DAFTAR SIMAK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KONSTRUKSI ...

5) Cash Flow Schedule (jadwal
penerimaan dan penggunaan dana):
a) Periksa apakah jadwal
penerimaan dan penggunaan
dana sesuai dengan jadwal
waktu pelaksanan;
b) Periksa rencana penggunaan
uang muka;
c) Periksa kesiapan jaminan uang
muka.
b. Program Mutu.
1) Rencana Mutu Proyek:
a) Periksa rencana mutu proyek;
b) Periksa sistem pengawasan
proyek dan peran para pihak;
c) Periksa sistem request dan
approval;
d) Periksa sistem test produk.
2) Rencana Mutu Kontrak:
a) Periksa lingkup kontrak;
b) Periksa struktur organisasi dan
peran serta tanggung jawab para
pihak;
c) Periksa bagan alir kegiatan
terkait dengan jadwal
pelaksanaan;
d) Periksa sistem pelaporan dan
penangung jawabnya;
e) Periksa daftar simak
pelaksanaan.
c. Standard Operation Procedure:
1) Periksa SOP perubahan kegiatan
(CCO);
2) Periksa SOP perubahan
perencanaan;
11