungkin tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Bench Mark-bench mark sementara (TBMs) dan patok-patok pengukuran
elevasi yang aa di proyek tidak memadai.
Ada beberapa lokasi di proyek dimana tidak terdapat tanda patok-patok
pemandu batas-batas pekerjaan (lift pegs) untuk pekerjaan tanah dasar dan
pekerjaan perkerasan.
Penyimpangan toleransi pada lapisan perkerasan, penyiapan badan jalan
(tanah dasar) dan pekerjaan lainnya menyatakan bahwa pengendalian elevasi
pekerjaan tidak dilaksanakan dengan memadai.
Dokumen perencanaan
Spesifikasi Umum 1.9.4.2 Kontraktor harus melakukan survei dengan
akurat dan memasang “Bench Mark” (BM) permanen pada lokasi tertentu
di sepanjang proyek untuk memungkinkan revisi minor pada rancangan,
pengukuran ketinggian permukaan perkerasan atau penetapan titik
pengukuran (setting out) yang akan dilakukan. Bench Mark permanen
harus dibuat di atas tanah yang tidak akan mudah bergeser-------.
Spesifikasi Umum 1.9.4.3 Kontraktor harus memasang titik patok
pelaksanaan, profil, patok-patok dan referensi lainnya yang diperlukan,
yang menunjukkan garis dan ketinggian untuk pekerjaan baru, pekerjaan
perbaikan tepi perkerasan, lebar bahu, dan drainase saluran samping
sesuai, timbunan dan lereng galian ----
Toleransi pekerjaan yang telah selesai tidak akan sesuai dengan persyaratan
yang telah ditentukan.
Desain geometrik jalan mungkin dikompromikan.
Penampilan pekerjaan mungkin kurang baik.
Kontraktor harus memasang kembali patok-patok/titik-titik pengukuran dan
elevasi secara memadai dan formasi patok-patok pemandu batas-batas
pekerjaan (lift pegs).
Surveyor RSC harus memeriksa secara teratur keadaan patok-patok/titik-titik
pengukuran dan secara acak memeriksa ketepatan hasil penetapan
titikpengukuran (setting out) yang dilakukan oleh Kontraktor dan pengecekan
pekerjaan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 8

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 8: Pemeliharaan Jalan
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Pada beberapa lokasi Kontraktor tidak memeliharan jalan eksisting sesuai
standar yang telah ditentukan.
Pemelihraan tambahan diperlukan pada jalan proyek. Ada beberapa lokasi
dengan lubang-lubang besar yang perlu diperbaiki segera. Jalur pengalihan
sementara pada lokasi pekerjaan gorong-gorong di Sta. 8+600 mengalami
kerusakan berupa lubang besar yang perlu diperbaiki.
Diperlukan pemeliharaan pada jembatan lama/eksisting di Sta. 19+266 (yang
masih digunakan sebagai jalur pengalihan bagi pembangunan jembatan
baru).
Spesifikasi Umum 1.8.2.1 Urutan Pekerjaan dan Rencana Manajemen Lalu
Lintas
........... Pemeliharaan
Pemeliharaan yang jelek meningkatkan biaya pengguna jalan, termasuk
kendaraan-kendaraan Kontraktor. Pemeliharaan yang jelek juga berdampak
pada keselamatan jalan (lalu lintas) karena kendaraan menghindari dan
bermanuver mengitari kerusakan yang parah dari bagian jalan yang
tergenang/banjir.
RSC harus menerbitkan instruksi lapangan secara tertulis dan harus terus
menerus memonitor standar pemeliharaan yang dilakukan oleh Kontraktor.
Kontraktor harus menyelesaikan pemeliharaan yang diperlukan untuk
meningkatkan keamanan jalan/lallu lintas.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 9

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 9: Persetujuan terhadap Unit Pencampuran Aspal
(Asphalt Mix Plant/AMP)
Temuan Audit
Unit Pencampuran Aspal (AMP) saat ini dalam kondisi siap untuk digunakan
dan percobaan pencampuran telah dilakukan dan dihampar. Terdapat
sejumlah cacat / kekurangan pada AMP yang harus dipebaiki sebelum AMP
ini disetujui untuk digunakan dalampekerjaan permanen.
Pendukung Temuan Pengamatan pada sistem AMP menunjukkan :
Cold bin untuk agregat memerlukan pembatas yang lebih tinggi untuk
menghentikan pencampuran (kontaminasi) antar fraksi agregat yang
berbeda.
Pengunpan (Feeder) pada cold bin memerlukan penggetaran yang lebih
efektif.
Kelebihan agregat fraksi menengah diumpankan ke dalam saringan panas
(hot screen) yang kemudian membuang kembali kelebihan fraksi agregat
tersebut ke tanah, yang mengindikasikan pengendalian/pengontrolan yang
kurang baik pada perbandingan pada cold feed.
Temperatur bitumen untuk campuran percobaan adalah 130 o C. Spesifikasi
mensyaratkan koridor kekentalan berkisar antara 0.2 hingga 0.5 Pa.s.
untuk bitumen pada saat pencampuran yang memerlukan temperatur
150 o C jika bitumen tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang ditentukan
lainnya.
AMP telah diperiksa oleh Balai tetapi sertifikat untuk itu belum diterbitkan.
Alat pengukur temperatur untuk pembakaran menggunakan batubara tidak
bekerja.
Tidak tersedia tempat yang memadai untuk penyimpanan filler.
Temperatur produksi rendah – keterbatasan pengontrolan pembakaran
yang menggunakan batubara bisa jadi merupakan penyebabnya. Ini
merupakan hal yang perlu diperhatikan sebab kecepatan produksi juga
rendah.
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Spesifikasi Umum 6.3 khususnya Klausul 6.3.4.3 Ayakan Penampung Panas.
Ukuran ayakan hot bin harus disediakan sesuai dengan yang cocok untuk
jenis campuran aspal yang diperlukan untuk proyek. (Rujuk Tabel 6.3.2.1.(b)
Spesifikasi Umum).
Kondisi AMP pada saat ini menyiratkan akan kesulitan mempertahankan
konsistensi mutu campuran aspal. Dibutuhkan aspal bermutu bagus untuk
mencapai umur rencana perkerasan yang direncanakan.
Diketahui bahwa tidak semua masalah yang teridentifikasi dapat diperbaiki
tanpa memperpanjang keterlambatan. Oleh sebab itu metode kerja harus
direncanakan dan disepakati untuk meminimalkan akibat yang akan muncul
dari cacat / kekurangan yang tidak siap diperbaiki.
RSC hendaknya membantu Kontraktor untuk menyiapkan AMP dan membuat
Metode Kerja terkait secara benar. Kontraktor harus memberikan solusi untuk
setiap permasalahan yang tercatat pada bagian Bukti pada formulir ini.
Pekerjaan aspal tidak diijinkan untuk dimulai sebelum Engineer menyatakan
keyakinannya bahwa aspal berkualitas bagus dapat dihasilkan.
AMP sedang bekerja pada saat audit dilaksanakan dan oleh sebab itu tidak
dapat diakses. RSC harus memeriksa dan memastikan bahwa saringan
(ayakan) 14mm termasuk yang digunakan dalam produksi agregat dan
konfigurasi hot bin sebelum produkisi aspal untuk wearing course dimulai.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 10

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 10: Batas Kecepatan pada Area Pekerjaan
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Diperlukan kontrol batas kecepatan di sepanjang lokasi pekerjaan untuk
meningkatkan keselamatan umum.
Tidak ada bukti mengenai adanya pembatasan kecepatan yang dipasang di
area konstruksi di sepanjang proyek.
Spesifikasi Umum 1.8.2.1 Urutan Pekerjaan dan Rencana Manajemen Lalu
Lintas
Keselamatan pekerja dan masyarakat umum.
Batasan kecepatan yang pantas hendaknya disepakati dengan PPK dan
harus diterapkan di proyek dengan memasang rambu peringatan yang tepat.
SSE RSC harus lebih teliti memonitor manajemen lalu lintas dan keselamatan
umum di proyek.
Kesepakatannya adalah rambu kecepatan berikut ini harus dipasang di
lapangan :
Rambu peringatan umum 40 km/jam di sepanjang jalan.
Kecepatan maksimum 15 km/jam di setiap lokasi pekerjaan, dan
menyediakan rambu pada titik-titik tertentu.
RSC harus menerbitkan instruksi lapangan dan menindaklanjuti untuk
memastikan pelaksanaannya.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 11

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 11: Berat Kendaraan dan Beban Gandar/Sumbu
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Kendaraan kontraktor secara rutin bermuatan berlebih (overloaded) baik
terhadap batas beban maksimum yang diijinkan maupun ketentuan kontrak.
Pemeriksaan terhadap berat truk 6 roda pada jembatan timbang menunjukkan
beban total 21 ton, yang menyumbang sekitar 15 ton beban pada sumbu
belakang.
Truk 6 roda berukuran lebih besar diyakini membawa muatan sekitar 15 meter
kubik yang akan menghasilkan beban total 31 ton atau sekitar 21 ton beban
pada sumbu belakang. Muatan yang diijinkan untuk sumbu tunggal 2 roda
adalah 8.2 ton.
Spesifikasi Umum 1.5.2.1 Rencana Route Pengangkutan - Sebelum memulai
setiap pengoperasian di jalan-jalan umum yang akan digunakan untuk
mengangkut bahan Kontraktor harus menyediakan informasi berikut ini :
Kontraktor harus memperoleh dari pemerintah setempat, batas tekanan
gandar sepanjang semua route yang ditentukan dan menunjukkan routeroute
ini diatas peta.
Kontraktor harusmemastikan bahwa kendaraan-kendaraan Kontraktor
memenuhi batasan muatan gandar yang diijinkan, dan harus memperoleh
ijin sebagaimana diperlukan jika bermaskud membawa muatan yang
melampaui batas yang disyaratkan melewati setiap jalan dan jembatan.
Ijin ini hanya digunakan untuk muatan yang tidak dapat dibagi-bagian.
General Specification 1.5.3.3 Pembatasan Beban Transportasi dan
Kerusakan
b) Kontraktor harus bertanggung jawab atas setiap kerusakan jalan maupun
jembatan yang disebabkan oleh kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
Potensi kerusakan pada pekerjaan sedang terjadi, khususnya pada
bagian/segmen dimana lapisan aspal telah selesai dikerjakan.
Ada kecenderungan meningkatnya biaya pemeliharaan untuk jalan umum
yang pada saat ini digunakan sebagai jalan pengangkutan selama dan
setelah selesainya proyek.
Lebih sulit untuk mengontrol/mengendalikan kendaraan-kendaraan dengan
muatan yang sangat berlebih, dan para sopir cenderung untuk trus menerus
melintas pada bagian as jalan. Oleh karenanya terdapat permasalahan
keselamatan umum yang terkait dengan kendaraan-kendaraan dengan
muatan berlebih ini.
Jalan pada paket ESR-02 ini direncanakan untuk beban rencana (ESA) yang
rendah. Oleh sebab itu adalah penting bagi Kontraktor untuk membatasi
muatan kendaraannya sampai batas yang dapat diterima (mengacu pada
Bagian B2.12 dari Laporan ini).
Seperti pada proyek-proyek lain, muatan sumbu/gandar hendaknya disepakati
sebesar 10 ton pada sumbu belakang dan 5 ton pada sumbu depan untuk
setiap truk.
RSC harus menerbitkan instruksi lapangan dan memonitor kepatuhan
Kontraktor terhadap instruksi tersebut.
Direktorat Jenderal Bina Marga harus menetapkan kebijakan mengenai hal ini
dan menerapkannya secara konsisten di seluruh proyek.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 12

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 12: Pengendalian Debu
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Langkah-langkah/tindakan-tindakan pengendalian debu perlu ditingkatkan
untuk memenuihi persyaratan Kontrak yang berkenaan dengan lingkungan.
Tercatat selama audit terdapat banyak sekali debu beterbangan di jalan
akibat lalu lintas dan menyelimuti rumah dan toko di sepanjang tepi jalan.
Kontraktor harus lebih sering menggunakan truk tangki air pada jalan proyek
karena ini dapat dengan cepat menjadi masalah lingkungan.
Spesifikasi Umum 1.17.1.1 Uraian (b) Kontraktor harus mengambil semua
langkah yang layak untuk melindungi lingkungan (baik di dalam dan di luar
Lapangan, termasuk base camp dan instalasi lain yang dibawah kendali
Kontraktor) dan membatasi kerusakan dan gangguan terhadap manusia
dan harta milik sebagai akibat dari polusi, kebisingan dan sebab-sebab
lain dari pengoperasiannya...........
Spesifikasi Umum 1.17.2.2 Dampak terhadap Mutu Udara a) Kontraktor
harus memastikan bahwa emisi dari semua kegiatan Kontraktor termasuk
kegiatan transportasi dijaga sampai tingkat yang sangat minim dengan
peralatan modern dan dengan manajemen dan pemeliharaan yang baik,
dan setiap emisi tidak akan melampaui ambang batas yang disebutkan
dalam Hukum yang berlaku (rujuk terutama pada Peraturan Pemerintah
No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara).
Kesehatan umum
Kerusakan pada tanaman hasil panen
Kontaminasi pada barang-barang dagangan di took/warung.
Kontraktor harus menyediakan truk tangki air untuk meminimalkan debu di
area perkampungan pada waktu-waktu kritis di hari bersangkutan. Batas
kecepatan yang diusulkan (Temuan Audit 12) akan membantu mengurangi
masalah ini dan harus ditegakkan untuk maksud ini.
RSC harus secara ketat memonitor pelaksanaan Rencana Manajemen
Lingkungan dan menerbitkan instruksi lapangan yang tepat bila rencana ini
tidak diikuti/dilaksanakan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 13

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 13: Kondisi Peralatan Penghampar Aspal
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Asphalt paver (finisher) yang digunakan di proyek ini memerlukan perbaikan
menyeluruh sebelum dapat disetujui untuk digunakan dalam pekerjaan
permanen.
Pada tanggal 30 dan 31 Maret Kontraktor melaksanakan percobaan
penghamparan di luar Lapangan, pada jalan lokal. Paver tidak bekerja
sebagaimana seharusnya. Jelas alat ini belum di-servis dan membutuhkan
perawatan mendesak sebelum digunakan dalam proyek ini. Pelat samping
telah longgar/lepas dan tidak efektif. Ulir pembagi tidak bekerja sebagaimana
mestinya. Tidak ada rantai pemandu di depan mesin. Paver dalam keadaan
kotor dan lempung keluar bersama campuran.
Roda-roda dari mesin gilas roda baja (tandem) kotor dengan lempung yang
menempel.
Pada tahap ini, ini bukanlah ketidak-sesuaian (non-conformity) karena
percobaan (trial) tersebut tidak dilaksanakan pada jalan proyek. Namun ini
menjadi perhatian/kebutuhan bagi Kontraktor untuk menyervis peralatannya
secara memadai sebelum mencoba melaksanakan penghamparan aspal
pada jalan proyek.
Spesifikasi Umum 6.3.4.10 Peralatan Penghampar dan Pembentuk
Asphalt finisher adalah peralatan yang kritis dalam mengendalikan kualitas
kerataan akhir (riding quality) perkerasan. Performa/kinerjanya memberikan
kontribusi yang signifikan kepada kualitas konstuksi aspal dan keawetannya.
Kerusakan peralatan menghambat kemajuan pekerjaan aspal
RSC harus memastikan bahwa semua peralatan penghamparan seperti
asphalt paver, penggilas roda karet, penggilas roda baja dan truk pengangkut
memenuhi persyaratan spesifikasi dan dalam kondisi baik sebelum
menyetujui penghamparan aspal pada pekerjaan permanen. Kontraktor harus
melaksanakan sejumlah perbaikan pada asphalt finisher dan penggilas roda
baja untuk memastikan bahwa alat penghampar dan pemadat aspal dapat
diandalkan/layak digunakan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 14

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 14: Penjadwalan Pekerjaan – Pelebaran Perkerasan
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Pelebaran perkerasan tidak dilaksanakan dengan cara yang meyakinkan
tercapainya kemajuan pekerjaan permanen yang efisien.
Pada Sta. 19+216 Kontraktor telah membangun dinding penahan tanah pada
kedua sisi jalan dan membiarkan jalan dalam kondisi dapat menjadi kubangan
pada saat hujan lebat dan menyebabkan masalah lalu lintas maupun material
lunak pada lokasi-lokasi tertentu. Situasi seperti ini hendaknya segera
dijadwalkan untuk diamankan. Ada sedikitnya 1 (satu) lokasi lain di proyek ini
dengan masalah yang serupa. Kontraktor telah membuka sampai beberapa
segmen pekerjaan pelebaran struktur perkerasan tetapi belum menghampar
Aggregate Base B di lokasi-lokasi tersebut. Hal ini tidak menjadi masalah
selama kondisi cuaca baik (tidak hujan), tetapi jika cuaca mulai kurang baik
(hujan) maka akan muncul masalah tanah dasar yang basah / lembek dan
tidak dapat dikerjakan.
Catatan pada Gambar : Urutan Pekerjaan
Spesifikasi Umum 2.1.1.6 Penjadwalan Pekerjaan
Bahaya pada lalu lintas
Masalah sosial (pejalan kaki)
Penundaan pekerjaan sehubungan dengan kondisi lapangan yang tidak
sesuai.
Kontraktor harus menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan permanen untuk
mencegah terulangnya keadaan yang demikian.
Penjadwalan pekerjaan di Lapangan untuk beberapa kegiatan dapat
ditingkatkan yang dapat memberikan keuntungan langsung bagi Kontraktor,
pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat setempat. Contoh dari
situasi dimana penjadwalan pekerjaan akan memberikan keuntungan
langsung adalah :
(i)
Memastikan tanah dasar di bawah bagian pelebaran perkerasan
dibentuk, dipadatkan, cukup kering (diberi drainase yang memadai) dan
dihampar dan dipadatkan dengan material Aggregate Base B di
sepanjang segmen yang dapat diselesaikan sampai dengan tahap ini
setiap harinya (dalam satu hari yang sama). Ini penting diterapkan
selama periode musim hujan.
(ii) Memastikan kemiringan melintang rencana dijaga pada semua lapisan
struktur jalan mulai dari bagian atas tanah dasar hingga lapisan paling
atas. Ini akan mengalirkan air dan meminimalkan keterlambatan waktu
karena kondisi basah (musim hujan).
(iii) Memastikan semua bagian pekerjaan dapat mengalirkan air secara
memadai dan tidak akan mengakumulasi air selama hujan berlangsung.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 15

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 15: Penjadwalan Pekerjaan - Utilitas
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Penundaan relokasi tiang utilitas akan dapat menimbulkan resiko terhadap
keselamatan.
Pada lokaisi longsoran di Sta. 2+500 terdapat tiang listrik di atasnya yang
sekarang sangat berbahaya dan dapat runtuk karena pada bagian bawahnya
tergerus dan terbawa oleh longsoran. Ada beberapa tiang dalam kondisi
serupa pada bagian jalan ini.
Pada Sta. 2+425 terdapat 3 tiang pada bagian atas kemiringan lereng galian
yang harus direlokasi.
Spesifikasi Umum 1.19 Relokasi Utilitas dan Pelayanan Yang Ada
Spesifikasi Umum 1.19.4 Jadwal Pekerjaan
Ini adalah masalah keselamatan umum dan berpotensi menimbulkan masalah
penyumbatan drainase.
Ada kemungkinan implikasi biaya bagi Employer.
RSC agar menerbitkan instruksi lapangan untuk mengamankan semua tiang.
Tiang harus dipindahkan secepatnya meskipun jika berpengaruh pada usulan
variasi. Jika tidak dimungkinkan untuk melakukan relokasi secepatnya,
penopang/penguat bagian belakang tiang (back stay) harus disediakan pada
setiap tiang yang dinilai perlu diamankan.
Temuan Audit 16: Longsoran Lereng Galian (kegagalan)
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Di Sta. 2+150 sampai Sta. 2+300 terdapat beberapa lokasi dimana lereng
galian mengalami longsor.
Lereng galian di sekitar Sta. 2+200 telah mngalami longsor (gelincir) pada
beberapa lokasi dan memanjang hingga 40 meter. Kedalaman/ketinggian
segmen yang terpengaruh oleh longsoran tersebut terlihat bervariasi antara 2-
3 meter hingga 10-15 meter. Longsoran-longsoran ini hanya berjarak 5-6
meter dari jalan. Ada beberapa lokasi/area longsoran lereng galian lainnya di
sepanjang proyek.
Fenomena ini memunculkan pertimbangan perlunya desain baru mengenai
lereng-lereng galian yang telah dikerjakan sesuai ketentuan desain.
Erosi pada tanah di sekitarnya.
Endapan pada saluran drainase
Air terperangkap pada sisi jalan karena tersumbatnya saluran samping.
Penggerusan tanah di bawah tiang utilitas.
RSC bersama dengan Kontraktor agar mengidentifikasi semua daerah yang
bermasalah dan memberi rekomendasi kepada Engineer solusi yang tepat
untuk mengatasi permasalahan. Dalam hal ini, pekerjaan timbunan mungkin
merupakan subyek dari Variation Order.
Relokasi tiang utilitas telah dimasukkan di dalam Variation Order. CWC akan
melakukan pekerjaan perbaikan setelah VO.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 16

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 17: Perlindungan Erosi pada Gorong-Gorong
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Beberapa gorong-gorong memerlukan pekerjaan perlindungan terhadap erosi
pada bagian hilir/outletnya.
Ada beberapa lokasi dimana pada bagian hilir/outlet gorong-gorong air
mengalir menuruni lereng yang curam. Dalam bayak hal lereng curam ini
terdiri dari (mengandung) tanah lunak yang mudah tererosi. Beberapa bentuk
perlindungan lereng terhadap erosi perlu ditambahkan pada bagian lereng
outlet tersebut. Contoh tipikal adalah seperti pada outlet gorong-gorong yang
melewati (menembus) dinding penahan tanah pada segmen tikungan di Sta.
20+250.
Fenomena yang telah terjadi selama pelaksanaan pekerjaan ini
mengindikasikan perlunya pembahasan desain baru untuk memastikan
stabilitas jangka panjang dari dinding penahan tanah dan/atau tembok kepala
gorong-gorong.
Kemungkinan erosi pada pondasi dinding penaha. Kemungkinan dampak
lingkungan sehubungan dengan terjadinya erosi dan endapan pada bagian
hilir daerah aliran.
Bentuk proteksi yang memadai yang disediakan oleh Gambar hendaknya
dikaji ulang dan bentuk/jenis bangunan proteksi lainnya / tambahan
hendaknya dibuat/disediakan jika diperlukan.
RSC bersama Kontraktor hendaknya melakukan inspeksi pada semua outlet
gorong-gorong yang berada pada lereng tanah yang curam untuk kemudian
menetapkan bentuk proteksi tambahan yang diperlukan.
Variasi hendaknya diusulkan untuk kuantitas tambahan yang diperlukan
termasuk untuk pekerjaan proteksi yang diusulkan.
Temuan Audit 18: Kemiringan Saluran Samping pada Gorong-
Gorong
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Permasalahan Desain: Ada saluran samping tertentu yang memerlukan suatu
bendung kecil untuk meningkatkan/membantu pengarahan aliran alir ke
dalam gorong-gorong melintang jalan.
Pada inlet gorong-gorong di Sta. 20+260, saluran samping trapesium baru
pada sisi Bambaea dari gorong-gorong tersebut menangkap/mengambil aliran
air dari gorong-gorong. Perlu dipasang bendungan kecil pada bagian hilir
saluran pada gorong-gorong itu untuk mengalirkan air kembali masuk ke
dalam gorong-gorong.
Design Review
Tanpa penambahan bendungan kecil tersebut maka akan dapat terjadi aliran
yang berlebihan pada bagian hilir dari saluran samping dari gorong-gorong
tersebut.
RSC hendaknya melakukan inspeksi bersama Kontraktor untuk menilai
keadaan di lokasi tersbut. Engineer hendaknya menerbitkan instruksi tertulis
untuk perubahan minor ini.
Sedikit tambahan untuk kuantitas pekerjaan Pasangan Batu hendaknya
diukur untuk pembayaran sesuai Kontrak.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 17

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 19: Rencana Penjaminan Mutu - RSC
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Staf lapangan RSC belum melaksanakan ketentuan-ketentuan Rencana
Penjaminan Mutu.
Tidak terdapat Rencana Penjaminan Mutu yang lengkap di lapangan. RSC
menyatakan bahwa salinan terbaru dari dokumen tersebut sudah/sedang
dimintakan dari kantor RSC Makassar.
Dokuman RPM tidak tersedia di lapangan. Sekalipun demikian Form Daftar
Periksa (check list) RSC telah tersedia sebagai lampiran dari Request-for-
Work yang disiapkan / diajukan oleh Kontraktor. Namun formmulir Daftar
Periksa (Check List) tersebut tidak diisi/dilaksanakan sepenuhnya oleh staf
lapangan RSC.
Spesifikasi Umum 1.21.3 Rencana Jaminan Mutu:
Direksi pekerjaan akan menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan
Mutu, yang merupakan bagian dari keefektifan dan kepercayaan dari
Rencana Pengendalian Mutu Kontraktor.
Tujuan Rencana Jaminan Mutu dan kegiatan-kegiatan inspeksi adalah untuk
memastikan bahwa pembayaran yang dibuat hanya untuk pekerjaan yang
telah diterima di lapangan, dan dapat berdasarkan pengambilan benda uji dan
pengujian dalam jumlah yang terbatas.
Jaminan mutu yang diperiksa di lapangan tidak memadai.
Holding points (titik-titik tunggu) tidak diketahui/tidak dilaksanakan.
Terdapat konsekwesi menyeluruh pada kualitas dari fasilitas yang selesai
dibangun jika jaminan mutu tidak dilaksanakan sepenuhnya.
Tim Supervisi Lapangan harus sesegera mungkun memperoleh dokumen
Rencana Penjaminan Mutu terbaru (terkini) secara lengkap di lapangan dan
harus melaksanakannya secara keseluruhan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 18

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 20: Holding Points (Titik-Titik Tunggu)
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Staf Supervision Lapangan tidak melaksanakan sistem pengawasan berbasis
Holding Points secara keseluruhan.
Kaji ulang dokumen lapangan menunjukkan bahwa walaupun pada lembar
pertama dari Daftar Periksa RSC telah dilengkapi, namun lembar-lembar
selanjutnya tidak demikian, sehingga berarti ketentuan-ketentuan holding
points tidak dilaksanakan sepenuhnya. Keadaan ini telah dikonfirmasi lebih
lanjut dengan observasi lapangan pada penyiapan tanah dasar yang terbukti
tidak benar. (mengacu Temuan Audit No. 3 – Penyiapan Tanah Dasar). Bukti
lapangan lainnya (timbunan kembali dinding penahan tanah sebagai contoh),
menyiratkan bahwa sangat sedikit ketentuan-ketentuan Holding Points yang
diterapkan oleh staf lapangan RSC sebelum menyetujui permohonan
pekerjaan (request for work) yang diajukan oleh Kontraktor.
Spesifikasi Umum 1.21.4 Titik-Titik Tunggu (Holding Points)
Spesifikasi Umum 1.21.3 Rencana Jaminan Mutu - Direksi pekerjaan akan
menyiapkan dan melaksanakan Rencana Jaminan Mutu, yang merupakan
bagian dari keefektifan dan kepercayaan dari Rencana Pengendalian Mutu
Kontraktor.
Pekerjaan tidak memenuhi standar
Pengurangan umur rencana fasilitas yang selesai dibangun
Peningkatan biaya pemeliharaan selama umur layanan dari fasilitas
tersebut.
Titik-Titik Tunggu (Holding Points) harus diketahui dan persetujuan
Permohonan Memulai Pekerjaan harus ditunda oleh SSE hingga mutu
pekerjaan yang cacat telah diperbaiki.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 19

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 21: Elevasi Perkerasan dan Toleransi Ketebalan
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Elevasi konstruksi perkerasan dan toleransi ketebalan tidak sesuai dengan
persyaratan spesifikasi.
Ketebalan Aggregate Base A diukur oleh tim audit berkisar dari 190 hingga
250 mm (tebal rencana 200mm). Ketebalan konstruksi Base Kelas B yang
diperiksa di 2 (dua) lokasi bervariasi antara 19cm and 24cm. Base Kelas A
ketika diperiksa bervariasi antara 23.5cm and 25cm.
Spesifikasi Umum 5.1.1.3 Toleransi Dimensi
a) Permukaan lapis akhir harus sesuai dengan Gambar, dengan toleransi
Deviasi standar 6 mm relatif terhadap elevasi desain
Variasi ketebalan dari lapis-lapis perkerasan yang berbeda menunjukkan
bahwa elevasi dari sedikitnya satu atau lebih lapisan tanah dasar, Base B
atau Base A tidak dapat dikoreksi/diperbaiki. Dalam hal tertentu ini lapisan
agregat umumnya lebih tebal daripada desain dan oleh karenanya merupakan
bonus bagi owner. Namun demikian, ini mungkin menghasilkan permukaan
final yang tidak rata dan mengakibatkan kualitas kerataan (riding quality) jalan
menjadi lebih rendah.
Elevasi akhir Aggregate Base A perlu diperbaiki sebelum pekerjaan aspal
diijinkan untuk dimulai. Dipahami bahwa mungkin akan sulit untuk memenuhi
seluruh persyaratan spesifikasi tentang elevasi akhir. Tim Supervisi Lapangan
harus memeriksa kesesuaian pekerjaan agregat Base A yang telah selesai
setidaknya terhadap ketentuan bentuk dari gambar potongan melintang jalan
(misal : perbaikan kemiringan melintang dan superelevasi, perbaikan profil
vertikal).
Tidak ada pekerjaan aspal diijinkan dimulai (contoh : Permohonan Pekerjaan
untuk Prime Coat di atas Agregat Base Kelas A pada pekerjaan permanen
tidak boleh ditandatangani oleh Tim Supervisi) hingga Tim Supervisi merasa
yakin bahwa bentuk dan ketinggian Agregat Base Kelas A sudah benar.
Kontraktor akan memahami bahwa tidak ada cara lain untuk mencapai
kesesuaian yang benar selain dengan menyediakan stake out dan titik-titik
kontrol elevasi untuk a) penyiapan tanah dasar; b) Agregat Base B and c)
Agregat Base A.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 20

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 22: Kuat Tekan Beton
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Kuat tekan beton yang dicor ditempat tidak memenuhi persyaratan.
Pengujian dengan Schmidt Hammer menunjukkan bahwa 61.8% kuat tekan
beton dari saluran U dan 52.9% kuat tekan beton box culverts lebih rendah
dari batas yang diijinkan oleh Spesifikasi.
Gambar
Spesifikasi Umum Div 7
Spesifikasi Umum 7.1.3.2 c) Penyesuaian Kekuatan
Konstruksi yang kurang baik dan kekuatan beton yang lebih rendah daripada
yang disyaratkan akan menyebabkan berkurangnya umur layanan dan
onsekuensi tambahan biaya untuk owner.
Konstruksi yang kurang baik mungkin juga menampilkan kesan visual dari
pekerjaan selesai yang kurang baik pula.
Kontraktor (CWC) harus mengkaji ualng campuran kerja betonnya dan kuat
tekan beton yang dihasilkannya, dan :
a) Menaikkan kadar semen bila diperlukan (Spesifikasi Umum 7.1.3.2 c))
b) Meningkatkan disiplin kelompok pekerja pembuatan beton.
c) Menyediakan aturan/prosedur sederhana untuk kelompok pekerja
pembuatan betonmengenai koreksi kadar air di dalam agregat.
d) Memastikan bahwa beton ditempatkan dengan dipadatkan secara
memadai (digetarkan).
e) Mempertiimbangkan penggunaan alat pencampur beton (molen) yang
lebih besar untuk penuangan besar (misal: 0.5 m 3 minimum untuk 25
m penuangan).
Tim Supervisi harus mendapatkan/memiliki dan menggunakan Schmidt
Hammer karena cenderung cukup memakan waktu untuk menunggu hasil
pengujian kuat tekan di luar lapangan.
Tim Supervisi harus menginspeksi aktifitas pencampuran beton secara
teratur.
Engineer hendaknya mempertimbangkan untuk menginstruksikan
penambahan kadar semen sebagai sebuah langkah sementara.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 21

Bagian A – Temuan-Temuan Audit
Temuan Audit 23: Roda Mesin Gilas Aspal Roda Baja – Bantalan
Pengikis
Temuan Audit
Pendukung Temuan
Referensi Dokumen
Kontrak
Dampak
Saran
Mesin gilas aspal roda baja tidak dilengkapi dengan pengikis (scraper) atau
pelat/lembaran pembersih. Yang dilaksanakan oleh Kontraktor dalam
membersihkan roda tersebut adalah denganmenggunakan tangan pekerja
sementara mesin gilas sedang bekerja (brgerak). Hal ini menghadirkan resiko
keselamatan personal (bagi pekerja pembersih roda mesin gilas).
Observasi visual oleh tim Audit selama percobaan penghamparan aspal di
luar Lapangan pada tanggal 1 April.
Spesifikasi Umum 6.3.4.11 Peralatan Pemadat
Spesifikasi Umum 1.8.1.1 Uraian (a) Kelematan karyawan
a) Kelengkapan mesin gilas tidak memadai – mengambil campuran (yang
menempel) pada roda mesin gilas yang masih cukup panas
b) Kecelakaan serius mungkin menimpa pekerja yang melakukan tugas
membersihkan roda baja sementara mesin sedang bekerja.
Kontraktor harus memasang lembaranpengikis (scraper mats) pada roda-roda
mesin gilas roda baja dan mesin gilas roda karet dan mengaktifkan kembali
sistem penyemprotan air pada penggilas.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 22

Bagian B – Laporan Teknis
BAGIAN B – LAPORAN TEKNIS
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Bagian B – Laporan Teknis
B1 PENGANTAR
B1.1 Proyek-Proyek EINRIP
BAGIAN B
LAPORAN TEKNIS
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan - Partnership for
Reconstruction and Development (AIPRD) – dijalankan oleh pihak Australian Agency for
International Development (AusAID) dengan bekerja sama dengan Pemerintah
Indonesia (GOI). Sebagai bagian dari kegiatan AIPRD ini, kedua belah pihak
pemerintahan telah memberikan komitmen atas dana pinjaman (A$300 juta) bagi
kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia Timur - Eastern Indonesia
National Road Improvement Project (EINRIP). EINRIP mendukung sebuah program
bagi proyek-proyek perbaikan jalan dan jembatan nasional dengan fokus utama pada
jalan raya dengan tujuan untuk meningkatkan menjadi jalan nasional apa yang
sebelumnya masih merupakan jalan provinsi atau bahkan yang belum bisa dikatakan
sebagai sebuah jalan serta juga melakukan perluasan secara terbatas terhadap
kapasitas jalan yang ada. Kurang lebih 4.300 km jalan akan terimbas kegiatan ini,
dimana juga 14 jembatan rangka baja akan dibangun dengan panjang total 500 km juga
akan dilakukan di dalam proyek ini (Paket-paket ESU-01, ESH-01 dan ESR-02).
EINRIP terdiri dari 24 buah kontrak perbaikan jalan dan jembatan dengan rata-rata nilai
kontrak sebesar A$10 juta, dan terletak di sembilan provinsi di; Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimatan Barat, Kalimantan Selatan,
Bali, NTB dan NTT. Proyek ini mendukung program pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan sejumlah jaringan jalan nasional dan untuk memastikan bahwa jaringan
jalan nasional yang ada bisa memberikan tingkat layanan dan aksesibilitas yang
memadai, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional.
Program EINRIP merefleksikan pendekatan tingkat tinggi dalam hal memberikan hasil
yang berkualitas dan dalam hal pengawasan regulasi serta check and balance. AusAid
dan Pemerintah Indonesia telah mengembangkan paket-paket kontrak dan
komponennya untuk memastikan bahwa standar yang telah dispesifikasikan bisa
dipertahankan dan kedua pihak pemerintahan akan mendapatkan hasil yang sesuai
dengan uang yang dikeluarkan(value for money).
B1.2 Tujuan Proyek
Tujuan pembangunan proyek ini adalah “untuk mendukung pembangunan ekonomi dan
sosial regional di Indonesia Bagian Timur dengan cara meningkatkan kondisi jaringan
jalan-jalan nasional.”
Tujuan utama adalah meningkatkan jaringan jalan hingga mencapai standard yang
memadai, sesuai dengan status barunya, dan membantu memastikan bahwa jaringan
jalan nasional dapat memberikan standar layanan dan aksesibilitas yang memadai, serta
mampu mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional.
B1.3 Persyaratan Audit
Desain proyek EINRIP secara keseluruhan memberikan penekanan pada sejumlah fitur
yang memang ditujukan untuk memberikan penguatan berarti pada semua aspek
kegiatan proyek perbaikan jalan di Indonesia yang biasa dilakukan. Termasuk dalam hal
ini:
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 23

Bagian B – Laporan Teknis
‣ Meningkatkan mutu proses persiapan proyek -
dokumen-dokumen tender;
‣ Memperkuat proses pengadaan;
‣ Memperkuat kegiatan pelaksanaan dan pengawasan;
‣ Memperkuat kegiatan pengelolaan proyek;
perencanaan, FED dan
‣ Penguatan yang berkelanjutan terhadap komitmen Pemerintah Indonesia
terhadap Anti Korupsi;
Tujuan utama proyek ini adalah memastikan bahwa semua pekerjaan dibangun dengan
tingkat kualitas yang tinggi, dan perhatian lebih akan diarahkan untuk memastikan
bahwa layanan pengawasan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar
profesionalisme yang baik.
Pimpinan Tim Konsultan Pengawas Regional - Regional Supervision Consultant (RSC)
ditugaskan sebagai Direksi Pekerjaan/Engineer untuk kontrak yang dimaksud, dengan
tugas dan wewenang seperti yang didefinisikan oleh FIDIC General Conditions of
Contract, versi tahun 2006. Masing-masing Kepala Pengawas - Chief Supervision
Engineer, sebagai asisten Direksi Pekerjaan, akan bertanggungjawab atas empat hingga
lima kontrak kerja pada saat bersamaan (pekerjaan yang dilakukan bersamaan). Staf
Tim Pengawas Lapangan - Field Supervision Teams (FST) untuk masing-masing proyek
akan mendapatkan pendelegasian seorang “Asisten Engineer” dengan tugas dan
wewenang yang ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Akan tetapi, Direksi Pekerjaan tetap
memegang tanggungjawab secara keseluruhan.
Rencana Penjaminan Mutu - Quality Assurance Plan (QAP) – yang diterapkan oleh Tim
Pengawas akan digunakan untuk mendemonstrasikan kinerja dari tim-tim pengawas
lapangan.
Rencana Penjaminan Mutu ini juga akan menjabarkan jenis tes yang akan dilakukan,
frekuensi tes yang akan dilakukan, kondisi untuk bisa menerima dan melakukan
pemeriksaan pada “titik pemeriksaan - Holding Points” yang telah dijelaskan oleh
Spesifikasi Umum dan Khusus.
Semua tes rutin yang telah dispesifikasikan akan dilakukan oleh pihak kontraktor pada
laboratorium yang ada di lokasi atau pada laboratorium komersial yang berada di luar
lokasi. RSC akan memiliki fasilitas untuk melakukan pengujian laboratorium secara
independen dan untuk melakukan audit kualitas material di lokasi.
B1.4 Tujuan Audit untuk Paket ESR-02
Bedasarkan hasil kajian desk-top atas status paket proyek ini dan setelah melakukan
berbagai diskusi dengan pihak-pihak terkait, maka disepakati bahwa kegiatan Audit yang
akan dilakukan pada Paket ESR-02 akan memasukkan aspek-aspek berikut ini:
1) Rencana Penjaminan Mutu dan pelaksanaannya - RSC
2) Rencana Pengendalian Mutu dan pelaksanaannya - CWC
3) Daftar Periksa - RSC
4) Pernyataan Metode dan pelaksanaannya - CWC
5) Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan (instruksi di lapangan, catatan, tindak
lanjut, penggunaan pernyataan metode, pelaporan)
6) Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan Sipil, pengawasan di lokasi dan pengendalian
mutu
7) Laboratorium untuk material (fasilitas, peralatan, prosedur dan catatan)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 24

Bagian B – Laporan Teknis
8) Penentuan dan pengembangan sumber material
9) Peralatan pemrosesan material, proses dan pengendalian mutu material
10) Mutu material yang digunakan pada pekerjaan yang telah selesai dan/atau yang
sedang berlangsung
11) Konfigurasi, pengoperasian dan pengendalian mutu rencana aspal
12) Pengoperasian dan pengendalian mutu Tempat Pembuatan Beton
13) Konstruksi dan pengendalian mutu Struktur
14) Peralatan Konstruksi Kontraktor
15) Kantor dan Fasilitasnya
16) Pengelolaan Lingkungan
17) Proses keuangan dan administrasi.
B1.5 Komentar Umum bagi Paket ESR-02
Kemajuan pekerjaan Paket ESR-02 telah mengalami keterlambatan dari pada yang
diharapkan namun pada saat ini nampak kemajuan pekerjaan tersebut mengalami
percepatan. Sebagian besar peralatan yang diperlukan pada saat ini telah berada di
lapangan, kecuali sheep foot roller.
Kesan visual secara umum yang diperoleh dengan berkendara di sepanjang lokasi
pekerjaan adalah bahwa proyek ini berlangsung dengan baik, dan peralatan yang ada
secara umum adalah seperti yang diharapkan. Dinding penahan tanah yang relatif tinggi
dan cukup panjang telah dibangun sebagaimana halnya dengan saluran samping yang
juga telah dibangun cukup panjang. Sebuah gorong-gorong persegi berukuran besar
telah selesai dibangun dan beberapa gorong-gorong lainnya sedang dalam pengerjaan.
Timbunan kembali untuk dinding penahan dan saluran drainase beton bertulang yang
telah selesai dibangun sudah ditempatkan/dipasang. Timbunan untuk pelebaran jalan
pada beberapa segmen juga sudah selesai dikerjakan, dan pada saat ini pelebaran
perkerasan sedang dilaksanakan.
Lapis Pondasi Agregat Kelas B telah dipasang di beberapa lokasi sedangkan Lapis
Pondasi Agregat Kelas A telah dipasang pada satu lokasi.
Kontraktor telah mempersiapkan instalasi pencampuran aspalnya (AMP), melakukan
pencampuran beberapa batch asphalt binder course (AC-Binder) dan membuat/
melakukan segmen percobaan penghamparan aspal pada jalan lokal. Permasalahan
terjadi pada peralatan penghampar aspal (asphalt finisher), dan hal ini memunculkan
beberapa pemikiran ulang mengenai kondisi peralatan dan persyaratan pemeliharaan.
Meskipun secara umum, berdasarkan pengamatan sepintas secara visual, kualitas
pekerjaan terlihat bagus, Audit mengidentifikasi adanya beberapa aspek pekerjaan yang
memerlukan perbaikan dan/atau peningkatan. Permasalahan ini dibahas secara rinci di
dalam laporan in dan di dalam Temuan-Temuan Audit.
Susunan Kepegawaian Kontraktor
Secara umum Kontraktor mempunyai staf yang diperlukan di lapangan, namun
pengawasan serta pelatihan dan pengarahan staf perlu ditingkatkan. Sebagai contoh,
pada kegiatan pelebaran perkerasan yang malahan menghasilkan permukaan sub-grade
dengan bentuk punggung yang tidak sesuai dengan kemiringan melintang 3% yang
direncanakan terhadap as jalan. Pendekatan terhadap tugas/ketentuan ini adalah
dengan memberikan instruksi yang jelas dan sederhana kepada operator alat (motor
grader).
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 25

Bagian B – Laporan Teknis
Rencana Pengendalian Mutu (Quality Control Plan)
Kontraktor telah mempunyai Rencana Pengendalian Mutu di lapangan, yang disusun
dalam Bahasa Indonesia. Bagaimanapun, dari tindakan yang dilakukan oleh staf di
lapangan menunjukkan bahwa Rencana Pengendalian Mutu ini tidak dilaksanakan
secara efektif dan perlu lebih ditekankan untuk meningkatkan produksi dan kualitas
pekerjaan.
Pernyataan Metode Kerja (Method Statements)
Kontraktor mempunyai satu set pernyataan metode kerja sebagai bagian dari Rencana
Pengendalian Mutu-nya. Pernyataan-pernyataan ini, meskipun sifatnya masih dasar,
perlu dibagikan/didistribusikan kepada para staf utama pengawasan agar hal ini bisa
menjadi efektif. Pernyataan metode kerja ini juga perlu lebih ditingkatkan dengan
menertakan secara lebih rinci dan tahapan-tahapan utama pekerjaan di dalam
metodologi yang termuat di dalamnya.
Penjadwalan Pekerjaan
Penjadwalan pekerjaan Kontraktor di sebagian area pekerjaan sudah bagus namun di
sebagian/area yang lain masih memerlukan perbaikan/peningkatan untuk dapat
mendapatkan kemajuan pekerjaan yang bagus.
Sebagai contoh penjadwalan pekerjaan di lapangan untuk beberapa kegiatan dapat
ditingkatkan yang memberikan manfaat langsung bagi Kontraktor, pengendara
kendaraan bermotor dan masyarakat. Contoh-contoh situasi seperti ini antara lain:
(i) Memastikan bahwa sub-grade di bawah segmen pelebaran perkerasan dibentuk,
dipadatkan, dibuat drainase secara cukup dan dilapisi dan dipadatkan dengan
lapisan agregat kelas B di sepanjang segmen yang dapat diselesaikan hingga
tahap ini pada hari yang sama. Hal ini menjadi penting terutama selama musim
hujan.
(ii) Memastikan bahwa kemiringan melintang rencana dijaga/disediakan pada semua
lapisan struktur perkerasan jalan mulai dari permukaan atas sub-grade.ke atas.
Hal ini akan memberikan drainase yang afektif dan meminimalkan waktu yang
terbuang sehubungan dengan kondisi basah;
(iii) Memastikan bahwa semua segmen pekerjaan dapat sepenuhnya mengalirkan air
dan tidak akan mengumpulkan air selama musim hujan.
Rambu-rambu Lalu Lintas dan PengendalianLalu Lintas
Baik pengendalian lalu lintas maupun rambu-rambu lalu lintas di lapangan perlu
ditingkatkan untuk menjaga keselamatan lalu lintas dan masyarakat (mengacu ke bagian
B2.9 dan B2.10 di dalam laporan ini).
Pekerjaan Beton
Hasil pengujian tumbukan terhadap beton in-situ yang dilakukan di lapangan (dengan
(hammer test) menunjukkan bahwa upaya yang lebih baik perlu dilakukan oleh
Kontraktor guna mencapai kekuatan beton (dan struktur yang bersangkutan) yang telah
ditentukan.
Kendaraan dengan Berat Berlebih
Jumlah lalu lintas yang diramalkan untuk ruas jalan ini sangat kecil. Sebagai
konsekuensinya beban rencana relatif rendah, yaitu sebesar 508,000 muatan sumbu
standar (standard axles / ESA). Kontraktor mengoperasikan kendaraan-kendaraan berat
dengan muatan sumbu yang melebihi ketentuan muatan sumbu yang diijinkan (dan
muatan sumbu rencana). Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak buruk pada umur
jalan. Jalan keluar untuk memecahkan permasalahan ini telah diusulkan dan diuraikan
pada Bagian B2.12 Laporan ini.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 26

Bagian B – Laporan Teknis
B2 RINGKASAN PROYEK
B2.1 Lingkup Pekerjaan Kontrak
Peningkatan/Pembangunan Jalan 23.90km
Konstruksi 1 buah jembatan baru
Rehabilitasi untuk 10 jembatan
Pekerjaan Gorong-Gorong (baru, perpanjangan dan penggantian).
Lokasi Proyek Paket ESR-02 adalah seperti dirinci di bawah ini
Awal Proyek E370636.871 N9480960.567
Akhir Proyek E390908.970 N9475103.624
B2.2 Konsultan Supervisi Regional (Regional Supervision
Consultant/RSC)
EGIS BCEOM International
B2.3 Kontraktor (Civil Works Contractor /CWC)
P T Bumi Karsa - Nindya Karya JO
B2.4 Audit Administratif Teknis
B2.4.1
Rencana Penjaminan Mutu - RSC
RSC (Konsultan Supervisi Regional) tidak memiliki salinan (copy) dari dokumen
Rencana Penjaminan Mutu secara lengkap dilapangan. Versi dokumen yang ada
di lapangan yang diperiksa oleh Auditor merupakan salinan dari sebagian materi
presentasi dalam bentuk tayangan-tayangan power point tetapi sangat sedikit
yang benar-benar merupakan item-item Rencana Penjaminan Mutu. Pada saat
ini salinan dari dokumen Rencana Penjaminan Mutu Konsultan Supervisi
Regional (RSC) edisi terkini telah dimintakan ke kantor RSC Makassar.
RSC TIDAK memiliki Quality Engineer di lapangan.
B2.4.2
Daftar Perika Konsultan Supervisi (RSC)
RSC telah menyertakan salinan daftar periksa mereka ke dalam Permohonan
Pelaksanaan Pekerjaan (Requests-For Work) yang diajukan oleh Kontraktor.
Namun demikian, daftar periksa yang telah dilampirkan ini tidak diisi secara
lengkap namun sudah ditandatangani.
B2.4.3
Rencana Pengendalian Mutu - Kontraktor
Kontraktor memiliki Rencana Pengendalian Mutu di lapangan yang disusun
dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, temuan-temuan audit di lapangan
membuktikan bahwa Rencana Pengendalian Mutu ini tidak sepenuhnya
dilaksanakan dan ditegakkan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 27

Bagian B – Laporan Teknis
B2.4.4
Pernyataan Metode Kerja Kontraktor
Kontraktor memiliki satu set dokumen pernyataan metode kerja untuk sebagian
besar kegiatan. Seluruhnya dalam Bahasa Indonesia. Bagaimanapun,
pernyataan metode kerja tersebut masih perlu ditingkatkan dengan tambahan
tahapan-tahapan dan rincian kegiatan dalam pernyataan metode yang aktual.
B2.5 Pelaksanaan
B2.5.1
Sumber Material
Kontraktor mempunyai dua sumber material utama untuk produksi agregat.
Quarry 1
Salah satu dari kedua sumber material ini berada di akhir proyek di Kasipute, di
atas bukit yang melewati Kasipute di Sta. 22+000. Material ditambang dengan
menggunakan rock breaker (cara peledakan belum disetujui untuk lokasi ini).
Hasil galian pada bagian permukaan tanah dari quarry ini digunakan sebagai
bahan timbunan biasa pada proyek ini. Batuannya berupa batuan lapuk dan
sebagian merupakan batuan sangat lapuk. Batuan dasar meruapkan batuan
dengan kualitas yang bagus
Gambar 1 Kasipute Quarry di Station 22+000
Gambar 2 Material di Kasipute Quarry
Quarry 2
Quarry kedua berada di Sta. 16+950 dari jalan proyek. Quarry ini tidak dapat
dimasuki selama audit sehubungan dengan kondisi yang becek (musim hujan)
dan gradien yang curam pada jalan akses yang menuju ke lokasi tersebut.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 28

Bagian B – Laporan Teknis
B2.5.1.1
Agregat Base Kelas A dan Kelas B
Agregat Base Kelas A dan Agregat Base Kelas B sedang diproduksi dari batu
yang ditambang dari quarry Kasipute di Sta. 22+000.
B2.5.1.2
Agregat untuk Pekerjaan Aspal
Agregat untuk pekerjaan aspal sedang diproduksi dari batu yang juga ditambang
dari quarry Kasipute di Sta. 22+000.
B2.5.1.3
Agregat untuk Beton
Agregat untuk beton sedang diproduksi dari batu yang diperoleh dari quarry Sta.
16+950. Sehubungan dengan kondisi jalan yang ada sehingga tidak
memungkinkan bagi Auditor untuk mendatangi lokasi quarry ini, tetapi dipahami
bahwa material yang berasal dari lokasi ini adalah batu-batu sungai dengan
kualitas yang bagus.
B2.5.2
Produksi Material
B2.5.2.1
Laboratorium Material
Laboratorium material Kontraktor berada di base camp di Sta. 12+000.
Laboratorium tersebut cukup lengkap, namun yang menjadi catatan adalah
bahwa standar-standar pengujian tidak tersedia dalam bentuk dokumen (hard
copy) dan hanya tersedia dalam bentuk soft copy. Auditor menyarankan agar
standar-standar pengujian tersebut disediakan di laboratorium dalam bentuk
format-format hard copy.
B2.5.2.2
Aggregat Kelas “A”, Kelas “B” dan Kelas “S”
Peralatan produksi agregat Kontraktor seluruhnya berada di base camp di Sta.
12+000. Agregat untuk Lapis Pondasi (Base aggregates) diproduksi dengan
menggunakan sistem mesin pemecah (Crusher system) No.01.
Crusher system No.01 terdiri dari sebuah jaw crusher sebagai jaw primer dan
sebuah jaw crsuher sebagai jaw sekunder. Keluaran produksi Crusher primer
sebesar 15m3 per jam. Pada saat ini sistem ini digunakan untuk memproduksi
agregat Base kelas B dan sebagian Base kelas A.
Gambar 3 Crusher No. 2 Produksi Agregat Lapis Pondasi (Base)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 29

Bagian B – Laporan Teknis
B2.5.2.3
Pencampuran Agregat Lapis Pondasi (Base)
Kontraktor memiliki peralatan pencampur yang cukup bagus dan pug mill dengan
kapasitas yang cukup besar.
Ada 2 macam modifikasi mendasar yang diperlukan bagi peralatan pencampur
ini.
Cold Bin untuk Agregat – Cold Bin ini memerlukan penyekat antar bin yang
lebih tinggi untuk meminimalkan terjadinya pencampuran (kontaminasi) diantara
fraksi-fraksi agregat yang berbeda.
Diperlukan penyekat
antar bin
Gambar 4 Cold Bin untuk Agregat pada Unit Pencampuran
Segregasi pada ujung outlet Conveyor ke Dump Truck – Bagian ujung
conveyor (untuk pemuatan ke dalam truk) hanya berupa lembaran selubung
karet. Hal ini tidaklah sepenuhnya efektif dan perlu diganti dengan lembaran
selubung berbahan baja. (Dipercaya bahwa atas permasalahan ini RSC telah
memberikan instruksi lapangan kepada Kontraktor).
Selubung Karet yang ada perlu
diganti dengan Selubung Baja
Gambar 5 Outlet dari Unit Pencampur ke dalam Truck
Juga memerlukan sistem penyiraman yang efektif
B2.5.2.4
Aspal Beton
Agregat untuk pembuatan aspal sedang diproduksi dengan menggunakan sistem
pemecah (crusher system) No.02.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 30

Bagian B – Laporan Teknis
Sistem pemecah No.2 terdiri dari sebuah jaw pemecah sebagai pemecah primer
dan sebuah impact crusher sebagai pemecah sekunder. Output dari pemecah
primer adalah 35m 3 per jam.
Gambar 6 Crusher No.01 Primer
Gambar 7 Crusher No.01 Sekunder
B2.5.2.5
Beton Semen
Aggregate untuk pembuatan beton diproduksi dengan pemecah (crusher) No. 01.
Pasir untuk beton dan penggunaan lainnya dilewatkan melalui sebuah unit
pencucian pasir. Peralatan ini mencakup sebuah penggerak model cacing/ putar
ulir (worm drive) sebagai metode pembersihan/pencucian dan sedang
menghasilkan produk yang cukup bersih.
Foto-foto berikut ini menunjukkan pemasangan (set-up) secara umum dari unit
pencucian pasir tersebut.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 31

Bagian B – Laporan Teknis
Gambar 8 Unit Pencucian Pasir – Penggerak Ulir
Gambar 9 Dasar Ulir dari Unit Pencucian Pasir
Gambar 10 Keluaran dari Unit Pencucian Pasir
B2.5.3
Penyetelan (Setting out) Pekerjaan
Selama kurun waktu audit ditemukan ketidak-cukupan patok-patok bench mark
sementara (temporary bench marks / TBMs) di lokasi pekerjaan yang diperlukan
untuk pengontrolan pekerjaan secara akurat, dan oleh karena itu setting-out
pekerjaan di beberapa lokasi menjadi mencurigakan/meragukan. Ini dipahami, dan
hasil observasi di lapangan mendukung hal ini sampai taraf tertentu yang mana
kontrol survey beserta patok-patok sementara pada mulanya berada di tempat. Pada
beberapa lokasi patok-patok kecil sementara yang dilengkapi dengan kain perca
yang diikatkan sebagai penanda telah tergeletak di atas tanah di tepi jalan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 32

Bagian B – Laporan Teknis
Kontraktor menyatakan bahwa patok-patok tersebut telah dipasang sebelumnya
namun kemudian terganggu oleh pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontraktor
disarankan untuk memasang kembali patok-patok kontrol survey tersebut sesegera
mungkin.
B2.5.4
Drainase
B2.5.4.1
Outlet Drainase
Di banyak lokasi outlet-outlet dari saluran drainase telah berfungsi. Namun
demikian, outlet-outlet untuk gorong-gorong yang melewati/memotong dinding
penahan tanah di beberapa lokasi memerlukan beberapa jenis perlindungan
terhadap gerusan (scour protection) guna menghentikan terjadinya erosi pada
bagian kaki dinding. Permasalahan ini telah dibahas bersama Kontraktor dan
RSC pada rapat penutupan audit dan telah direkam ke dalam Temuan Audit No.
06.
Tercatat bahwa saluran baru berbentuk trapesium dari pasangan batu pada
kedua sisi jalan di dekat jembatan di Sta. 20+069 berakhir pada bagian atas dari
bibir sungai dan mengalir lepas ke bawah melintasi permukaan lereng sungai
tanpa dipasang perlindungan terhadap gerusan/erosi. Pada salah satu sisi (sisi
kanan pada arah ke Bambaea) saluran drainase tersebut mengalir lepas ke
dalam abutment jembatan. Hal ini telah didiskusikan dengan Kontraktor dan
Kontraktor telah disarankan untuk memeriksa ketentuan desain untuk lokasi ini,
mendiskusikannya dengan RSC dan memastikan untuk disediakannya beberapa
bentuk perlindungan/protection untuk dinding lereng/penampang sungai dan
abutment jembatan di lokasi ini.
B2.5.4.2
Saluran Drainase Samping Jalan
Saluran Drainase yang Dalam
Elevasi dari saluran drainase yang baru saja dibangun di beberapa lokasi
diperkirakan tidak sesuai dengan ketentuan desain.
Gambar 11 Saluran Samping Pasangan Batu yang Dalam
Keadaan ini telah didiskusikan dengan Kontraktor dan juga di dalam rapat
penutupan audit.
Dapat dipahami bahwa di beberapa lokasi saluran-saluran yang dalam mungkin
sesuai dengan desain namun tidak berarti semuanya harus demikian. Hal ini
telah didiskusikan dengan Kontraktor dan RSC dan kedua pihak disarankan
untuk memeriksa ketentuan desain untuk setiap lokasi yang serupa.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 33

Bagian B – Laporan Teknis
Kekuatan Beton
Kekuatan beton telah diperiksa dengan menggunakan sebuah Schmidt Hammer
pada struktur beton yang telah selesai dibangun. Pengujian-pengujian ini
menunjukkan bahwa kira-kira 62% dari jumlah pengujian terhadap beton pada
konstruksi saluran samping dan kira-kira 53% dari jumlah pengujian terhadap
beton pada gorong-gorong persegi kekuatan betonnya lebih rendah dari pada
kekuatan yang disyaratkan.
Beton keropos (Porous)
Telah dicatat adanya beton porus yang telah selesai diplester baik pada struktur
saluran drainase maupun struktur gorong-gorong.
Lubang-Lubang Sulingan (Weep Holes)
Saluran drainase berpelapis (pasangan batu) pada kedua sisi jalan di Sta. 1+650
terlihat tidak memiliki lubang-lubang sulingan (weep holes). Dengan pengamatan
secara lebih dekat diketahui bahwa lubang-lubang sulingan tersebut sudah
dipasang di dalam konstruksi namun kemudian tertutup ketika dilakukan
perbaikan terhadap bagian-bagian beton yang porus/keropos. Lubang-lubang
sulingan tersebut perlu dibersihkan. Hal ini didiskusikan dalam Temuan-Temuan
Audit No. 05.
Weep Holes Tertutup
Gambar 12 Perbaikan Saluran Samping yang keropos yang berakibat penutupan
lubang-lubang sulingan
Kemungkinan Terjadinya Gerusan Berat Pada ujung Saluranl (Jembatan di
Sta. 20+069)
Sebagaimana dimaksudkan di atas pada Bagian B2.5.4.1 Outlet Saluran
Drainase, aliran air yang keluar dari saluran drainase berpelapis pada jembatan
di Sta. 20+069 merupakan contoh bahwa erosi berat dapat terjadi. Kedua saluran
drainase yang dipertanyakan ini mengumpulkan air dari beberapa ratus meter
panjang jalan dan membuang air ini menuruni suatu lereng yang curam masuk
ke sungai. Pada satu sisi saluran tersebut membuang langsung aliran air ke arah
abutment jembatan (lihat fofo di bawah ini).
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 34

Bagian B – Laporan Teknis
Abutment Jembatan
Gambar 13 Saluran Samping melepas aliran air ke abutment jembatan
Perubahan Desain Saluran Drainase Kecil
Pada inlet gorong-gorong di Sta. 20+260, saluran trapesium baru pada sisi
Bambaea dari gorong-gorong menangkap aliran air dari gorong-gorong. Ini
memerlukan dinding kecil atau bendungan kecil yang dipasang pada bagian hilir
saluran pada gorong-gorong untuk mngarahkan aliran air kembali masuk ke
gorong-gorong.
Station 20+260
Keadaan ini telah didiskusikan pada rapat penutupan dan termasuk di dalam
laporan ini sebagai Temuan Audit No.18
Aliran menurun
Lubang masuk ke
gorong-gorong
Lokasi dinding pemotong/
pengarah arus
Gambar 14 Bagian atas dari ujung akhir saluran
B2.5.4.3
Gorong-gorong
Pekerjaan gorong-gorong persegi sedang dalam pelaksanaan dengan satu buah
struktur gorong-gorong besar sudah selesai dibuat. Pekerjaan sedang
berlangsung pada lokasi gorong-gorong besar lainnya dan ini dibahas pada
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 35

Bagian B – Laporan Teknis
Bagian B2.9 Rambu-Rambu Lalu Lintas. Lokasi-lokasi ini pada saat ini
merupakan galian terbuka berukuran besar dengan hanya terdapat lantai kerja
gorong-gorong yang telah dipasang.
B2.5.4.4
Pengendalian Drainase pada Lokasi Pekerjaan
Pengendalian drainase pada lokasi pekerjaan pada proyek ini tidak nampak
sebagai permasalahan khusus pada saat audit ini dilakukan. Proyek ini berada di
daerah dengan terrain naik-turun (rolling) dan hanya ada sangat sedikit hujan
dalam beberapa hari itu. Namun demikian terdapat satu lokasi dimana
perbaikan/peningkatan drainase sangat diperlukan. Pada Sta. 2+250 terdapat
sejumlah besar volume air yang terjebak di sisi jalan dan kembali masuk
menggenangi lahan milik masyarakat. Lihat foto-foto berikut ini.
Air terperangkap di sini dan luber naik ke sisi jalan
Ini merupakan titik rendah dalam alinyemen jalan ini. Air terperangkap mulai dari
sekitar Sta. 2+300 ke belakang. Terdapat sebuah jembatan sekitar 60 m lebih
lanjut ke arah Kasipute. Saluran samping perlu dipasang di sini sesegera
mungkin sebelum hujan lebat terjadi lagi dan hampir bisa dipastikan sebelum
pekerjaan apapun dilaksanakan pada rekonstruksi jalan.
Penyumbatan di dalam
saluran samping
Gambar 15 Profil Vertikal di Sta. 2+300 ke depan.
Pekerjaan peningkatan yang diusulkan untuk lokasi ini adalah pelapisan ulang
(overlay) dan pelebaran. Elevasi muka air pada sisi jalan, pada waktu audit ini
dilaksanakan, hampir mencapai bagian atas bahu jalan eksisting. Overlay hanya
akan mencakup suatu ketebalan nominal dari perkerasan baru di atas
perkerasan eksisting dan oleh karenanya selama periode musim hujan maupun
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 36

Bagian B – Laporan Teknis
musim kemarau sebagian besar dari ketebalan pekerasan jalan ini akan berada
di bawah elevasi muka air jika kolam/kubangan ini tidak dikeringkan/dialirkan.
Kontraktor menyampaikan bahwa kolam ini adalah kolam ikan milik penduduk
setempat dan oleh karenanya tidak mungkin dikeringkan. Jika memang demikian
permasalahannya maka perlu dilakukan peninjauan ulang desain (design review)
untuk segmen jalan pada lokasi tersebut. Permasalahan ini dibahas di dalam
Temuan Audit No. 06.
B2.5.5
Konstruksi
B2.5.5.1
Pekerjaan Tanah dan Pelebaran Jalan
Telah dicatat pada Bagian B2.5.3 di atas bahwa titik-titik kontrol survey pada
proyek ini tidaklah disediakan sebagaimana mestinya. Pada saat audit ini
dilakukan, tidak ada pekerjaan tanah mayor/utama yang dilaksanakan di
lapangan, dan hanya ada pekerjaan minor timbunan untuk pelebaran jalan.
Namun demikian, secara umum tidak ada titik-titik kontrol survey yang mestinya
disediakan untuk pemeriksaan dan pengontrolan aktifitas pekerjaan pelebaran
timbunan dan pelebaran perkerasan yang sedang berlangsung.
Pada beberapa lokasi timbunan untuk pelebaran jalan telah dilaksanakan dengan
metode kerja yang menghasilkan lereng timbunan yang sangat curam seperti
ditunjukkan pada foto berikut.
Gambar 16 Dua dari beberapa lokasi dimana lereng timbunan lebih curam dibanding
rencana/desain
Keadaan ini sudah didiskusikan dengan Kontraktor dan juga dibahas di dalam
rapat penutupan audit, dan ini dimasukkan dalam Temuan Audit No. 02.
Dipercaya bahwa program Kontraktor adalah nantinya akan memotong lereng
tersebut untuk kembali membentuk kemiringan lereng yang benar yaitu 1V : 2H
dan bahwa mereka mempertimbangkan hal ini dalam lebar konstruksi.
Pemadatan
Pemadatan yang memadai untuk segmen jalan eksisting yang diperlebar selalu
merupakan hal penting. Hal ini seringkali tidak dilakukan dengan baik. Auditor
melakukan pengujian DCP pada bagian pelebaran jalan di beberapa lokasi
dimana agregat Base Kelas B sudah dipasang. Hasil dari pengujian ini, terlepas
dari dua lokasi, memberikan hasil yang dapat diterima.
B2.5.5.2
Konstruksi Bahu Jalan
Di dalam laporan ini dimaksudkan bahwa konstruksi bahu jalan mengacu ke
bagian dari pelebaran jalan dan/atau rehabilitasi bagian di atas elevasi tanah
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 37

Bagian B – Laporan Teknis
dasar sebagai bagian dari struktur jalan, dan mulai dari elevasi tanah dasar ke
bawah dibahas di bawah item Pekerjaan Tanah dan Pelebaran Jalan atau
Penyiapan Badan Jalan (Grade Preparation).
Oleh karena itu untuk penyiapan bahu jalan pada Paket ESR-02 hingga hari ini
termasuk dalam bagian-bagian jalan tersebut dimana Base B dan Base A telah
ditempatkan/dipasang pada bahu jalan seperti ditunjukkan pada gambar berikut
ini.
Gambar 17 Tipikal Rencana Bahu Jalan
Konstruksi bahu jalan dengan Base B dan Base A yang sudah dikerjakan hingga
saat ini terlihat bagus. Auditor melakukan pengujian DCP pada tanah dasar di
bawah lapisan Base B pada bahu jalan di beberapa lokasi, dan pengujianpengujian
ini memberikan hasil yang secara umum dapat diterima.
B2.5.5.3
Elevasi
Penyiapan Tanah Dasar (Grade Preparation)
Telah dicatat pada Bagian B2.5.3 di atas bahwa pengendaian survey pada
proyek ini tidaklah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk segmen-segmen
dimana pekerjaan penyiapan badan jalan sedang berlangsung selama waktu
audit ini dilaksanakan, jumlah patok-patok sementara (lift pegs) tidak memadai
untuk memeriksa ketepatan penyiapan badan jalan tersebut. Namun demikian, di
sebagian besar lokasi elevasi dan lebar dari penyiapan badan jalan ini secara
umum terlihat sebagaimana ditentukan. Sekalipun demikian telah dicatat bahwa
pada penyiapan badan jalan untuk pelebaran perkerasan tidak dibuat dengan
bertangga (bench) dengan kemiringan yang benar. Desain mensyaratkan untuk
semua lapisan konstruksi dibuat kemiringan sebesar 3% menjauh dari as jalan,
kecuali untuk bagian-bagian superelevasi dari jalan. Dan kemiringan di dalam
bahu jalan yang telah selesai adalah 5%. Demikianlah, seperti yang ditunjukkan
paa gambar di atas, kemiringan permukaan bahu jalan adalah 5% dan untuk
menjaga ketebalan rencana lapisan-lapisan Base B dan base A maka bagian
atas tanah dasar, bagian atas Base B dan bagian atas Base A semuanya harus
dibentuk kemiringan 5%.
Auditor mencatat bahwa Kontraktor sedang melakukan pekerjaan penyiapan
tanah dasar untuk pelebaran perkerasan dengan kemiringan permukaan
mengarah ke perkerasan eksisting, seperti ditunjukkan pada foto-foto berikut ini.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 38

Bagian B – Laporan Teknis
Kemiringan melintang yang
keliru
Gambar 18 Bench (trap) Pelebaran Perkerasan dibentuk kemiringan ke arah
perkerasan, dan tidak kearah menjauhi perkerasan sebagaimana disyaratkan.
Keadaan ini telah didiskusikan dengan Kontraktor di lapangan, dan telah
diperbaiki dengan segera. Dan hal ini juga telah didiskusikan lagi pada rapat
penutupan audit dan dimasukkan di dalam laporan ini sebagai Temuan Audit No.
03.
Material
Material yang digunakan untuk penyiapan badan jalan di dalam zona pelebaran
perkerasan memiliki mutu yang baik, diperoleh dari hasil galian pada bagian
permukaan tanah di quarry di Sta. 22+000.
B2.5.5.4
Pekerjaan Base “B”
Kontraktor telah melaksanakan pekerjaan konstruksi lapis pondasi (Base) Kelas
B di beberapa segmen pendek dari jalan proyek. Secara umum penampilan
pekerjaan bagus dan profil jalan tampak sesuai yang direncanakan. Namun
demikian, sehubungan dengan tidak memadainya jumlah patok-patok kontrol
elevasi dan bench mark sementara (TBMs) di lapangan, menjadi sulit untuk
menentukan apakah elevasi-elavasi, bentuk lengkung jalan dan potongan
melintang secara umum sudah benar sesuai dengan desain atau tidak.
Gambar 19 Pekerjaan/Konstruksi Lapis Pondasi (Base) Kelas B
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 39

Bagian B – Laporan Teknis
Auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap ketebalan lapisan Base B di dua
lokasi sebagai berikut:
AGREGAT BASE KELAS “B”
Station
Ketebalan yang
diperolah
Rencana
Lebar Base B
9+450 L 19.00cm 20cm ± 1 9.40m (OK)
10+550 L 24.00cm 20cm ± 1 9.40m (OK)
Table 1 Ketebalan Agregat Base B
Ketebalan lapisan dan lebar perkerasan ini dapat diterima.
B2.5.5.5
Pekerjaan Base “A”
Pada waktu audit ini dilaksanakan, Kontraktor sedang menyelesaikan satu
segmen pendek pekerjaan Base A mulai dari sekitar Sta. 11+700 (di dekat base
camp mereka) ke depan.
Auditor meminta Kontraktor untuk menyapu (menggunakan power broom)
sebagian dari permukaan lapisan Base A ini, dan telah dicatat bahwa permukaan
lapisan base A tersebut kokoh dan menampakkan mosaik yang bagus. Namun
demikian, masih dijumpai adanya sedikit/beberapa depresi ringan pada
permukaan yang telah selesai dikerjakan, dan telah disarankan kepada
Kontraktor bahwa depresi ringan tersebut harus diisi dengan campuran dan
dipadatkan tersendiri sebelum melaksanakan pekerjaan aspal lapis pertama.
Berikut ini adalah ketentuan Spesifikasi.
6.3.6.1 Penyiapan Permukaan Yang Akan Dilapisi
a) Bilamana permukaan yang akan dilapisi termasuk perataan setempat dalam
kondisi rusak, menunjukkan ketidakstabilan, atau permukaan aspal lama telah
berubah bentuk secara berlebihan atau tidak melekat dengan baik dengan
lapisan di bawahnya, harus dibongkar dengan cold milling machine, dikupas atau
diserut dengan cara lainnya, semua bahan yang lepas atau lunak harus dibuang.
Permukaannya harus dibersihkan dan/atau diperbaiki dengan campuran
aspal atau bahan lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan.
SSE RSC telah disarankan untuk memastikan bahwa tindakan ini dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Elevasi
Sebagaimana telah dicatat pada Bagian B2.5.5.4 di atas dan Bagian B2.5.3,
kontrol survey pada proyek ini tidak dilaksanakan sebagaimana diharapkan dan
oleh karenanya di dalam waktu audit ini tidaklah memungkinkan untuk
melakukan pengesekan secara fisik mengenai ketepatan elevasi perkerasan final
pada lapis pondasi (Base) Kelas A yang telah selesai. Namun demikian, cukup
wajar untuk dikatakan bahwa kesan secara keseluruhan dari bentuk perkerasan
dan potongan melintang jalan terlihat cukup bagus.
Auditor telah melaksanakan pemeriksaan ketebalan lapisan Base A pada dua
lokasi sebagai berikut:
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 40

Bagian B – Laporan Teknis
AGREGATE BASE KELAS “A”
Station
Ketebalan yang
diperolah
Rencana
Lebar Base A
11+700 R 25.00cm 20cm ± 1 9.40m (OK)
12+150 L 23.50cm 20cm ± 1 9.40m (OK)
Table 2 Ketebalan lapisan Agregat Base Kelas A
Kelebihan ketebalan lapisan Base A adalah keuntungan bagi Pemilik tetapi
merupakan biaya yang lebih tinggi yang tidak perlu bagi Kontraktor. Kelebihan
ketebalan tersebut menunjukkan bahwa mungkin elevasi lapisan Base B tidak
benar dan material Base tambahan harus digunakan untuk mencapai elevasi
perkerasan yang benar.
Adalah penting bagi Kontraktor untuk memasang kembali kontrol-kontrol elevasi
ini di sepanjang proyek, karena penggunaan material yang lebih banyak dari
pada yang diperlukan adalah biaya langsung bagi Kontraktor yang juga
berdampak terhadap waktu dan produksi pekerjaan untuk memproduksi material
tambahan yang digunakan.
B2.5.5.6
Pekerjaan/Konstruksi Base “S”
Kontraktor belum melaksanakan pekerjaan lapis pondasi (base) “S”.
B2.5.6
Penyiapan Permukaan
Penyiapan permukaan dalam konteks laporan ini mengacu kepada penyiapan
lapisan pondasi Base “A” yang siap untuk aplikasi lapis resap pengikat (prime
coat). Ini termasuk penyapuan, penutupan lubang (jika diperlukan), spot priming
(jika diperlukan) dan secara umum memastikan bahwa permukaan lapisan sudah
kokoh (tight), memiliki tekstur batu mosaik yang baik dan siap untuk pelapisan
dengan lapis resap pengkat (prime coat).
Pada saat Audit dilaksanakan Kontraktor belum sepenuhnya sampai pada
tahapan ini, tetapi diketahui bahwa Kontraktor telah melakukan pelapisan prime
coat pada segmen pendek dari lapisan Base A yang telah selesai pada hari
setelah tim Audit meninggalkan lapangan. (mengacu ke Bagian B2.5.5 di atas
mengenai kemungkinan kesiapan untuk aplikasi/pelapisanprime coat).
B2.5.7
Prime Coat
Kontraktor belum melaksanakan aplikasi prime coat apapun pada jalan proyek
hingga saat atau selama waktu Audit. Namun demikian, Kontraktor telah
melaksanakannya pada jalan lokal yang digunakan sebagai segmen percobaan
untuk perkerasan aspal. Jalan lokal tersebut telah disapu menggunakan power
broom tetapi sayangnya konfigurasi dari power broom ini tidak benar dan tidak
dapat membersihkan permukaan jalan secara memadai.
Power broom tersebut disetel pada arah sudut tegak lurus terhadap arah
pergerakan traktor penariknya dan oleh karenanya hanya menyapu material di
bagian depan broom tapi tidak dari perkerasan sebagaimana diperlukan untuk
membersihkan permukaan secara memadai.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 41

Bagian B – Laporan Teknis
Broom tidak dapat disetel serong sehingga tidak dapat menyapu secara memadai
Auditor menjelaskan kepada Kontraktor bahwa prinsip dari penyapuan
permukaan jalan (menggunakan power broom) tersebut adalah serupa dengan
penggunaan motor grader untuk mendorong material ke arah samping dengan
sudut miring dari pisau, dan mendemonstrasikan kepada Kontraktor mengenai
bagaimana broom tersebut harus dimodifkasi untuk dapat menyapu dengan
benar. Kontraktor menyampaikan bahwa Kontraktor akan melakukan/membuat
modifikasi yang diperlukan atas broom tersebut.
B2.5.8
Tack Coat
Selama waktu Audit, Kontraktor belum sampai pada tahapan untuk aplikasi tack
coat pada perkerasan.
B2.5.9
Pekerjaan Aspal Beton
Kontraktor belum sampai pada tahapan pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal
pada jalan proyek, tetapi telah menyiapkan rencana campuran aspal (asphalt mix
design/AMD) dan sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan aspal pada
segmen percobaan di jalan lokal yang telah dipersiapkan dan dilapisi dengan
prime coat sebagaimana diuraikan secara rinci pada bagian B2.5.7 di atas.
Trial/percobaan penghamparan aspal ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 dan
31 Maret 2011.
Peralatan Pekerjaan dan Kondisinya
Paver (Asphalt Finisher)
Mesin penghampar aspal (asphalt finisher) yang digunakan untuk segmen
percobaan kondisinya tidak bagus.
Pelat samping (cheek plates) dari skirt penghampar telah longgar/goyah
sehingga tidak dapat mengisi secara memadai jalur tepi penghamparan
campuran selama proses penghamparan;
Mesin penghampar (asphalt finisher) tidak memiliki rantai pemandu di bagian
depan operator untuk menggerakkan mesinnya secara benar pada garis yang
seusai dengan perkerasan yang akan dilapisi;
Rantai penggerak utama untuk pendorong/pengayuh aspal melompat ke atas
sprocket dan perlu suatu penyesuaian atau perbaikan;
Tidak nampak adanya penggetar (vibrator) atau pemadatan pada screed bar
(batang perata).
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 42

Bagian B – Laporan Teknis
Mesin asphalt finisher bocor (mengeluarkan minyak dieselnya).
Asphalt Finisher tersebut ternyata belum diservis dan perlu perawatan penting
sebelum digunakan untuk proyek.
Situasi ini telah didiskusikan dengan Kontraktor dan RSC di lapangan dan juga di
dalam rapat penutupan audit. Detail kondisi paver (asphalt finisher) tersebut
tercakup di dalam laporan ini, di dalam Temuan Audit No. 13.
Pelat samping (Cheek
plates) sangat goyah
Gambar 20 Percobaan Pertama Pengaspalan pada Jalan Lokal
Spesifikasi Umum 6.3.4.10 Peralatan Penghamparan dan Pembentukan,
menguraikan secara jelas mengenai persyaratan-persyaratan bagi
mesin/peralatan penghamparan aspal (aspal finisher).
Peralatan Pemadatan
Mesin gilas roda baja dan mesin gilas roda karet tersedia di lapangan.
Sistem penyiraman untuk roda pada penggilas roda baja selama uji-coba (trial)
tidak berfungsi sebagaimana layaknya, dan Kontraktor menugaskan salah satu
staf/pegawainya untuk menyeka roda baja tersebut sementara mesin sedang
bekerja. Hal ini merupakan praktek yang sangat berbahaya dan beresiko akan
terjadinya kecelakaan yang mana pegawai tersebut mungkin tergilas roda. Ini
merupakan hal/issue keselamatan yang utama.
Selama pelaksanaan uji-coba (trial), proses ini diinterupsi untuk periode yang
diperpanjang sehubungan dengan kerusakan peralatan. Selama waktu tersebut
Auditor mendapatkan temperatur aspal yang berada di dalam paver (mesin
penghampar) dan yang telah dihampar di atas jalan namun belum dipadatkan.
Pekerjaan pemadatan dimulai sebelum temperatur aspal turun dibawah batas
minimal yang diijinkan untuk itu. Sepanjang pekerjaan ini tidak dilaksanakan
pada jalan proyek tidak menjadi masalah penting bagi proyek, tetapi perlu untuk
menyarankan kepada Kontraktor untuk mengatasi permasalahan tersebut
terlebih dahulu sebelum diijinkan untuk memulai pekerjaan pada jalan proyek.
B2.5.9.1
Lapisan Aspal Pondasi (AC-Base)
Lapisan Aspal Pondasi (AC-Base) tidak ditetapkan untuk proyek ini.
B2.5.9.2
Lapisan Aspal Binder Course (AC-Binder Course)
Belum ada lapisan Aspal Binder yang dipasang/ditempatkan pada jalan proyek
pada saat Audit dilakukan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 43

Bagian B – Laporan Teknis
B2.5.9.3
Aspal Wearing Course
Belum ada lapisan aspal wearing course yang ditempatkan pada jalan proyek
pada saat Audit dilakukan.
B2.6 Jembatan dan Struktur Utama Lainnya
B2.6.1
Jembatan
Pada saat Audit, pekerjaan jembatan yang telah dimulai baru ada di jembatan di
Sta. 19+266 dimana sebuah jembatan baru akan dibangun untuk melayani/
menyesuaikan dengan usulan/rencana alinyemen jalan.
Pekerjaan pada lokasi jembatan pada saat itu mencakup pemboran (drilling)
untuk pondasi tiang bor (bored pile), fabrikasi penulangan kerangka untuk
konstruksi tiang dan penyelesaian beberapa tiang bor.
Gambar 21 Lokasi Jembatan Baru di Sta. 19+266
Tiang Bor yang telah
selesai
Penulangan
Kerangka Tiang
Rehabilitasi unuk beberapa jembatan termasuk dalam program tetapi pekerjaan
ini belum dilaksanakan.
B2.6.2
Dinding Penahan
Di dalam konteks proyek ini, dinding penahan dapat dianggap sebagai struktur
utama lainnya sebagaimana dinding-dinding penahan ini cukup besar dan
panjang.
Auditor mengidentifikasi 2 (dua) hal penting pada pekerjaan dinding penahan ini,
yaitu:
Dinding penahan tersebut telah dibangun tanpa lapisan penyaring yang
disyaratkan.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 44

Bagian B – Laporan Teknis
Tidak ada bukti bahwa penimbunan kembali terhadap dinding penahan ini
telah dilakukan/dibuat dengan cara bertangga (benched) secara memadai.
Dua dari beberapa lokasi dimana dinding penahan yang besar telah dibangun
tanpa pemasangan lapisan penyaring (filter) yang ditetapkan.
Di beberapa tempat, dinding penahan ini sangat tinggi, seperti di Sta. 21+800
tinggi dinding sekitar 6 meter (pada sisi luar) dan sekitar 4 meter (sisi dalam).
6.00m
4.00m
Tidak jelas apakah timbunan ini
dibuat trap (benched) ke dalam
tanah dasar eksisting,
sebagaimana disyaratkan di
dalam Spesifikasi, atau tidak.
Gambar 22 Tipikal Keadaan Pekerjaan Dinding Penahan, tidak dipasang Lapisan
Penyaring
Lapisan
Penyaring
Gambar 23 Ketentuan Desain untuk Lapisan Penyaring
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 45

Bagian B – Laporan Teknis
Kontraktor telah memberikan konfirmasi bahwa lapisan penyaring tersebut belum
dipasang. Dan dipercaya bahwa Kontraktor akan memasang lapisan filter
tersebut nantinya, sebagaimana Kontraktor menjelaskan bahwa konstruksi
timbunan kembali yang telah dipasang akan digali (menggunakan excavator)
hingga kedalaman yang diperlukan untuk memasang lapisan filter di belakang
dinding penahan tersebut.
Ini akan merupakan tugas utama untuk menggali celah selebar 200 mm yang
diperlukan untuk memasang lapisan filter pada tahap ini. Selain itu adalah
penting bahwa lapisan penyaring ini dipasang terus ke bawah sampai ke lubanglubang
sulingan (weep holes), jika tidak maka lapisan penyaring ini justru akan
menjadi perangkap (kantong) air di belakang dinding.
Pada tahap ini direkomendasikan agar Kontraktor menyiapkan pernyataan
metode kerja secara menyeluruh yang menjelaskan secara rinci mengenai
bagaimana melaksanakan pekerjaan ini dan mendapatkan persetujuan dari
Engineer.
Permasalahan ini telah didiskusikan dengan Kontraktor di lapangan dan juga di
dalam rapat penutupan audit. Secara rinci tercakup di dalam Temuan Audit No.
01.
B2.7 Penjadwalan Pekerjaan
Penjadwalan Pekerjaan untuk beberapa kegiatan di lapangan dapat lebih
ditingkatkan dimana hal ini akan memberikan manfaat langsung bagi Kontraktor,
pengendara kendaraan bermotor dan masyarakat setempat. Contoh untuk hal ini
adalah:
(i) Memastikan bahwa tanah dasar di bawah zona pelebaran perkerasan
dibentuk, dipadatkan, dikeringkan/disediakan drainase yang memadai, dan
dilapisi dan dipadatkan dengan lapisan agregat Base B di sepanjang
segmen yang dapat diselesaikan pada tahap itu setiap harinya (pada satu
hari yang sama). Ini penting terutama selama periode musim hujan;
(ii) Memastikan bahwa kemiringan melintang desain dijaga/disediakan pada
semua lapisan struktur jalan mulai dari permukaan tanah dasar ke atas. Hal
ini akan memberikan fungsi drainase dan meminimalkan penundaan/
pemunduran waktu sehubungan dengan kondisi basah;
(iii) Memastikan bahwa semua bagian pekerjaan dapat mengalirkan air (drain)
secara memadai dan tidak akan mengakumulasi air selama periode musim
hujan.
Item (iii) berkaitan dengan kondisi khusus di lapangan dimana dinding penahan
tanah telah dibangun pada setiap sisi jalan pada titik/lokasi alinyemen jalan yang
rendah, yang akan dapat menjebak (menjadi perangkap bagi) air dengan jumlah
(volume) yang sangat besar jika terjadi hujan lebat. Keadaan ini ditunjukkan pada
foto berikut ini.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 46

Bagian B – Laporan Teknis
Air akan terakumulasi
pada daerah rendah ini
Gambar 24 Lokasi ini memiliki lengkungan ke bawah dengan bagian yang rendah di
sepanjang dinding penahan. Pada sisi jalan yang lain tidak terdapat dinding
penahan.
Pada saat Audit, ditemukan adanya dua situasi yang serupa dengan situasi yang
diuraikan di atas pada proyek ini. Penjadwalan pekerjaan yang baik akan membuat
daerah-daerah/area-area yang sudah ditimbun kembali semacam ini sampai pada
tingkatan yang tidak membiarkan/menyebabkan terkumpulnya air dan lunaknya
tanah dasar. Penimbunan kembali sesegera mungkin pada area-area ini akan
dapat memastikan tidak terjadinya penundaan pekerjaan yang dikarenakan tanah
dasar yang basah dan juga memberikan kemudahan perjalanan bagi lalu lintas
dan masyarakat setempat.
B2.8 Peralatan Pekerjaan
Kontraktor memiliki sebagian besar peralatan yang diperlukan di lapangan.
Beberapa diantaranya seperti penghampar aspal, memerlukan perawatan/
perbaikan yang lebih baik.
Power broom memerlukan modifikasi untuk memungkinkan dapat bekerja secara
efektif (lihat Bagian 2.5.7 di atas).
Kontraktor tidak mempunyai pad foot roller di lapangan sebagaimana ditentukan di
dalam catatan desain.
B2.9 Pengendalian Lalu Lintas
Pengendalian lalu lintas di lapangan perlu ditingkatkan. Selama waktu Audit
terdapat dua lokasi dimana excavator sedang melakukan pemuatan ke dalam
dump truck di jalan dengan cara memutarkan belalainya (slewing) dari salah satu
sisi jalan dan untuk mengisi dummp truck yang berada di sisi jalan yang lainnya.
Dalam kedua kejadian ini tidak ada pengendalian lalu lintas dan oleh karenanya
merupakan sebuah permasalahan keselamatan lalu lintas.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 47

Bagian B – Laporan Teknis
Gambar 25 Dua peristiwa dimana tidak adanya pengendalian lalu lintas merupakan
permasalahan keselamatan lalu lintas
Salah satu hal yang didiskusikan pada rapat penutupan audit adalah bahwa hal
itu berhubungan dengan kecepatan alalu lintas yang melewati daerah/area
pekerjaan. Telah dicatat oleh Auditor bahwa tidak ada rambu pembatasan
kecepatan di manapun pada proyek ini.
Telah disetujui oleh semua pihak di dalam rapat penutupan bahwa rambu
peringatan pada umumnya menyarankan batas kecepatan maksimum adalah 40
km/jam di sepanjang jalan proyek, sedangkan di setiap lokasi pekerjaan akan
dipasang rambu pengurangan kecepatan menjadi maksimum 15 km/jam.
Mengenai hal ini tercakup di dalam laporan ini sebagai Temuan Audit No. 10).
B2.10 Rambu-rambu Lalu Lintas
Kontraktor mempunyai sejumlah rambu-rambu lalu lintas di lapangan, tetapi di
beberapa lokasi masih terdapat rambu lalu lintas yang kurang/tidak ada, dimana
hal ini berpotensi berbahaya bagi lalu lintas Contoh-contoh untuk ini ditunjukkan
pada foto-foto berikut.
Gambar 26 Galian gorong-gorong besar, tidak ada rambu-rambu lalu lintas
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 48

Bagian B – Laporan Teknis
Gambar 27 Alat pemancangan (Pile driver) diparkir di jalan. Tidak ada ramburambu.
Situasi ini telah didiskusikan secara rinci dalam rapat penutupan dan juga
tercakup di dalam laporan ini pada Temuan Audit No. 04
B2.11 Pemeliharaan Jalan
Kontraktor sudah dan sedang melakukan pemeliharaan jalan tetapi hal ini telah
berkurang. Keadaan jalan pada saat ini memerlukan pemeliharaan untuk
mengembalikan kondisi jalan proyek ke standar yang dapat diterima. Secara
khusus, jalan pengalihan sementara pada lokasi pekerjaan jembatan baru pada
alinyemen jalan di Sta. 19+266 memerlukan perhatian serius mengingat
posisinya yang berada pada tikungan pada sebuah lembah dan telah/sedang
menjadi sangat lembek.
Gambar 28 Jalan eksisting sebagai jalur pengalihan di Sta. 19+266
B2.12 Beban Sumbu
Kontraktor hingaa saat ini mengoperasikan dua jenis truk dengan konfigurasi 6
roda (2 sumbu) yang berbeda.
Salah satu dari dua jenis truk tersebut memipunyai kapasitas muatan sekitar 7
meter kubik dan seluruh berat total menjadi sekitar 21 ton ke atas sebagaimana
yang disaksikan oleh Auditor pada jembatan timbang yang berada di base camp.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 49

Bagian B – Laporan Teknis
Gambar 29 Tipikal truck kapasitas 7 meter kubik yang digunakan untuk
mengangkut material agregat jalan ke lapangan
Ini adalah jenis unit truck dengan berat total 21 ton.
Dipercaya bahwa unit truk yang lain mempunyai kapasitas angkut sekitar 12-13
meter kubik atau suatu berat total sekitar 32 ton ke atas.
Gambar 30 Tipikal truk dengan kapasitas angkut 13 meter kubik yang digunakan
untuk pengangkutan material dari lokasi quarry ke lokasi unit pemecah batu
(crushing plant)
Catatan ketinggian ekstra pada body dia atas truk. Unit truk jenis ini dapat
membawa 13 meter kubik muatan dan berat totalnya akan menjadi 32 ton ke
atas.
Berlanjutnya penggunaan unit-unit ini yang secara keseluruhan membebani jalan
proyek akan benar-benar mengurangi umur layanan dari fasiitas/konstruksi yang
telah selesai dibangun. Umur rencana dari fasilitas/konstruksi adalah untuk
periode 15 tahun yang berarti 0.508X10^6 ESA dan merupakan suatu beban
ringan.
Truk 7 meter kubik di atas 2 sumbu akan mempunyai beban sekitar 15 ton pada
sumbu roda belakang dan 6 ton pada sumbu roda depan.
Ini akan memberikan:
15
8.2
4
6
5.4
4
12.72
sumbu standar (standard axles) per truk bermuatan.
Itu adalah setiap beban dengan truk jenis ini yang memberikan kerusakan
eqivalen terhadap jalan sekitar 12.72 truk bermuatan secara legal (yang
diijinkan).
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 50

Bagian B – Laporan Teknis
Truk 2 sumbu dengan kapasitas 13 meter kubik akan mempunyai berat sekitar 22
ton pada sumbu roda belakang dan 9.6 ton pada sumbu roda depan.
Ini akan memberikan:
22
8.2
4
9.6
5.4
4
61
Itu adalah setiap beban dengan truk jenis ini yang memberikan kerusakan
eqivalen terhadap jalan sekitar 61 truk bermuatan secara legal (yang diijinkan).
Truk dengan kapasitas 13 meter kubik itu sedang mengangkut seluruh material
untuk unit pemecah (crushing) dari quarry yang berada di atas bukit di Kasipute
di Sta. 22+000. Truk bermuatan tersebut berjalan sepanjang 10 km melewati
jalan proyek ke arah kembali menuju base camp. Jika kami mengasumsikan 20
trip (perjalanan) setiap harinya maka selama 12 bulan periode konstruksi bagian
jalan ini akan mengalami, selama 6 hari setiap minggu, beban sumbu standar
sebagai berikut:
1
1.02
312 20 61
0.2
1
380,640
setengah dari umur rencana jalan.
ESA, dimana hal ini lebih besar dibanding
Jika kita tambahkan, truk kapasitas 7 meter kubik yang lebih kecil mengangkut
kembali material yang telah diproses menuju lokasi pekerjaan jalan melewati
periode 1 tahun dengan, katakan, 16 dari truk-truk kapasitas 7 meter kubik per
hari, untuk 6 hari setiap minggu, kita akan dapatkan:
312
16
12.72
1
1.02
0.2
1
63,498
ESA
Ini mempunya dampak yang besar terhadap jalan di sekitar base camp,
sebagaimana ESA ini dikombinasi dengan lalu lintas normal memungkinkan umur
rencana perkerasan akan dicapai dalam waktu 1 tahun, dan bukan 15 tahun
seperti yang telah ditentukan.
TFAC menyarankan 3 pendekatan terhadap masalah ini:
1 Membatasi muatan pada semua truk hingga 10 ton pada setiap sumbu roda
belakang dan 5 ton pada sumbu roda depan. Ini dirinci di dalam Temuan
Audit No. 11.
2 Jangan menempatkan/menghampar aspal pada segmen jalan dimana
kendaraan-kendaraan sangat berat sedang melintasinya sampai sebagian
besar dari pengangkutan itu selesai. Untuk hal ini Kontraktor perlu berpikir
ulang mengenai pengoperasian pekerjaannya,
3 Menjadwalkan/memprogramkan truk pengangkutan agar truk-truk itu berjalan
di sepanjang jalan yang tidak diperkeras di setiap sisi dari as jalan, dengan
roda-roda terluarnya memadatkan jalur roda terluar dari konstruksi baru yang
direncanakan. Prosedur ini akan membantu memadatkan area-area
pekerjaan tanah dasar yang meragukan. Jika ini dilakukan sebelum
penghamparan aspal maka akan menjadikan sangat sedkit penurunan
(konsolidasi) selama umur layanan pekerasan dan penurunan jangka pendek
yang terjadi selama proses pengangkutan material adalah jauh lebih mudah
untuk diperbaiki daripada jika hal itu dilakukan setelah aspal dihampar/
dipasang.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 51

Bagian B – Laporan Teknis
B2.13 Permasalahan Keselamatan
Permasalahan keselamatan paa proyek ini utamanya berhubungan dengan:
Tidak cukupnya rambu-rambu lalu lintas (Audit Finding No.04)
Tidak adanya rambu-rambu pembatasan kecepatan lalu lintas di
sepanjang proyek (Audit Finding No.10)
Pekerja kontraktor yang membersihkan roda mesin gilas pada saat mesin
gilas sedang berjalan.
Peralatan bekerja dan bermanuver (gerakan memutar) di atas jalan tanpa
pengendalian lalu lintas (Audit Finding No.04)
Debu yang mengaburkan lalu lintas (pandangan mata) dan berbahaya.
B2.14 Permasalahan Lingkungan
Permasalahan lingkungan yang utama di lapangan adalah adanya gangguan
debu. Ini dibahas dalam Audit Finding No.12.
B2.15 Pengujian Pekerjaan dan Material oleh TFAC
Tim TFAC telah melakukan pengujian di lapangan dan juga mengambil sampel
untuk pengujian laboratorium. Hasil pengujian dan analisanya disajikan pada
Lampiran 1.
B2.16 Permasalahan Desain
Dengan semua proyek dari hal yang paling penting, terutama dalam hal terrain
jenis ini, diperkirakan akan ada kebutuhan beberapa perubahan desain. Ini
merupakan hal yang biasa terjadi dan biasanya dipertimbangkan dalam proyek
mencakup jumlah/hitungan sementara (provisional sum) atau dengan item
pekerjaan harian (day-works) yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan tertentu
(spesifik) seperti yang dialami/terjadi pada proyek-proyek lain yang serupa di
negeri ini. Alasan hal ini terjadi adalah bahwa paa umumnya tidak mungkin untuk
mengidentifikasi secara menyeluruh semua permasalahan tanah yang
tersembunyi atau semua permasalahan hidrologi kecuali jumlah dana untuk itu
tersedia sepenuhnya pada tahap penyelidikan lapangan. Meskipun kemudian
beberapa permasalahan geologi dan hidrologi tidak teridentifikasi sepenuhnya
tetapi muncul setelah pekerjaan dimulai dan daerah pekerjaan dibuka.
Permasalahan pembebasan lahan dan lokasi untuk out let saluran drainase yang
tepat seringkali menjadi masalah ketika pekerjaan dimulai.
Konsultan RSC bekerjasama dengan Kontraktor sudah mengidentifikasi sejumlah
kecil kebutuhan perubahan desain dan hal ini pada saat ini variation order terkait
dengan persoalan tersebut sedang dalam persiapan.
Auditor telah mengidentifikasi sejumlah kecil lagi perubahan desain yang
diperlukan, sebagai berikut:
1) Lereng Galian
Terdapat beberapa lokasi di sepanjang jalan proyek dimana lereng galian
telah longsor dan dalam beberapa hal sedang keberadaan membahayakan
tiang-tiang utilitas (tiang listrik).
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 52

Bagian B – Laporan Teknis
Permasalahan ini telah didiskusikan dengan Kontraktor dan RSC di
lapangan dan juga pada rapat penutupan audit. Dan secara rinci tercakup
di dalam Temuan Audit (Audit Finding) No.16.
Foto-foto lokasi longsor pada lereng galian berikut ini diambil di Sta. 2+200
dan ini meluas hingga sepanjang sekitar 40 meter. Kedalaman/ketinggian
daerah yang terpengaruh oleh longsoran terlihat bervariasi mulai dari
sekitar 2-3 meter hingga 10-15 meter. Longsoran–longsoran ini berjarak 5-
6 meter dari jalan. Terdapat beberapa area/lokasi longsoran dari lereng
galian di sepanjang proyek.
Telah disetujui di dalam rapat penutupan audit bahwa RSC, bekerjasama
dengan Kontraktor, akan mengidentifikasi semua area yang bermasalah
dan merekomendasikan solusi yang tepat kepada Engineer guna
mengatasi permasalahan tersebut.
Meskipun situasi ini bukanlah merupakan ketidaksesuaian pekerjaan (non
conformity), namun suatu variasi akan diperlukan untuk memperbaiki
pekerjaan ini.
2) Outlet Gorong-Gorong
Ada beberapa lokasi dimana outlet gorong-gorong mengalir menuruni
lereng yang curam. Dalam banyak hal lereng-lereng ini mengandung tanah
lunak yang mudah tergerus (erodible). Beberapa bentuk perlindungan
terhadap erosi perlu ditambahkan pada lereng otlet drainase di lokasi-lokasi
ini. Sebuah contoh tipikal adalah outlet gorong-gorong yang melewati
dinding penahan pada tikungan di Sta. 20+250 seperti ditunjukkan pada
foto berikut ini.
Aliran pelepasan air di atas
material lepas dan memungkinkan
penggerusan pada bagian bawah
dinding penahan
Gambar 31 Outlet gorong-gorong melewati dinding penahan di Sta. 20+250
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 53

Bagian B – Laporan Teknis
3) Bendung pada Saluran Drainase Berpelapis
Pada bagian inlet gorong-gorong si Sta. 20+260, saluran trapesium baru
pada sisi arah Bambaea dari gorong-gorong tersebut menangkap aliran air
dari gorong-gorong. Ini memerlukan sebuah dinding atau bendung yang
dipasang pada bagian hilir dari gorong-gorong untuk mengarahkan kembali
aliranair masuk ke dalam gorong-gorong.
Hal ini dibahas di dalam Bagian B2.5.4.22 di atas dan juga pada rapat
penutupan audit, dan diuraikan di dalam Temuan audit (Audit Finding)
No.18.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 54

Bagian C – Audit Keuangan
BAGIAN C – AUDIT KEUANGAN
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Section C – Financial Audit
SECTION C
FINANCIAL AUDIT
Oleh KAP Bayu Susilo
Per tanggal 28 Februari 2011
Berikut ini adalah laporan audit keuangan Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia
Wilayah Timur - Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) pada
ruas jalan Bambaea – SP. Kasipute, Sulawesi Tenggara per tanggal 28 Februari 2011.
Direktorat Jenderal Bina Marga telah menandatangani kontrak dengan PT Bumi Karsa
dan PT. Nindya Karya, JO (“Kontraktor”) pada tanggal 2 Desember 2009 nomor
No.KU.08.08-530/ESR-02/056/NR/A/L002/1209 untuk pembangunan ruas jalan di
Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama proyek dalam Kontrak disebut sebagai Paket No
ESR-02, Bambaea – SP. Kasipute. Proyek ini merupakan terpisah dari paket proyek No
ESR-01, yang telah diaudit dan dilaporkan secara terpisah.
Kontrak Awal tidak pernah mengalami perubahan, dan oleh karenanya penilaian
kemajuan pekerjaan yang ada dilakukan berdasarkan kontrak Awal. Kontraktor telah
menyiapkan sertifikat-sertifikat bulanan untuk periode antara 1 May 2010 hingga 28
Februari 2011, seperti yang disajikan di bagian C laporan ini, dan sertifikat-sertifikat
tersebut, beserta bukti-bukti pendukungnya, telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal
Bina Marga untuk proses pembayaran.
Kontraktor juga telah menyiapkan laporan-laporan kemajuan pekerjaan untuk bulan
Maret 2011. Akan tetapi, laporan bulan tersebut belum diserahkan kepada Direktorat
Jenderal Bina Marga untuk proses pembayaran, dan oleh karenanya tidak di-audit dan
tidak disajikan di dalam laporan ini.
A. MODEL BISNIS DAN PENGENDALIAN INTERNAL
The implementation of the project is supervised by Egis BCEOM International, France
(the “Engineer”), the final approval and acceptance of the progress work should be
obtained from Directorate General of Highway (“DGH”), Ministry of Public Work, South
East Sulawesi province. The Contractor was appointed through open bidding and the
procedure of the appointment of the Contractor is beyond the scope of this report.
A.1 Prosedur pembayaran dan Pengendalian Internal.
Prosedur pembayaran pada proyek ini melibatkan empat pihak yaitu:
a. Kontraktor, dalam hal ini adalah PT Bumi Karsa dan PT Nindya Karya, JO;
b. Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Egis BCEOM International (Perancis).
Peran Direksi Pekerjaan adalah mengawasi kinerja pekerjaan konstruksi, yang
dilakukan oleh Kontraktor, dan harus menandatangani seluruh laporan kemajuan
pekerjaan serta dokumen-dokumen teknis yang diserahkan kepada Direktorat
Jenderal Bina Marga;
c. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), sebagai pengguna akhir proyek ini;
d. Petugas, atau yang diberi kuasa, Bendahara Umum Negara KPPN, Direktorat
Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan.
Berikut ini adalah rincian prosedur pembayaran serta pengendalian yang terkait dengan
proyek ini:
1. Setiap bulan, Kontraktor menyiapkan laporan-laporan:
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 55

Bagian C – Audit Keuangan
a. Back-up Data untuk Sertifikat Bulanan (“Back-up Data Quantity”). Laporan ini
juga dikenal dengan nama “Back-up Quantity Report”
b. Back-up Mutu untuk sertifikat bulanan (“Back-up Quality”)
Tanggal pelaporan untuk masing-masing sertifikat bulanan beserta laporanlaporan
serta dokumen-dokumen pendukung lainnya adalah tanggal 25 setiap
bulannya yang mencakup pekerjaan dari tanggal 26 bulan sebelumnya hingga
tanggal 25 bulan yang bersangkutan.
Back-up Quality
Laporan Back-up Quality meliputi hasil pengujian kekuatan masing-masing hasil
konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang dilakukan oleh Kontraktor sesuai
dengan kesepakatan dalam kontrak. Laporan tersebut dipersiapkan dan
diserahkan oleh Kontraktor, biasanya ditandatangani oleh Manajer Pengendalian
Mutu (“Quality Control Manager”). Laporan tersebut kemudian diperiksa oleh
Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Egis BCEOM International (Perancis),
dan biasanya ditandatangani oleh bagian pemeriksaan mutu (“Quality Engineer”)
dari Direksi Pekerjaan. Laporan tersebut biasanya juga harus diketahui oleh
DJBM.
Secara teori, Back-up Quality yang ditandatangani oleh Kontraktor dan Direksi
Pekerjaan sudah merupakan laporan akhir dan mengikat secara hukum. Namu
demikian, DJBM, berdasarkan kebijakan sendiri, biasanya melakukan koreksi
terhadap laporan itu setelah melakukan inspeksi yang diperlukan dan oleh
karenanya finalisasi dari laporan Back-up Quality biasanya dilakukan setelah
seluruh pihak terkait telah sepakat dengan hasilan laporan tersebut. Laporan
Back-up Quality mencakup masa pengujian antara tanggal 26 bulan sebelumnya
hingga tanggal 25 pada bulan dikeluarkannya laporan tersebut.
Laporan ini tidak meliputi mengenai material yang digunakan di dalam kegiatan
konstruksi, baik dalam segi jumlah maupun komposisinya.
Back-up Data Quantity
Laporan Back-up Data Quantity mencakup kuantitas pekerjaan yang telah
dikerjakan oleh Kontraktor, sesuai dengan yang telah disepakati di dalam
kontrak, sejak tanggal 26 dari bulan sebelumnya hingga tanggal 25 pada bulan
laporan. Laporan tersebut disiapkan dan diserahkan oleh pihak Kontraktor,
biasanya ditandatangani oleh Engineer Manager. Laporan tersebut kemudian
diperiksa oleh Direksi Pekerjaan, dalam hal ini adalah Egis BCEOM International
(Perancis), dan biasanya ditandatangani oleh Quantity Engineer/ Chief Inspector.
Laporan tersebut mencakup spesifikasi ukuran antara lain dimensi dan kuantitas
pekerjaan, kemajuan pekerjaan untuk bulan tersebut, bulan sebelumnya, serta
kemajuan pekerjaan secara keseluruhan hingga bulan tersebut.
Secara teori, laporan Back-up Data yang ditandatangani oleh Kontraktor dan
Direksi Pekerjaan sudah bersifat final dan secara hukum mengikat. Akan tetapi,
pihak DJBM, berdasarkan kebijakan sendiri, biasanya melakukan intervensi
terhadap laporan itu setelah melakukan inspeksi yang diperlukan dan oleh
karenanya finalisasi laporan Back-up Data biasanya dilakukan setelah kesemua
pihak setuju dengan laporan itu.
2. Berdasarkan laporan-laporan Back-up Data dan Back-up Quality, DJBM
menyiapkan Sertifikat Bulanan sebanyak 3 rangkap (dalam praktik sertifikat
tersebut disiapkan oleh pihak Kontraktor) pada tanggal 25 bulan tersebut yang
mencakup semua kegiatan dari sejak tanggal 26 pada bulan sebelumnya hingga
tanggal 25 bulan tersebut. Sertifikat Bulanan yang juga dikenal dengan nama
Sertifikat Pembayaran Sementara (Interim) mencakup (i) penjelasan, (ii) jumlah
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 56

Bagian C – Audit Keuangan
nilai kontrak Awal, (iii) addendum terakhir, (iii) bobot, (iv) kemajuan pekerjaan,
dan (v) perhitungan jumlah yang bisa dibayarkan.
Informasi di dalam Sertifikat Bulanan meliputi (i) jumlah yang bisa dibayarkan
kepada Kontraktor (ii) pajak pertambahan nilai (PPN), hanya untuk porsi yang
menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia (mata uang Rupiah), sedangkan
bagian yang menjadi tanggungjawab AusAID terbebas dari tidak dikenakan PPN,
(iii) segala bentuk pemotongan, seperti misalnya pembayaran kembali atas Uang
Muka yang telah dilakukan oleh pihak DJBM kepada Kontraktor, dana yang
ditahan, pengurangan karena hal lainnya, (iv) ditandatangani oleh para
Kontraktor (PT Bumi Karsa and PT Nindya Karya, JO) dan Direksi Pekerjaan
(Egis BCOM International).
Setiap item yang disebutkan di dalam Serifikat Bulanan harus didukung oleh
lampiran-lampiran yang ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Direksi Pekerjaan,
dan disetujui oleh Koordinator Lapangan dari pihak DJBM. Sertifikat Bulanan
juga digunakan oleh pihak DJBM sebagai media untuk melakukan penyesuaian
terhadap kemajuan bulan sebelumnya.
3. Kontraktor kemudian menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran (Faktur),
Faktur PPN dari Kwitansi kepada pihak DJBM yang ditujukan kepada Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jalan Wilayah I
Sulawesi Tenggara berdasarkan jumlah yang telah disetujui di dalam Sertifikat
Bulanan.
4. DJBM mempersiapkan Berita Acara Pembayaran (BAP) berdasarkan klaim yang
disiapkan oleh pihak Kontraktor dengan melampirkan ringkasan kontrak. BAP ini
mencatat jumlah yang diklaim oleh pihak Kontraktor, spesifikasi pekerjaan,
ringkasan atas pembayaran kontrak, dan sumber pembiayaan (AusAID-89% dan
Pemerintah Indonesia-11%). BAP tersebut harus ditandatangani oleh pihak
DJBM (Pejabat Pembuat Komitmen 5 Bambaea – Kasipute – Tinanggea SNVT
Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara) dan Kontraktor. Dokumen ini
memiliki setidaknya dua buah salinan dan keduanya merupakan salinan asli,
masing-masing satu untuk DJBM dan untuk Kontraktor.
5. Berdasarkan BAP, DJBM kemudian mempersiapkan sebuah dokumen yang
disebut “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja” yang ditandatangani oleh
“Pejabat Pembuat Komitmen 5 Bambaea – Kasipute – Tinanggea SNVT Jalan
Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara”. Dokumen ini memiliki 3 (tiga) buah
salinan.
6. Berdasarkan seluruh dokumen yang disebutkan di atas, DJBM mempersiapkan
“Surat Permintaan Pembayaran” yang ditujukan kepada Pejabat Penerbit Surat
Perintah Membayar Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara. Dokumen ini mencakup jumlah yang
harus dibayarkan, tujuan pembayaran, jenis pembayaran, referensi kontrak,
referensi anggaran, dana yang tersedia, jumlah yang digunakan untuk
pembayaran, anggaran yang masih tersisa. Dokumen ini kemudian diusulkan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen 5 Bambaea – Kasipute – Tinanggea SNVT
Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara dan diterima oleh Pejabat Penerbit
Surat Perintah Membayar, serta diketahui oleh Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan
Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara. Dokumen ini memiliki 3 (tiga) buah
salinan.
7. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar” (PPSPM), ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran Penguji Penerbit Surat Perintah Membayar atas
nama Kementerian Pekerjaan Umum, menerbitkan Surat Perintah Membayar,
dengan 3 lembar salinan, kepada Petugas Bendahara Umum Negara KPPN.
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 57

Bagian C – Audit Keuangan
Surat Perintah Pembayaran ini mencantumkan jumlah serta rekening bank yang
digunakan untuk menerima transfer dana tersebut, serta informasi mengenai
pihak yang dibayar, termasuk di dalamnya rekening bank pihak tersebut. Surat
Perintah Pembayaran ini diterbitkan setelah seluruh dokumen-dokumen asli yang
disebutkan di dalam poin 1-6 di atas, yang merupakan bukti pendukung bagi
pembayaran, telah dilengkapi.
8. Jika seluruh dokumen-dokumen asli untuk pembayaran seperti yang dibahas
pada poin 1-7 di atas telah dilengkapi, pejabat, atau yang dikuasakan,
Bendahara Umum Negara KPPN, Direktorat Perbendaharaan Negara
Kementerian Keuangan menerbitkan “Surat Perintah Pencairan Dana” (SPPD)
untuk pembayaran atas jumlah yang diklaim oleh Kontraktor beserta pajak yang
terkait dengan pembayaran tersebut. Pejabat, atau yang diberi kuasa,
Bendahara Umum Negara KPPN memotong serta membayarkan PPN dan pajak
penghasilan atas nama DJBM kepada bank untuk selanjutnya dibayarkan
kepada Direktorat Jenderal Pajak. SPD ini terdiri tiga rangkap dan mencatumkan
informasi mengenai pihak yang menerima pembayaran serta rekening bankn,
jumlah dan referensi pembayaran.
A.2 Uji Pengendalian dan Prosedur Uji Substantif
A.2.1
Prosedur yang dilakukan
Di dalam melakukan audit, kami melaksanakan audit dengan dua tujuan, yaitu (i)
menguji pengendalian internal terkait dengan pembayaran untuk memastikan bahwa
pengendalian yang ada berjalan sebagaimana mestinya, dan (ii) menguji keakuratan
dan keabsahan pembayaran. Selama periode sejak dimulainya proyek sampai
dengan tanggal 28 Februari 2011, pengeluaran yang dilakukan terdiri atas dua (2)
pembayaran yaitu 10% uang muka dan 18 kali pembayaran untuk kemajuan
pekerjaan, yang masing-masing menggunakan porsi dana baik dari Pemerintah
Indonesia maupun dari AusAID. Pembayaran kemajuan pekerjaan dilakukan
berdasarkan 10 Sertifikat Bulanan yang dikeluarkan oleh pihak DJBM. Dikarenakan
volume transaksi yang terjadi tergolong kecil, maka kami memutuskan untuk
melakukan 100% audit atas semua pengeluaran dana yang terjadi. Kami mengaudit
dokumen-dokumen yang disiapkan oleh DJBM dan Kontraktor untuk memastikan
konsistensi dokumen yang digunakan. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh
DJBM dilampiri dengan bukti-bukti pendukung asli seperti yang disebutkan di bagian
A1 poin 1 – 8 di atas. Prosedur audit yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan daftar pembayaran yang dilakukan selama periode sejak
proyek dimulai hingga tanggal 31 Desember 2010 dan melakukan
perhitungan keakuratan matematis yang ada. Daftar pembayaran yang
dilakukan telah dikumpulkan dan ditampilkan di dalam bagian C dari laporan
ini;
2. Mendapatkan salinan kontrak yang dibuat antara pihak DJBM dan Kontraktor
beserta perubahan kontrak yang terjadi. Ringkasannya ditampilkan di bagian
B1 dari laporan ini;
3. Mendapatkan ringkasan atas laporan Anggaran dan Realisasinya untuk
periode sejak proyek dimulai hingga tanggal 28 Februari 2011 yang
ditampilkan di bagian B2 dan B3 laporan ini. Ringkasan laporan Anggaran
dan Realisasinya juga ditampilkan di dalam Sertifikat Bulanan terakhir;
4. Melakukan pengujian atas persentase penyelesaian pekerjaan yang
signifikan yang disajikan di masing-masing Sertifikat Bulanan dan
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 58

Bagian C – Audit Keuangan
membandingkan dengan laporan Back-up Data yang telah ditandantangani
oleh Kontraktor, Direksi Pekerjaan dan pihak DJBM;
5. Melakukan review atas laporan Back-up Quality yang mendukung masingmasing
Sertifikat Bulanan dengan tujuan untuk mereview keberadaan laporan
atas hal-hal yang tidak semestinya (laporan anomali);
6. Mencocokkan jumlah dibayar yang disajikan di daftar pembayaran dengan:
a. Kontrak yang telah disepakati antara DJBM dan Kontraktor;
b. SPPD yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara
KPPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian
Keuangan;
c. Surat Perintah Pembayaran yang telah disetujui dan diterbitkan oleh
PPSPM;
d. Permohonan Pembayaran yang telah disetujui dan dikeluarkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen 5 Bambaea – Kasipute – Tinanggea SNVT
Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Tenggara;
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang telah disetujui dan
dikeluarkan oleh DJBM;
f. BAP yang telah disetujui;
g. Faktur dari Kontraktor, Faktur PPN beserta kwitansinya;
h. Sertifikat Bulanan yang telah disetujui beserta lampirannya;
i. Formulir pembayaran PPN yang telah disetujui dan divalidasi;
j. Formulir pembayaran pemotongan pajak yang telah disetujui dan
divalidasi
Selain hal-hal tersebut di atas, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap
konsistensi deskripsi, tanggal, persetujuan, dokumentasi atas pengendalian
telah dilakukan selama verifikasi dokumen yang dijelaskan pada butir 6a-6J.
A.2.2
Fakta dan Temuan
Berdasarkan prosedur yang dilakukan untuk mengaudit rincian pengeluaran,
termasuk di dalamnya pembayaran uang muka, yang disajikan di Bagian C laporan
ini, Pengeluaran Uang Tunai yang disajikan di Bagian B laporan ini, persentase
penyelesaian pekerjaan proyek seperti yang disajikan di Bagian B2 laporan ini, dan
kecuali dinyatakan lain dalam laporan laporan ini, maka kami tidak menemukan
adanya pengecualian terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode sejak saat proyek dimulai
hingga tanggal 28 Februari 2011.
Berikut adalah hal-hal yang kami temukan selama audit kami:
1. Kami mencatat bahwa pembayaran telah diterima oleh Kontraktor dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) hari sejak tanggal faktur.
Untuk rincian lihat bagian C;
2. Jumlah biaya kumulatif proyek, setelah dikurangi uang retensi dan
pengurangan lainnya, sebagaimana dilaporkan dalam MC 10 ditambah
dengan uang muka adalah Rp. 26.107.951.301, sedangkan biaya aktual
kumulatif proyek yang ditagih oleh kontraktor untuk periode dari awal proyek
sampai dengan 1 Maret 2011 ditambah dengan uang muka (lihat bagian C)
adalah Rp. 27.19.188.468. Biaya yang ditagih ditambah dengan 10% PPN
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 59

Bagian C – Audit Keuangan
adalah sebesar Rp. 29.831.107.315. Sedangkan jumlah biaya yang
dilaporkan adalah sebesar Rp. 26.107.951.301 atau lebih besar sejumlah Rp.
3.723.156.014. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan oleh (i) pembayaran
material on-site yang tidak dilaporkan dalam jumlah kumulatif di MC10,
melainkan dilaporkan di masing-masing MC 1 – MC 10 sebesar Rp.
3.780.974.584 ; dan (ii) efek PPN sebesar 10% dari perbedaaan jumlah yang
ditagihkan dengan jumlah yang dilaporkan sebesar Rp. 57.818.570.
Rekonsiliasinya adalah sebagai berikut:
Uraian
Jumlah (Rp)
Amount Billed:
a) Jumlah yang dibayarkan kepada Kontraktor untuk MC1-
MC10, setelah dikurangi pemotongan pajak (lihat
bagian C) 27.029.695.147
b) Ditambah: Pemotongan Pajak Pemerintah dipotong
(lihat bagian C) 89.493.321
c) Total jumlah tagihan yang diajukan oleh kontraktor dan
dibayarkan oleh KPPN sampai dengan 28 Februari
2011 (a+b) 27.119.188.468
d) Ditambah: PPN porsi Pemerintah (lihat bagian C) 298.311.073
e) Ditambah: PPN porsi AusAID (tidak dipungut) (lihat
bagian C) 2.413.607.774
f) Jumlah total biaya proyek (c+d+e) 29.831.107.315
Total Biaya Proyek dilaporkan di MC 1 - 10 (lihat B2),
setelah dikurangi uang retensi Rp1.963.528.865 dan
pengurangan lainnya sebesar Rp1.181.441.455 26.107.951.301
Lebih (kurang) bayar 3.723.156.014
Rekonsiliasi dari perbedaan diatas adalah sebagai berikut:
Uraian
Jumlah (Rp)
Pembayaran material on-site yang dilaporkan dimasingmasing
MC 1-9 tetapi tidak dilaporkan dalam kumulatif di
MC 10
- MC 4 512,005,633
- MC 5 632,272,407
- MC 6 1,042,299,924
- MC 7 346,256,755
- MC 8 1,248,139,865
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 60

Bagian C – Audit Keuangan
Jumlah pembayaran material on-site 3,780,974,584
Dikurang: efek PPN dari selisih tersebut (57,818,570)
Jumlah 3,723,156,014
3. Analisa dari sudut pandang yang berbeda terhadap selisih diatas adalah
sebagai berikut:
Uraian
Jumlah (Rp)
Total jumlah tagihan yang diajukan oleh kontraktor dan
dibayarkan oleh KPPN sampai dengan 28 Februari 2011
(termasuk uang muka) (lihat diatas) 27,119,188,468
Dikurangi: Total kumulatif biaya proyek yang dilaporkan di
MC10, termasuk uang muka (lihat B2) 26,541,002,774
Perbedaan kumulatif antara jumlah yang ditagih dan
dilaporkan pada MC1-MC10 578,185,694
PPN dari jumlah perbedaan kumulatif 57,818,569
Total selisih 636,004,263
Rekonsiliasi dari perbedaan diatas adalah sebagai berikut:
Uraian
Jumlah (Rp)
Pembayaran material on-site yang dilaporkan dimasingmasing
MC 1-9 tetapi tidak dilaporkan dalam kumulatif di
MC 10 (lihat uraian diatas) 3,780,974,584
Kumulatif uang retensi sebagaimana dilaporkan dalam
individu MC1- MC10 (masing-masing uang retensi
dilaporkan dalam setiap MC dihitung dan dilaporkan oleh
kontraktor berdasarkan laporan kemajuan atau perubahan
biaya proyek kumulatif antara MC saat ini dan
sebelumnya) (1,963,528,865)
Kumulatif pengurang lainnya sebagaimana dilaporkan
dalam individu MC1 - MC10(masing-masing pengurangan
lainnya dilaporkan dalam setiap MC dihitung dan
dilaporkan oleh kontraktor berdasarkan laporan kemajuan
atau perubahan biaya proyek kumulatif antara MC saat ini
dan sebelumnya) (1,181,441,454)
Total perbedaan bersih 636,004,265
Sistem pelaporan yang dibuat oleh kontraktor dalam proyek ini membingungkan
karena masing-masing jumlah dalam Monthly Certificate tidak dilaporkan di bulan
selanjutnya. Kami menyarankan kepada kontraktor untuk memperbaiki sistem
pelaporan sesuai dengan standar dan praktek yang dilakukan oleh kontraktor lainnya
dalam proyek ini. Apabila kontraktor tidak mengikuti standar dan praktek tersebut,
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 61

Bagian C – Audit Keuangan
maka dapat menimbulkan terjadinya kesimpulan yang keliry dan atau kesalahan
pembayaran.
Praktik umum dalam setiap penugasan audit mengharuskan pihak manajemen dari
organisasi harus memberikan surat pernyataan manajemen kepada auditor yang
isinya mencakup tentang tanggungjawab manajemen atas kelengkapan, keakuratan,
dan keabsahan penyaluran dana serta penyelenggaraan pengendalian internal yang
memadai telah dilakukan dengan semestinya. Kami tidak mendapatkan surat
pernyataan seperti itu dan oleh karenanya kami tidak dapat mengambil kesimpulan
atas kelengkapan, keakuratan dan keabsahan serta kewajaran atas pembayaran
tersebut.
B. PENGELUARAN KAS
B.1 Nilai Kontrak
Nilai Kontrak Proyek sebagai berikut:
%
Panjangkm
Jumlah-Rupiah
Total Nilai Kontrak Total (tidak termasuk
PPN) 100% 23.93 86,907,403,648
Sumber dana yang dianggarkan:
Pemerintah Republik Indonesia
11% 9,559,814,401
AusAID 89% 77,347,589,246
86,907,403,648
PPN porsi Pemerintah
PPN yang tidak dipungut porsi AusAID
Total Nilai Kontrak (termasuk PPN)
955,981,440
7,734,758,925
95,598,144,012
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 62

Bagian C – Audit Keuangan
B.2 Anggaran dan Realisasi Proyek
Awal
Nilai Kontrak
Addendum
Terakhir
Bobot
Realisasi dari
permulaan proyek
sampai dengan tanggal
28 Februari 2011
(Rp) (Rp) (%) (Rp) (%)
Uang Muka 8,690,740,365
Umum 3,009,843,000 - 3.463 2,072,611,953 2.385
Drainase 10,336,925,014 - 11.894 4,877,178,938 5.612
Pekerjaan Tanah 6,355,658,344 - 7.313 4,877,506,227 5.612
Pelebaran perkerasan
dan bahu jalan
10,229,883,829 - 11.771 776,164,240 0.893
Perkerasan Granular 12,790,056,555 - 14.717 1,017,309,775 1.171
Perkerasan Aspal 28,902,221,292 - 33.256 - -
Struktur 10,960,307,407 - 12.611 4,006,995,393 4.611
Pemulihan
(reinstatement) dan
pekerjaan minor
lainnya
3,930,083,596 - 4.522 - -
Pekerjaan harian 200,750,550 - 0.231 94,463,600 0.109
Pekerjaan
pemeliharaan rutin
Material tersisa di
lokasi
191,674,060 - 0.221 128,032,282 0.147
- - - - -
Sub-total 86,907,403,648 - 100.000 26,541,002,774 20.539
Dikurangi: uang
retensi (10% biaya
dan 10% PPN)
Dikurangi: pengurang
lainnya (pengembalian
dari material on-site)
Jumlah Bersih
Sertifikat Pembayaran
sampai hari ini
(1,963,528,865)
(1,181,441,455)
23,396,032,454
PPN porsi Pemerintah 955,981,440 - 298,311,073
Total Pengeluaran 87,863,385,088 - 23,694,343,527
PPN tidak dipungut porsi
AusAID
7,734,758,925 - 2,413,607,774
Total Biaya Proyek 95,598,144,012 - 26,107,951,301
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 63

Bagian C – Audit Keuangan
B.3 Pengeluaran Kas untuk periode yang berakhir pada 28
Februari 2011
Per 28
Februaryi 2011
(Rp)
2 bulan yang
berakhir pada
28 Februari
2011
(Rp)
Tahun yang
berakhir pada
31 Desember
2010
(Rp)
Uang Muka per
31 Desember
2009
(Rp)
Total Biaya Proyek 29,831,107,315 5,535,053,853 14,736,239,060 9,559,814,401
Dikurangi: PPN tidak
dipungut porsi
AusAID
2,413,607,774 447,836,176 1,192,295,706 773,475,892
Total Pengeluaran 27,417,499,541 5,087,217,677 13,543,943,354 8,786,338,509
Dikurangi: PPN porsi
Pemerintah yang
langsung dipotong
DJBM
298,311,073 55,350,539 147,362,390 95,598,144
Total Biaya 27,119,188,468 5,031,867,138 13,396,580,964 8,690,740,365
Dikurangi: PPH 4(2)
porsi Pemerintah
yang langsung
dipotong DJBM
Jumlah yang
dibayarkan kepada
Kontraktor
89,493,321 16,605,161 44,208,717 28,679,443
27,029,695,147 5,015,261,977 13,352,372,247 8,662,060,922
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 64

Bagian C – Audit Keuangan
C. RINCIAN PEMBAYARAN
NO Penjelasan Porsi
%
penyelesai
an
Tanggal
Faktur
Kontractor
Tanggal
Pembayaran
oleh DJBM
Total Biaya per
Faktir
Kontraktor (Rp)
PPh porsi
pemerintah
(Rp)
Jumlah dibayar
(Rp)
PPN porsi
pemerintah
(Rp)
PPN tidak
dipungut porsi
AusAID (Rp)
1 Uang-muka AusAID 0.0000 16-Dec-09 29-Dec-2009 7,734,758,925 - 7,734,758,925 - 773,475,892
2 Uang-muka GOI 0.0000 16-Dec-09 29-Dec-2009 955,981,440 28,679,443 927,301,997 95,598,144 -
Total 8,690,740,365 28,679,443 8,662,060,922 95,598,144 773,475,892
3 MC No. 01 - 02 AusAID 1.5380 8-Jul-10 12-Jul-2010 1,070,375,831 - 1,070,375,831 - 107,037,583
4 MC No. 01 - 02 GOI 1.5380 8-Jul-10 12-Jul-2010 132,293,642 3,968,809 128,324,833 13,229,364 -
Total 1,202,669,473 3,968,809 1,198,700,664 13,229,364 107,037,583
5 MC No. 03 AusAID 1.3500 31-Jul-10 4-Aug-2010 939,862,452 - 939,862,452 - 93,986,245
6 MC No. 03 GOI 1.3500 31-Jul-10 4-Aug-2010 116,162,775 3,484,883 112,677,892 11,616,277 -
Total 1,056,025,227 3,484,883 1,052,540,344 11,616,277 93,986,245
7 MC No. 04 AusAID 1.6390 1-Sep-10 1-Sep-2010 1,555,214,839 - 1,555,214,839 - 155,521,484
8 MC No. 04 GOI 1.6390 1-Sep-10 1-Sep-2010 192,217,565 5,766,527 186,451,038 19,221,756 -
Total 1,747,432,404 5,766,527 1,741,665,877 19,221,756 155,521,484
9 MC No. 05 AusAID 1.0090 5-Oct-10 11-Oct-2010 1,213,879,096 - 1,213,879,096 - 121,387,910
10 MC No. 05 GOI 1.0090 5-Oct-10 11-Oct-2010 150,030,001 4,500,900 145,529,101 15,003,000 -
Total 1,363,909,097 4,500,900 1,359,408,197 15,003,000 121,387,910
11 MC No.06 AusAID 1.1250 3-Nov-10 4-Nov-2010 1,626,600,488 - 1,626,600,488 - 162,660,049
12 MC No.06 GOI 1.1250 3-Nov-10 4-Nov-2010 201,040,510 6,031,215 195,009,295 20,104,051 -
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 65

Bagian C – Audit Keuangan
NO Penjelasan Porsi
%
penyelesai
an
Tanggal
Faktur
Kontractor
Tanggal
Pembayaran
oleh DJBM
Total Biaya per
Faktir
Kontraktor (Rp)
PPh porsi
pemerintah
(Rp)
Jumlah dibayar
(Rp)
PPN porsi
pemerintah
(Rp)
PPN tidak
dipungut porsi
AusAID (Rp)
Total 1,827,640,998 6,031,215 1,821,609,783 20,104,051 162,660,049
13 MC No. 07 AusAID 1.7530 8-Dec-10 9-Dec-2010 1,248,036,938 - 1,248,036,938 - 124,803,694
14 MC No. 07 GOI 1.7530 8-Dec-10 9-Dec-2010 154,251,756 4,627,553 149,624,203 15,425,176 -
Total 1,402,288,694 4,627,553 1,397,661,141 15,425,176 124,803,694
15 MC No. 08 AusAID 5.4430 20-Dec-10 23-Dec-2010 4,268,987,414 - 4,268,987,414 - 426,898,741
16 MC No. 08 GOI 5.4430 20-Dec-10 23-Dec-2010 527,627,658 15,828,830 511,798,828 52,762,766 -
Total 4,796,615,072 15,828,830 4,780,786,242 52,762,766 426,898,741
17 MC No. 09 AusAID 2.0250 17-Feb-11 23-Feb-2011 1,341,794,006 - 1,341,794,006 - 134,179,401
18 MC No. 09 GOI 2.0250 17-Feb-11 23-Feb-2011 165,839,709 4,975,191 160,864,518 16,583,971 -
Total 1,507,633,715 4,975,191 1,502,658,524 16,583,971 134,179,401
19 MC No. 10 AusAID 4.6570 1-Mar-11 4-Mar-2011 3,136,567,746 - 3,136,567,746 - 313,656,775
20 MC No. 10 GOI 4.6570 1-Mar-11 4-Mar-2011 387,665,677 11,629,970 376,035,707 38,766,568 -
Total 3,524,233,423 11,629,970 3,512,603,453 38,766,568 313,656,775
TOTAL 20.5390 27,119,188,468 89,493,321 27,029,695,147 298,311,073 2,413,607,774
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report 66

LAMPIRAN
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
LAMPIRAN-1
HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM MATERIAL
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
I. SUMMARY RESULT OF IN SITU AND LABORATORY TEST
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 1

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 2

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 3

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 4

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 5

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 6

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 7

Lampiran-1: Hasil Pengujian Laboratorium Material
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report Annex 1 - 8

Lampiran-2: Formulir Audit
LAMPIRAN-2
FORMULIR AUDIT
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Lampiran-3: Daftar Hadir
LAMPIRAN-3
DAFTAR HADIR
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report

Lampiran-4: Prioritas Tindakan Perbaikan
LAMPIRAN-4
PRIORITAS TINDAKAN PERBAIKAN
Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP)
Doc. ID: B010 – ESR-02 Audit Report