Selangor 2011- portal JAN

Bil. Isu Audit Jabatan/Pejabat/Agensi YangTerlibat
8. Resit tidak dikeluarkan segera untuk
terimaan melalui mel.
Majlis Perbandaran Klang
9. Nombor resit tidak direkod dan Majlis Perbandaran Klang
ditandatangani secara ringkas dalam
daftar mel oleh pegawai yang
10.
bertanggungjawab.
Daftar mel tidak lengkap. Majlis Daerah Hulu Selangor
11. Kunci peti besi disimpan oleh 2 orang
pegawai yang tidak diberi kuasa secara
bertulis oleh Ketua Jabatan.
Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Langat
12. Hasil pemeriksaan Audit mengejut tidak Majlis Perbandaran Klang
direkod
mengejut.
dalam daftar pemeriksaan
13. Daftar setem tidak kemas kini dan baki
stok fizikal setem tidak sama dengan baki
stok mengikut daftar.
Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Langat
14. Akaun kawalan/Buku Tunai Majlis Perbandaran Klang
15.
Amanah/Deposit tidak kemas kini.
Carta organisasi tidak kemas kini. i. Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Langat
ii. Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Selangor
16. Daftar pinjaman kenderaan dan daftar Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Langat
pinjaman
diselenggarakan.
komputer tidak
17. Fail meja tidak kemas kini. i. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
ii. Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Selangor
18. Pegawai tidak diberi latihan sekurangkurangnya
7 hari dalam setahun.
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
19. Pembelian telefon bimbit bagi pegawai
tidak direkod dalam buku perkhidmatan.
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
20. Pembelian telefon bimbit bagi tujuan guna
sama tidak didaftarkan sebagai aset
Jabatan.
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
21. Pemeriksaan fizikal terhadap aset/stok
tidak dilaksanakan setahun sekali.
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
22. Buku log, daftar kad inden minyak dan
daftar kad Touch & Go tidak lengkap dan
kemas kini.
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor
23. Sijil pelaburan tidak direkod dalam daftar
pelaburan.
Majlis Perbandaran Klang
Sumber: Jabatan Audit Negara
8.6.2. Ketua Jabatan/Pejabat/Agensi yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara
yang diperhatikan dan diminta mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. Masih
terdapat Jabatan/Agensi yang kurang memberikan perhatian terhadap perkara yang perlu
dipatuhi di dalam pengurusan kewangan.
9. SYOR AUDIT
Sungguhpun prestasi pengurusan kewangan di peringkat Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun
2011 menunjukkan peningkatan, namun bagi memantapkan lagi prestasi pengurusan
kewangan ini, adalah disyorkan supaya Jabatan/Agensi Negeri mengambil tindakan
terhadap perkara berikut:
76