Lihat Laporan - Pmueinrip-binamarga.com
Lihat Laporan - Pmueinrip-binamarga.com
Lihat Laporan - Pmueinrip-binamarga.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Eastern Indonesia National Road Improvement Project<br />
Technical and Financial Audit Consultant<br />
LAPORAN AUDIT PRA-SERAH TERIMA<br />
Paket EKB-01<br />
Pontianak - Tayan<br />
<strong>Laporan</strong> No. B040<br />
Februari 2013<br />
Cardno Emerging Markets (Australia) Pty Ltd<br />
In Association with<br />
Funded by the Australian Government<br />
KAP Bayu Susilo<br />
PT Dacrea Mitrayasa<br />
PT Soilens
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Cardno 2013. Copyright in the whole and every part of this document<br />
belongs to Cardno and may not be used, sold, transferred, copied or<br />
reproduced in whole or in part in any manner or form or in or on any media<br />
to any person other than by agreement with Cardno.<br />
This document is produced by Cardno solely for the benefit and use by the<br />
client in accordance with the terms of the engagement. Cardno does not and<br />
shall not assume any responsibility or liability whatsoever, to any third party<br />
arising out of any use or reliance by any third party on the content of the document
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Kata Pengantar<br />
<strong>Laporan</strong> ini menjelaskan tentang tugas yang dilaksanakan oleh Cardno Emerging Markets<br />
(Australia) Pty Ltd melalui kegiatan Proyek Konsultan Audit Teknis dan Keuangan (EINRIP<br />
Technical and Financial Audit Consultant) untuk mendukung Kemitraan Australia Indonesia<br />
untuk kegiatan Rekonstruksi dan Pembangunan (Australian Indonesia Partnership for<br />
Reconstruction and Development / AIP). Pelaksanaan dan pengelolaan proyek, seperti yang<br />
dijelaskan di dalam laporan ini, adalah sesuai dengan Cakupan Layanan yang telah<br />
disepakati di dalam Kontrak antara Cardno Emerging Markets (Australia) dan Australian<br />
Agency for International Development (AusAID). Cakupan Layanan tersebut ditetapkan<br />
berdasarkan permintaan dari Pemberi Tugas (Klien), batasan waktu dan anggaran yang<br />
disediakan oleh Pemberi Tugas dan oleh ketersediaan akses ke lokasi proyek.<br />
<strong>Laporan</strong> ini dipersiapkan atas nama, dan untuk digunakan secara eksklusif oleh Pemberi<br />
Tugas (Klien) sebagaimana diperlukan untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan<br />
proyek yang sedang berjalan serta sebagai bahan kegiatan konsultansi antara Tim Proyek<br />
dan Instansi-Instansi Pemerintah Indonesia yang terlibat di dalam EINRIP. Pelaporan<br />
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kontrak Utama layanan<br />
ini. <strong>Laporan</strong> ini disusun sesuai dengan, dan diterbitkan sehubungan dengan, ketentuanketentuan<br />
kesepakatan antara Cardno Emerging Markets (Australia) dan Pemberi Tugas<br />
(Klien). Cardno Emerging Markets (Australia) tidak bertanggungjawab dalam bentuk apapun<br />
atas, ataupun untuk akibat dari, penggunaan laporan ini oleh pihak ketiga.<br />
Isi laporan ini beserta rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, adalah untuk digunakan<br />
sebagaimana mestinya sesuai keperluan Proyek.<br />
Batasan Audit<br />
Audit Pra-Serah Terima ini terbatas untuk melakukan pemeriksaan atas penyelesaian<br />
pekerjaan-pekerjaan daslam kaitannya dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di<br />
dalam Dokumen Kontrak. Berkenaan dengan hal tersebut, Audit ini mengarah pada aspekaspek<br />
fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor yang mencakup :<br />
1) Geometrik Jalan dan Bangunan Struktur<br />
2) Drainase<br />
3) Pemasangan Rel Pengaman<br />
4) Perlengkapan Jalan<br />
5) Marka Jalan<br />
6) Struktur Beton dan Pasangan Batu<br />
7) Permasalahan lingkungan Jangka Panjang<br />
8) Mutu Pekerjaan Secara Umum<br />
i
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Singkatan dan Akronim<br />
AIP<br />
AF<br />
AusAID<br />
CWC<br />
EINRIP<br />
EMU<br />
GoI<br />
GCC<br />
GS<br />
PMSC<br />
PMU<br />
QAP<br />
QCP<br />
RSC<br />
TFAC<br />
TOR<br />
Australian Indonesia Partnership for Reconstruction and Development<br />
Audit Form<br />
Australian Agency for International Development<br />
Civil Works Contractor<br />
Eastern Indonesia National Road Improvement Project<br />
EINRIP Monitoring Unit<br />
Government of Indonesia<br />
General Conditions of Contract<br />
General Specification<br />
Project Management Support Consultant<br />
Project Monitoring Unit<br />
Quality Assurance Plan (managed by RSC)<br />
Quality Control Plan (managed by CWC)<br />
Regional Supervision Consultant<br />
Technical and Financial Audit Consultant<br />
Terms of Reference (EINRIP-TFAC)<br />
ii
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
LAPORAN-LAPORAN TERDAHULU YANG TELAH DISIAPKAN DAN DISERAHKAN<br />
OLEH TFAC UNTUK PAKET EKB-01 meliputi:<br />
Report No. Report Type Date of Field Survey<br />
Number Non-<br />
Conformities<br />
Noted<br />
Dated Report<br />
Submitted<br />
B003 Audit Lengkap 14-21 Juni 2010 18 Juli 2010<br />
B014<br />
Audit<br />
Monitoring<br />
20-25 September 2011 16 Oktober 2011<br />
iii
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Daftar Isi<br />
BAGIAN A GAMBARAN UMUM ............................................................................................ 1<br />
BAGIAN B LATAR BELAKANG ............................................................................................ 2<br />
B.1 Proyek-proyek EINRIP ............................................................................................ 2<br />
B.2 Tujuan Proyek ......................................................................................................... 2<br />
B.3 Paket Proyek Ini ...................................................................................................... 2<br />
BAGIAN C AUDIT PRA-SERAH TERIMA ............................................................................. 4<br />
C.1 Tujuan Audit............................................................................................................ 4<br />
C.2 Tim Audit Monitoring ............................................................................................... 4<br />
BAGIAN D ITEM-ITEM YANG DIPERIKSA DALAM AUDIT .................................................. 5<br />
D1 Jalan dan Bangunan-Bangunan Struktur ................................................................ 5<br />
D2 Pemasangan Rel-rel Pengaman (Guard Rail) ......................................................... 5<br />
D3 Kelengkapan (Asesoris) Jalan ................................................................................ 5<br />
D4 Marka Jalan ............................................................................................................ 5<br />
BAGIAN E TEMUAN-TEMUAN DAN REKOMENDASI ......................................................... 6<br />
E1 Permasalahan yang Menghambat Serah Terima kepada Pemilik ........................... 6<br />
E2 Permasalahan yang harus diperhatikan pada Masa Pertanggungjawaban<br />
Kerusakan/kekurangan Pekerjaan ................................................................................... 13<br />
E3 Permasalahan yang harus diperhatikan oleh RSC sebelum Serah Terima kepada<br />
Pemilik ............................................................................................................................. 14<br />
Lampiran 1 Daftar Hadir<br />
Lampiran 2 Daftar <strong>Laporan</strong><br />
Lampiran 3 Kemiringan Melintang Perkerasan Jalan Yang Diperiksa<br />
Lampiran 4 Koreksi Alinyemen Bagian Vertikal
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
BAGIAN A<br />
GAMBARAN UMUM<br />
Audit ini, yang dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Februari 2013, dimaksudkan sebagai<br />
Audit Pra-Serah Terima. Namun demikian pemeriksaan di lapangan oleh TFAC<br />
mengindikasikan bahwa proyek ini tidak diselesaikan secara memadai untuk pertimbanganpertimbangan<br />
serah terima dan diragukan untuk dapat mencapai tahap itu dalam waktu 3-4<br />
bulan ke depan, atau sekitar bulan Juni 2013.<br />
Oleh karenanya Auditor TFAC mengambil kesempatan ini untuk memeriksa lapangan dan<br />
menilai status kemajuan (progress) pekerjaan hingga saat ini dan tingkat kepatuhan/<br />
pemenuhannya terhadap koreksi-koreksi untuk dilaksanakan pada pekerjaan-pekerjaan<br />
yang telah disepakati baru-baru ini.<br />
Selama pemeriksaan ini telah dicatat bahwa:<br />
‣ Koreksi-koreksi yang diperlukan untuk alinyemen vertikal jalan sedang berlangsung<br />
dengan pekerjaan-pekerjaan fisik yang dimulai pada tiga dari sepuluh lokasi yang<br />
memerlukan penyesuaian/perbaikan.<br />
‣ Diperlukan pekerjaan tambahan pada semua bahu jalan untuk memenuhi ketentuanketentuan<br />
desain.<br />
‣ Penggerusan (scouring) oleh aliran air permukaan sedang terjadi di banyak lokasi<br />
bahu jalan dan area-area timbunan.<br />
‣ Rel-rel pengaman (guard rails) yang diperiksa dipasang terlalu tinggi.<br />
‣ Perubahan bentuk (deformasi) perkerasan jalan telah terjadi yang secara umum<br />
berada diantara Sta. 5+000 sampai dengan Sta. 6+000.<br />
‣ Kualitas kerataan perkarasan jalan (pavement riding quality) secara umum tidak<br />
merata dan banyak terdapat sambungan melintang yang tidak rata.<br />
‣ Kemiringan melintang dan superelevasi perkerasan jalan secara umum telah<br />
diperbaiki.<br />
‣ Penimbunan kembali pada beberapa dinding penahan telah mengalami penurunan<br />
(settled) dan saat ini memerlukan perbaikan.<br />
‣ Rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang sejauh ini hanya sedikit.<br />
1
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
B.1 Proyek-proyek EINRIP<br />
BAGIAN B<br />
LATAR BELAKANG<br />
Kemitraan Australia Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan - Partnership for<br />
Reconstruction and Development (AIPRD) – dijalankan oleh pihak Australian Agency for<br />
International Development (AusAID) yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia<br />
(GOI). Sebagai bagian dari kegiatan AIPRD ini, kedua belah pemerintahan telah<br />
memberikan komitmen atas dana pinjaman (A$300 juta) bagi kegiatan Proyek<br />
Pembangunan Jalan Nasional Indonesia Timur - Eastern Indonesia National Road<br />
Improvement Project (EINRIP). EINRIP mendukung sebuah program bagi proyek-proyek<br />
jalan dan jembatan nasional dengan fokus utama pada jalan-jalan yang statusnya<br />
ditingkatkan menjadi Jalan Nasional dari status sebelumnya sebagai Jalan Provinsi atau<br />
jalan non-status serta juga peningkatan kapasitas jalan secara terbatas. Sekitar 4.300 km<br />
panjang jalan terimbas oleh kegiatan ini, dimana sepanjang 500 km diantaranya, termasuk<br />
14 buah jembatan rangka baja, juga tercakup di dalam proyek ini (Paket-paket ESU-01,<br />
ESH-01 dan ESR-02).<br />
EINRIP mencakup 22 buah kontrak pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan dan<br />
jembatan dengan nilai kontrak rata-rata sebesar A$10 juta, yang terletak di sembilan<br />
provinsi di Indonesia yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi<br />
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTB dan NTT. Proyek ini mendukung<br />
program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sejumlah ruas jalan nasional yang telah<br />
diseleksi dan untuk memastikan bahwa jaringan jalan nasional yang ada tersebut dapat<br />
memberikan tingkat layanan dan aksesibilitas yang layak, serta mampu mendukung<br />
pembangunan ekonomi lokal dan regional. Program EINRIP merefleksikan pendekatan<br />
tingkat tinggi dalam hal memberikan keluaran yang berkualitas dan dalam hal pengawasan<br />
regulasi serta pengawasan berimbang (check and balance).<br />
AusAid dan Pemerintah Indonesia telah mengembangkan paket-paket kontrak dan<br />
komponennya untuk memastikan bahwa standar yang telah dispesifikasikan bisa<br />
dipertahankan dan kedua pihak pemerintahan akan mendapatkan hasil yang sepadan<br />
dengan dana yang dikeluarkan (value for money).<br />
B.2 Tujuan Proyek<br />
Tujuan pembangunan proyek ini adalah “untuk mendukung pembangunan ekonomi regional<br />
dan sosial di Indonesia wilayah Timur dengan meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional.”<br />
Tujuan utamanya adalah meningkatkan ruas-ruas jalan hingga mencapai standar yang<br />
layak, sesuai dengan status barunya, guna memastikan bahwa jaringan jalan nasional yang<br />
ada bisa memberikan standar layanan dan akses yang bisa diterima, serta mampu<br />
mendukung pembangunan ekonomi lokal dan regional.<br />
B.3 Paket Proyek Ini<br />
Lingkup pekerjaan untuk Paket EKB-01 Pontianak – Tayan pada dasarnya adalah<br />
peningkatan jalan yang mencakup peningkatan jalan sepanjang 30.4 km dari jalan kerikil<br />
eksisting menjadi jalan standar dengan perkerasan beraspal dengan lebar perkerasan<br />
6.00m dan bahu jalan dengan lebar 1.50m masing-masing sisi. Alinyemen jalan eksisting<br />
2
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
melintasi daerah rawa dataran rendah sepanjang 15 km dan panjang sisanya melintasi<br />
daerah naik-turun (rolling) dan perbukitan. Perbaikan/peningkatan jalan ini mencakup<br />
pekerjaan-pekerjaan pemasangan 77 buah gorong-gorong dan perbaikan drainase,<br />
peninggian alinyemen vertikal jalan yang melintasi area rawa dan pekerjaan galian dan<br />
timbunan di sepanjang bagian perbukitan guna mewujudkan alinyemen jalan yang dapat<br />
diterima.<br />
Konsultan supervisi regional (Regional Supervision Consultant /RSC), sebagai Direksi<br />
Pekerjaan, adalah EGIS BCEOM International bekerjasama dengan Renardet SA, PT. Cipta<br />
Strada, PT. Indec Internusa dan PT. Seecons.<br />
Kontraktor pekerjaan sipil adalah PT. Waskita Karya.<br />
Paket EKB-01 berlokasi di Kalimantan Barat pada ruas jalan sepanjang 30.043 km mulai<br />
dari KM Pontianak 45+000 sampai dengan KM Pontianak 75+400.<br />
3
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
BAGIAN C<br />
AUDIT PRA-SERAH TERIMA<br />
C.1 Tujuan Audit<br />
Tujuan dari Audit Pra-Serah Terima adalah untuk:<br />
• Menilai kesesuaian/pemenuhan dari pekerjaan yang telah selesai terhadap ketentuanketentuan<br />
desain dan spesifikasi.<br />
• Menilai mutu pekerjaan yang telah selesai,<br />
• Menilai apakah (jika ada) aspek-aspek pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan<br />
memerlukan perbaikan sebelum paket tersebut diserahterimakan kepada Pemilik.<br />
• Menilai apakah (jika ada) aspek-aspek proyek yang tidak sesuai dengan ketentuan<br />
dapat diperbaiki sesuai ketentuan selama masa petanggungjawaban kerusakan/<br />
kekurangan atas pekerjaan.<br />
Untuk dapat diserahterimakan, paket pekerjaan harus:<br />
1) Aman baik bagi lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki. Hal ini mencakup<br />
penyelesaian rel pengaman (guard rail) dan ketentuan-ketentuan keselamatan lainnya<br />
seperti rambu-rambu kecepatan umum dan rambu-rambu pembatasan kecepatan pada<br />
lokasi-lokasi khusus (misal pada tikungan-tikungan dengan batasan kecepatan yang<br />
lebih rendah daripada pada jalan secara keseluruhan).<br />
2) Memiliki semua komponen yang secara substansi telah diselesaikan termasuk<br />
pemasangan semua rambu, kelengkapan jalan dan marka jalan, dan sistem drainase<br />
yang efektif dengan saluran-saluran inlet dan outlet yang bersih dan berfungsi untuk<br />
semua bangunan-bangunan drainase melintang jalan termasuk jembatan-jembatan.<br />
3) Memerhatikan semua permasalahan lingkungan yang telah muncul sebagai<br />
konsekwensi dari pekerjaan jalan seperti pengambalian kondisi area-area sumber<br />
material (borrow), quarry dan camp kontraktor, area-area penyimpanan dan area-area<br />
pembuangan material sisa.<br />
Sehubungan dengan status pekerjaan-pekerjaan pada Paket EKB-01 pada saat ini,<br />
Penilaian Pra-Serah Terima dalam pengertian yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk<br />
dilakukan dan untuk ini telah dilengkapi dengan penilaian terhadap status pekerjaan dan<br />
pemeriksaan umum.<br />
C.2 Tim Audit Monitoring<br />
Audit/Pemeriksaan Pra-Serah Terima ini telah dilaksanakan oleh Tim Audit Teknis dan<br />
Keuangan pada tanggal 21 dan 22 Februari 2013.<br />
Tim Monitoring terdiri dari:<br />
M Chambers<br />
Yulianto<br />
TFAC<br />
TFAC<br />
4
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
BAGIAN D<br />
ITEM-ITEM YANG DIPERIKSA DALAM AUDIT<br />
D1<br />
Jalan dan Bangunan-Bangunan Struktur<br />
Jalan<br />
• Kemiringan melintang perkerasan jalan dan perbaikannya<br />
• Perbaikan superelevasi pada tikungan-tikungan<br />
• Pekerjaan/konstruksi perkerasan jalan secara umum<br />
• Perbaikan alinyemen vertikal dan hoisontal jalan<br />
• Area-area perkerasan jalan yang mengalami regangan (perubahan bentuk)<br />
Bangunan struktur<br />
• Dinding penahan<br />
• Inlet dan outlet gorong-gorong dan drainase secaa umum<br />
• Saluran berpelapis (saluran pasangan / beton)<br />
D2<br />
Pemasangan Rel-rel Pengaman (Guard Rail)<br />
• Alinyemen pemasangan<br />
• Ketinggian rel pengaman<br />
D3<br />
Kelengkapan (Asesoris) Jalan<br />
• Rambu-rambu kecepatan<br />
• Rambu-rambu peringatan<br />
D4<br />
Marka Jalan<br />
• Sangat sedikit untuk diperiksa pada tahap ini<br />
5
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
BAGIAN E<br />
TEMUAN-TEMUAN DAN REKOMENDASI<br />
E1<br />
Permasalahan yang Menghambat Serah Terima kepada Pemilik<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
1 Penyelesaian perbaikan alinyemen vertikal:<br />
Perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk<br />
alinyemen jalan sedang berlangsung, namun:<br />
• Hanya ada satu lokasi yang sejauh ini telah<br />
dikerjakan hingga tahap pengaspalan.<br />
• Dua lokasi pekerjaan tanah yang secara<br />
substansi telah selesai.<br />
• Pada 7 lokasi sisanya pekerjaan survey<br />
sedang berlangsung namun belum ada<br />
pekerjaan konstruksi yang dimulai.<br />
Pekerjaan pada semua lokasi ini harus sudah<br />
diselesaikan sebelum Paket EKB-01 ini<br />
diserahterimakan kepada Pemilik.<br />
2 Penyelesaian bahu jalan:<br />
Semua bahu jalan memerlukan perbaikan elevasi<br />
dan kemiringan melintang dan<br />
• Bahu jalan di beberapa lokasi memerlukan<br />
pelebaran tambahan<br />
• Beberapa bagian bahu jalan memerlukan<br />
konstruksi penetrasi macadam dimana<br />
rerumputan perlu dibersihkan terlbih<br />
dahulu.<br />
• Bahu jalan di sebagian lokasi mengalami<br />
erosi dan memerlukan penyeldikan dan<br />
Hal ini harus diselesaikan sebelum Paket EKB-01<br />
ini diserahterimakan kepada Pemilik.<br />
6
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
tindakan tindakan-tindakan perbaikan telah<br />
diusulkan.<br />
3 Rel Pengaman (Guard Rails) terlalu tinggi:<br />
Rel pengaman diperiksa di dua lokasi, dan pada<br />
kedua lokasi tersebut terlihat rel pengaman lebih<br />
tinggi sekitar 100mm daripada ketentuan desain<br />
(standar).<br />
RSC dan Kontaktor agar memeriksa dan<br />
menyetujui apakah ketinggian rel pengaman<br />
tersebut sesuai dengan ketentuan gambar<br />
ataukah tidak.<br />
Pemasangan semua rel pengaman harus<br />
dilaksanakan sebelum Paket EKB-01 ini<br />
diserahterimakan kepada Pemlik.<br />
100 mm<br />
4 Dinding Penahan:<br />
Penimbunan kembali pada beberapa dinding<br />
penahan telah mengalami penurunan<br />
(konsolidasi). Hal ini mengindikasikan bahwa<br />
timbunan tersebut tidak dipadatkan secaa<br />
memadai.<br />
Sebelum Paket EKB-01 ini diserahterimakan<br />
kepada Pemilik, area-area timbunan kembali<br />
dinding penahan yang mengalami penurunan<br />
(settlement) tersebut perlu ditimbun kembali<br />
hingga mencapai elevasi dan kemiringan<br />
melintang yang benar.<br />
7
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
5 Kualitas kerataan (kenyamanan<br />
berkendara / riding quality) yang dirasakan<br />
ketika berkendara di sepanjang jalan<br />
menunjukkan pergerakan vertikal yang<br />
terus menerus dan nyata. Meskipun<br />
pergerakan vertikal ini tidak besar, hal ini<br />
menyebabkan ketidaknyamanan dalam<br />
berkendara.<br />
Ketidakrataan Permukaan Perkerasan:<br />
Permukaan jalan yang tidak rata di sebagian<br />
besar panjang proyek. Perkerasan aspal yang<br />
sangat tidak rata menunjukkan pemadatan yang<br />
buruk yang memungkinkan terjadinya pemadatan<br />
setempat nantinya atau kemungkinan lebih lunak<br />
dari pada tanah dasar yang telah dikenali. Selain<br />
bahwa permukaan jalan tersebut tidak benar,<br />
jalan tersebut juga tidak aman (bagi kendaraan<br />
yang melaju pada) kecepatan rencana jalan.<br />
Juga dicatat bahwa dari semua sambungan<br />
melintang perkerasan aspal yang ada, banyak<br />
diantaranya yang tidak beraturan/tidak rata.<br />
Bagaimanapun juga, dengan jenis ketidak-rataan<br />
yang ada tersebut, pada kecepatan 40-60<br />
km/jam sepertinya tidak mungkin bagi<br />
roughometer (alat ukur kekasaran) untuk<br />
menilainya sebagai nilai kekasaran.<br />
Tidak banyak yang dapat dilakukan pada tahap ini<br />
untuk memperbaiki kondisi ini selain:<br />
• Mengerjakan-ulang aspal lapis penutup<br />
(asphalt wearing course) secara menyeluruh,<br />
atau<br />
• Pengupasan ringan permukaan eksisting dan<br />
melakukan pelapisan (overlay) aspal pada<br />
batas nominal.<br />
Adalah tidak yakin bahwa tindakan-tindakan<br />
tersebut di atas akan dapat diterima/ pada tahap<br />
ini.<br />
Suatu penyesuaian untuk pembayaran atas<br />
pekerjaan aspal mungkin perlu menjadi suatu<br />
pertimbangan. Spesifikasi Umum 6.3.1.4 (f) (ii)<br />
Ketidakrataan Permukaan.<br />
8
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
6<br />
Sta. 22+850<br />
Pekerjaan Tanah, Lapis Pondasi dan<br />
Konstruksi Aspal:<br />
Masih terdapat cukup banyak pekerjaan lapis<br />
pondasi jalan dan konstruksi aspal yang harus<br />
diselesaikan.<br />
Pada lokasi diantara Sta. 5+000 sampai dengan<br />
Sta. 6+000, asphalt wearing course belum<br />
dihampar.<br />
Pada bagian-bagian/segmen-segmen jalan<br />
dimana alinyemen vertikalnya harus diperbaiki,<br />
selain pada 1 dari 10 lokasi-lokasi yang demikian<br />
ini, masih terdapat pekerjaan lapis pondasi jalan<br />
dan pekerjaan aspal yang harus dikerjakan.<br />
Pada 5 lokasi dari lokasi-lokai tersebut,<br />
pekerjaan tanah, lapis pondasi dan konstruksi<br />
aspal masih harus dilaksanakan.<br />
Pekerjaan ini harus diselesaikan sebelum Paket<br />
EKB-01 ini diserah-terimakan kepada Pemilik.<br />
7 Erosi pada Bahu Jalan:<br />
Bahu jalan pada sisi dalam dari tikungan di Sta.<br />
18+375 mengalami erosi cukup parah oleh aliran<br />
air permukaan dari perkerasan.<br />
Lokasi ini adalah di bagian sisi dalam tikungan<br />
dan di bagian bawah dari lereng/kemiringan<br />
melintang jalan. Air mengalir dari permukaan<br />
jalan melintasi bahu jalan penetrasi macadam<br />
pada bagian yang membentuk kemiringan dan<br />
terus ke bagian bahu jalan yang tidak diperkeras<br />
di Sta. 18+375.<br />
Lokasi ini memerlukan:<br />
• Pengembalian kondisi bahu jalan.<br />
• Penanganan perlindungan terhadap erosi<br />
pada bahu jalan dan pada bagian outlet<br />
saluran samping<br />
9
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
8 Erosi pada Timbunan:<br />
Timbunan dii Sta. 24+870 mengalami erosi<br />
sampai pada elevasi dinding sayap dari goronggorong,<br />
dan erosi ini akan terus berlanjut kecuali<br />
jika dilakukan tindakan perbaikan.<br />
Lokasi ini adalah di bagian bawah dari cekungan<br />
lengkung vertikal pada alinyemen jalan dan aliran<br />
air permukaan dari perkerasan jalan dan bahu<br />
jalan mengalir dari kedua arah (pada sisi kiri<br />
jalan) menuju ke titik/lokasi ini.<br />
Dinding sayap gorong-gorong harus dinaikkan<br />
(ditinggikan) setinggi saluran samping diperkeras<br />
(beton/pasangan batu) seperti ditunjukkan pada<br />
foto.<br />
Meninggikan wing wall<br />
9 Kemiringan melintang perkerasan:<br />
Kemiringan melintang perkerasan jalan diperiksa<br />
pada beberapa lokasi. 100% dari kemiringan<br />
melintang perkerasan yang diperiksa tersebut<br />
berada pada batas toleransi 1% terhadap yang<br />
disetujui setelah Audit yang sebelumnya selesai<br />
dilakukan.<br />
RSC agar memonitor dengan teliti tehadap<br />
pekerjaan-pekerjaan aspal yang masih tersisa<br />
untuk memastikan tercapainya kemiringan<br />
melintang desain.<br />
10
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
10 Superelevasi pada Tikungan:<br />
Pemeriksaan kemiringan melintang perkerasan<br />
juga telah dilakukan pada 9 lokasi tikungan.<br />
Sudah ada perbaikan utama terhadap<br />
superelevasi pada tikungan sejak<br />
dilaksanakannya Audit yang sebelumnya, namun<br />
dari tikungan-tikungan yang telah diperiksa<br />
tersebut tak ada satupun yang 100% benar pada<br />
bagian as tikungannya.<br />
Belum/tidak ada kecelakaan dimana pengendara<br />
kehilangan kendali atas kendaraannya di daerah<br />
tikungan-tikungan ini meskipun sangat banyak<br />
lalu lintas yang melaju di atas kecepatan<br />
rencana.<br />
Ketidak-sesuaian kemiringan melintang<br />
sujperelevasi yang diperiksa ini secara umum<br />
cukup kecil dan dipandang tidak perlu untuk<br />
mengeluarkan biaya lebih lanjut guna<br />
menyesuaikan lagi kemiringan-kemiringan<br />
melintang ini.<br />
8.0%<br />
11 Kecepatan umum untuk jalan ini adalah 60<br />
km/jam. Tidak ada rambu lalu intas yang<br />
dipasang di jalan untuk batas menunjukkan<br />
kecepatan ini.<br />
Ada 13 lokasi tikungan dengan<br />
pengurangan angka kecepatan rencana<br />
menjadi 50 km/jam ditambah 3 lokasi<br />
tikungan dengan angka kecepatan rencana<br />
40 km/jam (Sta. 15+300, Sta. 21+300 and<br />
Sta. 28+200).<br />
Tidak ada ramu-rambu batas kecepatan<br />
yang terpasang pada lokasi-lokasi tersebut<br />
di atas.<br />
Rambu-rambu Batas Kecepatan Jalan/ Rambu<br />
Petunjuk:<br />
Jumlah rambu-rambu petunjuk / peringatan yang<br />
dipasang pada proyek ini tidak memadai, dan<br />
tidak ada satupun rambu-rambu batas kecepatan<br />
yang terpasang.<br />
Pada Audit Monitoring pada bulan September<br />
2011 telah direkomendasikan agar rambu-rambu<br />
batas kecepatan dan garis marka jalan dipasang<br />
(AF-05 dari acuan Audit tersebut).<br />
• Rambu-rambu lalu lintas yang permanen harus<br />
dipasang sekarang. Khusunya pada tikungantikungan<br />
dengan kecepatan rencana 50<br />
km/jam.<br />
• Batas kecepatan secara umum pada jalan ini<br />
harus dipasang di beberapa lokasi yang<br />
kelihatan dengan jelas.<br />
11
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
• Kontraktor HARUS mempunyai rambu-rambu<br />
pengurangan kecepatan pada lokasi-lokasi<br />
pekerjaan di lapangan.<br />
12 Marka Jalan:<br />
Tidak/belum ada marka jalan yang dipasang di<br />
sepanjang proyek ini.<br />
Garis marka harus dipasang sekarang di atas<br />
semua permukaan aspal yang telah selesai.<br />
12
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
E2<br />
Permasalahan yang harus diperhatikan pada Masa Pertanggungjawaban<br />
Kerusakan/kekurangan Pekerjaan<br />
Pada tahap penyelesaian proyek yang seperti sekarang ini adalah terlalu dini untuk<br />
menyarankan mengenai item-item pekerjaan apa (jika ada) yang dapat diselesaikan<br />
pada periode/masa pertanggungjawaban perbaikan atas kerusakan/kekurangankekurangan<br />
yang ada (defect liabilities).<br />
13
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
E3<br />
Permasalahan yang harus diperhatikan oleh RSC sebelum Serah Terima kepada Pemilik<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
1 Deformasi pada Perkerasan Jalan:<br />
Antara Sta. 5+000 sampai dengan Sta. 6+000<br />
terdapat beberapa lokasi dimana perkerasan<br />
telah mengalami deformasi. Deformasi ini<br />
nampaknya disebabkan oleh terjadinya<br />
konsolidasi dari material-material di bawah<br />
permukaan, dan proses konsolidasi ini mungkin<br />
belum selesai.<br />
Bukit yang berbatasan / terdekat dengan jalan<br />
terbentuk dari batu-batu bulat (boulder) di dalam<br />
matrix lempung (clay matrix). Diperkirakan<br />
material lempung ini membentuk lensa yang<br />
meluas keluar di bawah dan masuk ke bagian<br />
pondasi jalan di bawah lapisan tanah dasar.<br />
RSC dan Kontraktor hendaknya melakukan<br />
upaya-upaya untuk mengidentifikasi keberadaan<br />
lapisan lensa ini dan jika memungkinkan sampai<br />
tingkat kemungkinan konsolidasi lebih lanjut dari<br />
yang sedang terjadi.<br />
Memonitor konsolidasi dengan menggunakan<br />
patok-patok dan paku-paku kontrol elevasi di area<br />
konsolidasi. Beberapa area telah mengalami<br />
depresi / penurunan hingga 250mm.<br />
Tindakan perbaikan yang dilakukan ketika<br />
konsolidasi sudah selesai haruslah mencakup<br />
membangun kembali area-area yang ter-depresi<br />
(mengalami penurunan).<br />
14
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
2 Erosi Bahu Jalan:<br />
Bahu jalan pada bagian sisi dalam tikungan mulai<br />
dari Sta. 18+375 ke depan merupakan bahu jalan<br />
yang dilapisi dengan penetrasi macadam. Namun<br />
demikian penetrasi macadam ini berhenti pada<br />
bagian ujung akhir dari saluran samping<br />
diperkeras (pasangan batu/beton) dan pada saat<br />
ini penggerusan (scouring) yang cukup parah<br />
sedang terjadi pada bagian titik pembuangan<br />
saluran samping tersebut.<br />
Otlet dari saluran samping ini memerlukan<br />
bangunan perlindungan terhadap gerusan<br />
ataupun perpanjangan minor dari saluran<br />
diperkeras tersebut dengan bagian pendek<br />
perlindungan untuk mengarahkan aliran air<br />
permukaan masuk ke dalam saluran samping.<br />
RSC hendaknya memberikan saran kepada<br />
Kontraktor mengenai tindakan perbaikan yang<br />
tepat yang diperlukan untuk menghindari<br />
berkembangnya kembali erosi ke dalam bahu<br />
jalan dan mungkin juga ke tepi perkerasan.<br />
Tindakan-tindakan perbaikan ini mungkin<br />
mencakup saluran samping dangkal tipe V dari<br />
pasangan batu atau struktur yang serupa untuk<br />
mengarahkan aliran air permukaan masuk<br />
kedalam saluran samping.<br />
15
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Item Foto atau Bukti Lainnya Temuan Audit Rekomendasi<br />
3 Penuruinan (settlement) pada timbunan<br />
kembali Dinding Penahan:<br />
Telah dicatat bahwa timbunan kembali pada<br />
dinding penahan telah mengalami penurunan<br />
yang mengisyaratkan pemadatan yang tidak<br />
memadai.<br />
Di beberapa lokasi settlement ini menunjukkan<br />
kantong-kantong yang lebih dalam setempatsetempat.<br />
RSC hendaknya menginstruksikan Kontraktor<br />
bahwa timbunan kembali yang tepat/sesuai yang<br />
sekarang ini diperlukan untuk memperbaiki areaarea<br />
settlement tersebut karena aliran air<br />
permukaan sekarang telah dialirkan ke satu titik<br />
dan sangat menggerus bagian sisi timbunan.<br />
Full width requires filling<br />
Embankment scour<br />
16
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Lampiran 1<br />
Daftar Hadir
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
LAMPIRAN 1 - 1
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
LAMPIRAN 1 - 2
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Lampiran 2<br />
Daftar <strong>Laporan</strong>
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Daftar <strong>Laporan</strong><br />
Report No.<br />
Name of Report<br />
A001<br />
A002<br />
B001<br />
B002<br />
B003<br />
B004<br />
B005<br />
Inception Report<br />
General Audit Plan<br />
Audit Report – Package EBL-01, Tohpati – Kusamba<br />
Audit Report – Package ENB-01AB, Sumbawa Besar Bypass<br />
Audit Report – Package EKB-01, Pontianak – Tayan<br />
Audit Report – Package ESR-01, Tinanggea – Kasipute<br />
Audit Report – Package ESS-02, Bantaeng – Bulukumba<br />
B006 Audit Report – Package EBL- 02, Tohpati –Kusamba, Stage 2<br />
B007<br />
B008<br />
B009<br />
B010<br />
B011<br />
B012<br />
B013<br />
B014<br />
S001<br />
S002<br />
Audit Report – Package ENB-01C, Pal IV – KM 70, Sumbawa<br />
Audit Report – Package ENB-02, KM 70 – Cabdin Dompu, Sumbawa<br />
Audit Report – Package ENB-03, Cabdin Dompu - Banggo, Sumbawa<br />
Audit Report – Package ESR-02, Bambaea–Sp. Kasipute<br />
Audit Report – Package ESS-01, Sengkang-Impaimpa-Tarumpakkae<br />
Audit Report – Package ESH-01, Lakuan – Buol<br />
Second Audit Report – Package ESS-02, Bantaeng – Bulukumba<br />
Second Audit Report – Package EKB-01, Pontianak – Tayan<br />
Special Audit Report – Wearing Course Asphalt (AC-WC 1) on Package EBL-01,<br />
Tohpati – Kusamba, Stage 1<br />
Special Financial Audit Report – RSC Personnel Remuneration Audit<br />
B015 Audit Monitoring Report – Package ESS-01, Sengkang – Impaimpa –<br />
Tarumapakkae<br />
B016<br />
B017<br />
B018<br />
B019<br />
B020<br />
Audit Monitoring Report – Package ESH-01, Lakuan – Buol<br />
Audit Monitoring Report – Package ESR-02 Bambaea-Kasipute<br />
Provisional Hand Over Audit Report - Package ESS-02 Bantaeng - Bulukumba<br />
Provisional Hand Over Audit Report - Package ESR-01 Tinanggea-Kasipute<br />
Audit Monitoring Report – Package ESS-01 Sengkang–Impaimpa–Tarumpakkae<br />
B021 Pre Taking Over Audit Report - Package EBL-02 Tohpati - Kusamba (2)<br />
B022<br />
Second Full Audit Report – Package ENB-01 Bts.Cabdin.Dompu - Banggo<br />
LAMPIRAN 2 - 1
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Report No.<br />
Name of Report<br />
B023<br />
B024<br />
B025<br />
B026<br />
B027<br />
Pre-Taking Over Audit Report - Package ENB-02 KM70(sec 2)-Cabdin.Dompu<br />
Full Audit Report – Package ESU-01 Molibagu–Mamalia-Taludaa<br />
Full Audit Report – Package EKS-01 Martapura – Ds.Tungkap<br />
Full Audit Report – Package ESS-03 Jeneponto – Bantaeng<br />
Full Audit Report – Package ENT-01 Ende – Aegela<br />
B028 Full Audit Report – Package ESS-04 Bulukumba – Tondong (1)<br />
B029<br />
B030<br />
B031<br />
B032<br />
B033<br />
B034<br />
B035<br />
B036<br />
B037<br />
B038<br />
B039<br />
B040<br />
Monitoring Audit Report – Package ESS-03 Jeneponto - Bantaeng<br />
Project Assessment Audit Report - Package ENB-01C, Pal IV – KM 70, Sumbawa<br />
Pre Hand Over Assessment Report - Package ENB-02 KM70 (Sec 2) - Cabdin<br />
Dompu<br />
Monitoring Audit Report – Package EKS-01 Martapura - Ds Tungkap<br />
Full Audit Report Package EKS-02 Banjarmasin – Batas Kalteng<br />
Second Monitoring Audit Report - Package ESS-03 Jeneponto - Bantaeng<br />
Pre Taking Over Assessment Report Package ENB-03 Bts. Cabdin Dompu-Banggo<br />
Monitoring Audit Report Package ESS-04 Bulukumba – Tondong(1)<br />
Pre Taking Over Assessment Report Package ESH-01 Lakuan - Buol<br />
Monitoring Audit Report Package ENT-01 Ende – Aegela<br />
Pre Taking Over Audit Report Package ESS-01 Sengkang-Impa Impa-Tarumpakkae<br />
Pre Taking Over Audit Report Package EKB-01 Pontianak - Tayan<br />
LAMPIRAN 2 - 2
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Lampiran 3<br />
Kemiringan Melintang Perkerasan Jalan<br />
Yang Diperiksa
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Kemiringan Melintang Perkerasan Jalan EKB-01 Februari 2013<br />
Station<br />
0+000<br />
0+175<br />
0+400<br />
2+000<br />
4+600<br />
5+475<br />
5+482<br />
8+025<br />
8+675<br />
10+300<br />
13+875<br />
13+900<br />
15+375<br />
18+350<br />
26+775<br />
Left Pavement Cross<br />
Fall<br />
Right Pavement Cross<br />
Fall<br />
Left<br />
Design<br />
Right<br />
Slope % -3.2 -3.2 -.30 -3.0<br />
Slope % -3.6 -3.6 -3.0 -3.0<br />
Slope % -3.0 +2.8 -3.0 +3.0<br />
Slope % -2.1 -2.8 -3.0 -3.0<br />
Slope % -3.0 -2.4 -3.0 -3.0<br />
Slope % -2.5 +1.8 -3.0 +3.0<br />
Slope % -3.0 +2.4 -3.0 +3.0<br />
Slope % -3.7 -1.8 -3.0 -3.0<br />
Slope % -3.8 +4.4 -4.0 +4.0<br />
Slope % -2.9 -3.0 -3.0 -3.0<br />
Slope % -3.7 +0.5 -3.0 +1.0<br />
Slope % -4.5 -2.9 -3.0 +3.0<br />
Slope % +7.4 -7.6 +7.0 -7.0<br />
Slope % -8.0 +7.3 -3.0 +3.0<br />
Slope % +5.2 -6.7 +5.0 -5.0<br />
27+605 Slope % -0.4 -1.9 -2.0 -3.0<br />
LAMPIRAN 3 - 1
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
28+825<br />
Slope % +4.1 -6.2 +5.0 -5.0<br />
Slope %<br />
LAMPIRAN 3 - 2
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
Lampiran 4<br />
Koreksi Alinyemen Bagian Vertikal
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
LAMPIRAN 4 - 1
Technical and Financial Audit Consultant (TFAC)<br />
Doc ID: B040 - EKB-01 <strong>Laporan</strong> Audit Pra-Serah Terima Februari 2013<br />
LOCATIONS OF VERTICAL ALIGNMENT CORRECTIONS BEING IMPLEMENTED<br />
Station 12+050 to 12+250 Station 22+820 to 22+895<br />
Station 23+150 to 23+400<br />
Surveying and preparation ongoing for vertical alignment corrections at<br />
• Station 25+350 to 25+600<br />
• Station 26+900 to 27+200<br />
• Station 27+950 to 28+300<br />
• Station 28+925 to 28+990<br />
• Station 28+990 to 29+025<br />
• Station 29+120 to 29+180<br />
• Station 29+850 to 30+200<br />
LAMPIRAN 4 - 2