APPENDIX 1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - Jpp.gov.my
APPENDIX 1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - Jpp.gov.my
APPENDIX 1. BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN - Jpp.gov.my
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CENTRALISED SLUDGE TREATMENT FACILITY SUNGAI UDANG,<br />
MELAKA<br />
<strong>APPENDIX</strong> <strong>1.</strong> <strong>BAHAGIAN</strong> <strong>KHIDMAT</strong><br />
<strong>PENGURUSAN</strong>
CARTA ORGANISASI <strong>BAHAGIAN</strong> <strong>KHIDMAT</strong> <strong>PENGURUSAN</strong><br />
UNIT PENTADBIRAN<br />
KETUA PENGARAH<br />
TN. HJ. MOHD AKHIR B. MD. JIWA<br />
GRED JUSA C<br />
PENGARAH<br />
SARIPAH BT. ABD MUTALIB<br />
GRED M52<br />
PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK<br />
HUSNANI BT. SHAMSUDDIN<br />
GRED M41/M44<br />
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI<br />
MAKLUMAT<br />
MOHD NORAMIN B. MD ARAP<br />
GRED F29<br />
PENOLONG PEGAWAI TADBIR<br />
MOHAMMAD KHAIRIL AMRI B. CHORLIS<br />
GRED N27<br />
PEMBANTU TADBIR (P/O)<br />
SALIMAH BT. ALI<br />
GRED N22<br />
JURUTEKNIK KANAN GRED FT17 – MOHD FAIZAL B. MD ZIN<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – RINI ULPAH BT. MOHAMAD ZAHRI<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – MOHD NORAZLI B. ANANG<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – AZALINA BT. NAZIR<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – NOR AFFIZAH BT. MOHAMAD YUSOFF<br />
PEGAWAI <strong>KHIDMAT</strong> PELANGGAN GRED N17 – SARIMAH BT. ASAT<br />
PEMANDU GRED R3 – ROZAIRI B. HASHIM<br />
PEMANDU GRED R3 – MOHD SAFWAN B. MOHD TAHIR<br />
PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 – BUKHARI B. AZIZ<br />
PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1 – HAZRUL IKHWAN B. BAHARI<br />
SETIAUSAHA PEJABAT<br />
HAIRUNNIZAM BT. MAT NASIR<br />
GRED N27
Duduk dari kiri : Mohammad Khairil Amri B. Chorlis, Mohd Noramin B. Md Arap, Saripah Bt. Abd Mutalib, Husnani Bt.<br />
Shamsuddin dan Salimah Bt. Ali.<br />
Berdiri dari kiri : Siti Fatimah Bt. Md Ali, Azalina Bt. Nazir, Rini Ulpah Bt. Mohamad Zahri, Nor Affizah Bt. Mohamad Yusoff,<br />
Tidak Hadir : Sarimah Bt. Asat<br />
UNIT PENTADBIRAN<br />
Liyana Nadirah Bt. Jaafar, Bukhari B. Aziz, Rozairi B. Hashim, Hazrul Ikhwan B. Bahari, Norazli B. Anang,<br />
Mohd Faizal B. Md Zin dan Mohd Safwan B. Tahir.
UNIT <strong>KHIDMAT</strong> SOKONGAN<br />
Duduk dari kiri : Siti Fauziah Bt. Kamari, Shaleha Bt. Shaari, Megat Sohaimi B. Megat Ahmad, Rasmona Bt. Mohd Amin dan<br />
Magdaline Enut Anak January Enju.<br />
Berdiri dari kiri : Nor Hasmimi Bt. Jaafar, Syeela Bt. Tukiran, Hafizah Bt. Abu Samah, Yusliza Bt. Zahari Shair<strong>my</strong>, Noraini Bt.<br />
Tidak Hadir : -<br />
Mustapa, Wan Mohamad Fauzi B. Mahamud, Nik Saifullizan B. Nik Mat dan Rosli B. Kechut.
CARTA ORGANISASI <strong>BAHAGIAN</strong> <strong>KHIDMAT</strong><br />
<strong>PENGURUSAN</strong><br />
PEMBANTU TADBIR<br />
ZAINAL B. ABD SAMAD<br />
GRED N22<br />
UNIT SUMBER MANUSIA<br />
KETUA PENGARAH<br />
TN. HJ. MOHD AKHIR B. MD. JIWA<br />
GRED JUSA C<br />
PENGARAH<br />
SARIPAH BT. ABD MUTALIB<br />
GRED M52<br />
PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK<br />
- KOSONG -<br />
GRED M41/M44<br />
PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN<br />
ZAKIAH ANUM BT. MD ALI<br />
GRED N32<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – SARINI BT. YAHYA<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – SAIFUL AZAMY B. ZAIRONI<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – SITI MUZALIFAH BT. TAJUDIN<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – ZAWIYAH BT. TUHIT<br />
PEMBANTU TADBIR GRED N17 – NURAKMAL BT. MOHD NOOR<br />
PEMBANTU TADBIR<br />
KHADIJAH BT .YASIN<br />
GRED N22<br />
SETIAUSAHA PEJABAT<br />
HAIRUNNIZAM BT. MAT NASIR<br />
GRED N27
UNIT SUMBER MANUSIA<br />
Duduk dari kiri : Zakiah Anum Bt. Md Ali, Saripah Bt. Abd Mutalib<br />
Berdiri dari kiri : Saiful Aza<strong>my</strong> B. Zaironi, Zawiyah Bt. Tuhit, Khadijah Bt. Yasin, Zainal B. Abd Samad<br />
Tidak Hadir : Sarini Bt. Yahya, Siti Muzalifah Bt. Tajudin, Nurakmal Bt. Mohd Noor
CARTA ORGANISASI <strong>BAHAGIAN</strong> <strong>KHIDMAT</strong> <strong>PENGURUSAN</strong><br />
UNIT KEWANGAN<br />
KETUA PENGARAH<br />
TN. HJ. MOHD AKHIR B. MD. JIWA<br />
GRED JUSA C SETIAUSAHA PEJABAT<br />
HAIRUNNIZAM BT. MAT NASIR<br />
GRED N27<br />
AKAUNTAN KANAN<br />
DASYARINI SARIDA BT. DAUD<br />
GRED W44<br />
AKAUNTAN<br />
NOR FAEZAH BT. MOHD YUSOF<br />
GRED W41<br />
PENOLONG AKAUNTAN<br />
SUFIAN B. SAHAD<br />
GRED W32<br />
PENOLONG AKAUNTAN<br />
NORHAZANA BT. KAMDI<br />
GRED W27<br />
PEMBANTU TADBIR GRED W17 – SUZANNA JATI BT. JOSELIN TAIT<br />
PEMBANTU TADBIR GRED W17 – UMMU SUWAIBAH BT. BAHARI<br />
PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 – HAZREEN BT. ZULKIFLI<br />
PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 – MOHAMAD FAZLI B. UJANG<br />
PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 – MOHD SHAFIQ B. BAKAR<br />
PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 – NIK FARAHIDA BT. NIK MUSTAFA<br />
PEMBANTU AKAUNTAN GRED W17 – KOSONG -
Duduk dari kiri : Sufian B. Sahad, Norfaezah Bt. Mohd Yusof, Norhazana Bt. Kamdi dan Mohamad Fazli B. Ujang.<br />
Berdiri dari kiri : Mohd Shafiq B. Bakar, Suzana Jati Joselin Tait, Nor Rashidah Bt. Samsuddin, Hazreen Bt. Zulkifli, Norafidah<br />
Bt. Mohamed Zin dan Ummu Suwaibah Bt. Bahari.<br />
Tidak Hadir : Dasyarini Saridah Bt. Daud.<br />
UNIT KEWANGAN
Menguruskan operasi harian dan memberikan khidmat sokongan kepada beberapa bahagian di peringkat Ibu<br />
Pejabat dan empat (4) pejabat cawangan Jabatan Perkhidmatan Pembetungan dan seterusnya melaksanakan<br />
dasar–dasar Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).<br />
UNIT PENTADBIRAN<br />
<strong>1.</strong> Bertanggungjawab ke atas pengurusan dokumen dan surat-menyurat jabatan<br />
2. Menguruskan keselamatan dan keceriaan jabatan<br />
3. Menguruskan aset dan stor jabatan<br />
4. Menyelaras permohonan kemudahan pinjaman kerajaan seperti pinjaman perumahan, kenderaan dan komputer<br />
5. Mengurus dan menyelaras majlis rasmi/lawatan rasmi jabatan<br />
6. Menguruskan penerbitan bahan terbitan jabatan<br />
UNIT SUMBER<br />
MANUSIA<br />
OBJEKTIF <strong>BAHAGIAN</strong><br />
FUNGSI <strong>BAHAGIAN</strong><br />
<strong>1.</strong> Perancangan tenaga manusia dan pembangunan organisasi<br />
2. Menguruskan pengiktirafan pegawai menerusi Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT), urusan kenaikan<br />
pangkat dan pemangkuan serta urusan penganugerahan<br />
3. Mengurus tatatertib dan pengisytiharan harta pegawai
4. Menguruskan progam kualiti, program keutuhan dan integriti serta meningkatkan kompetensi dan keupayaan<br />
pegawai dan organisasi<br />
5. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan perkhidmatan<br />
6. Menyelaras dan menguruskan rekod/data perjawatan Jabatan termasuk pangkalan data Sistem Maklumat<br />
Pengurusan Personel berdasarkan pelaksanaan HRMIS oleh JPA<br />
7. Menguruskan permohonan kelulusan kemudahan dan elaun warga JPP<br />
UNIT KEWANGAN<br />
<strong>1.</strong> Mengurus belanjawan Jabatan<br />
2. Memantau prestasi perbelanjaan dan pembangunan<br />
3. Melaksanakan perolehan peruntukan Jabatan<br />
4. Mengurusetiakan Jawatankuasa Pengurusan Akaun dan Kewangan Jabatan<br />
5. Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan kewangan<br />
6. Menguruskan dan menyelaras pertanyaan Audit<br />
7. Mengurus dan memproses pembayaran gaji, elaun, tuntutan dan semua bayaran menggunakan peruntukan<br />
pembangunan dan akaun amanah<br />
8. Mengurus terimaan/hasil Jabatan<br />
9. Mengurus Akaun Belum Terima<br />
10.Menguruskan Akaun Amanah/Deposit Jabatan.<br />
1<strong>1.</strong>Mengurusetiakan Jawatankuasa Pengurusan Akaun dan Kewangan Jabatan
KURSUS/LATIHAN ANJURAN <strong>BAHAGIAN</strong> <strong>KHIDMAT</strong> <strong>PENGURUSAN</strong><br />
BIL TAJUK KURSUS/LATIHAN TARIKH/TEMPAT BILANGAN PESERTA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
Pengenalan Kerjaya di JPP<br />
Definasi dan Kefahaman Mengenai Rasuah Di Kalangan<br />
Penjawat Awam<br />
Taklimat Pengenalan ISO<br />
Bengkel Tatacara Pengurusan Perolehan Sebut Harga<br />
Dan Tender<br />
Kursus Pengenalan Organisasi<br />
Taklimat Pengelasan Dokumen dan Fail Meja<br />
Kursus Penulisan Surat, Memo, Laporan dan<br />
Pengurusan Pejabat<br />
Kursus Tatacara Pengurusan Aset dan Stor<br />
Microsoft Outlook 2007<br />
5-8 Januari 2010/JPP<br />
24 Mac 2010/JPP<br />
21 Mei 2010/JPP<br />
17 Jun 2010/ Peninsula Residence<br />
All Suite Hotel<br />
21-23 Jun 2010/JPP<br />
24 Jun 2010/JPP<br />
6-8 Okt. 2010/Hotel The Zon, JB<br />
21-22 Julai 2010/<br />
Hotel Impiana, KL<br />
KeTTHA<br />
25 orang<br />
53 orang<br />
30 orang<br />
35 orang<br />
30 orang<br />
40 orang<br />
42 orang<br />
36 orang<br />
10 orang
BIL TAJUK CERAMAH TARIKH/TEMPAT BILANGAN PESERTA<br />
<strong>1.</strong><br />
2.<br />
3.<br />
Ceramah Bersiri : Jalan Ke Syurga<br />
Ceramah Bersiri : Keselamatan Jalan Raya<br />
Ceramah Bersiri : Doa-doa Yang Mustajab<br />
Bil Kumpulan<br />
CERAMAH ANJURAN <strong>BAHAGIAN</strong> <strong>KHIDMAT</strong> <strong>PENGURUSAN</strong><br />
26 November 2010/JPP<br />
3 Disember 2010/JPP<br />
24 Disember 2010/JPP<br />
KEDUDUKAN PERJAWATAN<br />
Gred<br />
150 orang<br />
89 orang<br />
80 orang<br />
Waran Penuh Telah Diisi Belum Diisi<br />
1 Pengurusan & Profesional Gred 41 – Utama C 71 55 16<br />
2 Sokongan 1 Gred 27-40 54 40 14<br />
3 Sokongan 2 Gred 1-26 102 93 9<br />
JUMLAH KESELURUHAN 227 188 39<br />
* Jumlah perjawatan sehingga 31 Disember 2010
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
KEDUDUKAN PENGISIAN JAWATAN DI JPP<br />
Gred 41 – Utama C Gred 27-40 Gred 1-26<br />
Pengurusan & Profesional Sokongan 1 Sokongan 2<br />
Waran Penuh<br />
Telah diisi<br />
Belum diisi
PECAHAN PERATUSAN PEGAWAI DAN KAKITANGAN JPP MENGIKUT KUMPULAN<br />
PER<strong>KHIDMAT</strong>AN<br />
Sokongan 2<br />
Gred 1-26<br />
45%<br />
Waran Penuh<br />
Sokongan 1<br />
Gred 27-40<br />
24%<br />
Pengurusan &<br />
Profesional<br />
Gred 41 –<br />
Utama C<br />
31%<br />
Sokongan 2<br />
Gred 1-26<br />
50%<br />
Pengisian<br />
Sokongan 1<br />
Gred 27-40<br />
21%<br />
Pengurusan &<br />
Profesional<br />
Gred 41 –<br />
Utama C<br />
29%
KENAIKAN PANGKAT<br />
Bil Nama Gred Asal Gred Kenaikan Pangkat Tarikh Kuatkuasa<br />
1 Wan Abd. Rahim Bin Haji Wan Abdullah J48 J52 07/01/2010<br />
2 Alias Bin Idris J48 J52 07/01/2010<br />
3 Mohd Omar Bin Mohd Haris J48 J52 07/01/2010<br />
4 Ahmad Nazari Bin Haji Md. Nor J48 J52 07/01/2010<br />
5 Wan Abdullah Bin Wan Omar J44 J48 07/01/2010<br />
6 Kasri Bin Ab Ghani J44 J48 07/01/2010<br />
7 Hazmi Bin Ramli J44 J48 07/01/2010<br />
8 Raja Baharuddin Bin Raja Mamat J44 J48 07/01/2010<br />
9 Mohd Hatim Bin Ahmad J41 J44 07/01/2010<br />
10 Norzarina Binti Zakaria J41 J44 07/01/2010<br />
11 Juliana Binti Abdul Jalil J41 J44 07/01/2010<br />
12 Mustafa Kamal Bin Yed J41 J44 07/01/2010<br />
13 Fahmi Bin Ngaliman J41 J44 07/01/2010<br />
14 Mohd Johari Bin Abdul Rashid J41 J44 07/01/2010<br />
15 Hamzah Bin Dahli J41 J44 07/01/2010<br />
16 Zainurin Rauf Bin Abdul Rashid J41 J44 07/01/2010<br />
17 Ir. Muhammad Gadaffi Bin Hussin J41 J44 07/01/2010
LAPORAN KEDUDUKAN PERISYTIHARAN HARTA PEGAWAI AWAM BAGI TAHUN 2010<br />
BIL KUMPULAN BIL. PEGAWAI<br />
BIL. TELAH<br />
ISYTIHAR<br />
BIL. TELAH<br />
LULUS<br />
BIL. SEDANG<br />
DALAM<br />
PROSES /<br />
SIASATAN<br />
BIL. BELUM<br />
ISYTIHAR<br />
(a) (b) (c ) (d) (e) (f) (g)<br />
1<br />
2<br />
Kumpulan Pengurusan<br />
Tertinggi (KPT)<br />
Kumpulan Pengurusan dan<br />
Profesional ( P& P)<br />
1 1 1 TIADA TIADA<br />
53 44 44 TIADA TIADA<br />
3 Kumpulan Sokongan 133 118 118 TIADA TIADA
PRESTASI PERBELANJAAN DAN <strong>PENGURUSAN</strong> BELANJAWAN TAHUN 2010<br />
Sepanjang tahun 2010, peruntukan yang telah diluluskan untuk anggaran perbelanjaan JPP adalah sebanyak<br />
RM 10,239,400.00 di bawah program Dasar Sedia Ada. Terdapat juga perbelanjaan di bawah program Dasar Baru<br />
iaitu sebanyak RM 16,243,016.00 di mana perbelanjaan untuk Indah Water Konsortium sebanyak<br />
RM 15,000,000.00, gaji untuk kakitangan Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) RM 223,716.00, tambang balik<br />
wilayah asal RM 19,300.00 dan emolumen sebanyak RM 1,000,000.00.<br />
Pada awal tahun 2010, Jabatan ini telah menerima peruntukan sebanyak RM 26,482,416.00. Nilai ini berkurangan<br />
sebanyak RM 110,000 disebabkan pindah peruntukan kepada kementerian.<br />
<strong>PENGURUSAN</strong> PERUNTUKAN MENGURUS DAN TERIMAAN/HASIL<br />
Bagi tahun 2010, JPP telah menerima jumlah peruntukan mengurus sebanyak RM 26,706,132.00 termasuk<br />
peruntukan Dasar Baru. Secara keseluruhannya sebanyak RM 25,327,349.72 telah dibelanjakan. Perbelanjaan di<br />
bawah program Dasar Baru ialah sebanyak RM 16,167,294.00 dan di bawah program Dasar Sedia Ada ialah<br />
sebanyak RM 9,160,055.72.
BIL KOD OBJEK<br />
PERBELANJAAN<br />
2010<br />
(RM)<br />
JUMLAH<br />
PERBELANJAAN<br />
(RM)<br />
1 10000 - EMOLUMEN 10,239,400.00 5,393,242.71<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
20000 -<br />
PER<strong>KHIDMAT</strong>AN &<br />
BEKALAN<br />
SEKATAN @ WARAN<br />
TARIK BALIK<br />
PINDAH<br />
PERUNTUKAN<br />
KEPADA<br />
KEMENTERIAN<br />
PERUNTUKAN<br />
DASAR BARU<br />
PRESTASI PERBELANJAAN BAGI TAHUN 2010<br />
PERBELANJAAN<br />
(%)<br />
89.46<br />
4,249,716.00 3,766,813.01 90.43<br />
- - -<br />
110,000.00 110,000.00 100.00<br />
16,243,016.00 16,167,294.00 99.53<br />
JUMLAH PERUNTUKAN 30,842,132.00 25,437,349.72 82.48
PERBANDINGAN TERIMAAN/HASIL JPP BAGI TAHUN 2009 DAN 2010<br />
BIL BUTIRAN KOD<br />
TERIMAAN / HASIL<br />
2009<br />
(RM)<br />
TERIMAAN / HASIL<br />
2010<br />
(RM)<br />
1 TENDER 73105 85,539.80 27,250.00<br />
2 AMANAH 83803 119,940,179.74 128,829,256.64<br />
3 BAYARAN BALIK 23102 265.85 59,57<strong>1.</strong>57<br />
4 BELANJA AM 81101 13,274.86 133,783.70<br />
JUMLAH 120,039,260.25 129,049,86<strong>1.</strong>91
<strong>1.</strong> Majlis Berbuka Puasa<br />
Tarikh : 2 September 2010<br />
Pegawai dan kakitangan sedang mendengar ceramah<br />
sementara menunggu waktu berbuka puasa<br />
AKTIVITI SEPANJANG TAHUN 2010<br />
Majlis berbuka puasa bermula<br />
Penceramah jemputan sedang menyampaikan ceramah Pemberian cenderahati kepada Ketua Pengarah
2. Pelupusan Aset Jabatan<br />
Tarikh : 23 September 2010<br />
Ahli Lembaga Pelupusan Aset JPP :<br />
- Pengerusi – Hj Wan Abdullah B. Wan Omar (KPP / Unit Tengah)<br />
- Ahli – En. Mustafa Kamal B. Yed (PPK / Bhgn. Perancangan)<br />
– En. Azrol B. Ahmad (JT / Unit Utara)<br />
Mengenalpasti aset jabatan yang sesuai untuk<br />
dilupuskan<br />
Ahli Lembaga Pelupusan Aset JPP sedang meneliti<br />
senarai aset jabatan yang hendak dilupuskan
Pemeriksaan pelupusan aset sedang dilakukan Pengumpulan aset jabatan yang telah rosak untuk<br />
dilupuskan<br />
Perbincangan bersama Pengerusi lembaga Pemeriksa pelupusan aset
3. Kursus Penulisan Memo, Surat dan Laporan<br />
Tarikh : 13 - 15 Oktober 2010<br />
Tempat : Hotel The Zone, Johor Bahru<br />
Peserta kursus diberikan tugasan untuk dibentangkan<br />
Peserta kursus sedang mendengar keterangan mengenai intipati kursus
Taklimat dari KP sebelum majlis penutupan kursus Sesi penyampaian sijil kepada peserta dan cenderahati<br />
Sesi bergambar bersama Ketua Pengarah, Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan dan penceramah jemputan
4. Majlis Perjumpaan Ketua Pengarah Bersama Semua Pegawai dan Kakitangan JPPP<br />
Tarikh : 24 Oktober 2010<br />
Tempat : Ancasa Resort, Port Dickson<br />
Ketibaan Ketua Pengarah dan pemberian cenderahati Perasmian majlis oleh Ketua Pengarah<br />
Pertandingan mewarna Perlawanan Persahabatan Bola Tampar
KRITERIA PEMERHATIAN AUDIT MAKLUM BALAS JPP<br />
KAWALAN<br />
<strong>PENGURUSAN</strong><br />
NOTA EXIT MEETING<br />
Pengauditan Terhadap Pengurusan Kewangan Di JPP<br />
<strong>1.</strong>1 Struktur Organisasi<br />
Surat Penurunan Kuasa bertarikh 4 Mei 2010 telah<br />
disediakan berdasarkan struktur organisasai JPP yang<br />
terkini. Namun, surat tersebut belum diluluskan oleh<br />
Pegawai Pengawal.<br />
Surat penurunan kuasa yang telah<br />
dihantar pada 24 Mei 2010 telah pun<br />
diperolehi daripada Kementerian<br />
pada 22 Jun 2010.<br />
Walaubagaimanapun timbul<br />
persoalan iaitu isu kelewatan<br />
penurunan kuasa oleh KSU iaitu<br />
pada 16 Jun 2010 sedangkan<br />
pegawai telah memulakan kerja<br />
sejak tarikh masuk bertugas.<br />
Justeru surat penurunan kuasa yang<br />
baru telah disediakan dengan<br />
memasukkan tarikh kuatkuasa<br />
berdasarkan tarikh kemasukan<br />
pegawai. Surat penurunan kuasa ini<br />
telah dibuat kembali berdasarkan<br />
format tersebut dan telah dihantar<br />
kepada Pegawai Pengawal untuk<br />
tindakan selanjutnya.
KRITERIA PEMERHATIAN AUDIT MAKLUM BALAS JPP<br />
KAWALAN<br />
PERBELANJAAN<br />
2.2 Pengurusan Perolehan<br />
2.2.1 Pembelian Terus<br />
Peraturan kewangan yang berkuat kuasa perlu dipatuhi<br />
bagi memastikan pengurusan pembelian terus dilakukan<br />
dengan teratur. Semakan audit mendapati perkara<br />
berikut:<br />
(a) Rekod Perolehan Secara Pembelian Terus Tidak<br />
Dikemukakan<br />
maklum perkara tersebut. Bermula<br />
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 12 Tahun<br />
pada bulan Jun laporan tersebut<br />
2007 menghendaki rekod perolehan secara pembelian<br />
telah<br />
terus dikemukakan kepada Pegawai Pengawal setiap 3<br />
diselenggara dan<br />
didokumenkan secara teratur dan<br />
bulan sekali dan salinannya dihantar ke Unit Audit Dalam<br />
Kementerian/Jabatan.<br />
ianya akan berterusan.<br />
Bagaimanapun semakan audit mendapati tiada bukti<br />
rekod perolehan dikemukakan kepada Pegawai<br />
Pengawal dan salinannya dihantar ke Unit Audit Dalam<br />
bagi suku tahun pertama 2010 kerana hanya senarai<br />
rekod perolehan yang disimpan dalam fail tanpa<br />
sebarang surat iringan ke Pegawai Pengawal dan Unit<br />
Audit Dalam.<br />
Tindakan mengemukakan laporan<br />
ini telah dibuat dengan<br />
pemantauan dari masa ke<br />
semasa.<br />
Namun demikian, laporan tersebut<br />
tidak didokumenkan secara<br />
teratur.<br />
Pihak Kami telah mengambil
KRITERIA PEMERHATIAN AUDIT MAKLUM BALAS JPP<br />
KAWALAN<br />
PERBELANJAAN<br />
<strong>PENGURUSAN</strong><br />
ASET ALIH DAN<br />
STOR<br />
2.2.2 Invois Perkhidmatan Berkala Tidak Dihantar<br />
Mengikut Perjanjian<br />
Berdasarkan perjanjian sewaan mesin faks dan mesin<br />
fotostat, pembayaran sewaan hendaklah dibuat pada<br />
setiap bulan. Semakan audit mendapati invois untuk<br />
perkhidmatan tersebut hanya diterima setiap 3 bulan.<br />
2.2.3 Pembayaran Di Bawah Arahan<br />
Perbendaharaan 58(a)<br />
Semasa tarikh pengauditan, terdapat 6 invois bagi<br />
perkhidmatan sewa dan bacaan meter mesin fotostat<br />
yang diterima oleh Bahagian Kewangan pada 17<br />
Februari 2010 sedang diproses untuk tujuan<br />
pembayaran di bawah AP 58(a).<br />
3.1 Penggunaan Kenderaan Jabatan<br />
3.<strong>1.</strong>1 Kawalan Penggunaan Kenderaan<br />
(a)Catatan pada Buku Log tidak diasingkan mengikut<br />
bulan. Bagi memudahkan pemeriksaan, catatan<br />
perjalanan haruslah dimulakan dengan muka surat<br />
yang baru bagi setiap bulan.<br />
Pihak Kami telah mengambil<br />
maklum dan pemberitahuan<br />
secara telefon dan surat telah<br />
dikeluarkan kepada semua<br />
pembekal bagi peringatan<br />
terhadap perkara berkenaan.<br />
Pihak kami telah mengambil<br />
maklum perkara tersebut dan<br />
telah mengemukakan<br />
permohonan untuk kelulusan<br />
Pembayaran di bawah AP 58 (a)<br />
daripada JANM. 2 invois telah<br />
mendapat kelulusan JANM dan<br />
telah dibuat pembayaran.<br />
a) Catatan telah diasingkan<br />
mengikut bulan.
KRITERIA PEMERHATIAN AUDIT MAKLUM BALAS JPP<br />
<strong>PENGURUSAN</strong><br />
ASET ALIH DAN<br />
STOR<br />
3.2.<strong>1.</strong>1 Status Pelupusan Aset Alih Tidak Dapat<br />
Dikenalpasti<br />
Semakan audit terhadap memo daripada Bahagian<br />
Pentadbiran [KTAK/JPP(IP)/41(14)] bertarikh 8.6.2009<br />
mendapati status pelupusan untuk aset-aset yang<br />
disenaraikan tidak dapat dikenalpasti kerana tiada<br />
bukti pemeriksaan (KEW.PA-17).<br />
3.2.<strong>1.</strong>2 Aset Yang Telah Dilupuskan Masih<br />
Disimpan Dalam Stor Pelupusan<br />
Pemeriksaan fizikal audit mendapati aset yang disah<br />
telah dimusnahkan masih disimpan dalam Stor<br />
Pelupusan.<br />
Telah direkodkan<br />
Tindakan serta-merta telah<br />
diambil
Change language