Szentes Város Ãnkormányzata 2012. évi gazdálkodásáról szóló ...
Szentes Város Ãnkormányzata 2012. évi gazdálkodásáról szóló ...
Szentes Város Ãnkormányzata 2012. évi gazdálkodásáról szóló ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Készült: <strong>Szentes</strong>i Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján<br />
2013. március - áprilisban
<strong>Szentes</strong> Város Polgármesterétől<br />
6600 <strong>Szentes</strong>, Kossuth tér 6.<br />
U-22830-5/2013.<br />
ELŐTERJESZTÉS<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete<br />
2013. április 25-i ülésére<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata<br />
<strong>2012.</strong> évi gazdálkodásáról szóló beszámoló<br />
Tisztelt Képviselő-testület!<br />
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait, továbbá az államháztartás<br />
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször<br />
módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve <strong>Szentes</strong> Város<br />
Önkormányzata a <strong>2012.</strong> évi gazdálkodására vonatkozó beszámolási kötelezettségét a<br />
szabályoknak megfelelően a Magyar Államkincstár felé határidőben teljesítette. A központi<br />
adatszolgáltatással egyezően, a jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben<br />
részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak<br />
gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elkészült, melynek alapján kérem, hogy a<br />
beterjesztett javaslatot megtárgyalni és az önkormányzat <strong>2012.</strong> évi zárszámadási rendeletét<br />
megalkotni szíveskedjenek.<br />
<strong>Szentes</strong>, 2013. április 15.<br />
Szirbik Imre
2<br />
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése<br />
A <strong>2012.</strong> évi gazdálkodás indítása az önkormányzati költségvetést érintő, a korábbi évektől<br />
lényeges eltérő, nagyon sok bizonytalansági tényező által befolyásolva indult, melynek hatása<br />
az egész évi feladatellátásban érzékelhető volt. A gazdálkodást érintő, napról-napra történő<br />
jogszabályi változások hatásának kiszámíthatatlansága miatt az elvárások, a jogszabályok<br />
által előírt feltételek teljesítése nagy erőfeszítéseket igényelt. A makrogazdasági mutatók,<br />
illetve az ország gazdasági helyzetéből adódó megszorítások nagyban befolyásolták az<br />
önkormányzat lehetőségeit, mindazonáltal, hogy a feladat-ellátási kötelezettséget érintő<br />
döntések sem voltak mindig időben tisztázottak.<br />
Gazdasági oldalról növelte a problémát, hogy az államháztartás egészét, illetve alrendszereit,<br />
ezen belül az önkormányzat lehetőségeit is meghatározó, az állami költségvetési<br />
kapcsolatokból figyelembe vehető források számottevően csökkentek, emellett a költségek az<br />
új jogszabályok hatályba lépésével növekedtek. Az önkormányzat saját bevételei tekintetében<br />
a döntések időben megszülettek. Ez esetben is negatív hatásként érvényesült a korábban, az<br />
önkormányzat ármegállapító tevékenységének szűkítése, a meghozott döntések központilag<br />
történő felülírása.<br />
Számos olyan jogszabály lépett hatályba, ami nem csak a kiszámíthatóságot, a feladatok és a<br />
források mértékét befolyásolta, hanem szigorúbb feltételeket határozott meg, valamint több<br />
szempontból a költségvetés szerkezetében is változást eredményezett.<br />
A lényegesebb változások:<br />
• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai<br />
közül kiemelendő az eddig megengedett „összevonások” jelentős korlátozása. Míg 2011.<br />
december 31-ig a hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése<br />
összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a hozzá rendelt (új<br />
nevén) helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését is, úgy <strong>2012.</strong> január 01-től<br />
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési<br />
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az<br />
önkormányzat hivatalát is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.<br />
• Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban:<br />
stabilitási törvény) és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes<br />
szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet a korábbi gyakorlathoz képest<br />
szintén jelentős változásokat és szigorításokat tartalmazott:<br />
- működési célra csak likvid hitel vehető fel,<br />
- a <strong>2012.</strong> január 1-je utáni ügyletek esetében az önkormányzat a Kormány<br />
hozzájárulásával köthet önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletet a<br />
jogszabályban rögzített feltételek és kivételek figyelembe vételével.<br />
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény<br />
(továbbiakban: Mötv.) átfogó szabályozást tartalmaz a helyi önkormányzatok jogi hátterét<br />
érintően. A megfelelő átmenet biztosítása érdekében azonban a hatályba lépés<br />
lépcsőzetesen érvényesül, mellyel párhuzamosan a helyi önkormányzatokról szóló 1990.<br />
évi LXV. törvény (régi Ötv.) rendelkezései fokozatosan hatályukat vesztik.<br />
A fentieken túl változtak az ágazati jogszabályok is, melyek hatása szintén érintette a<br />
költségvetést. Az átalakuló feladatellátás részletei, a feladatátrendeződésre vonatkozó konkrét<br />
végrehajtási és finanszírozási feltételek - az Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a<br />
nemzetiségi önkormányzatok kivételével – év közben tisztázódtak, ami a helyi döntéseket<br />
akadályozta. Az önkormányzat <strong>2012.</strong> évi költségvetése ezért a 2011. évi intézmény szerkezet<br />
működtetésével és feladatstruktúra ellátásával számolt, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetett a
3<br />
bevételek reálisabb számba vételére, az elengedhetetlenül szükséges kiadások mértékének<br />
meghatározására.<br />
A költségvetés végrehajtása során kiemelt szerepet kapott a naponta változó jogszabályi<br />
előírások betartása, a feladatellátás folyamatosságának, a működőképesség megtartásának<br />
biztosítása.<br />
Az egész évi gazdálkodásban érzékelhető volt a feltételek romlásával összefüggésben<br />
jelentkező problémák kezelése. A körülmények változásának forráshiányt növelő hatása, az<br />
önkormányzat működőképességéért vállalt felelősség, a minden eddigieknél<br />
kiszámíthatatlanabb gazdasági környezeti hatások, a szervezeti rendszer 2013. évi átalakulása<br />
miatti bizonytalanság elengedhetetlenné tette a feladatok folyamatos felülvizsgálatát, a<br />
gazdálkodási fegyelem erősítését, a hatékony feladatellátás lehetőségeinek maximális<br />
kihasználását. Napi feladattá vált a minden területre kiterjedő takarékossági intézkedések<br />
végrehajtásának ellenőrzése.<br />
A beszámolási időszak legfontosabb feladatát az ellátási színvonal megőrzése mellett az<br />
önkormányzat működőképességének biztosítása, a likviditás fenntartása és a forráshiány<br />
csökkentése jelentette.<br />
Az önkormányzat a <strong>2012.</strong> évet 115.356 eFt forráshiánnyal kezdte, ami elsősorban a központi<br />
költségvetésből származó források csökkenésével, az áfa kulcs, illetve a minimálbér<br />
növekedésével hozható összefüggésbe. A költségvetési hiány a gyermek- és időskorú<br />
lakosság ellátásához, a feladat ellátási kötelezettségek teljesítéséhez alapvetően szükséges<br />
források időben történő biztosításában komoly problémákat jelentett, amit a napi feladatok<br />
folyamatos kontrolljával, a takarékosság érvényesítésével sikerült megoldani. A bizonytalan<br />
jövő és a gazdasági háttér változása miatt a gazdálkodásban szigorúan feladatalapú<br />
finanszírozás érvényesült, ami maga után vonta a mértéktartó, reális szükségleteket<br />
figyelembe vevő kötelezettségek teljesítését, a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának<br />
érvényesítését.<br />
Az utóbbi évek gazdasági helyzetéből következő változásokon túl a <strong>2012.</strong> évet érintő radikális<br />
átalakulási folyamat és a pénzügyi helyzet romlása együttesen és összetetten éreztette hatását<br />
az egész évi gazdálkodásban. Az évente csökkenő lehetőségekből adódó feszültségek <strong>2012.</strong><br />
évben számottevően növekedtek, az önkormányzati mozgástér (bevételek csökkenése,<br />
kiadások növekedése) <strong>2012.</strong> évben tovább szűkült. A tartalékok kiapadtak, ezért az<br />
önkormányzat <strong>2012.</strong> évben nem számolhatott lényeges, a feladatellátás feltételeit<br />
számottevően javító intézkedések végrehajtásával.<br />
Az előzőekben részletezettek, a gazdasági körülmények, az önkormányzat költségvetési<br />
lehetőségei a célok elérését nagymértékben korlátozták. A rendkívül behatárolt költségvetési<br />
források <strong>2012.</strong> évben sem tették lehetővé a reális igényeken alapuló valamennyi működési<br />
szükséglet és a szakmai szempontból elvárt minden igény maradéktalan kielégítését, a<br />
fejlesztési elképzelések teljes körű megvalósítását. Minden területen számolni kellett azzal,<br />
hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a költségvetés lényegesen kevesebb mozgásteret<br />
tartalmazott, így csak felelős, odafigyelő gazdálkodással lehetett az alapfeladatok ellátásához<br />
– mértéktartó kötelezettségvállalás mellett – a forrásokat biztosítani.<br />
A költségvetésben megfogalmazott fejlesztések elsősorban a megkezdett beruházások<br />
befejezésére, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítésére korlátozódtak. <strong>2012.</strong> évben új<br />
feladat csak abban az esetben volt indítható, amennyiben a konkrét források rendelkezésre<br />
álltak.
4<br />
A gazdálkodást folyamatában vizsgálva az állapítható meg, hogy a pénzügyi feltételek a<br />
fentiek miatt az előző évekhez képest tovább romlottak, mindannak ellenére, hogy a saját<br />
bevételek teljesítése, és ezen belül a működési költségvetés feladatainak megvalósítását<br />
szolgáló saját források aránya, tervezett összegének teljesítése meghaladta az elvárt szintet.<br />
A fejlesztési célú bevételekben megmutatkozó lemaradás az eltérő időpontban elbírált és<br />
különböző módon finanszírozott pályázatok következménye.<br />
A gazdálkodás egészét értékelve megállapítható, hogy az önkormányzat általános<br />
gazdálkodási feltételei tovább romlottak, a lehetőségek szűkültek, az ellátási kötelezettség<br />
teljesítésében és a gazdálkodás vitelében nyomon követhetően jelen voltak azon körülmények<br />
összetett hatásai, melyek az általános gazdasági helyzetből adódtak. A változások, a szigorodó<br />
feltételrendszernek való megfelelés a költségvetés végrehajtását mutató teljesített számszaki<br />
adatokban jól tükröződnek.<br />
A nehézségek ellenére a működési körbe tartozó feladatellátás alapvető feltételei minden<br />
területen biztosítottak voltak. Az intézmények összességében a jóváhagyott költségvetési<br />
kereteken belül gazdálkodtak. A feladatellátás szempontjából feltétlenül szükséges kiadások<br />
teljesítése a költségvetésben jóváhagyottak szerint alakult, a költségvetési intézmények<br />
tervezett feladatai megvalósultak. A fejlesztési feladatok teljesítését továbbra is a<br />
rendelkezésre álló források, a felvállalt fizetési határidők határozták meg. A fejlesztési célú<br />
bevételek teljesítése lényegesen elmaradt a tervezettől, a kiadási előirányzatok felhasználása a<br />
faladatok megvalósításához igazodott. A bevételek elmaradása a végrehajtást nem<br />
akadályozta, a számadatokban megmutatkozó hiány többnyire a beruházások ütemének,<br />
illetve a támogatás kiutalások késésének a következménye.<br />
A <strong>2012.</strong> évi terv teljesítése a fenti problémák ellenére összességében mind bevételi, mind<br />
kiadási oldalon összességében kedvezően alakult. A beszámolási időszak gazdálkodását<br />
befolyásoló minden körülményt figyelembe véve felelős döntésekkel és gazdálkodással a<br />
kitűzött célokat összességében sikerült megvalósítani, a gazdálkodás eredményességét a<br />
képződött pénzmaradvány igazolja.<br />
Bevételek részletezése<br />
Az önkormányzatok forrásszabályozásában <strong>2012.</strong> évben lényegi módosulás nem következett<br />
be, a feladatellátáshoz továbbra is a helyi bevételek, az állami költségvetésből származó<br />
források, a pályázati pénzek, illetve a hitelek nyújtottak fedezetet.<br />
Az önkormányzat forrásainak alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi Változás %-a<br />
Megnevezés teljesítés 3./2. 4./3. 5./4.<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Helyi bevételek 3 946 788 3 937 462 4 092 323 3 987 455 99,76 103,93 97,44<br />
Állami hozzájárulás 3 000 124 3 077 689 3 146 109 2 305 584 102,59 102,22 73,28<br />
Egyéb külső forrás 1 095 989 1 469 705 1 270 139 1 093 589 134,10 86,42 86,10<br />
Hitel 165 085 1 016 934 341 479 529 447 616,01 33,58 155,05<br />
összesen: 8 207 986 9 501 790 8 850 050 7 916 075 115,76 93,14 89,45
5<br />
10000000<br />
8000000<br />
6000000<br />
4000000<br />
2000000<br />
Hitel<br />
Egyéb külső forrás<br />
Állami hozzájárulás<br />
Helyi bevételek<br />
0<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi<br />
A fentiekből kitűnik, hogy a feladatok finanszírozásában <strong>2012.</strong> évben is kiemelt jelentősége<br />
volt a saját bevételek teljesítésének, az összes bevételeken belüli arány folyamatosan<br />
növekszik, <strong>2012.</strong> évben meghaladta az 50 %-ot. Az előző évhez viszonyítva helyi bevételek<br />
teljesítésében bekövetkezett változás a feladatok változásának a következménye. Az összes<br />
bevételek csökkenése elsősorban az állami hozzájárulások nagymértékű csökkenésével<br />
hozható összefüggésbe. Az egyéb külső források között kimutatott adatok alapján<br />
megállapítható, hogy a pályázati lehetőségek és a kapcsolódó támogatások is csökkentek, a<br />
<strong>2012.</strong> évben lehívott összeg nem éri el a 2009. évi mértéket.<br />
A jóváhagyott hitelkeretből a folyamatban lévő beruházások önerő szükségletéhez igénybe<br />
vett összeg a műszaki készültséghez igazodóan alakult.<br />
A helyi forrásból származó bevételek részletezése<br />
ezer Ft-ban<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi Változás %-a<br />
Megnevezés teljesítés 3./2. 4./3. 5./4.<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Működési bevételek 1 320 844 1 721 193 1 787 138 1 525 411 130,31 103,83 85,35<br />
Helyi adók, bírságok 1 087 495 1 096 144 1 294 046 1 275 165 100,80 118,05 98,54<br />
Egyéb sajátos bevételek 137 853 135 031 139 297 143 199 97,95 103,16 102,80<br />
Felhalmozási és tőkejell. bev. 302 849 191 511 170 071 149 506 63,24 88,80 87,91<br />
Kölcsönök visszatér. 8 020 12 512 21 279 24 262 156,01 170,07 114,02<br />
Pénzmaradvány 1 089 727 781 071 680 492 869 912 71,68 87,12 127,84<br />
összesen: 3 946 788 3 937 462 4 092 323 3 987 455 99,76 103,93 97,44<br />
4 500 000<br />
4 000 000<br />
3 500 000<br />
3 000 000<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi<br />
Pénzmaradvány<br />
Kölcsönök visszatér.<br />
Felhalmozási és tőkejell. bev.<br />
Egyéb sajátos bevételek<br />
Helyi adók, bírságok<br />
Működési bevételek
6<br />
A helyi forrásokból származó bevételek összetételében szerkezeti változást eredményező<br />
intézkedés nem történt, így a teljesítési adatokban<br />
‣ intézményi működési bevételekből,<br />
‣ a helyi adókból és bírságokból,<br />
‣ egyéb sajátos bevételekből (SzVSz Kft),<br />
‣ felhalmozási és tőkejellegű bevételekből,<br />
‣ kölcsön visszafizetésből,<br />
‣ a számított, előző évi pénzmaradványból származó bevétel jelenik meg.<br />
Összességében a <strong>2012.</strong> évi teljesített bevételek nem érik el az előző évi szintet, ami<br />
elsősorban a feladat-átrendeződések hatásának, valamint a gazdaságot érintő kedvezőtlen<br />
helyzet következménye.<br />
Állami forrásból származó bevételek<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi Változás %-a<br />
teljesítés 3./2. 4./3. 5./4.<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Átengedett központi adók, bírságok<br />
SZJA helyben maradó része 290 849 295 379 268 572 240 234 101,56 90,92 89,45<br />
Jövedelemkülönbség mérséklése 329 710 346 205 326 517 254 847 105,00 94,31 78,05<br />
Gépjárműadó 176 205 207 620 200 465 192 926 117,83 96,55 96,24<br />
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó 95 172 270 294 181,05 156,98 108,89<br />
Lakosságszámhoz kötött 124 455 86 852 87 266 127 303 69,79 100,48 145,88<br />
Feladatmutatóhoz kötött 1 223 461 1 097 844 1 118 094 960 144 89,73 101,84 85,87<br />
Központosított előirányzatok 147 662 169 913 105 767 133 721 115,07 62,25 126,43<br />
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 21 578 18 000 31 606 123 623 83,42 175,59 391,14<br />
Szociális feladatok támogatása 275 194 459 895 171 201 148 482 167,12 37,23 86,73<br />
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás 239 268 227 866 229 351 0 95,23 100,65 0,00<br />
ÖNHIKI, hitelörl. tám. 223 455 88 150 39,45<br />
Működés összesen: 2 828 477 2 909 746 2 762 564 2 269 724 102,87 94,94 82,16<br />
Felhalmozási célú támogatások<br />
Címzett támogatás 232<br />
Területi kiegyenlítést szolgáló fejl. tám. 40 179 34 861 86,76<br />
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 15 448 20 084 130,01<br />
TEUT támogatás 0 9 300<br />
Központosított támogatások 115 788 103 698 383 545 35 860 89,56 369,87 9,35<br />
Összesen: 3 000 124 3 077 689 3 146 109 2 305 584 102,59 102,22 73,28<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
2011. évi<br />
2010. évi<br />
Az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásai a <strong>2012.</strong> évet megelőző három<br />
2009. évben évia fejlesztésekhez kapcsolódó központosított támogatások miatt folyamatosan<br />
növekedtek, viszont a működést finanszírozó források többségében lényegesen csökkentek.<br />
SZJA helyben maradó része<br />
Jövedelemkülönbség mérséklése<br />
Az előző 0 évhez 500 viszonyítva 000 1 000 összességében 000 1 500 000 <strong>2012.</strong> 2 000 évben 000 840.525 2 500 000eFt-al 3 000 kevesebb 000 3 500 állami<br />
Gépjárműadó<br />
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 000<br />
forrásból Lakosságszámhoz származó kötött bevétel segítette az önkormányzati feladatok Feladatmutatóhoz ellátását. kötött<br />
Központosított előirányzatok<br />
Szociális feladatok támogatása<br />
ÖNHIKI, hitelörl. tám.<br />
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás<br />
TEUT támogatás<br />
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz<br />
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás<br />
Címzett támogatás<br />
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás<br />
Központosított támogatások<br />
Egyéb külső forrásból származó bevételek
7<br />
ezer Ft-ban<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi Változás %-a<br />
Megnevezés teljesítés 3./2. 4./3. 5./4.<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Támogatásértékű működési bev. 531 162 648 354 527 265 464 771 122,06 81,32 88,15<br />
Támogatásértékű felhalmozási bev. 460 601 742 653 28 401 53 118 161,24 3,82 187,03<br />
Műk. c. átvett pénzeszk., kieg. 78 984 40 018 69 365 51 575 50,67 173,33 74,35<br />
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. 25 242 16 530 645 108 524 125 65,49 3902,65 81,25<br />
Államkötvény értékesítés 22 150<br />
összesen: 1 095 989 1 469 705 1 270 139 1 093 589 134,10 86,42 86,10<br />
1 600 000<br />
1 400 000<br />
1 200 000<br />
1 000 000<br />
800 000<br />
600 000<br />
400 000<br />
200 000<br />
Államkötvény értékesítés<br />
Felhalmozási célra átvett<br />
pénzeszk.<br />
Működési célra átvett pénzeszk.,<br />
kiegészítések<br />
Támogatásértékű felhalmozási<br />
bev.<br />
Támogatásértékű működési bev.<br />
0<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi<br />
Az e körbe tartozó bevételek csökkenése a pályázati lehetőségek és a támogatottság<br />
változásának, valamint a folyamatban lévő beruházások műszaki készültségének a<br />
következménye.<br />
Az Önkormányzat <strong>2012.</strong> évi teljesített bevételeinek tételes indoklása<br />
I. Működési bevételek<br />
‣ Az intézményi működési bevételek elsősorban az egyszeri jellegű munkák miatt<br />
összességében nem érik el az előző évi mértéket.<br />
A közhatalmi bevételek között kerültek elszámolásra az okmányiroda szolgáltatásaihoz<br />
kapcsolódó díjak (6.380 eFt), az igazgatási szolgáltatási díj címén beszedett összegek (3.379<br />
eFt), továbbá a közterület használatért fizetett díjak (2.097 eFt), az önkormányzatot megillető<br />
gondozási díjak (308 eFt), és a hatósági eljárási bírság (163 eFt).<br />
Az egyéb saját bevétek az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételeket (az<br />
étkezési térítési díjakat, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat)<br />
tartalmazzák. Az ÁFA bevételek és visszatérülések a vonatkozó rendelkezéseknek<br />
megfelelően kerültek teljesítésre. Kamatbevételből az intézményeknél összesen 430 eFt<br />
realizálódott, ami a pályázatokhoz kapcsolódó elkülönített számlákon lévő pénzösszeg utáni<br />
kamatból tevődött össze. Az Önkormányzat, illetve a Hivatal időlegesen szabad pénzeszközök<br />
lekötéséből 26.219 eFt, a számlán lévő pénzek után 5.775 eFt kamatbevételt realizált.
8<br />
Az Önkormányzat sajátos működési bevételein belül a beszedett bevételek a helyi adókból, az<br />
átengedett központi adókból és bírságokból, illetve az egyéb sajátos bevételek körébe tartozó<br />
lakbér, és nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjából származtak.<br />
Az adóbevételek három jól elkülöníthető részből tevődnek össze. Egyrészt a helyi adókból,<br />
melyek bevezetéséről és az alkalmazott adómértékről az Önkormányzat Képviselő-testülete<br />
dönt (építményadó, magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési<br />
adó), másrészt az átengedett központi adókból (gépjárműadó, termőföld bérbeadás utáni<br />
jövedelemadó), melyek az országban minden önkormányzatnál kötelezően, törvény alapján<br />
működtetett adónemek, harmadrészt pedig az önkormányzati adókhoz kapcsolódó<br />
pótlékokból, bírságokból és díjakból. E három részből a legnagyobb arányt képviselik<br />
együttesen a helyi adók, míg a legalacsonyabb bevételt mind összegében, mind arányában a<br />
pótlék, bírság és díjbevétel jelenti.<br />
A teljesített helyi adó bevételek alakulása<br />
adatok eFt-ban<br />
2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Építményadó 97.867 97.556 102.647 125.403 136.666<br />
Kommunális adó 45.544 45.000 45.980 47.863 49.963<br />
Idegenforgalmi adó 4.008 4.047 4.201 5.165 5.717<br />
Iparűzési adó 954.723 911.057 918.554 1.087.129 1.051.945<br />
Helyi adók összesen 1.102.142 1.065.311 1.071.382 1.265.560 1.244.291<br />
Ft<br />
1300000<br />
1250000<br />
1200000<br />
1150000<br />
1100000<br />
1050000<br />
1000000<br />
950000<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Év<br />
A helyi adókból származó bevétel együttes összege mind az előző évben teljesült összeghez,<br />
mind pedig a <strong>2012.</strong> évi eredeti előirányzathoz viszonyítva visszaesést mutat. A tárgyévi<br />
előirányzat 1.281.400 eFt volt a teljesítés 1.244.291 eFt. A bevétel lemaradás 37.109 eFt (2,9<br />
%), amelynek oka a helyi iparűzési adóban jelentkező bevétel kiesés, amit a többi adónemben<br />
realizálódott többletbevétel sem tudott teljes mértékben ellensúlyozni.<br />
A <strong>2012.</strong> évi helyi adók alakulása<br />
Előirányzat<br />
(eFt)<br />
Teljesítés<br />
(eFt)<br />
Teljesítés<br />
(%)<br />
Megoszlás<br />
(%)<br />
Építményadó 121.000 136.666 112,95 10,98<br />
Kommunális adó 47.000 49.963 106,30 4,02<br />
Idegenforgalmi adó 5.400 5.717 105,87 0,46<br />
Iparűzési adó 1.108.000 1.051.945 94,94 84,54<br />
Helyi adók összesen 1.281.400 1.244.291 97,10 100,00
9<br />
Építményadóban az adó tárgya a vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész. A helyi<br />
adókról szóló törvényben megengedett <strong>2012.</strong> évben alkalmazható valorizált adómérték felső<br />
határa 1.658,3 Ft/m 2 Ft volt, melynek a <strong>Szentes</strong>en alkalmazott 550,-Ft/m 2 legmagasabb<br />
adómérték is csak a 33,17%-a.<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2010. (XII.31). számú rendelete alapján<br />
- adómérték szempontjából - a település két zónára osztott. Az egyes zónákban az<br />
adómértékek különbözőek. A II. zónába került besorolásra a település jelentősebb része, ahol<br />
összesen 1114 db adótárgy található és az adó mértéke 550,-Ft/m 2 azzal a könnyítéssel, hogy<br />
a vállalkozási célt szolgáló épületek alapterületének első 30 m 2 -e után számított adót nem kell<br />
megfizetni. Ez a kedvezmény összesen 24782 m 2 -t vont el az adóztatható alapterületből,<br />
13.630 eFt-tal csökkentve az ezen könnyítés nélkül beszedhető adóbevétel éves összegét.<br />
Az I. zónába tartozik az ipari park Északi-zónájának keleti része, a Keleti-zóna keleti része, a<br />
Déli-zóna keleti és déli része, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek,<br />
ahol az adó mértéke 20,- Ft/m 2 . Ez az adómérték <strong>2012.</strong> évben 2 db adótárgy esetében került<br />
alkalmazásra, melynek alapján 1783 m 2 alapterület után a kivetett adó összességében 35.660,-<br />
Ft volt.<br />
A <strong>2012.</strong> évi teljesített építményadó befizetés<br />
jogi személyek és magánszemélyek közötti megoszlása (%)<br />
7%<br />
93%<br />
jogi<br />
magán<br />
A helyi adókon belül az építményadó <strong>2012.</strong> évben 10,98 %-ot képviselt, melynek 93,49%-át<br />
jogi személyek 6,51 %-át magánszemélyek teljesítették.<br />
A magánszemély kommunális adója a magánszemély tulajdonában álló ingatlant (lakás,<br />
belterületi beépítetlen telek), illetve a nem magánszemély tulajdonában lévő ingatlan bérleti<br />
jogával rendelkező adóalanyt terheli. A tulajdonosok/bérlők tulajdoni hányadaik /bérleti joguk<br />
arányában kötelesek az éves adót megfizetni, melynek összege 2008. január 01. óta<br />
adótárgyanként belterületen 5.000,- Ft, külterületen 3.500,-Ft.<br />
A helyi adókról szóló törvényben megengedett, <strong>2012.</strong> évben alkalmazható valorizált<br />
adómérték felső határa 25.628,5 Ft/m 2 volt, melynek a <strong>Szentes</strong> belterületén alkalmazott<br />
adómérték 19,51%-a, a külterületi adómérték pedig 13,66 %-a.<br />
<strong>2012.</strong> évben az éves kivetett adó összege 50.167 eFt volt. A 70 éven felüliek mentessége 1735<br />
főt érintett, ami 7.588 eFt adóbevétel elmaradást jelentett. Ezen túlmenően a csatornázás<br />
kapcsán 551 adózó kapott az adó megfizetése alól ideiglenes mentességet, ami 2.900 eFt-nak
10<br />
felel meg. További mentességet kaptak az I-II. csoportba tartozó munkaképesség csökkenés<br />
okán, vagy az egy szobában lakók magas száma miatt, illetve külterületi közművesítetlen<br />
lakásokban lakók 3.351 e Ft összegben.<br />
Magánszemély kommunális adója kivetés megoszlása <strong>2012.</strong> évben<br />
Jogcím db Kivetett<br />
(Ft)<br />
Megoszlás<br />
(%)<br />
Adóköteles 10905 50.166.520 78,37<br />
70 éven felüli mentes 1735 7.588.421 11,86<br />
Csatorna kedvezmény miatt mentes 551 2.900.375 4,53<br />
Rokkant/szobaszám/külterületi lakás okán mentes 919 3.351.178 5,24<br />
70 éven felüli<br />
mentes<br />
11,86%<br />
Csatorna<br />
kedvezmény<br />
4,53%<br />
Rokkant/szoba<br />
szám/külterületi<br />
lakás<br />
5,24%<br />
Adóköteles<br />
78,37 %<br />
<strong>2012.</strong> évben 10905 fő adóalany 15537 db adótárgya (tulajdoni része) szerepelt az adóhatóság<br />
nyilvántartásában, melyből 1500 db (9,65%) külterületi, 14037 db (90,35%) belterületi<br />
besorolású. A külterületi ingatlanok együttes kivetett éves adója 2.757 eFt (5,50%), a<br />
belterületi ingatlanoké 47.409 eFt (94,50%) volt.<br />
A <strong>2012.</strong> évi kivetés megoszlása külterület-belterület viszonylatban<br />
Belterület<br />
94,50%<br />
Külterület<br />
5,50%<br />
Az adónemből befolyt bevétel az éves helyi adóbevétel 4,02 %-át jelenti. A költségvetésben<br />
tervezett 47.000 eFt-tal szemben 49.963 eFt befizetés érkezett, így a teljesítés 106,30 %-nak<br />
felel meg.<br />
Idegenforgalmi adóból származó bevétel mértéke az Önkormányzat közigazgatási területén -<br />
nem állandó lakosként - eltöltött vendégéjszakák után 300,- Ft/fő/éj. A helyi adókról szóló<br />
módosított 1990. évi C. tv. által megengedett, <strong>2012.</strong> évben alkalmazható legmagasabb<br />
adómérték 452,3 Ft/fő/éj. A központi költségvetés az idegenforgalmi adóból befolyt bevétel<br />
minden egyes forintját további 1,50 Ft-tal egészíti ki. Az adónem mindösszesen 0,46%-ban<br />
járul hozzá a helyi adókból származó bevételekhez.
11<br />
<strong>2012.</strong> évben 17 bejelentkezett szállásadó (8 jogi személy, 9 magánszemély) szedett be<br />
vendégeitől és fizetett be az önkormányzati adóhatósághoz az eltöltött vendégéjszakák után<br />
idegenforgalmi adót. A beszedni tervezett 5.400 eFt-tal szemben 5.717 eFt folyt be, ami<br />
105,87%-os teljesítésnek felel meg.<br />
Helyi iparűzési adóban az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési<br />
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás,<br />
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adó<br />
mértéke megfelel a törvényben felső határként rögzített 2 %-nak. Azok a vállalkozások<br />
amelyek árbevétele az adóévben vállalkozási szinten nem haladta meg a 2,5 millió Ft-ot<br />
továbbra is mentességet élveztek. 2011. évtől viszont az ideiglenes tevékenységet végző<br />
vállalkozásokat is - egyezően az állandó jellegű tevékenységet végzőkkel - adókötelezettség<br />
terhelte. Adózás szempontjából ideiglenes a tevékenység, amennyiben annak időtartama<br />
meghaladja a 30 napot, de nem éri el a 180 napot. Ideiglenes működés esetén az adó napi<br />
általányban fizetendő, mértéke 5.000 Ft/nap.<br />
A helyi iparűzési adó teszi ki az Önkormányzat által bevezetett helyi adókból származó<br />
bevétel 84,54%-át, melyből az ideiglenes tevékenység után fizetett összeg mindössze 715 eFtot<br />
eredményezett és hat adózót érintett.<br />
A beszámolási időszakban 3821 vállalkozó/vállalkozás szerepelt a nyilvántartásban, melyből<br />
1748 jogi személy (45,75%), 2073 fő pedig magánszemély (54,25%).<br />
A <strong>2012.</strong> évi helyi iparűzési adó alanyainak összetétele<br />
Magánsz.<br />
54,25%<br />
Jogi<br />
45,75%<br />
A bejelentkezett adóalanyok közül 2270 volt egyben adófizetésre is kötelezett - 1181 jogi<br />
személy (52,03%) és 1089 fő magánszemély (47,97%) - mivel árbevételük meghaladta a 2,5<br />
millió forintos adómentes határt.<br />
Az 1551 mentes adóalany 36,56% (567 adózó) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem<br />
rendelkező egyéb szervezet, 63,44 % (984 adózó) pedig magánszemély.
12<br />
A <strong>2012.</strong> évi helyi iparűzési adó alanyainak megoszlása (fő)<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
mentes; 567<br />
adóköteles;<br />
1181<br />
jogi<br />
mentes; 984<br />
adóköteles;<br />
1089<br />
magán<br />
A helyi iparűzési adó bevétel alakulása<br />
adatok eFt-ban<br />
Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Iparűzési adó 954.723 911.057 918.554 1.087.129 1.051.945<br />
1150000<br />
1100000<br />
eFt<br />
1050000<br />
1000000<br />
950000<br />
900000<br />
850000<br />
800000<br />
2008<br />
2009 2010<br />
2011<br />
2012<br />
Év<br />
A <strong>2012.</strong> évi helyi iparűzési adóban a bevételi elmaradás 56.055 eFt, ami több okra vezethető<br />
vissza. Egyrészt az adózók 2011. évi teljesítménye elmaradt a tervezettől, így a bevallások<br />
alapján májusban fizetendő adókülönbözet és jelentkező visszafizetési kötelezettség<br />
egyenlege negatív összeget eredményezett (az önkormányzat tisztán visszafizető pozícióba<br />
került). Ez a csökkenés kihatott a szeptemberi előlegek és a feltöltésre érkezett befizetések<br />
összegére is. A decemberi feltöltés jelentősen elmaradt a tervezettől és az elmúlt években<br />
szokásostól.<br />
Feltöltésre érkezett befizetések alakulása<br />
100 000 000<br />
80 000 000<br />
60 000 000<br />
40 000 000<br />
20 000 000<br />
0<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Az elmúlt 15 év adatai alapján évente átlagosan feltöltésre 72.737 eFt érkezett, melynek<br />
átlagos szórása 31.059 eFt, ami azt jelenti, hogy 103.796 eFt és 41.678 eFt közötti sávban<br />
mozgott a 15 éves átlagos teljesítés. <strong>2012.</strong> évben összesen 47.333 eFt befizetés érkezett, ami
13<br />
az alsó határt közelíti és az elmúlt tíz év legalacsonyabb teljesítési szintje. Ezen okok miatt a<br />
költségvetésben tervezett 1.108.000 eFt mindössze 94,94%-ra teljesült, ami 56.055 eFt<br />
bevétel kiesést jelentett.<br />
A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel teljesülése meghaladja a tervezett 10.000<br />
eFt-os előirányzatot, mindösszesen 14.808 eFt érkezett a beszámolási időszakban, így a<br />
teljesítés mértéke 148,08 %-os.<br />
<strong>2012.</strong> évben a késedelmi pótlék és bírság bevétel 41,02 %-a (6.074 eFt) az évközi<br />
részletfizetési kedvezmények okán az adózók által megfizetett pótlékból származik, 6,06%<br />
(898 eFt) a felszámított és befizetett bírság összege, míg a fennmaradó 52,92% (7.836 eFt) a<br />
késedelmes teljesítések után megfizetett késedelmi pótlékból tevődik össze.<br />
E jogcímen beszedhető bevételt befolyásolja a jegybanki alapkamat mértéke - ami <strong>2012.</strong><br />
augusztus 29. és <strong>2012.</strong> december 19. között öt alkalommal változott, 6,75%-ről 5,75%-ra<br />
csökkent - továbbá a lefolytatott behajtási cselekmények eredményessége, illetve a behajtás<br />
eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrendje. Elsődlegesen<br />
mindig a tőketartozások kiegyenlítése a cél, így a késedelmi pótlékok a behajtás legutolsó<br />
szakaszában utolsó, sokszor a következő adóévre áthúzódó - késedelmi pótlékkal tovább nem<br />
növelt - tételként teljesülnek.<br />
Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség<br />
mérséklését szolgáló SZJA jogszabályban rögzítettek szerinti mértéke, a gépjárműadó 100%-<br />
a, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30,<br />
illetve 100%-a, szabálysértési pénz-és helyszíni bírság 100%-a, illetve a közlekedési<br />
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 40%-a illette meg az önkormányzatot.<br />
Az átengedett központi adók alakulása<br />
adatok eFt-ban<br />
Megnevezés<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi Változás %-a<br />
teljesítés 3./2. 4./3. 5./4.<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.<br />
Személyi jövedelemadó helyben<br />
maradó része 290 849 295 379 268 572 240 234 101,56 90,92 89,45<br />
Jövedelemkülönbség mérséklése 329 710 346 205 326 517 254 847 105,00 94,31 78,05<br />
Gépjárműadó 176 205 207 620 200 465 192 926 117,83 96,55 96,24<br />
Termőföld bérbeadásából származó<br />
jövedelemadó 95 172 270 294 181,05 156,98 108,89<br />
Környezet-, természet-,<br />
műemlékvédelmi, építésügyi bírság 2 985 1 853 1 954 5 219 62,08 105,45 267,09<br />
Egyéb bírság 8 808 8 549 8 912 5 058 97,06 104,25 56,75<br />
Összesen: 808 652 859 778 806 690 698 578 106,32 93,83 86,60
14<br />
Az átengedett bevételek alakulása Egyéb bírság<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
Környezet-, természet-,<br />
műemlékvédelmi, építésügyi<br />
bírság<br />
Termőföld bérbeadásából<br />
származó jövedelemadó<br />
Gépjárműadó<br />
0<br />
2009. évi 2010. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi<br />
Jövedelemkülönbség mérséklése<br />
Személyi jövedelemadó helyben<br />
maradó része<br />
Az átengedett központi adók összességében az előző évhez viszonyítva 108.112 eFt-al<br />
csökkentek, amit nagyobb részben a személyi jövedelemadó helyben maradó része, illetve a<br />
jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen kiutalt összeg csökkenése okozott.<br />
Gépjárműadóban az adó mértékét a többször módosított 1991. évi LXXXII. tv. határozza<br />
meg országosan, egységes mértékben. Az egyes önkormányzatok sem az adó mértékében sem<br />
a törvényben meghatározottakon túl további kedvezmények nyújtásában nem dönthetnek. A<br />
beszedett adó <strong>2012.</strong> évben utoljára még 100 %-ban az önkormányzatot illette meg.<br />
Gépjármű adóbevétel alakulása<br />
adatok eFt-ban<br />
Adónem 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Gépjárműadó 190.060 176.203 207.620 200.465 192.926<br />
210000<br />
200000<br />
190000<br />
180000<br />
170000<br />
160000<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Az adótárgyak összetétele - kor, évjárat, teljesítmény - folyamatosan változik, ami<br />
kismértékben, de hatással van a befizetett adó összegére is.<br />
A járművek a törvénynek megfelelően típusonként három adózási kategóriába sorolhatók,<br />
úgy mint teljesítmény alapján adózók, önsúly + raksúly 50%-a alapján adózók, és önsúly<br />
alapján adózók.<br />
Kategóriák db %<br />
Teljesítmény alapján adózik 8651 73,95<br />
Önsúly + raksúly 50%-a alapján adózik 2909 24,87<br />
Önsúly alapján adózik 139 1,18<br />
Összesen 11699 100,00
15<br />
Önsúly + raksúly<br />
50%-a alapján<br />
adózik<br />
24,87%<br />
Önsúly alapján<br />
adózik<br />
1,18%<br />
Teljesítmény<br />
alapján adózik<br />
73,95%<br />
1. Teljesítmény és a jármű korának függvényében adóznak a személyszállító járművek<br />
(személygépkocsi, motorkerékpár). A gyártási évben és az azt követő három évben 345,-<br />
Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. évben 300,-Ft/kW, a 8-11. évben 230,-Ft/kW, a 12-15.<br />
évben 185,-Ft/kW és a 16. évtől kezdődően 140,- Ft/kW az adó mértéke.<br />
A december 31-i állapot szerint 8651 db személyszállító jármű - ebből 8094 db<br />
személygépkocsi és 557 db motorkerékpár - szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban.<br />
Jármű neme db Kivetés (Ft)<br />
Személygépkocsi 8094 99.944.985<br />
Motorkerékpár 557 3.465.770<br />
Teljesítmény szerint összesen 8651 103.410.755<br />
2. Tehergépjárművek esetében az adó alapja az önsúly és a raksúly 50%-ának együttes<br />
összege. Az adó mértéke fő szabályként az adóalap miden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,-<br />
Ft.<br />
Amennyiben a jármű légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű, útkímélő<br />
tengellyel ellátott, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után az adó alapja<br />
1.200,- Ft.<br />
<strong>2012.</strong> évben 2909 db jármű adózott önsúly + raksúly 50%-a alapján, melyből légrugós<br />
mindösszesen 146 db volt. Az adóztatott tehergépjárművek száma 1399 db, a pótkocsik és<br />
utánfutóké összesen 1510 db.<br />
Jármű neme db Kivetés (Ft)<br />
Tehergépjármű 1399 54.048.600<br />
Pótkocsi 1409 32.864.880<br />
Utánfutó 101 542.340<br />
Önsúly+raksúly %-a szerint 2909 87.288.840<br />
3. Önsúly alapján adózik az autóbusz, a lakóautó és a nyergesvontató, az adó mértéke azonos<br />
a tehergépjárműveknél alkalmazott 1.380,-Ft/100 kg, légrugós járművek esetén 1.200,-Ft/kg<br />
mértékekkel.<br />
Jármű neme db Kivetés (Ft)<br />
Vontató 76 3.919.520<br />
Autóbusz 38 765.360<br />
Lakóautó 6 51.060<br />
Önsúly szerint összesen 139 4.736.600
16<br />
A járművek állománya év közben folyamatosan változik, mivel járműveket vonnak ki és<br />
helyeznek forgalomba. Ez a folyamatos mozgás teszi kissé bizonytalanná a pontos tervezést.<br />
<strong>2012.</strong> évben 1005 db jármű kivonását és 806 db évközi forgalomba helyezését<br />
kezdeményezték. Mindemellett a jármű állomány is öregszik. A tulajdonosok lehetőség<br />
szerint alacsonyabb teljesítményű és kisebb fogyasztású járműveket igyekeznek beszerezni a<br />
takarékosabb üzemeltethetőség és a fenntartási költségek csökkentése érdekében. E<br />
változások hatására a tárgyévi kivetés 8.435 eFt-tal lett kevesebb, mint az előző évben,<br />
melynek hatása az elérhető bevétel összegében is jelentkezik.<br />
A <strong>2012.</strong> évi tervszám 200.000 eFt-ban került meghatározásra, amelyhez képest a beszámolási<br />
időszakban 192.926 eFt realizálódott, így a teljesítés 96,46 %.<br />
Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, évek óta<br />
igen alacsony összegű, ezért e tételen a költségvetés <strong>2012.</strong> évben bevétellel nem számolt. Az<br />
adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével - földbérleti<br />
szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól.<br />
Az adónemben realizált 294 eFt minimális bevétel attól a négy adózótól származik, akiknek<br />
valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük<br />
keletkezett.<br />
A költségvetési törvény 36.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője által,<br />
külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság<br />
teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a<br />
települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi<br />
bírságok összegének pedig 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A<br />
beszámolási időszakban 5 vállalkozó által befizetett bírságból összesen 5.153 eFt bevétel folyt<br />
be. Építésügyi bírság címén 66 eFt bevétel realizálódott, ami 3 magánszemély<br />
szabályszegéséhez kapcsolódott.<br />
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból 2.559 eFt, a közterület-felügyelet által kiszabott<br />
helyszíni bírságból 2.499 eFt bevétele származott az Önkormányzatnak.<br />
Az egyéb sajátos bevételek között tervezett talajterhelési díj, valamint az önkormányzati<br />
tulajdonú bérlakások bérleti díjából, továbbá a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok<br />
bérbeadásából tervezett bevétel összességében teljesült.<br />
Talajterhelési díjat az a fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára<br />
nem kötött rá. A díjfizetés alapja az adott évben kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a<br />
mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, illetve igazolás<br />
alapján a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz<br />
mennyiségével. Az egységdíj 120,-Ft/m 3 , felszorozva a településre alkalmazandó 1,5-szeres<br />
érzékenységi szorzóval, melynek következtében az érintetteknek az elfogyasztott<br />
vízmennyiség után ténylegesen köbméterenként 1800,-Ft-ot kell fizetni.<br />
A díj mértéke <strong>2012.</strong> évben nem emelkedett, így a beszedhető díj összege a tervezés során az<br />
előző évi mértéknek megfelelően került megállapításra. A terv számolt azzal is, hogy a<br />
rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem élnek, akiknek pillanatnyi<br />
anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, tőlük a díj összegét is nehezen lehet beszedni.<br />
A <strong>2012.</strong> évben benyújtott bevallások az adóévet megelőző év január 01. és december 31.<br />
között elfogyasztott vízmennyiséget tartalmazták, a benyújtási határidő a fogyasztás évét<br />
követő március 31. A díjfizetésre kötelezettek ezen időpontig tehettek eleget befizetési<br />
kötelezettségüknek késedelmi pótlék mentesen.
17<br />
A 2011. évi fogyasztott vízmennyiség és a talajterhelési díj számítás adatainak sávos<br />
alakulása<br />
5 m 3 alatti 6-60 m 3 közötti 60 m 3 feletti Összesen (Ft)<br />
(m 3 )<br />
(m 3 )<br />
(m 3 )<br />
Bevallások száma 88 490 233 811<br />
Szolgáltatott víz (m 3 ) 251 12465 28260 40.976<br />
Csőtörés miatt elfolyt (m 3 ) 0 271 831 1.102<br />
Locsolási kedvezmény (m 3 ) 15 1205 2437 3.657<br />
Elszállított szennyvíz (m 3 ) 0 54 90 144<br />
Díjfizetés alapja (m 3 ) 236 10935 24902 36.073<br />
Alapdíj (Ft) 42.480 1.968.300 4.482.360 6.493.140<br />
Mentes (Ft) 3.060 325.620 0 328.680<br />
Fizetendő (előírt) díj 39.420 1.642.680 4.482.360 6.164.460<br />
A beszámolási időszakban 811 bevallás érkezett. A 2011. évi bevallott, szolgáltatott<br />
vízmennyiség 40976 m 3 volt, melyből igazolás alapján levonásra került 1102 m 3 csőtörés<br />
következményeként elfolyt víz, továbbá locsolási kedvezményként 3657 m 3 , illetve számla<br />
alapján levonásra került 144 m 3 , így a díjfizetés alapja 36073 m 3 volt.<br />
Talajterhelési díjjal érintett ingatlanok 2011. évi vízfogyasztása<br />
elfolyt<br />
2,69%<br />
díjköteles<br />
88,03%<br />
locsolási<br />
kedvezmény<br />
8,92%<br />
elszállított<br />
szennyvíz<br />
0,35%<br />
A benyújtott 811 db bevallásból 88 db évi 5 m 3 -nél kevesebb fogyasztásról szól. Ezek a<br />
mennyiségek többnyire olyan ingatlanokban képződtek, melyekben nem laknak<br />
életvitelszerűen, vagy idős, egyedülálló, alacsony jövedelmű emberek lakják, így a rákötésre<br />
valószínűleg a későbbiekben kerül sor. Évi 60 m 3 alatti fogyasztása 578 ingatlannak volt. 233<br />
fogyasztási helyen fogyott 60 m 3 -nel több víz, melyből 48 esetben 150 m 3 fölötti volt az éves<br />
fogyasztás.<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (V.01.) számú, a<br />
környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelete alapján mentességet kaphat az a<br />
fogyasztó, akinek éves fogyasztása nem haladja meg a 60 m 3 -t és havi jövedelme nem éri el a<br />
nyugdíjminimum kétszeresét, amely évek óta változatlanul 57.000,-Ft. Helyi rendelet alapján<br />
biztosított mentesség miatt 328.680 Ft megfizetésére nem került sor.<br />
A <strong>Szentes</strong> Városi Szolgáltató Kft. által az önkormányzati bérlakások, illetve a nem lakás<br />
céljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából az előző évinél 3.920 eFt-al több bevétel folyt be<br />
annak ellenére, hogy a lakbérhátralék <strong>2012.</strong> évben 5.062 eFt-al nőtt a 2011. december 31-i<br />
20.301 eFt-hoz képest.
18<br />
A nem lakás céljára szolgáló létesítmények bérleti díj hátraléka 9.074 eFt-ról 12.321 eFt-ra<br />
növekedett. A hátralékok behajtására a szükséges intézkedések megtörténtek (részletfizetésre<br />
egyezség, fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás).<br />
II. Támogatások<br />
Az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásai közül a felhasználási kötöttség<br />
nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit az állami költségvetésről<br />
szóló törvény 3. számú melléklete tartalmazza. A támogatások éves összege az önkormányzat<br />
által fenntartott intézményekben ellátottak számának, illetve a globális mutatók (állandó<br />
lakosságszám) és a 3. sz. mellékletben meghatározott fajlagos összegek függvénye alapján<br />
alakult. Az Önkormányzat által közölt mutatószámok és a törvényben meghatározott fajlagos<br />
összegek alapján megállapított hozzájárulás kiutalása havi rendszerességgel megtörtént, az<br />
elszámolás és felülvizsgálat rendszeres volt.<br />
A működési kiadások finanszírozásához felhasználási kötöttség nélkül <strong>2012.</strong> évben igénybe<br />
vehető normatív állami támogatás összege összességében az előző évhez képest több mint 110<br />
millió Ft-tal csökkent, ami részben az ellátottak létszám, továbbá a támogatások tartalmi<br />
változásának a következménye, de az előző évhez képest jelentős hozzájárulás kiesést<br />
jelentett a pénzbeli szociális juttatások jogcím normatívájának több mint 50%-kal történő<br />
csökkenése (72.502 eFt) is.<br />
Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok<br />
által felhasználható központosított előirányzatok között elszámolt bevétel a nyári<br />
gyermekétkeztetés (8.573 eFt), könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő (2.134 eFt),<br />
képesség kibontakoztató felkészítés (Klauzál G., Koszta J., Deák F. általános iskolák, és a<br />
Központi Óvoda 4.260 eFt), helyi szervezési intézkedések (10.732 eFt), integrált fejlesztési<br />
rendszerben résztvevő pedagógusok (3.404 eFt), helyi közösségi közlekedés (1.523eFt),<br />
természetbeni segély (Erzsébet utalvány 7.675 eFt), óvodai fejlesztő program (990 eFt),<br />
integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása (2.712 eFt), továbbá<br />
bérkompenzáció (94.430 eFt) jogcímen nyújtott támogatást tartalmazza.<br />
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt<br />
pályázat keretében 101.073 eFt igényt jelentett be az Önkormányzat, mely pályázat<br />
eredményeként az I. fordulóban 34.124 eFt került jóváhagyásra. Az Önkormányzat élt a<br />
jogszabály adta lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét,<br />
melynek kedvező elbírálása eredményeként <strong>2012.</strong> évben összességében 88.150 eFt<br />
támogatásban részesült.<br />
A normatív kötött felhasználású hozzájárulások között a közoktatást érintően a pedagógiai<br />
szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá<br />
az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra.<br />
Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten<br />
került kiutalásra.<br />
A fejlesztési célú támogatások között központosított forrásból (pályázati önerőhöz)<br />
összességében 35.860 eFt került kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a<br />
Gondozási Központ, az Ady E utca 10. szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda<br />
beruházásokhoz, valamint a közműfejlesztési feladatokhoz.
19<br />
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök és<br />
immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 5.856 eFt (6 db parkolóhely<br />
megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített<br />
használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés<br />
rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem<br />
növekedett.<br />
Az e jogcímen tervezett bevételek az önkormányzat fejlesztési, felhalmozási, felújítási körbe<br />
tartozó feladatainak végrehajtását szolgálják, melyek ingatlan értékesítésből, bérleti díjból,<br />
illetve osztalékból származnak.<br />
A <strong>Szentes</strong>-Víz Kft. által fizetendő, szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos<br />
bérleti díj bevétel 93,49 %-a teljesült.<br />
IV. Támogatásértékű bevételek körébe tartozó bevételek egy része működési célokat<br />
szolgál, ami az egészségügyi alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár<br />
által biztosított támogatásból, illetve a <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulás keretében<br />
igényelt támogatásokból, valamint az intézmények által benyújtott pályázati pénzekből,<br />
továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából tevődik össze. Más része felhalmozási célú<br />
feladatokhoz kapcsolódik, úgy mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt<br />
összeg, valamint a nyertes pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park<br />
infrastruktúra fejlesztés, Ipartelepi úti kerékpárút-építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás,<br />
Kossuth u. 8-10 felújítás, szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera<br />
rendszer kiépítéséhez befizetett hozzájárulások.<br />
V. Véglegesen átvett pénzeszközök jóváhagyott tervszáma a beadott és benyújtani tervezett<br />
pályázati források előirányzatát tartalmazta. A teljesítés összességében alacsony, mivel a<br />
pályázati pénzek lehívása a beruházások megvalósítási üteméhez igazodik.<br />
A működési célra átvett pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz<br />
kapcsolódóan különböző támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó<br />
támogatások realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban):<br />
- Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85<br />
- Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) 285<br />
- Lajtha L. AMI szponzori tám.<br />
szponzori tám. 150<br />
alapítványi tám. eszköz besz. 97<br />
- Művelődési Központ<br />
Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás<br />
tám.) 570<br />
Szakkör műk-hez szponzori tám. 30<br />
Csm.i. Önk. Alapítvány tám.(rendezvény szervezés) 200<br />
- Sportközpont (rendezvényhez támogatás) 50<br />
- VIGI (rendezvényhez támogatás) 15<br />
- Önkormányzat<br />
HunroCOOP/HUR 482<br />
"Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200<br />
TIOP-Multimédia pályázat 549<br />
Eu Talent/HURO 1.033<br />
HURO-WIFI 552
20<br />
TÁMOP 3.3.2. pályázat 26.979<br />
RENERGY 3.391<br />
Összesen:<br />
34.668 eFt<br />
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 524.125 eFt teljesült az alábbi részletezés<br />
szerint:<br />
- Önkormányzat<br />
lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 3.685 eFt<br />
DAOP-3.1.2. Kossuth u. kerékpárút 21 804 eFt<br />
DAOP-3.1.1.Útfelújítások<br />
5 113 eFt<br />
DAOP-4.1.3. Bölcsőde bővítés<br />
20 148 eFt<br />
DAOP-4.1.3. Ady 10. felújítás<br />
4 330 eFt<br />
DAOP-4.2.1. Klauzál Óvoda bővítés 127.955 eFt<br />
DAOP-5.1.2. Városközpont rehab. előleg 73 270 eFt<br />
KÖZOP-3.2.0 Szarvasi úti kerékpárút 91.080 eFt<br />
DAOP-3.1.2 Ipartelepi kerékpárút<br />
61.101 eFt<br />
KEOP-7.1.0 Szvíz telep építés előkészítés 24.798 eFt<br />
DAOP-1.1.1 Iparipark csarnok építés 90.841 eFt<br />
Összesen:<br />
524.125 eFt<br />
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen elszámolt 24.262 eFt összes bevételből a<br />
Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 12.866 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából<br />
5.390 eFt, szociális kölcsön törlesztésből 1.396 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből<br />
338 eFt, a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsön visszafizetésből 4.272 eFt<br />
bevétel került ezen a tételen elszámolásra.<br />
A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest 1.247.786,-Ftal,<br />
a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék 323.577,-<br />
Ft-al, a munkáltató kölcsönök hátraléka 98.424,-Ft-al növekedett. A vállalkozásoknak nyújtott<br />
kölcsönök hátraléka az év végén 286.288 Ft volt.<br />
VII. A belső finanszírozás bevételei között a beszámolóban a 2011. évi jóváhagyott<br />
pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra. A megállapított maradvány terhére a<br />
kötelezettségek teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt.<br />
VIII. A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési<br />
bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel<br />
összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét<br />
kell kimutatni.<br />
A költségvetés a működés forráshiánya miatt 115.356 eFt hitel felvételével számolt, az<br />
egyensúly megtartása érdekében működési célú hitel igénybe vételére nem került sor, a<br />
forráshiány összegét az év végére sikerült kigazdálkodni.<br />
Az Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett<br />
hitel feladatonkénti részletezését az I. sz. kimutatás tartalmazza.<br />
Korrekciós tételként - a szabályoknak megfelelően - a beszámolóban összességében<br />
kimutatott 2.431.840 eFt a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó<br />
forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2011. évi beszámolóban jóváhagyott<br />
pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás,
21<br />
alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá az<br />
intézményfinanszírozás összegét tartalmazza.<br />
Összességében megállapítható, hogy a tervezett költségvetési bevétek az elvárásoknak és a<br />
kiadások ütemének megfelelően alakultak. A külső gazdasági környezet által befolyásoltak<br />
miatti kiesés a saját bevételek tekintetében a helyi adókból, illetve a felhalmozási és<br />
tőkejellegű bevételekből származtak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátralékos<br />
állomány minden területen növekszik, ezért az eredményes behajtás az elkövetkezendő<br />
időszakban komoly kihívást jelent.<br />
A kiadási előirányzatok felhasználása<br />
Az önkormányzat egész éves gazdálkodását a szűkülő állami és behatárolt saját forrás<br />
lehetőségek, a külső gazdasági környezet, továbbá a költségvetésben megfogalmazott<br />
feladatok megvalósításának kötelezettségéből adódó feladatok határozták meg.<br />
A <strong>2012.</strong> évi pénzügyi feltételekben jelentős romlás következett be, ami növelte a<br />
rendelkezésre álló források és a feladatellátás érdekében felmerülő kiadások közötti<br />
feszültséget. Komoly erőfeszítéseket igényelt a jóváhagyott feladatok végrehajtásához<br />
szükséges pénzeszközök biztosítása, a folyamatos pénzellátás, az önkormányzat<br />
működőképességének, likviditásának megőrzése. Mindezeket figyelembe véve alapvető<br />
fontosságú feladat volt a működőképes intézményhálózat fenntartása, a megkezdett<br />
beruházások megvalósításához az anyagi feltételek biztosítása.<br />
Az önkormányzati intézmények a <strong>2012.</strong> évre tervezett szakmai feladataikat - a szűkös<br />
költségvetési keretek ellenére – takarékossági intézkedések végrehajtása mellett<br />
megvalósították, folyamatosan teljesítették ellátási kötelezettségeiket, külső források<br />
bevonásával javították a szakmai munka tárgyi feltételeit.<br />
A feladatokhoz igazodóan megállapított költségvetési előirányzatok felhasználását a<br />
takarékosság, a hatékonyság elveinek következetes betartása jellemezte. A fejlesztésekre<br />
felhasznált keretek mértékét a pályázati feltételek, illetve a beruházások műszaki készültsége<br />
befolyásolta.<br />
A költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű kiadások alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
telj.<br />
%-a<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
telj.<br />
%-a<br />
módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
Megnevezés<br />
Kiadások<br />
- személyi juttatások 2446118 2417462 98,83 2 316 722 2 285 924 98,67 2 142 808 2 102 845 98,14<br />
- munkaadót terhelő jár. 609 146 605 552 99,41 587 779 583 994 99,36 551 307 541 394 98,20<br />
- dologi kiadások 2 638 631 2 373 435 89,95 2 922 482 2 641 975 90,40 3 029 664 2 494 990 82,35<br />
- közüzemi 439 573 436 523 99,31 465 961 451 933 96,99 481 773 465 202 96,56<br />
- speciális célú támogatások 302 594 302 999 100,13 367 653 299 042 81,34 352 728 315 612 89,48<br />
- átadott pénzeszk., kölcsönök 737 693 574 625 77,89 612 309 424 701 69,36 1 505 430 648 289 42,95<br />
- támogatásértékű kiadások 405 767 385 503 95,01 440 827 184 967 41,96 273 010 83 933 30,74<br />
- felhalmozás, felújítás 8 365 345 2 109 567 25,22 4 931 941 1 563 181 31,7 2 938 626 878 924 29,91<br />
- tartalék 79 604 41 923 64 870<br />
- hiteltörlesztés 444 422 71 703 16,13 441 412 8 155 1,85 235 329 86 219 36,64<br />
Összesen: 16 029 320 8 840 846 55,15 12 663 048 7 991 939 63,11 11.093.772 7.152.206 64,47<br />
telj.<br />
%-a
22<br />
Az Önkormányzat összes teljesített kiadásai összegszerűségét tekintve folyamatos csökkenés<br />
tapasztalható, ami nagyobb részben a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés<br />
folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések végrehajtásával, a<br />
feladatátrendeződéssel, a jogszabályok és az ellátottak létszámának, a szakmai tevékenység<br />
támogatottságának változásával hozható összefüggésbe.<br />
A működési kiadások tekintetében az előirányzatok felhasználása a tervezettnek megfelelően<br />
alakult, míg a fejlesztési célú előirányzatok teljesítése egyrészt a pályázatok sikertelensége,<br />
másrészt a beruházások kivitelezésének elhúzódása miatt alacsony.<br />
A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás<br />
feltételeiben <strong>2012.</strong> évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a<br />
tartalékok kimerülése.<br />
A feladatellátást hatványozottan érintő változások, a bizonytalansági tényezők felerősödése<br />
miatt az eltelt időszak gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság<br />
jellemezte.<br />
Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett - a beszűkült költségvetési keretek okán - kiemelt<br />
szerepet kapott a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás. A 2011. évi gazdálkodás<br />
eredményei nagyban hozzájárultak - a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos<br />
költségvetés ellenére - a tervezett feladatok megvalósításához, finanszírozási problémák<br />
csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek javításához.<br />
A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú<br />
kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető problémákat<br />
az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió Ft-os<br />
folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és szeptember<br />
hónapokban volt szükség.<br />
A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények<br />
feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított<br />
volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a<br />
kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítésével és az ÖNHIKI pályázat eredményességével a<br />
működési forráshiány az év végére kigazdálkodható volt.<br />
A fentiekben már részletesen bemutatott szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére<br />
megállapítható, hogy a kötelező feladatellátás alapvető feltételei minden területen<br />
biztosítottak voltak, az ellátást komolyan veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes<br />
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, illetve a céltartalékban elkülönített keret<br />
terhére biztosított pótelőirányzatokkal az év közben felmerülő többletkiadások<br />
ellentételezhetők voltak. Az év folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett<br />
gazdálkodás eredményeként - nem volt szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak néhány<br />
esetben (energia többletköltség), illetve a központi intézkedésekhez és a központi<br />
költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódóan.<br />
Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a<br />
jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása zökkenőmentes és<br />
folyamatos volt. A fejlesztési feladatok végrehajtásában a saját bevételek hiánya, a külső<br />
források beszűkülése miatt ugyan a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi<br />
lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét.
23<br />
A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem<br />
akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az<br />
előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a<br />
pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett fejlesztési forráshiánnyal hozható<br />
összefüggésbe.<br />
Az önkormányzati szintű kiemelt költségvetési előirányzatok felhasználását elemezve a<br />
szakmai, illetve pénzügyi jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést<br />
érintő hatása miatt évek közötti kiadás csökkenés állapítható meg.<br />
A beszámoló számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható,<br />
hogy a szorosan vett működési költségek összességében a tervezettnek megfelelően alakultak.<br />
Az átadott pénzeszközök és kölcsönök 42,95 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű<br />
kiadásokra tervezett előirányzatok 30,74 %-os felhasználása, továbbá a felhalmozási és<br />
felújítási kiadások teljesítése a folyamatban lévő munkák, illetve a pályázatok hiánya, a<br />
forrásszűke miatti feladatelmaradás következménye. A tervezetett önkormányzati fejlesztések<br />
végrehajtását a rendelkezésre álló források nagymértékben befolyásolták. A 4. sz.<br />
mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok teljesítése a tervezettől eltérően alakult,<br />
mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem tették lehetővé minden feladat<br />
elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítását. A külső források<br />
igénybevételének feltételei a beszámolási időszakban lényeges megváltoztak, a pénzintézetek<br />
hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás<br />
előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt<br />
felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly<br />
megteremtésének szükségessége. A feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását a<br />
4. sz. melléklet tartalmazza.<br />
A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. A tartalékok<br />
felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a feladatokhoz kapcsolódó<br />
részletezést a 3. számú melléklet tartalmazza.<br />
A korrekciós tételek között került elszámolásra az intézményeket érintő 2011. évi<br />
alulfinanszírozás összege (146.313 eFt), a 2011. évet terhelő elvonás (19.529 eFt), a<br />
számviteli előírásoknak megfelelően a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásként nyilvántartott (-<br />
154.432 eFt) tételek összege, a <strong>2012.</strong> évi intézményfinanszírozás (2.900.624 eFt),<br />
jogszabályváltozás miatt a Hivatal, illetve a Görög Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla<br />
egyenleg rendezése (104.577 eFt), valamint a 2011. december 31-i banki téves terhelés<br />
rendezése (3.667 eFt), továbbá a Sportközpont nyitó kiegyenlítő kiadás rendezése (-1573 eFt).<br />
A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a<br />
gazdálkodás értékelése<br />
Az önkormányzat költségvetési intézményeinek „üzleti terve” a jóváhagyott költségvetés,<br />
melynek végrehajtását a mellékletekben bemutatott számadatok támasztják alá, a feladat<br />
ellátás értékelését pedig az alábbiak részletezik.<br />
Az intézmények gazdálkodásának és feladatellátásának értékelése<br />
VÁROSÜZEMELTETÉS‣<br />
A Városellátó Intézmény fő tevékenységei <strong>2012.</strong> évben az előző évhez képest nem változtak.<br />
Az ellátandó feladatokhoz a költségvetésben jóváhagyott 156 fő alkalmazotti létszámból átlag<br />
17 fő volt közfoglalkoztatott.
24<br />
A feladatok ellátásához a saját bevételek, az önkormányzati támogatás és a közmunkaprogram<br />
kiadásait finanszírozó támogatásértékű működési bevétel állt rendelkezésre.<br />
A bevételek összetétel szerinti alakulása<br />
adatok eFt-ban<br />
Megnevezés<br />
2009.év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong>év Változás %-a<br />
Teljesítési adatai 2012/2009 2012/2010 2012/2011<br />
Egyéb saját<br />
bevételek<br />
251.402 639.159 636.165 298.996 118,93% 46,78% 47,00%<br />
Áfa bevételek,<br />
visszatérülések<br />
82.005 91.917 142.930 156.164 190,43% 169,90% 109,26%<br />
Tám.ért.bev.,<br />
felhalm. tőkejellegű 0 2.125 23.155 8.914 419,48% 38,50%<br />
bevétel<br />
Pénzmaradvány 2.175 40.487 120.726 104.074 4785,01% 257,06% 86,21%<br />
Önkormányzati<br />
támogatás<br />
346.292 229.030 160.721 301.602 87,09% 131,69% 187,66%<br />
Összesen 681.874 1.002.718 1.083.697 869.750 127,55% 86,74% 80,26%<br />
Az intézmény 2010-2011. évi kiemelkedően magas bevétele több pályázati forrásból<br />
megvalósult munka, melyből jelentős nagyságrendű bevétel realizálódott. <strong>2012.</strong> évben<br />
kevesebb és kisebb volumenű volt az intézmény által elvégezhető kiemelt munka, melyből a<br />
tervezetnél magasabb bevételt ért el (Kossuth u. D-i oldal járda építése, a Családsegítő<br />
Központnál a garázs kivitelezése, valamint a Nagytőkei ravatalozó felújítása).<br />
A 2011. évi pénzmaradvány jelentős összegben járult hozzá az előző évben vállalt <strong>2012.</strong><br />
évben esedékes szállítói számlák, illetve beruházási, felújítási munkák kiadásait érintő<br />
kötelezettségek teljesítéséhez.<br />
A költségvetés az intézményi feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetét tartalmazta.<br />
A személyi juttatások összes kiadásokon belüli aránya az előző évhez képest kis mértékű<br />
növekedést mutat, ami a 2010-2011. évek kiemelt munkái miatt megnövekedett kiadások<br />
következménye. A munkabérek évek óta nem változtak, csak minimálbérre történő<br />
kiegészítés jelentett növekedést.<br />
A személyi juttatások költségvetésen belüli arányának változása<br />
adatok eFt-ban<br />
2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong>év 2010/2009 2011/2010 2012/2011<br />
% % %<br />
Összes kiadás 678714 1077663 1145062 868970 158,78 106,25 75,88<br />
-ebből bér 241145 298171 258792 232358 123,64 86,79 89,78<br />
Bér aránya % 35,53 27,67 22,60 26,74<br />
A dologi kiadások között tervezett közüzemi díjak közül az üzemanyag költségre tervezett<br />
előirányzat a gyakori és jelentős évközi áremelkedés miatt nem fedezte a kiadásokat, ezért a<br />
dologi kiadásokon belül keletkezett megtakarításból az előirányzat módosításra került. A<br />
fűtés, az áram- és a vízdíj előirányzatok közötti átcsoportosítással a felmerülő többlet<br />
költségek fedezete biztosítható volt.
25<br />
Az egyéb céljellegű kiadásokra tervezett 13.882 eFt-ból 11.639 eFt került felhasználásra<br />
(rehabilitációs hozzájárulás 2.026 eFt, Kurca vízminőség javítás 2.640 eFt, zöldterület<br />
növényzet 2.400 eFt, ligeti fák vizsgálata, kezelése 2.800 eFt, munkáltató által fizetett SZJA<br />
1.773 eFt). A kedvező időjárás miatt a Kurca vízfrissítésre tervezett 2.400 eFt felhasználására<br />
nem volt szükség.<br />
Az egyéb dologi kiadások teljesítése kis mértékben alatta maradt a tervezettnek. A mérlegben<br />
kimutatott, pénzügyileg nem rendezett szállítói kötelezettségek teljesítésére 2013. év elején<br />
került sor.<br />
A felhalmozási kiadások felhasználása az előirányzatnak megfelelően alakult.<br />
A felújítási kiadások közül az Eszperantó híd felújítására tervezett 28.220 eFt-ból csak 3.838<br />
eFt került kifizetésre (engedélyezési terv, engedélyezés díja, építéshatósági díj), mivel a híd<br />
építési engedélye nem készült el. A munka áthúzódik 2013. évre, melynek fedezete a<br />
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványban rendelkezésre áll.<br />
Az intézmény működésének folyamatosságát a behatárolt költségvetési keretek ellenére<br />
sikerült biztosítani, finanszírozási gondok a munkát nem akadályozták, fegyelmezett,<br />
átgondolt gazdálkodással biztosítható volt a feladatellátás feltételrendszere.<br />
A Városellátó Intézmény <strong>2012.</strong> évben végzett szakmai munkájának rövid<br />
értékelése<br />
Az út-, járda és hídfenntartásra, üzemeltetésre jóváhagyott forrás teljes egészében<br />
felhasználásra került. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan <strong>2012.</strong> évben is az elsődleges<br />
cél volt a biztonságos közlekedés feltételeinek biztosítása mind az önkormányzat kezelésében<br />
lévő közutakon, mind a járdákon. Az utakon a rendszeres útbejárásokat követően folyamatos<br />
volt a burkolathibák megszüntetése, összesen 172 tonna meleg aszfaltkeverék<br />
felhasználásával.<br />
<strong>2012.</strong> évben kiemelkedő mennyiségű járdafelújítás történt, közel 9200 m 2 felületen sikerült<br />
régi járdalapos és aszfaltos járdákat átépíteni a város teljes területén. A járdajavítások az éves<br />
fenntartási tervben szereplő szakaszokon, valamint a nagyszámú lakossági bejelentésekre és<br />
képviselői kérésekre vonatkozó helyeken, elsősorban a balesetmentes gyalogos közlekedést<br />
szem előtt tartva valósultak meg. Aszfaltozott járdajavítások készültek általában kisebb<br />
felületeken a Bajcsy-Zs, a Munkácsy, a Gaál István, a Sima Ferenc, a Céhház, az Ady Endre,<br />
a Szalai utcákban, a Honvéd utca páros oldalán szakaszosan, a Csongrádi út páros oldalán és a<br />
Kossuth utca déli oldali járda felújítással összefüggő járdacsatlakozásoknál. A Dr. Uhlár és a<br />
Dr. Udvardi utcákban elkészült a járda szegélyezése és az aljzatbeton, az aszfaltozásra az év<br />
végi időjárás miatt nem kerülhetett sor, a munkák elvégzése 2013. év tavaszán várható. Az<br />
összes aszfaltozással felújított járdafelület 1304 m 2 volt.<br />
Balesetveszélyes járdalapos járda javítás - a Start közmunka program keretében felújított<br />
járdaszakaszok mellett - a Jókai, az Ürge, a Rózsa, a Huszár, a Gergely, a Bajcsy-Zs, a<br />
Rákóczi Ferenc, a Wesselényi, az Attila utcában, a Farkas zugban, a Móricz Zs, a Dr.<br />
Négyesi, a Honvéd, a Dr. Uhlár, a Gaál István, a Szalai, a Hunyadi, a Bercsényi, a Zolnay, a<br />
Kisér utcában, a Kurca soron, összesen 1953 m 2 területen valósult meg.<br />
Térkő burkolatos járda készült - szürke La Terazza burkolattal - a régi, általában laptéglára<br />
húzott öntött aszfaltos felületű járdák felújításaként összességében 1723 m 2 területen a<br />
Somogyi Béla, a Zolnay Károly, a Kígyó, a Sáfrán Mihály, a Köztársaság, a Váradi L. Árpád,<br />
a Nyár, a Deák Ferenc, a Dózsa György, a Honvéd, a Kiss Zsigmond, a Hegedűs László<br />
utcákban, a Csongrádi út páros oldalon, a Petőfi utcai Iskola előtt, a Kertvárosi ABC előtt, és<br />
az Apponyi téren.
26<br />
Dekoratív térkő burkolat készült a városközpontban lévő felújításra szoruló, régi aszfaltos<br />
járdák helyén az Apponyi téren, a Rákóczi utcai és a Kossuth utcai oldalon, valamint az un.<br />
kubikos szobor előtti téren, a Baross utcában a vasútállomásig, a Kossuth utca déli oldalán a<br />
Penny áruház parkoló vonalában. Ezeken a szakaszokon színes Citytop burkolat készült<br />
összesen 2020 m 2 területen.<br />
Elsősorban a fagyökerek okozta felgyűrődések miatti balesetveszélyes helyek megszüntetése<br />
érdekében összesen 336 m 2 területen történt aszfaltos javítás a Csongrádi úti és a Szarvasi úti<br />
kerékpárutakon.<br />
Határidőre és a szerződés szerinti műszaki tartalommal és pénzügyi teljesítéssel elkészült az I.<br />
félévben az Olimpiai tölgyfa körüli támfal és térburkolat építése, a Farkas Antal utcai díszkút<br />
kialakítása, az üdülőházakhoz vezető hátsó megközelítő út építése, megtörtént a Schweidel<br />
utcai útburkolat ideiglenes javítása, a Szent Anna utcai Óvoda járda és csapadékvíz<br />
elvezetése, a Kertvárosi Óvodában akadálymentes bejáró létesítése.<br />
Kiemelt munkaként, szintén határidőre, a szerződés szerinti teljesítéssel elkészült a Kossuth<br />
utca déli oldali járda felújítása a Somogyi Béla - József Attila utcák között és a Díszkút körüli<br />
burkolat felújítása 2200 m 2 területen. A sportcsarnok mellett 10 férőhelyes aszfaltozott<br />
felületű parkoló, az Új utcában szintén 10 férőhelyes rácsköves parkoló került kialakításra.<br />
A Kiss Zs. utcai Kurca hídon a járdacsatlakozás került javításra, és megtörtént a kertvárosi<br />
gyalogos hídon a balesetveszélyes korlátok javítása.<br />
A közlekedésbiztonsági feladatok közül folyamatos volt a kilátást és rálátást akadályozó<br />
növényzet visszavágása és esetenkénti eltávolítása, a megsüllyedt és törött akna fedlapok,<br />
víznyelőrácsok javítása, cseréje. A rendkívüli balesetveszély miatt egyre nagyobb gondot<br />
jelent és azonnali pótlást igényel az ismeretlenek által eltulajdonított fedlapok, rácsok pótlása.<br />
<strong>2012.</strong> évben összesen 14 esetben kellett a pótlásról gondoskodni. 29 db új KRESZ tábla<br />
kihelyezésére került sor az elhasználódás miatt, 17 tábla pótlása történt meg, és folyamatos<br />
volt a megdőlt oszlopok helyreállítása is. A forgalombiztonság növelése érdekében 3 db<br />
forgalomirányító tükör került elhelyezésre a Bíróság sarkán, a Kikelet utcában és a Batthyány<br />
utcában.<br />
A főbb közlekedési utakon és a központban lévő kerékpárutakon a burkolatjel újrafestés a<br />
fagymentes idő beállta után a szokásosnál kissé később volt megkezdhető, a terelővonalak<br />
festése és a parkoló helyek burkolat jeleinek felfestése is a nyár közepéig készült el.<br />
A rendelkezésre álló pénzügyi forrást felhasználva folyamatos volt a szegély nélküli utak,<br />
kerékpárutak padkáinak és rézsűinek fenntartása, ami összességében 164000 m 2 fűkaszálást<br />
jelentett. Az önkormányzati kezelésben lévő fertői, D-oldali, mentettréti és a téglagyár<br />
mögötti földutak rendezése földgyalu munkagéppel megtörtént, valamint elkészült a<br />
Kétszerkovács dűlő kátyúzása teljes hosszában száraz anyag felhasználásával.<br />
Csapadékvíz csatornák fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan - köszönhetően a<br />
tavalyi évben elvégzett nagy volumenű felújítási munkáknak – <strong>2012.</strong> évben csak kevesebb és<br />
kisebb pótlólagos munkákat kellett elvégezni.<br />
Képviselői kérésre felújításra került 230 m hosszúságú nyílt árok szakasz a Nagyhegyszéli<br />
úton 12 db kapubejáró átépítésével.<br />
A Kisér, az Áchim András, a Sáfrán Mihály, a Nagygörgős utcákban a rossz állapotú burkolt<br />
árok szakaszok felújítása történt meg 425 m hosszon.<br />
Nyílt árok tisztítása - csőáteresz tisztítással együtt - a Honvéd utca végén, a Szent Vendel, a<br />
Tóth József, a Bocskai és a Nyíri utcában történt.
27<br />
Vízelvezetés érdekében víznyelőaknák kialakítására került sor az Ady Endre utca 33. sz.<br />
zugban, a Váradi L. Árpád utca elején, a Daru utcában, a Kossuth utca 34. sz. hátsó útjánál,<br />
összesen 4 db.<br />
Részben zárt csatornával, részben folyókával tervszerinti kialakítással megoldódott a Rákóczi<br />
utca 77/a. zug vízelvezetési problémája, illetve az Új utca 9. sz mögötti terület vízelvezetése<br />
is.<br />
A Városellátó Intézmény által végzett települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei<br />
között <strong>2012.</strong> évben a 2011. évi hulladékmennyiség 93%-a került begyűjtésre és<br />
Hódmezővásárhelyen elhelyezésre. <strong>2012.</strong> december 28-án jogorvoslati eljárás hiányában<br />
jogerősen lezárult a 2013 – 2014 évre vonatkozó hulladék-elhelyezés közbeszerzési eljárása,<br />
melynek eredményeként ebben a két évben a felgyői hulladéklerakóban kerül elhelyezésre a<br />
begyűjtött kommunális hulladék. A 2015. évtől várhatóan a DAREH Társulás keretei között<br />
történik a települési szilárdhulladék közszolgáltatás ellátása és a begyűjtött hulladék<br />
elhelyezése.<br />
A lakossági szelektív hulladékgyűjtés csökkenését - a házhoz menő szelektív gyűjtőjárattal<br />
ellátott terület folyamatos bővítésével - sikerült ellensúlyozni. Ennek köszönhetően az<br />
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felé begyűjteni vállalt mennyiség átlagosan 96%-<br />
ban teljesült. Az Ügynökség által a szerződésben rögzített begyűjtői díj a kiépítés alatt álló<br />
elszámolási rendszer miatt jelentős késéssel, többségében 2013. elején érkezett meg.<br />
A szelektív hulladékgyűjtési tevékenységnek jelenleg „legszűkebb keresztmetszete” a<br />
begyűjtött szelektív hulladék utóválogatása. A <strong>2012.</strong> év végén beszerzett válogató szalag<br />
beüzemelésével, engedélyezésével 2013. I. negyedévében jelentősebb válogatási teljesítményt<br />
tett lehetővé.<br />
A komposztáló telep <strong>2012.</strong> év során 2.223 tonna zöldhulladékot vett át, valamint 865 tonna<br />
kész komposzt került kiszállításra. A kész komposzt értékesítését teszi lehetővé a <strong>2012.</strong><br />
októberében megszerzett forgalmazási engedély. A kész komposzt értékesítését kívánja az<br />
intézmény népszerűsíteni a 2013. március elején megjelent Köztisztasági tájékoztató füzettel.<br />
A 2011. decemberében üzembe állított építési-bontási hulladékhasznosító tér <strong>2012.</strong> év során<br />
4.125 tonna bontási hulladékot fogadott, amelyből 2.599 tonna került értékesítésre, illetve<br />
saját felhasználásra. Az értékesíthetőséget biztosítja, hogy a vonatkozó jogszabályoknak<br />
megfelelően megtörtént az építési-bontási hulladékhasznosító tér üzemi gyártásellenőrzésének<br />
kiépítése. A tanúsító cég által igazoltan, „CE” minősítésű termék kerül értékesítésre a<br />
<strong>Szentes</strong>-berki Hulladékkezelő Telepen.<br />
A települési szilárd hulladék közszolgáltatást jogosulatlanul (szerződéssel nem rendelkezők),<br />
illetve jogosulatlan mértékben (kis kukát fizetők nagyobb edényzetet használók) igénybe<br />
vevők kiszűrése érdekében kuka azonosító matrica került bevezetésre. A rendezett<br />
szerződéssel igénybe vett edényzet használói levélben kaptak kukára ragasztandó azonosító<br />
matricát. A Városellátó Intézmény központi nyilvántartása alapján a helyszínen folyik az<br />
ürítésre kihelyezett kukák azonosítása.<br />
A köztisztasági tevékenységet az MFH- 5000 és K-2000 típusú utcaseprő gép folyamatosan<br />
végezte a heti ütemterv szerinti. A kisebb, főként járdatakarítást végző munkagép állapota az<br />
elöregedett fődarabok miatt, a téli nagy karbantartás ellenére is egyre rosszabb, ezért<br />
beszerzésre került egy azonos típusú használt, jó állapotú munkagép.
28<br />
A téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatokra tervezett <strong>2012.</strong> évi előirányzat a<br />
<strong>2012.</strong> február 03-i rendkívüli hó munkák költségeinek fedezetéül felhasználásra került. A<br />
kedvezőtlen novemberi, decemberi időjárás, kis mennyiségű, de az időszakra jellemzőnél<br />
gyakoribb havazás miatt az anyagi forrás biztosítása a szakfeladaton belül megoldódott (a<br />
gépi úttisztítás megtakarításából).<br />
A parkfenntartás <strong>2012.</strong> évben is a fák gallyazásával, száraz fák kivágásával indult. A tavaszi<br />
munkák - a rózsanyitás, cserje metszés – után, áprilisban megkezdődtek a fűnyírások az I. és a<br />
II. kategóriákba, majd májusban a III. kategóriákba sorolt területeken. Az aszályos időjárás<br />
miatt valamennyi automata öntözőrendszer (11 parkterületen) szeptember végéig működött.<br />
Májusban megtörtént 35.000 db egynyári virágpalánta kiültetése, a nagymama program<br />
keretében a virágok kiosztása, valamint a kandeláberekre és a Polgármesteri Hivatal ablakaiba<br />
kihelyezésre kerültek a muskátlik. Az év folyamán 4 parkterület felújítási munkái (Apponyi<br />
tér szobor környéke, Luther tér, Olimpiai tölgy környéke, Szentháromság tér) fejeződtek be.<br />
18 db közterületi játszótér felülvizsgálatát követően a hiányosságok megszüntetésre kerültek.<br />
A szúnyoggyérítés, szövőlepke elleni permetezés, levéltetű és csipkés poloska elleni<br />
védekezés folyamatos volt.<br />
A Széchenyi Ligetben – műszeres vizsgálatot követően - kivágásra került 6 beteg fa.<br />
Októberben a kétnyári virágpalánták, illetve a tulipán hagymák kiültetése is megtörtént,<br />
összesen 10.000 db. „Téliesítésre” került sor a parkokban, közterületeken, melynek keretében<br />
az öntözőrendszerek víztelenítése, virágládák, cserepek kiürítése, szökőkutak, ivó kutak<br />
kikapcsolása történt meg.<br />
Késő őszi munkája volt az intézménynek az Ipartelepi úti újonnan elkészült kerékpárút<br />
melletti fasor kialakítása. Elültetésre került 113 db gömbkőris fa és 69 db szilfa. Ugyanitt<br />
4.500 m 2 terület füvesítése is megtörtént.<br />
A fizető parkolók üzemeltetése <strong>2012.</strong> évben is folyamatos volt. A korábbi képviselő-testületi<br />
döntésnek megfelelően az év folyamán kialakításra került az Új u. 1-5. szám előtt 10 db<br />
gyeptéglás parkoló, valamint elkészült a Dr. Papp László Sportcsarnok Bocskai u. felőli<br />
oldalán 10 db szilárd burkolatú parkoló.<br />
<strong>2012.</strong> évben ÁFA kulcs növekedése miatt emelkedtek a parkolási szolgáltatás díjai, de a<br />
kedvezmények továbbra is megmaradtak.<br />
Az év folyamán 135 db teljes árú, 54 db mérsékelt árú, 734 db lakossági bérlet eladására és 86<br />
db ingyenes parkolási engedély (önkormányzati intézmények, önkormányzati képviselők,<br />
bizottsági tagok részére) kiadására került sor. A pótdíjazottak száma az előző évihez képest<br />
csökkent (pótdíjazottak száma 1834 db, fizetési felszólítás száma 370 db).<br />
A Villogó utcai piacon (<strong>Szentes</strong>, Nagynyomás 49.) a csökkenő vevőszám miatt csütörtöki<br />
napokon nem üzemeltette az intézmény a nagy parkolót.<br />
<strong>2012.</strong> évben a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatosan 20.108 eFt kiadás merült fel<br />
és e tevékenységből 26.414 eFt bevétele származott az intézménynek.<br />
Állategészségügyi feladatok ellátása folyamatos volt. A szentesi Állategészségügyi Hatóság<br />
komplett ellenőrzést tartott <strong>2012.</strong> évben a gyepmesteri telepen, melynek kapcsán alapvető<br />
hiányosságot nem állapított meg, a kisebbek pótlásának határidőben eleget tett az intézmény.<br />
A gyepmesteri telepről a befogott állatok csak örökbefogadó szerződéssel, védőoltással,<br />
chippel ellátva vihetők el. Ebben fő partner a Herosz Állatmenhely, mely <strong>2012.</strong> évben 48<br />
befogott állatot vitt el annak érdekében, hogy új gazdához juttassa azokat. Ennek<br />
következtében jelentősen lecsökkent az eloltott ebek száma, <strong>2012.</strong> évben 1 állat elaltatására<br />
került sor.<br />
A gyepmester tevékenységébe tartozik az önkormányzati intézményektől, éttermektől történő<br />
ételmaradék begyűjtése, mely szerződés alapján folyamatosan megtörtént.
29<br />
Piacok üzemeltetése a beszámolási időszakban folyamatos volt. Az Apponyi téri zöldséggyümölcs<br />
piac minden évszakban zavartalanul működött. Felújításra, átalakításra került a<br />
piacon működő WC blokk, valamint a vendéglátó egységként üzemeltetésre bérbe adott<br />
önkormányzati tulajdonú épület tetőszerkezete. Megkezdődött a piaci parkoló építése,<br />
melynek munkálatai áthúzódnak 2013. évre. A zöldség piacon az Élelmiszer Ellenőrző<br />
Hivatal rendszeresen hatósági ellenőrzést tartott, az ellenőrzések során üzemeltetési<br />
szempontból hiányosságot nem állapított meg.<br />
A Villogó utcai piac üzemeltetése - az évről-évre csökkenő árus és vásárlói létszám ellenére -<br />
biztosított volt.<br />
Az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozók üzemeltetése, karbantartása, takarítása a<br />
ravatalozók és az urnafülkék bérbeadásából származó bevételekből történt. Folytatódott a<br />
korábbi évektől tapasztalható hamvasztásos temetések számának növekedése. <strong>2012.</strong> évben 37<br />
db urnafülkére kötöttek szerződést. A halotti hamvak szórására alkalmas díszszóró-kutat<br />
<strong>2012.</strong> évben 4 temetésre vették igénybe.<br />
‣ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS,<br />
GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK ELLÁTÁSA‣<br />
A 2011. évben elindított egészségügyi program <strong>2012.</strong> évben is folytatódott.<br />
A szentesi lakosság egészségi állapotának javítását célzó az „Egészség a célkeresztben”<br />
program három fontos eleme közül a<br />
- HPV (Humán Papilloma Vírus méhnyakrákot okozó vírus) elleni védőoltást a<br />
2011/2012-es tanévben 138 fő 1997 évben és 1998. évben született leány kapta meg.<br />
- A 8. osztályosok elsősegélynyújtás oktatását kötelező tantárgyként a 2011/2012-es<br />
tanévben <strong>Szentes</strong> város - az országban elsőként - heti 1 óraszámban bevezette. A<br />
<strong>Szentes</strong>i Mentőállomás szakemberei tartották meg az órákat az általános iskolákban.<br />
- <strong>2012.</strong> év februárjától folytatódott az előző évben elkezdődött szűrőprogram, melynek<br />
keretében pulmonológiai, urológiai és szájrák szűréssel és a témákhoz kapcsolódó<br />
előadásokkal. Április hónapban újra meghirdetésre került a nőgyógyászati szűrés, a<br />
mammográfiás vizsgálat, a csontsűrűség mérés, valamint a vércukor-koleszterin szint<br />
vizsgálat. Májusban az agyi érbetegségekről (stok), cukorbetegségről és az orvos beteg<br />
kapcsolatáról tartottak a szakemberek előadásokat. A szűrésre felhívó előadásokat<br />
követően szemészeti, urológiai, diabetológiai, bőrgyógyászati szűrésekre és szájrák<br />
vizsgálatra került sor. Decemberben a szűrőprogram folytatódott a bőrgyógyászati<br />
vizsgálattal, csontsűrűség méréssel és belgyógyászati vizsgálatokkal.<br />
Az „Egészség a célkeresztben” programra fordított kiadások a tervezettnek megfelelően<br />
alakultak, a kifizetések egy része a számlák fizetési határideje miatt 2013. évben történik meg,<br />
melynek fedezete a pénzmaradványban rendelkezésre áll.<br />
A program 2013. évben a költségvetésben jóváhagyott keretek között tovább folytatódhat a<br />
szűrőprogram, melynek fedezetére a szabad pénzmaradványból 1 millió Ft jóváhagyása<br />
javasolt.<br />
A szociális ellátások megállapításának jövedelemhatárát meghatározó nyugdíjminimum<br />
összege <strong>2012.</strong> évben változatlanul 28.500,-Ft volt.<br />
Az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette<br />
törvényi változás. <strong>2012.</strong> március 31-vel megszűnt a lehetősége a helyi támogatás
30<br />
megállapításának, a továbbiakban új szabályok alapján normatív támogatás igénybe vételére<br />
nyílt mód.<br />
Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában negatív változást jelentett, hogy a<br />
támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente<br />
lehet igénybe venni. Ennek következtében valószínűsíthető, hogy tovább növekszik a<br />
rászorulók rezsi tartozása, és egyre több családnál kerülhet sor az áram- és gázszolgáltatás<br />
megszüntetésére figyelemmel arra is, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi<br />
összege <strong>2012.</strong> január 1-jétől 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent.<br />
Az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők<br />
segélyét az elmúlt évben meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális segélyt kellett<br />
megállapítani azok esetében, akik nem vehettek részt közfoglalkoztatásban. <strong>2012.</strong> január 1-<br />
jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális segélyben<br />
részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azokat, akik még 5 évnél később érik el a saját<br />
jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, ismét foglalkoztatást helyettesítő támogatásban<br />
kellett részesíteni a rendszeres szociális segély megszüntetése mellett.<br />
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról<br />
szóló 2011. évi CXCI. törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást<br />
<strong>2012.</strong> január 1-jétől, de a szabályozást már <strong>2012.</strong> április 15-én visszaállították, így az addig<br />
elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és<br />
a régi-új rendelkezések szerint megállapítani.<br />
<strong>2012.</strong> január 1-jétől megszűnt a lehetősége az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív<br />
korúak segélyében részesülők számára az ellátásuk terhére előleg kifizetésének.<br />
<strong>2012.</strong> évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a<br />
gyermekek nyári étkeztetése, az alábbi szabályoknak megfelelően:<br />
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeket lehetett<br />
figyelembe venni,<br />
• az összes rendszeres kedvezményben részesülő gyermek 25 %-a után lehetett pályázni<br />
önerő nélkül, azon felül annyi gyermekre, amennyi gyermeket önerőből étkeztetett az<br />
önkormányzat,<br />
• legalább 45 munkanapon keresztül kellett biztosítani az étkeztetést,<br />
• egy gyermekre igényelhető napi támogatási összeg 440,-Ft volt,<br />
• a támogatás összege a pályázatban megjelölt támogatási összeg legalább 24 %-a.<br />
A Kormányrendelet külön szabálya szerint az ételt a támogatás legalább 30 %-ának megfelelő<br />
értékben kistermelőtől, mezőgazdasági vállalkozó által megtermelt alapanyagból kellett<br />
biztosítani, amit számlával, vagy a termelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel kellett<br />
igazolni.<br />
A fentiek alapján összesen 423 gyermek nyári étkezésének megszervezésére került sor<br />
olymódon, hogy elsődlegesen a leghátrányosabb helyzetben lévő általános iskolás korosztály<br />
részére volt biztosított az ellátás.<br />
<strong>2012.</strong> évben is folytatódott az úgynevezett szociális föld- és haszonállat program, melynek<br />
keretében 20 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év<br />
végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A<br />
program sikeresen zárult.
31<br />
<strong>2012.</strong> szeptember 30-ig lehetett pályázatot beadni a városi felsőoktatási önkormányzati<br />
ösztöndíjra, melynek keretében 183 fő részére került átadásra ösztöndíj tanulmányaik<br />
folytatásához.<br />
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri támogatásával<br />
kapcsolatosan <strong>2012.</strong> november 1-jétől módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi<br />
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, melynek értelmében <strong>2012.</strong> november végén már<br />
nem pénzbeli, hanem természetbeni támogatásként Erzsébet-utalvány formájában kapták meg<br />
a szülők a juttatást. A Szociálpolitikai Osztály munkatársai 1318 gyermek részére l hét alatt<br />
osztották szét az utalványokat, amiket személyesen, vagy meghatalmazottja útján vehetett át a<br />
törvényes képviselő.<br />
Az átalakult közfoglalkoztatási rendszerben <strong>2012.</strong> évben közfoglalkoztatás keretében<br />
elvégzett feladatok:<br />
Belvíz program<br />
I. Mírhók takarítása<br />
A projekt célkitűzésének megfelelően a 17 km hosszúságú, több éve elhanyagolt<br />
belvízgyűjtő- és elvezető un. mirhó-rendszer kitakarítása történt meg.<br />
A program magában foglalta a mirhók aljnövényzettől, a kommunális- és egyéb hulladéktól<br />
való évi kétszeri mentesítését. A zöldnövényzet eltávolítását a kézi szerszámok mellett a<br />
motoros fűkaszák nagyban segítették.<br />
A program megvalósítása során a nehéz élethelyzetben lévő munkások támogatására, az<br />
aljnövényzet takarítása során kitermelt tüzelésre alkalmas fahulladékot a közfoglalkoztatottak<br />
téli tüzelőnek hazavihették, így csökkent a szállítási költség és megvalósult a hasznosítás is.<br />
Mindezek után a mirhók szintezése és a földmunkák megtervezése készült el, amely alapját<br />
képezi a 2013. évi Start munkaprogram műszaki tartalmának, ezáltal folyamatossá téve a<br />
mirhók fenntartását.<br />
II. Erdőterületek kézi ápolása<br />
25 ha erdő kézi sorápolása az év folyamán két alkalommal valósult meg. A jelentős kézi<br />
munkaerő felhasználás mellett a motoros fűkaszák itt is nagyban segítették az aljnövényzet<br />
eltávolítását.<br />
Mivel az erdőrészletek nagy távolságra vannak a várostól, így a program keretében bérelt<br />
járművel történt a munkások és a szerszámok napi szállítása.<br />
III. Nagyvölgy csatorna takarítása<br />
A „Belvíz” projekt harmadik eleme a város fő belvíz elvezető csatornájának, a Nagyvölgy<br />
csatornának teljes hulladék-, illetve növényzet mentesítését foglalta magába 7,2 km hosszban<br />
évi két alakalommal.<br />
Emberi beavatkozás több évtizede ezeken a szakaszokon nem történt, emiatt teljesen<br />
járhatatlan felületeket kellett kitakarítani.<br />
A motoros fűkaszák használata tette lehetővé a belvízelvezető rendszer folyamatos<br />
karbantartását, megakadályozva ezzel az aljnövényzet újbóli felnövését.<br />
Az iszap nagy mennyiségű felhalmozódása miatt, kézi- és gépi kotrás vegyes alkalmazására<br />
került sor.<br />
A program során összességében 917,3 m 3 zöld- és kommunális hulladék szelektíven történő<br />
elszállítása és kezelése valósult meg. A munkafolyamatok jelentős számú kéziszerszám<br />
használatát igényelték, amelyeknek a napi szállításában segítséget nyújtott a bérelt jármű<br />
használata.
32<br />
A munkafolyamatokról építési napló és pontos, precíz nyilvántartás készült. A program<br />
sikerességét több száz fotó és az ellenőrök elismerése támasztja alá.<br />
Közút start program<br />
I. Járda program<br />
A megvalósításához szükséges anyagok megvásárlása a szükségletnek megfelelő<br />
ütemezésben megtörtént. A kiszállított anyagok felhasználása a munkavezetők<br />
felelősségvállalása mellett történt. A munkafolyamatok ellenőrzése a programvezető és a<br />
munkahelyi vezetők által folyamatos volt. A közfoglalkoztatási programban résztvevők<br />
beilleszkedése megfelelő, a személyes és munkahelyi konfliktusok száma elenyésző volt, a<br />
felmerült problémák gyorsan rendeződtek, így a program menetét nem akadályozták. A<br />
tervezett feladatok maradéktalanul megvalósultak A projekt feladata a meglévő, rossz állapotú<br />
járdalapos járdák javítása volt, bontással, a szegély helyreállítással, a járdalapok szükség<br />
szerinti cseréjével, újak lerakásával. A program célja <strong>Szentes</strong> város évtizedekkel ezelőtt<br />
lerakott lapjárdái legrosszabb állapotú szakaszainak javítása, felújítása, a gyalogosforgalom<br />
feltételeinek a közintézmények elérhetőségének javítása. A korábbi járda felújítási munkák<br />
tapasztalatai alapján a felbontott járdalapok és szegélyelemek 50 %-át lehetett újra<br />
felhasználni. Az elkészült burkolat használhatóságának növelése érdekében az újraépítésnél a<br />
szegélyelemek betonágyazatba kerültek.<br />
A <strong>2012.</strong> évben javított járdalapos járdák:<br />
Dr. Négyesi u. északi oldal – 312 m * 1 m = 312 m 2<br />
Dr. Négyesi utca déli oldal – 320 m * 1 m = 320 m 2<br />
Gaál I. u. keleti oldal a Váradi L. Á. u. és Táncsics M. u. között – 291 m * 1 m = 291 m 2<br />
Szalai u. déli oldala a Rákóczi u. és Jókai u. között – 227 m * 1 m = 227 m 2<br />
A megvalósult járdafelújítás összesen: 1150 m 2<br />
Téli start program<br />
A felvett munkások 4 csoportban dolgoztak az alábbi területeken:<br />
o Településtisztasági feladatok ellátása: 6 fő segédmunkás a teljes<br />
programidőszakban a hulladékgyűjtésben, válogatásban, szállításban vett részt.<br />
Fő feladat a téli, illetve tél végi kora tavaszi településtisztasági tevékenyég<br />
ellátása (közterületek, utak, település széli területek hulladékmentesítése), az őszi<br />
időszakban falevél, gally, avar összegyűjtése, elszállításra való előkészítése volt.<br />
A feladatok elvégzésére felvett segédmunkások mindkét programszakaszt<br />
teljesítették.<br />
o Közterületi berendezési tárgyak javítása, felújítása: A munkacsoportban 2 fő<br />
asztalos, 2 fő festő, 1 fő lakatos vett részt. A Városellátó Intézmény műhelyében<br />
a fából készült szemétgyűjtő ládák, padok, virágládák, egyéb műtárgyak sérült<br />
elemeinek cseréje, állagmegóvó festése, valamint a fémből készült térbútorok<br />
javítása valósult meg. A csoport maradéktalanul teljesítette a tervezett feladatát.<br />
o Parkosítási feladatok ellátása: A csoportban 10 fő segédmunkás<br />
tevékenykedett 1 fő kertész irányításával. A munkások parkosítási munkálatokat<br />
végeztek. Füvesítést, facsemeték, díszcserjék ültetését 7 ha területen valósították<br />
meg, megszépítve elsősorban az Üdülőközpont zöldfelületeit a városba látogatók<br />
és a kikapcsolódni vágyók elégedettségére.<br />
o Intézményi karbantartási feladatok ellátása: 3 fő lakatos, 4 fő kőműves, 2<br />
asztalos, 10 festő és 7 fő segédmunkás közreműködésével az intézményekben<br />
szobák, termek, irodák, folyosók, vizesblokkok festése, olajlábazat javítása,<br />
nyílászárók javítása és festése, valamint a berendezési tárgyak, eszközök<br />
karbantartása, javítása valósult meg. Az intézmények külső környezetében
33<br />
kerítés építése, javítása, festése, kerékpártároló készítése volt a feladat. Ebben a<br />
programban - a szakmunkások nyílt munkaerő piaci elhelyezkedése miatt -<br />
időszakonként a létszám kevesebb volt a tervezettnél.<br />
A megvalósított feladatok:<br />
Családsegítő Központ:<br />
- fémszerkezetű garázs áthelyezése,<br />
- kerékpártároló felújítása (alapozás, fémszerkezet felállítása, festése),<br />
- tetőtéri előadóterem szigetelése, festése,<br />
- kerítés bontása, téglakerítés készítése.<br />
Terney Béla Kollégium:<br />
- 4. emeleti fürdők, földszinti folyosó festése,<br />
- bútorok javítása, kárpitozás, nyílászárók javítása,<br />
- bejárati ajtó javítása,<br />
- a 4. emeleti és földszinti ajtók festése.<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola:<br />
- padok festése,<br />
- udvar rendbentartása,<br />
- tantermek javító festése, javítása,<br />
- bútorok, eszközök javítása.<br />
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont:<br />
- termek, folyosók, irodák, kazánház festése,<br />
Központi Óvoda:<br />
- Farkas Antal u. felőli kerítés bontása, alapozás, kerítés építés,<br />
- Árpád u. felőli kerítés bontása, betonalap készítés, vasoszlopok beállítása.<br />
Üdülőközpont:<br />
- vizesblokkok karbantartása,<br />
- fürdők, medence festése,<br />
- üdülőházakban javítófestés, csempézés.<br />
A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 19 intézményben, 80<br />
munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a<br />
munkanélkülieket, elsősorban takarítói, kisegítői és udvarosi munkakörökben.<br />
A hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az<br />
önkormányzat biztosította költségvetésében.<br />
Az első foglalkoztatási szakasz <strong>2012.</strong> 03. 01. napjával kezdődött és <strong>2012.</strong> 07. 31. napjával ért<br />
véget, majd a program új munkavállalókkal folytatódott <strong>2012.</strong> 08. 01. napjától és <strong>2012.</strong>12.31.<br />
napján zárult.<br />
A második szakaszban új munkavállalókat vettek fel a foglalkoztatók, nem volt lehetőség a<br />
szerződések hosszabbítására, hiába teljesített jól valaki, vagy szerette volna a munkáltató jól<br />
dolgozókat megtartani. Az intézmények több közfoglalkoztatottat is tudtak volna alkalmazni,<br />
de a létszámkeretet a Munkaügyi Központ határozta meg, a <strong>Szentes</strong>re osztott finanszírozási<br />
keret alapján.<br />
Az év utolsó szakaszában (október-december) a fel nem használt keretet is meg lehetett<br />
pályázni, ekkor 15 fő foglalkoztatásához 80% támogatást lehetett igénybe venni.<br />
A közfoglalkoztatottak részére a munkabérek kifizetése heti rendszerességgel történt. A bérek<br />
elszámolását és a kifizetéseket <strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának<br />
Számviteli és Tervezési Irodája valósította meg, saját apparátusával. A kifizetések házi<br />
pénztárból történtek azért, hogy a foglalkoztatottakat ne terhelje semmilyen banki költség.
34<br />
A pénzbeli és természetbeni támogatásokat<br />
igénybevevők számának alakulása <strong>2012.</strong> évben<br />
Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásara átlagosan 315 fő<br />
szerzett jogosultságot. Rendszeres szociális segélyben összességében 70 fő részesült, ebből<br />
egészségkárosodott 22 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyében részesülő 11 fő, és<br />
foglalkoztatási mentesség alapján 37 fő. Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan<br />
33 fő részére került folyósításra. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági<br />
bizonyítvánnyal 973 fő rendelkezett <strong>2012.</strong> december 31-én. Rendszeres gyermekvédelmi<br />
kedvezményre való jogosultság 1310 gyermek, valamint fiatal felnőtt esetében került<br />
megállapításra, amellyel különböző kedvezmények igénybe vételére voltak jogosultak<br />
(étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). Kiegészítő<br />
gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek volt jogosult. Ebben a támogatási formában azok a<br />
gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az<br />
öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, ami 6.270,-Ft.<br />
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1416 gyermeknek nyújtott segítséget az<br />
önkormányzat ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett<br />
ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 308 gyermek<br />
napközbeni ellátása, étkeztetése. Egy gyermek többféle támogatásban is részesült, mivel pl.<br />
aki étkezésre kapott támogatást, mellette még ruhaneműre, vagy más szükségletek<br />
kielégítéséhez is kaphatott segítséget. Felnőttek esetében átmeneti segély 1077 fő részére<br />
került megállapításra, szociális kölcsönt 12 fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 957 fő<br />
kapott. Adósságkezelési támogatással, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatással<br />
218 esetben segített az önkormányzat. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért<br />
átlagosan 94 fő vehetett igénybe, alanyi jogon 47 fő, méltányosságból 47 fő. Temetési<br />
segélyben 206 fő részesült, a köztemetések száma pedig 40 volt. A mozgáskorlátozottak<br />
támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte.<br />
Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal <strong>2012.</strong> december 31-én 1078 fő rendelkezett, ebből,<br />
alanyi jogon 707 fő, normatív alapon 144 fő, méltányosságból pedig 227 fő.<br />
Az intézményi ellátások értékelése<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzat Bölcsődéje a 0-3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését<br />
végző intézmény. A bölcsőde szakmai mutatói az előző évekhez hasonlóan alakultak. Az<br />
igény továbbra is nagy a kisgyermekes szülők részéről az intézménybe való bekerülésre. A<br />
Bölcsőde <strong>2012.</strong> évben 120 férőhellyel működött, ahol a gyermekek ellátását 10<br />
csoportszobában biztosították.<br />
A kihasználtsági és feltöltöttségi mutatók alakulása<br />
kihasználtság<br />
Beírt gyermekekhez<br />
Beírt<br />
viszonyítva<br />
Ideje Férőhelyek<br />
gyermekek Étkezés TAJ alapú Feltöltöttség<br />
száma<br />
létszáma nyilvántartás nyilvántartás<br />
alapján (átl.) alapján (átl.)<br />
Január 120 110 79 fő 71% - - 91%<br />
Február 120 114 79 fő 69% - - 95%<br />
Március 120 125 83 fő 66% 76 fő 60% 104%<br />
Április 120 132 89 fő 67% 82 fő 62% 110%<br />
Május 120 136 103 fő 76% 89 fő 65% 113%
35<br />
Június 120 127 98 fő 77% 81 fő 64% 106%<br />
Július 120 118 84 fő 71% 69 fő 58% 98%<br />
Augusztus 120 105 84 fő 80% 74 fő 70% 87%<br />
Szeptember 120 99 88 fő 89% 79 fő 80% 82%<br />
Október 120 100 90 fő 90% 81 fő 81% 83%<br />
November 120 105 87 fő 82% 80 fő 76% 88%<br />
December 120 105 87 fő 82% 71 fő 68% 88%<br />
Átlag 120 117 86 fő 77% 78 fő 68% 95%<br />
A táblázatból is jól látható, hogy a TAJ alapú nyilvántartás kedvezőtlenül hat a normatíva<br />
igénylésre, mivel a támogatás igénybe vételének alapja az intézményben ténylegesen<br />
bennlévő ellátotti létszám. Tavaszi időszakban több szülőnek sikerült munkaviszonyt<br />
létesítenie, ezért többen tartottak igényt a bölcsődei ellátásra. Nyár végén - ősz elején 60 fő<br />
fölötti létszámban megkezdték az óvodai beszoktatást a gyermekek.<br />
Térítésdíjas szolgáltatásként (01.01-04.30-ig 200,-Ft/óra, 05.01-től 300,-Ft/óra)<br />
játszócsoportot működtetett az intézmény a hét minden munkanapján, délelőtt 8-12 óráig.<br />
A játszócsoport kihasználtsága<br />
Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra Bevétel (Ft)<br />
Január 26 fő 137,5 27 500,-<br />
Február 19 fő 84,0 16 800,-<br />
Március 19 fő 42,0 8 400,-<br />
Április 18 fő 51,5 10 300,-<br />
Május 26 fő 71,5 21 450,-<br />
Június 15 fő 47,0 14 100,-<br />
Július 23 fő 70,5 21 150,-<br />
Augusztus 19 fő 67,5 20 250,-<br />
Szeptember 17 fő 53,0 15 900,-<br />
Október 21 fő 58,0 17 400,-<br />
November 20 fő 65,5 19 650,-<br />
December 13 fő 32,5 9 750,-<br />
Összesen 237 fő 780,5 202 650,-<br />
Szintén térítésdíjas szolgáltatásként biztosított volt az időszakos gyermekfelügyeletet (370,-<br />
Ft/óra) igénybe vétele. A tervezettnél többen vették igénybe ezt a szolgáltatást. Mivel a TAJ<br />
alapú nyilvántartás bevezetésével megszigorodtak a bölcsődei felvétel követelményei, így<br />
kevesebben jogosultak bölcsődei ellátásra, ezért választották többen a fizetős időszakos<br />
szolgáltatás igénybe vételét.<br />
Időszakos gyermekfelügyelet igénybe vétele<br />
Ideje Részvétel Eltöltött idő /óra Bevétel (Ft)<br />
január - - -<br />
február 2 fő 18 6 660,-<br />
március 2 fő 42 15 540,-<br />
április 4 fő 75,5 27 935,-<br />
május 4 fő 50 18 500,-
36<br />
június 5 fő 151,5 56 055,-<br />
július 4 fő 23 8 510,-<br />
augusztus 1 fő 2,5 925,-<br />
szeptember 2 fő 20 7 400,-<br />
október 5 fő 39 14 430,-<br />
november 6 fő 40 14 800,-<br />
december 2 fő 6 2 220,-<br />
összesen 37fő 467,5 172 975,-<br />
<strong>2012.</strong> évben bővültek az intézmény tárgyi feltételei az udvari játék (mászóka-csúszda),<br />
valamint udvari árnyékoló beszerzésével. Összességében elmondható, hogy a Bölcsőde<br />
működése zavartalan és zökkenőmentes volt, a magas szintű ellátáshoz szükséges anyagi<br />
források biztosítottak voltak. Az intézmény a költségvetésben jóváhagyott keretekkel<br />
megfelelően gazdálkodott, az előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek teljesítése<br />
folyamatos volt, a bevételek beszedése közelítően a tervezettnek megfelelően alakult.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Családsegítő Központ személyes gondoskodást nyújtó szociális, és<br />
gyermekvédelmi alapellátásokat biztosító intézmény, mely ezen túlmenően,<br />
alaptevékenységként szabadidős szolgáltatásokat és ifjúságvédelmi feladatokat is ellát.<br />
Az intézmény alapfeladata:<br />
- Gyermekjóléti Szolgálat<br />
- Családsegítő Szolgálat<br />
- Tanyagondnoki Szolgálat<br />
- Népkonyha (2011. októberétől)<br />
- Családok Átmeneti Otthona (33 férőhelyen 8 család)<br />
- Gyermekek Átmeneti Otthona, (23 férőhely)<br />
- Helyettes szülői hálózat, (3 családnál, 8 férőhely)<br />
- <strong>Szentes</strong> Városi Üdülőtábor,<br />
- Közösségi tér és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése<br />
A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátása zökkenőmentes volt. A gondozott<br />
gyermekek adatai KSH-nak nyújtott adatszolgáltatás alapján az alábbi táblázatokban<br />
foglalhatók össze:<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
Védelembe<br />
vétel<br />
107 gyer.<br />
64 csal.<br />
90 gyer.<br />
60 csal.<br />
85 gyer.<br />
51 csal.<br />
Gondozás<br />
alapellátásban<br />
421 gyer.<br />
245 csal.<br />
434 gyer.<br />
237 csal.<br />
330 gyer.<br />
170 csal.<br />
Utógondozás<br />
2 gyer.<br />
2 csal.<br />
1 gyer.<br />
1 csal.<br />
1 gyer.<br />
1 csal.<br />
Ideiglenes<br />
hatályú<br />
elhelyezés<br />
n.a<br />
17 gyer.<br />
8 csal.<br />
6 gyer.<br />
5 csal.<br />
Átmeneti<br />
nevelt<br />
52 gyer.<br />
37 csal.<br />
67 gyer.<br />
41 csal.<br />
52 gyer.<br />
37 csal.<br />
Tartós<br />
nevelt<br />
0 gyer.<br />
0 csal.<br />
4 gyer.<br />
2 csal.<br />
2 gyer.<br />
1 csal.<br />
Összesen<br />
582 gyer.<br />
341 csal.<br />
613 gyer.<br />
349 csal.<br />
476 gyer.<br />
265 csal.<br />
Év<br />
Bántalmazott gyermek<br />
Elhanyagolt gyermek<br />
Fizikai Lelki Szexuális Fizikai Lelki<br />
Szabálysértést<br />
elkövetett<br />
Bűncselekményt<br />
elkövetett<br />
2010 14 29 2 29 42 19 14<br />
2011 23 8 0 5 4 19 9<br />
2012 2 0 0 2 0 5 8
37<br />
Az egy időpontban gondozott gyermekek száma évek óta sokkal magasabb, mint a<br />
jogszabályban meghatározott gondozotti létszám. A szolgálat módszertani kijelölése 1998-óta<br />
folyamatos volt, ami a jogszabályi változások következtében az ország minden érintett<br />
intézményében <strong>2012.</strong> december 31-ével megszűnt.<br />
A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása<br />
ÉV Kliens szám Forgalmi adatok<br />
2010. 958 3587<br />
2011. 1009 3740<br />
<strong>2012.</strong> 972 3996<br />
Az ellátottak száma kis mértékben csökkent, míg a forgalom enyhe növekedést mutat az előző<br />
évhez viszonyítva. A forgalmi adatokban történő emelkedés oka, hogy a téli hónapokban a<br />
látogatások a veszélyeztetett családok esetében napi rendszerességgel történtek annak<br />
érdekében, hogy időben felmérhető legyen a tüzelő, illetve elegendő élelmiszer szükséglet a<br />
hideg időszakban.<br />
A szociális törvény változásai miatt január elsejétől szűkült a közüzemi hátralékaik miatt<br />
adósságkezelési támogatásra jogosult személyek köre, emiatt kevesebb megállapodás került<br />
megkötésre.<br />
Az együttműködésre kötelezett, rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek száma év<br />
közben csökkent, mivel a vonatkozó jogszabály módosítása miatt többen is foglalkoztatást<br />
helyettesítő támogatásra váltak jogosulttá, ami nem jár a Családsegítő Központtal való<br />
együttműködési kötelezettséggel.<br />
Családterápiás és mediációs szolgáltatást <strong>2012.</strong> évben 90 család (241 fő) vett igénybe. A<br />
feladatok ellátása 20 órában a Családsegítő Központ telephelyén történt, 20 órában pedig a<br />
Közösségi Térben a fiatal korosztály részére nyújtott szolgáltatást a szakember.<br />
<strong>2012.</strong> februárjában feltöltésre került a „Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást<br />
Igénybevevőkről” (KENYSZI). A KENYSZI rendszerébe azon ügyfelek adatait kell rögzíteni,<br />
akiknek a problémája nem oldható meg az első találkozás alkalmával, és gondozásba vételt<br />
igényel. <strong>2012.</strong> március 1-től a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a szolgáltatást<br />
igénybevevők adatai minden munkanapon lejelentésre kerültek.<br />
A népkonyha forgalmi adatai<br />
Év<br />
Kiosztott adagok száma Működési napok Igénybevevők átlagos napi<br />
összesen<br />
száma<br />
létszáma<br />
2011. 630 63 10<br />
<strong>2012.</strong> 2520 252 10<br />
A népkonyha teljes kihasználtsággal működött, a napi 10 adag étel minden munkanapon<br />
kiosztásra került. A hideg időszakban, a fűtési költségek, illetve az alkalmi munka hiánya<br />
miatt gyakori volt a létszám (10 adag/nap) feletti megjelenés. Mivel a városban korábban a<br />
Szent Rita Alapítvány által működtetett népkonyha bezárt, így az addig ott étkezők is az<br />
intézményhez fordultak segítségért.
38<br />
A tanyagondnoki szolgáltatás forgalmi adatai<br />
ÉV<br />
Kliens szám<br />
Forgalom<br />
(fő)<br />
(találkozás)<br />
2010. 418 4261<br />
2011. 402 6279<br />
<strong>2012.</strong> 397 6243<br />
Az ellátottak száma, illetve a szolgáltatások jellege és gyakorisága az előző évvel összevetve<br />
közel azonos.<br />
A szolgálat a téli hónapokban aktív részt vállalt a kihűlés okozta halálesetek megelőzésében,<br />
melynek érdekében szorosan együttműködött a Tűzoltósággal, a Katasztrófavédelemmel, a<br />
Rendőrséggel, a Szociálpolitikai Osztállyal és a Családsegítő Központ munkatársaival.<br />
Végigjárták a területet, szóróanyagot osztottak, illetve ahol nem volt tüzelő, átmeneti<br />
segélykeret terhére gyorssegélyt intéztek. Két hétvégén krízisügyeletet is tartottak. A februári<br />
fagyok idején összesen 31 krízishelyzetről kaptak jelzést, a védekezés többi résztvevőjével<br />
együttműködve mindegyiket megnyugtatóan sikerült rendezni.<br />
Egész évben folyamatos volt a külterületi tanyák, illetve az ott élők életkörülményeinek,<br />
szociális helyzetének felmérése, és a hozzá kapcsolódó adatbázis kialakítása.<br />
A Rendőrség felkérésére a tanyagondnoki szolgálat segített a tanyák helyének pontos<br />
meghatározáshoz szükséges térkép elkészítésében, valamint a hozzá kapcsolódó GPS kártyák<br />
lakosság számára történő kiosztásában.<br />
A Gyermekek Átmeneti Otthona <strong>2012.</strong> évben összesen 20 család ellátását biztosította és<br />
egy várandós anya került elhelyezésre az intézményben. A lakószobák kihasználtsági<br />
mutatóiból látszik, hogy igyekeztek elkerülni azt, hogy több családot kelljen egy szobába<br />
összeköltöztetni, mivel ez a családok, gyermekek számára sok nehézséget hordoz magában és<br />
a velük való szakmai munkát is nehezíti. A férőhelyek kihasználtsága az előző évihez<br />
hasonló.<br />
<strong>2012.</strong> december 31-ig az összes gondozási napok száma 6265 nap, míg 2011-ben 6252 nap<br />
volt. A Kistérségből Szegvárról egy várandós anya, Derekegyházáról négy gyermek és egy<br />
anya, Fábiánsebestyénről egy gyermek anyával került felvételre és a Hódmezővásárhelyi<br />
Kistérségből is fogadott az intézmény családot.<br />
Mutató 2009. év 2010. 2011. <strong>2012.</strong><br />
Összes ellátott személy 68 fő 63 fő 48 fő 46 fő<br />
Ebből felnőtt 22 fő 21 fő 32 fő 15 fő<br />
gyermek 46 fő 42 fő 16 fő 31 fő<br />
Összes ellátott család 26 család 28 család 20 család 20 család<br />
Felvett új családok száma 21 család 21 család 11 család 16 család<br />
Kigondozott családok száma 19 család 19 család 16 család 13 család<br />
Lakószobák kihasználtsága 92,69 % 96,16 % 94,43% 91,53%<br />
Férőhelyek kihasználtsága 74,87 % 70,42 % 74,47% 74,42%<br />
Egy napra jutó átlag 17,22 fő 16,20 fő 17,13 fő 17,12 fő<br />
Az ellátottak 1/3-a felnőtt, 2/3 gyermek volt, így átlagosan egy anya két gyermekkel vette<br />
igénybe a szolgáltatást a 4 férőhelyes szobákban. A kihasználtsági arányt tovább rontja az<br />
egyedül beköltöző kamasz fiatalok családi konfliktus miatt történő elhelyezése. A lakószobák<br />
kihasználtsága így magas (91,53 %), de a férőhelyek kihasználtsága éppen ezért 74,42%, ami<br />
az elmúlt évek adataihoz viszonyítottan átlagosnak mondhatók.
39<br />
Életkor szerinti megoszlás alakulása<br />
Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt<br />
2010. évben 26,90 % 10,40 % 28,23 % 34,46 %<br />
2011. évben 18,04% 11,76% 37,01% 33,99%<br />
<strong>2012.</strong> évben 5,24% 22,66% 39,87% 32,23%<br />
<strong>2012.</strong> évben 8 esetben került sor krízishelyzetből fakadó ellátásra, lakhatási problémák vagy<br />
elégtelen lakhatási körülmények okán pedig 20 gyermek (több mint 50%) felvételére került<br />
sor. 7 gyermek esetében családon belüli bántalmazás, 9 gyermek esetében családi konfliktus<br />
indokolta a Gyermekek Átmeneti Otthonába történő felvételt.<br />
A beszámolási időszakban összesen 28 gyermek került ki az intézményből. A kedvezőtlenebb<br />
gazdasági, társadalmi hatások jelentősen beszűkítették a családok, gyermekek számára a<br />
kimeneti lehetőségeket. Az év során 22 gyermek szülővel lakhelyre tudott távozni (albérlet, új<br />
élettárs, rendeződtek a családon belüli konfliktusok, rokon), 3 gyermek rokonhoz költözött, 1<br />
gyermek nagykorúvá vált és két gyermek esetében a Családok Átmeneti Otthonába való<br />
átköltözés (az apa a hajléktalan szállóról össze tudott költözni a családjával) indokolta az<br />
intézményi jogviszony megszüntetését.<br />
<strong>2012.</strong> év végén is több karitatív szervezet, egyesület segített a karácsonyi ajándékozásban,<br />
műsorokkal kedveskedtek a Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak, valamint<br />
adománygyűjtéssel és adományokkal segítették a családokat.<br />
A Családok Átmeneti Otthonában a gondozási napok száma 9515 nap volt, ami kevéssel<br />
alacsonyabb, mint az előző évi. Az igénybevevők megoszlása közel 50-50% a felnőtt és a<br />
gyerekek viszonylatában, azaz átlagosan két gyermekkel érkeztek a szülők az intézménybe. E<br />
helyzet a több férőhelyes szobák esetében nem tette lehetővé a férőhelyek 100%-os<br />
kihasználtságának elérését.<br />
Makó Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján egy anya két gyermekével<br />
költözött az intézménybe, a Kistérségből (Fábiánsebestyén) pedig egy család kérte felvételét.<br />
A bekerülési ok három család esetében gyermeknevelésre alkalmatlan környezet, egy család<br />
esetében az albérlet elvesztése, 2 család esetében családi konfliktus miatti lakhatás elvesztése<br />
volt.<br />
A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 4 család pedig a rokonokhoz<br />
költözött ki. Az intézmény arra törekedett, hogy a család tagjainak sikerüljön rendszerességet<br />
és tervszerűséget kialakítani a mindennapi életükben (pl.: a gyermek iskolába járjon), és<br />
tevékenyen intézzék a dolgaikat. Emellett a család élethelyzete javuljon, a bekerüléskor<br />
fennálló problémák csökkenjenek, vagy megoldódjanak.<br />
Mutató 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Összes ellátott személy 52 fő 49 fő 51 fő 48 fő<br />
Ebből felnőtt 26 fő 27 fő 28 fő 25 fő<br />
gyermek 26 fő 22 fő 23 fő 23 fő<br />
Összes ellátott család 16 család 16 család 14 család 14 család<br />
Felvett új családok száma 8 család 8 család 6 család 6 család<br />
Kigondozott családok<br />
száma<br />
8 család 6 család 7 család 6 család<br />
Lakószobák kihasználtsága 85 % 82,2% 98,7% 96,74%<br />
Férőhelyek kihasználtsága 73 % 70,6% 85,6% 79%<br />
Egy napra jutó átlag 23,9 fő 23,3 fő 28,2 fő 26,1fő
40<br />
Életkor szerinti megoszlás<br />
0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt<br />
<strong>2012.</strong> évben 34,45% 6,25% 7,22% 52,08%<br />
A Dózsa-ház Közösségi tér épületében ifjúsági tanácsadó iroda működött, illetve<br />
drogalternatíva programok szervezése és koordinálása folyt. A közösségi-tér nyitott házként<br />
működik, azaz a civil szervezetek és az önszerveződő csoportok előzetes egyeztetést követően<br />
ingyenesen használhatják az épületet és annak berendezéseit. <strong>2012.</strong> év decemberében az<br />
Önkéntes Pont szolgáltatás előkészítő munkái befejeződtek.<br />
A Civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások során 18 városi szervezettel sikerült<br />
kiépíteni kapcsolatot, az intézmény a szervezetek igényei szerint nyújtott támogatást, illetve<br />
működött együtt programjaik megvalósításában, valamint biztosította fogadóórákhoz a<br />
helyszínt.<br />
Közösségi tér forgalmi adatainak alakulása<br />
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.<br />
2011<br />
2012<br />
Összes<br />
forgalom<br />
(fő)<br />
Tanácsadás<br />
alkalom<br />
Összes<br />
forgalom<br />
(fő)<br />
Tanácsadás<br />
alkalom<br />
389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 2392 2004 1547 20169<br />
0 82 158 159 99 44 54 41 43 72 84 20 856<br />
jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. okt. nov. dec. össz.<br />
1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 2134 2088 1600 21574<br />
82 76 162 171 105 57 53 82 135 216 232 166 1537<br />
A táblázatból és a diagramból is látható, hogy az első 1,5 hónapot követően 2011. évben<br />
állandósult a közösségi tér látogatottsága, havonta átlag 1700 fő látogatta a különböző<br />
programokat vagy vett igénybe valamilyen szolgáltatást. <strong>2012.</strong> évben a látogatók havi átlagos<br />
száma közel 1800 főre növekedett (1798), az egy napra jutó látogatók száma az előző évi 55
41<br />
főről 60 főre emelkedett. Nyitvatartási napokra bontva 80 fős napi látogatottság mutatható ki.<br />
A 2011. évi adatokhoz viszonyítottan a tanácsadási alkalmak száma <strong>2012.</strong> évre<br />
megduplázódott.<br />
Az a tapasztalat, hogy az elsődleges célcsoportba tartozó, csellengő, hátrányos helyzetű<br />
fiatalok egyre növekvő számban keresik fel a közösségi teret. Az intézmény működtetésébe 4-<br />
5 aktív önkéntes fiatalt is sikerült bevonni.<br />
A Szigligeti Üdülőben 2011. évhez viszonyítva a <strong>2012.</strong> év eredményesen zárult. A vendégek<br />
száma 12 %-kal, a vendégéjszakák száma 13 %-kal, az elkészített reggeli adagszáma 3%-kal,<br />
a vacsora adagszáma 7 %-kal, a kiszámlázott szolgáltatások értéke 17 %-kal, az ebéd<br />
adagszáma 7 %-kal nőtt, az egy főre eső vendégéjszakák száma a tárgyidőszakban 3,5 nap<br />
volt.<br />
A forgalomnövekedés érdekében az intézmény csatlakozott az újonnan bevezetett cafetéria<br />
elemekhez, így elfogadják az összes forgalomban lévő SZÉP kártyát, valamint az Erzsébet<br />
utalványt.<br />
Forgalmi adatok: 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Vendégek száma 1151 1300<br />
Vendégéjszaka száma 3985 4521<br />
Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke 14.579 eFt 17.202 eFt<br />
Elkészített reggeli adagszáma 3247 3365<br />
Elkészített ebéd adagszáma 2449 2633<br />
Elkészített vacsora adagszáma 3571 3855<br />
Nyersanyagnorma felhasználás %-ban 95 94<br />
<strong>2012.</strong> évben elkezdődött a Családsegítő Központ Ady Endre utcai székhelyén a garázsok, a<br />
raktár, a műhely és a tanyagondnoki szolgálat külső irodájának bontott anyagok<br />
felhasználásával és közcélú foglalkoztatás kertében történő kivitelezése.<br />
Az év elején a közmunka-program keretein belül térítésmentesen sikerült a Családok<br />
Átmeneti Otthonában az intézményt körbevevő drótkerítést lecserélni egy impozáns<br />
téglakerítésre, ami jelentősen javított a Családok Átmeneti Otthonának külső esztétikai<br />
megjelenésén.<br />
A fentiekben részletezett szakmai feladatok ellátásához az intézmény jóváhagyott<br />
költségvetése a fedezetet biztosította, a tervezett bevételek - a pályázati pénzek kivételével -<br />
az elvárásoknak megfelelően alakultak, a kiadások teljesítését a takarékosság jellemezte.<br />
<strong>Szentes</strong> Város Gondozási Központja szűkös költségvetése biztosította a feladatainak<br />
ellátásához szükséges munkavállalói létszám törvény által előírt mértékű juttatásait, járulékait<br />
valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges alapvető dologi kiadások fedezetét.<br />
Nagy változást jelentett <strong>2012.</strong> évben, hogy az ellátotti létszám alakulásáról napi szinten kellett<br />
adatot szolgáltatni online felületen, az ún. KENYSZI rendszerben. Ez a nyilvántartás képezi<br />
az alapját a normatív elszámolásnak. A napi adminisztráció pontossága, időbeni rendelkezésre<br />
állása minden területen többlet napi munkát jelentett mind a szakmai, mind az ügyviteli<br />
dolgozóknak.
42<br />
Idősek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása<br />
adatok főben<br />
év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
nyitó létszám jan. 01. 156 144 154 155 158<br />
év során felvettek 60 73 50 80 37<br />
év során kikerült 72 63 49 77 57<br />
záró létszám dec. 31. 144 154 155 158 138<br />
Az idős nappali ellátás keretében az ellátottak száma szezonálisan változott. A nyári<br />
időszakban kevesebb, míg a téli hónapokban magasabb volt az ellátást igénylők száma. A<br />
mindennapokban - foglalkoztatási tervben foglaltak szerint - nagy hangsúlyt helyezett az<br />
intézmény a fizikai aktivitás növelésére, az értelmi képességek fokozására és a szórakoztató<br />
programok szervezésére.<br />
Jelentős változást jelentett az ellátáson belül a működési engedély módosítása, melynek<br />
következtében demens (szellemi leépülésben szenvedő) szakvéleménnyel rendelkező<br />
személyek is nappali ellátásban részesülhettek az idős nappali ellátás engedélyezett<br />
létszámkeretén (150 fő) belül.<br />
Demens betegek nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása<br />
év<br />
<strong>2012.</strong> év<br />
nyitó létszám jan. 01. -<br />
év során felvettek 11 fő<br />
év során kikerült 1 fő<br />
záró létszám dec. 31. 10 fő<br />
<strong>2012.</strong> július 1-je óta rendelkezik az intézmény a demens nappali ellátáshoz működési<br />
engedéllyel. A szakorvosi vizsgálatok befejeződtek, összesen 10 fő rendelkezik enyhe, vagy<br />
középsúlyos dementia diagnózissal. Rendelkezésre állnak az intézménybe való bejutás<br />
biztonságos feltételei (személyszállítás, személyes kísérés) is. A demens személyek<br />
foglalkoztatása egyénileg, képességeiknek megfelelően történt. Állapotuk miatt ezen<br />
ellátottak fokozottabb ellátást, törődést igényeltek. A foglalkoztatás során kiemelt jelentőségű<br />
volt az állapot szinten tartása, illetve a további állapot-romlás megelőzése, különösen az<br />
emlékezet, memória, mozgáskoordináció és koncentráció képesség fejlesztése volt a cél.<br />
Fogyatékkal élők nappali ellátásában részesülők létszámának alakulása<br />
adatok főben<br />
év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
nyitó létszám jan. 1. 21 23 19 20 21<br />
év során felvettek 4 0 3 4 1<br />
év során kikerült 2 4 2 3 -<br />
záró létszám dec. 31. 23 19 20 21 22<br />
A fogyatékkal élők nappali ellátásában a felvett ellátottak száma állandó. A rendelkezésre álló<br />
kapacitás kihasználtsága maximális. A rászoruló ellátottak be- és hazaszállítását az intézmény<br />
saját gépjárművével oldja meg. Jelentősen változott az ellátás színvonala a tornaszoba<br />
kialakításával, melyhez az eszközök beszerzése támogatók segítségével valósult meg. A<br />
mindennapi tornafoglalkozásokon az elvégzett feladatok, teljesítmények egyénileg<br />
regisztrálásra kerülnek, így mérhető a fizikai aktivitás során elért eredmény, egyéni fejlődés.
43<br />
Pszichiátriai betegek nappali ellátásában részvevők létszámának alakulása<br />
adatok főben<br />
év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
nyitó létszám jan. 1. 33 27 29 27 33<br />
év során felvettek 1 6 9 14 9<br />
év során kikerült 7 4 11 8 10<br />
záró létszám dec. 31. 27 29 27 33 32<br />
A pszichiátriai nappali ellátás szolgáltatásban részesülők száma az elmúlt évek viszonylatában<br />
közel azonos. Az év második felében a hivatásos gondnokok és a Pszichiátriai Ideggondozó<br />
javaslatára több ellátott felvételre került a nappali ellátórendszerbe. A betegségük által<br />
meghatározott nehézségek feltárása, a közösen kitűzött célok az ellátottak életminőségének<br />
javítását célozták. Minden nap csoportmunka keretében megbeszélik az őket érintő<br />
legfontosabb problémákat. Az ellátáson belül lehetőségük van a klienseknek étkezésre,<br />
mosatásra, fürdésre, szakorvosi konzultációra, közösségi rendezvényen való részvételre.<br />
A közösségi élmény fokozására hangsúlyt helyez az intézmény, így az állandó programok<br />
mellett (farsang, szüreti bál, karácsonyi ünnepség) gyakran szerveznek bográcsos<br />
rendezvényeket, kirándulásokat a gondozónők.<br />
Szociális étkeztetésben résztvevők létszámának alakulása<br />
adatok főben<br />
év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
nyitó létszám jan. 1. 249 252 242 248 253<br />
év során felvettek 95 82 95 100 100<br />
év során kikerült 92 96 89 95 87<br />
záró létszám dec. 31. 252 242 248 253 266<br />
Ez a szolgáltatási forma a legnépszerűbb az intézményben. Az ellátásban részesülők száma<br />
növekvő tendenciát mutat, azonban növekszik azon ellátottak száma is, akik nem veszik<br />
minden nap igénybe az étkezést. Háromféle étkezés biztosított, a normál, a diabetikus és a<br />
zsírszegény.<br />
Házi segítségnyújtást igénybe vevők létszámának alakulása<br />
év 2008. 2009. 2010. 2011. <strong>2012.</strong><br />
nyitó létszám jan. 1. 45 fő 59 fő 66 fő 86 fő 92 fő<br />
év során felvettek 51 fő 19 fő 58 fő 32 fő 97 fő<br />
év során kikerült 37 fő 42 fő 38 fő 26 fő 61 fő<br />
záró létszám dec. 31. 59 fő 66 fő 86 fő 92 fő 128 fő<br />
A házi segítségnyújtást igénylők száma évek óta növekszik, főleg a téli időszakban. <strong>2012.</strong><br />
évben a működési engedély módosításra került, mivel a feladatok ellátása Nagytőke és<br />
Derekegyház Önkormányzatok csatlakozása miatt bővült. Az ellátottak létszáma jelentősen<br />
megemelkedett, a közös feladatellátásban érintett településeken a feladatellátás folyamatos<br />
volt. Az intézményvezető és a szakmai vezető rendszeres látogatásai kapcsán segítették a<br />
munkát. Az adminisztrációs feladatok ellátása, a szakmai továbbképzéseken való részvétel<br />
lehetősége biztosított volt. A társult települések munkatársainak beilleszkedése és a térségi<br />
feladatellátás szervezése, a kapcsolattartás optimalizálódott, melynek eredményeként<br />
egységessé vált a különböző településeken a szakmai és módszertani munka.
44<br />
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot is kistérségi társulás keretében látja el az<br />
intézmény. <strong>2012.</strong> évben az 54 készülékből <strong>Szentes</strong>en 45, Szegváron 6, Nagytőkén 2,<br />
Derekegyházán 1 készülék került kihelyezésre. A szolgáltatás iránt nagy volt az érdeklődés,<br />
az év végén 23 fő várakozó szerepelt a nyilvántartásban.<br />
Elsősorban idős és egyedülálló személyek számára kerültek felszerelésre a készülékek,<br />
növelve az ellátottak biztonságérzetét. Az ellátásban részesülő krízishelyzet esetében<br />
megnyomja a nyakába akasztott jeladó készüléken lévő gombot. Riasztást követően az<br />
ügyeletet ellátó gondozóknak 30 percen belül meg kell jelennie a helyszínen. <strong>2012.</strong> évben a<br />
feladat ellátását részben pályázati forrás finanszírozta.<br />
Riasztások település szerinti megoszlása<br />
Település<br />
Riasztás száma<br />
<strong>Szentes</strong> 177<br />
Szegvár 33<br />
Derekegyház 3<br />
Nagytőke 6<br />
Közösségi pszichiátriai ellátásban részesülők számának alakulása<br />
adatok főben<br />
Megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
nyitó létszám jan. 1. 27 40 43 39 48<br />
év során felvettek 15 8 5 19 3<br />
év során kikerült 2 5 9 10 6<br />
záró létszám dec. 31. 40 43 39 48 45<br />
<strong>2012.</strong> évben pályázati forrás biztosította ezen feladat ellátását, a felvállalt 40 fő ellátása<br />
megtörtént <strong>Szentes</strong> és térségében. Az ellátottakhoz való eljutást elektromos kerékpár és<br />
intézményi gépjármű segítette.<br />
A közösségi pszichiátriai ellátás az ellátott lakókörnyezetében biztosított ellátási forma. A<br />
szolgáltatás részét képezi az orvossal való kapcsolattartás, a betegségükből adódó állapot<br />
változások megfigyelése, a korai figyelmeztető tünetek felismerésének elsajátítása, társadalmi<br />
integrációjuk elősegítése.<br />
Az intézményi feladatok ellátásához a <strong>2012.</strong> január 1-jén engedélyezett teljes munkaidős<br />
létszám 39 fő, és 3 fő részmunkaidős volt. <strong>2012.</strong> május 1-jétől 2 kistérségi település<br />
csatlakozása miatt a teljes munkaidős létszám 43 főre, a részmunkaidős foglalkoztatott pedig<br />
4 főre növekedett. A közfoglalkoztatottak átlaglétszám 0,63 fő volt.<br />
A jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatai között a személyi juttatások eredeti<br />
előirányzata év közben összességében 8.741 eFt-al változott (közfoglalkoztatás 1.532 eFt, a<br />
<strong>2012.</strong> évben kifizetett bérkompenzáció 2.929 eFt, az augusztus 20-i jutalom kifizetése 88 eFt,<br />
pályázatírási jutalom 245 eFt, a 2011. évi költségvetési egyensúly megtartásában<br />
közreműködők jutalma 245 eFt, a <strong>2012.</strong> május 1-jétől csatlakozott kistérségi települési<br />
dolgozók személyi juttatása3.295 eFt, a <strong>2012.</strong> évi kereset-kiegészítés 1.007 eFt, - 600 eFt<br />
átcsoportosítás). A módosított előirányzat biztosította az intézményi feladatokhoz működési<br />
engedélyben meghatározott munkavállalói létszám törvény által előírt juttatásainak<br />
(besorolási bér, minimálbér, garantált illetmény, vezetői pótlék) fedezetét, valamint a<br />
munkavállalók bérkompenzációjára, étkezési és önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulására,<br />
közlekedési költségtérítésre, jutalomra (továbbképzési pontok megszerzéséért, augusztus 20,<br />
pályázatírás, költségvetési egyensúly megtartása) külső személyek tiszteletdíjára, kártérítési
45<br />
járadékára szükséges forrásokat. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal<br />
összhangban kerültek megfizetésre.<br />
A dologi kiadások között a közüzemi díjak és azok adóvonzatának módosított előirányzata<br />
összességében megegyezik az eredeti előirányzattal, a különböző rezsi kiadások közötti<br />
átcsoportosítással megoldható volt a felmerülő többletköltségek ellentételezése.<br />
Az előirányzatok fedezetet nyújtottak az intézmény székhelyének és 3 telephelyének fűtési,<br />
melegvíz szükségletére, a telephelyeken működő elektromos készülékek, a világítás villamos<br />
energia igényének kielégítésére, a víz- és csatornadíj és a szemétszállítási kiadások<br />
teljesítésére. A feladatellátásokhoz szükséges 3 gépjármű folyamatos üzemeléséhez az<br />
üzemanyag beszerzés költsége biztosított volt.<br />
A vásárolt élelmezés és Áfá-ja kiadási előirányzat csökkentését az igénybevétel csökkenése<br />
okozta.<br />
A rendezvényekre tervezett előirányzat teljesítése szponzori befizetésekkel és a rendezvények<br />
térítési díjával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. <strong>2012.</strong> évben hatodik alkalommal került<br />
megrendezésre a fogyatékkal élők térségi kulturális és szakmai találkozója. A rendezvényen<br />
18 szervezet képviseltette magát. A sportvetélkedőkön, a kulturális bemutatókon kb. 280 fő<br />
vett részt. A rendezvény célja a társadalmi előítéletek csökkentése volt. Szeptember végén<br />
tartotta az intézmény az Idősek Világnapja alkalmából szervezett rendezvényét. Az idősek<br />
vendégebédet kaptak és a rendezvényt színesítette az „ovibalettos” műsor, a gondozónők<br />
szereplése, valamint az ebéd után zenész biztosította a táncos hangulatot.<br />
Az egyéb céljellegű kiadások között az intézmény dolgozóinak adott Erzsébet-utalvány és<br />
önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulás után fizetendő SZJA került elszámolásra.<br />
Az egyéb dologi kiadások és Áfá-ja módosított előirányzata - a gépjárművek és elektromos<br />
kerékpárok sorozatos meghibásodásai miatti többlet karbantartás, az ÁNTSZ által feltárt<br />
hiányosságok pótlása, valamint a többletbevételek eléréséhez szükséges többlet kiadások<br />
miatt - 1.787 eFt-al meghaladja az eredeti előirányzatot. A felhasználás közel 100 %-os.<br />
Az előirányzatok fedezetet nyújtottak (irodaszer, karbantartási anyag, tisztítószer, telefon,<br />
internet, kábeltv, posta, foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, telephelyenkénti riasztófigyelő<br />
szolgáltatás, jelzőrendszeres diszpécser-szolgáltatás, bankköltség, kötelező gépkocsi<br />
felelősségbiztosítás, karbantartási munkák, belföldi kiküldetés) a működéshez szükséges<br />
alapvető kiadásokra.<br />
Felhalmozási kiadásként került elszámolásra az év folyamán 4.902 eFt-ért beszerzett Ford<br />
Transit gépjármű értéke.<br />
Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló szűkös anyagi források biztosították a<br />
feladatok zavartalan, folyamatos ellátását, a szakmai színvonal megtartását.<br />
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban az ellátandó szakmai feladat az ápolást, gondozást<br />
nyújtó idősek otthona működtetése. A szolgáltatás célja az időskorú személyek<br />
életminőségének javítása komplex gondozással, és a szociális munka eszköztárának<br />
alkalmazásával. Feladat az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő idős, gondozásra szoruló<br />
személyek részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtása, melynek<br />
mértékét és módját mindenkor az egyén egészségi-, szociális és pszichés állapota határozza<br />
meg.<br />
Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben látta el az intézmény azokat a<br />
személyeket, akiknél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó<br />
középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg.<br />
Az ellátottak egészségi állapota igen rossz, fokozott ellátást igényeltek. Jogszabálynak<br />
megfelelően, heti 6 órában biztosított volt az orvosi ellátás, melyből 5 óra háziorvosi, 1 óra
46<br />
pszichiáter szakorvosi ellátás. A lakók egészségi állapota miatti igény jelentős terhet rótt a<br />
betegszállításra, a szakorvosi ellátásra és a sürgősségi ellátásra, ami a vizitek számában is<br />
megmutatkozott.<br />
Az intézmény a beszámolási időszakban 100 %-os kihasználtsággal tudott működni. Az év<br />
folyamán 45 fő új ellátott felvételére került sor (<strong>Szentes</strong> 31 fő, Derekegyház 1 fő, Szegvár 2<br />
fő, kistérségen kívülről 11 fő) és 44 főnek szűnt meg az intézményi jogviszonya (2 fő<br />
többszörös házirendsértés miatt, 1 fő családi okok miatt, 3 fő határozott idejű szerződés<br />
megszűnése miatt, 2 fő áthelyezésre került a hódmezővásárhelyi Kováts-Küry Idősek<br />
Otthonába mivel a családja a városban él). A felvételre várakozók száma az év végén 29 fő<br />
(23 fő <strong>Szentes</strong>ről, 2 fő Szegvárról, 2 fő Nagymágocsról, 1 fő Kunszentmártonról, 1 fő<br />
Szegedről) volt.<br />
A teljesített gondozási napok alakulása 2012 évben:<br />
‣ Tartós bentlakás éves gondozási napok száma: 42.836<br />
‣ Tartós bentlakás demens ellátás gondozási napok száma: 5.519<br />
Intézményi ellátotti létszám alakulása <strong>2012.</strong> évben<br />
Átlaglétszám ellátási formánként<br />
Engedélyezett<br />
intézményi Demens<br />
Hagyományos<br />
tartós<br />
Intézményi<br />
átlag<br />
hó létszám ellátás ellátás létszám<br />
Január 132 16,77 116,00 132,77<br />
Február 132 14,55 115,96 130,51<br />
Március 132 13,00 116,51 129,51<br />
Április 132 11,96 120,96 132,92<br />
Május 132 16,70 116,13 132,83<br />
Június 132 17,23 114,76 131,99<br />
Július 132 16,09 116,90 132,99<br />
Augusztus 132 14,35 116,54 130,89<br />
Szeptember 132 13,43 118,30 131,73
47<br />
Október 132 16,22 117,29 133,51<br />
November 132 15,50 116,43 131,93<br />
December 132 15,00 118,65 133,65<br />
Éves átlag 132 15,07 117,04 132,11<br />
<strong>2012.</strong> december 31-i záró létszám: demens ellátás 15 fő, hagyományos, tartós ellátás 119 fő.<br />
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által betegágyak beszerzésére kiírt pályázaton<br />
sikeresen vett részt az intézmény, melynek eredményeként 8 db modern, elektromos betegágy<br />
és 2 db antidecubitor matrac tartós használati jogát nyerte el. A speciális ágyak a<br />
mozgásképtelen lakók életminőségét javítják, kényelmüket fokozzák, megkönnyítik a<br />
szakdolgozók munkáját a betegmozgatás, valamint a mindennapi higiéniai szükségletek<br />
kielégítését. A modern ágyakkal megelőzhetővé válnak a hosszantartó fekvés szövődményei.<br />
A szakdolgozók szakképzettségi szintje 97 %-os. A szakképzettségi szint és a szakmai<br />
színvonal emelése érdekében nagy súlyt fordított az intézmény a továbbképzésekre. Az év<br />
folyamán 1 fő szerezte meg a gerontológiai ápoló, 3 fő a szociális gondozó és ápoló<br />
szakképzettséget, 2 fő ECDL számítógép kezelői vizsgát tett. Jelenleg 1 fő diplomás ápoló<br />
képzésen, 1 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő OKJ-s ápoló, 1 fő gyógymasszőr, 1 fő<br />
egészségügyi szociális munka mesterképzésen, 1 fő szociális szakvizsgán vesz részt.<br />
A továbbképzések a Béthel Alapítvány lebonyolításában TÁMOP 5.4.4 támogatással<br />
pályázati forrásból történtek.<br />
Az intézmény <strong>2012.</strong> évi költségvetése összességében biztosította a rendeltetésszerű működés,<br />
szakmai feladatellátás feltételeit.<br />
A feladatellátáshoz szükséges bevételek az elvárásoknak megfelelően alakultak. Az egyéb<br />
saját bevételek között az intézményi térítési díjak április hónaptól emelkedtek, ennek hatására<br />
az eredeti előirányzathoz képest növekedett a bevétel. A támogatásértékű egyéb működési<br />
bevételek ÁHT-on belülről címen eredeti előirányzat tervezésre nem került sor, mivel a <strong>2012.</strong><br />
március - december közötti időszakban megvalósult hosszú távú közfoglalkoztatási program<br />
támogatásának finanszírozásához az előirányzatok év közben kerültek jóváhagyásra. Kamat<br />
bevételként tervezett 8 eFt többletbevétel a fedezetet nyújtott a letéti számlához kapcsolódó<br />
költségek finanszírozására. Az előző évi pénzmaradvány az áthúzódó szállítói tartozások<br />
teljesítésére került felhasználásra.<br />
Az önkormányzati támogatás év közbeni előirányzat növekedését a közcélú foglalkoztatás, a<br />
többlet teljesítmény jutalmazása, közalkalmazotti bérkompenzáció, valamint ezek járulékaira<br />
jóváhagyott pótelőirányzat eredményezte. A szociális kedvezményhez kapcsolódó támogatás<br />
igénybe vétele az intézményi térítési díj kiegészítést foglalja magába. Az ellátottak 40 %-a<br />
teljes egészében nem tudta megtéríteni, ezért részükre jogszabályi felhatalmazás alapján<br />
kevesebb összegben történt a személyi térítési díj megállapítása (jövedelem 80 %-a). A<br />
rendelkezésre álló előirányzat felhasználása 100 %-ban megtörtént. A kötött felhasználású<br />
önkormányzati támogatás kötött az intézmény szakdolgozójának szakvizsgájára, illetve<br />
felkészítő tanfolyamon való részvételre fordított költség jelenik meg.<br />
A költségvetésben tervezett kiemelt kiadási előirányzatok felhasználását a takarékosság<br />
jellemezte. A személyi juttatások és járulékai előirányzat fedezetet nyújtott a közalkalmazott<br />
dolgozók munkabérére, közalkalmazotti bérkompenzációra, év közbeni többlet teljesítmény<br />
elismerésére, munkába járás- és étkezési utalványok költségeire, valamint a közcélú
48<br />
foglalkoztatás bérköltségére. A dologi kiadásokra tervezett előirányzatok és teljesítési adatok<br />
között nagy szóródás tapasztalható, ami az évközi áremelkedésekkel magyarázható. Az<br />
eredeti előirányzathoz viszonyított magas felhasználás különösen a fűtési költségek esetében<br />
figyelhető meg. A többletköltségek fedezetét az intézmény részben az előirányzatok közötti<br />
átcsoportosítással biztosította.<br />
<strong>Szentes</strong> Város Hajléktalan Segítő Központja a jóváhagyott költségvetéséből a személyes<br />
gondoskodást nyújtó ellátások között az étkezés (népkonyha), a nappali melegedő, az éjjeli<br />
menedékhely, a hajléktalanok átmeneti szállása igénybevételéhez szükséges feltételeket<br />
biztosította.<br />
Népkonyhai étkezetés keretében a hétköznapokon 20 adag egyszeri meleg ételt biztosított az<br />
intézmény a rászorulók részére.<br />
A 30 férőhelyes nappali ellátással lehetőséget biztosítottak a hajléktalan személyek részére a<br />
közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására,<br />
az étel melegítésére, a tálalására és az elfogyasztására. Az ellátást minden hajléktalan<br />
személy ingyenesen igénybe vehette.<br />
A nappali melegedőben lehetőség volt tévénézésre, rádióhallgatásra, újságolvasásra és<br />
igénybe vehették az intézmény házi könyvtárát is. A melegedés mellett az igénybevevők<br />
részére a szabadidő eltöltéséhez biztosítottak társasjátékokat (kártyajáték, sakk, nyári<br />
időszakban pingpong).<br />
A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan<br />
személyek éjszakai pihenésére, vagy tartózkodására szolgáló intézmény. Az igénybe<br />
vevőknek tisztálkodáshoz szükséges textíliát, személyes ruházatának tisztításához szükséges<br />
feltételeket, személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését, a részükre nyújtandó<br />
elsősegélyhez szükséges felszerelést is biztosítottak. Mindemellett szociális segítő munkát,<br />
szociális információkat és az ellátást igénybevevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadást<br />
nyújtottak.<br />
Az intézmény fő feladata az egyéni esetkezeléssel, mentális gondozással, szocioterápiával,<br />
csoportmunkával elősegíteni a hajléktalanok reintegrálását a társadalomba.<br />
Az intézmény által biztosított ellátások kihasználtsága egész évben 100 %-os volt.<br />
Éjjeli menedék<br />
20 férőhely<br />
Az intézmény férőhely-kihasználtsága (szakellátásonként fő/hónap)<br />
Férfi<br />
főben<br />
Átmeneti szálló<br />
30 férőhely<br />
Átmeneti ellátások<br />
Férfi+Nő<br />
főben<br />
<strong>2012.</strong> év<br />
Össz. ellátotti létszám<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
Átlaglétszám<br />
(Éjjeli+Szálló)<br />
<strong>2012.</strong>01. hó 614 <strong>2012.</strong>01. hó 933 1547 51<br />
<strong>2012.</strong>02. hó 689 <strong>2012.</strong>01. hó 860 1549 52<br />
<strong>2012.</strong>03. hó 663 <strong>2012.</strong>03. hó 951 1614 54<br />
<strong>2012.</strong>04. hó 576 <strong>2012.</strong>04. hó 903 1479 49<br />
<strong>2012.</strong>05. hó 596 <strong>2012.</strong>05. hó 955 1551 52<br />
<strong>2012.</strong>06. hó 639 <strong>2012.</strong>06. hó 942 1581 52<br />
<strong>2012.</strong>07. hó 606 <strong>2012.</strong>07. hó 959 1565 52<br />
<strong>2012.</strong>08. hó 579 <strong>2012.</strong>08. hó 971 1550 51<br />
<strong>2012.</strong>09. hó 563 <strong>2012.</strong>09. hó 958 1521 51
49<br />
<strong>2012.</strong>10, hó 612 <strong>2012.</strong>10, hó 929 1541 51<br />
<strong>2012.</strong>11. hó 611 <strong>2012.</strong>11. hó 885 1496 50<br />
<strong>2012.</strong>12. hó 646 <strong>2012.</strong>12. hó 920 1566 53<br />
Összesen: 7391 Összesen: 11166 18560 52 fő<br />
Nappali ellátás<br />
Nappali melegedő<br />
30 férőhely<br />
Férfi+Női<br />
Ellátott fő<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
Átlaglétszám<br />
<strong>2012.</strong>01. hó 930 31<br />
<strong>2012.</strong>02. hó 890 30<br />
<strong>2012.</strong>03. hó 939 31<br />
<strong>2012.</strong>04. hó 901 30<br />
<strong>2012.</strong>05. hó 933 31<br />
<strong>2012.</strong>06. hó 914 30<br />
<strong>2012.</strong>07. hó 935 31<br />
<strong>2012.</strong>08. hó 930 31<br />
<strong>2012.</strong>09. hó 900 30<br />
<strong>2012.</strong>10, hó 930 31<br />
<strong>2012.</strong>11. hó 900 30<br />
<strong>2012.</strong>12. hó 936 31<br />
Összesen: 11038 31 fő<br />
Népkonyha<br />
Népkonyha<br />
20 adag/nap<br />
Férfi+Női<br />
Ellátott fő<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
Átlaglétszám<br />
<strong>2012.</strong>01. hó 440 22<br />
<strong>2012.</strong>02. hó 420 21<br />
<strong>2012.</strong>03. hó 420 21<br />
<strong>2012.</strong>04. hó 400 20<br />
<strong>2012.</strong>05. hó 420 21<br />
<strong>2012.</strong>06. hó 420 21<br />
<strong>2012.</strong>07. hó 420 21<br />
<strong>2012.</strong>08. hó 440 22<br />
<strong>2012.</strong>09. hó 400 20<br />
<strong>2012.</strong>10, hó 440 22<br />
<strong>2012.</strong>11. hó 420 21<br />
<strong>2012.</strong>12. hó 380 19<br />
Összesen: 5020 21<br />
Az intézmény szolgáltatásait a beszámolási időszakban a kistérségből az alábbiak szerint<br />
vették igénybe:<br />
- Átmeneti szálló: 1 fő Nagytőke.<br />
- Éjjeli menedékhely: 1 fő Szegvár, 2 fő Fábiánsebestyén, 2 fő Nagymágocs.<br />
- Nappali melegedő: 1 fő Szegvár, 2 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén.<br />
- Népkonyha: 1 fő Szegvár, 1 fő Nagytőke, 2 fő Nagymágocs, 2 fő Fábiánsebestyén.<br />
Az intézmény nappali melegedője, népkonyhája, valamint éjjeli menedékhelye ideiglenes<br />
működési engedéllyel rendelkezik, <strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évben pályázatot
50<br />
nyújtott be a hiányzó tárgyi feltételek biztosítására, azonban a pályázat elbírálására a<br />
beszámoló készítésének időpontjáig nem került sor.<br />
KÖZOKTATÁS ‣<br />
Az ágazatot érintően a feladatellátás az önkormányzat <strong>2012.</strong> évi költségvetési rendeletében<br />
meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg, az önkormányzat továbbra is<br />
változatlan formában működtette óvodáit, általános iskoláit, alapfokú művészeti oktatási<br />
intézményét, a kollégiumot valamint a szakszolgálatot.<br />
Óvodai nevelés<br />
Az óvodáskorú gyermekek nevelése az óvodai körzetekben teljes körű volt. A működéshez a<br />
költségvetés a fedezetet biztosította, a zavartalan szakmai munkát támogatta, így az<br />
önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célkitűzések a feladatok folyamatos<br />
ellátásával megvalósultak.<br />
Intézmény 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év változás %<br />
teljesítés <strong>2012.</strong>/2010. <strong>2012.</strong>/2011.<br />
Kertvárosi Óvoda 200.184 207.487 216.615 108,21 104,40<br />
Központi Óvoda 241.578 223.292 227.460 94,15 101,87<br />
Összesen 441.762 430.779 444.075 100,52 103,09<br />
Az óvodai ellátásra fordított kiadások az évek viszonylatában lényegesen nem változtak, a<br />
számadatokban visszatükröződnek az áremelkedések, a takarékossági intézkedések, illetve a<br />
pályázati lehetőségek hatásai.<br />
A gyermeklétszámok alakulása<br />
(október 01-i statisztikai adatok)<br />
Intézmény neve 2010/2011. 2011/<strong>2012.</strong> 2012/2013.<br />
Tagóvodmeóvodmeóvodmek<br />
Gyer-<br />
Tag-<br />
Gyer-<br />
Tag-<br />
Gyer-<br />
Csop.<br />
Csop.<br />
Csop.<br />
létszám<br />
létszám<br />
létszám<br />
száma létszám<br />
száma létszám<br />
száma létszám<br />
Kertvárosi Óvoda 6 422 21 6 438 21 6 421 20<br />
Központi Óvoda* 7 474 22 7 471 22 6 455 21<br />
Összesen: 13 896 43 13 909 43 12 876 41<br />
* középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportjával együtt<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai beiratkozásokat követően<br />
döntött a 2012/2013-as nevelési évben az egyes óvodákban indítható csoportokról és azokhoz<br />
igazítottan az alkalmazottak létszámáról is. A fenntartó a Kertvárosi Óvodában összesen 20, a<br />
Központi Óvodában összesen 20+1 (SNI gyermekek) óvodai csoport indítását engedélyezte.<br />
A gyermeklétszám, illetve az engedélyezett óvodai csoportok számának csökkenése miatt a<br />
Kertvárosi Óvodában 2 fő óvodapedagógus álláshelye nyugdíjazással, 1 fő dajka álláshelye<br />
áthelyezéssel, a Központi Óvodában 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka álláshelye<br />
nyugdíjazással, valamint 1 fő óvodapedagógus határozott idejű álláshelye szűnt meg. A<br />
közcélú foglalkoztatás mindkét óvodai körzetben továbbra is segítette a feladatok ellátását.<br />
Az intézmények szakmai munkáját és a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak<br />
szerint lehet összegezni:
51<br />
A Kertvárosi Óvoda szentesi tagóvodái a 2012/2013-as nevelési évben 100%-os<br />
feltöltöttséggel működtek. Valamennyi óvodai csoportban az óvodapedagógusok és a dajkák<br />
biztonságos keretek között végezhették munkájukat. A logopédiai, fejlesztőpedagógiai és<br />
pszichológiai feladatok megvalósítása a kidolgozott munkarendnek megfelelően - az<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek köszönhetően - eredményes volt. Az SNI<br />
gyermekek egyéni rehabilitációját a szakvéleményben foglaltak alapján gyógypedagógus,<br />
logopédus, esetenként fejlesztő pedagógus látta el, a fejlesztő tevékenység team munkában<br />
valósult meg.<br />
Az óvodákban sok a hátrányos helyzetű gyermek, ezért az intézmények igyekeztek minden<br />
rendezvényüket ingyenessé tenni, melyhez támogatást az önkormányzaton kívül<br />
szponzoroktól és saját alapítványaiktól is kaptak. Több rendezvényük a TÁMOP-3.3.2. számú<br />
„Az egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en” elnevezésű pályázat, illetve a „Nyitott óvodai programok”<br />
keretén belül valósult meg. Az óvodák számos műsorral és kézműves tevékenységekkel<br />
készültek a Karneválra, a Térfesztiválra, az Óév búcsúztatóra. Részt vettek az Autómentes<br />
napon, a „Nagy Sportágválasztó” rendezvényen. Minden városi rendezvényen képviseltette<br />
magát a Kertvárosi Óvoda. Az óvodák nyitottak, a pedagógusok támogatják az innováció<br />
lehetőségét. Az intézmény bekapcsolódott a Könyvtár TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0109<br />
„Olvass, tanulj, alkoss, játssz!” című pályázatába is. A „Virágszínvonalasabb <strong>Szentes</strong>ért” 1.<br />
helyezést a Damjanich u-i Óvoda, a Rákóczi Óvoda a 2. helyezést érte el munkahelyi<br />
kategóriában, a Köztársaság u-i óvoda különdíjban, a Dr. Mátéffy F. u-i Óvoda<br />
pénzjutalomban részesült.<br />
A Kertvárosi Óvoda minden tagóvodájában volt délutáni elfoglaltság is. A gyermekek<br />
szívesen jártak a foglalkozásokra, a szülők számára egyre vonzóbbak és gazdagabbak ezek a<br />
programok. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése 2010-től kezdődően a<br />
TÁMOP-3.3.2. projekt keretén belül zajlik. A pedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek<br />
támogatása mellett sok időt fordítottak a tehetséggondozásra is, vers- és prózamondó<br />
versenyeken, rajzversenyeken való részvétellel.<br />
A szűkös költségvetési lehetőségek ellenére az óvoda feladatellátása az év során zavartalan<br />
volt, a szakmai munkát az ellátási színvonal megtartására való törekvés jellemezte.<br />
A Központi Óvodában a szakmai munka ellátását a rendelkezésre álló költségvetési<br />
előirányzatok segítették, az év folyamán az óvodák zavartalan működéséhez az alapvető<br />
feltételek biztosítottak voltak.<br />
A körzet életében a legkiemelkedőbb esemény a Klauzál utcai Óvoda épületének átadása volt.<br />
A korábban négy csoportos óvoda további négy csoporttal bővült, az épületben kialakításra<br />
került orvosi szoba, fejlesztő szoba, tornaterem, tornaszertár, felnőtt öltözők és az emeleten<br />
irodák. Minden csoportszoba saját gyermekmosdóval és öltözővel rendelkezik. Az óvoda új<br />
tálalókonyhája számos berendezéssel bővült (melegen tartó pultok, mosogatógép,<br />
villanytűzhely), melyek a megnövekedett igényeket megfelelő színvonalon kiszolgálják. A<br />
pályázat támogatta bútorok, tornaszerek, textíliák, játékok és egyéb műszaki berendezések<br />
beszerzését is.<br />
Két tagóvodával részt vettek a <strong>Szentes</strong>i Művelődési Központ TÁMOP-3.2.11/10/2 Nevelési –<br />
oktatási intézmények tanórai és tanórán kívüli szabadidős tevékenységek támogatására elnyert<br />
„Gyermek-Land” elnevezésű pályázatában. Ezentúl aktív résztvevői voltak a városi<br />
versenyeknek a vers- és szavaló, valamint az ének versenyeknek, ahol szép eredményeket
52<br />
értek el. Folytatták az AGRYA „Vesd bele magad” akciót, ahol fiatal gazdák vetőmagokkal<br />
látták el a gyerekeket, akiknek az volt a feladata, hogy otthon elültessék és gondozzák a<br />
zöldségeket, és fényképeket készítsenek a tevékenységeikről. A Vásárhelyi utcai tagóvoda<br />
nyert az IPR pályázaton, melynek keretében a gyermekeik szociális helyzetének<br />
kompenzálása, differenciált fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése valósult meg.<br />
Megalakították a Városi IPR óvodai szakmai munkaközösséget, melynek programja között<br />
ősszel óvodai programokat szerveztek az Apponyi téri, a Vásárhelyi utcai, és a Farkas Antal<br />
utcai tagóvodában, a Kertvárosi Óvoda körzettel együttműködve. A körzet nevelőtestülete a<br />
gyermekek és szülők igényét és véleményét figyelembe véve folyamatosan javította az<br />
óvodák működési feltételeit, amellett, hogy igyekeztek megtartani az óvoda hagyományos<br />
funkcióját, a gyermekek boldog óvodás életének megteremtését.<br />
Mindkét óvodai körzetben benyújtásra került a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztés”-<br />
pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázat, melyek szakmailag megfeleltek a támogathatósághoz<br />
szükséges minimális követelményeknek, azonban forráshiány miatt nem részesülhettek<br />
támogatásban, a pályázatok tartaléklistára kerültek.<br />
Összességében megállapítható, hogy az óvodai körzetekben a folyamatos működéshez az<br />
alapvető személyi és tárgyi feltételek a beszámolási időszakban biztosítottak voltak, az<br />
anyagi lehetőségek függvényében megvalósult a szakmai tevékenységek támogatása, a<br />
színvonal megtartása.<br />
Az általános iskolai oktatásra fordított kiadások<br />
adatok eFt-ban<br />
Intézmény neve<br />
2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év változás %-a<br />
teljesítés 2012/2010. 2012/2011.<br />
Deák F. Ált.Isk. 201.964 208.511 185.160 91,67 88,8<br />
Klauzál G. Ált.Isk. 157.618 199.015 217.669 138,10 109,37<br />
Petőfi S. Ált.Isk. 126.917 59.691<br />
Koszta J. Ált.Isk. 258.893 254.624 261.663 101,07 102,76<br />
Összesen: 745.392 721.841 664.492 89,15 92,05<br />
Az intézmények működtetésére fordított kiadások folyamatos csökkése a tanuló létszám<br />
változásával, és ebből következően az intézményszerkezet átalakításával, valamint a pályázati<br />
lehetőségek csökkenésével hozhatók összefüggésbe.<br />
A beszámolási időszakban az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, az<br />
előirányzatokon megmutatkozó megtakarítás a 2013. évre áthúzódó szállítói tartozások<br />
fedezetéül a VIGI pénzmaradványában került figyelembe vételre. Ezáltal 2013. január 01-től<br />
bekövetkezett fenntartó váltás miatt áthárított - a <strong>2012.</strong> évről áthúzódó teljesítések, illetve<br />
egyéb kötelezettségek miatt – rendezetlen tartozás az intézményeket nem terheli.<br />
Az általános iskolák vonatkozásában továbbra is meghatározó volt, hogy a tanulók száma<br />
folyamatosan csökkent. Az egy önállóan és a két intézményfenntartó társulásban működtetett<br />
általános iskolában szeptember 30-án 1283 tanuló volt 59 osztályban, ami 55 tanuló<br />
csökkenést jelentett a 2011/2012-es tanévhez viszonyítva.
53<br />
Intézmény neve<br />
Tanulói/osztály létszám<br />
2011/<strong>2012.</strong> 2012/2013.<br />
Deák Ferenc Általános Iskola 325/16 298/16<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola 444/20 419/19<br />
Koszta József Általános Iskola 530/22 528/22<br />
Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi<br />
39/2 38/2<br />
Tagiskolája<br />
Összesen: 1338/60 1283/59<br />
A Deák Ferenc Általános Iskola <strong>Szentes</strong> Város és Nagytőke Község Önkormányzatainak<br />
Intézményfenntartó Társulása keretében fogadta a szentesi és a nagytőkei illetékességű<br />
tanulókat. A Nagytőkéről bejáró tanulók száma 20 fő volt. Az iskola biztosította tanulói<br />
számára az emelt szintű testnevelést, az emelt szintű rajzoktatást és az angol-magyar két<br />
tanítási nyelvű oktatást. A különböző esélyegyenlőségi pályázatok egész évben biztosították a<br />
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megsegítését, többek között az Útravaló Ösztöndíj<br />
Program, az Egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en projekt, valamint az IPR programba való részvétel.<br />
Az intézmény hagyományos programjai, versenyei megrendezésre kerültek. A 2011. évi<br />
intézményi átszervezést követően jó színvonalú szakmai munka folyt az intézményben.<br />
A Klauzál Gábor Általános Iskola szakmai munkája a pedagógiai programban<br />
megfogalmazottak szerint folyt. Kiemelt feladatuk volt továbbra is a halmozottan hátrányos<br />
helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik csökkentése, melyet hasonlóan a<br />
Deák Ferenc Általános Iskolához az Útravaló Ösztöndíj Program és az IPR pályázaton való<br />
részvétellel támogattak. A 2011. évi intézményátszervezést követően a volt Petőfi Sándor<br />
Általános Iskola tanulói és pedagógusai a felmerülő akadályokat leküzdve összeszokott, a<br />
hagyományokat tisztelő közösséggé vált. A szakmai munka zökkenőmentesen, jó színvonalon<br />
folyt egész évben, a hagyományos versenyek, programok megrendezése megvalósult.<br />
A Koszta József Általános Iskola <strong>Szentes</strong> Város és Derekegyház Község<br />
Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulása keretében látta el a<br />
székhelyen a szentesi, a tagiskola felső tagozatos tanulóit, Derekegyházán az alsó tagozatos<br />
tanulókat (38 fő 2 összevont osztályban). Az iskola TIOK konzorciumi tagként továbbra is<br />
biztosította a programban való részvételt felmenő rendszerben 4 kompetencia területen. A<br />
tehetséggondozó munkának fontos területe volt a szakkörökben való kibontakoztatás,<br />
képességfejlesztés. Az iskola tanulói kiemelkedő eredményeket értek el mind megyei, mind<br />
pedig országos versenyeken. Hagyományos programjaik, versenyeik megtartásra kerültek. A<br />
„Határtalanul” pályázat keretében 59 hetedik évfolyamos tanuló és 6 kísérő nevelő utazhatott<br />
Kárpátaljára. Az „Útravaló” pályázat keretében 1 fő HHH tanuló középiskolába való<br />
felkészítésére nyertek lehetőséget.<br />
Az általános iskolák fenntartói feladatait az önkormányzat december 31-ig látta el, ehhez<br />
kapcsolódóan <strong>2012.</strong> december 15-én aláírásra került a tankerület és az önkormányzat között a<br />
megállapodás a fenntartói és a működtetői feladatok átvételére vonatkozóan.<br />
Összességében megállapítható, hogy a <strong>2012.</strong> évi költségvetési rendeletben jóváhagyott<br />
előirányzatok az általános iskolákban a szakmai munkához szükséges fedezetet<br />
biztosították, a személyi és tárgyi feltételek a teljes körű feladatellátáshoz rendelkezésre<br />
álltak, a szakmai munka jó színvonalon megvalósult.
54<br />
Központosított előirányzatok elszámolása<br />
1./ A 2011. évről áthúzódó központosított előirányzatok terhére biztosított pályázati<br />
összegekből a közoktatást érintően az önkormányzatnak feladattal terhelt<br />
pénzmaradványa volt 1.707.100,- Ft összegben, melynek felhasználása <strong>2012.</strong> június 30-ig<br />
esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatok ellátására megtörtént.<br />
2./ Magyarország <strong>2012.</strong> évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.<br />
számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok<br />
terhére, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén <strong>2012.</strong> január 1-től<br />
<strong>2012.</strong> december 31-ig tartó időszakra esélyegyenlőségi támogatást biztosított képességkibontakoztató,<br />
integrációs felkészítésre a Klauzál Gábor Általános Iskolában és a Deák<br />
Ferenc Általános Iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint óvodai<br />
fejlesztő programra a Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodájában a halmozottan<br />
hátrányos helyzetű gyermekek 2011. októberi statisztikai létszáma alapján az alábbiak<br />
szerint:<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola:<br />
3.288.000,- Ft<br />
Deák Ferenc Általános Iskola:<br />
324.000,- Ft<br />
Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodája: 648.000,- Ft<br />
Mindösszesen:<br />
4.260.000,- Ft<br />
Felhasználása 100%-an megtörtént.<br />
3./ Magyarország <strong>2012.</strong> évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5.<br />
számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok<br />
terhére esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása címén <strong>2012.</strong> január 1-től<br />
<strong>2012.</strong> december 31-ig tartó időszakra az integrációs rendszerben részt vevő<br />
intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására kiegészítő illetményt<br />
biztosított az alábbiak szerint:<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola:<br />
2.692.497,- Ft<br />
Deák Ferenc Általános Iskola:<br />
197.996,- Ft<br />
Központi Óvoda Vásárhelyi úti Tagóvodája: 513.996,- Ft<br />
Mindösszesen:<br />
3.404.489,- Ft<br />
Felhasználása 100%-an megtörtént.<br />
4./ A Belügyminisztérium Magyarország <strong>2012.</strong> évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi<br />
CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet a helyi önkormányzatok által felhasználható<br />
központosított előirányzatok terhére, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása<br />
címén 990.000,- Ft támogatást biztosított az általános iskolákban a beilleszkedési, tanulási,<br />
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai nevelésével<br />
és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatásra. Az elnyert összeget a nevelési tanácsadó<br />
szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a<br />
képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás<br />
megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák<br />
személyi és dologi költségeire lehetett felhasználni.<br />
A fejlesztési célok megvalósítása érdekében a támogatást az általános iskolák az alábbiak<br />
szerint használták fel:<br />
Intézmény neve<br />
dologi kiadások<br />
Deák Ferenc Általános Iskola<br />
124 eFt<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola<br />
375 eFt<br />
Koszta József Általános Iskola<br />
305 eFt<br />
Összesen:<br />
804 eFt
55<br />
A leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési<br />
formák személyi és dologi költségeivel összefüggésben a Deák Ferenc Általános Iskola<br />
186 eFt támogatást használt fel.<br />
Az Önkormányzat önként vállalt feladatként működtetett intézményeiben - Terney Béla<br />
Kollégium, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Egységes<br />
Pedagógiai Szakszolgálat – a feladatellátás zökkenőmentes volt, a színvonalas szakmai<br />
tevékenységhez a személyi és tárgyi feltételeket a költségvetésben tervezett előirányzatok<br />
egész évben biztosították.<br />
A Terney Béla Kollégium diákotthoni, kollégiumi szálláshelyet nyújtott a többségében nem<br />
szentesi illetékességű tanulók részére. A tanulói létszám évek óta stagnál (2009-ben 254 fő,<br />
2010-ben 257 fő, 2011-ben 256 fő, 2012-ben 250 fő), így az alkalmazotti létszám is<br />
változatlan volt (12 fő pedagógus, 12 fő technikai dolgozó). A kollégium alaptevékenységet<br />
nem akadályozó tevékenységként kiegészítő szolgáltatásként szálláshelynyújtással is<br />
foglalkozott, mely szolgáltatást elsősorban sportolók és kulturális rendezvényekre érkezők<br />
vették igénybe.<br />
Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosította a feladatok<br />
zökkenőmentes ellátását.<br />
Az egyéb saját bevételeken belül a szállásbevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest<br />
3.319 eFt-al növekedett. A tervezett 2800 vendégéjszakával szemben a ténylegesen igénybe<br />
vett vendégéjszakák száma 5085 volt, ebből 3239 vendégéjszaka a június, július, augusztus<br />
hónapokra, 1846 vendégéjszaka a tavaszi szünetre és az érettségi szünetre esett. Sportolók<br />
összesen 3409 vendégéjszakát töltöttek el a kollégiumban. A többletbevétel az eseti, előre<br />
nem tervezhető szálláshely igénybe vételből adódott.<br />
Működési célra átvett és a támogatásértékű bevételek jogcímen összesen 883 eFt bevétel<br />
realizálódott, ami a Munkaügyi Központ közmunka támogatásból (598 eFt), illetve a<br />
rendezvények szülői támogatásából (285 eFt) tevődik össze.<br />
A kiadásokon belül a személyi juttatások és járulékai előirányzatok teljesítése az<br />
elvárásoknak megfelelően alakult, az engedélyezett keret biztosította a foglalkoztatottakkal<br />
kapcsolatos kifizetések fedezetét.<br />
A dologi kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított túlteljesítése az év közben jelentkező<br />
szálláshely értékesítés többletének a következménye. A közüzemi díjakra fordítható<br />
előirányzatok felhasználása eltérő, de összességében a keret a folyamatos üzemeléshez<br />
kapcsolódó kiadásokat fedezte.<br />
A dologi kiadásokon belül a karbantartásra fordított összeg <strong>2012.</strong> évben 1020 eFt volt, ami<br />
részben az intézmény festési munkálatainak anyagköltségét fedezte 804 eFt összegben,<br />
részben pedig a mindennapos karbantartási költségek teljesítését (izzócsere, búrák cseréje,<br />
csavarok zárak, csapok, tömítések, mosdókagylók, egyéb javítási anyagok vásárlása) tette<br />
lehetővé 216 eFt értékben.<br />
Az intézmény <strong>2012.</strong> évi gazdálkodását a takarékosság jellemezte, így biztosítani tudta a<br />
működéshez szükséges feltételeket.<br />
A gazdasági év zárása a fenntartó váltás figyelembe vételével történt, ami azt jelenti, hogy<br />
nagy figyelem irányult arra, hogy minden vállalt kötelezettség tejesítése a beszámolási
56<br />
időszak végével megtörténjen, áthúzódó költségek a fenntartó váltatás miatt felesleges<br />
elszámolási vitákat ne okozzanak.<br />
A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont a művészetoktatás<br />
keretén belül a zeneművészetek oktatását látta el. Az intézmény az új tanévet 403 fő<br />
növedékkel és 28 pedagógussal zökkenőmentesen kezdte meg. A pedagógusok a nyári<br />
hónapban helyi táborokat szerveztek az érdeklődő növendékeknek, valamint résztvettek a<br />
Csongrádi Nyári Zenei Táborban, illetve három gyermek Erdélyben járt művészeti táborban a<br />
HURO pályázatnak köszönhetően. Az ifjúsági fúvószenekar 30 fővel tanévalapozó táborban<br />
vett rész Szigligeten.<br />
Az iskola személyi és tárgyi feltételei egész évben biztosították a magas színvonalú szakmai<br />
munkát. A munkatervben megfogalmazott szakmai célokat, programokat maradéktalanul<br />
megvalósította az intézmény.<br />
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat városi és kistérségi szinten változatlan formában<br />
biztosította az alapító okiratban jóváhagyott feladatok ellátását. Együttműködési<br />
megállapodás keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók fejlesztése - a<br />
logopédia, a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés és a pályaválasztási tanácsadás mellett –<br />
fontos feladatuk volt. Az intézmény személyi, szakmai feltételei mindvégig a színvonalas<br />
ellátást biztosították.<br />
A nem kötelező feladatok ellátását biztosító intézmények működtetését az önkormányzat<br />
december 31-ig látta el, az átadásra vonatkozó megállapodás <strong>2012.</strong> december 15-én<br />
megtörtént. Az intézmények <strong>2012.</strong> évi feladatellátásával kapcsolatos értékelést a fentiek, a<br />
költségvetés teljesítési adatainak számszaki részletezését a rendelet mellékletei tartalmazzák.<br />
Az év végével az elszámolás megtörtént, a 2013. évre áthúzódó – a jóváhagyott <strong>2012.</strong> évi<br />
költségvetés terhére vállalt kötelezettsége teljesítéséhez a fedezet a pénzmaradványban<br />
rendelkezésre áll.<br />
SPORT ‣<br />
A költségvetési rendeletben meghatározottak szerint biztosított volt a sport feladatait szolgáló<br />
intézmények működtetése, a sportegyesületek működéséhez és rendezvényeikhez szükséges<br />
pénzügyi és tárgyi feltételek biztosítása, a létesítmények kedvezményes használatának<br />
támogatása.<br />
Az egyesületek részére a Művelődési és Sportbizottság által jóváhagyott összegek kiutalása a<br />
támogatási szerződésben foglaltak szerint rendben megtörténtek, az egyesületek az<br />
elszámolási kötelezettségüknek a feltételeknek megfelelően határidőben eleget tettek.<br />
A sportszervezetek a működési és a rendezvénytámogatáson felül a bizottság által<br />
meghatározott mértékben létesítményhasználati támogatásban is részesültek. Iskolai<br />
testnevelés keretein belül a Sportcsarnokot a Deák Ferenc Általános Iskola vette igénybe a<br />
tervezett 470 óra helyett 428 órában, a fennmaradó 42 órában a Horváth Mihály Gimnázium<br />
és a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola kötelező testnevelési óráikat tartották meg a<br />
csarnokban. A sportszervezetek az Uszodában biztosított támogatott létesítményhasználatot a<br />
teniszpálya vonatkozásában a jóváhagyott 1613 óra helyett csak 1195 órában vették igénybe.<br />
Az önkormányzat benyújtotta a 4/<strong>2012.</strong> (III.1.) BM rendelet alapján az iskolai utánpótlás<br />
sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására a Sportközponthoz tartozó Pusztai László<br />
Sporttelep sportpálya-, kerítés felújítására, szegélykövek cseréjére, öntözőrendszer<br />
rekonstrukciójára, mobil WC-k beszerzésére vonatkozó pályázatát, ami nem nyert támogatást.
57<br />
A Sportközpont <strong>2012.</strong> évben változatlan formában látta el az önkormányzat tulajdonában<br />
lévő sportlétesítmények üzemeltetését és a sporthoz kapcsolódó önként vállalt feladatok<br />
végrehajtását. Az intézmény a szabadtéri és a fedett pályás létesítmények üzemeltetése mellett<br />
biztosította a sport- és egyéb rendezvények megrendezéséhez szükséges helyszín<br />
előkészítését, lebonyolítását, az iskolai testnevelés, a városi tömegsport és élsport<br />
megtartásához szükséges szakmai hátteret. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a<br />
sportegyesületek edzéseik megtartásához az Önkormányzat jóvoltából 9.279 eFt összegben<br />
létesítményhasználati támogatásban részesültek, melynek igénybe vétele a sportegyesület, a<br />
Sportközpont és az Önkormányzat között háromoldalú Engedményezési megállapodás alapján<br />
került rendezésre.<br />
A <strong>2012.</strong> évben megvalósult sportrendezvények öt fő csoportba oszthatók:<br />
- saját szervezésű sportrendezvények,<br />
- helyszín biztosítása külső szervezők sportrendezvényeinek,<br />
- helyszín biztosítása helyi sportegyesületek edzésének, mérkőzéseinek,<br />
- amatőr sportolók kiszolgálása,<br />
- iskolai testnevelési órák.<br />
Az intézmény által szervezéett sportrendezvények közül kiemelkedett a 2012 őszén megtartott<br />
III. Nagy <strong>Szentes</strong>i Sportágválasztó, ahol jelentős számú sportegyesület mutatkozott be<br />
különböző sportágakban, közel 2900 fő látogatóval. A sportesemény részét képezte az<br />
országos Sportágválasztó rendezvénysorozatnak, ahol a cél a szentesi sportegyesületek<br />
bemutatása és az utánpótlás toborzás elősegítése, a sport és a mozgás népszerűsítése,<br />
sportolási lehetőségek, sportszolgáltatások ismertetése volt. Hagyományosan többfordulós,<br />
saját szervezésű sporteseményre került sor a téli időszakban a csarnokban, többek között a<br />
Hungerit Kupáért zajló Kistérségi Teremlabdarúgó Bajnokságra és a Téli Palánkos<br />
Teremlabdarúgó Tornára, melyre évek óta egyre nagyobb az érdeklődés. A bajnokságra 36<br />
csapat nevezett be 450 fő részvételével. A nyári szünetben a Sportközpont kéthetes turnusban<br />
Sportválasztó gyermektábort szervezett, ahol az általános iskoláskorú gyermekek számos<br />
sportággal ismerkedhettek meg.<br />
Ugyancsak ebben az időszakban a Wado-Ryu karate, a Szilver TSE, a helyi, a szegedi és a<br />
budapesti kézilabdások vették igénybe edzőtáborozásra a csarnokot. Minden évben<br />
megemlékezéssel egybekötve kerül megrendezésre a Gágyor János Labdarúgó Emléktorna, az<br />
Antonjuk Alexandr Kosárlabda Emléktorna és a Ludányi Mihály Kézilabda Emléktorna.<br />
A Sportcsarnok több nagyszabású sport- és kulturális rendezvénynek biztosított helyszínt,<br />
többek között a Karate Diák Olimpia, a Karate Világkupa, a Kézilabda Utánpótlás Torna, a<br />
Nemzetközi Utánpótlás Kosárlabda Torna, a Tíztánc Magyar Bajnokság, a Lábtenisz Magyar<br />
Bajnokság, a Farsangi Labdarúgó Torna (Árpád Szabadidős SK szervezésében), a Néptánc<br />
Gála, a Modern Táncest, a Deák-Diák Show, könnyűzenei koncertek, Óév Búcsúztató<br />
Koncert, középiskolások szalagavató báljai, de itt került megrendezésre a Gondozási Központ<br />
által a mozgáskorlátozottak részére szervezett játékos sportvetélkedő is.<br />
A Pusztai László Sporttelep futballpályáit a labdarúgó szakosztályok és a rögbi csapat<br />
használták edzéseik, mérkőzéseik megtartására. Az extrém sportot kedvelő fiatalok a BMXpályát<br />
használták az év nagy részében az időjárástól függően. <strong>Szentes</strong> és térségében hasonló<br />
jellegű pálya nem található, így az ország különböző részéről idelátogató sportolóknak volt<br />
lehetőségük BMX, mountain bike és gördeszka kategóriákban gyakorolni. A Berekháti<br />
tornatermet a támogatott létesítményhasználat keretein belül az utánpótlás labdarúgó<br />
szakosztályok, a rögbisek és a Honvéd Rákóczi SE sportolói vették igénybe edzés időben,<br />
valamint az amatőr sportolók röplabdázásra és lábteniszezésre használták. A Dózsa-ház
58<br />
tánctermét a Szilver TSE bérelte sporttevékenység céljából, a Dózsa-ház egyéb helyiségeit a<br />
St Jupát SE sportolói használták.<br />
Az intézmény kötelezően és önként vállalt feladataihoz a költségvetés mindvégig biztosította<br />
a szükséges előirányzatokat, a szakmai és tárgyi feltételeket, így a feladatellátás egész évben<br />
zökkenőmentesen megvalósult.<br />
A Sportközpont bevételeinek teljesítése - az elmúlt évek teljesítési adatait figyelembe véve –<br />
kedvezően alakult. Az egyéb saját bevételek és az ÁFA bevételek tervezett előirányzatát annak<br />
ellenére sikerült teljesíteni, hogy a <strong>2012.</strong> évi egyéb saját bevétel előirányzata a 2011. évben<br />
keletkezett negatív pénzmaradvány (-1.298 eFt) elszámolásának összegével módosult. A<br />
pénzmaradvány a lejárt követeléseket tartalmazta, így az intézmény a kintlévőségét év végéig<br />
a minimálisra tudta visszaszorítani. A beszámolási időszakban az intézmény mindent megtett<br />
annak érdekében, hogy a kintlévőségei behajtásra kerüljenek és bevételeit teljesíteni tudja. A<br />
vevőkkel szemben fennálló követelések behajtásának érdekében fizetési felhívást majd<br />
felszólítást küldött az intézmény, mely az esetek jelentős részében eredményes volt. Az<br />
eredménytelen felszólítás után jogi úton, ügyvédi megkereséssel próbál az intézmény érvényt<br />
szerezni a követeléseinek. A teljesített összes bevételeken belül az egyéb saját bevételek a<br />
meghatározóak, melyek döntő része a sport- és egyéb kulturális rendezvények után fizetett<br />
bérleti díjak és a nem lakóingatlan bérbeadásából eredő bevételekből tevődött össze. Jelentős<br />
hányadát képezte a bevételnek a sportegyesületek által igénybevett létesítményhasználat,<br />
melynek fedezetét az Önkormányzat 9.279 eFt összegben biztosította. A létesítményhasználat<br />
pénzügyi elszámolása az év végéig maradéktalanul megtörténtek, ezek teljesítési adatai a<br />
tervezettnek megfelelően alakultak.<br />
A működési célra átvett pénzeszközök között a Legrand Zrt. által nyújtott 50 eFt-os támogatás<br />
került elszámolásra, amit az intézmény által kisgyermekek részére szervezett karácsonyi<br />
cirkuszi gálaműsor megrendezésére használt fel.<br />
A támogatásértékű egyéb működési bevétel államháztartáson belülről a közcélú<br />
foglalkoztatottak 2011. december havi kiutalt támogatás elszámolását (120 eFt) tartalmazza.<br />
Az intézmény egész évi költségvetési kiadásait tekintve megállapítható, hogy előirányzat<br />
túllépés, fedezetlen kötelezettségvállalás nem történt, a kötelezettségek teljesítésével<br />
összefüggő feladatok megvalósultak. A kiadások között a személyi juttatás és a munkaadót<br />
terhelő járulékok előirányzata az intézménynél foglalkoztatottak bér- és egyéb járulékainak<br />
kifizetését fedezte.<br />
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás révén a közüzemi díjak tételei a módosított<br />
előirányzathoz képest a tervezettnek megfelelően alakultak. A csarnokban üzemeltetett<br />
gázmérőóra rendszer átalakítása megtörtént, melynek megtakarításra ösztönző (pénzügyi)<br />
hatása érzékelhető. Az átalakítás lehetővé tette/teszi a költséghatékony gázfelhasználást az<br />
intézmény részére.<br />
A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt, a<br />
rendezvényekhez szükséges szakmai és technikai feltételek rendelkezésre álltak.<br />
Az év során az intézmény kiemelkedő figyelmet fordított a belső ellenőrzések időszakos<br />
megtételére, melyhez a „Belső ellenőrzés szabályzata” nyújtott iránymutatást. Sor került<br />
valamennyi szervezeti egységnél a végrehajtott feladatok, valamint az eszközökkel való<br />
hatékony és takarékos felhasználás ellenőrzésére. Az elmúlt év negatív tapasztalatai alapján a<br />
pénzügyi kockázatok felülvizsgálata került előtérbe, ahol a tartozásállomány nullára való<br />
redukálása volt a cél. A hátralékok behajtására az intézmény megtette a szükséges<br />
intézkedéseket, így sikerült a felhalmozódott kintlévőségek nagy részét beszedni. A költségek<br />
további csökkentése érdekében az intézmény felülvizsgálta a szolgáltatói cégekkel fennálló
59<br />
szolgáltatási szerződéseket is és nagy hangsúlyt fektetett az információ és a kommunikáció<br />
együttes jelenlétére, mivel a szervezeti széttagoltság ezt minden területen megkívánta.<br />
A Munka Törvénykönyvének <strong>2012.</strong> július 01-jei módosítása mind a munkavállalóra, mind a<br />
munkáltatóra nézve változást jelentett, aminek betartása fontos követelmény volt mindkét fél<br />
részéről. Ennek függvényében szükségessé vált a törvényi rendelkezések intézményre<br />
vonatkozó feladatainak végrehajtása és betartatásának ellenőrzése. Az ellenőrzés elsősorban<br />
az üzemeltetési feladatok végrehajtására irányult, azon belül is az egységeknél betartott<br />
munkarend és az ezzel összefüggő nyilvántartás ellenőrzése jelentett kiemelt feladatot.<br />
Az intézmény gazdálkodását tekintve megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek<br />
egyensúlyát sikerült biztosítani. Kihívást jelentett az intézménynek a költségvetésben<br />
tervezett mutatók teljesítése, mivel számos negatív tendencia és a nehéz gazdasági<br />
körülmények okozta bizonytalanság jellemezte a <strong>2012.</strong> évet.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft. a <strong>2012.</strong> évi Üzleti terv fő célkitűzéseit - az adott<br />
üzemelési lehetőségek maximális kihasználásával, a lehetőségek szerinti fejlesztésekkel, a<br />
takarékossági szempontok betartásával és a kedvező időjárási feltételekkel - összességében<br />
teljesíteni tudta és sikerült pozitív mérleget (a mérlegkészítés és a könyvvizsgálat jelenleg<br />
folyamatban van) elérni.<br />
A vendég-centrikusság jegyében bővült a szolgáltatások köre, egyes üzemi területeken javult<br />
a szolgáltatások színvonala, sikerült a biztonságos üzemelési követelményeket megteremteni,<br />
előrelépés történt a marketing – kommunikációban, különös tekintettel a<br />
reklámtevékenységre. A különböző nyári és edző táborok száma az előző évhez képest<br />
megkétszereződött, a sportturizmus tovább erősödött, a rendezvények látogatottsága és a<br />
marketing értéke a tervezettnek megfelelő.<br />
A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak<br />
megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni<br />
szükséges.<br />
Az év második felétől - a tulajdonosi elképzeléseknek megfelelően - elindultak az üzemi<br />
biztonságot, de egyben vendégelégedettséget is erősítő beruházások és a pályázati lehetőségek<br />
előkészítése, azok beadása és december hónapban már a nyertes uszodafejlesztési TAO<br />
pályázat eredményhirdető oklevele is megérkezett.<br />
A pozitív mérleg ellenére a teljesítménymutatók és a pénzügyi eredmények néhol elmaradtak<br />
a tervezettől, de egyes területeken viszont lényeges javulás tapasztalható.<br />
Az uszodai vendégforgalom (332 611 fő) meghaladta a tavaly évi vendégszámot. Az<br />
üdülőházakba és a kempingbe összesen 6 289 vendég érkezett, akik mindösszesen 17 948<br />
vendégéjszakát, átlagosan 2,85 éjszakát töltöttek el. 2011. évhez képest több mint 5 %-kal<br />
magasabb a vendégéjszakák száma.<br />
Az üdülőközpont feladatellátásához az előző évinél 35,5 %-kal alacsonyabb összegű, 16 500<br />
eFt működési támogatást és 100 eFt céljellegű támogatást (Nyugdíjas EXPO-n való<br />
részvételre) biztosított az Önkormányzat, melynek kiutalása teljes egészében megtörtént.<br />
A Munkaügyi Központ támogatása a tervezetthez képest lényegesen csökkent, mivel a<br />
Közfoglalkoztatási program keretében kevesebb volt az igényelhető szezonális foglalkoztatás,<br />
valamint csökkent a támogatás mértéke, 95 %-ról 70 %-ra.
60<br />
A <strong>2012.</strong> évi tényleges létesítményhasználat a Vízilabda Klub utánpótlás edzéseire és<br />
mérkőzéseire igénybevett, tervezettet meghaladó medencehasználatával összefüggésben<br />
kedvezően alakult. A létesítmények kedvezményes használata azonban az iskolai<br />
úszásoktatásnál és a teniszpályák igénybevételénél csökkent.<br />
Az Üdülőközpont likviditási helyzetét nagyban befolyásolta a szezonalitás, az egyesületek<br />
pénzügyi helyzete, a támogatott foglalkoztatás utófinanszírozása.<br />
A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni.<br />
<strong>2012.</strong> évben folytatódtak a 2011. évben megkezdett költségmegtakarításra irányuló<br />
intézkedések. A beszállítói és szolgáltatói versenyeztetés komoly eredményeket (több mint 2<br />
millió Ft) hozott.<br />
Az anyagjellegű ráfordításoknál takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a<br />
fejlesztési kiadások terhére megvalósuló munkák nagy része - a rendelkezésre álló<br />
közfoglalkoztatottakkal, a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel és az<br />
egyszerűsített foglalkoztatással - saját kivitelezésben történtek. A központi öltözőépület<br />
ÁNTSZ előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen munkafolyamatokat<br />
– szintén a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve – saját kivitelezésben, a kft.<br />
forrásai terhére elvégezte.<br />
A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás – a megtakarítások érdekében végzett műszaki<br />
megoldással – csökkent. A szolgáltatói árversenyeztetéssel kedvező egységáron sikerült<br />
igénybe venni mind a gázt, mind az áramot. A villamos energiafogyasztást viszont<br />
hátrányosan befolyásolta a vízfelület növelése érdekében szükséges, 50 m-es medence<br />
hőcserélővel történő működtetése.<br />
Az anyagjellegű ráfordítások között került elszámolásra a <strong>2012.</strong> évtől bevezetett, üdülőházak<br />
reggelivel kibővített szolgáltatásainak étkezési költsége is (több mint 4 millió Ft).<br />
A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, melynek<br />
költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eFt) többletként<br />
jelentkeztek.<br />
A létszámarányos szolgáltatások díjai (oktatási költségek, könyvviteli szolgáltatás) - a<br />
részmunkaidős szezonális foglalkoztatás emelkedésével - változtak.<br />
A strandfejlesztési pályázatok benyújtásával az operatív teendők mellett emelkedtek az<br />
adminisztrációs költségek, a hatósági igazgatási, díjak, illetékek (~ 400 eFt).<br />
A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés érdekében a<br />
személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (start<br />
munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka)<br />
igénybevételével.<br />
A személyi jellegű ráfordítások - a szezonális foglalkoztatás többlet létszámával, a saját<br />
kivitelezésben végzett munkák bérköltségével, valamint az FB tagok díjazásával<br />
összefüggésben - emelkedtek.<br />
A 37,77 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 5,56 fő<br />
közfoglalkoztatott, 2,32 fő a Munkaügyi Központ által támogatott volt.
61<br />
Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a társaság megalakulása óta megvalósult<br />
vagyongyarapodás elszámolt értékcsökkenését, melynek összege (2 088 eFt) a tervezettnek<br />
megfelelően alakult.<br />
Az egyéb ráfordításoknál a rehabilitációs hozzájárulást – a kedvezményes kör<br />
foglalkoztatásával – sikerült megtakarítani, viszont az árbevétellel arányosan emelkedett a<br />
befizetett iparűzési adó összege. Terven felül jelentkezett a volt munkavállalónak megítélt<br />
kereseti követelés összege.<br />
Az évközben saját forrásból megvalósult fejlesztések (kabinok világítása, vészkijárat<br />
kialakítása) és tárgyi eszköz beszerzések (szivattyúk cseréje) eredményeként a társaság nettó<br />
vagyona 1 817 eFt-tal gyarapodott.<br />
A strandfejlesztési pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a <strong>2012.</strong> évben felmerült<br />
beruházási költségek, melyek nagyobb része a pályázatok terhére elszámolhatóak, az<br />
Üdülőközpont könyvvezetésében befejezetlen beruházásként (56 582 eFt) jelennek meg.<br />
Összességében a nyár jó időjárási mutatói, a külső körülmények pozitív hatásai (fürdőt érintő<br />
vizes sportágakban, elsősorban a vízilabda) közvetlen és közvetett bevételt hozó edzések,<br />
edzőmeccsek, edzőtáborok, nemzetközi mérkőzések, TAO adta működési finanszírozási<br />
lehetőségek) nagyban hozzájárultak a <strong>2012.</strong> évi Üzleti terv célkitűzéseinek megvalósításához<br />
és a pozitív eredmény eléréséhez.<br />
KÖZMŰVELŐDÉS ‣<br />
Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatainak ellátását az általa fenntartott<br />
közművelődési és nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények fenntartásával és a civil<br />
szervezetek támogatásával biztosította.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Művelődési Központ szakmai munkáját a Művelődési Oktatási, Ifjúsági és<br />
Sportbizottság által jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A feladataik megvalósítása során<br />
figyeltek a takarékos gazdálkodásra, a rendezvények szervezésénél pedig arra törekedtek,<br />
hogy azok rentábilisak legyenek.<br />
A <strong>2012.</strong> évi munkatervben szereplő programokat maradéktalanul teljesítették. Az alábbi<br />
nagyrendezvények kerültek megszervezésre:<br />
Március 8-án a Nőnapi gálaműsor a Két szoknya egy nadrág társulat<br />
közreműködésével a Megyeházán színvonalas volt, és nagy sikert aratott a nézők<br />
körében.<br />
Az április 30-án a Díszkútnál fellépett <strong>Szentes</strong> Város Fúvószenekara, utána népzenei<br />
műsorok voltak. A szokásos lampionos sétát követően az Ifjúsági Parkban sikeres volt<br />
a Bergendy együttes koncertje.<br />
Június 3-án a Kossuth téren rendezték a Kirakodóvásárt, ahol közel 50 vásározó<br />
kínálta portékáit. Délután szintén itt került sor a Városi Gyereknap programjaira,<br />
melyen több száz gyerek vett részt.<br />
a Nyári Szabadtéri Színház programsorozat előadásairól a nézők elismerően<br />
nyilatkoztak, a szervezők a változatos műsor összeállításra törekedtek. 9 előadást<br />
szerveztek a nyáron, amelyek közül egy volt ingyenes, a többi belépődíjas. A jó<br />
műsorválasztásnak és a szervezésnek köszönhetően rekord nézőszámot értek el, kb.<br />
3000 látogatójuk volt, és a bevételek is nagyon kedvezően alakultak. A legnagyobb<br />
sikernek az „Indul a bakterház” című vígjáték könyvelhető el a Turay Ida Színház<br />
előadásában, mely hatalmas érdeklődést váltott ki.
62<br />
Augusztus 20-án ismét nagy tömegeket megmozgató programsorozat került<br />
megrendezésre az Ifjúsági Parkban, ahol a Kormorán együttes adott nagysikerű<br />
koncertet. A program zárásaként ismét tűzijátékban gyönyörködhettek a nézők.<br />
Szeptember közepén került sor a IX. Térfesztivál megrendezésére, ahol a fiatalabb<br />
korosztály nagy örömére a Hooligans együttes fergeteges koncertjét hallgathatta a<br />
nagyszámú érdeklődő.<br />
Mind a Kormorán és mind a Hooligans együttes koncertjének költségeire a városi<br />
könyvtár pályázott sikeresen a LEADER pályázat keretein belül.<br />
Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek<br />
világnapja” alkalmából gálaműsor szórakoztatta a nézőket.<br />
A Pódiumbérlet előadások a Megyeháza dísztermében kerültek megrendezésre, a<br />
gyerekeknek szóló Micimackó bérletes előadásokat pedig a Móricz Zsigmond Művelődési<br />
Házban tartották.<br />
Legsikeresebb sorozatuk továbbra is a <strong>Szentes</strong>i Dumaszínház volt, melynek előadásait több<br />
százan látogatták alkalmanként.<br />
Szeptemberben „100 éves a mozi” címmel egy hetes rendezvénysorozatot szerveztek. A<br />
programok sikeresek voltak, sok nézőt vonzottak és elismerő vélemények jelentek meg a<br />
különböző médiákban. A mozi centenáriumának megünneplését a jó szervezés jellemezte. A<br />
programok között helyet kapott Kruzslicz Pál „Mozgóképek <strong>Szentes</strong>en” című könyvének<br />
bemutatása is.<br />
Az intézmény klub presszójában folyamatosan rendeznek kiállításokat, melyek hónapról<br />
hónapra megújulnak. A <strong>Szentes</strong>i Fotókörrel közösen rendeznek fotókiállításokat, valamint az<br />
általános iskolások rajzait is bemutatják évente több alkalommal. Hagyományosan október<br />
23-án nyílt az ősz legnagyobb fotókiállítása, immár a XVIII. Alföldi Fotószalon, melyre 106<br />
alkotó 506 képet küldött be, amiből 60 került bemutatásra.<br />
A Tokácsli Galériában tíz kiállítás került megrendezésre, amelyek szintén sok látogatót<br />
vonzottak. Az intézmény jó kapcsolatot ápol az iskolákkal, óvodákkal, melynek<br />
eredményeként a pedagógusok rendszeresen viszik a gyerekeket a tárlatokra. Különösen nagy<br />
sikert aratott és sok látogatót vonzott az Alkotó pedagógusok – immár hagyományos – tárlata,<br />
mely már tizenharmadik alkalommal került megrendezésre. Sikeres volt Dr. Molnár Gyula<br />
természetfotó, Szabó Csaba Bioglifa című kiállítása, a várostörténeti kiállítás, Berkecz István<br />
festményeiből készült, valamint Jószai Sándor ikon kiállítását is sokan látogatták. Ismét<br />
megrendezték a Katona-Kiss Ferenc és Neje Túri Júlia Képzőművészeti Alapítvány pályázati<br />
kiállítását, ahol két tehetséges fiatal festőművész megosztva kapta az ösztöndíjat.<br />
A Tokácsli Galériában szeptemberben - a Topolyai Művésztelep szervezésében - Kollár<br />
László festőművész tárlatát láthatta a közönség.<br />
Az intézményben továbbra is folyamatosan működtek a klubok, szakkörök. A Művelődési és<br />
Ifjúsági Házban (a <strong>Szentes</strong>i Fotókör, a Pengető Citerazenekar, a Díszítőművész kör, a<br />
Szívügyklub, a Jóga klub, a Képzőművész kör, a Népdalkör, Foltvarró Klub stb.), a Móricz<br />
Zsigmond Művelődési Házban (a Nyugdíjasok klub, a Király István Kertbarát Kör, a<br />
Sakkszakkör, az Életmód klub, a Díszmadár klub). Ezeken kívül tanfolyamoknak,<br />
előadásoknak, termékbemutatóknak, társas összejöveteleknek, báloknak, esküvőknek,<br />
vacsorás rendezvényeknek is rendszeresen helyet adtak. Több civil szervezet és egyesület is<br />
ebben az épületben szervezte programjait / Keresztény Pedagógusok Társasága, Együtt<br />
<strong>Szentes</strong>ért Egyesület, Árpád Szabadidős Sportklub, stb/.<br />
A Hegedűs László Helyőrségi Klub bezárása miatt a jóga, az ulti klub, a Paletta Alkotókör, a<br />
Boleró Társastánc Klub és az Életmód klub, valamint egy zumba és egy callenetic torna<br />
csoport is elkezdte foglalkozásait az intézményben.
63<br />
A művelődési központ pályázatai:<br />
Konzorciumi tagként részt vettek a TÁMOP 3.2. 3-08/1-2009-0038 számú, „Építő<br />
közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” című<br />
pályázaton. Két angol tanfolyamot szerveztek hátrányos helyzetű emberek számára. A<br />
tanfolyamokat 26 fő végezte el sikeresen, akik a végén záróvizsgát tettek. A pályázat<br />
2011. június 30-án lezárult. 2012 szeptemberétől az öt éves fenntartási időszak alatt<br />
sikeresen indítottak két angol nyelvtanfolyamot.<br />
A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 számú, „Nevelési-oktatási intézmények tanórai,<br />
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása” című pályázatán<br />
34.424.032,- Ft–ot nyertek 2011-ben. A projekt címe: "Csodák palotája" <strong>Szentes</strong><br />
városában. Ennek keretében oktatási-nevelési intézményekkel közösen szerveztek 48<br />
programot, különböző szabadidős tevékenységeket fiatalok számára. A pályázat<br />
megvalósítása egy tanévre szólt, 2011. július 1-jén kezdődött és <strong>2012.</strong> augusztus 31-én<br />
zárult.<br />
Május közepén nyújtották be pályázatukat („Kulturális intézmények részvétele a<br />
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”) az Új Széchenyi Terv Társadalmi<br />
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez. A TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-<br />
0086 azonosító számú, „Gyermek-LAND” <strong>Szentes</strong>en elnevezésű pályázatra<br />
24.057.750,- Ft összegű támogatást ítéltek meg. A projekt <strong>2012.</strong> szeptember 1. és<br />
2013. augusztus 31. között valósul meg. A program keretében összesen 35 db havi<br />
szakkör, heti szakkör, tehetséggondozás, témanap, témahét, verseny, vetélkedő<br />
lebonyolítására kerül sor.<br />
Szintén eredményesen szerepeltek a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0003 számú<br />
„Kulturális szakemberek továbbképzése <strong>Szentes</strong> vonzáskörzetében” című pályázaton,<br />
melyen 7.260.824,- Ft-ot nyertek. A megvalósítás még nem indult el, de a szervezés<br />
folyamatban van, a befejezés dátuma 2014. június 30.<br />
Egyéb pályázatokból (NKA, Csongrád megye Önkormányzataiért Alapítvány) a<br />
fentieken túl 470.000,- Ft-ot nyertek szakmai programok megvalósítására.<br />
A helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatának<br />
köszönhetően az önkormányzat által biztosított önerővel együtt 2.100 eFt-ot<br />
fordíthatott az intézmény berendezési tárgyak és technikai eszközök beszerzésére.<br />
Az intézmény főbb feladatmutatóinak alakulása:<br />
A rendezvényórák változása<br />
Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Rendezvényóra: 4719 5377 5959 6249 6489 6460
64<br />
A rendezvény órák száma az előző három évhez viszonyítva lényegesen nem változott,<br />
viszont a színvonal megtartása az egyre csökkenő támogatás és a bevételeink elmaradása<br />
mellett egyre nagyobb kihívást jelent.<br />
A terembérletek változása<br />
Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Terembérlet (óra): 6060 5764 4720 6697 4150 3436<br />
A kihasználtság <strong>2012.</strong> évben jelentősen csökkent, mivel az előző évben nagy számban<br />
rendezett tanfolyamok támogatottság miatt megszűntek, továbbá a vásárok miatt is kevesebb<br />
az igény a termek bérletére.<br />
Az Őze Lajos Filmszínházban a vetítések számának alakulása<br />
Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Vetítések száma (db): 712 495 468 482 478 450<br />
A takarékosság jegyében és a dolgozók szabadságának kiadhatósága miatt 2007. év<br />
szeptemberétől új nyitva tartás került bevezetésre. A korábbi napi háromszori vetítés két<br />
vetítésre csökkent, és a heti hét nap helyett öt napon van vetítés.<br />
A nézőszám alakulása az Őze Lajos Filmszínházban<br />
Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Nézőszám (fő): 12552 10242 9984 9522 8269 9211
65<br />
Az elmúlt év nagymértékű mozilátogató csökkenése, a <strong>2012.</strong> évben megfordulni látszik. A<br />
látogatói létszám szinte a 2010 évi szintre emelkedett, ami főként az új filmek<br />
megjelenésének köszönhető.<br />
Az egy vetítésre jutó nézőszám az Őze Lajos Filmszínházban<br />
Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
Egy vetítésre jutó 18 21 21 20 17 20<br />
néző (fő)<br />
Az intézmény pénzügyi helyzete a beszámolási időszakot illetően kielégítő volt, az éves<br />
költségvetés teljesítése összhangban állt a feladatok megvalósulásával.<br />
A szállítói szolgáltatások ellenértékének kifizetése - az önkormányzati támogatás időben<br />
történő rendelkezésre bocsátásával és a saját bevételek következetes beszedésével –<br />
határidőben megtörtént. Jó fizetőképesség az év során elősegítette a gazdálkodás sikerét.<br />
Az intézmény egyéb saját bevételei jelentősen elmaradtak a tervezettől, mivel az előző<br />
évekhez képest alacsonyabb volt a terembérlet igény. Az év során kevesebb volt a vásárok<br />
általi igénybevétel, és kevesebb tanfolyamot indítottak külsős cégek. A jelentős bevétel<br />
elmaradást az intézmény a kiadások csökkentésével, nagyon komoly odafigyeléssel és<br />
takarékossági intézkedésekkel ellentételezte.
66<br />
Az ÁFA bevételek (az egyéb saját bevételek ÁFA bevételei) tervezettől való eltérését a<br />
bevételek elmaradása okozta. Az intézmény kiadásai után visszaigényelhető ÁFA tételen<br />
mutatkozó lemaradás technikai okból adódik, mivel az utolsó negyedév visszaigénylése<br />
áthúzódik a 2013. évre.<br />
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről a Csongrád Megye Önkormányzataiért<br />
Alapítvány Kuratórium Elnöke (a Pengető Citera Zenekar Regionális Népzenei Fesztivál 100<br />
eFt, az Alföldi Fotószalon megrendezése 100 eFt), a Nemzeti Kulturális Alap (<strong>Szentes</strong>i<br />
Mozgáskorlátozottak Csoportja tapasztalatszerző tanulmányút és ismeretterjesztő előadás<br />
megszerezése 300 eFt), a Nemzeti Kulturális Alap (Alkotó pedagógusok című kiállítás<br />
költségei 270 eFt), a Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola (a Zöldág hagyományőrző szakkör<br />
működésével kapcsolatban felmerülő költségek 30 eFt) támogatásából tevődik össze.<br />
Támogatásértékű egyéb működési bevétel ÁHT-on belülről jogcímen összesen 31.935 eFt<br />
került teljesítésre, ami a 2010. évi SZJA 1% felajánlásából (27eFt), <strong>2012.</strong> évben megvalósuló<br />
közcélú foglalkoztatás támogatásából (585eFt), a TÁMOP 3.2.11. számú pályázat (25.309<br />
eFt), illetve a TÁMOP 3.2.13. számú pályázat eredményeként (6.014 eFt) realizálódott.<br />
Hozam- és kamat bevétel jogcímen a TÁMOP 3.2.11. és a TÁMOP 3.2.13. elnevezésű<br />
pályázatok elkülönített bankszámláin lévő pénzek után realizált bevétel (63 eFt) jelenik meg a<br />
beszámolóban, melynek felhasználásáról a pályázat szigorúan rendelkezik.<br />
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel keletkezett 4 eFt összegben az intézmény által -<br />
szolgáltatásaiban elavult, selejtezett - számítógép értékesítéséből.<br />
Az előző évi pénzmaradvány felhasználása a jóváhagyásnak megfelelően teljes egészében<br />
megtörtént.<br />
Az önkormányzati támogatás jóváhagyottól eltérő igénybe vételének oka az intézmény függő<br />
állományának növekedése (főként a folyamatban lévő uniós pályázat előfinanszírozása miatt).<br />
Bevételek összetételének változása<br />
Az intézmény <strong>2012.</strong> évi működéséhez szükséges kiadások között a személyi jellegű kiadások<br />
és munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata fedezetet nyújtott a közalkalmazott<br />
dolgozók, valamint az év folyamán közfoglalkoztatott munkavállalók munkabérére. Az év<br />
végi teljesítés elmaradást a teljesítményösztönző keret december havi kifizetése okozta.<br />
A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak között különösen a fűtés költségekre tervezett<br />
előirányzat felhasználás haladja meg az eredeti előirányzatot az áremelkedések miatt,
67<br />
melynek fedezetét részben az egyéb költségek megtakarításaiból illetve az önkormányzat által<br />
biztosított pótelőirányzatból kellett biztosítani.<br />
Az egyéb dologi kiadásokra tervezett előirányzatok felhasználását (előadás díjak, szakmai<br />
szolgáltatások, kiállítás rendezés, nyomdaköltség, szakkörök országos szervezetbe fizetendő<br />
tagdíjai, mobil színpadépítés és bontás, működési szolgáltatások és beszerzések, adók,<br />
jogdíjak, kulturális járulék, reklám-propaganda kiadások, filmvetítés és filmkölcsönzés,<br />
szállítás, továbbszámlázott szolgáltatások stb.) körültekintő és megfontolt takarékossággal<br />
sikerült csökkenteni a bevételek elmaradása miatt.<br />
Az épületek felújítási és állagmegóvási munkái tekintetében az intézmény a Megyeháza vörös<br />
terme feletti tető beázások miatt a mennyezeten keletkezett sérüléseket, valamint az Őze Lajos<br />
Filmszínházban a vihar miatt a bádogtető sérüléseit a biztosítási kártérítésből kijavíttatta,<br />
valamint elvégezte a lépcsőház feljárójában a festési javításokat. A gázkonvektorok nagy<br />
karbantartása is megtörtént a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, az Őze Lajos<br />
Filmszínházban és a Civil Közösségi Házban.<br />
Az ingatlanok állagát fenntartó karbantartási munkálatokon túl további nagyobb jelentőségű<br />
felújítási munka elvégzésére nem volt lehetőség, folyamatos és állandó problémát jelent a<br />
művelődési központ épületeinek rossz állaga.<br />
Kiadások összetételének változása<br />
Az intézmény Képviselő-testület 3/<strong>2012.</strong> (III.10.) számú rendelete alapján beadott pályázat<br />
keretében a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 2.100.000,- Ft<br />
támogatásban részesült, melynek keretében 80 db műanyag szék, a Móricz Zsigmond<br />
Művelődési Házban 250 db nézőtér szék, 1 db Projektor (BenQ MX 750), 43 db színpadi<br />
dobogó került beszerzésre.<br />
<strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nkft.<br />
A <strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. <strong>2012.</strong> évben is teljesítette az Üzleti<br />
tervében foglaltakat, biztosította a megfelelő dokumentum-állományt és szolgáltatásokat a<br />
<strong>Szentes</strong>en és a térségben élők számára.<br />
A könyvtári dokumentumok beszerzése folyamatos volt, sikerült megvásárolniuk a kiadók<br />
kínálatából a legszükségesebbeket. A könyvtár látogatottsága és a szolgáltatások iránti<br />
érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, az internetes források népszerűsége mellett<br />
sem csökkent a kölcsönzések száma.
68<br />
Egyre többen tájékozódnak az internetes forrásokból, melyekhez szakszerű segítséget kapnak<br />
közvetlenül, illetve a könyvtár honlapján elérhető chat lehetőségen keresztül a<br />
könyvtárosoktól.<br />
A könyvtár honlapjának látogatottsága tovább nőtt, és egyre többen keresik fel a<br />
folyamatosan bővülő elektronikus könyvtárat is. Az eKönyvtár a könyvtár honlapjáról érhető<br />
el: www.vksz.hu.<br />
A könyv és folyóirat állomány, valamint a digitális információhordozók kölcsönzésén és a<br />
helyben használat biztosításán túl számos gyermekeknek és felnőtteknek szervezett<br />
programmal, előadásokkal, kiállításokkal, rendhagyó órával, kézműves foglalkozásokkal<br />
segítették a könyvtár dolgozói az oktatást és a szabadidő hasznos és kellemes eltöltését.<br />
Eredményesen szervezte meg a könyvtár a mozgókönyvtári ellátást a normatíva hatékony<br />
felhasználásával.<br />
Jelentős előrelépést jelentett a felnőttképzés akkreditációja, mely hosszú távon segítheti az<br />
életen át tartó tanulást, a felnőtt lakosság át- és továbbképzését.<br />
<strong>2012.</strong> évben 3 nyomtatott kiadvány (Balázs Árpád: Válogatott életeim, Kruzslicz Pál: 100<br />
éves a mozi és Labádi Lajos: A Díszkút története) jelent meg a könyvkiadásra tervezett<br />
támogatásból összesen 850 példányban.<br />
A könyvtár a beszámolási időszakban három EU-s pályázaton nyert, ebből egy <strong>2012.</strong> évben<br />
kezdődött, kettőnek a kezdési ideje 2013.01.01.<br />
<strong>2012.</strong> szeptember 01-én indult a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0109 azonosító számú<br />
pályázatuk, „Olvass, tanulj, alkoss, játssz! – könyvtári foglalkozások” elnevezésű<br />
programja.<br />
A megvalósítás határideje: 2013.09.02.<br />
A pályázaton elnyert összeg: 24.512.342 Ft. (az összköltség 100 %-a.)<br />
2012- évben elfogadott és támogatást nyert pályázatuk:<br />
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0049 azonosító számú: Kurca-parti Olvass-show:<br />
szövegértés fejlesztő foglalkozások a szentesi könyvtárban” elnevezésű program.<br />
A megvalósítás ideje: 2013.01.01 – 2013.12.31.<br />
A pályázaton elnyert összeg: 6.802.132 Ft. (az összköltség 100 %-a.)<br />
<strong>2012.</strong> évben benyújtott pályázatuk a konzorcium keretében megvalósuló (konzorcium<br />
vezető: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged):<br />
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0017 azonosítószámú, „Kulturális szakemberek<br />
továbbképzése – a szolgáltatásfejlesztés érdekében” elnevezésű program.<br />
Projekt kezdési időpontja: 2013.01.01.<br />
Projekt befejezési napja: 2015.01.31.<br />
A támogatás mértéke: 2.525.482.-Ft ( az összköltség 100 %-a).<br />
Egyéb pályázatok<br />
A Helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő pályázatán összesen<br />
1.127.000 Ft többletforráshoz jutott a könyvtár állománygyarapításra, melyhez<br />
800.000 Ft önrészt biztosított az Önkormányzat.<br />
100 000 Ft értékben nyertek pénzügyi könyveket és folyóiratokat a Brókerképző<br />
Intézet pályázatán.<br />
2012-ben is kaptak folyóirat támogatást a NKA-tól: 60 db támogatott folyóirat<br />
előfizetésével.<br />
A Márai program keretéből 650. 000 Ft értékben kaptak dokumentumokat.<br />
A Kölcsey Ferenc Alapítvány 150.000 Ft-tal támogatta a „Testvérkönyvtár<br />
Program” keretében a topolyai könyvtár számára magyar nyelvű szép- és<br />
szakirodalom beszerzését, melyet a könyvtár dolgozói bonyolítottak le.
69<br />
A Külügyminisztériumtól 120.000 Ft támogatást kaptak EU-s dokumentumok<br />
beszerzésére, és az uniót népszerűsítő rendezvények szervezésére.<br />
Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma 400.000 Ft támogatást ítélt meg a könyvtár<br />
dolgozója Dr. Nagy Enikő doktori disszertációjának kiadványként történő<br />
megjelentetésének előkészítésére (megvalósítási határidő: 2013. október).<br />
A könyvtár eredményes pályázatot nyújtott be a Leader programhoz a városi<br />
rendezvények támogatására. A Télbúcsúztató Karnevál, a Szent István Napok és a<br />
Térfesztivál megrendezésére közel 3 millió Ft-ot nyertek.<br />
A könyvtár szolgáltatásainak alapja a folyamatosan fejlesztett, karbantartott<br />
dokumentumállomány.<br />
<strong>2012.</strong> évben az önkormányzati támogatásból, a kistérségi normatívából és pályázati<br />
forrásokból összesen 4 376 db különféle dokumentum került megvásárlásra 6 750 ezer Ft<br />
értékben. Ez a beszerzés tartalmazza a kistérség számára megvásárolt és kiszállításra került<br />
dokumentumokat is.<br />
A könyvtár állománya <strong>2012.</strong> december 31-én<br />
Könyv, térkép és bekötött folyóirat<br />
Hangdokumentum (CD)<br />
Képdokumentum (DVD, video)<br />
Elektronikus (digitális) dokumentum (CD-ROM)<br />
Összesen:<br />
117 798 db<br />
1 943 db<br />
1 765 db<br />
535 db<br />
122 041 db<br />
A könyvtár beiratkozott, regisztrált rendszeres olvasóinak a száma <strong>2012.</strong> évben növekedett,<br />
ami elsősorban a pályázati fejlesztések következtében létrehozott új szolgáltatásoknak és a<br />
korszerű számítógépparknak köszönhető.<br />
Az informatikai fejlesztések és az interneten elérhető szolgáltatások bővülésének<br />
eredményeként növekedett a távhasználatok száma is, vagyis egyre többen használják<br />
információ szerzésre a könyvtár által fejlesztett weboldalakat, a fejlődő helyi elektronikus<br />
könyvtárat, s veszik igénybe az online tájékoztató szolgálatot, illetve hosszabbítják meg<br />
kölcsönzési határidejüket, jegyeznek elő könyveket vagy kezdeményeznek könyvtárközi<br />
kölcsönzést az olvasók otthonról az internet segítségével.<br />
A két könyvtár rendezvényein 457 alkalommal 21 831 fő vett részt. Ebből 16 kiállítást, ezen<br />
kívül: irodalmi-, zenei esteket, könyvbemutatókat, gyermektábort, kézműves foglalkozásokat,<br />
ismeretterjesztő programot, városi illetve kistérségi szintű vetélkedőt, számítástechnikai<br />
képzést, klubfoglalkozásokat, könyvtárbemutatókat, rendhagyó órákat, szakmai<br />
tanácskozásokat szerveztek a könyvtár munkatársai. A könyvtárban Filmklub, Grafológiai<br />
Klub, Ciróka Klub, Agyra gyúrj Tehetségsegítő Klub, Kiskönyvtáros Klub, valamint a<br />
Gondolkodók Klubja működött rendszeresen <strong>2012.</strong> évben.<br />
Az önkormányzati támogatás és a könyvtár saját bevétele biztosította a könyvtár<br />
kiegyensúlyozott működését, az Üzleti Tervben megfogalmazottak teljesítését.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Média Nonprofit Közhasznú Kft. <strong>2012.</strong> szeptember 05. napjával beolvadt a<br />
<strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú kft-be, ezáltal a könyvtár tevékenysége bővült<br />
a <strong>Szentes</strong>i Élet c. hetilap kiadásával, a hirdetési- és reklámtevékenységgel.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Élet c. hetilap hiteles és ideológiáktól mentes tájékoztatásra törekszik.
70<br />
Főbb szempontok az újság kiadásával kapcsolatban:<br />
rendszeresen beszámoljon a várost és a lakosságot érintő döntésekről, helyi<br />
rendeletekről,<br />
friss helyi hírekkel, információkkal lássa el olvasóit, adjon hírt a városban zajló<br />
legfontosabb, közérdeklődésre számot tartó eseményekről,<br />
tájékoztassa a lakosságot a közélet, kultúra és a sport legfontosabb történéseiről,<br />
adjon helyet az olvasói reagálásoknak, véleményeknek,<br />
a <strong>Szentes</strong>en élők mellett a városba látogatók és a városhoz bármilyen szálon kötődő,<br />
de máshol élő emberek számára is képet adjon a város életéről.<br />
A hetilap eladásából 6.770 eFt, hirdetésből, reklámból 6.085 eFt, közterületi reklámból 615<br />
eFt, egyéb bevételből 63 eFt, önkormányzati támogatásból 2.324 eFt bevétel keletkezett.<br />
A kiadások között az anyagjellegű költségek 372 eFt-ot, az igénybevett szolgáltatások 7.709<br />
eFt-ot, a személyi jellegű kiadások 9.125 eFt-ot képviseltek.<br />
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont<br />
Az intézmény közművelődési feladatait ellátó Hangversenyközpont kimagaslóan sikeres évet<br />
zárt <strong>2012.</strong> évben. Az intézményegység fő feladata, a valódi értékek ápolása, közvetítése volt,<br />
ami a bemutatott koncertek kapcsán megvalósult. A programok között olyan produkciók<br />
kaptak helyet, amelyek értéket teremtenek, gazdagítják a helyi, a hazai és az egyetemes<br />
kultúrát. A Hangversenyközpont nem az „olcsó szórakoztatás” elhivatottja. Az elmúlt év<br />
során sikerült egy olyan sokszínű zenei, közművelődési, multikulturális rendezvénysorozatot<br />
színpadra állítani, amely az említett hitvallás mellett képes volt a lehető legszélesebb körben<br />
az érdeklődést és figyelmet felkelteni.<br />
A Hangversenyközpont országos szinten is jegyzett és elismert intézménnyé válva, a fellépő<br />
művészek számára is jelentős és kiemelt fórum. Támogatva a hazai művészeket, elismerve a<br />
komolyzene nemzeti értékekben betöltött kimagaslóan fontos szerepét, az elmúlt évben is<br />
számos elismert művész fordult meg a városban.<br />
A jazz és világzenei koncertek tekintetében pedig nemzetközi szintre emelkedhetett az<br />
intézmény, melynek kétségtelen „drágaköve” volt Steve Hackett, a legendás Genesis együttes<br />
gitárosának szentesi látogatása, koncertezése. Ez a rendezvény országos szinten sem<br />
nevezhető hétköznapinak.<br />
A Hangversenyközpont számára nagyon fontos a helyi illetőségű zenepedagógusok,<br />
művészek bemutatkozása is. Ezeket a rendezvényeket kiemelt érdeklődés követi minden<br />
évben.<br />
Szintén nagy figyelmet fordított az intézmény a gyermekek nevelésére, ifjúsági koncertjeikre<br />
melyekre nagy volt az igény. <strong>2012.</strong> évben a nemzetközileg is legendás Makám zenekar adott<br />
három, telt házas koncertet a város óvodás és alsó tagozatos, iskolás gyermekeinek.<br />
A rendezvények látogatottsága kimagasló és felfelé ívelő az intézmény születése óta, <strong>2012.</strong><br />
évben pedig szinte minden rendezvény telt házas volt.<br />
Az önkormányzati támogatás mellett, számos támogató segítette a munkát. A hatásos, modern<br />
és a mai elvárásoknak megfelelő reklám és propaganda tevékenységeknek köszönhetően a<br />
gazdasági működés is rentabilitás volt, ami jelen gazdasági helyzetben nem elhanyagolható<br />
feltétel.<br />
Október 1-jén ünnepi koncerttel köszöntötték 75. születésnapján Balázs Árpád zeneszerzőt,<br />
<strong>Szentes</strong> város díszpolgárát. A koncerthez kapcsolódóan sor került az ünnepelt „Válogatott<br />
életeim” című könyvének bemutatójára is.<br />
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően az intézmény az<br />
önkormányzat által biztosított önerővel együtt 1207 eFt-ot fordíthatott berendezési tárgyak és<br />
technikai eszközök beszerzésére.
71<br />
Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata<br />
A rendezvények számát gazdagította az önkormányzat és a civil szféra szervezésében,<br />
összefogásával megrendezésre kerülők száma.<br />
Márciusban a Lőrincz Márton győzelmének emlékére 75 évvel ezelőtt ültetett olimpiai<br />
tölgynél rendezett ünnepséget az Önkormányzat, melyen részt vett Katona Mihály Korond<br />
polgármestere. Áprilisban ünnepelte fennállásának 35 évfordulóját a Bárdos Lajos Vegyeskar,<br />
mely alkalomból kórushangverseny került megszervezésre, ahol részt vett a Mesum-i Női Kar<br />
is. Májusban XIX. alkalommal került sor az Egyházzenei Találkozó megszervezésére.<br />
Az Árpád Szabadidős Sportklub is megtartotta a hagyományos rendezvényeit, így a<br />
szavalóversenyt a Magyar Kultúra Napja tiszteletére, valamint az egész napos, a családok<br />
kikapcsolódását és szórakoztatását szolgáló Majális programját a Pusztai László Sporttelepen,<br />
melyhez a Leader pályázat biztosította a forrást.<br />
A 100 éves jubileumát ünneplő Városháza tiszteletére ünnepi Képviselő-testületi ülés<br />
megrendezésére került sor, valamint a Tokácsli Galériában építészettörténeti<br />
dokumentumkiállítás nyílt.<br />
Hagyományosan júliusban került megtartásra XXI. Kurca parti. Változott a rendezvény<br />
profilja, elsősorban gyermekeknek és fiataloknak szervezeték a programokat a rendezők.<br />
A Mosolygósabb Régióért Egyesület a múlt évben is megrendezte a Kiséri Napokat és a<br />
Lepényváró Fesztivált Lapistón. Kóstolókkal, játékkal és fellépőkkel várták a kikapcsolódni<br />
vágyókat, melynek keretében előadást is tartott egy magyar skótdudás, aki ízelítőt adott az<br />
északi ország kultúrájából. Az est sztárvendége Komonyi Zsuzsi volt. A rendezvény nagy<br />
értéke, hogy a Lapistón, Dónáton és a környező tanyavilágban élőknek nyújtott<br />
kikapcsolódást és tartalmas szórakozási lehetőséget.<br />
Ugyancsak júliusban került megrendezésre a szintén hagyományos Berkes János és barátai c.<br />
hangverseny az Anna nap tiszteletére a Szent Anna templomban. A fővárosban működő<br />
szentesi kötődésű művészek mellett a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont diákjai és<br />
művésztanárai is közreműködtek.<br />
Szintén hagyományos program volt augusztusban a nemzetközi fúvóstalálkozó, ahol a<br />
trencséni és a mezőhegyesi fúvósok vettek részt. A zenekarral mazsorettek is érkeztek, akik<br />
színvonalas produkciót mutattak be, és színesítették a műsort. A megyeháza udvarán az<br />
ingyenes koncerten a nézők száma kb. 500 fő volt.<br />
Az augusztus 20-i programokhoz kapcsolódóan megrendezésre került a II. <strong>Szentes</strong>i Szárnyas<br />
Napok, melynek keretében megtartották a XXII. Nemzetközi Küzdősport Fesztivált is. A<br />
négynapos programsorozat - melynek fő célkitűzése volt a gasztronómia és a szórakoztatás -<br />
elérte célját, mivel a négy nap alatt a rendezvényeken több ezren vettek részt.<br />
Szeptemberben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Térfesztivál, és hatodik<br />
volt a sorban a Bor – és Pálinkaünnep, utóbbi a Gladiátor Rendezvényiroda szervezésében. A<br />
szervezők nagy örömére kivételesen kedvezett az időjárás, így a jó szervezésnek és<br />
együttműködésnek köszönhetően több ezren szórakozhattak a programokon.<br />
Decemberben a nemrégen elhunyt Bíró Jenő festőművész tiszteletére emléktábla került a<br />
Munkácsy utcai lakóház falán felavatásra.<br />
A Kiss B. u. 3. sz. alatt kialakított Civil Ház részleges felújítása megtörtént, beköltöztek a<br />
civil szervezetek.<br />
A múlt évben is pályázhattak a civil és ifjúsági szervezetek – bár csökkentett összegű –<br />
keretre, ami segítséget nyújtott céljaik elérésében. A Civil Keretből 4 egyesületet, az Ifjúsági<br />
Keretből 7 alapítványt és egyesületet tudott támogatni az Önkormányzat.<br />
A Városi Civil Nap ismét nagy sikert aratott, ahol a helyi civilek nagy számban képviseltették<br />
magukat.
72<br />
Megtörténtek a beszerezések és lezajlottak a programok a HURO/1001/062/2.3.1. határon<br />
átnyúló projektben, a Temesvári Szórvány Alapítvánnyal (mint vezető partnerrel) és<br />
Újszentes Önkormányzatával, mint partnerrel együtt. A pályázat az előző magyar-román<br />
projekt során létrejött ifjúsági központokra épülve a tehetséggondozást tűzte ki célul, melyben<br />
<strong>Szentes</strong>en a Deák Ferenc Általános Iskola és a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont<br />
működik közre.<br />
<strong>2012.</strong> augusztus 2-án lezárult a TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0038 „Az egyenlő esélyért<br />
<strong>Szentes</strong>en” projekt, melyben az önkormányzat minden nevelési-oktatási intézményével vett<br />
részt, különös figyelmet szentelve a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek<br />
esélyhez juttatásának. A projekt záró pénzügyi elszámolása megtörtént.<br />
Új elemekkel és résztvevőkkel bővült az Autómentes Nap szeptember 22-én. A rendezvény a<br />
Kossuth utca lezárt szakaszán zajlott összefogásban a Hunyadiak Örökében Történelmi<br />
Hagyományőrzők Egyesületével, a <strong>Szentes</strong>i Kosárlabda Klubbal, a SZIDÖK-kel, az Életjel<br />
KKSE-vel, a Városi Könyvtár Nonprofit Kft-vel, és más civil szervezetekkel. Kapcsolódó<br />
rendezvényként kb. 300 fő részvételével a <strong>Szentes</strong>-Csongrád „g”ÁT-futás szerepelt új<br />
elemként a programban.<br />
A Civil Pont civil szakmai szolgáltatás székhelye a Dózsa Ház Ifjúsági Közösségi Térbe<br />
került, ahol a feladatot a Benignus Alapítvány látta el <strong>2012.</strong> évben.<br />
Megtörtént a Városi Diák Pince felújítása, így a SZIDÖK és mentorszervezete, a VE-GA<br />
megújult környezetben láthatja el a továbbiakban az ifjúsági közélet-fejlesztési feladatait.<br />
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt közművelődési feladatait elsősorban<br />
közművelődési intézmények fenntartásával, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági<br />
társaságok, továbbá civil szervezetekkel történő együttműködéssel biztosította.<br />
Az intézmények gazdálkodása az elvárásoknak megfelelően alakult, a jóváhagyott<br />
költségvetési keretek betartása mellett a munkatervükben jóváhagyott feladatok ellátásával<br />
teljesültek az alapító okiratban foglaltak.<br />
A gazdálkodásra a takarékoskodás volt a jellemző, a szervező tevékenység és a pályázati<br />
források célszerű felhasználásával olyan rendezvények kerültek megtartásra, melyek egyrészt<br />
hagyomány értékűek, másrészt nagy létszámú közönséget vonzottak.<br />
A rendezvénytámogatásokkal a támogatottak a szerződésekben foglaltaknak megfelelően,<br />
határidőre elszámoltak.<br />
Egyéb önkormányzati feladatok<br />
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ‣<br />
A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése - jogszabályváltozás miatt a korábbi<br />
évektől eltérően - csak a Képviselő-testület, valamint a Hivatal működésével szorosan<br />
összefüggő kiadásokra tartalmazott előirányzatot.<br />
A személyi juttatások és járulékaira tervezett módosított előirányzat 96,64 %-ra teljesült, a<br />
megtakarítás az időszakosan jelentkező betegségek, illetve rövid időszakot érintő üres állások<br />
miatt keletkezett. A jóváhagyott előirányzatok nagy munkaleterheltség mellett biztosították a<br />
feladatok folyamatos ellátását. A <strong>2012.</strong> évi költségvetést a feladatátrendeződéssel, illetve a<br />
2013. év január 1-től végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő többletköltség nem<br />
terhelte.
73<br />
A dologi kiadások teljesítése - a takarékossági intézkedések következményeként -<br />
összességében lényegesen alatta maradt a tervezettnek. Az egyes kiemelt tételek módosított<br />
előirányzatának felhasználása nagy szóródást mutat a viszonylagos alacsony teljesítés miatt,<br />
azonban kifizetetlen számla nem terheli a következő évi költségvetést. A rendelkezésre álló<br />
keretek takarékos gazdálkodás mellett biztosították a folyamatos működés feltételeit, feladat<br />
nem maradt el. A feladatátrendeződéssel kapcsolatos változásokra tekintettel jelentősebb<br />
beszerzésekre nem került sor, a szükségessé váló, a működés feltételeit biztosító<br />
eszközbeszerzések csak a legszükségesebb esetekben történtek meg.<br />
A hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatosan nagy problémát jelent, hogy többségük<br />
elöregedett, magas a szerviz költségük, a futott km-ek miatt gyakori a motorikus<br />
meghibásodás, javításuk és fenntartásuk gazdaságtalan.<br />
rendszám típus gyártási év futott kilométerek<br />
JOF-002 Chevrolet Evanda 2005. 448694km<br />
JOF-003 Chevrolet Evanda 2004. 316376km<br />
KGB-457 Fiat Strada 2006. 137827km<br />
LOZ-035 Suzuki SX4 2010. 84085km<br />
JOF-005 Chevrolet Lacetti 2004. 185360km<br />
A fentiek ismeretében szükségesnek látszik 3 db gépjármű cseréje, melyhez a fedezetet a<br />
pénzmaradvány terhére indokolt biztosítani.<br />
Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások – alapvetően – a jegyzői hatáskörbe<br />
tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek felhasználását a 2/a melléklet<br />
részletezi. Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt 357 eFt a hivatali<br />
adminisztrációt elősegítő fénymásoló beszerzési árát (247 eFt), illetve a Járási Hivatal<br />
kialakításához kapcsolódóan az okmányiroda vagyonvédelmi rendszerének átalakítási<br />
költségét (110 eFt) tartalmazza.<br />
Az Önkormányzat költségvetése terhére tervezett feladatellátás alapfeltételeit - takarékos<br />
gazdálkodás mellett - a keretek biztosították. A jóváhagyott kiemelt működési kiadási<br />
előirányzatok teljesítése mértéktartó volt, összességében 75,00 %-os felhasználással a<br />
tervezett feladatok megvalósultak. A kiadás megtakarítások kötelezettséggel terheltek, a<br />
teljesítésre a pénzmaradvány jóváhagyását követően kerülhet sor.<br />
Az önkormányzati fejlesztésekre tervezett előirányzatok felhasználást, a megvalósítás ütemét<br />
a nyertes pályázatok és az önerő MFB hitelkeret terhére történő lehívásának lehetősége<br />
határozta meg. Az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételeinek behatárolt volta, az<br />
önerőt pótló hitel lehívási határidő (<strong>2012.</strong> június 27.), az önkormányzatokat érintő<br />
adósságkonszolidáció végrehajtásával kapcsolatos információ hiánya erősen befolyásolta a<br />
feladatok megvalósításához kapcsolódó kötelezettségvállalásokat. Elsődleges és kiemelt<br />
feladat volt a biztos források terhére elvégzendő folyamatban lévő befejezése, illetve a<br />
pályázati határidők figyelembe vételével a kötelezettségek teljesítése.<br />
A beszámolási időszakban a fejlesztési célú források terhére - a 4. számú mellékletben<br />
részletezettek szerint - az alábbi feladatok végrehajtására került sor.<br />
I/A. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások<br />
DAOP pályázat
74<br />
A Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építését megvalósító projekt szakmai, és pénzügyi<br />
lezárása megtörtént.<br />
Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbe adható üzemcsarnok építése projekt műszaki<br />
tartalma az ipari csarnoképület építését, közvilágítási hálózat létesítését, elektromos hálózat<br />
fejlesztését foglalja magába. A kivitelezési munkák 2013 márciusában fejeződtek be, és ezt<br />
követően kerül sor a projekt szakmai és pénzügyi elszámolására.<br />
A nem támogatott tartalom terhére a tervmódosítás költsége, a csarnoképítés<br />
közbeszerzéséhez kapcsolódóan lefolytatott elektronikus árlejtés költsége, illetve a<br />
közműbekötéshez kapcsolódó díjak kerültek kifizetésre.<br />
A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások közül a beszámolási időszakban a<br />
Szabadság téren a nem fedett kerékpártárolók elhelyezése, illetve a Diákpince ifjúsági<br />
intézmény felújítása valósult meg.<br />
Folyamatban vannak, illetve várhatóan 2013. évben kerülnek kivitelezésre az alábbi<br />
projektelemek:<br />
• <strong>Szentes</strong> Városi Bíróság tető-, és homlokzat felújítása,<br />
• Evangélikus templom körüli terület kertépítészete,<br />
• Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára,<br />
• Kossuth tér 5. földszinti üzletportálok felújítása és a belső udvar rendezése,<br />
• Tokácsli Városi Galéria felújítása,<br />
• „Vállalkozói központ” felújítása,<br />
• Ady-Petőfi utcák átépítése közvilágítás kiépítésével,<br />
• Kossuth utca közvilágítás fejlesztése, körforgalom átépítése,<br />
• Horváth M. utcai járdaszakasz átépítése,<br />
• Szent Miklós Templom környezetének, valamint az úgynevezett „közgé” kert<br />
felújítása,<br />
• Ady 1-3. sz. alatti épületek homlokzat és portál felújítása.<br />
A projekt keretében az első kifizetési kérelem 2012 decemberében, a második 2013<br />
januárjában benyújtásra került az Irányító Hatósághoz. A beszámolási időszakban<br />
előkészítési, projektmenedzsmenti, kivitelezési költségek kerültek kifizetésre.<br />
A pályázattal nem támogatott tartalom terhére közmű egyeztetési költség, illetve a Kurca-híd<br />
felújításához kapcsolódó műszaki szakértői tevékenység díjai került kiegyenlítésre.<br />
A Klauzál Utcai Óvoda felújítása, bővítése 2012 októberében befejeződött. A eszközök <strong>2012.</strong><br />
novemberében beszerzésre kerültek. A használatba vételi engedély 2013. február 25-én<br />
jogerőre emelkedett. A projekt szakmai és pénzügyi lezárása folyamatban van, az illetékes<br />
hatóság a szükséges helyszíni ellenőrzését 2013 márciusában lefolytatta.<br />
Nem támogatott tartalomként kifizetésre került az utcai parkolók és az útcsatlakozás<br />
tervezése, a meglévő, megmaradó szennyvízvezeték kamerás vizsgálata és az ezekhez<br />
kapcsolódó eljárási díjak, az épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítése, a kerékpártárolók<br />
elhelyezése, az épület homlokzatán lévő oszlopokra a kerámia díszek felhelyezése, illetve az<br />
elektromos hálózat teljesítménynövelése.<br />
KEOP pályázat<br />
„<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése” pályázat megvalósításához a vízjogi és<br />
környezetvédelmi engedély 2012 decemberében jogerőssé vált. A megvalósíthatósági<br />
tanulmány és a CBA (megtérülési számítás) elkészült, amely az engedély ismeretében<br />
véglegesítésre került. A projekt (1. ütem: előkészítés) várható befejezése 2013. április 30.<br />
MVH pályázat
75<br />
A Kossuth utca 8-10. szám alatti épületek homlokzat felújítási munkái (pályázattal támogatott<br />
és nem támogatott tartalommal) 2011. évben elkészültek, azonban a kifizetések <strong>2012.</strong> évre<br />
áthúzódtak. A helyszíni ellenőrzést követően 2013 szeptemberében került sor a támogatás<br />
kiutalására.<br />
KÖZOP pályázat<br />
A Szarvasi út mellett mintegy 2 km hosszú kerékpárút építésének műszaki átvétele <strong>2012.</strong><br />
szeptember 30-án megtörtént. A földhivatali átvezetésekkel kapcsolatos költségek, valamint a<br />
projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2013. évre áthúzódott.<br />
A kerékpárút végszelvényében történt útkorrekció tervezési, engedélyezési költségei kerültek<br />
kifizetésre a nem támogatott tartalom terhére.<br />
A 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok (Bölcsőde, Ady E utca 10.)<br />
támogatott része 2011. évben függő kiadásként került elszámolásra, a rendezés a támogatási<br />
összeg kiutalását követően a beszámolási időszakban megtörtént.<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok<br />
A 2011. évről áthúzódó feladatok közül az alábbiak elkészültek, pénzügyi rendezésük<br />
megtörtént:<br />
• Farkas Antal utcai közkút felújítása és környezetének rendezése.<br />
• Hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése.<br />
• Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem kiépítése.<br />
• Horváth Mihály Gimnázium felújított épületrészében elektromos hálózat teljesítmény<br />
növelése.<br />
• Garázs dűlő Északi és Keleti ág útépítéséhez tanulmányterv elkészítése.<br />
• Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítása.<br />
• Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezeteinek cseréje.<br />
• Kiss Zsigmond utca szélesítésének és a Kiss Zsigmond u. – Kurca híd – Batthyány u..-<br />
Sima Ferenc u. csomópont komplex tanulmánytervének elkészítése.<br />
• Sima F. utcai parkolók kiépítésének tervei.<br />
• Ady E. u. 10. számú épület garanciális hibáinak kijavítása.<br />
• A Rákóczi utcai piac területén lévő 8 m 2 nagyságú épületrész értékesítéséhez<br />
kapcsolódóan az önkormányzat tulajdonában maradó helyiség átépítése.<br />
• Város területén lévő lámpatestek, ezen belül az önkormányzati tulajdonú utak<br />
közvilágításának felülvizsgálata.<br />
A Tiszai strandhoz vezető kerékpárút tervei elkészültek, a feladatra tervezett előirányzatból a<br />
tervezési díjak kerültek felhasználásra 1.448 eFt összegben.<br />
A Településrendezési terv módosításának I. ütemét a Képviselő-testület 2012 áprilisában<br />
jóváhagyta, a II. ütem előkészítése a 2013. évi források függvényében folytatódhat.<br />
A Tóth József utca fejlesztésének előkészítése megkezdődött, a beszámolási időszakban a<br />
geodéziai felmérés költsége (229 eFt) került kifizetésre. A tervezési folyamat, valamint az<br />
ütemekre bontott kivitelezés 2013. évben folytatódik.<br />
A Panel program keretében támogatott épületek közül a Drahos u. 6-8., Köztársaság u. 11-13.,<br />
és a 15-17., valamint a 19-21., továbbá a Drahos u. 2. és a Kossuth L. u. 30. számú épületek<br />
tekintetében a fennmaradó részösszegek, illetve a Bocskai u. 6., és a József A. u. 2. számú<br />
épületek esetében a jóváhagyott önkormányzati támogatások kifizetései megtörténtek.
76<br />
A közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása első ütemében <strong>Szentes</strong> területén 19 db,<br />
Eperjesen 2 db térfigyelő kamera került felállításra. Az újabb igényként felmerülő és<br />
jóváhagyott 2 db kamera (Vajda telep, Nagyhegyszéli út) kiépítése is megtörtént. A már<br />
elkészült kamerák üzemeléséhez szükséges rendszerhasználati díj kifizetésre került. A<br />
működtetéshez szükséges karbantartási, üzemelési költségek kifizetése folyamatos.<br />
A gyógyturizmusra alapuló komplex beruházás előkészítésének költségei, illetve a Képviselőtestület<br />
a 219/<strong>2012.</strong> (X.19.) határozatával jóváhagyott sikerdíj kifizetésre került, a<br />
tőkevisszapótlás megtörtént.<br />
III. Kötelezettségek<br />
A lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban 3.406 eFt<br />
kamatmentes kölcsön és 1.290 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre, valamint<br />
1 fő esetében 355 eFt követelés elengedés történt.<br />
A fejlesztési hitel és az MFB-hitel törlesztő részletei, a fejlesztési hitel, a fejlesztési célú<br />
kötvény, az MFB-hitel és a folyószámlahitel kamatai, illetve a MFB-hitel<br />
szerződésmódosítási díja, valamint az egyéb banki költségek a szerződésekben foglaltaknak<br />
megfelelően kifizetésre kerültek.<br />
A beruházásokhoz kapcsolódó de pályázatokban el nem számolható tervezési, eljárási,<br />
szakértői díjak terhére telekalakítások, területrendezések díjai, engedélyekhez kapcsolódó<br />
szakhatósági díjak kerültek elszámolásra 6.031 eFt összegben.<br />
Telekrendezések miatti területvásárlásokra előirányzott keretből a <strong>Szentes</strong> Ipari Park meglévő<br />
ingatlanaihoz csatlakozóan - annak bővítésére – magántulajdonból felajánlott tulajdoni<br />
hányad 400 eFt összegben, valamint a Nagyörvény u. 55. sz. alatti üres telek 1.800 eFt<br />
értékben került megvásárlásra. Az utóbbival bővülhetett a Nagyörvény utcai Idősek<br />
Otthonának területe.<br />
Az áfa befizetési kötelezettségét az önkormányzat folyamatosan teljesítette (4388/6 hrsz-ú<br />
ingatlan értékesítése, az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódó áfa, az<br />
üvegházak bérbeadása, az Ady E. u. 27. számú épület bérleti szerződés alapján felmerült áfa).<br />
IV. Átadott pénzeszközök<br />
A <strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen – a megkötött megállapodás<br />
alapján – a Társulat által felvett beruházási hitel és a beszámolási időszakban esedékes<br />
kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént.<br />
A DAREH önkormányzati társulásnak fizetendő 15%-os önkormányzati önerő kifizetésre<br />
került.<br />
A <strong>Szentes</strong> és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által benyújtott KEOP<br />
pályázathoz kapcsolódóan a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a műszaki<br />
ellenőr és projektmenedzsment kiválasztására 2013 februárjában került sor. A projekt<br />
tervezett befejezése 2014. év vége. A projekt megvalósításával kapcsolatban az<br />
Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége <strong>2012.</strong> évben nem keletkezett.<br />
A városközpont rehabilitációs projekttel összefüggésben - a konzorciumban résztvevők<br />
részére - felhalmozási célú pénzeszközök átadására a beszámolás időszakában nem került sor,<br />
mivel a pályázati feltételek változtak.
77<br />
A <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulás által a termékpult rendszer megvalósítására, a Pusztai<br />
László Sporttelep kerítés rekonstrukciója és az öntözőrendszer kiépítésére beadott pályázatok<br />
nem részesültek pozitív elbírálásban. A sportcsarnok játéktér rekonstrukciójára a<br />
sportegyesületek nem nyújtottak be pályázatot, ezért a jóváhagyott előirányzatok nem<br />
kerültek felhasználásra.<br />
A <strong>Szentes</strong>i Vizisport 2006 Alapítvány részére átadott összeg felhasználásával a Strandon a 33<br />
m-es medence mellett elkészült a mobil lelátó, valamint az elektromos kijelző rendszer, és a<br />
medence körüli világítás.<br />
A Magyar Vízilabda Szövetség a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft. által - új 50m-es fedett<br />
uszoda építésére - TAO finanszírozásra benyújtott pályázatában szereplő teljes programot<br />
támogatta, forrást azonban csak az I. ütemre biztosított. A II. ütemre vonatkozó támogatási<br />
igényt 2013. április 30-ig kell benyújtani. A beruházás megvalósítására előirányzott összeg<br />
átadása a támogatott Kft. részére megtörtént, az első ütem előkészítése megkezdődött.<br />
Az új 50 m-es fedett uszoda mellett élményelemek (wellness, termál medencék) megépítésére<br />
benyújtott pályázat tartaléklistára került, ezért az előirányzat terhére nem került sor<br />
pénzeszköz átadásra.<br />
V. Benyújtott, elbírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésének rész-műszaki átadás-átvétele 98 %-os műszaki<br />
teljesítés mellett 2012 decemberében megtörtént. A burkolatjelek végleges, tartós felfestése,<br />
valamint a 70-es években felhagyott szeméttelep régészeti próbafeltárása során kikerült<br />
hulladék elszállítása – a kedvezőtlen időjárás miatt - 2013 tavaszára áthúzódott. A beruházás<br />
támogatási szerződés szerinti befejezési határideje 2013. május 31.<br />
A nem támogatott tartalom terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt.<br />
VM pályázat<br />
A földmunkagép <strong>2012.</strong> júniusban leszállításra került, a pályázat pénzügyi és szakmai lezárása<br />
megtörtént. A támogatás 2013 februárjában került a hatóság részéről kiutalásra.<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok<br />
A belterületi utak fejlesztésére (Csongrádi út, Jókai u.) benyújtott DAOP és az útfejlesztési<br />
feladatokra (Téglagyári, Vásárhelyi, Csongrádi út, Berki út, gr. Teleki és 451 jelű út között)<br />
benyújtott HURO pályázatok szakmai bírálatai megtörténtek. Mindkét pályázat tartaléklistára<br />
került. A támogatott és a nem támogatott tartalom előirányzat terhére az elkészült tervek díjai<br />
kerültek kifizetésre.<br />
A Kurca termálvíz mentesítésére beadott pályázatot a pályázat kiírója elutasította. A<br />
beszámolási időszakban az előkészítés költségei kerültek kifizetésre.<br />
VM-pályázat<br />
A Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztésének nyertes pályázata alapján terepjáró személyautó<br />
beszerzése megvalósult 7.056 eFt összegben.<br />
A tanyavillamosításra benyújtott pályázat elutasításra került, mivel a kiíró a bírálatkor csak a<br />
megújuló energiával történő fejlesztést támogatta, így a jóváhagyott előirányzat nem került<br />
felhasználásra.
78<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok<br />
A Hajléktalan Segítő Központ által éjjeli menedékhely felújítására, bővítésére TIOP pályázat<br />
került benyújtásra, melynek hiánypótlása is határidőben megtörtént, a szakmai bírálata<br />
folyamatban van. A feladat megvalósítására tervezett előirányzat terhére a pályázathoz<br />
szükséges földhivatali eljárási díjak kerültek kifizetésre 24 eFt összegben.<br />
VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok<br />
Az Üdülőközpont területén a 2011. és <strong>2012.</strong> évek során képviselő-testületi határozatokban<br />
jóváhagyott feladatok megvalósultak.<br />
A Strandfejlesztésre benyújtott TAO és DAOP pályázatokhoz kapcsolódóan szükségessé vált<br />
az engedélyes és kivitelei tervek, a tervellenőri tevékenység megrendelése, illetve az<br />
engedélyezési eljárások elindítása. Ezzel összefüggésben az Önkormányzat <strong>2012.</strong> évben a<br />
82.629 eFt-ot fizetet ki, mely összegből 47.570 eFt továbbszámlázásra került a <strong>Szentes</strong>i<br />
Üdülőközpont Nkft. felé.<br />
HURO pályázat<br />
A Strandfejlesztésre (meglévő 50 m-es és a 33 m-es medencék, öltözők, termálmedencék<br />
felújítása) benyújtott pályázat szakmai bírálata megtörtént, tartaléklistára került. Az<br />
előkészítés költségei kerültek felhasználásra <strong>2012.</strong> évben.<br />
IX. Egyéb feladatok<br />
A beszámolási időszakban elkészültek és pénzügyileg is teljesültek az alábbi feladatok:<br />
• Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén keletkezett szerkezeti repedések<br />
miatt az épületrész megerősítése.<br />
• Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése,<br />
járdafelújítása.<br />
• Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő<br />
ereszcsatornák átvizsgálását követő felújítása.<br />
• Menekülési útvonalrendszer kiépítése a Városházán.<br />
• Kossuth utca D-i oldala járda felújítás.<br />
• Geotermikus energia felhasználására megvalósíthatósági tanulmány készítése.<br />
A Városháza tetőszerkezetének állapotfelmérése és a Polgári védelem feletti fafödém<br />
felújítási munkáinak kivitelezéséhez szükséges faanyagvédelmi, statikai, felmérési és<br />
engedélyezési tervei elkészültek, a felmérések alapján szükségessé vált helyreállítást a<br />
Városellátó Intézmény saját költségvetése terhére elvégezte. A feladaton a tervezési díjak<br />
kerültek felhasználásra.<br />
A díszterem feletti födémszerkezet megerősítésére és hőszigetelésére tervezett munkák nem<br />
valósultak meg, mivel az MFB-hitel igénybevételének a lehetősége 2013. év júniusában lejárt<br />
és egyéb forrás nem állt rendelkezésre a költségvetésben.<br />
Az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat terhére a beszámolási<br />
időszakban kifizetés a feladatátrendeződés miatt nem történt.
79<br />
A Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítását a Városellátó Intézmény<br />
elvégezte. Az Önkormányzat kárigényének a kivitelezővel szembeni érvényesítésére a<br />
bírósági eljárás folyamatban van.<br />
Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítására a beszámolási időszakban kifizetés nem<br />
történt.<br />
Az Ady E. u. 27. sz. épületre megkötött szerződés alapján felújítás jogcímen bruttó 13.970 eFt<br />
került elszámolásra.<br />
A Sportcsarnok parketta felújítása, szellőző berendezés és menekülő ajtó kialakításának<br />
előkészítése megtörtént, a tervezés és a kivitelezés 2013. évben valósul meg.<br />
Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok,<br />
rendezvények, gazdaságfejlesztés<br />
A beszámolási időszakban az idegenforgalom, turizmus marketing munka a kijelölt<br />
irányvonalak mentén folyt 7.900 eFt felhasználásával. A város idegenforgalmi értékeinek<br />
népszerűsítése érdekében egész évben meghatározó volt a szakmai seregszemléken,<br />
kiállításokon való részvétel. A budapesti, debreceni és a veszprémi vásárok idén a Londonban<br />
zajló Olimpiai Játékok jegyében kerültek megrendezésre, és ennek megfelelően az eddig<br />
megszokottnál is több látogatót regisztráltak. A szakma képviselőivel való kapcsolattartáson<br />
túl a város iránt érdeklődő minden látogatóval személyes kapcsolatfelvétel történt. A város<br />
installációja és a legnagyobb rendezvényeket népszerűsítő kisfilm iránt nagy volt az<br />
érdeklődés. A turisztikai kínálat népszerűsítésében Budapesten részt vett a szentesi kötődésű<br />
Abebe Dániel (Bebe), a Back II Black zenekar frontembere, valamint az Alibi Együttes és a<br />
feltörekvő stand-up fellépő, Hajdú Balázs is. Társkiállítóként a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont<br />
munkatársai adtak tájékoztatást az érdeklődőknek. A regionális kiállításokon <strong>Szentes</strong> a<br />
Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának társkiállítójaként<br />
vett részt. A <strong>Szentes</strong>re látogatók körében továbbra is népszerűek voltak a kulturális-, és<br />
sportprogramok, valamint az a városnépszerűsítő kérdőív, amelynek helyes kitöltői idén is<br />
egy-egy, 2 fő részére szóló pihenéssel, illetve egyéb ajándéktárgyakkal gazdagodtak.<br />
Szeptember végén az Újvidéken zajló turisztikai kiállításon <strong>Szentes</strong> testvérvárosa<br />
Bácskatopolya közreműködésével, a Vajdaság Egészségturisztikai Klaszter standjára<br />
kihelyezett tájékoztató anyagok várták az érdeklődőket.<br />
Továbbra is sikeres volt a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing<br />
Igazgatóságával kialakult együttműködés. A regionális turisztikai vásárokon történő közös<br />
megjelenéseken kívül <strong>2012.</strong> évben is lehetőség nyílt a saját szerkesztésű, országosan és<br />
határainkon túl terjesztett kiadványaikban való megjelenésre. Ilyen volt a Dél-Alföld - Az<br />
élményrégió 2012 című magyar, majd a szerb nyelvű kiadvány, mely régiós szinten mutatja<br />
be az idegenforgalmi látnivalókat, kikapcsolódási lehetőségeket.<br />
A város és a kistérség programjainak népszerűsítése érdekében az Önkormányzat<br />
közreműködött és megjelent a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2012-es<br />
Kistérségi programajánlóban, melynek révén a szentesi és térségi programok nemcsak papír<br />
alapon, de a megye hivatalos turisztikai portálján keresztül is elérhetővé váltak.<br />
Ezenkívül megjelent a város az aktív és gyógyturisztikai lehetőségeket kínáló, nemzetközi<br />
terjesztésű Turisztikai Kalauz c. magyar-német nyelvű kiadványban és a „A Mi Otthonunk” c.<br />
magazinban is, amely a „Biodiverzitás Fővárosa”-ként mutatta be a várost. A Biodiverzitás
80<br />
Fővárosa díj elnyerése révén a legnagyobb hazai programajánló oldal, a Port.hu internetes<br />
portál is folyamatosan beszámolt a leglátogatottabb városi rendezvényekről.<br />
A megyei, régiós kiadványokban való megjelenésen kívül elkészült a város saját, 2012-es<br />
turisztikai eseménynaptára, ami az utazás kiállításokon bemutatott turisztikai programajánló<br />
kisfilmmel együtt nagy sikert aratott a vendégek körében.<br />
A városi rendezvények ezenkívül más programajánló portálokon (utazzitthon.hu,<br />
vendegvaro.hu) is folyamatosan népszerűsítésre kerültek.<br />
A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés<br />
országosan is egyre ismertebb. Év elején a Kossuth Rádió számolt be az akkor még<br />
országosan is egyedülálló újításról. Augusztus végén a Duna TV mutatta be a várost, mint a<br />
Nemzet Sportvárosát, a sportolási lehetőségeket és az itt folyó szakmai munkát.<br />
Szeptemberben a Tiszavölgy Kalandtúra országos rendezvénysorozat résztvevői a<br />
programsorozat 5. állomásaként <strong>Szentes</strong>en tettek látogatást. Október végén az Echo Tv stábja<br />
látogatott el <strong>Szentes</strong>re, amikor a város a „Legszebb magyar település” címért szállt versenybe.<br />
<strong>2012.</strong> évben is folyamatos volt az együttműködés a szakmai civil szervezetekkel. Az<br />
Önkormányzat a <strong>Szentes</strong>i Vendégszeretet Egyesület elnevezésű civil szervezetnek 2009. év óta<br />
pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szakmai támogatást önálló<br />
rendezvényeik megvalósításához („<strong>Szentes</strong>i Körséta” elnevezésű egész éves városnéző<br />
programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja).<br />
A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatta az Önkormányzat,<br />
melyből többek között elkészült a szövetséghez tartozó fürdőket - így <strong>Szentes</strong>t is –<br />
népszerűsítő kiadvány.<br />
A beszámolási időszakban újabb tanulmány készült a város turisztikai helyzetében 2000. évtől<br />
bekövetkezett változásokról, mely az elmúlt 10 év vendégforgalmi adataira támaszkodott.<br />
A turisztikai rendezvények közül a XI. Télbúcsúztató Karnevállal indult a szezon, amely<br />
február végén zsúfolásig töltötte a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokot és környékét.<br />
Kistérségi szinten júliusban került megrendezésre Derekegyházon a Palacsintafesztivál, ahol a<br />
térségi települések közül az első nap házigazdájaként <strong>Szentes</strong> várta a látogatókat,<br />
érdeklődőket kulturális programokkal és saját készítésű palacsintákkal.<br />
Új kezdeményezésként júniusban került megrendezésre az I. <strong>Szentes</strong>i Tájékozódási Túra, a<br />
3Tusa Sportegyesület futamsorozatának részeként, melynek kapcsán 45 mindenre elszánt<br />
csapat töltötte el aktívan szabadidejét <strong>Szentes</strong>en családdal, barátokkal.<br />
A <strong>2012.</strong> évben ismét megrendezésre került a régiós szinten is számottevő látogatói számmal<br />
bíró Lecsófesztivál és Térfesztivál, utóbbi kiegészült a Bor- és Pálinkaünneppel. A<br />
Lecsófesztiválon a város vendége volt a testvérvárosok közül Újszentes, Bácskatopolya,<br />
Skierniewice és a szlovákiai <strong>Szentes</strong> is, akik nemzetközi porondon is tovább vitték a város jó<br />
hírét.<br />
„A <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont a családok fürdője, ahol a vendég nem csak jól, hanem otthon is<br />
érzi magát.” Ezen hitvallásától vezérelve az Üdülőközpont legfontosabb feladatának tekintette<br />
a potenciális vendégkörrel való személyes kapcsolattartást, így több kiállításon is<br />
képviseltette magát. Megjelent a Budapesti Utazás Kiállításon, a Kecskeméti Tourex
81<br />
Idegenforgalmi Szakkiállításon, a Szegedi Utazás Börzén, valamint a Nyugdíjas Expón is.<br />
Rádiókampányokkal, óriásplakátokkal, ingyenesen terjesztett hetilapokban, hírlevelekben és<br />
közösségi oldalakon keresztül hívta fel a figyelmet a színvonalas szolgáltatásokra, családias<br />
vendégbarát környezetre, valamint az egyes akciókra és kedvezményekre.<br />
A rendezvények sikeresnek bizonyultak. Újdonságként megszervezésre került a II. és a III.<br />
Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny. A rendezvény célja a horgászat, mint természetközeli,<br />
aktív sportra történő figyelemfelkeltés volt. Júniustól az Éjszakai fürdőzés nyári<br />
programsorozat töretlenül várta a fürdőzni és szórakozni vágyókat péntek esténként, egészen<br />
a nyár végéig.<br />
A Strand Vakáció Nyitóbuli szintén júniusban széleskörű programokkal várta a vendégeket.<br />
Júniusban elindult a Vízimanó Sport-és Életmód Tábor is, mely 10 héten át a gyermekek<br />
egészséges életmódra nevelését, úszásoktatását és a különböző sportágakkal történő<br />
megismertetését tűzte ki célul.<br />
Júliusban immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe Szépségverseny.<br />
Az időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban mindezt számos szórakoztató program<br />
feledtette.<br />
A Családi Életmód-és Sportnap augusztusban várta a versengő családok minden tagját. A<br />
családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek örvendtek.<br />
Decemberben a Mikulás Egészségnap várta az érdeklődőket, ahol az egészségügyi<br />
felmérések, a testmozgás fontossága és az egészséges életmód kerültek célkeresztbe.<br />
Testvérvárosi látogatások keretében júniusban a város hivatalos delegációja vett részt a XII.<br />
Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencián, majd az esemény részeként ellátogatott <strong>Szentes</strong><br />
testvérvárosába, Kaarinába is.<br />
Szeptemberben a román és szerb testvérvárosok fogadták <strong>Szentes</strong> hivatalos delegációit a<br />
települések fennállásának napja alkalmából rendezett ünnepségeken. Szintén szeptember<br />
folyamán utazott hivatalos delegáció Skierniewicébe, a hagyományos zöldség, gyümölcs és<br />
virágkarneválra.<br />
Gazdaságfejlesztés témakörben szeptemberben 2 fős hivatalos delegáció járt Oroszországban.<br />
A Polgármester ezen kívül több nemzetközi konferencián is eredményesen képviselte az<br />
Önkormányzatot.<br />
A városmarketing keretében a <strong>2012.</strong> évre betervezett rendezvények a <strong>Szentes</strong> Expo<br />
kivételével megvalósultak. A rendezvény szervezésétől egy hónappal az időpont előtt a<br />
szervező visszalépett. A HunRoCoop kiállítása ugyan nem kívánta azt pótolni, de végül is<br />
más módon és nagyságrendben a gazdasági kiállítás megrendezésre került.<br />
<strong>Szentes</strong> fejlődését volt hivatva bemutatni az ECO <strong>Szentes</strong> rendezvény is, melynek kapcsán<br />
jelentősen bővült a gazdasági tárgyú tájékoztatók és rendezvények száma, melynek<br />
köszönhetően az Önkormányzat és a vállalkozások egyre több fejlesztést, és egyre több sikert<br />
tudhattak magukénak.<br />
Elkészült egy, a várost színvonalasan bemutató több évre szóló városfilm, melynek<br />
alkalmazására már számos területen és helyen sor került (Utazás Kiállítás, nemzetközi<br />
találkozók: pl. Hof Askhelon, külföldi bemutatók: pl. Párizs, stb.). A városközpont<br />
rekonstrukció befejezésekor válik teljessé az anyag, amely része a vállalt feladatoknak.<br />
A végéhez érkezett <strong>Szentes</strong> úgynevezett WiFi pályázata, melynek keretében városképet<br />
mutató kamerák és ingyenesen elérhető wifi szolgáltatások működnek több helyen (Kossuth<br />
tér, Sportcsarnok, Üdülőközpont). Ugyanezeken a helyeken érintőképernyős idegenforgalmi<br />
tájékoztató oszlopok kezdik meg működésüket.
82<br />
Az Önkormányzat a lehetőségein belül <strong>2012.</strong> évben is nagy figyelmet fordított az<br />
egészségügyi és szociális problémák megelőzésére, kezelésére. A tervezett HPV oltások, a<br />
rendszeres és ingyenes szűrések, a saját költségen végzett egészség nevelőmunka, a szociális<br />
intézményrendszer eredményes működtetésének és fejlesztésének bemutatása a lakosság<br />
számára folyamatosan megtörtént. Ezeket különböző konferenciák és kiadványok mutatták be<br />
az elmúlt évben.<br />
Jelentős előkészületek után <strong>2012.</strong> évben a Szegedi Tudomány Egyetemmel és a helyi<br />
vállalkozásokkal összefogva elindult a Studium Generale programja, amely valamennyi<br />
szentesi diák sikeres tovább tanulását hivatott érdemben szolgálni.<br />
A <strong>Szentes</strong> Ipari Park működése és fejlesztése <strong>2012.</strong> évben folyamatos volt. Az elmúlt évi<br />
munka - a napi ügyeken túl - 5 kiemelt területre koncentrálódott.<br />
- Az infrastrukturális fejlesztéseken belül az új ipari csarnok építése mellett<br />
elektromos energiafejlesztés, közvilágítás kiépítés történt meg a Déli és az<br />
Északi zónában, illetve parkoló korszerűsítés került végrehajtásra<br />
összességében 75.000 eFt-ot meghaladó összegben.<br />
- A vállalkozásfejlesztést ösztönző, célzott pénzügyi kölcsönök keretében <strong>2012.</strong><br />
évben 9 pályázóból 7 pályázó nyert támogatást 17.950 eFt összegben.<br />
- Befektetést ösztönző „road show” a nagykövetségeken és kereskedelmi<br />
kamarákban feladatkörben az állami gazdasági irányítás tendenciájával egyező<br />
módon, elsősorban keleti, déli irányú megkeresés történt (Kína, Törökország,<br />
Oroszország, Izrael).<br />
- Marketingtámogatás a vállalkozások piacépítő tevékenységéhez munka<br />
keretében az úgynevezett „Marketing Klinika” nevű vállalkozói hírlevél 2009<br />
óta készül és díjmentesen kerül a vállalkozókhoz.<br />
- Karbantartások között az Ipari Parkban található utakon a hó eltakarítása, a<br />
rézsűk vágása, szemétszedés, illetve a fűnyírás folyamatos volt. Újszerű<br />
technikával - egy speciális folyadék alkalmazásával - került sor a parlagfű<br />
elleni védekezésre, azokon a területeken, ahol a földmozgatás következtében<br />
nagy területen megjelent a gyomnövény. Kiemelt figyelem irányult a szelektív<br />
hulladékgyűjtés területének növelésére a vállalkozások körében.<br />
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kistérségi Szervezetével az együttműködés<br />
hatékony, és folyamatos volt. A közös munka a rendezvények, illetve releváns pályázatok<br />
népszerűsítésében, szakmai támogatásokban nyilvánult meg.<br />
A vállalkozók és az érdeklődők egy része, a kifejezetten erre a célra létrehozott<br />
(www.szentesinvest.hu.) honlapon keresztül éri el az Önkormányzatot. A <strong>Szentes</strong> Ipari Park<br />
megjelent az üzleti körökben elismert Budapest Business Journal magazin különszámában, a<br />
Listák Könyve kiadványban.<br />
A <strong>Szentes</strong> Ipari Park további tevékenységét illetően az alábbiakról lehet beszámolni:<br />
- Az Északi Zóna B szektor 3967/2 hrsz állami tulajdonú terület őrzés-védelme megszűnt,<br />
az ingatlan átvételére irányuló megkeresésre válasz nem érkezett.<br />
- A Déli Zóna 4195/11 hrsz-ú ingatlanon a Gáz- és Üzemanyag Kereskedelmi Kft. új<br />
logisztikai bázisa felépült és kiadásra került.<br />
- A Déli Zóna 4195/10 hrsz-ú területén a MA-KA Befektetési és Szolgáltató Kft.<br />
élelmiszeripari beruházása befejeződött a projekt tovább erősíti az élelmiszer<br />
feldolgozóipar súlyát a városban.
83<br />
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ‣<br />
A Központi Gyermekélelmezési Konyha működési körét érintően <strong>2012.</strong> évben változás nem<br />
következett be, továbbra folyamatosan biztosította a városban tanuló gyermekek, továbbá az<br />
idős, a szociális intézmények ellátottai részére az élelmezési szolgáltatás igénybe vételét,<br />
illetve a bölcsőde részére a napi étkeztetéshez szükséges nyersanyagot.<br />
Az intézményi feladatok ellátását finanszírozó, a költségvetésében tervezett saját bevételek<br />
teljesítése összességében – annak ellenére, hogy az étkezést igénybe vevők száma tovább<br />
csökkent – megfelelően alakult. Mivel a tervezés alapját az előző évi teljesítések és naturális<br />
mutatók képezték, ezért a <strong>2012.</strong> évi terv már számolt az étkezőlétszám csökkenésével, így a<br />
terv és tény adatok közötti eltérés a legtöbb esetben nem túl jelentős.<br />
Megnevezés<br />
Tény/Terv telj.%-a<br />
• Óvodai gyermek étkezés 105,39%<br />
• Általános iskolások étkeztetése 95,65%<br />
• Ételallergiások étkeztetése 99,92%<br />
• Középisikolai kollégisták étkeztetése 98,60%<br />
• Általános iskolás kollégisták étkeztetése 73,21%<br />
• Nyári napköziotthonosok étkeztetése 53,74%<br />
• Középiskolások étkeztetése 64,74%<br />
• Óvoda, ált.isk.,középisk. felnőtt étkezés 74,85%<br />
• Bölcsődei felnőtt étkezés 34,25%<br />
• Gondozási Központ ellátottainak étkeztetése 95,95%<br />
• Hajléktalan Segítő Kp. ellátottainak étkeztetése 99,97%<br />
• Parkerdőotthon ellátottainak étkeztetése 96,93%<br />
• Népkonyha ellátottainak étkeztetése 93,80%<br />
• GYÁO gyermek étkezés 75,19%<br />
• Konyhai dolgozók étkeztetése 84,97%<br />
• Bölcsőde élelmiszer 97,80%<br />
• Rendezvények étkeztetése 86,80%<br />
• Étterem bérbeadásból származó bevétel 155,72%<br />
A normatív támogatás, a kedvezményes étkezés, a segélyből finanszírozott étkezés, valamint<br />
a kiszolgáltatott ételadagok alakulását az I-V. számú kimutatások tartalmazzák.<br />
A támogatásértékű bevételek a Munkaügyi Központ által utalt, az intézményhez kiközvetített<br />
közfoglalkoztatottak támogatásának összegét tartalmazza.<br />
Az előző évi 4.403 eFt pénzmaradvány a jóváhagyásnak megfelelően került felhasználásra.<br />
Az önkormányzati támogatás igénybe vétele az ellátotti létszám csökkenéssel összefüggő<br />
nyersanyag megtakarítás miatt alacsonyabb a tervezettnél.<br />
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátására összességében 503.000 eFt-ot<br />
fordított, a jóváhagyott kiadási előirányzat teljesítése 86,29 %-ban történt meg. Az egyes<br />
kiemelt tételek teljesítési adataiban nagy szóródás tapasztalható, ami elsősorban az étkezők<br />
létszámának változásával hozható összefüggésbe.<br />
Az állandó kiadások között a személyi juttatások és járulékai, valamint a közüzemi díjak kifizetésére<br />
tervezett előirányzat biztosított a felmerülő költségek fedezetét, az élelmezési anyag beszerzésére<br />
fordítható előirányzat megtakarítás a szolgáltatás igénybevételének csökkenése miatt keletkezett.
84<br />
Az intézmény a gazdálkodási körülmények jelentős romlása ellenére az éves költségvetési<br />
kereteket betartottak, a folyamatos működés feltételeit biztosította.<br />
A pénzmaradvány elszámolása<br />
A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a <strong>2012.</strong> évi gazdálkodásról szóló beszámoló<br />
keretében megtörtént a normatív támogatások elszámolása, továbbá a pénzmaradványok<br />
felülvizsgálata. A felülvizsgálat kapcsán megállapításra került, hogy az önkormányzati szintű<br />
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 637.382 eFt, ami 243.039 eFt-tal kevesebb az<br />
előző évinél.<br />
A normatív támogatásokkal kapcsolatosan a mutatószámok, illetve az adó-erőképesség<br />
változásával összefüggő (jövedelemkülönbség mérséklés) elszámolás eredménye a<br />
pénzmaradványban érvényesítésre került az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban):<br />
2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
A költségvetési bankszámlák december 31-i záró egyenlege 113.551 175.438<br />
A házipénztár december 31-én 1.717 1.566<br />
Kiegyenlítő függő átfutó kiadások +799.693 +642.495<br />
Kiegyenlítő függő átfutó bevételek -60.320 -72.114<br />
Előző években képzett tartalék -110.003<br />
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 854.641 637.382<br />
Központi költségvetéssel szembeni követelés<br />
- normatív támogatás kiutalatlan támogatás miatt 15.228 15.913<br />
- adóerőképesség elszámolása miatti korrekció 1.680 -131<br />
- költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -128 -5.312<br />
felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás -4.958<br />
felhasználási kötöttség nélküli normatív támogatás<br />
központosított előirányzat visszafiz. kötelezettség -128 -300<br />
2011. évi normatíva felülvizsgálat miatti elvonás -54<br />
Költségvetési pénzmaradvány 871.421 574.254<br />
A fentiek szerint kimutatott, az előírásoknak megfelelően levezetett önkormányzati szintű<br />
pénzmaradvány összegén belül<br />
2011. év <strong>2012.</strong> év<br />
- a költségvetési intézmények pénzmaradványa 148.987 eFt 84.029 eFt<br />
- a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 722 434 eFt 163.932 eFt<br />
- a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa 399.891 eFt<br />
Módosított pénzmaradvány összesen: 871.421 eFt 647.852 eFt<br />
A költségvetési intézmények <strong>2012.</strong> évben keletkezett, a beszámolójukban kimutatott<br />
pénzmaradvány felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően megtörtént, és megállapításra<br />
került, hogy a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványban kimutatott összeg kötelezettséggel<br />
terhelt, a szállítói követelések, pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyújt<br />
fedezetet.<br />
Az Polgármesteri Hivatal, illetve a címrend szerinti Önkormányzat 563.823 eFt-os<br />
pénzmaradványa tartalmazza a kötvény mögé rendelt óvadéki betét összegét (300.000 eFt), a<br />
2013. évben esedékes szállítói követelések, áthúzódó kötelezettségek teljesítésének fedezetét<br />
(4.000), a 2013. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében figyelembe vett
85<br />
összeget (77.776 eFt), továbbá a költségvetés jóváhagyását követően, a tapasztalatok alapján<br />
felmerülő kiadások 129.047 eFt-os fedezetét (kamat kiadás növekmény, kamat bevétel kiesés,<br />
értékbecslések, gépjármű csere, földhivatali adatszolgáltatási díjak, adósság konszolidációval<br />
összefüggő várható előirányzat rendezés).<br />
A fennmaradó 53.000 eFt összeget a céltartalék növelésére indokolt fordítani, ami a<br />
költségvetési rendelet módosításával az alábbi feladatok megvalósítására nyújt fedezetet:<br />
- Műfüves futballpálya építés önerő (részbeni fedezet) 15.000 eFt,<br />
- Orvosi rendelők karbantartási munkáinak elvégzése (3/2013./III.11./) 7.000 eFt,<br />
- Szűrőprogram folytatása (3/2013./III.11./) 1.000 eFt,<br />
- Térfigyelőkamera hálózat bővítés (3 db) 3.000 eFt,<br />
- Termálfürdő vízforgató berendezés 10.000 eFt<br />
- Kiss Zsigmond u. tervezés kiegészítése (3/2013./III.11./) 5.000 eFt,<br />
- Közmű tervezés, kiváltás (Uszoda-TAO-s pályázathoz kapcsolódóan) 8.000 eFt,<br />
- Nagyörvény ui. Idősek Otthona parkosítás 1.000 eFt<br />
- Áremelkedések hatásának pótlása 3.000 eFt<br />
A pénzmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot a 10. számú melléklet tartalmazza.<br />
Az Önkormányzati vagyon alakulása<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi mérleg főösszege 34.123.031 eFt, mely az előző<br />
évhez képest 375.583 eFt-tal csökkent.<br />
A vagyoni érték csökkenése elsősorban az eszköz állomány csökkenésének következménye<br />
(intézményfenntartó változás miatti csökkenés, selejtezés).<br />
I. Az ESZKÖZÖK év végi állományában bekövetkezett változások<br />
A vagyoni értékű jogok állományában a változást a beszerzések miatti növekedés, valamint<br />
az értékcsökkenés időarányos elszámolása okozta. Emiatt összességében az előző időszakhoz<br />
képest 34,95 %-kal 1.114 eFt-tal csökkent a vagyoni értékű jogok állománya.<br />
A szellemi termékek állománya a városrendezési terv kiegészítés aktiválása, valamint az<br />
elszámolt értékcsökkenést figyelembe véve összességében 59,58 %-al, 8.225 eFt-tal csökkent.<br />
Az ingatlanok állományában bekövetkezett változást a már folyamatban lévő, illetve a<br />
tárgyévben megkezdett és befejezett, állományba vett beruházási és felújítási munkák,<br />
valamint az egyéb eszköz és jármű beszerzések, továbbá az elszámolt értékcsökkenés okozta.<br />
Az önkormányzati ingatlanok állománya az előző időszakhoz képest 183.137 eFt-tal csökkent<br />
elsősorban az elszámolt értékcsökkenés miatt.<br />
A gépek, berendezések, felszerelések állománya előző évhez képest összességében 4.484 eFttal<br />
csökkent. Az állományváltozás a tárgyévi eszközbeszerzés, térítésmentes átadás, selejtezés<br />
valamint az elszámolt értékcsökkenés következménye, amely együttesen 1,54 %-os<br />
csökkenést eredményezett az előző időszakhoz képest.<br />
A járművek állománya az intézmények részére történt gépjármű beszerzések miatt nőtt a<br />
tárgyévben (Városellátó Intézmény – földmunkagép, Családsegítő Központ – tanyagondnoki<br />
gépjármű, Gondozási Központ). A beszerzések, valamint az elszámolt értékcsökkenés miatt a<br />
nettó érték 14.520 eFt-tal növekedett.<br />
A beruházások, felújítások állománya is jelentősen növekedett az előző időszak záró<br />
állományához képest, mivel az előző évben megkezdett beruházási munkákból <strong>2012.</strong> évben<br />
329.027 eFt értékű beruházás, illetve felújítás került aktiválásra, míg a folyamatban lévő,<br />
tárgyévben megkezdett érték 885.643 eFt-tal növekedett. Összességében a folyamatban lévő
86<br />
beruházások, felújítások állományi értéke 564.595 eFt-tal változott az előző időszakhoz<br />
képest.<br />
A folyamatban lévő, valamint a tárgyévben megkezdett beruházások közül <strong>2012.</strong> évben az<br />
alábbi jelentősebbek kerültek aktiválásra:<br />
Kossuth u. kerékpárút építés<br />
Kossuth u. 8-10. felújítás, üzlethelyiség kialakítás<br />
SzVSz Kft. önkormányzati ingatlan felújítások<br />
<strong>Szentes</strong>-Eperjes térfigyelő kamerarendszer kiépítés<br />
Kossuth u. déli oldal járda felújítás<br />
Tanyagondnoki gépkocsi beszerzés<br />
168.268 eFt<br />
83.868 eFt<br />
2.806 eFt<br />
30.419 eFt<br />
30.840 eFt<br />
7.026 eFt<br />
A befektetett pénzügyi eszközök állományában a tartós részesedések értéke a <strong>Szentes</strong>i Média<br />
NKKft. <strong>Szentes</strong> Városi Könyvtár NKKft-be való beolvadása, valamint a Dél-Magyarországi<br />
MÉH Zrt. felszámolással való megszűnése miatt 3.930 eFt-tal csökkent.<br />
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományában (kárpótlási jegyek) <strong>2012.</strong><br />
évben nem volt változás.<br />
A tartósan adott kölcsönök állományában (a lakásépítésre, vásárlásra, bővítésre és felújításra<br />
adott kamatmentes kölcsön, a munkáltatói kölcsön, valamint az adott szociális kölcsönök)<br />
bekövetkezett változást a <strong>2012.</strong> évben nyújtott támogatás, valamint a befizetett<br />
kölcsöntörlesztés miatti csökkenés okozta.<br />
A kölcsönök állománya az előző évhez képest összességében 18.986 eFt-tal csökkent, a<br />
következő időszakban várható törlesztő részlet csökkenés 1.191 eFt.<br />
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya 553.156 eFt-tal csökkent az előző<br />
évhez képest, ami elsősorban a Kórház átadásával kapcsolatos végleges eszköz kivezetés<br />
következménye.<br />
A készletek állományában összességében 43 eFt emelkedés következett be, ami többnyire az<br />
élelmezést nyújtó intézmények raktárkészletének növekedését mutatja.<br />
A vevő követelések állománya 8.723 eFt-tal csökkent, ami azt mutatja, hogy az előző<br />
időszakhoz képest az évvégén kiszámlázott még le nem járt követelések kedvezően alakultak.<br />
Az adósok állományának csökkenése 84.203 eFt-nak felel meg. Az adósokkal szembeni<br />
követelés jelentős részét a helyi adó hátralékok teszik ki, ez mintegy 55,14 %-a a teljes<br />
összegnek. Az elszámolt értékvesztés állománya a tartozások behajtására tett folyamatos<br />
intézkedések ellenére az előző évihez képest 10,12 %-os növekedést mutat.<br />
A rövid lejáratú kölcsönök állománya a tartósan adott kölcsönök következő évi törlesztő<br />
részletét mutatja, ami az előző időszakot figyelembe véve 1.191 eFt-tal csökkent.<br />
Az egyéb követelések állománya a folyamatos intézkedések eredményeként az előző évhez<br />
képest 4.027 eFt-tal csökkent.<br />
A pénzeszközök <strong>2012.</strong> évi záró állománya az előző időszakhoz viszonyítva 70.867 eFt-tal<br />
növekedett. Az év végi 191.523 eFt záró állományból az idegen pénzeszközök állománya<br />
14.519 eFt, ami elsősorban a beruházások kivitelezői által befizetett jóteljesítési garancia<br />
számlára befizetett összeget foglalja magában.<br />
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások az aktív függő, átfutó kiadásokat tartalmazzák, ami a<br />
dolgozók illetményével, az illetmény előlegekkel, elszámolási előlegekkel kapcsolatos<br />
kiadások év végi állományát mutatja. Az átfutó kiadások között került elszámolásra a<br />
pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások azon része, melyhez kapcsolódóan a<br />
pályázati rész megelőlegezésre került.<br />
A kiegyenlítő kiadások között szerepel a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó költségvetési<br />
elszámolási számlán lekötött 300.000 eFt rövid lejáratú óvadéki betét összege.
87<br />
II. FORRÁSOK év végi állományában bekövetkezett változások:<br />
A saját tőke mérlegben kimutatott állománya 351.616 eFt-tal csökkent, ami jelentős részben<br />
annak tudható be, hogy az önkormányzat deviza hitel állománya a korábbi időszakhoz képest<br />
- a kedvező árfolyamváltozás miatt - csökkent, valamint a pénzkészletváltozás, az aktív és<br />
passzív pénzügyi elszámolások miatt csökkent a tartalék.<br />
A tartalékok év végi állománya a 2011. évhez viszonyítva 106.195 eFt-os csökkenést mutat,<br />
ami a pénzkészlet, valamint az aktív és passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások<br />
változásával függ össze. Ennek jelentős része a rövid lejáratú betétlekötés csökkenésének a<br />
következménye.<br />
A tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból a <strong>Szentes</strong> I. kötvény (9.777.000 CHF)<br />
névértékű állományának <strong>2012.</strong> december 31-i árfolyamon számított forintértékét mutatja. A<br />
kötvénytartozás a kedvező devizaárfolyam alakulásnak, valamint a következő évi törlesztő<br />
részlet rövid lejáratú hitelek közé való átsorolásának következtében 2.223.143 eFt értéket<br />
mutat.<br />
A beruházási és fejlesztési hitelek állományában bekövetkezett változás az MFB hitel<br />
hitelcélok szerinti időarányos igénybevételét 529.087 eFt, illetve a korábban felvett MFB,<br />
valamint a Panel Plusz I-II. hitelek törlesztését foglalja magába.<br />
A rövid lejáratú hitel állománya a 2008. december 17-én Euro-ra átváltott 1.000.000 eFt<br />
értékű rövid lejáratú hitel <strong>2012.</strong> december 31-i árfolyamon számított értékét (1.261.048 eFt), a<br />
felhalmozási célú kötvény (92.863 eFt), és a beruházási, fejlesztési hitelek következő évi<br />
törlesztő részletét (101.856 eFt) tartalmazza.<br />
A tárgyévet terhelő szállítói kötelezettségek az előző időszakhoz képest önkormányzati<br />
szinten 55.001 eFt-tal csökkentek a tárgyévet követő évben teljesítendő befogadott szállítói<br />
számlák miatt.<br />
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állományának mintegy 98%-a az Önkormányzat helyi<br />
adókkal kapcsolatos tartozásait teszi ki. A kötelezettségek az előző időszakhoz viszonyított<br />
változását elsősorban az adó túlfizetések csökkenése, valamint <strong>2012.</strong> december havi (2013.<br />
január 20-án befizetett) növekedése okozza, ami összességében az előző időszakhoz<br />
viszonyítva 57.642 eFt-os csökkenést eredményezett.<br />
A költségvetési passzív elszámolások növekedést mutatnak, az alábbiak miatt:<br />
- A költségvetési passzív függő elszámolások jelentős hányadát az iparűzési adó előírás<br />
nélküli feltöltéséből adódó bevételek teszik ki (30.000 eFt).<br />
- A költségvetési passzív átfutó elszámolások állománya az egyéb önkormányzatot meg<br />
nem illető bevételek (garanciális letéti díj, bérleti ajánlati díj stb.) év végi állományát<br />
mutatja.<br />
- A költségvetésen kívüli passzív elszámolások összegét a Teljesítési és jóteljesítési<br />
biztosíték számlára befizetett beruházásokhoz kapcsolódó garancia, a Bérleti kaució<br />
számlára, továbbá az önkormányzati és intézményi (Parkerdő O., Gondozási Központ)<br />
letéti számláikra befizetett összegek teszik ki.<br />
A hitelműveletek,<br />
a hitelállomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány<br />
alakulása<br />
A hitel műveletek alakulása:<br />
- Panel Plusz I. hitel<br />
felvétel időpontja: 2006.10.05.<br />
kölcsön összege:<br />
78.774.844,-Ft<br />
törlesztés kezdete: 2009.07.01.
88<br />
hitelállomány (<strong>2012.</strong> december 31.)<br />
57.149.744,-Ft<br />
- Panel Plusz II. hitel<br />
felvétel időpontja: 2007.12.06.<br />
kölcsön összege:<br />
57.513.000,-Ft<br />
törlesztés kezdete: 2010.07.01.<br />
hitelállomány (<strong>2012.</strong>december 31.)<br />
45.775.660,-Ft<br />
- „<strong>Szentes</strong> I.” kötvény (CHF alapú)<br />
kibocsátás időpontja: 2008. 08.29.<br />
kölcsön összege:<br />
1.400.000.000,-Ft<br />
törlesztés kezdete: 2013.04.15.<br />
hitelállomány (<strong>2012.</strong> december 31.)<br />
2.316.005.910,-Ft<br />
- MFB hitel keret<br />
jóváhagyás időpontja 2009. 10.15.<br />
keret összege 3.127.240.000,-Ft<br />
igénybe vétel<br />
2009. évben 165.085.818,- Ft<br />
2010. évben 1.016.934.259,-Ft<br />
2011. évben 341.478.837,-Ft<br />
<strong>2012.</strong> évben 529.446.694,-Ft<br />
igénybevétel össz: 2.052.945.608 ,-Ft<br />
törlesztés (hitel célonként változó) első rész <strong>2012.</strong>07.01.<br />
hitelállomány(<strong>2012.</strong> december 31.)<br />
1.977.598.761,-Ft<br />
- Likvidhitel keret<br />
keret összege 1.000.000.000,-Ft<br />
igénybe vétel<br />
1.000.000.000,-Ft<br />
hitelállomány (<strong>2012.</strong> december 31.)<br />
1.261.048.070,-Ft<br />
<strong>2012.</strong> év végén fennálló hitelállomány összesen: 5.657.578.145,-Ft<br />
A hitelek igénybevételének, a kötvénykibocsátásának oka az önkormányzati fejlesztési célú<br />
bevételek hiánya volt. Az önkormányzat a fejlesztési feladatainak többségét pályázati források<br />
bevonásával hajtotta végre, melyekhez az önerőt a saját bevételek korlátozott volta miatt hitel<br />
felvétellel, illetve kötvénykibocsátással tudta biztosítani. Az e források terhére megvalósított<br />
feladatok részletezését a VI. számú melléklet tartalmazza.<br />
Az adósságállomány változás a tőketörlesztés, az árfolyamváltozás, valamint a <strong>2012.</strong> évi<br />
igénybevétel következménye.<br />
Kérem, hogy az előzőekben részletezettek és a csatolt mellékletek alapján az Önkormányzat<br />
<strong>2012.</strong> évi gazdálkodásával kapcsolatos értékelést elfogadni szíveskedjenek.
89<br />
Normatív támogatás alakulása (a gyvt. 151.§. (5) b,c,d pontja alapján)<br />
I. sz. kimutatás<br />
Megnevezés<br />
Szent Anna Utcai<br />
Óvoda<br />
Árpád Utcai Óvoda<br />
Rákóczi Utcai<br />
Óvoda<br />
Damjanich Utcai<br />
Óvoda<br />
Kossuth Utcai<br />
Óvoda<br />
Apponyi Téri Óvoda<br />
Klauzál Utcai Óvoda<br />
Bocskai Utcai Óvoda<br />
Vásárhelyi Úti<br />
Óvoda<br />
Köztársaság<br />
UtcaiÓvoda<br />
Mátéffy F. Utcai<br />
Óvoda<br />
Óvoda összesen<br />
Deák F. Ált.Iskola<br />
Petőfi S. Ált. Iskola<br />
Koszta J. Ált. Iskola<br />
Klauzál G. Ált.<br />
Iskola<br />
Ált.iskolák összesen<br />
adatok adagszámban<br />
2012<br />
Étkezés Teljesítés<br />
Változás %-a Teljesítés %-<br />
Költségvetésben<br />
tervezett <strong>2012.</strong>12.31<br />
Teljesítés<br />
típusa 2011.12.31.<br />
2012/2011 a 2012-ben<br />
tízórai 1815 1700 1673 92,18% 98,41%<br />
ebéd 1815 1700 1673 92,18% 98,41%<br />
uzsonna 1815 1700 1673 92,18% 98,41%<br />
tízórai 2768 2950 1758 63,51% 59,59%<br />
ebéd 2673 2850 1682 62,93% 59,02%<br />
uzsonna 2673 2850 1682 62,93% 59,02%<br />
tízórai 4556 4400 5502 120,76% 125,05%<br />
ebéd 4556 4400 5390 118,31% 122,50%<br />
uzsonna 4556 4400 5390 118,31% 122,50%<br />
tízórai 1632 1600 1597 97,86% 99,81%<br />
ebéd 1583 1600 1580 99,81% 98,75%<br />
uzsonna 1583 1600 1580 99,81% 98,75%<br />
tízórai 128<br />
ebéd 128<br />
uzsonna 128<br />
tízórai 2011 1950 1915 95,23% 98,21%<br />
ebéd 2011 1950 1915 95,23% 98,21%<br />
uzsonna 2011 1950 1915 95,23% 98,21%<br />
tízórai 2226 2050 2620 117,70% 127,80%<br />
ebéd 2204 2050 2620 118,87% 127,80%<br />
uzsonna 2205 2050 2620 118,82% 127,80%<br />
tízórai 1100 1050 403 36,64% 38,38%<br />
ebéd 1100 1050 403 36,64% 38,38%<br />
uzsonna 1100 1050 403 36,64% 38,38%<br />
tízórai 21<br />
ebéd 21<br />
uzsonna 21<br />
tízórai 2510 2600 2613 104,10% 100,50%<br />
ebéd 2432 2600 2498 102,71% 96,08%<br />
uzsonna 2432 2600 2498 102,71% 96,08%<br />
tízórai 2773 2800 2276 82,08% 81,29%<br />
ebéd 2706 2600 2267 83,78% 87,19%<br />
uzsonna 2706 2600 2267 83,78% 87,19%<br />
tízórai 21519 21100 20378 94,70% 96,58%<br />
ebéd 21208 20800 20049 94,54% 96,39%<br />
uzsonna 21209 20800 20049 94,53% 96,39%<br />
tízórai 5980 4100 4525 75,67% 110,37%<br />
ebéd 7841 5500 6820 86,98% 124,00%<br />
uzsonna 5980 4100 4525 75,67% 110,37%<br />
tízórai 1831<br />
ebéd 3395<br />
uzsonna 1831<br />
tízórai 15901 16200 15564 97,88% 96,07%<br />
ebéd 19891 20100 19677 98,92% 97,90%<br />
uzsonna 13452 13700 13045 96,97% 95,22%<br />
tízórai 7875 11900 9835 124,89% 82,65%<br />
ebéd 8553 14660 10448 122,16% 71,27%<br />
uzsonna 5272 9300 7017 133,10% 75,45%<br />
tízórai 31587 32200 29924 94,74% 92,93%<br />
ebéd 39680 40260 36945 93,11% 91,77%<br />
uzsonna 26535 27100 24587 92,66% 90,73%
90<br />
Megnevezés<br />
Étkezés<br />
típusa<br />
Teljesítés<br />
2011.12.31.<br />
Költségvetésben<br />
tervezett<br />
2012<br />
Teljesítés<br />
<strong>2012.</strong>12.31<br />
Változás %-a<br />
2012/2011<br />
Teljesítés %-<br />
a 2012-ben<br />
Óvodai Körzetek szerint<br />
tízórai 11471 11400 11988 104,51% 105,16%<br />
Kertvárosi Óvoda ebéd 11277 11200 11735 104,06% 104,78%<br />
uzsonna 11277 11200 11735 104,06% 104,78%<br />
tízórai 10048 9700 8390 83,50% 86,49%<br />
Központi Óvoda ebéd 9931 9600 8314 83,72% 86,60%<br />
uzsonna 9932 9600 8314 83,71% 86,60%<br />
tízórai 21519 21100 20378 94,70% 96,58%<br />
Óvodák összesen ebéd 21208 20800 20049 94,54% 96,39%<br />
uzsonna 21209 20800 20049 94,53% 96,39%<br />
Ételallergiások ebéd 7953 9516 8164 102,65% 85,79%
91<br />
II. sz. kimutatás<br />
Ingyenes étkezés (a Gyvt. 151. (5) a pontja alapján)<br />
Megnevezés<br />
Szent Anna Utcai<br />
Óvoda<br />
Árpád Utcai Óvoda<br />
Rákóczi Utcai Óvoda<br />
Damjanich Utcai<br />
Óvoda<br />
Kossuth Utcai Óvoda<br />
Apponyi Téri Óvoda<br />
Klauzál Utcai Óvoda<br />
Bocskai Utcai Óvoda<br />
Vásárhelyi Úti Óvoda<br />
Köztársaság<br />
UtcaiÓvoda<br />
Mátéffy F. Utcai<br />
Óvoda<br />
Óvoda összesen<br />
Deák F. Ált.Iskola<br />
Petőfi S. Ált. Iskola<br />
Koszta J. Ált. Iskola<br />
Klauzál G. Ált. Iskola<br />
Ált.Iskolák összesen<br />
Étkezés<br />
típusa<br />
Teljesítés<br />
2011.12.31<br />
2012<br />
Költségvetésben<br />
tervezett<br />
Teljesítés<br />
<strong>2012.</strong>12.31<br />
Változás %-a<br />
2012/2011<br />
adatok adagszámban<br />
Teljesítés %-a<br />
2012-ben<br />
tízórai 2810 2750 2187 77,83% 79,53%<br />
ebéd 2797 2750 2187 78,19% 79,53%<br />
uzsonna 2797 2750 2187 78,19% 79,53%<br />
tízórai 5780 6800 6071 105,03% 89,28%<br />
ebéd 5780 6800 6071 105,03% 89,28%<br />
uzsonna 5780 6800 6071 105,03% 89,28%<br />
tízórai 12462 12800 12005 96,33% 93,79%<br />
ebéd 12462 12800 11997 96,27% 93,73%<br />
uzsonna 12462 12800 11997 96,27% 93,73%<br />
tízórai 2322 2500 2314 99,66% 92,56%<br />
ebéd 2322 2500 2314 99,66% 92,56%<br />
uzsonna 2322 2500 2314 99,66% 92,56%<br />
tízórai 504<br />
ebéd 504<br />
uzsonna 504<br />
tízórai 6946 6900 6750 97,18% 97,83%<br />
ebéd 6946 6900 6750 97,18% 97,83%<br />
uzsonna 6946 6900 6750 97,18% 97,83%<br />
tízórai 4751 5100 5097 107,28% 99,94%<br />
ebéd 4741 5100 5097 107,51% 99,94%<br />
uzsonna 4748 5100 5097 107,35% 99,94%<br />
tízórai 553 600 544 98,37% 90,67%<br />
ebéd 553 600 544 98,37% 90,67%<br />
uzsonna 553 600 544 98,37% 90,67%<br />
tízórai 7365 7600 6398 86,87% 84,18%<br />
ebéd 7365 7600 6398 86,87% 84,18%<br />
uzsonna 7365 7600 6398 86,87% 84,18%<br />
tízórai 4802 4000 3592 74,80% 89,80%<br />
ebéd 4791 4000 3592 74,97% 89,80%<br />
uzsonna 4791 4000 3592 74,97% 89,80%<br />
tízórai 1571 2400 2277 144,94% 94,88%<br />
ebéd 1571 2400 2277 144,94% 94,88%<br />
uzsonna 1571 2400 2277 144,94% 94,88%<br />
tízórai 49866 51450 47235 94,72% 91,81%<br />
ebéd 49832 51450 47227 94,77% 91,79%<br />
uzsonna 49839 51450 47227 94,76% 91,79%<br />
tízórai 26889 23900 22674 84,32% 94,87%<br />
ebéd 27550 24800 22990 83,45% 92,70%<br />
uzsonna 26889 23900 22674 84,32% 94,87%<br />
tízórai 10233<br />
ebéd 10253<br />
uzsonna 10233<br />
tízórai 17838 17800 16263 91,17% 91,37%<br />
ebéd 18163 18200 16705 91,97% 91,79%<br />
uzsonna 17498 17500 15646 89,42% 89,41%<br />
tízórai 31861 39100 38688 121,43% 98,95%<br />
ebéd 31861 39100 38688 121,43% 98,95%<br />
uzsonna 31842 39100 38688 121,50% 98,95%<br />
tízórai 86821 80800 77625 89,41% 96,07%<br />
ebéd 87827 82100 78383 89,25% 95,47%<br />
uzsonna 86462 80500 77008 89,07% 95,66%
92<br />
Megnevezés<br />
Étkezés<br />
típusa<br />
Teljesítés<br />
2011.12.31<br />
2012<br />
Költségvetésben<br />
tervezett<br />
Teljesítés<br />
<strong>2012.</strong>12.31<br />
Változás %-a<br />
2012/2011<br />
Teljesítés %-a<br />
2012-ben<br />
Óvodai Körzetek szerint<br />
tízórai 21157 21700 20188 95,42% 93,03%<br />
Kertvárosi Óvoda ebéd 21146 21700 20180 95,43% 93,00%<br />
uzsonna 21146 21700 20180 95,43% 93,00%<br />
tízórai 28709 29750 27047 94,21% 90,91%<br />
Központi Óvoda ebéd 28686 29750 27047 94,29% 90,91%<br />
uzsonna 28693 29750 27047 94,26% 90,91%<br />
tízórai 49866 51450 47235 94,72% 91,81%<br />
Óvodák összesen ebéd 49832 51450 47227 94,77% 91,79%<br />
uzsonna 49839 51450 47227 94,76% 91,79%<br />
Ételallergiások ebéd 3515 3882 2857 81,28% 73,60%
93<br />
Segély elszámolás<br />
III. sz. kimutatás<br />
2011.év<br />
<strong>2012.</strong>év<br />
Változás %-a<br />
Intézmény<br />
Felhasználás Ellátottak Felhasználás Ellátottak<br />
Ellátottak<br />
Felhasználás<br />
(eFt) száma (fő) (eFt) száma (fő)<br />
száma<br />
Koszta J. Ált. Iskola 1 150 67 1 408 75 122,43% 111,94%<br />
Klauzál G. Ált. Iskola 1 105 70 1 507 81 136,38% 115,71%<br />
Petőfi S. Ált. Iskola 182 7 0,00% 0,00%<br />
Deák F. Ált.Iskola 600 37 678 29 113,00% 78,38%<br />
Iskolák összesen 3 037 181 3 593 185 118,31% 102,21%<br />
Szt. Anna Utcai Óvoda 291 13 330 16 113,40% 123,08%<br />
Rákóczi Utcai Óvoda 628 32 983 52 156,53% 162,50%<br />
Damjanich Utcai Óvoda 112 6 97 5 86,61% 83,33%<br />
Szt. Erzsébet Óvoda 125 8 177 9 141,60% 112,50%<br />
Farkas Antal Utcai Óvoda 389 19 386 18 99,23% 94,74%<br />
Mátéffy F. Utcai Óvoda 278 19 341 20 122,66% 105,26%<br />
Bocskai Utcai Óvoda 206 11 306 15 148,54% 136,36%<br />
Apponyi Téri Óvoda 194 15 413 25 212,89% 166,67%<br />
Vásárhelyi Úti 113 7 320 14 283,19% 200,00%<br />
Köztársaság Utcai Óvoda 371 21 309 16 83,29% 76,19%<br />
Kossuth Utcai Óvoda 98 4 0 0,00% 0,00%<br />
Klauzál Utcai Óvoda 421 22 321 16 76,25% 72,73%<br />
Óvodák összesen 3 226 177 3 983 206 123,47% 116,38%<br />
Boros S. Szki. 210 19 166 13 79,05% 68,42%<br />
Pollák A. Szki 374 28 346 23 92,51% 82,14%<br />
Bartha J. Szki 296 24 365 27 123,31% 112,50%<br />
Zsoldos F. Szki 203 18 113 9 55,67% 50,00%<br />
HMG 151 14 143 13 92,86%<br />
Középiskolák összesen 1 234 103 1 133 85 91,82% 82,52%<br />
Ételallergiások 201 16 112 9 55,72% 56,25%<br />
Mindösszesen 7 698 477 8 821 485 114,59% 101,68%<br />
Óvodai Körzetek szerint<br />
Kertvárosi Óvoda 1 389 78 1 730 93 124,55% 119,23%<br />
Központi Óvoda 1 712 91 2 076 104 121,26% 114,29%<br />
Önkorm.fennt. óvodák össz. 3 101 169 3 806 197 122,73% 116,57%<br />
Egyházi fenntart.Óvoda 125 8 177 9 141,60% 112,50%<br />
Óvodák összesen 3 226 177 3 983 206 123,47% 116,38%
94<br />
IV. sz. kimutatás<br />
Szociális kedvezményhez kapott önkormányzati támogatás felhasználása <strong>2012.</strong> évben<br />
2011. évben <strong>2012.</strong> évben<br />
adagszámban Adagszám Adagszám<br />
Támogatás<br />
Változás % Változás<br />
Megnevezés<br />
adagszá egységá<br />
térítési<br />
Ft-ban Költségvetés változás % változás 2012- Költségvetés Teljesítés 2012/2011 2012-ben<br />
m r<br />
Teljesítés<br />
díj<br />
Ft-ban<br />
2012/2011 ben<br />
Ft-ban Ft-ban<br />
50%-os tér.d.kedvezmény 7 953 245 1 948 485 9 516 8 164 102,65% 85,79% 250 2 379 000 2 041 000 104,75% 85,79%<br />
ingyenes 3 515 490 1 722 350 3 882 2 857 81,28% 73,60% 500 1 941 000 1 428 500 82,94% 73,60%<br />
100%-os térítési díjat fizető 602 0 558 1 797 298,50% 322,04% 0 0<br />
Összesen 12 070 3 670 835 13 956 12 818 106,20% 80,31% 4 320 000 3 469 500 94,52% 80,31%
95<br />
Kiszolgált ételadagok száma étkezésenként 2010-2012 évben<br />
V. sz. kimutatás<br />
Megnevezés<br />
Óvoda<br />
gyerek étkezés<br />
konyhai dolgozók<br />
vendég étkezés<br />
nyugdíjas étkezés<br />
Összesen<br />
ált.iskolások étkeztetése<br />
Ált.iskolai kollégista<br />
GYÁO<br />
konyhai dolgozók<br />
Általános iskola<br />
vendég étkezés<br />
nyugdíjas étkezés<br />
Összesen<br />
kollégium<br />
középiskolások<br />
GYÁO<br />
Középiskola ált.isk.kollégisták<br />
vendég étkezők<br />
nyugdíjas étkezés<br />
összesen<br />
Gondozási<br />
Központ<br />
Idősek<br />
gyerek<br />
Ételallergiások rezsivel növelt<br />
2010 tény adagszám 2011 tény adagszám 2012 tény adagszám<br />
tízórai/ uzsonna/ tízórai/ uzsonna/ tízórai/ uzsonna/<br />
ebéd<br />
ebéd<br />
ebéd<br />
reggeli vacsora reggeli vacsora reggeli vacsora<br />
163509 159443 160252 163293 161340 161041 154933 152424 152411<br />
1483 1483 1465 1465 1186 1206<br />
317 8217 994 816 6813 1790 942 6061 1335<br />
254 228 209<br />
165309 169397 161246 165574 169846 162831 157061 159900 153746<br />
170173 207008 157128 163545 194368 151570 152447 178265 139224<br />
1939 1939 1939 2191 2191 2191 1938 1938 1938<br />
2538 2558 2686 1916 1839 1968 1244 1093 1368<br />
9612 9606 8985 8982 9023 9185<br />
7752 6860 5533<br />
5163 4633 3948<br />
184262 234026 161753 176637 218873 155729 164652 199962 142530<br />
40661 40539 32732 40438 40353 32793 39334 39253 31956<br />
85 27631 66 151 24369 121 136 17663 93<br />
3738 3753 3532 3734 2488 3448<br />
1939 1534 2191 1732 1983 1581<br />
5968 45824 5278 5911 38838 5839 2871 30354 3894<br />
4549 4580 4810<br />
52391 118543 43363 52223 108140 44219 46812 92080 40972<br />
Ellátottak 6621 101289 10314 105484 11501 99883<br />
alkalm. 1966 1<br />
Hajléktalan Segítő Közp.<br />
5080 5100 5150<br />
Népkonyha<br />
1310 4640<br />
Parkerdőotthon<br />
ellátottak 35873 44140 35871 44016 45813 44033 47254 47268 47268<br />
dolgozók<br />
Összesen 42494 150509 35871 54330 159673 44033 58755 156942 47268<br />
9131 12070 12412<br />
406
96<br />
VI. sz. kimutatás<br />
MFB-hitel igénybevétele<br />
adatok eFt-ban<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel 2009. évben 2010. évben 2011. évben <strong>2012.</strong> évben<br />
cél lehívott hitel lehívott hitel lehívott hitel lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi engedélyeztetés 1 9 253 9 253<br />
Termál csurgalékvíz nyomócső tervezés (előkészítési költségek) 1 4 394 1 484 5 878<br />
Belterületi belvízrendezési célok III. ütem 1 38 416 38 416<br />
Hulladékudvar kialakítása 1 67 094 1 848 68 942<br />
1. hitelcél összesen: 0 13 647 106 994 1 848 122 489<br />
Kórház állapot felmérő terve 2 11 400 11 400<br />
Szóróparcella kialakítása 2 3 104 3 104<br />
Közvilágítás fejlesztés 2 717 717<br />
Pályázatokhoz kapcsolódó tervdokumentációk 2 5 338 5 338<br />
Bocskai utcai Óvoda - udvari hátsó homlokzat megerősítése 2 885 885<br />
Koszta J. Ált. Isk. - tornaterem tűzvéd. menekülőajtó,sportpadló 2 2 979 2 979<br />
Családsegítő Kp - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje 2 4 750 4 750<br />
Tóth J. Ifj. Ház - tetőfelújítás 2 10 874 10 874<br />
Móricz Zs. Művelődési Ház akadálymentesítés 2 5 622 5 622<br />
Könyvtár Kht. - festési munkálatok 2 2 837 2 837<br />
Kossuth utca forgalomcsillapítási terve 2 1 482 1 482<br />
Előre nem tervezhető tevezési feladatok 2 2 248 2 248<br />
Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) 2 1 886 1 886<br />
Hősök erdeje kertépítészeti terve 2 9 500 9 500<br />
Gázvezeték építése (Vécsei, Munkás, Wesselényi u.) 2 2 408 2 408<br />
Belterületi utak felújítása (Esze T. u., József A. u., Sopron sor, Honvéd u., Klauzál u.) 2 60 659 60 659<br />
Járdafelújítás (nyugati, keleti) 2 8 543 8 543<br />
Intézmények fűtéskorszerűsítése 2 12 855 55 781 29 276 97 912<br />
Intézmények fűtéskorszerűsítése (nem támogatott) 2 3 445 1 087 4 532<br />
Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás 2 174 10 185 10 359<br />
Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 2 137 7 985 8 122<br />
Farkas Mihály utca burkolat felújítása 2 5 840 5 840<br />
Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújításaa 2 3 460 3 460<br />
Rákóczi óvoda tálalókonyha kialakítása (nem támogatott) 2 6 851 6 851<br />
Terney B. Kollégium vizesblokkjának felújítása 2 161 23 166 23 327<br />
Településrendezési terv módosítása 2 7 873 1 400 9 273<br />
Erdősítési feladatok (vis maior) 2 963 963<br />
<strong>Szentes</strong>i Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 2 15 410 15 410<br />
Energetikai és Szolgáltató Centrum (Napház) 2 23 655 3 539 27 194
97<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel 2009. évben 2010. évben 2011. évben <strong>2012.</strong> évben<br />
cél lehívott hitel lehívott hitel lehívott hitel lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
Hősök erdeje játszóeszköz beszerzés 2 2 468 2 468<br />
Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 2 18 406 18 406<br />
Strandfejlesztés (33 m-es medence felújítása) 2 43 948 43 948<br />
Strandfejlesztés (egyéb fejlesztések) 2 6 175 16 372 22 547<br />
Szociális bérlakások vásárlása 2 9 500 9 500<br />
Telekrendezések miatti területvásárlások, kisajátítás 2 4 940 4 940<br />
Ipari Park fejlesztések (egyéb költségek) 2 1 588 2 488 4 076<br />
Dózsa-ház pótmunkái 2 2 587 2 587<br />
Alsóréti ingatlan vásárlás 2 80 599 80 599<br />
Fedett kerékpártároló a Csongrádi út és Alsóréti bekötőút kereszteződésnél 2 1 425 1 425<br />
Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés 2 3 135 3 135<br />
Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető csatorna felújítása 2 4 743 4 743<br />
Szent Anna utcai Óvoda kisebb felújítási munkái 2 14 655 14 655<br />
Megyeháza kilazult főpárkány tagozatok cseréje 2 220 220<br />
Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezés cseréje 2 579 579<br />
Kiss B. u. 3. részleges felújítása 2 4 750 4 750<br />
Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat javítása 2 475 475<br />
Dr. Bugyi István Kórház épületinek kisebb javítási munkái 2 348 348<br />
Gazdasági és turisztikai koncepció elkészítése 2 38 154 38 154<br />
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 23 586 23 586<br />
Kiss Zsigmond utca szélesítési terve és buszöböl terv 2 2 475 2 475<br />
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti partvédelem 2 5 700 5 700<br />
Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 1 950 1 950<br />
HURO-Strandfejlesztés 2 112 112<br />
HURO-Útfejlesztés 2 2 612 2 612<br />
Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 2 29 298 29 298<br />
Farkas Antal utcai közkút felújítása 2 676 676<br />
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 2 1 375 1 375<br />
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 2 483 483<br />
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 2 2 081 2 081<br />
Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetének cseréje 2 76 76<br />
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének<br />
tervezése, engedélyeztetése 2 360 360<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 2 9 272 9 272
98<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel<br />
cél<br />
2009. évben<br />
lehívott hitel<br />
2010. évben<br />
lehívott hitel<br />
2011. évben<br />
lehívott hitel<br />
<strong>2012.</strong> évben<br />
lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti<br />
megerősítés 2 3 800 3 800<br />
Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése 2 949 949<br />
Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő<br />
ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 2 564 564<br />
Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 2 1 217 1 217<br />
Polgármesteri Hivatal épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása,<br />
tetőszerkezet helyreállítása 2 732 732<br />
Strandfejlesztés TAO-pályázat önerő 2 354 866 354 866<br />
2. hitelcél összesen: 148 559 291 418 148 281 459 956 1 048 214<br />
Horváth M Gimnázium felújítási munkái 3 3 646 1 214 4 860<br />
Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali javítást igénylő munkák 3 5 915 5 915<br />
Koszta J. Ált. Isk. nyaktagi épületrész lapostető szigetelése 3 477 477<br />
Deák F. Ált. Isk. lapostatő épület részei csapadékvíz elleni szigetelése 3 705 705<br />
3. hitelcél összesen: 0 9 561 1 182 1 214 11 957<br />
BMX pálya építése 4 3 563 3 563<br />
4. hitelcél összesen: 0 3 563 0 0 3 563<br />
Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása 5 12 653 12 653<br />
Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 5 211 645 17 775 24 946 254 366<br />
5. hitelcél összesen: 12 653 211 645 17 775 24 946 267 019<br />
Kardiológia eszköz beszerzés 6 9 500 9 500<br />
Traumatológiára eszközbeszerzés 6 5 070 5 070<br />
6. hitelcél összesen: 0 0 14 570 0 14 570<br />
<strong>Szentes</strong> Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejleszetése 8 130 457 2 300 132 757<br />
<strong>Szentes</strong> Ipari Park általános infrastrukturális és üzleti környezet fejleszetése (nem<br />
támogatott ) 8 10 267 10 267<br />
Dózsa-ház bővítése, felújítása (közösségi tér kialakítása) 8 3 873 1 548 5 421<br />
Dózsa-ház bővítése, felújítása (nem támogatott) 8 2 173 2 173<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 8 81 603 81 603<br />
Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása 8 40 126 40 126<br />
Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (nem támogatott) 8 17 717 17 717<br />
Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (nem támogatott) 8 30 340 30 340<br />
Zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén (nem támogatott) 8 8 032 8 032<br />
Kossuth utcai csomópontok átalakítása (nem támogatott) 8 47 500 47 500<br />
Süllyesztett szegélyek kiépítése (nem támogatott) 8 12 914 12 914
99<br />
Megnevezés<br />
MFB-hitel 2009. évben 2010. évben 2011. évben <strong>2012.</strong> évben<br />
cél lehívott hitel lehívott hitel lehívott hitel lehívott hitel<br />
Mindösszesen<br />
Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat áthelyezése (nem támogatott) 8 9 262 9 262<br />
Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út 8 4 223 136 4 359<br />
Kerékpárút kialakítás miatt szükséges többletmunkák (nem támogatott) 8 25 650 25 650<br />
Kurca-híd felújítás többletköltsége (nem támogatott) 8 9 500 9 500<br />
Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás (díszkő burkolat) 8 23 750 23 750<br />
Kossuth utca járdafelújítás folytatása (nem támogatott) 8 20 704 20 704<br />
Ady Endre utca 10. épület felújítása 8 3 001 11 861 14 862<br />
Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (nem támogatott) 8 0 7 621 7 621<br />
Nagyörvény 53. akadálymentesítés 8 794 794<br />
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 8 4 430 24 300 28 730<br />
Városközpont rehabilitáció 8 3 109 6 379 9 488<br />
Klauzál utcai Óvoda felújítása 8 215 26 144 26 359<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 8 2 270 2 270<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése 8 8 866 8 866<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 8 17 17<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 8 4 050 4 050<br />
8. hitelcél összesen: 3 873 487 100 52 676 41 483 585 132<br />
MFB-hitel igénybevétele összesen: 165 085 1 016 934 341 478 529 447 2 052 944
100<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testületének<br />
…/2013.(…) önkormányzati rendelete<br />
a <strong>2012.</strong> évi költségvetési zárszámadásról<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CXXXIX. törvény 143. §.<br />
(4) bekezdés c.) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.<br />
(1) bekezdése alapján a <strong>2012.</strong> évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet<br />
alkotja.<br />
1. §<br />
(1) <strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 3/<strong>2012.</strong>(III.10)<br />
rendelettel jóváhagyott, a <strong>2012.</strong> évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.<br />
illetve a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően<br />
a bevételek főösszegét korrekciós tétel nélkül<br />
7.915.075 eFt-tal,<br />
ebből költségvetési bevétel<br />
6.516.716 eFt,<br />
belső finanszírozás bevétele<br />
869.912 eFt,<br />
külső finanszírozás bevétele<br />
529.447 eFt,<br />
a kiadások főösszegét korrekciós tétel nélkül<br />
7.152.206 eFt-tal,<br />
ebből költségvetési kiadás<br />
7.065.987 eFt,<br />
külső finanszírozás kiadása<br />
86.219 eFt<br />
jóváhagyja.<br />
(2) Az Önkormányzat normatív állami támogatásának elszámolását az 1/a., a bevételeket<br />
gazdálkodónkénti részletezettséggel az 1/b., a <strong>2012.</strong> évi jövedelemkülönbség mérséklés<br />
elszámolását az 1/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.<br />
(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények és a Polgármesteri<br />
Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú<br />
mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.<br />
(4) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások teljesítését a 2/a. számú, az egyéb<br />
támogatások alakulását a 2/b. számú mellékletben részletezettek szerint elfogadja.<br />
(5) Az önkormányzati tartalék előirányzat változását a 3., <strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata<br />
tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok kezelésével kapcsolatos<br />
elszámolást a 3/a. számú melléklet szerint fogadja el.<br />
2. §<br />
(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú kiadásainak korrekciós tételek nélküli teljesítését<br />
1.649.146 eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4., a 4/a. számú<br />
mellékletben foglaltak szerint, az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek<br />
részletezését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
101<br />
(2) Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése terhére elszámolt és elvégzett felújítási,<br />
felhalmozási feladatok pénzügyi teljesítését 71.801 eFt összegben a 4. számú melléklet<br />
szerinti részletezéssel elfogadja.<br />
3. §<br />
Az Önkormányzat <strong>2012.</strong> december 31-i állapot szerint nyilvántartott vagyonát a 6/a. és a 6/c.<br />
számú mellékletekben szereplő adatok szerint állapítja meg. Az önkormányzati ingatlanok<br />
forgalomképesség szerinti összetételét a 6/e., a 6/f., a 6/g., a részesedések, értékpapírok<br />
állományát a 6/d. sz. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.<br />
4. §<br />
Az önkormányzati intézmények <strong>2012.</strong> évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10.<br />
számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 647.852 eFt összegben<br />
hagyja jóvá a Képviselő-testület, melyből a címrend szerinti Önkormányzat pénzmaradványa<br />
399.891 eFt. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat pénzmaradványának felhasználását<br />
a 10/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.<br />
5. §<br />
(1) Az Önkormányzat <strong>2012.</strong> évi egyszerűsített beszámolóját a 6., 6/b, 9. és 10/b. számú<br />
mellékletek szerint elfogadja.<br />
(2) Felkéri a Képviselő-testület a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat <strong>2012.</strong> évi egyszerűsített<br />
beszámolójával kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szükséges<br />
intézkedést tegye meg.<br />
6. §<br />
Az Önkormányzat hitelállományát az 5., a garancia- és kezességvállalások alakulását az 5/a.,<br />
a többéves kihatással járó feladatokat az 5/b. számú melléklet, a közvetett támogatások<br />
alakulását az 5/c. melléklet szerint állapítja meg.<br />
Az Önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét a 7/a. számú, a pénzeszközök<br />
változásának alakulását a 7/b. számú, a foglalkoztatotti átlaglétszám alakulását a 8., valamint<br />
a 8/a. számú, melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.<br />
7. §<br />
A jegyző, valamint az intézmények vezetői gondoskodjanak a pénzmaradvány 2013. évi<br />
előirányzatokon történő átvezetéséről a 4. § szerint.<br />
8. §<br />
E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.<br />
Dr. Sztantics Csaba sk.<br />
jegyző<br />
Szirbik Imre sk.<br />
polgármester
102<br />
1. sz. melléklet<br />
Megnevezés<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi összes bevételei<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
ezer Ft-ban<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
I. Működési bevételek<br />
Intézményi működési bevételek<br />
Közhatalmi bevételek 11 700 11 700 12 325 105,34 105,34<br />
Egyéb saját bevétel 888 672 977 327 981 176 110,41 100,39<br />
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 470 351 507 774 499 486 106,19 98,37<br />
Kamatbevételek 6 650 19 164 32 424 487,58 169,19<br />
Intézményi működési bevételek összesen 1 377 373 1 515 965 1 525 411 110,75 100,62<br />
Önkormányzatok sajátos működési bevétele<br />
Helyi adók<br />
Építményadó 121 000 121 000 136 666 112,95 112,95<br />
Magánszemélyek kommunális adója 47 000 47 000 49 963 106,30 106,30<br />
Idegenforgalmi 5 400 5 400 5 717 105,87 105,87<br />
Iparűzési adó 1 108 000 1 108 000 1 051 945 94,94 94,94<br />
Helyi adók összesen 1 281 400 1 281 400 1 244 291 97,10 97,10<br />
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 14 808 148,08 148,08<br />
Átengedett központi adók, bírságok, díjak<br />
Személyi jövedelemadó helyben maradó része 240 234 240 234 240 234 100,00 100,00<br />
Jövedelemkülönbség mérséklése 254 847 254 847 254 847 100,00 100,00<br />
Gépjárműadó 200 000 200 000 192 926 96,46 96,46<br />
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 294<br />
Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 5 153 343,53 343,53<br />
Építésügyi bírság 66<br />
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 5 058 72,26 72,26<br />
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)<br />
Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 703 581 703 581 698 578 99,29 99,29<br />
Egyéb sajátos bevételek<br />
Talajterhelési díj 5 000 5 000 5 789 115,78 115,78<br />
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 48 050 45 684 45 684 95,08 100,00<br />
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 850 97 515 97 515 114,93 100,00<br />
Egyéb sajátos bevételek összesen 137 900 148 199 148 988 108,04 100,53<br />
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 132 881 2 143 180 2 106 665 98,77 98,30<br />
I. Működési bevételek összesen 3 510 254 3 659 145 3 632 076 103,47 99,26<br />
II. Támogatások<br />
Önkormányzatok költségvetési támogatása<br />
Normatív hozzájárulások<br />
Felhasználási kötöttség nélkül<br />
Lakosságszámhoz kötött 127 303 127 303 127 303 100,00 100,00<br />
Feladatmutatóhoz kötött 958 091 960 144 960 144 100,21 100,00<br />
Normatív hozzájárulások összesen 1 085 394 1 087 447 1 087 447 100,19 100,00<br />
Központosított előirányzatok 144 256 133 721 92,70<br />
ÖNHIKI támogatás 88 150 88 150 100,00<br />
Normatív kötött felhasználású támogatások<br />
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 123 623 123 623 123 623 100,00 100,00
Megnevezés<br />
103<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Szociális feladatok támogatása 1 341 148 482 148 482 11072,48 100,00<br />
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 124 964 272 105 272 105 217,75 100,00<br />
Felhalmozási célú támogatások<br />
Címzett támogatás<br />
Céltámogatás<br />
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás<br />
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás<br />
Központosított támogatások 372 271 372 271 35 860 9,63 9,63<br />
Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 35 860 9,63 9,63<br />
II. Támogatások összesen 1 582 629 1 964 229 1 617 283 102,19 82,34<br />
III. Felhalmozási és tőke bevételek<br />
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4 391 9775,00<br />
(épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)<br />
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 85 792 5 465 6,65 6,37<br />
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása<br />
Pénzügyi befektetések bevételei<br />
Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 0,00 0,00<br />
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 143 650 93,49 93,49<br />
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 143 650 88,49 88,49<br />
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 248 132 149 506 61,15 60,25<br />
IV. Támogatásértékű bevételek<br />
Támogatásértékű működési bevételek 175 926 446 117 464 771 264,19 104,18<br />
- ebből OEP-től átvett 59 656 62 055 62 055 104,02 100,00<br />
Kistérségi Társulástól átvett 88 119 184 994 184 994 209,94 100,00<br />
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 898 53 118 126,78<br />
Előző évi kiegészítések, visszatérülések 16 907<br />
IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 488 015 534 796 303,99 109,59<br />
V. Véglegesen átvett pénzeszközök<br />
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 72 116 34 668 33,05 48,07<br />
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 154 199 524 125 24,40 24,33<br />
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 226 315 558 793 24,80 25,10<br />
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 21 166 24 262 172,07 114,63<br />
Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 607 002 6 516 716 83,76 75,71<br />
VII. Belső finanszírozás bevételei<br />
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 809 630 809 630 100,00<br />
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 60 282 60 282 106,58 100,00<br />
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 56 562 869 912 869 912 1537,98 100,00<br />
Bevételek összesen 7 836 975 9 476 914 7 386 628 94,25 77,94<br />
VIII. Külső finanszírozás bevételei<br />
Működési célú hitel 115 356 0,00<br />
Felhalmozási célú hitel 861 802 1 616 858 529 447 61,43 32,75<br />
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 977 158 1 616 858 529 447 54,18 32,75<br />
Bevételek mindösszesen 8 814 133 11 093 772 7 916 075 89,81 71,36<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 2 431 840<br />
Mindösszesen 8 814 133 11 093 772 10 347 915 117,40 93,28
104<br />
1/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi normatív támogatásának alakulása<br />
forintban<br />
Költségvetési tv alapján<br />
Tényleges<br />
Eltérés (+,-)<br />
Feladattal<br />
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
feladat-átvétellel/átadással<br />
mutatószám<br />
állami Ténylegesen terhelt fel Összes eltérés<br />
mutatószám<br />
mutatószám<br />
állami mutatószám alapján járó<br />
hozzájárulás felhasznált nem (7.-8.+9.)<br />
hozzájárulás<br />
állami (4.-2.) (5.-3.)<br />
használt<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.<br />
Felhasználási kötöttség nélküli támogatások<br />
Települési önkormányzatok feladatai<br />
1.(1)<br />
- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és<br />
kulturális feladatok<br />
29 375 119 673 750 29 375 119 673 750 0 0 0<br />
Körzeti igazgatás 0<br />
2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 0 0 0<br />
2.ab(1) - okmányiroda működési kiadásai 27 906 7 702 056 27 906 7 702 056 0 0 0<br />
2.ac - gyámügyi igazgatási feladatok 646 18 475 600 646 18 475 600 0 0 0<br />
2.ba - térségi normatív hozzájárulás 42 768 2 395 008 42 768 2 395 008 0 0 0<br />
2.bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 1 154 8 919 266 1 154 8 919 266 0 0 0<br />
3.a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 12 3 042 360 12 3 042 360 0 0 0<br />
5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 2 004 5 234 448 2 004 5 234 448 0 0 0<br />
6. Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 2 000 200 000 1 723 172 300 -277 -27 700 -27 700<br />
8. Üdülőhelyi feladatok 5 400 000 8 100 000 5 717 433 8 576 150 317 433 476 150 476 150<br />
10. Pénzbeli szociális juttatások 87 776 342 87 776 342 0 0 0<br />
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 0 0 0<br />
11.ab(1) - családsegítés 5,88 11 603 125 58 750 11 603 125 58 744 0 0<br />
11.ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 5,88 11 603 125 58 750 11 603 125 58 744 0 0<br />
11.c - szociális étkeztetés 405 22 420 800 381 21 092 160 -24 -1 328 640 -1 328 640<br />
11.d - házi segítsényújtás 58 9 632 640 70 11 625 600 12 1 992 960 1 992 960<br />
11.f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 135 11 958 300 118 10 452 440 -17 -1 505 860 -1 505 860<br />
11.e - tanyagondnoki szolgáltatás 3 5 989 650 36 5 989 650 33 0 0<br />
11.g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 19 7 706 400 19 7 706 400 0 0 0<br />
11.h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 25 5 152 500 30 6 183 000 5 1 030 500 1 030 500<br />
11.h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 44 9 068 400 44 9 068 400 0 0 0<br />
11.h(5) - demens személyek nappali int. ellátása 2 811 200 2 811 200 811 200<br />
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 0 0 0<br />
12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 17 12 081 050 15 10 659 750 -2 -1 421 300 -1 421 300<br />
12.bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 115 73 099 750 117 74 371 050 2 1 271 300 1 271 300<br />
12.bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 42 26 697 300 43 27 332 950 1 635 650 635 650<br />
12bcb7 = Családok Átmeneti Otthona 25 26 1 0 0<br />
12bcb9 = Gyermekek Átmeneti Otthona 17 17 0 0 0
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
Költségvetési tv alapján<br />
feladat-átvétellel/átadással<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
105<br />
Tényleges<br />
mutatószám<br />
mutatószám alapján járó<br />
állami<br />
Eltérés (+,-)<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
(4.-2.) (5.-3.)<br />
Ténylegesen<br />
felhasznált<br />
Feladattal<br />
terhelt fel<br />
nem<br />
használt<br />
Összes eltérés<br />
(7.-8.+9.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.<br />
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 48 22 480 800 50 23 417 500 2 936 700 936 700<br />
= hajléktalanok átmeneti szállása 29 30 1 0 0<br />
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye 19 20 1 0 0<br />
Gyermekek napközbeni ellátása 0 0 0<br />
14.a - bölcsődei ellátás 70 34 587 000 93 45 951 300 23 11 364 300 11 364 300<br />
Közoktatási normatív állami hozzájárulás 0 0 0<br />
15. Közoktatási alap-hozzájárulás 0 0 0<br />
15.a(2)1 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 947 120 163 333 944 119 850 000 -3 -313 333 -313 333<br />
15.a(2)2 -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 927 58 828 333 919 58 280 000 -8 -548 333 -548 333<br />
15.b(2)1 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 305 27 260 000 305 27 260 000 0 0 0<br />
15.b(5)1 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 149 13 630 000 149 13 630 000 0 0 0<br />
15.b(6)1<br />
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat<br />
évfolyamtól függetlenül 8 hóra<br />
149 15 510 000 149 15 510 000 0 0 0<br />
15.b(8)1 - általános iskola 5-6. évfolyamon 8 hóra 367 38 696 667 367 38 696 667 0 0 0<br />
15.b(11)1 - általános iskola 7-8. évfolyamon 8 hóra 366 43 866 667 366 43 866 667 0 0 0<br />
15.b(2)2 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 302 13 551 667 318 14 256 667 16 705 000 705 000<br />
15.b(5)2 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 154 6 971 667 147 6 658 333 -7 -313 334 -313 334<br />
15.b(6)2<br />
- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat<br />
évfolyamtól függetlenül 4 hóra<br />
149 7 755 000 147 7 598 333 -2 -156 667 -156 667<br />
15.b(8)2 - általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 323 17 076 667 321 16 920 000 -2 -156 667 -156 667<br />
15.b(11)2 - általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 365 21 855 000 346 20 758 333 -19 -1 096 667 -1 096 667<br />
15.e(2)1 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 346 24 440 000 346 24 440 000 0 0 0<br />
15.e(5)1 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 30 783 333 30 783 333 0 0 0<br />
15.e(1)2 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 340 11 985 000 345 12 141 667 5 156 667 156 667<br />
15.e(2)2 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 30 391 667 13 156 667 -17 -235 000 -235 000<br />
15.f(1)1 - kollégiumi nevelés 8 hóra 253 48 253 333 253 48 253 333 0 0 0<br />
15.f(1)2 - kollégiumi nevelés 4 hóra 251 23 891 667 250 23 813 333 -1 -78 334 -78 334<br />
15.g(1)1 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 477 7 206 667 401 5 953 333 -76 -1 253 334 -1 253 334<br />
15.g(2)1 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór 256 2 506 667 206 2 036 667 -50 -470 000 -470 000<br />
15.g(3)1 - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 111 2 193 333 111 2 193 333 0 0 0<br />
15.g(1)2 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 463 3 446 667 486 3 681 667 23 235 000 235 000<br />
15.g(2)2 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór 241 1 175 000 364 1 801 667 123 626 667 626 667<br />
15.g(3)2 - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 113 1 175 000 114 1 175 000 1 0 0<br />
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások<br />
16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 6 1 344 000 8 1 194 667 2 -149 333 -149 333<br />
16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 2 448 000 9 672 000 7 224 000 224 000
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
Költségvetési tv alapján<br />
feladat-átvétellel/átadással<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
106<br />
Tényleges<br />
mutatószám<br />
mutatószám alapján járó<br />
állami<br />
Eltérés (+,-)<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
(4.-2.) (5.-3.)<br />
Ténylegesen<br />
felhasznált<br />
Feladattal<br />
terhelt fel<br />
nem<br />
használt<br />
Összes eltérés<br />
(7.-8.+9.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.<br />
16.bab1<br />
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan<br />
figelemmel kisért tan. 8 hóra<br />
2 268 800 3 268 800 1 0 0<br />
16.bab2<br />
- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan<br />
figyelemmel kisért tan. 4 hóra<br />
44 800 2 89 600 2 44 800 44 800<br />
16.bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 13 4 539 733 19 4 539 733 6 0 0<br />
16.bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 6 2 269 867 17 2 030 933 11 -238 934 -238 934<br />
16.bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 5 836 267 5 597 333 0 -238 934 -238 934<br />
16.bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 2 298 667 3 179 200 1 -119 467 -119 467<br />
16.bae(1)1<br />
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem<br />
vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra<br />
134 21 011 200 139 21 742 933 5 731 733 731 733<br />
16.bae(1)2<br />
- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem<br />
vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra<br />
59 9 303 467 77 12 073 600 18 2 770 133 2 770 133<br />
16.bb - korai fejlesztés, gondozás 1 240 000 2 480 000 1 240 000 240 000<br />
16.c(8)1<br />
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás<br />
óvoda 8 hóra<br />
9 346 667 9 346 667 0 0 0<br />
16.c(8)2<br />
- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás<br />
óvoda 4 hóra<br />
4 173 333 4 173 333 0 0 0<br />
16.d(7)1 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 26,67 1 706 667 26,67 1 706 667 0 0 0<br />
16.d(7)2 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 17,67 1 130 667 18,67 1 194 667 1 64 000 64 000<br />
16.ga(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 9 298 667 9 298 667 0 0 0<br />
16.ga(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 4 138 667 3 106 667 -1 -32 000 -32 000<br />
16.gb(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 39,33 1 258 667 66,00 2 112 000 27 853 333 853 333<br />
16.gb(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 18,00 576 000 31,33 1 002 667 13 426 667 426 667<br />
Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 087 447 141 5 949 480 1 103 360 064 15 912 923 0 0 15 912 923<br />
I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 15,33 18 400 000 15,33 18 400 000 0 0 18 400 000 0<br />
I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 7,67 9 200 000 7,67 9 200 000 0 0 9 200 000 0<br />
I.2.1 Pedagógus továbbképzés 8 hóra 192 1 209 600 194 1 222 200 2 12 600 1 222 200 12 600<br />
I.2.2 Pedagógus továbbképzés 4 hóra 96 604 800 93 585 900 -3 -18 900 585 900 -18 900<br />
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére 0<br />
I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra 47 1 230 667 47 1 230 667 0 0 1 230 667 0<br />
I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra 23 598 000 23 606 667 0 8 667 606 667 8 667<br />
I.3.b1 Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 2 130 000 2 130 000 0 0 130 000 0<br />
I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 1 65 000 1 65 000 0 0 65 000 0<br />
I.4a Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés 1187 80 716 000 1 114 75 752 000 -73 -4 964 000 75 752 000 -4 964 000<br />
I.4b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 763 9 156 000 759 9 108 000 -4 -48 000 9 108 000 -48 000<br />
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 891 1 558 667 891 1 558 667 0 0 1 558 667 0
Jogcímkód<br />
Megnevezés<br />
Költségvetési tv alapján<br />
feladat-átvétellel/átadással<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
107<br />
Tényleges<br />
mutatószám<br />
mutatószám alapján járó<br />
állami<br />
Eltérés (+,-)<br />
mutatószám<br />
állami<br />
hozzájárulás<br />
(4.-2.) (5.-3.)<br />
Ténylegesen<br />
felhasznált<br />
Feladattal<br />
terhelt fel<br />
nem<br />
használt<br />
Összes eltérés<br />
(7.-8.+9.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11.<br />
I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 431 754 250 426 746 083 -5 -8 167 746 083 -8 167<br />
Közoktatási kötött támogatások összesen 123 622 984 118 605 184 -5 017 800 118 605 184 0 -5 017 800<br />
II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 147 141 329 147 141 329 0 0 147 141 329 0<br />
II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 113 185 320 108 177 120 -5 -8 200 160 720 16 400 -8 200<br />
II.3 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 17 1 156 000 18 1 224 000 1 68 000 1 224 000 68 000<br />
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 148 482 649 148 542 449 59 800 148 526 049 16 400 59 800<br />
Normatív kötött támogatások összesen: 272 105 633 267 147 633 -4 958 000 267 131 233 16 400 -4 958 000<br />
Mindösszesen: 1 359 552 774 1 370 507 697 10 954 923 267 131 233 16 400 10 954 923
108<br />
1/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként<br />
ezer Ft-ban<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
Intézmény<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Gondozási Központ<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 40 921 42 125 42 127 102,95 100,00<br />
- ÁFA bevételek 8 692 8 818 8 818 101,45 100,00<br />
- ÁFA visszatérülések 11 609 8 374 8 374 72,13 100,00<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 85 85 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 297 1 297 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 147 147 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 98 813 108 166 107 274 108,56 99,18<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 4 333 5 550 5 550 128,09 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 43 43 43 100,00 100,00<br />
Gondozási Központ összesen 164 411 174 605 173 715 105,66 99,49<br />
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 134 309 136 415 136 408 101,56 99,99<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 296 3 296 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 50 50 58 116,00 116,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 2 727 2 727 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 93 274 97 073 88 870 95,28 91,55<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 16 876 16 876 16 876 100,00 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 56 56 48 85,71 85,71<br />
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 244 565 256 493 248 283 101,52 96,80<br />
Terney B. Középiskolai Kollégium<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 24 553 27 872 27 872 113,52 100,00<br />
- ÁFA bevételek 6 062 6 585 6 585 108,63 100,00<br />
- ÁFA visszatérülések 7 119 6 684 6 684 93,89 100,00<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 285 285 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 599 598 99,83<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 748 748 100,00
Intézmény<br />
109<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 85 683 84 534 84 795 98,96 100,31<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 10 313 8 983 8 983 87,10 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 76 76 76 100,00 100,00<br />
Terney B. Kollégium összesen 133 806 136 366 136 626 102,11 100,19<br />
Városi Intézmények Gazdasági Irodája<br />
- közhatalmi bevételek 0 0 0<br />
- egyéb saját bevételek 50 808 57 795 56 825 111,84 98,32<br />
- ÁFA bevételek 4 964 5 396 5 286 106,49 97,96<br />
- ÁFA visszatérülések 3 308 3 308 1 687 51,00 51,00<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 1 562 262 20,15 16,77<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 62 055 62 055 104,02 100,00<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 800 36 920 34 519 1 232,82 93,50<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0<br />
- hozam- és kamat 0 265 308 116,23<br />
- előző évi pénzmaradvány 0 35 987 35 987 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 1 360 861 1 419 546 1 378 150 101,27 97,08<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 88 623 89 201 84 789 95,67 95,05<br />
- önkormányzati támogatás kötött 29 421 29 421 29 421 100,00 100,00<br />
Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 601 741 1 741 456 1 689 289 105,47 97,00<br />
- Központi Óvoda<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 610 610 100,00<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 025 1 025 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 2 555 2 555 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 208 734 211 118 208 592 99,93 98,80<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 15 800 15 800 14 401 91,15 91,15<br />
- önkormányzati támogatás kötött 277 277 277 100,00 100,00<br />
Központi Óvoda összesen 224 811 231 385 227 460 101,18 98,30<br />
- Kertvárosi Óvoda<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 115 115 111 96,52 96,52<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 864 864 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat
Intézmény<br />
110<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- előző évi pénzmaradvány 574 574 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 202 169 203 895 202 751 100,29 99,44<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 12 708 12 708 12 044 94,77 94,77<br />
- önkormányzati támogatás kötött 271 271 271 100,00 100,00<br />
Kertvárosi Óvoda összesen 215 263 218 427 216 615 100,63 99,17<br />
- Deák F. Általános Iskola<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 370 585 585 158,11 100,00<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 125 5 125 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 63 63 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 2 151 2 151 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 165 971 171 157 163 746 98,66 95,67<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 343 13 343 13 244 99,26 99,26<br />
- önkormányzati támogatás kötött 246 246 246 100,00 100,00<br />
Deák F. Ált. Isk. összesen 179 930 192 670 185 160 102,91 96,10<br />
- Klauzál G. Általános Iskola<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 3 710 3 710 3 226 86,95 86,95<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 474 3 474 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 2 2 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 4 744 4 744 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 176 752 192 900 184 141 104,18 95,46<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 22 624 22 624 21 792 96,32 96,32<br />
- önkormányzati támogatás kötött 290 290 290 100,00 100,00<br />
Klauzál G. Ált. Isk. összesen 203 376 227 744 217 669 107,03 95,58<br />
- Koszta J. Általános Iskola<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 1 501 1 931 1 931 128,65 100,00<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 978 5 978 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése
Intézmény<br />
111<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- hozam- és kamat 24 24 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 232 1 232 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 225 002 239 038 238 595 106,04 99,81<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 14 981 14 981 13 563 90,53 90,53<br />
- önkormányzati támogatás kötött 340 340 340 100,00 100,00<br />
Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 263 524 261 663 108,20 99,29<br />
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 7 932 7 932 7 921 99,86 99,86<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 247 247 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 200 850 850 425,00 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 630 1 630 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 77 996 80 593 78 575 100,74 97,50<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 068 1 068 1 068 100,00 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 151 151 151 100,00 100,00<br />
Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 87 347 92 471 90 442 103,54 97,81<br />
- Családsegítő Központ<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 23 732 24 647 24 375 102,71 98,90<br />
- ÁFA bevételek 3 614 3 614 3 430 94,91 94,91<br />
- ÁFA visszatérülések 1 631 1 631 534 32,74 32,74<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 1 300 0,00 0,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 16 558 14 156 544,46 85,49<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 64 64 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 10 639 10 639 100,00<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br />
- önkormányzati támogatás általános 115 184 120 819 113 233 98,31 93,72<br />
- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz<br />
- önkormányzati támogatás kötött 49 49 49 100,00 100,00<br />
Családsegítő Központ összesen 148 110 179 321 166 480 112,40 92,84<br />
- Bölcsőde<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 5 001 6 931 6 834 136,65 98,60<br />
- ÁFA bevételek 1 350 1 782 1 846 136,74 103,59<br />
- ÁFA visszatérülések 1 677 1 677 1 153 68,75 68,75<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 452 452 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről
Intézmény<br />
112<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 276 1 276 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 71 969 74 962 72 958 101,37 97,33<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 242 1 820 1 820 146,54 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 34 34 34 100,00 100,00<br />
Bölcsőde összesen 81 273 88 934 86 373 106,28 97,12<br />
- Hajléktalan Segítő Központ<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 3 137 4 438 4 390 139,94 98,92<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 102 2 103 100,05<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 16 16 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 1 376 1 376 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 31 044 32 468 28 859 92,96 88,88<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 6 857 6 857 6 857 100,00 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött 18 18 18 100,00 100,00<br />
Hajléktalan Segítő Központ összesen 41 056 47 275 43 619 106,24 92,27<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 100 100 46 46,00 46,00<br />
- ÁFA bevételek<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 492 492 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 43<br />
- előző évi pénzmaradvány 4 382 4 382 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 56 265 57 476 52 211 92,79 90,84<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br />
- önkormányzati támogatás kötött 27 745 27 745 27 745 100,00 100,00<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 84 110 90 195 84 919 100,96 94,15<br />
- Intézmény Központ<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 5 210 6 796 6 796 130,44 100,00<br />
- ÁFA bevételek 10<br />
- ÁFA visszatérülések<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 15 15 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 62 055 62 055 104,02 100,00<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről
Intézmény<br />
113<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 96 96 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 5 428 5 428 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 29 775 35 120 34 489 115,83 98,20<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Intézmény Kp. összesen 94 641 109 510 108 889 115,05 99,43<br />
Művelődési Központ<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 34 449 34 449 30 753 89,27 89,27<br />
- ÁFA bevételek 5 523 5 523 4 643 84,07 84,07<br />
- ÁFA visszatérülések 5 970 3 659 3 659 61,29 100,00<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 800 800 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 31 935 31 935 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 63 63 100,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 690 690 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 4 100,00<br />
- önkormányzati támogatás általános 55 148 64 713 67 074 121,63 103,65<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 3 465 3 465 3 465 100,00 100,00<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Művelődési Központ összesen 104 555 145 301 143 086 136,85 98,48<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 304 511 304 511 285 023 93,60 93,60<br />
- ÁFA bevételek 82 218 82 218 76 831 93,45 93,45<br />
- ÁFA visszatérülések 80 059 80 059 64 485 80,55 80,55<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 307 2 071 158,45<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 766 0,00<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 4 403 4 403 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 101 977 105 388 68 001 66,68 64,52<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 4 233 4 233 3 470 81,97 81,97<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Közp. Konyha összesen 572 998 582 885 504 284 88,01 86,52<br />
Városellátó Intézmény<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 255 641 296 792 298 996 116,96 100,74<br />
- ÁFA bevételek 67 955 79 065 76 120 112,02 96,28<br />
- ÁFA visszatérülések 36 933 46 265 80 044 216,73 173,01<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 8 527 8 527 100,00
Intézmény<br />
114<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány 104 074 104 074 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387<br />
- önkormányzati támogatás általános 258 968 341 931 301 602 116,46 88,21<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Városellátó Intézmény 619 497 876 654 869 750 140,40 99,21<br />
Polgármesteri Hivatal összesen<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 10 260 87,69 87,69<br />
- egyéb saját bevételek 29 405 31 863 28 393 96,56 89,11<br />
- ÁFA bevételek 1 245 1 448 831 66,75 57,39<br />
- ÁFA visszatérülések 14 35 79 564,29 225,71<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 50 50 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 309 11 150 11 180 210,59 100,27<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0<br />
- hozam- és kamat 100 100 1 1,00 1,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 0 4 357 4 357 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0<br />
- önkormányzati támogatás általános 569 367 584 213 441 365 77,52 75,55<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 57 400 223 915 210 772 367,20 94,13<br />
- önkormányzati támogatás kötött 0 0 0<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 674 540 868 831 707 288 104,85 81,41<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 10 260 87,69 87,69<br />
- egyéb saját bevételek 3 302 3 302 1 406 42,58 42,58<br />
- ÁFA bevételek 743 743 125 16,82 16,82<br />
- ÁFA visszatérülések 44<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 5 309 11 030 11 060 208,33 100,27<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat 100 100 1 1,00 1,00<br />
- előző évi pénzmaradvány 5 655 5 655 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 545 300 559 009 418 630 76,77 74,89<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 57 400 223 915 210 772 367,20 94,13<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 623 854 815 454 657 953 105,47 80,69<br />
Sportközpont<br />
- közhatalmi bevételek<br />
- egyéb saját bevételek 26 103 28 561 26 987 103,39 94,49<br />
- ÁFA bevételek 502 705 706 140,64 100,14<br />
- ÁFA visszatérülések 14 35 35 250,00 100,00<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 50 50 100,00<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től
Intézmény<br />
115<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 120 120 100,00<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése<br />
- hozam- és kamat<br />
- előző évi pénzmaradvány -1 298 -1 298<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek<br />
- önkormányzati támogatás általános 24 067 25 204 22 735 94,47 90,20<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Sportközpont összesen 50 686 53 377 49 335 97,33 92,43<br />
Intézmények összesen<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 10 260 87,69 87,69<br />
- egyéb saját bevételek 874 597 931 822 906 397 103,64 97,27<br />
- ÁFA bevételek 176 659 189 053 179 114 101,39 94,74<br />
- ÁFA visszatérülések 145 012 148 384 165 012 113,79 111,21<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 2 782 1 482 114,00 53,27<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 62 055 62 055 104,02 100,00<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 8 109 95 031 93 423 1 152,09 98,31<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 766 0 0,00<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0<br />
- hozam- és kamat 150 478 430 286,67 89,96<br />
- előző évi pénzmaradvány 0 153 133 153 133 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 4 391 9 775,00<br />
- önkormányzati támogatás általános 2 624 091 2 805 564 2 537 131 96,69 90,43<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 185 243 352 223 333 905 180,25 94,80<br />
- önkormányzati támogatás kötött 29 596 29 596 29 588 99,97 99,97<br />
Összesen 4 116 113 4 782 591 4 472 321 108,65 93,51<br />
Önkormányzati feladatok<br />
- közhatalmi bevételek 2 065<br />
- egyéb saját bevételek 155 661 197 390 217 978 140,03 110,43<br />
- ÁFA bevételek 102 549 112 556 100 054 97,57 88,89<br />
- ÁFA visszatérülések 46 131 57 781 55 306 119,89 95,72<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 103 604 69 334 33 186 32,03 47,86<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 108 161 288 265 309 293 285,96 107,29<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 154 199 524 125 24,40 24,33<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 41 898 53 118 126,78<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 21 166 24 262 172,07 114,63<br />
- hozam- és kamat 6 500 18 686 31 994 492,22 171,22<br />
- előző évi pénzmaradvány 56 562 716 779 716 779 1 267,24 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 239 442 149 115 63,23 62,28<br />
- önkormányzati támogatás általános 1 408 324 2 027 831 931 951 66,17 45,96<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 312 514 365 854 294 528 94,24 80,50<br />
- önkormányzati támogatás kötött<br />
Önkormányzati feladatok összesen 4 698 020 6 311 181 3 443 754 73,30 54,57<br />
- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 12 325 105,34 105,34<br />
- egyéb saját bevételek 1 030 258 1 129 212 1 124 375 109,14 99,57<br />
- ÁFA bevételek 279 208 301 609 279 168 99,99 92,56<br />
- ÁFA visszatérülések 191 143 206 165 220 318 115,26 106,86<br />
- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 104 904 72 116 34 668 33,05 48,07
Intézmény<br />
116<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 62 055 62 055 104,02 100,00<br />
- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 116 270 383 296 402 716 346,36 105,07<br />
- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 154 199 524 125 24,40 24,33<br />
- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 42 664 53 118 124,50<br />
- támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 21 166 24 262 172,07 114,63<br />
- hozam- és kamat 6 650 19 164 32 424 487,58 169,19<br />
- előző évi pénzmaradvány 56 562 869 912 869 912 1 537,98 100,00<br />
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 239 446 149 506 63,40 62,44<br />
- önkormányzati támogatás általános 4 032 415 4 833 395 3 469 082 86,03 71,77<br />
- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 497 757 718 077 628 433 126,25 87,52<br />
- önkormányzati támogatás kötött 29 596 29 596 29 588 99,97 99,97<br />
Összesen 8 814 133 11 093 772 7 916 075 89,81 71,36<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 2 431 840<br />
Mindösszesen 8 814 133 11 093 772 10 347 915 117,40 93,28
117<br />
1/c. sz. melléklet<br />
Az Önkormányzat <strong>2012.</strong> évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása<br />
M e g n e v e z é s<br />
Forintban<br />
1 2<br />
3 4<br />
Jövedelemkülönbség mérséklés<br />
Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)<br />
01<br />
02<br />
254 846 646<br />
240 233 920<br />
--------------------<br />
240 233 920<br />
Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)<br />
03<br />
725 669 434 725 669 434<br />
Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)<br />
04<br />
29 375<br />
29 375<br />
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje<br />
05<br />
((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop) 32 882 32 882<br />
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára<br />
06<br />
41 557 41 553<br />
Kiegészítés egy főre<br />
Kiegészítés<br />
Beszámítás egy főre<br />
(ha 05.sor06.sor x 1,2)<br />
07<br />
08<br />
09<br />
8 676<br />
254 846 646<br />
8 671<br />
254 716 021<br />
Sorszám<br />
2011. június 30-ai<br />
adóerőképesség a<br />
mutatószám-felmérés<br />
szerinti normatív<br />
hozzájárulásokkal<br />
2011. június 30-ai<br />
adóerőképesség a<br />
tényleges normatív<br />
hozzájárulásokkal<br />
Beszámítási korlát<br />
Beszámítás<br />
10<br />
11<br />
714 696 759<br />
<strong>2012.</strong> évi jövedelemkülönbség mérséklés<br />
12<br />
254 846 646 254 716 021<br />
Önkormányzat által fizetendő összeg 13 ------------------------<br />
130 625<br />
Önkormányzat részére fizetendő összeg 14 ------------------------
118<br />
2 sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként<br />
ezer Ft-ban<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Gondozási Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 66 776 75 517 74 346 111,34 98,45<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 777 18 947 18 649 111,16 98,43<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 1 987 2 049 2 049 103,12 100,00<br />
fűtés 2 839 2 779 2 625 92,46 94,46<br />
villamos energia 844 983 930 110,19 94,61<br />
víz- és csatornadíj 783 646 646 82,50 100,00<br />
szemétszállítás 128 124 124 96,88 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 777 1 777 1 697 95,50 95,50<br />
2. élelmezés 6 8 133,33<br />
3. vásárolt élelmezés 42 441 40 752 40 752 96,02 100,00<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 11 459 10 999 10 999 95,99 100,00<br />
5. rendezvények 275 275 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 463 488 486 104,97 99,59<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 50 50 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 62 721 60 928 60 641 96,68 99,53<br />
egyéb dologi kiadások 4 598 6 119 5 844 127,10 95,51<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 0<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 054 1 320 1 173 111,29 88,86<br />
fizetendő ÁFA 9 319 6 872 6 872 73,74 100,00<br />
dologi kiadások összesen: 77 692 75 239 74 530 95,93 99,06<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 161 245 169 703 167 525 103,89 98,72<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 4 902 4 902 100,00<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 4 902 4 902 100,00<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 3 166 0,00<br />
• tartalék<br />
Gondozási Központ összesen 164 411 174 605 172 427 104,88 98,75
119<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 112 000 119 390 117 344 104,77 98,29<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 29 598 30 972 30 410 102,74 98,19<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 585 625 602 102,91 96,32<br />
fűtés 7 061 9 487 9 487 134,36 100,00<br />
villamos energia 3 696 3 696 3 575 96,73 96,73<br />
víz- és csatornadíj 3 783 3 679 3 652 96,54 99,27<br />
szemétszállítás 786 826 808 102,80 97,82<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 296 4 944 4 893 113,90 98,97<br />
2. élelmezés 161 161 36 22,36 22,36<br />
3. vásárolt élelmezés 37 508 38 689 36 355 96,93 93,97<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 10 171 10 466 9 826 96,61 93,88<br />
5. rendezvények 39 39 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 785 1 052 1 025 130,57 97,43<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 11 11 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 68 832 73 675 70 309 102,15 95,43<br />
egyéb dologi kiadások 27 453 27 959 24 350 88,70 87,09<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 200 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4 555 4 497 3 676 80,70 81,74<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 100 840 106 131 98 335 97,52 92,65<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 242 438 256 493 246 089 101,51 95,94<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 2 127 0,00<br />
• tartalék<br />
Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 244 565 256 493 246 089 100,62 95,94<br />
Terney Béla Kollégium<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 57 042 59 614 59 614 104,51 100,00<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 090 15 678 15 678 103,90 100,00<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 8 7 7 87,50 100,00
120<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
fűtés 8 008 8 486 8 486 105,97 100,00<br />
villamos energia 1 542 1 484 1 404 91,05 94,61<br />
víz- és csatornadíj 2 166 1 338 1 338 61,77 100,00<br />
szemétszállítás 610 725 725 118,85 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 093 1 677 1 656 79,12 98,75<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 26 368 25 655 25 655 97,30 100,00<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 7 119 6 927 6 927 97,30 100,00<br />
5. rendezvények 130 130 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 219 1 262 1 262 103,53 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 49 133 47 691 47 590 96,86 99,79<br />
egyéb dologi kiadások 4 558 6 090 6 088 133,57 99,97<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 580 1 020 1 020 175,86 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 220 1 232 1 232 100,98 100,00<br />
fizetendő ÁFA 6 062 6 061 6 061 99,98 100,00<br />
dologi kiadások összesen: 60 973 61 074 60 971 100,00 99,83<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 133 105 136 366 136 263 102,37 99,92<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 701 0,00<br />
• tartalék<br />
Terney B. Kollégium összesen 133 806 136 366 136 263 101,84 99,92<br />
Városi Intézmények Gazdasági Irodája<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 997 311 1 075 434 1 061 601 106,45 98,71<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 262 544 282 117 277 392 105,66 98,33<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 3 673 4 249 4 028 109,67 94,80<br />
fűtés 51 730 54 552 53 487 103,40 98,05<br />
villamos energia 15 636 15 869 14 655 93,73 92,35<br />
víz- és csatornadíj 13 016 12 176 9 604 73,79 78,88<br />
szemétszállítás 2 503 2 483 2 271 90,73 91,46<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 874 17 914 16 712 99,04 93,29<br />
2. élelmezés 9 040 11 383 11 060 122,35 97,16<br />
3. vásárolt élelmezés 67 410 66 038 63 886 94,77 96,74
121<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 20 564 20 794 20 170 98,08 97,00<br />
5. rendezvények 0 1 963 1 813 92,36<br />
6. egyéb céljellegű 32 975 32 635 29 577 89,70 90,63<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 501 501 437 87,23 87,23<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 233 922 240 557 227 700 97,34 94,66<br />
egyéb dologi kiadások 49 308 105 869 86 981 176,40 82,16<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 3 594 3 594 3 594 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 778 15 996 13 745 127,53 85,93<br />
fizetendő ÁFA 4 964 4 964 3 284 66,16 66,16<br />
dologi kiadások összesen: 298 972 367 386 331 710 110,95 90,29<br />
egyéb működési célú kiadások 0 0 0<br />
• egyéb támogatások 0 0 0<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0<br />
• működési kiadások összesen: 1 558 827 1 724 937 1 670 703 107,18 96,86<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0<br />
• felújítás 0 0 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0 16 519 9 978 60,40<br />
• lakástámogatás 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 0 0 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 16 519 9 978 60,40<br />
• adott kölcsönök 0 0 0<br />
• kötelező tartalék 42 914 0 0 0,00<br />
• tartalék 0 0 0<br />
VIGI összesen 1 601 741 1 741 456 1 680 681 104,93 96,51<br />
- Központi Óvoda<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 143 425 151 340 150 927 105,23 99,73<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 37 845 39 832 39 709 104,93 99,69<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 6 350 6 874 6 874 108,25 100,00<br />
villamos energia 1 599 1 826 1 826 114,20 100,00<br />
víz- és csatornadíj 1 915 1 915 1 873 97,81 97,81<br />
szemétszállítás 327 327 226 69,11 69,11<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 069 2 641 2 641 127,65 100,00<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 12 441 11 917 11 340 91,15 95,16<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 359 3 218 3 061 91,13 95,12<br />
5. rendezvények 110 110 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 4 010 4 010 3 316 82,69 82,69<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 32 070 32 838 31 267 97,50 95,22<br />
egyéb dologi kiadások 3 519 6 192 4 587 130,35 74,08<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 850 850 850 100,00 100,00
122<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 831 1 183 970 116,73 81,99<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 36 420 40 213 36 824 101,11 91,57<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 217 690 231 385 227 460 104,49 98,30<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 7 121 0,00<br />
• tartalék<br />
Központi Óvoda összesen 224 811 231 385 227 460 101,18 98,30<br />
- Kertvárosi Óvoda<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 141 738 149 141 148 445 104,73 99,53<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 37 077 38 932 38 831 104,73 99,74<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 4 626 4 958 4 958 107,18 100,00<br />
villamos energia 1 978 1 928 1 904 96,26 98,76<br />
víz- és csatornadíj 1 745 1 595 1 555 89,11 97,49<br />
szemétszállítás 189 189 188 99,47 99,47<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 063 1 931 1 814 87,93 93,94<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 10 053 10 053 9 507 94,57 94,57<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 655 2 655 2 537 95,56 95,56<br />
5. rendezvények 100 100 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 2 770 2 770 2 770 100,00 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 26 079 26 179 25 333 97,14 96,77<br />
egyéb dologi kiadások 2 759 3 462 3 272 118,59 94,51<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 200 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 713 713 734 102,95 102,95<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 29 551 30 354 29 339 99,28 96,66<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra
123<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
• működési kiadások összesen: 208 366 218 427 216 615 103,96 99,17<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 6 897 0,00<br />
• tartalék<br />
Kertvárosi Óvoda összesen 215 263 218 427 216 615 100,63 99,17<br />
- Deák F. Általános Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 106 646 115 004 113 745 106,66 98,91<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 28 341 30 310 30 161 106,42 99,51<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 6 749 6 845 6 845 101,42 100,00<br />
villamos energia 1 454 1 358 1 332 91,61 98,09<br />
víz- és csatornadíj 989 989 582 58,85 58,85<br />
szemétszállítás 403 403 362 89,83 89,83<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 591 2 591 2 428 93,71 93,71<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 10 504 10 504 10 428 99,28 99,28<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 836 2 836 2 816 99,29 99,29<br />
5. rendezvények 375 275 73,33<br />
6. egyéb céljellegű 8 650 8 310 7 087 81,93 85,28<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 207 207 143 69,08 69,08<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 34 383 34 418 32 298 93,94 93,84<br />
egyéb dologi kiadások 3 929 11 588 7 707 196,16 66,51<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 664 664 664 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 969 1 350 1 249 128,90 92,52<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 39 281 47 356 41 254 105,02 87,11<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 174 268 192 670 185 160 106,25 96,10<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás
124<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 5 662 0,00<br />
• tartalék<br />
Deák F. Ált. Isk. összesen 179 930 192 670 185 160 102,91 96,10<br />
- Klauzál G. Általános Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 125 169 136 686 134 784 107,68 98,61<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 33 065 35 820 35 288 106,72 98,51<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 7 747 7 747 7 271 93,86 93,86<br />
villamos energia 1 286 1 490 1 490 115,86 100,00<br />
víz- és csatornadíj 791 587 481 60,81 81,94<br />
szemétszállítás 404 404 363 89,85 89,85<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 057 1 057 1 037 98,11 98,11<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 17 810 17 810 17 160 96,35 96,35<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 4 809 4 809 4 632 96,32 96,32<br />
5. rendezvények 545 545 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 121 1 121 1 121 100,00 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 132 132 132 100,00 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 35 157 35 702 34 232 97,37 95,88<br />
egyéb dologi kiadások 4 674 17 860 11 647 249,19 65,21<br />
ebből kiemelt állagmegóvás<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 212 1 676 1 718 141,75 102,51<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 41 043 55 238 47 597 115,97 86,17<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 199 277 227 744 217 669 109,23 95,58<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 4 099 0,00<br />
• tartalék<br />
Klauzál G. Ált. Isk. összesen 203 376 227 744 217 669 107,03 95,58
125<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- Koszta J. Általános Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 151 785 167 414 166 615 109,77 99,52<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 39 934 44 162 43 946 110,05 99,51<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 14 578 15 326 15 326 105,13 100,00<br />
villamos energia 2 679 2 947 2 947 110,00 100,00<br />
víz- és csatornadíj 1 019 740 740 72,62 100,00<br />
szemétszállítás 481 461 461 95,84 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 603 2 963 2 963 113,83 100,00<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 11 789 10 941 10 679 90,58 97,61<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 183 2 954 2 884 90,61 97,63<br />
5. rendezvények 253 253 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 134 1 134 1 134 100,00 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 162 162 162 100,00 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 37 628 37 881 37 549 99,79 99,12<br />
egyéb dologi kiadások 3 879 12 359 12 007 309,54 97,15<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 300 300 300 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 211 1 708 1 546 127,66 90,52<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 42 718 51 948 51 102 119,63 98,37<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 234 437 263 524 261 663 111,61 99,29<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 7 387 0,00<br />
• tartalék<br />
Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 263 524 261 663 108,20 99,29<br />
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 59 388 62 112 61 403 103,39 98,86<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 574 16 310 16 185 103,92 99,23<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag
126<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
fűtés 2 012 2 012 1 647 81,86 81,86<br />
villamos energia 527 527 303 57,50 57,50<br />
víz- és csatornadíj 158 158 130 82,28 82,28<br />
szemétszállítás 31 31 46 148,39 148,39<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 294 294 236 80,27 80,27<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények 410 360 87,80<br />
6. egyéb céljellegű 3 442 3 442 3 345 97,18 97,18<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 6 464 6 874 6 067 93,86 88,26<br />
egyéb dologi kiadások 2 620 3 970 3 582 136,72 90,23<br />
ebből kiemelt állagmegóvás<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 640 1 113 1 113 173,91 100,00<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 9 724 11 957 10 762 110,67 90,01<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 84 686 90 379 88 350 104,33 97,76<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 2 092 2 092 100,00<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 2 092 2 092 100,00<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 2 661 0,00<br />
• tartalék<br />
Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. összesen 87 347 92 471 90 442 103,54 97,81<br />
- Családsegítő Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 79 274 87 130 84 909 107,11 97,45<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 20 832 22 708 21 392 102,69 94,20<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 2 232 2 786 2 786 124,82 100,00<br />
fűtés 3 260 3 260 3 097 95,00 95,00<br />
villamos energia 3 275 2 721 1 936 59,11 71,15<br />
víz- és csatornadíj 3 275 3 275 1 787 54,56 54,56<br />
szemétszállítás 389 389 344 88,43 88,43<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 914 2 914 2 239 76,84 76,84<br />
2. élelmezés 2 830 2 830 2 507 88,59 88,59<br />
3. vásárolt élelmezés 2 865 2 865 2 824 98,57 98,57
127<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 519 1 519 1 440 94,80 94,80<br />
5. rendezvények 80 80 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 3 024 3 024 2 542 84,06 84,06<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 25 583 25 663 21 582 84,36 84,10<br />
egyéb dologi kiadások 13 228 24 547 23 688 179,07 96,50<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 1 380 1 380 1 380 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 905 4 089 2 853 98,21 69,77<br />
fizetendő ÁFA 3 614 3 614 2 131 58,97 58,97<br />
dologi kiadások összesen: 45 330 57 913 50 254 110,86 86,77<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 145 436 167 751 156 555 107,65 93,33<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 11 570 5 353 46,27<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 11 570 5 353 46,27<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 2 674 0,00<br />
• tartalék<br />
Családsegítő Központ összesen 148 110 179 321 161 908 109,32 90,29<br />
- Bölcsőde<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 47 499 51 118 50 332 105,96 98,46<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 12 430 13 335 12 437 100,06 93,27<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 1 949 2 571 2 571 131,91 100,00<br />
villamos energia 482 684 684 141,91 100,00<br />
víz- és csatornadíj 907 700 588 64,83 84,00<br />
szemétszállítás 33 33 30 90,91 90,91<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 481 654 654 135,97 100,00<br />
2. élelmezés 6 210 8 553 8 553 137,73 100,00<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 677 2 277 2 277 135,78 100,00<br />
5. rendezvények<br />
6. egyéb céljellegű 2 266 2 266 2 186 96,47 96,47<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 14 005 17 738 17 543 125,26 98,90<br />
egyéb dologi kiadások 2 960 4 342 3 857 130,30 88,83<br />
ebből kiemelt állagmegóvás
128<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 574 694 694 120,91 100,00<br />
fizetendő ÁFA 1 350 1 350 1 153 85,41 85,41<br />
dologi kiadások összesen: 18 889 24 124 23 247 123,07 96,36<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 78 818 88 577 86 016 109,13 97,11<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 357 357 100,00<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 357 357 100,00<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 2 455 0,00<br />
• tartalék<br />
Bölcsőde összesen 81 273 88 934 86 373 106,28 97,12<br />
- Hajléktalan Segítő Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 22 315 25 334 23 961 107,38 94,58<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 5 922 6 546 6 364 107,46 97,22<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 314 323 323 102,87 100,00<br />
fűtés 2 460 2 672 2 672 108,62 100,00<br />
villamos energia 1 320 1 099 1 056 80,00 96,09<br />
víz- és csatornadíj 1 761 1 761 1 582 89,84 89,84<br />
szemétszállítás 170 170 190 111,76 111,76<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 627 1 627 1 550 95,27 95,27<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés 1 948 1 948 1 948 100,00 100,00<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 526 526 523 99,43 99,43<br />
5. rendezvények<br />
6. egyéb céljellegű 257 257 257 100,00 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 10 383 10 383 10 101 97,28 97,28<br />
egyéb dologi kiadások 1 188 4 384 2 667 224,49 60,83<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 200 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 189 628 526 278,31 83,76<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 11 760 15 395 13 294 113,04 86,35<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra
129<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
• működési kiadások összesen: 39 997 47 275 43 619 109,06 92,27<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 1 059 0,00<br />
• tartalék<br />
Hajléktalan Segítő Kp. összesen 41 056 47 275 43 619 106,24 92,27<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 60 355 64 483 62 968 104,33 97,65<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 753 16 782 16 272 103,29 96,96<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 776 776 555 71,52 71,52<br />
fűtés 419 419 358 85,44 85,44<br />
villamos energia 309 309 197 63,75 63,75<br />
víz- és csatornadíj 48 48 62 129,17 129,17<br />
szemétszállítás 16 16 16 100,00 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 331 331 239 72,21 72,21<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények 40 40 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 1 437 1 437 955 66,46 66,46<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 3 336 3 376 2 422 72,60 71,74<br />
egyéb dologi kiadások 2 247 4 496 2 699 120,12 60,03<br />
ebből kiemelt állagmegóvás<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 499 1 058 558 111,82 52,74<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 6 082 8 930 5 679 93,37 63,59<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 82 190 90 195 84 919 103,32 94,15<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás
130<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 1 920 0,00<br />
• tartalék<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 84 110 90 195 84 919 100,96 94,15<br />
- Intézmény Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 59 717 65 672 63 512 106,35 96,71<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 15 771 17 380 16 807 106,57 96,70<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 351 364 364 103,70 100,00<br />
fűtés 1 580 1 868 1 868 118,23 100,00<br />
villamos energia 727 980 980 134,80 100,00<br />
víz- és csatornadíj 408 408 224 54,90 54,90<br />
szemétszállítás 60 60 45 75,00 75,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 844 911 911 107,94 100,00<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények 50 50 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 4 864 4 864 4 864 100,00 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 8 834 9 505 9 306 105,34 97,91<br />
egyéb dologi kiadások 8 305 12 669 11 268 135,68 88,94<br />
ebből kiemelt állagmegóvás<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 035 1 784 1 784 172,37 100,00<br />
fizetendő ÁFA<br />
dologi kiadások összesen: 18 174 23 958 22 358 123,02 93,32<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 93 662 107 010 102 677 109,63 95,95<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 2 500 2 176 87,04<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 2 500 2 176 87,04<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 979 0,00<br />
• tartalék<br />
Intézmény Kp. összesen 94 641 109 510 104 853 110,79 95,75
131<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Művelődési Központ<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 36 649 48 516 47 890 130,67 98,71<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 9 587 13 153 12 982 135,41 98,70<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag<br />
fűtés 8 448 10 436 10 436 123,53 100,00<br />
villamos energia 3 415 2 993 2 993 87,64 100,00<br />
víz- és csatornadíj 504 255 255 50,60 100,00<br />
szemétszállítás 151 123 123 81,46 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 942 3 188 3 188 108,36 100,00<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények 2 949 2 949 100,00<br />
6. egyéb céljellegű 237 256 256 108,02 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 604 604 100,00<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 15 697 20 804 20 804 132,53 100,00<br />
egyéb dologi kiadások 27 984 48 873 45 910 164,06 93,94<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 630 630 670 106,35 106,35<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 7 234 11 063 10 132 140,06 91,58<br />
fizetendő ÁFA 5 523 2 717 2 717 49,19 100,00<br />
dologi kiadások összesen: 56 438 83 457 79 563 140,97 95,33<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 102 674 145 126 140 435 136,78 96,77<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 175 175 100,00<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 175 175 100,00<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 1 881 0,00<br />
• tartalék<br />
Művelődési Közp. összesen 104 555 145 301 140 610 134,48 96,77<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 71 899 78 973 76 321 106,15 96,64<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 18 448 20 014 19 165 103,89 95,76<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 1 013 1 063 1 050 103,65 98,78
132<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
fűtés 8 283 11 733 11 493 138,75 97,95<br />
villamos energia 6 789 7 239 7 219 106,33 99,72<br />
víz- és csatornadíj 2 602 2 007 1 065 40,93 53,06<br />
szemétszállítás 592 737 735 124,16 99,73<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 5 206 6 151 5 716 109,80 92,93<br />
2. élelmezés 276 487 278 156 227 536 82,30 81,80<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 69 673 70 060 55 412 79,53 79,09<br />
5. rendezvények<br />
6. egyéb céljellegű 3 632 3 632 3 459 95,24 95,24<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 374 277 380 778 313 685 83,81 82,38<br />
egyéb dologi kiadások 18 091 16 555 14 713 81,33 88,87<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 600 600 363 60,50 60,50<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4 586 4 172 3 208 69,95 76,89<br />
fizetendő ÁFA 82 218 82 218 75 733 92,11 92,11<br />
dologi kiadások összesen: 479 172 483 723 407 339 85,01 84,21<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 569 519 582 710 502 825 88,29 86,29<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 175 175 100,00<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 175 175 100,00<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 3 479 0,00<br />
• tartalék<br />
Közp. Konyha összesen 572 998 582 885 503 000 87,78 86,29<br />
Városellátó Intézmény<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 201 104 232 394 232 358 115,54 99,98<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 53 024 60 024 59 943 113,05 99,87<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 44 046 49 408 49 408 112,17 100,00<br />
fűtés 4 550 4 466 4 466 98,15 100,00<br />
villamos energia 6 800 7 467 7 467 109,81 100,00<br />
víz- és csatornadíj 6 749 5 354 5 354 79,33 100,00<br />
szemétszállítás<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 16 740 17 935 17 965 107,32 100,17<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés
133<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények<br />
6. egyéb céljellegű 13 856 13 882 11 639 84,00 83,84<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 2 765 2 765 2 117 76,56 76,56<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 95 506 101 277 98 416 103,05 97,18<br />
egyéb dologi kiadások 160 242 266 403 257 349 160,60 96,60<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 1 720 1 720 1 720 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 41 666 69 375 64 514 154,84 92,99<br />
fizetendő ÁFA 67 955 79 065 112 956 166,22 142,86<br />
dologi kiadások összesen: 365 369 516 120 533 235 145,94 103,32<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 619 497 808 538 825 536 133,26 102,10<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás 31 014 6 332 20,42<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 37 102 37 102 100,00<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 68 116 43 434 63,76<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék<br />
• tartalék<br />
Városellátó Intézmény 619 497 876 654 868 970 140,27 99,12<br />
Polgármesteri Hivatal összesen<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 359 659 380 096 365 216 101,55 96,09<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 90 534 96 827 95 154 105,10 98,27<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 5 486 6 428 6 174 112,54 96,05<br />
fűtés 15 004 14 934 13 072 87,12 87,53<br />
villamos energia 9 731 9 728 8 741 89,83 89,85<br />
víz- és csatornadíj 2 004 1 825 1 436 71,66 78,68<br />
szemétszállítás 548 525 515 93,98 98,10<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 6 924 7 159 6 442 93,04 89,98<br />
2. élelmezés 0 0 0<br />
3. vásárolt élelmezés 0 0 0<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0<br />
5. rendezvények 0 0 0<br />
6. egyéb céljellegű 8 385 8 396 7 221 86,12 86,01<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0 0<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 48 082 48 995 43 601 90,68 88,99<br />
egyéb dologi kiadások 99 876 100 770 71 406 71,49 70,86<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 310 310 310 100,00 100,00
134<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 17 665 17 821 11 958 67,69 67,10<br />
fizetendő ÁFA 502 708 982 195,62 138,70<br />
dologi kiadások összesen: 166 125 168 294 127 947 77,02 76,03<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások 57 400 223 364 210 772 367,20 94,36<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0<br />
• működési kiadások összesen: 673 718 868 581 799 089 118,61 92,00<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0<br />
• felújítás 0 0 0<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0 250 357 142,80<br />
• lakástámogatás 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 0 0 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 250 357 142,80<br />
• adott kölcsönök 0 0 0<br />
• kötelező tartalék 822 0 0 0,00<br />
• tartalék 0 0 0<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 674 540 868 831 799 446 118,52 92,01<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 334 775 353 623 339 197 101,32 95,92<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 83 938 89 782 88 231 105,11 98,27<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 5 388 6 379 6 125 113,68 96,02<br />
fűtés 8 500 8 500 7 461 87,78 87,78<br />
villamos energia 6 000 6 000 5 013 83,55 83,55<br />
víz- és csatornadíj 1 000 1 000 611 61,10 61,10<br />
szemétszállítás 391 391 381 97,44 97,44<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 875 4 143 3 648 94,14 88,05<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények<br />
6. egyéb céljellegű 8 229 8 229 7 054 85,72 85,72<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 33 383 34 642 30 293 90,74 87,45<br />
egyéb dologi kiadások 97 359 96 733 67 469 69,30 69,75<br />
ebből kiemelt állagmegóvás<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 16 999 17 060 11 197 65,87 65,63<br />
fizetendő ÁFA 274<br />
dologi kiadások összesen: 147 741 148 435 109 233 73,94 73,59<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások 57 400 223 364 210 772 367,20 94,36<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra
135<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
• működési kiadások összesen: 623 854 815 204 747 433 119,81 91,69<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 250 357 142,80<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 250 357 142,80<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék<br />
• tartalék<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 623 854 815 454 747 790 119,87 91,70<br />
Sportközpont<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 24 884 26 473 26 019 104,56 98,29<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 6 596 7 045 6 923 104,96 98,27<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 98 49 49 50,00 100,00<br />
fűtés 6 504 6 434 5 611 86,27 87,21<br />
villamos energia 3 731 3 728 3 728 99,92 100,00<br />
víz- és csatornadíj 1 004 825 825 82,17 100,00<br />
szemétszállítás 157 134 134 85,35 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 3 049 3 016 2 794 91,64 92,64<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények<br />
6. egyéb céljellegű 156 167 167 107,05 100,00<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 14 699 14 353 13 308 90,54 92,72<br />
egyéb dologi kiadások 2 517 4 037 3 937 156,42 97,52<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 310 310 310 100,00 100,00<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 666 761 761 114,26 100,00<br />
fizetendő ÁFA 502 708 708 141,04 100,00<br />
dologi kiadások összesen: 18 384 19 859 18 714 101,80 94,23<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra<br />
• átadott pénzeszközök működési célra<br />
• működési kiadások összesen: 49 864 53 377 51 656 103,59 96,78<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra<br />
• felújítás<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás<br />
• lakástámogatás
136<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0<br />
• adott kölcsönök<br />
• kötelező tartalék 822 0,00<br />
• tartalék<br />
Sportközpont összesen 50 686 53 377 51 656 101,91 96,78<br />
Intézmények összesen<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 1 902 440 2 069 934 2 034 690 106,95 98,30<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 495 602 537 732 529 373 106,81 98,45<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 56 798 63 829 63 318 111,48 99,20<br />
fűtés 105 923 116 873 113 552 107,20 97,16<br />
villamos energia 48 453 49 459 46 984 96,97 95,00<br />
víz- és csatornadíj 31 607 27 280 23 350 73,88 85,59<br />
szemétszállítás 5 318 5 543 5 301 99,68 95,63<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 56 852 60 745 58 269 102,49 95,92<br />
2. élelmezés 285 688 289 706 238 640 83,53 82,37<br />
3. vásárolt élelmezés 173 727 171 134 166 648 95,93 97,38<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 118 986 119 246 103 334 86,85 86,66<br />
5. rendezvények 0 5 356 5 206 97,20<br />
6. egyéb céljellegű 61 552 61 603 54 925 89,23 89,16<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 3 266 3 931 3 219 98,56 81,89<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 948 170 974 705 882 746 93,10 90,57<br />
egyéb dologi kiadások 392 110 578 638 512 641 130,74 88,59<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 7 634 8 074 7 877 103,18 97,56<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 88 758 125 476 109 638 123,52 87,38<br />
fizetendő ÁFA 176 543 182 605 208 605 118,16 114,24<br />
dologi kiadások összesen: 1 605 581 1 861 424 1 713 630 106,73 92,06<br />
egyéb működési célú kiadások 0 0 0<br />
• egyéb támogatások 57 400 223 364 210 772 367,20 94,36<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0<br />
• működési kiadások összesen: 4 061 023 4 692 454 4 488 465 110,53 95,65<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0<br />
• felújítás 0 31 014 6 332 20,42<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 0 59 123 52 689 89,12<br />
• lakástámogatás 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 0 0 0<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 0 90 137 59 021 65,48<br />
• adott kölcsönök 0 0 0<br />
• kötelező tartalék 55 090 0 0 0,00<br />
• tartalék 0 0 0<br />
Összesen: 4 116 113 4 782 591 4 547 486 110,48 95,08
137<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Önkormányzati feladatok<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 72 874 68 155 93,52<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 13 575 12 021 88,55<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 3 802 503 13,23<br />
fűtés 1 000 1 000 625 62,50 62,50<br />
villamos energia 91 436 96 394 96 394 105,42 100,00<br />
víz- és csatornadíj 88 88 100,00<br />
szemétszállítás 23 519 23 987 23 987 101,99 100,00<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 31 308 32 773 32 831 104,86 100,18<br />
2. élelmezés<br />
3. vásárolt élelmezés<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja<br />
5. rendezvények 4 800 3 591 74,81<br />
6. egyéb céljellegű<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 147 263 162 844 158 019 107,30 97,04<br />
egyéb dologi kiadások 369 188 769 286 457 282 123,86 59,44<br />
ebből kiemelt állagmegóvás<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 90 339 114 612 63 791 70,61 55,66<br />
fizetendő ÁFA 102 549 121 498 102 268 99,73 84,17<br />
dologi kiadások összesen: 709 339 1 168 240 781 360 110,15 66,88<br />
egyéb működési célú kiadások<br />
• egyéb támogatások 120 100 129 364 104 840 87,29 81,04<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 6 464 83 046 83 933 1 298,47 101,07<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 152 464 225 538 219 147 143,74 97,17<br />
• működési kiadások összesen: 988 367 1 692 637 1 269 456 128,44 75,00<br />
• felhalmozási kiadások<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 189 964 0,00 0,00<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 503 070 1 268 512 422 672 84,02 33,32<br />
• felújítás 887 743 917 384 165 928 18,69 18,09<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 1 840 850 1 931 105 653 975 35,53 33,87<br />
• lakástámogatás<br />
• lakásépítés<br />
• hiteltörlesztés 42 140 235 329 86 219 204,60 36,64<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 3 463 767 4 542 294 1 328 794 38,36 29,25<br />
• adott kölcsönök 35 665 11 380 6 470 18,14 56,85<br />
• kötelező tartalék<br />
• tartalék 210 221 64 870 0,00 0,00<br />
Önkormányzati feladatok összesen 4 698 020 6 311 181 2 604 720 55,44 41,27<br />
• működési kiadások<br />
• személyi juttatások 1 902 440 2 142 808 2 102 845 110,53 98,14<br />
• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 495 602 551 307 541 394 109,24 98,20<br />
• dologi kiadások<br />
1. közüzemi díjak<br />
üzemanyag 56 798 67 631 63 821 112,36 94,37
138<br />
Intézmény<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
fűtés 106 923 117 873 114 177 106,78 96,86<br />
villamos energia 139 889 145 853 143 378 102,49 98,30<br />
víz- és csatornadíj 31 607 27 368 23 438 74,15 85,64<br />
szemétszállítás 28 837 29 530 29 288 101,56 99,18<br />
közüzemi díjak ÁFÁ-ja 88 160 93 518 91 100 103,33 97,41<br />
2. élelmezés 285 688 289 706 238 640 83,53 82,37<br />
3. vásárolt élelmezés 173 727 171 134 166 648 95,93 97,38<br />
4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 118 986 119 246 103 334 86,85 86,66<br />
5. rendezvények 0 10 156 8 797 86,62<br />
6. egyéb céljellegű 61 552 61 603 54 925 89,23 89,16<br />
7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 3 266 3 931 3 219 98,56 81,89<br />
céljellegű dologi kiadások összesen 1 095 433 1 137 549 1 040 765 95,01 91,49<br />
egyéb dologi kiadások 761 298 1 347 924 969 923 127,40 71,96<br />
ebből kiemelt állagmegóvás 7 634 8 074 7 877 103,18 97,56<br />
egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 179 097 240 088 173 429 96,84 72,24<br />
fizetendő ÁFA 279 092 304 103 310 873 111,39 102,23<br />
dologi kiadások összesen: 2 314 920 3 029 664 2 494 990 107,78 82,35<br />
egyéb működési célú kiadások 0 0 0<br />
• egyéb támogatások 177 500 352 728 315 612 177,81 89,48<br />
• támogatásértékű kiadások működési célra 6 464 83 046 83 933 1 298,47 101,07<br />
• átadott pénzeszközök működési célra 152 464 225 538 219 147 143,74 97,17<br />
• működési kiadások összesen: 5 049 390 6 385 091 5 757 921 114,03 90,18<br />
• felhalmozási kiadások 0 0 0<br />
• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 189 964 0 0,00 0,00<br />
• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 503 070 1 268 512 422 672 84,02 33,32<br />
• felújítás 887 743 948 398 172 260 19,40 18,16<br />
• intézményi beruházás, felhalmozás 1 840 850 1 990 228 706 664 38,39 35,51<br />
• lakástámogatás 0 0 0<br />
• lakásépítés 0 0 0<br />
• hiteltörlesztés 42 140 235 329 86 219 204,60 36,64<br />
• felhalmozási kiadások összesen: 3 463 767 4 632 431 1 387 815 40,07 29,96<br />
• adott kölcsönök 35 665 11 380 6 470 18,14 56,85<br />
• kötelező tartalék 55 090 0 0 0,00<br />
• tartalék 210 221 64 870 0 0,00 0,00<br />
Kiadási előirányzat-csoportok összesen 8 814 133 11 093 772 7 152 206 81,14 64,47<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekciós kiadások 3 018 705<br />
Mindösszesen 8 814 133 11 093 772 10 170 911 115,39 91,68
139<br />
2/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata által nyújtott <strong>2012.</strong> évi szociális támogatások<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
Pénzbeli és természetbeni ellátások<br />
- időskorúak járadéka (10% önerő) 3 000 13 860 11 923 397,43 86,02<br />
- aktív korúak segélye<br />
- rendszeres szociális segély (10% önerő) 6 000 27 792 24 651 410,85 88,70<br />
- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 19 000 83 384 80 839 425,47 96,95<br />
- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 8 000 33 539 28 438 355,48 84,79<br />
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 7 400 0,00<br />
- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) 6 000 21 042 20 139 335,65 95,71<br />
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 17 998 9 278 51,55<br />
- mozgáskorlátozottak támogatása 749 749 100,00<br />
- gyermektartásdíj megelőlegezése 9 788 10 136 103,56<br />
- otthonteremtési támogatás 6 122 17 775 290,35<br />
- óvodáztatási támogatás 1 090 790 72,48<br />
Csak természetben nyújtott támogatás<br />
- közgyógyellátás 8 000 8 000 6 054 75,68 75,68<br />
Polgármesteri Hivatal összesen 57 400 223 364 210 772 367,20 94,36<br />
Önkormányzati feladatok<br />
Pénzbeli és természetbeni ellátások<br />
- aktív korúak segélye<br />
- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból)<br />
- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 35 000 20 037 0,00 0,00<br />
- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 15 283 8 853 57,93<br />
- helyi lakásfenntartási támogatás 600 600 1 067 177,83 177,83<br />
- ápolási díj méltányosságból 17 000 17 000 17 547 103,22 103,22<br />
- felnőttek átmeneti szociális segélye 15 000 14 156 14 128 94,19 99,80<br />
- temetési segély 6 500 6 500 5 928 91,20 91,20<br />
- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 37 000 37 000 39 785 107,53 107,53<br />
- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 8 574 8 573 99,99<br />
- önkormányzati ösztöndíj 6 000 6 000 5 640 94,00 94,00<br />
- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 1 214 1 224 100,82<br />
Csak természetben nyújtott támogatás<br />
- köztemetés 3 000 3 000 2 095 69,83 69,83<br />
Önkormányzati feladatok összesen 120 100 129 364 104 840 87,29 81,04<br />
Mindösszesen: 177 500 352 728 315 612 177,81 89,48
140<br />
2/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások <strong>2012.</strong> évben<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
eredeti módosított<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Támogatásértékű kiadások 6 464 83 046 83 933 1 298,47 101,07<br />
- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 1 178 76 859 79 505 6 749,15 103,44<br />
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 60 60 100,00<br />
- kulturális rendezvények támogatása 350 350 100,00<br />
- nemzetközi kapcsolatok támogatása 230 230 100,00<br />
- <strong>Szentes</strong>i Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 838 1 838 100,11 100,00<br />
- <strong>Szentes</strong>i Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 654 100,00 100,00<br />
- térfigyelő kamera működtetésének támogatása 2 646 1 597 0,00 0,00<br />
- egyéb támogatások 150 1 458 1 296 864,00 88,89<br />
Átadott pénzeszközök 160 464 233 161 226 770 141,32 97,26<br />
Társadalmi szervek támogatása<br />
- sportegyesületek támogatása 26 709 39 450 39 425 147,61 99,94<br />
- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása 15 058 22 086 17 505 116,25 79,26<br />
- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat 5 779 12 807 8 226 142,34 64,23<br />
Sportközpont létesítmény használat 9 279 9 279 9 279 100,00 100,00<br />
- polgármesteri keret 1 850 1 320 966 52,22 73,18<br />
- alpolgármesteri keret 900 517 260 28,89 50,29<br />
- egyéb szervezetek támogatása 0 31 389 31 351 99,88<br />
- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 115 115 100,00<br />
- kulturális rendezvények támogatása 4 230 4 230 100,00<br />
- nemzetközi kapcsolatok támogatása 560 560 100,00<br />
- egyéb támogatások 26 484 26 446 99,86<br />
- Civil-pont működésének támogatása 180 180 180 100,00 100,00<br />
- szakszervezet támogatása 360 360 360 100,00 100,00<br />
- polgárőrség támogatása 506 506 506 100,00 100,00<br />
- VEGA támogatása 860 860 860 100,00 100,00<br />
- SZIDÖK támogatás 450 450 450 100,00 100,00<br />
- TIT működési támogatás 180 180 180 100,00 100,00<br />
- Zenebarátok Egyesületének támogatása 720 720 720 100,00 100,00<br />
- lakásmobil (SZVSZ Kft) 8 000 7 623 7 623 95,29 100,00<br />
- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) 8 600 7 938 7 938 92,30 100,00<br />
- közműfejlesztési hozzájárulás 7 080 7 080 100,00<br />
- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása 315 315 315 100,00 100,00<br />
- Horgászegyesület támogatása 228 228 114 50,00 50,00<br />
- egyéb támogatások 3 456 3 456 100,00<br />
Vállalkozások támogatása<br />
Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 500 500 176 35,20 35,20<br />
Könyvtár Nkft. működésének támogatása 74 548 81 083 81 030 108,70 99,93<br />
<strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nkft támogatása 16 500 16 500 17 500 106,06 106,06<br />
Helyi közlekedés támogatása 4 000 10 420 8 775 219,38 84,21<br />
Összesen: 166 928 316 207 310 703 186,13 98,26
141<br />
3. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése<br />
ezer Ft-ban<br />
eredeti 29/<strong>2012.</strong> 34/<strong>2012.</strong> 2/2013. módosított<br />
előirányzat (VII.09.) (XI.05) (III.11.) előirányzat<br />
I. Céltartalék<br />
- Arany János Tehetséggondozó Program 1 214 -1214 0<br />
- pályázatok támogatása (önerő) 1 500 -577 923<br />
- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 500 -50 -131 319<br />
- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 3 900 -2237 -1663 0<br />
- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 800 -3 107 -1349 344<br />
- Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő 800 -800 0<br />
- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 500 -1 500 0<br />
- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.Közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 800 -800 0<br />
- rendezvénykeret 15 000 -15 000 0<br />
- oktatási intézményeknél a 2011/<strong>2012.</strong> tanév első félévi túlóra, helyettesítés 3 800 -1766 2 034<br />
- ingyenes tankönyvtámogatás 2011/<strong>2012.</strong> tanév adatai alapján 10 248 -9108 1 140<br />
- feladatátrendezés kezelése 15 370 -3 292 12 078<br />
- TÁMOP Egyenlő esélyért <strong>Szentes</strong>en pályázat 100%-ban támogatott 45 848 -45 848 0<br />
- Ifjúsági keret 800 -800 0<br />
- <strong>Szentes</strong>-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. 750 750<br />
- "Harc a kincsért" diákprogram 400 400<br />
- Városi Diákolimpia támogatás 500 500<br />
- Civil Alap (bizottsági pályázat) 500 -500 0<br />
- teljesítményösztönző keret 15 908 -15908 0<br />
- RENERGY-Interreg pályázat - bruttó projektköltség 37 268 -37268 0<br />
- EUTALENT-HURO pályázat - bruttó projektköltség 11 482 -11482 0<br />
- Vállalkozói kapcs.erősítése-HURO pályázat - bruttó projektköltség 5 573 -5573 0<br />
- WIFI-HURO pályázat - bruttó projektköltség 6 400 -6400 0<br />
- Települési Esélyegyenlőségi Program szakértői felülvizsgálata 360 360<br />
- HPV elleni védőoltáshoz, szűrőprogramhoz önerő 3 000 -3000 0<br />
- bérkompenzáció előlege 8 389 -8389 0<br />
- intézményi zárolás mérséklés 21 000 21 000<br />
- feladatra jóváhagyott pénzmaradvány maradványa 3 022 3 022<br />
I. Céltartalék összesen: 188 221 -36 136 -80 781 -28 434 42 870<br />
II. Általános tartalék<br />
- energia áremelés emelés hatása 22 000 0 22 000<br />
II. Általános tartalék 22 000 0 0 0 22 000<br />
III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 55 090 -230 -54860 0<br />
Tartalék összesen: 265 311 -36 136 -81 011 -83 294 64 870
142<br />
3/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított<br />
ingatlanok kezelésével összefüggő <strong>2012.</strong> évi tervezett kiadások, bevételek<br />
(<strong>Szentes</strong> Városi Szolgáltató Kft)<br />
F e l a d a t<br />
1.<br />
eredeti módosított<br />
előirányzat<br />
teljesítés<br />
ezer Ft-ban<br />
teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
2. 3. 4. 5. 6.<br />
Bevételek<br />
lakbér 48 050 45 684 45 684 95,08 100,00<br />
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 84 850 97 515 97 515 114,93 100,00<br />
ÁFA bevétel 35 884 40 909 40 909 114,00 100,00<br />
ÁFA visszatérülés 23 635 32 315 32 315 136,73 100,00<br />
osztalék 8 686 8 686 0,00 0,00<br />
kiadási többlet miatti különbözet 13 369 0,00<br />
összesen: 201 105 238 478 216 423 107,62 90,75<br />
Kiadások<br />
felújítás 28 386 28 004 28 004 98,65 100,00<br />
felhalmozás 13 000 13 000 100,00<br />
üzemeltetési költség, közüzemi díjak 43 200 54 580 54 580 126,34 100,00<br />
karbantartás 13 252 15 975 15 975 120,55 100,00<br />
társasházi közös költségek 24 700 30 316 30 316 122,74 100,00<br />
bonyolítási díj 8 700 9 221 9 221 105,99 100,00<br />
lakásmobilitás támogatás 8 000 7 623 7 623 95,29 100,00<br />
lakbér támogatás 8 600 7 938 7 938 92,30 100,00<br />
előzetesen felszámított levonható ÁFA 23 635 30 733 30 733 130,03 100,00<br />
fizetendő ÁFA 35 884 40 728 40 728 113,50 100,00<br />
maradvány (forráshiány csökkentés) 6 748 0,00<br />
követelés elengedés 360 360 100,00<br />
összesen: 201 105 238 478 238 478 118,58 100,00
143<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi fejlesztési feladatainak alakulása beruházásonként, felújításonként<br />
4. sz. melléklet<br />
Megnevezés<br />
Eredeti Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
ezer Ft-ban<br />
Teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások<br />
DAOP pályázat<br />
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 765 5 781 1 220 159,44 21,10<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 317 127 316 921 73 812 23,28 23,29<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 19 433 22 444 535 2,75 2,38<br />
Városközpont rehabilitáció 705 017 705 017 31 763 4,51 4,51<br />
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) 50 000 50 000 1 075 2,15 2,15<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása 262 378 265 189 233 152 88,86 87,92<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 6 000 5 314 793 13,22 14,92<br />
KEOP pályázat<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 71 481 71 481 37 134 51,95 51,95<br />
MVH-pályázat<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 6 435 6 435 48 546 754,41 754,41<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) 5 503 5 503 5 503 100,01 100,01<br />
KÖZOP pályázat<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése 115 659 115 659 98 784 85,41 85,41<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 1 000 1 700 562 56,25 33,09<br />
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok:<br />
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 20 148<br />
Ady Endre utca 10. épület felújítása 4 330<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 1 560 798 1 571 444 557 357 35,47 35,47<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok<br />
Településrendezési terv módosítása 3 789 3 789 1 473 38,88 38,88<br />
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése 711 711 711 100,00 100,00<br />
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 3 500 3 500 1 448 41,37 41,37<br />
Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése 2 000 2 000 1 963 98,15 98,15<br />
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem 6 000 6 000 6 000 100,00 100,00<br />
Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 24 665 24 665 24 946 101,14 101,14<br />
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata 711 711 0 0,00 0,00<br />
Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése 1 277 1 277 1 277 100,00 100,00<br />
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása 28 487 30 530 30 418 106,78 99,63<br />
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása 8 738 7 579 7 579 86,74 100,00<br />
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 500 500 508 101,60 101,60<br />
Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 1 190 2 190 2 190 184,03 100,00<br />
Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje 80 80 80 100,00 100,00<br />
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv 2 483 2 605 2 606 104,95 100,04<br />
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése 500 500 505 101,00 101,00<br />
Tóth József utca fejlesztésének előkészítése 1 500 1 425 229 15,27 16,07
Megnevezés<br />
144<br />
Eredeti Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása 555 555 554 99,82 99,82<br />
Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei, tőke visszapótlás 11 415 22 021 22 021 192,91 100,00<br />
Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 298 298 149 50,00 50,00<br />
Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 000 2 052 2 052 102,60 100,00<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok 100 399 112 988 106 709 94,44 94,44<br />
III. Kötelezettségek<br />
Lakáshoz jutás támogatása 6 000 6 620 5 051 84,18 76,30<br />
Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 10 874 10 874 100,00 100,00<br />
MFB-hitel törlesztő részlete 31 266 75 346 75 346 240,98 100,00<br />
Fejlesztési hitel kamata 2 603 2 346 2 346 90,13 100,00<br />
Fejlesztési célú kötvény kamata 34 560 27 883 27 883 80,68 100,00<br />
MFB hitel kamata 65 439 65 978 65 978 100,82 100,00<br />
Likvid hitel kamata 46 843 30 781 30 781 65,71 100,00<br />
MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek, hitelkhez kapcsolódó közbeszerzési költségek 513<br />
Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 5 000 6 260 6 031 120,62 96,34<br />
Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 2 000 2 200 2 200 110,00 100,00<br />
ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 21 836 21 836 287 1,31 1,31<br />
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 41 486 41 486 38 545 92,91 92,91<br />
ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 3 343 6 882 6 882 205,86 100,00<br />
III. Kötelezettségek 271 250 298 492 272 717 91,36 91,36<br />
IV. Átadott pénzeszközök<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 26 600 22 980 22 980 86,39 100,00<br />
Pénzeszköz átadás DAREH-nak 2 637 2 637 2 637 100,00 100,00<br />
Pénzeszköz átadás <strong>Szentes</strong> és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 342 295 342 295 0 0,00 0,00<br />
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek 106 982 106 982 0 0,00 0,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz 1 950 0 0,00<br />
Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez 9 334 0 0,00<br />
Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához 4 000 0 0,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 9 272 9 272 100,00 100,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 354 866 100,00<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 400 000 0 0,00<br />
IV. Átadott pénzeszközök 503 070 1 239 032 389 755 31,46 31,46<br />
V. Benyújtott, elbírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 130 630 130 630 62 308 47,70 47,70<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500 0 0,00 0,00<br />
VM-pályázat<br />
Földmunkagép beszerzése 22 181 22 181 22 148 99,85 99,85<br />
V. Benyújtott, elbírát pályázatok 154 311 154 311 84 456 54,73 54,73<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 64 886 64 886 0 0,00 0,00
Megnevezés<br />
145<br />
Eredeti Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
HURO-pályázat<br />
Kurca termálvíz mentesítése 128 000 128 000 654 0,51 0,51<br />
Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 397 705 397 705 6 662 1,68 1,68<br />
Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) 2 407 2 407 2 407 100,00 100,00<br />
VM pályázat<br />
Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés 7 166 7 056 98,46<br />
Tanyavillamosítás 40 846 0 0,00<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 592 998 641 010 16 779 2,62 2,62<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok<br />
TIOP-pályázat<br />
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 98 500 24 0,02 0,02<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 98 500 98 500 24 0,02 0,02<br />
VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok<br />
2011. évről áthúzódó strandfejlesztési fejlesztési feladatok 922 922 922 99,98 99,98<br />
Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 415 8 415 8 392 99,72 99,72<br />
Strandfejlesztés (19/<strong>2012.</strong> (I.27.) Kt. határozat alapján) 6 573 6 573 4 634 70,51 70,51<br />
Strandfejlesztés (47/<strong>2012.</strong> (III.30.) Kt. határozat alapján) 3 283 3 281 99,93<br />
Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 82 629<br />
HURO-pályázat<br />
Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 252 632 252 632 112 0,04 0,04<br />
VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 268 542 271 825 99 970 36,78 36,78<br />
IX. Egyéb feladatok<br />
Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 5 000 4 000 4 000 80,00 100,00<br />
Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 1 000 1 000 999 99,90 99,90<br />
Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 600 600 593 98,83 98,83<br />
Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 6 858 6 858 779 11,36 11,36<br />
Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése 3 810 3 810 0 0,00 0,00<br />
Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán 5 080 4 700 2 981 58,68 63,43<br />
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 1 905 1 905 0 0,00 0,00<br />
Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 1 500 1 500 1 282 85,47 85,47<br />
Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) 32 000 32 000 30 840 96,38 96,38<br />
Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása 5 000 5 000 0 0,00 0,00<br />
Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása 13 970 13 970 100,00<br />
Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia 6 350 6 096 96,00<br />
Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 0 0,00<br />
Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai:<br />
Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás 14 000 16 510 16 510 117,93 100,00<br />
Kossuth utca 10. belső kialakítás 8 890 31 635 31 635 355,85 100,00<br />
Petőfi Szálló állagmegóvás 3 000 3 000 2 152 71,73 71,73<br />
Lakásvásárlás 6 000 7 800 7 800 130,00 100,00
Megnevezés<br />
146<br />
Eredeti Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
Előre nem tervezhető felújítások 2 540 2 158 1 742 68,58 80,72<br />
IX. Egyéb feladatok 97 183 150 371 121 379 80,72 80,72<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok<br />
Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás 181 964 181 964 0,00 0,00<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 181 964 181 964 0 0,00 0,00<br />
Összesen: 3 829 015 4 719 937 1 649 146 34,94 34,94<br />
XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások<br />
Gondozási Központ<br />
- gépjármű beszerzés 4 902 4 902 100,00<br />
Lajtha L.Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközpont<br />
- számítástechnikai eszközök beszerzése 1 094 1 094 100,00<br />
- hangszer beszerzés 998 998 100,00<br />
Családsegítő Központ<br />
- garázs, tanyagondnoki iroda építés 11 570 5 353 46,27<br />
Bölcsőde<br />
- udvari játékok, árnyékoló beszerzés 357 357 100,00<br />
Művelődési Központ<br />
- projektor beszerzés 175 175 100,00<br />
VIGI Intézményközpont<br />
- gépkocsi, számítástechnikai eszköz beszerzés (Védőnői Szolgálat) 2 500 2 176 87,04<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha<br />
- rost lazító gép beszerzés 175 175 100,00<br />
Városellátó Intézmény<br />
- tárgyi eszközök (krokodil emelő, láncfűrész, önrakodó felépítmény, lombszívó, szerszámok) beszerzése 5 272 5 272 100,00<br />
- hulladéklerakó fejlesztése 17 650 17 650 100,00<br />
- irodaépület homlokzat, tetőfelújítás 777 777 100,00<br />
- Révfülöpi üdülő felújítás 2 017 2 017 100,00<br />
- játszóterek korszerűsítése, kialakítása 6 800 6 800 100,00<br />
- járda ép.(Vásárhelyi út 30.; Kisér u-Vásárhelyi út)<br />
- parkoló ép.(Új u.5.;Sportcsarnok) 1 213 1 213 100,00<br />
- zöldfelületek automata öntözésének kialakítása 5 327 5 327 100,00<br />
- Eszperantó híd felújítása 28 220 3 538 12,54<br />
- parkgondozáshoz eszközök beszerzése 840 840 100,00<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
- fénymásoló beszerzése 250 247 98,80<br />
- Okmányiroda vagyonvédelmi rendszer átalakítása 110<br />
Önkormányzat<br />
- oktatástechnikai eszközök beszerzése (TÁMOP-3.3.2.) 479 479 100,00<br />
- térfigyelő rendszerhez TV, klíma berendezés beszerzés 200 300 150,00<br />
- 3 db motoros fűkasza, szintező műszer (Start közmunkaprogram) 879 879 100,00<br />
- HURO EU Talent pályázat<br />
- színpadi kellékek 868 0,00
Megnevezés<br />
147<br />
Eredeti Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Teljesítés %-a<br />
(4./2.) (4./3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.<br />
- hangszerek 1 216 992 81,58<br />
- számítástechnikai eszközök 1 633 1 270 77,77<br />
- művészeti eszköz csomag 284 0,00<br />
- Információtechnikai eszközök (HURO WIFI pályázat) 3 917 3 450 88,08<br />
- Energetikai tanulmányterv készítés (RENERGY pályázat) 9 920 5 410 54,54<br />
XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások 0 109 533 71 801 65,55<br />
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -147 562<br />
Mindösszesen: 3 829 015 4 829 470 1 573 386 41,09 32,58
148<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi fejlesztési feladatainak forrásösszetétele<br />
4/a. sz. melléklet<br />
Forrásösszetétel<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
kiadás<br />
Működési<br />
bevétel<br />
Felhalmozási és<br />
tőke bevétel<br />
Központosított<br />
előirányzat (EU<br />
önerő alap)<br />
Támogatásért.<br />
felhalm. bev.<br />
Felhalmozási célú<br />
pénzeszköz átvétel<br />
Támogatási<br />
kölcsönök<br />
visszatérülése<br />
Előző évi<br />
pénzmaradvány<br />
MFB-hitel<br />
Piaci<br />
kamatozású<br />
hitel<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
bevétel<br />
(3.+...+11.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások<br />
DAOP pályázat<br />
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 1 220 455 629 136 1 220<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 73 812 73 812 73 812<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 535 535 535<br />
Városközpont rehabilitáció 31 763 31 763 31 763<br />
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) 1 075 1 000 75 1 075<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása 233 152 9 748 17 923 127 955 51 923 25 603 233 152<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 793 252 541 793<br />
KEOP pályázat 0<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 37 134 10 066 24 798 2 270 37 134<br />
MVH-pályázat 0<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 48 546 6 995 40 711 840 48 546<br />
Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) 5 503 1 704 3 799 5 503<br />
KÖZOP pályázat 0<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése 98 784 90 424 8 360 98 784<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 562 56 506 562<br />
2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: 0<br />
Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 20 148 20 148 20 148<br />
Ady Endre utca 10. épület felújítása 4 330 4 330 4 330<br />
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 557 357 29 513 1 373 17 923 40 711 373 859 0 56 562 37 416 0 557 357<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok<br />
Településrendezési terv módosítása 1 473 73 1 400 1 473<br />
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése 711 35 676 711<br />
Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 1 448 73 1 375 1 448<br />
Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése 1 963 115 1 848 1 963<br />
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem 6 000 300 5 700 6 000<br />
Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 24 946 24 946 24 946<br />
Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata 0 0<br />
Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése 1 277 63 1 214 1 277<br />
Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása 30 418 1 932 3 600 1 300 23 586 30 418<br />
Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása 7 579 7 579 7 579<br />
Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 508 25 483 508<br />
Farkas A. utcai Óvoda tetőfelújítás 2 190 109 2 081 2 190<br />
Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje 80 4 76 80<br />
Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv 2 606 131 2 475 2 606<br />
Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetés 505 145 360 505<br />
Tóth József utca fejlesztésének előkészítése 229 229 229<br />
Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása 554 554 554<br />
Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei 22 021 8 890 13 131 22 021<br />
Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 149 149 149<br />
Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 052 102 1 950 2 052<br />
II. 2011. évről áthúzódó feladatok 106 709 9 039 24 600 0 0 3 600 0 1 300 68 170 0 106 709<br />
III. Kötelezettségek<br />
Lakáshoz jutás támogatása 5 051 4 431 620 5 051<br />
Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 2 719 8 155 10 874<br />
MFB-hitel törlesztő részlete 75 346 10 626 2 270 44 353 18 097 75 346<br />
Fejlesztési hitel kamata 2 346 2 346 2 346<br />
Fejlesztési célú kötvény kamata 27 883 14 185 13 698 27 883<br />
MFB hitel kamata 65 978 26 860 28 413 7 401 3 304 65 978<br />
Likvid hitel kamata 30 781 3 343 22 091 5 347 30 781<br />
MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek, hitelekhez kapcsolódó közbeszerzési költségek 513 513 513
149<br />
Forrásösszetétel<br />
Megnevezés<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
kiadás<br />
Működési<br />
bevétel<br />
Felhalmozási és<br />
tőke bevétel<br />
Központosított<br />
előirányzat (EU<br />
önerő alap)<br />
Támogatásért.<br />
felhalm. bev.<br />
Felhalmozási célú<br />
pénzeszköz átvétel<br />
Támogatási<br />
kölcsönök<br />
visszatérülése<br />
Előző évi<br />
pénzmaradvány<br />
MFB-hitel<br />
Piaci<br />
kamatozású<br />
hitel<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
bevétel<br />
(3.+...+11.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 6 031 2 536 3 495 6 031<br />
Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 2 200 400 1 800 2 200<br />
ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 287 287 287<br />
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 38 545 38 545 38 545<br />
ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 6 882 6 882 6 882<br />
III. Kötelezettségek 272 717 95 757 91 137 7 401 7 617 47 657 22 528 620 0 0 272 717<br />
IV. Átadott pénzeszközök<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 22 980 22 980 22 980<br />
Pénzeszköz átadás DAREH-nak 2 637 2 637 2 637<br />
Pénzeszköz átadás <strong>Szentes</strong> és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz"<br />
(önerő nettó) 0 0<br />
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek 0 0<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong> Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz 0 0<br />
Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez 0 0<br />
Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához 0 0<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 9 272 9 272<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 354 866 354 866<br />
Pénzeszköz átadás a <strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 0 0<br />
IV. Átadott pénzeszközök 389 755 0 25 617 0 0 0 0 0 364 138 0 389 755<br />
V. Benyújtott, elbírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 62 308 1 190 61 101 17 62 308<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 0 0<br />
VM-pályázat 0<br />
Földmunkagép beszerzése 22 148 22 148 22 148<br />
V. Benyújtott, elbírát pályázatok 84 456 22 148 0 0 1 190 61 101 0 0 17 0 84 456<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok<br />
DAOP pályázat<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 0 0<br />
HURO-pályázat 0<br />
Kurca termálvíz mentesítése 654 654 654<br />
Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 6 662 6 336 326 6 662<br />
Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) 2 407 121 2 286 2 407<br />
VM pályázat 0<br />
Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés 7 056 7 056 7 056<br />
Tanyavillamosítás 0 0<br />
VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 16 779 13 392 775 0 0 0 0 0 2 612 0 16 779<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok<br />
TIOP-pályázat<br />
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 24 24 24<br />
VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24<br />
VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok<br />
2011. évről áthúzódó strandfejlesztési feladatok 922 44 878 922<br />
Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 392 420 7 972 8 392<br />
Strandfejlesztés (19/<strong>2012.</strong> (I.27.) Kt. határozat alapján) 4 634 233 4 401 4 634<br />
Strandfejlesztés (47/<strong>2012.</strong> (III.30.) Kt. határozat alapján) 3 281 160 3 121 3 281<br />
Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 82 629 78 579 4 050 82 629<br />
HURO-pályázat 0<br />
Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 112 112 112<br />
VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 99 970 78 739 697 0 0 0 0 0 20 534 0 99 970<br />
IX. Egyéb feladatok<br />
Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 4 000 200 3 800 4 000<br />
Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 999 50 949 999<br />
Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 593 29 564 593<br />
Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 779 47 732 779<br />
Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése 0
150<br />
Forrásösszetétel<br />
Megnevezés<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
kiadás<br />
Működési<br />
bevétel<br />
Felhalmozási és<br />
tőke bevétel<br />
Központosított<br />
előirányzat (EU<br />
önerő alap)<br />
Támogatásért.<br />
felhalm. bev.<br />
Felhalmozási célú<br />
pénzeszköz átvétel<br />
Támogatási<br />
kölcsönök<br />
visszatérülése<br />
Előző évi<br />
pénzmaradvány<br />
MFB-hitel<br />
Piaci<br />
kamatozású<br />
hitel<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
bevétel<br />
(3.+...+11.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán 2 981 2 981 2 981<br />
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 0<br />
Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 1 282 65 1 217 1 282<br />
Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) 30 840 1 542 29 298 30 840<br />
Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása 0<br />
Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása 13 970 13 970 13 970<br />
Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia 6 096 6 096 6 096<br />
Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 0<br />
Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: 0<br />
Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás 16 510 16 510 16 510<br />
Kossuth utca 10. belső kialakítás 31 635 31 635 31 635<br />
Petőfi Szálló állagmegóvás 2 152 2 152 2 152<br />
Lakásvásárlás 7 800 6 000 1 800 7 800<br />
Előre nem tervezhető felújítások 1 742 1 742 1 742<br />
IX. Egyéb feladatok 121 379 78 105 4 914 0 0 0 0 1 800 36 560 0 121 379<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok<br />
Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás<br />
X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Mindösszesen: 1 649 146 326 717 149 113 25 324 49 518 486 217 22 528 60 282 529 447 0 1 649 146
151<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata hitel-,<br />
kötvényállománya, törlesztési ütemezése<br />
(ezer forintban)<br />
5. sz. melléklet<br />
Megnevezés<br />
deviza-<br />
állomány<br />
kamatláb<br />
nem <strong>2012.</strong>12.31<br />
2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.<br />
Hitelek, kötvény<br />
"<strong>Szentes</strong> I." kötvény CHF 6 havi LIBOR+1,05% 2 308 631 92 567 92 568 92 569 92 570 92 571 92 572 92 573 92 574 92 575<br />
Beruházási hitel<br />
Panel-Plusz I. Ft 3 havi EURIBOR+1% 57 150 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 6 179 7 718<br />
Panel-Plusz II. Ft 3 havi EURIBOR+1% 45 776 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695 4 695<br />
MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft 3 havi EURIBOR+2,5% 1 977 599 107 067 168 943 187 781 187 781 187 781 187 781 187 781 187 781 187 781<br />
Beruházási hitelek összesen: 2 080 525 117 941 179 817 198 655 198 655 198 655 198 655 198 655 198 655 200 194<br />
Adósságmegújító hitel EURO 1 havi EURIBOR+5% 1 257 723 139 747 139 747 139 747 139 747 139 747 139 747 139 747 139 747<br />
Mindösszesen 5 646 879 210 508 412 132 430 971 430 972 430 973 430 974 430 975 430 976 432 516
152<br />
Megnevezés<br />
devizanem<br />
kamatláb<br />
Hitelek, kötvény<br />
"<strong>Szentes</strong> I." kötvény CHF 6 havi LIBOR+1,05%<br />
Beruházási hitel<br />
Panel-Plusz I. Ft 3 havi EURIBOR+1%<br />
Panel-Plusz II. Ft 3 havi EURIBOR+1%<br />
MFB hitel és Piaci kamatozású hitel Ft 3 havi EURIBOR+2,5%<br />
Beruházási hitelek összesen:<br />
Adósságmegújító hitel EURO 1 havi EURIBOR+5%<br />
Mindösszesen<br />
2022.<br />
2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029.<br />
92 576 92 577 92 578 92 579 92 580 92 581 920 021<br />
3 521<br />
187 781 187 781 176 906 166 031 166 031 166 031 166 031 83 016<br />
191 302 187 781 176 906 166 031 166 031 166 031 166 031 83 016<br />
139 747<br />
423 625 280 358 269 484 258 610 258 611 258 612 1 086 052 83 016
153<br />
5/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata garancia- és kezeségvállalásai célonként és lejárat szerint<br />
Megnevezés<br />
Garancia<br />
vállalás<br />
Feladat<br />
-<br />
Összeg<br />
<strong>2012.</strong> év 2013. év<br />
Vállalás<br />
időpontjának<br />
kezdete<br />
Lejárat<br />
éve<br />
Megjegyzés<br />
ezer Ft-ban<br />
Kezesség<br />
vállalás<br />
Kertvárosi orvosi rendelő építéséhez 6 000 2002. <strong>2012.</strong> Az orvosok által felvett hitel; 114/2001.(IX.07.) Kt.hat.<br />
Kiséri városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 45 580 2004. 2013.<br />
Városközpont városrész szennyvízcsatorna-hálózat<br />
kiépítése<br />
38 550 2004. 2013.<br />
Felsőpárti városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 26 800 2005. 2015.<br />
Somogyi B. u. éskörnyéke szennyvízcsatorna-hálózat<br />
kiépítése<br />
62 500 1 000 2006. 2016.<br />
Nagyhegyi városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése 7 380 780 2007. 2017.<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulat által felvett hitel;<br />
171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-3/2004. készfizető<br />
kezesi szerződés<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulat által felvett hitel;<br />
171/2004.(VII.02.) Kt.hat.;Szt-B-4/2004. készfizető<br />
kezesi szerződés<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulat által felvett hitel;<br />
174/2005.(IX.30.) Kt.hat.;Szt-B-1/2005. készfizető<br />
kezesi szerződés<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-06-<br />
3500-0133-0. sz. kölcsönszerződés 52/2006.(III.17.)<br />
<strong>Szentes</strong>i Csatornamű Társulat által felvett hitel; 1-2-07-<br />
3500-0031-2. sz. kölcsönszerződés 13/2007.(I.26.)<br />
KEOP 4.2.0 Geotermikus távhőrendszer bővítése, Ilonaparti<br />
termálkút felújítása<br />
63 385 <strong>2012.</strong> 2017. 205/<strong>2012.</strong> (X.19.) határozat<br />
"Termálvíz visszasajtolás" beruházás 21 358 <strong>2012.</strong> 2017. 126/2011.(V.20.) határozat<br />
Összesen: 186 810 86 523
154<br />
5/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
2011. évi 2011. évi <strong>2012.</strong> évi <strong>2012.</strong> évi 2013. évi<br />
terv tényleges terv tényleges terv<br />
DAOP pályázatok (Dél-alföldi Operatív Program)<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 329 705 1 317 127 73 812 231 410<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 9 002 19 433 535 22 974<br />
Városközpont rehabilitáció 766 462 32 526 705 017 31 763 708 009<br />
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) 57 152 3 941 50 000 1 075 85 087<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút 90 000 2 252 130 630 62 308 68 601<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 113 480 1 861 64 886<br />
HURO pályázatok (Magyar Román határon átnyúló területi együttműködési program)<br />
Kurca termálvíz mentesítése 128 000 654<br />
Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út /Gr. Teleki u. - 451 j. út között/) 397 705 6 662<br />
Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út /451. j. út - Berki hídhoz vezető út/) 2 407 2 407<br />
Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) 252 632 112 231 835<br />
TIOP pályázatok (Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program)<br />
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 24 98 500<br />
KEOP pályázat<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 71 481 37 134 22 812<br />
Összesen: 1 365 801 40 581 2 239 318 216 486 1 470 728
155<br />
5/c. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi közvetett támogatásai<br />
ezer Ft-ban<br />
Jogcím Tételszám Összeg Ok<br />
Ellátottak térítési díjának elengedése<br />
0 jogszabály szerinti kedvezmény<br />
Kártérítés elengedése<br />
0 jogszabály szerinti kedvezmény<br />
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 1 355 méltányosság<br />
Helyi adómérséklés<br />
- építményadó 10 363 elévülés<br />
- magánszemélyek kommunális adója 3 12 méltányosság<br />
- magánszemélyek kommunális adója 41 43 elévülés<br />
- magánszemélyek kommunális adója 1 5 behajthatatlan<br />
- iparűzési adó 9 364 elévülés<br />
- iparűzési adó 1 6 behajthatatlan<br />
- gépjárműadó 46 246 elévülés<br />
- pótlékok, bírságok 826 799 elévülés<br />
- talajterhelési díj 1 2 elévülés<br />
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételek<br />
- sportegyesületi létesítmény használat<br />
- uszoda, teniszpályák 8 226 sportegyesületi támogatás<br />
- Sportközpont (Csarnok, Dózsa-ház, 9 279 sportegyesületi támogatás<br />
futball pályák, berekháti tornaterm)<br />
Egyéb kedvezmények<br />
- 70 éven felüliek szemétszállítási 25 453 helyi rendelet szerinti kedvezmény<br />
díj kedvezménye<br />
- helyi közlekedés támogatása 8 775 jogszabály szerinti támogatás<br />
Összesen: 53 928
156<br />
6. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzatának <strong>2012.</strong> évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése<br />
ezer Ft-ban<br />
Sorszám<br />
előirányzat előirányzat<br />
Eredeti Módosított<br />
Megnevezés<br />
Teljesítés<br />
1. Személyi juttatások 1 902 440 2 142 808 2 102 845<br />
2. Munkaadót terhelő járulékok 495 602 551 307 541 394<br />
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 314 920 3 029 664 2 494 990<br />
4. Műk.-i célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatás 183 964 435 774 668 391<br />
5. Államházt-on kívülre végleges műk-i pénzeszk. átad. 152 464 225 538 219 147<br />
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai<br />
7. Felújítás 887 743 948 398 172 260<br />
8. Felhalmozási kiadások 1 840 850 1 990 228 706 664<br />
9. Felhalm. célú támog.ért. kiadások, egyéb támogatások 189 964 189 964 0<br />
10. Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átad. 503 070 1 268 512 422 672<br />
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 30 665 8 380 5 136<br />
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 5 000 3 000 1 334<br />
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások 8 506 682 10 793 573 7 334 833<br />
14. Hosszú lejáratú hitelek 42 140 235 329 89 886<br />
15. Rövid lejáratú hitelek<br />
16. 15-ből likvid hitelek kiadása<br />
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad.<br />
18. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad.<br />
19. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások<br />
20. Finanszírozási kiadások 42 140 235 329 89 886<br />
21. Pénzforgalmi kiadások 8 548 822 11 028 902 7 424 719<br />
22. Pénzforgalom nélküli kiadások 265 311 64 870<br />
23. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások -154 432<br />
24. Kiadások összesen: 8 814 133 11 093 772 7 270 287<br />
25. Működési bevételek 3 481 714 3 620 835 3 838 468<br />
26. Működ-i célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás 175 926 445 351 464 771<br />
27. Államházt-on kívülről végleges műk-i pénzeszk.átvét. 104 904 72 116 34 668<br />
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 273 048 285 144 180 418<br />
29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev. 153 650 153 650 143 650<br />
30. Felhalm. célú támog.ért. bevételek, egyéb támogatás 372 270 389 610 88 174<br />
31. Államházt-on kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvét. 2 148 092 2 154 199 524 125<br />
32. Támogatások, kiegészítések 1 210 359 1 617 283 1 634 191<br />
33. 32-ből önkorm. költségvetési támogatása 1 210 359 1 617 283 1 617 283<br />
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 11 800 19 466 22 866<br />
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 300 1 700 1 396<br />
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 7 780 413 8 605 704 6 789 077<br />
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 977 158 1 616 858 529 447<br />
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele<br />
39. 38-ból likvid hitelek bevétele<br />
40. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.<br />
41. Forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapírok bev.<br />
42. Finanszírozási bevételek 977 158 1 616 858 529 447<br />
43. Pénzforgalmi bevételek 8 757 571 10 222 562 7 318 524<br />
44. Pénzforgalom nélküli bevételek 56 562 871 210 877 875<br />
45. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 14 560<br />
46. Bevételek összesen: 8 814 133 11 093 772 8 210 959<br />
47. Pénzforgalmi kv-i bevételek és kiadások különbsége -726 269 -2 187 869 -545 756<br />
Igénybe vett tartalékkal korr.kv-i bevételek és<br />
48.<br />
kiadások különbsége -935 018 -1 381 529 332 119<br />
49. Finanszírozási műveletek eredménye 935 018 1 381 529 439 561<br />
50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye 0 0 168 992
157<br />
6/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata mérlegadatai (<strong>2012.</strong> XII.31)<br />
ezer Ft-ban<br />
E S Z K Ö Z Ö K Sorsz. Előző év Tárgyév F O R R Á S O K Sorsz. Előző év Tárgyév<br />
Alapítás-átszervezés aktivlt ért. 1 Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 76<br />
Kisérleti fejlesztés aktivált ért. 2 Saját tulajdonú eszközök tartós tőkéje 77 28041552 28306577<br />
Vagyoni értékű jogok 3 3187 2073 I. Tartós tőke 78 28041552 28306577<br />
Szellemi termékek 4 13806 5581 Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 79 17 -1413<br />
Immat. javakra adott előlegek 5 Saját tulajdonú eszközök tőkeváltozása 80 -198255 -813466<br />
Immat. javak értékhely 6 II. Tőkeváltozások 81 -198238 -814879<br />
I.Immateriális javak össz. 7 16993 7654 Kezelésbe vett eszközök ért. tartaléka 82<br />
Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért.jogok 8 27856204 27673067 Saját tulajdonú eszközök ért.tartaléka 83<br />
Gépek,berendezések, felsz. 9 291412 286928 III. Értékelési tartalék 84 0 0<br />
Járművek 10 53880 68400 D.SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 85 27843314 27491698<br />
Tenyészállatok 11 Költségvetési tartalék elszám. 86 853580 747385<br />
Beruházások, felújítások 12 526197 1090792 Ebből: tárgyévi kv-i tart. 87 853580 637382<br />
Beruházásra adott előlegek 13 előző évi kv-i tart. 88 110003<br />
Állami készletek, tartalékok 14 Költségvetési pénzmaradvány 89<br />
Tárgyi eszközök értékhely. 15 Költségvetési kiadási megtakarítás 90<br />
II.Tárgyi eszközök összesen: 16 28727693 29119187 Költségvetési bevételi lemaradás 91<br />
Tartós részesedés 17 60682 56752 Előirányzat maradvány 92<br />
Ebből: -tartós társulási részesedés 18 I. Költségvetési tartalék összesen: 93 853580 747385<br />
T.hit.értékpapir 19 68 68 Vállalkozási tartalék elszám. 94<br />
Tartósan adott kölcsönök 20 104794 85808 Ebből: tárgyévi váll. tart. 95<br />
Hosszú lejáratú bankbetétek 21 előző évi váll.tart. 96<br />
Ebből: 4/a Hosszú lej.betétek bek. értéke 22 Vállalk. maradvány 97<br />
4/b Hosszú lejáratú betétek értékveszt. 23 Vállalk.tev.kiad.megtak. 98<br />
Egyéb hosszú lejáratú követelések 24 Vállalk.tev.bevételi lemarad. 99<br />
Befektetett pü.eszk.értékhely. 25 II.Vállalk.tartalék összesen: 100 0 0<br />
III.Befektetett pü.eszk.összesen: 26 165544 142628 E.TARTALÉKOK ÖSSZESEN 101 853580 747385<br />
Üzemeltetésre átad.eszk. 27 4312380 3759224 Hosszú lejáratú kölcsönök 102<br />
Koncesszióba adott eszközök 28 Tart.fejl.c.kötv.kibocs. 103 2483412 2223143<br />
Vagyonkezelésbe adott eszközök 29 Tart.műk.c.kötv.kibocs. 104<br />
Vagyonkezelésbe vett eszközök 30 Beruh., fejlesztési hitelek 105 1592440 1978668<br />
Üzem-re,kezelésre adott eszk.ért.h. 31 Műk.c.hosszú lejáratú hitelek 106<br />
IV.Üzemeltetésre átad.eszk. 32 4312380 3759224 Egyéb hosszú lejáratú köt. 107<br />
A.BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.: 33 33222610 33028693 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tart. 108<br />
Anyagok 34 13879 13922 I.Hosszú lejár. köt.össz. 109 4075852 4201811<br />
Befejezetlen term. 35 Rövid lejáratú kölcsönök 110<br />
Növendék-,hízó és egyéb állat 36 Ebből: - hosszú lej. kölcs. köv.évi részletei 111<br />
Késztermékek 37 Rövid lejáratú hitelek 112 1409485 1455767<br />
Áruk és közv. szolg. 38 ebből likvid hit.,rövid lejár.műk.kötv. 113<br />
Köv.fejében átv. eszk., kész. 39 felhalm.c.kötvény tart.köv.évet terh.részl. 114 92863<br />
I. Készletek összesen: 40 13879 13922 műk.c.kötvény tart.köv.évet terh.részl. 115<br />
Követelések szolg-ból (vevők) 41 67460 58737 beruh. hitelek köv.évi részletei 116 44857 101856<br />
Adósok 42 235820 151617 műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi részl. 117<br />
Rövid lej. kölcsönök 43 28122 26931 Kötelezetts. (szállító) 118 122016 67015<br />
Ebből: egy éven belül esedékes részletek 44 28122 26931 tárgyévi kv-i szállítói köt. 119 119407 33915<br />
Egyéb követelések 45 13140 9113 tárgyévet köv.év szállítói köt. 120 2609 33100<br />
Ebből: támog.program előlege 46 Egyéb rövidlejáratú köt. 121 130364 72722<br />
előfinanszírozás miatti köv. 47 váltótartozások 122<br />
tám.progr. szabálytalan kif. m.köv. 48 munkaváll.szembeni köv. 123<br />
nemzetközi tám.progr. miatti köv. 49 költségvetéssel szembeni köt. 124 98 116<br />
garanc., kezességváll. m.köv. 50 helyi adó túlfizetés miatti köt. 125 34579 36545<br />
egyéb rgy éven belül esedékes részl. 51 támog.program előlege miatti köt. 126<br />
II.Követelések összesen: 52 344542 246398 előfinansz. miatti kötelezettségek 127<br />
Forgatási célú részesedés részesedés 53 szabálytalan kif.miatti köt. 128
158<br />
E S Z K Ö Z Ö K Sorsz. Előző év Tárgyév F O R R Á S O K Sorsz. Előző év Tárgyév<br />
forg.c. részesedés bekerülési értéke 54 nemzetközi tám.progr. köt. 129<br />
forg.c. részesedés elszám.értékveszt. 55 garanc.és köt.váll.sz. kötelezettség 130<br />
Forg.c. hitelvissz. értékpapírok 56 egyéb hosszú lejár. köt.köv.évi törl. 131<br />
forg.c. h.ért.papír bekerülési értéke 57 t.évi kv-t terhelő rövid.köt. 132 93315 34232<br />
forg.c. h.ért.papír elszám.értékveszt. 58 t.évet köv. évet terhelő rövid.köt. 133 305<br />
III. Értékpapírok összesen: 59 0 0 egyéb különféle köt. 134 2067 1829<br />
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 60 1717 1566 II. Rövid lej. kötelez. össz. 135 1661865 1595504<br />
Költségvetési pénzforgalmi számlák 61 112490 175438 Költségvetési passzív függő elsz. 136 50295 65470<br />
Ebből: Költségvetési pf. számlák bek.ért. 62 175438 Költségvetési passzív átfutó elsz. 137 7259 6644<br />
Költségvetési pf. számlák értékvesztése 63 Költségvetési passzív kiegy. elsz. 138<br />
Elszámolási számlák 64 Költségvetésen kív. passzív pénzügyi e. 139 6449 14519<br />
Idegen pénzeszközök számlái 65 6449 14519 ebből költségvet. kív. letéti elsz. 140 1933 6144<br />
Ebből: Idegen pénzeszk. bek.ért. 66 14519 Nk-i támog-i programok deviza elsz. 141<br />
Idegen pénzeszk. értékvesztése 67 III. E.passzív pü. elsz. össz. 142 64003 86633<br />
IV. Pénzeszközök összesen 68 120656 191523 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ. 143 5801720 5883948<br />
Költségvetési aktív függő elszám. 69 112483 105381<br />
Költségvetési aktív átfutó 70 182979 236453<br />
Költségvetési aktív kiegy. 71 501465 300661<br />
Költségvetésen kív. aktív függő, átf.kiegy. 72<br />
V. Egyéb aktív pü. elsz. össz. 73 796927 642495<br />
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ. 74 1276004 1094338<br />
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 75 34498614 34123031 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 144 34498614 34123031
159<br />
6/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege (<strong>2012.</strong> XII.31.)<br />
E s z k ö z ö k<br />
Előző évi<br />
költség-vetési<br />
beszámoló<br />
záró adatai<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Előző év<br />
auditált<br />
egyszerűsített<br />
beszámoló<br />
záró<br />
adatai<br />
Tárgyévi<br />
költség-vetési<br />
beszámoló<br />
záró adatai<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Tárgyév<br />
auditált<br />
egyszerűsített<br />
beszámoló<br />
záró<br />
adatai<br />
F o r r á s o k<br />
Előző évi<br />
költség-vetési<br />
beszámoló<br />
záró adatai<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Előző év<br />
auditált<br />
egyszerűsített<br />
beszámoló<br />
záró<br />
adatai<br />
Tárgyévi<br />
költség-vetési<br />
beszámoló<br />
záró adatai<br />
ezer Ft-ban<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Tárgyév<br />
auditált<br />
egyszerűsített<br />
beszámoló<br />
záró<br />
adatai<br />
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 33222610 0 33222610 33028693 0 33028693 D. SAJÁT TŐKE 27843314 0 27843314 27491698 0 27491698<br />
I. Immateriális javak 16993 16993 7654 7654 I. Tartós tőke 28041552 28041552 28306577 28306577<br />
II.Tárgyi eszközök 28727693 28727693 29119187 29119187 II. Tőkeváltozások -198238 -198238 -814879 -814879<br />
III. Befektetett pénzügyi eszközök 165544 165544 142628 142628 III. Értékelési tartalék 0 0<br />
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 4312380 4312380 3759224 3759224<br />
E. TARTALÉKOK 853580 0 853580 747385 0 747385<br />
I. Költségvetési tartalékok 853580 853580 747385 747385<br />
B. FORGÓESZKÖZÖK 1276004 0 1276004 1094338 0 1094338 II. Vállalkozási tartalékok 0 0<br />
I. Készletek 13879 13879 13922 13922<br />
II. Követelések 344542 344542 246398 246398 F. KÖTELEZETTSÉGEK 5801720 0 5801720 5883948 0 5883948<br />
III. Értékpapírok I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 4075852 4075852 4201811 4201811<br />
IV. Pénzeszközök 120656 120656 191523 191523 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1661865 1661865 1595504 1595504<br />
V. Egyéb aktív pü.elszámolások 796927 796927 642495 642495 III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. 64003 64003 86633 86633<br />
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 34498614 0 34498614 34123031 0 34123031 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 34498614 0 34498614 34123031 0 34123031
160<br />
6/c. sz. melléklet<br />
Intézmény megnevezése<br />
Önkormányzati vagyonkimutatás intézményenkénti bontásban<br />
<strong>2012.</strong> december 31-i állapot<br />
Immateriális<br />
javak<br />
Ingatlanok<br />
Gépek,<br />
berendez.<br />
Járművek<br />
Üzemelt.<br />
átad. eszk.<br />
Összesen<br />
ezer Ft-ban<br />
"0"-ra leírt<br />
eszk.bruttó<br />
értéke<br />
<strong>Szentes</strong> Város Gondozási Központja 143 065 842 3 556 147 463 18 575<br />
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 876 247 12 198 2 145 890 590 3 663<br />
Terney B. Középiskolai Kollégium 50 52 939 487 53 476 5 841<br />
Kertvárosi Óvoda 136 709 715 137 424<br />
Központi Óvoda 229 492 1 090 230 582<br />
Deák Ferenc Általános Iskola 482 42 809 785 44 076<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola 402 485 062 1 464 486 928<br />
Koszta József Általános Iskola 62 305 1 455 63 760<br />
Lajtha L.Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.kp. 111 298 10 573 121 871<br />
Családsegítő Központ 110 212 320 860 1 042 214 332<br />
Bölcsőde 58 171 779 58 950<br />
Hajléktalan Segítő Központ 76 051 113 76 164<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 545 1 220 901 2 666<br />
Városi Intézmények Gazdasági Irodája 375 614 1 616 2 745 379 975 9 718<br />
Művelődési Központ 974 455 14 068 988 523 62 012<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha 269 120 19 132 288 252 13 802<br />
Városellátó Intézmény 753 509 369 89 420 29 460 629 002 287 546<br />
Polgármesteri Hivatal 4 345 158 521 12 373 1 765 177 004 82 251<br />
Sportközpont 256 528 865 257 393 6 825<br />
Önkormányzat 1 512 22 642 447 116 873 26 786 3 759 224 26 546 842 174 324<br />
Mindösszesen: 7 654 27 673 067 286 928 68 400 3 759 224 31 795 273 664 557
161<br />
6/d. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzatának gazdasági társaságokban lévő<br />
részesedései, értékpapírjai <strong>2012.</strong> 12. 31.<br />
ezer Ft-ban<br />
Megnevezés<br />
Névérték<br />
Nyilvántartás<br />
szerinti érték<br />
Részvénytársaságok:<br />
OTP Bank NyRt 302 302<br />
Komplett Ker. ZRt. 400 400<br />
Dreher Sörgyárak ZRt. 3 796 3 796<br />
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. 10 970 10 970<br />
Összesen: 15 468 15 468<br />
Korlátolt felelősségű társaságok:<br />
<strong>Szentes</strong> Városi Szolgáltató Kft. 23 000 23 000<br />
<strong>Szentes</strong>i Víz- és Csatornamű Kft. 18 420 18 420<br />
<strong>Szentes</strong>terv Kft. 1 350 1 350<br />
Pendola <strong>Szentes</strong> Kft. 300 300<br />
Könyvtár NKKFT 3 000 3 000<br />
<strong>Szentes</strong>i Üdülőközpont NKFT 500 500<br />
<strong>Szentes</strong> SPA & Medical Ingatlanberuházó,<br />
Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 390 390<br />
Összesen: 46 960 46 960<br />
Gazdasági társaságok összesen: 62 428 62 428<br />
Értékpapírok:<br />
Kárpótlási jegy 166 68<br />
Értékpapírok összesen: 166 68
162<br />
6/e. sz. melléklet<br />
Forgalomképtelen ingatlanok<br />
ezer Ft-ban<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0101/ / / út ALSÓRÉT 418<br />
01023/ 13/ / közút VEKERZUG 2 216<br />
01026/ / / közút VEKERZUG 18 364<br />
01037/ 6/ / út és csatorna SZENTLÁSZLÓ 1 697<br />
01037/ 12/ / út SZENTLÁSZLÓ 970<br />
01038/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 712<br />
0104/ 8/ / út ALSÓRÉT 237<br />
0104/ 9/ / út ALSÓRÉT 114<br />
0104/ 10/ / árok ALSÓRÉT 317<br />
01041/ / / út SZENTLÁSZLÓ 511<br />
01043/ / / út SZENTLÁSZLÓ 494<br />
01045/ / / út SZENTLÁSZLÓ 498<br />
01046/ 16/ / út SZENTLÁSZLÓ 255<br />
01052/ 7/ / út SZENTLÁSZLÓ 34 849<br />
01055/ / / út SZENTLÁSZLÓ 25 080<br />
0106/ / / út ALSÓRÉT 510<br />
01061/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 506<br />
01068/ 13/ / út SZENTLÁSZLÓ 1 095<br />
0107/ 8/ / út ALSÓRÉT 118<br />
01070/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 180<br />
01071/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 361<br />
01072/ / / út SZENTLÁSZLÓ 1 073<br />
01073/ / / út SZENTLÁSZLÓ 436<br />
01076/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 79<br />
01077/ / / út SZENTLÁSZLÓ 1 635<br />
01078/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 353<br />
01080/ / / csatorna SZENTLÁSZLÓ 709<br />
01082/ / / út SZENTLÁSZLÓ 30 940<br />
01084/ / / közút KÜLTERÜLET 1 352<br />
01088/ / / közút KÜLTERÜLET 98<br />
01089/ / / út NAGYNYOMÁS 1 258<br />
0109/ 1/ / út ALSÓRÉT 84<br />
0109/ 2/ / út ALSÓRÉT 255<br />
01092/ 2/ / út NAGYNYOMÁS 1 206<br />
01093/ 7/ / út NAGYNYOMÁS 228<br />
01093/ 22/ / út NAGYNYOMÁS 338<br />
01094/ / / út NAGYNYOMÁS 777<br />
01097/ / / út NAGYNYOMÁS 570<br />
01099/ / / csatorna NAGYNYOMÁS 436<br />
0110/ 20/ / gyep(legelő) sáv ALSÓRÉT 60<br />
01100/ / / csatorna NAGYNYOMÁS 591<br />
01101/ 24/ / árok ALSÓRÉT 100<br />
01102/ / / csatorna NAGYNYOMÁS 319<br />
01103/ / / út NAGYNYOMÁS 613<br />
01105/ / / út NAGYNYOMÁS 570<br />
01108/ / / út NAGYNYOMÁS 1 479
163<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
01110/ / / csatorna NAGYNYOMÁS 81<br />
01111/ 4/ / út NAGYNYOMÁS 186<br />
01111/ 8/ / út NAGYNYOMÁS 25<br />
01111/ 9/ / árok NAGYNYOMÁS 179<br />
01113/ 20/ / út NAGYNYOMÁS 109<br />
01113/ 21/ / út NAGYNYOMÁS 232<br />
01113/ 22/ / út NAGYNYOMÁS 46<br />
01113/ 23/ / út NAGYNYOMÁS 43<br />
01113/ 24/ / út NAGYNYOMÁS 266<br />
01114/ / / út NAGYNYOMÁS 1 909<br />
01116/ 86/ / út NAGYNYOMÁS 618<br />
01116/ 91/ / beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 328<br />
01117/ / / út NAGYNYOMÁS 1 880<br />
01118/ 9/ / út NAGYNYOMÁS 59<br />
01118/ 32/ / árok NAGYNYOMÁS 27<br />
01119/ / / út NAGYNYOMÁS 1 837<br />
01120/ / / út LAPISTÓ 1 150<br />
01121/ / / csatorna LAPISTÓ 558<br />
01123/ / / csatorna LAPISTÓ 400<br />
01125/ / / út LAPISTÓ 16 593<br />
0113/ 13/ / út és árok ALSÓRÉT 242<br />
01132/ 3/ / árok LAPISTÓ 358<br />
01132/ 4/ / út LAPISTÓ 184<br />
01134/ 6/ / töltés LAPISTÓ 588<br />
01134/ 7/ / út LAPISTÓ 2 981<br />
01137/ 3/ / csatorna LAPISTÓ 96<br />
01137/ 9/ / út LAPISTÓ 926<br />
01137/ 10/ / út LAPISTÓ 432<br />
01139/ 9/ / út LAPISTÓ 1 412<br />
01139/ 10/ / út LAPISTÓ 270<br />
0114/ 2/ / árok ALSÓRÉT 227<br />
01141/ 11/ / út LAPISTÓ 40<br />
01141/ 12/ / út LAPISTÓ 212<br />
01141/ 13/ / árok LAPISTÓ 129<br />
01141/ 14/ / út LAPISTÓ 368<br />
01141/ 15/ / út LAPISTÓ 320<br />
01142/ 1/ / út LAPISTÓ 1 495<br />
01142/ 2/ / út LAPISTÓ 2 443<br />
01144/ / / Szentlászlói csatorna LAPISTÓ 2 909<br />
01145/ / / út LAPISTÓ 1 371<br />
01146/ 8/ / út LAPISTÓ 1 048<br />
01148/ 7/ / csatorna LAPISTÓ 941<br />
01148/ 10/ / út LAPISTÓ 1 429<br />
01148/ 11/ / csatorna LAPISTÓ 198<br />
01148/ 12/ / út LAPISTÓ 1 627<br />
01150/ 23/ / út LAPISTÓ 1 621<br />
01151/ / / út LAPISTÓ 10 184<br />
01152/ 4/ / csatorna LAPISTÓ 184<br />
01153/ / / út LAPISTÓ 756
164<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
01157/ / / út LAPISTÓ 2 018<br />
01159/ 4/ / út LAPISTÓ 153<br />
0116/ / / út ALSÓRÉT 205<br />
01163/ / / csatorna LAPISTÓ 937<br />
01165/ 4/ / vízállás, töltés LAPISTÓ (FERTŐ) 2 252<br />
01172/ / / út LAPISTÓ 528<br />
01179/ 6/ / út LAPISTÓ 474<br />
01180/ / / közút KÜLTERÜLET 1 119<br />
01182/ / / út LAPISTÓ 4 656<br />
01183/ 11/ / út LAPISTÓ 706<br />
01183/ 15/ / út LAPISTÓ 47<br />
01183/ 16/ / út LAPISTÓ 114<br />
01184/ / / út LAPISTÓ 1 651<br />
01186/ 13/ / út LAPISTÓ 96<br />
01186/ 16/ / út LAPISTÓ 180<br />
01186/ 19/ / út LAPISTÓ 58<br />
01187/ / / út LAPISTÓ 2 072<br />
01188/ 15/ / út LAPISTÓ 702<br />
0119/ 8/ / szántó ALSÓRÉT 20<br />
0119/ 10/ / gyep(legelő)elkerülő ALSÓRÉT 36<br />
0119/ 12/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 23<br />
0119/ 14/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 20<br />
0119/ 16/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 17<br />
0119/ 18/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 14<br />
01190/ / / út LAPISTÓ 19 516<br />
01191/ 11/ / út LAPISTÓ 128<br />
01195/105/ / árok DÓNÁT 20<br />
01195/106/ / árok DÓNÁT 15<br />
01195/107/ / árok DÓNÁT 18<br />
01195/108/ / árok DÓNÁT 26<br />
01195/109/ / árok DÓNÁT 58<br />
01195/110/ / árok DÓNÁT 78<br />
01197/ / / út DÓNÁT 3 409<br />
01198/ / / út DÓNÁT 4 364<br />
01199/ 16/ / út DÓNÁT 944<br />
01199/ 55/ / út DÓNÁT 75<br />
0120/ / / út ALSÓRÉT 509<br />
01202/ 31/ / út DÓNÁT 494<br />
01202/ 62/ / csatorna és út DÓNÁT 1 968<br />
01203/ / / út DÓNÁT 1 655<br />
01204/ / / út DÓNÁT 2 300<br />
01207/ / / út DÓNÁT 1 468<br />
01208/ 40/ / út DÓNÁT 625<br />
01209/ / / út DÓNÁT 2 835<br />
0121/ 15/ / út ALSÓRÉT 314<br />
0121/ 17/ / út ALSÓRÉT 114<br />
0121/ 18/ / út ALSÓRÉT 124<br />
0121/ 19/ / út ALSÓRÉT 44<br />
0121/ 21/ / út ALSÓRÉT 40
165<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0121/ 24/ / árok ALSÓRÉT 48<br />
01211/ / / út DÓNÁT 1 114<br />
01213/ / / út DÓNÁT 704<br />
01215/ / / út DÓNÁT 1 687<br />
01216/ 18/ / út DÓNÁT 47<br />
01216/ 19/ / út DÓNÁT 36<br />
01216/ 20/ / út DÓNÁT 198<br />
01216/ 21/ / út DÓNÁT 183<br />
01216/ 47/ / út DÓNÁT 167<br />
01216/ 48/ / út DÓNÁT 249<br />
01217/ / / út DÓNÁT 1 579<br />
01218/ / / út DÓNÁT 1 341<br />
01219/ 25/ / út DÓNÁT 551<br />
0122/ 1/ / út ALSÓRÉT 69 934<br />
0122/ 2/ / út ALSÓRÉT 1 526<br />
01220/ / / út DÓNÁT 1 339<br />
01221/ 9/ / út DÓNÁT 75<br />
01222/ 22/ / út DÓNÁT 291<br />
01222/ 25/ / út DÓNÁT 655<br />
01222/ 30/ / út DÓNÁT 114<br />
01223/ / / út DÓNÁT 3 208<br />
01226/ 13/ / út DÓNÁT 157<br />
01226/ 14/ / út DÓNÁT 1 327<br />
01227/ / / út DÓNÁT 671<br />
01228/ 24/ / út DÓNÁT 144<br />
01228/ 25/ / út DÓNÁT 254<br />
01228/ 26/ / út DÓNÁT 287<br />
01228/ 27/ / út DÓNÁT 78<br />
01228/ 28/ / út DÓNÁT 97<br />
01228/ 29/ / út DÓNÁT 158<br />
01229/ / / út DÓNÁT 46 651<br />
01230/ / / út DÓNÁT 1 328<br />
01233/ 19/ / út DÓNÁT 109<br />
01233/ 20/ / út DÓNÁT 247<br />
01234/ / / út DÓNÁT 919<br />
01235/ / / út DÓNÁT 56 792<br />
01237/ / / út DÓNÁT 2 442<br />
01239/ 2/ / csatorna DÓNÁT 25<br />
01242/ / / út DÓNÁT 3 467<br />
01244/ / / út DÓNÁT 1 139<br />
01245/ 9/ / út DÓNÁT 2 059<br />
01245/ 12/ / töltés DÓNÁT 357<br />
01245/ 13/ / töltés DÓNÁT 226<br />
01245/ 14/ / töltés DÓNÁT 18<br />
01246/ / / út DÓNÁT 4 281<br />
01247/ / / út DÓNÁT 994<br />
01248/ 20/ / út DÓNÁT 221<br />
01248/ 21/ / út DÓNÁT 113<br />
01248/ 22/ / út DÓNÁT 183
166<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
01248/ 23/ / út DÓNÁT 259<br />
0125/ 3/ / út ALSÓRÉT 586<br />
0125/ 6/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 731<br />
0125/ 7/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 19<br />
0125/ 8/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 95<br />
0125/ 9/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 584<br />
0125/ 10/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 84<br />
0125/ 11/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 7<br />
0125/ 12/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 437<br />
0125/ 13/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 797<br />
0125/ 15/ / közút CSONGRÁDI ÚT 2 986<br />
0125/ 16/ / közút CSONGRÁDI ÚT 8 637<br />
0125/ 17/ / gyep (legelő) ALSÓRÉT 9<br />
0125/ 18/ / út ALSÓRÉT 19<br />
0125/ 19/ / út ALSÓRÉT 34<br />
0125/ 20/ / út ALSÓRÉT 27<br />
01252/ 5/ / út D-OLDAL 206<br />
0126/ 9/ / út ALSÓRÉT 229<br />
0126/ 10/ / út ALSÓRÉT 312<br />
01273/ 20/ / út D-OLDAL 688<br />
01273/ 28/ / út D-OLDAL 278<br />
01277/ 5/ / út D-OLDAL 90<br />
0129/ 2/ / út ALSÓRÉT 138<br />
01307/ / / út D-OLDAL 1 482<br />
01308/ 2/ / út D-OLDAL 924<br />
01308/ 6/ / út D-OLDAL 324<br />
01308/ 7/ / út D-OLDAL 237<br />
01310/ 14/ / út D-OLDAL 102<br />
01311/ / / út D-OLDAL 260<br />
01317/ / / csatorna D-OLDAL 277<br />
01319/ / / út D-OLDAL 1 804<br />
01320/ / / csatorna D-OLDAL 1 998<br />
01322/ / / út D-OLDAL 3 102<br />
01327/ / / csatorna D-OLDAL 3 024<br />
01328/ / / út D-OLDAL 2 391<br />
01332/ / / út D-OLDAL 6 020<br />
01334/ / / csatorna D-OLDAL 1 002<br />
01335/ / / út D-OLDAL 1 264<br />
01336/ 7/ / út D-OLDAL 1 245<br />
01337/ / / út D-OLDAL 1 058<br />
01338/ / / csatorna D-OLDAL 796<br />
0134/ 3/ / út ALSÓRÉT 204<br />
0134/ 6/ / út ALSÓRÉT 542<br />
01340/ / / csatorna D-OLDAL 183<br />
01342/ / / út D-OLDAL 939<br />
01343/ / / út D-OLDAL 1 306<br />
01346/ / / út D-OLDAL 1 388<br />
01347/ / / csatorna D-OLDAL 697<br />
01348/ 21/ / út D-OLDAL 110
167<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
01348/173/ / út D-OLDAL 20<br />
01348/226/ / út D-OLDAL 98<br />
01348/237/ / út D-OLDAL 101<br />
0135/ / / út ALSÓRÉT 402<br />
01351/ 2/ / közút BEREKHÁT 787<br />
01351/ 3/ / közút BEREKHÁT 1 148<br />
01351/ 5/ / gyep (legelő) 451-ES ELKERÜLŐ ÚT MELLET 128<br />
01351/ 6/ / gyep (legelő) 452-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 32<br />
01351/ 7/ / gyep (legelő) 453-as ELKERÜLŐ ÚT MELLET 63<br />
01351/ 8/ / gyep (legelő) 454-es ELKERÜLŐ ÚT MELLET 537<br />
01351/ 9/ / gyep (legelő) 455-ös ELKERÜLŐ ÚT MELLET 10<br />
01353/ / / közút KÜLTERÜLET 1 648<br />
01355/ / / közút KÜLTERÜLET 1 005<br />
01357/ 1/ / közút SZEGVÁRI ÚT 67 087<br />
01359/ 16/ / út BEREKLAPOS 331<br />
01359/ 17/ / út SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 43 044<br />
0136/ / / közút ALSÓRÉT 17 581<br />
01360/ / / út BEREKLAPOS 309<br />
01363/ 14/ / Vízmű (3-as kútcsoport) BEREKLAPOS 73<br />
01363/ 34/ / út BEREKLAPOS 11<br />
01363/ 36/ / út BEREKLAPOS 17<br />
01363/ 40/ / út BEREKLAPOS 8<br />
01365/ 4/ / közút BEREKLAPOS 14<br />
01366/ / / út BEREKLAPOS 1 196<br />
01368/ / / út BEREKLAPOS 134<br />
01369/ 33/ / út BEREKLAPOS 369<br />
01369/ 34/ / árok BEREKLAPOS 82<br />
01369/ 40/ / árok BEREKLAPOS 109<br />
01369/ 41/ / árok BEREKLAPOS 211<br />
01370/ 1/ / út BEREKLAPOS 985<br />
01370/ 2/ / út BEREKLAPOS 340<br />
01371/ 4/ / Vízmű (2-es kútcsoport) BEREKLAPOS 221<br />
01372/ / / út BEREKLAPOS 75<br />
01375/ 1/ / út BEREKLAPOS 635<br />
01375/ 2/ / út BEREKLAPOS 533<br />
01378/ 20/ / út BEREKLAPOS 461<br />
01379/ / / út BEREKLAPOS 345<br />
01383/ / / közút KÜLTERÜLET 3 341<br />
01386/ / / út BEREKLAPOS 300<br />
01387/ / / közút KÜLTERÜLET 124<br />
01390/ / / közút KÜLTERÜLET 1 532<br />
01393/ 1/ / út BEREKLAPOS 190<br />
01393/ 2/ / út BEREKLAPOS 698<br />
01395/ 5/ / gyep (legelő)-elkerülő BEREKLAPOS 913<br />
01395/ 6/ / gyep (legelő)-elkerülő BEREKLAPOS 618<br />
01398/ 7/ / út BEREKLAPOS 271<br />
01402/ / / út BEREKLAPOS 1 933<br />
01403/ 49/ / út BEREKLAPOS 34<br />
01403/ 56/ / út BEREKLAPOS 164
168<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
01403/ 57/ / út BEREKLAPOS 58<br />
01403/ 73/ / út BEREKLAPOS 103<br />
01405/ / / út BEREKLAPOS 593<br />
01408/ / / út BEREKLAPOS 1 542<br />
01411/ / / árok BEREKLAPOS 196<br />
01412/ 7/ / árok BEREKLAPOS 154<br />
01412/ 8/ / út BEREKLAPOS 122<br />
01412/ 9/ / út BEREKLAPOS 54<br />
01414/ / / csatorna BEREKLAPOS 329<br />
01415/ / / út BEREKLAPOS 1 258<br />
01418/ 4/ / út BEREKLAPOS 80<br />
01420/ / / út BEREKLAPOS 626<br />
01423/ 3/ / út BEREKLAPOS 723<br />
01425/ 19/ / út és árok BEREKLAPOS 1 985<br />
01426/ / / út BEREKLAPOS 3 509<br />
01428/ 23/ / út BEREKLAPOS 319<br />
01428/ 34/ / árok BEREKLAPOS 198<br />
01429/ 2/ / közút KÜLTERÜLET 5 191<br />
01430/ / / út BEREKLAPOS 795<br />
01432/ / / közút KÜLTERÜLET 10 920<br />
01434/ / / út BEREKLAPOS 287<br />
01436/ / / közút KÜLTERÜLET 329<br />
01439/ / / út BEREKLAPOS 2 133<br />
01440/ / / út BEREKLAPOS 673<br />
01441/ / / út BEREKLAPOS 874<br />
01442/ 28/ / árok BEREKLAPOS 272<br />
01443/ / / út BEREKLAPOS 805<br />
01444/ 20/ / árok BEREKLAPOS 265<br />
01445/ / / út BEREKLAPOS 796<br />
01447/ / / közút BEREK 9 494<br />
0146/ / / közút ALSÓRÉT 1 104<br />
015/ / / út ALSÓRÉT 360<br />
0151/ 1/ / buszváró CSONGRÁDI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 041<br />
0151/ 3/ / közút CSONGRÁDI ÚT 31 503<br />
0155/ 30/ / út ALSÓRÉT 267<br />
0155/ 31/ / út ALSÓRÉT 326<br />
0156/ / / út ALSÓRÉT 754<br />
0157/ 9/ / csatorna és gyep MENTETT-RÉT 200<br />
0157/ 20/ / út ALSÓRÉT 206<br />
0160/ / / út ALSÓRÉT 24 706<br />
0164/ 3/ / út ALSÓRÉT 4 748<br />
0164/ 4/ / út HÉKÉD 1 387<br />
0164/ 5/ / út HÉKÉD 568<br />
0164/ 9/ / árok HÉKÉD 82<br />
0165/ / / csatorna HÉKÉD 261<br />
0169/ 2/ / út HÉKÉD 511<br />
017/ / / út ALSÓRÉT 3 128<br />
0175/ / / út ALSÓRÉT 1 009<br />
0176/ / / út ALSÓRÉT 315
169<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0178/ / / út ALSÓRÉT 274<br />
0179/ 19/ / út ALSÓRÉT 286<br />
0181/ 13/ / út ALSÓRÉT 885<br />
0181/ 20/ / út ALSÓRÉT 428<br />
0181/ 24/ / út ALSÓRÉT 159<br />
0182/ / / csatorna ALSÓRÉT 492<br />
0183/ / / út ALSÓRÉT 1 218<br />
0184/ 6/ / csatorna ALSÓRÉT 320<br />
0185/ / / út ALSÓRÉT 779<br />
0186/ / / csatorna ALSÓRÉT 375<br />
019/ 1/ / út ALSÓRÉT 150<br />
0190/ / / közút FELSŐRÉT 756<br />
0206/ 11/ / csatorna ALSÓRÉT 364<br />
0206/ 13/ / út ALSÓRÉT 411<br />
0206/ 14/ / csatorna ALSÓRÉT 250<br />
0206/ 16/ / csatorna ALSÓRÉT 246<br />
0206/ 19/ / út ALSÓRÉT 196<br />
0207/ / / út ALSÓRÉT 1 322<br />
0208/ 15/ / út MENTETT-RÉT 74<br />
0208/ 26/ / út MENTETT-RÉT 327<br />
0209/ / / út MENTETT-RÉT 1 568<br />
0210/ 11/ / út MENTETT-RÉT 818<br />
0210/ 12/ / út MENTETT-RÉT 42<br />
0212/ 13/ / csatorna MENTETT-RÉT 265<br />
0212/ 16/ / út MENTETT-RÉT 654<br />
0213/ / / út MENTETT-RÉT 2 844<br />
0215/ / / út MENTETT-RÉT 1 300<br />
0216/ / / út MENTETT-RÉT 1 475<br />
0217/ 10/ / csatorna MENTETT-RÉT 104<br />
0217/ 11/ / csatorna MENTETT-RÉT 517<br />
0217/ 13/ / út MENTETT-RÉT 105<br />
0219/ / / út MENTETT-RÉT 900<br />
0219/ / / buszváró VÁSÁRHELYI ÚT 993<br />
0220/ 10/ / csatorna MENTETT-RÉT 109<br />
0220/ 14/ / út MENTETT-RÉT 51<br />
0221/ / / út MENTETT-RÉT 816<br />
0222/ 8/ / csatorna MENTETT-RÉT 405<br />
0222/ 9/ / csatorna MENTETT-RÉT 47<br />
0223/ / / út MENTETT-RÉT 748<br />
0226/ 11/ / csatorna MENTETT-RÉT 25<br />
0226/ 13/ / út MENTETT-RÉT 450<br />
0226/ 24/ / árok MENTETT-RÉT 82<br />
0228/ 9/ / csatorna MENTETT-RÉT 5 319<br />
0229/ / / út MENTETT-RÉT 979<br />
023/ / / közút ZSÚP-SZIGET 547<br />
0230/ / / út MENTETT-RÉT 363<br />
0232/ / / út MENTETT-RÉT 856<br />
0233/ 15/ / csatorna MENTETT-RÉT 248<br />
0233/ 19/ / csatorna MENTETT-RÉT 544
170<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0233/ 41/ / út MENTETT-RÉT 106<br />
0234/ 14/ / út MENTETT-RÉT 165<br />
0236/ 12/ / út MENTETT-RÉT 194<br />
0237/ / / út MENTETT-RÉT 713<br />
0239/ / / út MENTETT-RÉT 54<br />
0240/ / / csatorna MENTETT-RÉT 69<br />
0241/ / / csatorna MENTETT-RÉT 20<br />
0245/ 39/ / út MENTETT-RÉT 780<br />
0245/ 41/ / út MENTETT-RÉT 74<br />
0246/ / / út MENTETT-RÉT 60<br />
0247/ / / út MENTETT-RÉT 1 907<br />
0248/ / / út MENTETT-RÉT 710<br />
0249/ 8/ / csatorna MENTETT-RÉT 209<br />
0249/ 18/ / út MENTETT-RÉT 135<br />
025/ / / közút ZSÚP-SZIGET 809<br />
0250/ / / út MENTETT-RÉT 478<br />
0251/ 13/ / csatorna MENTETT-RÉT 196<br />
0251/ 14/ / csatorna MENTETT-RÉT 140<br />
0251/ 16/ / út MENTETT-RÉT 401<br />
0261/ 2/ / közút CSONGRáDI RéT 1 376<br />
0263/ / / közút ZSINAZUG 1 158<br />
0266/ / / közút ZSINAZUG 214<br />
0267/ / / közút ZSINAZUG 2 262<br />
027/ / / közút ZSÚP-SZIGET 643<br />
0288/ / / közút BÖKÉNY 837<br />
0292/ / / közút BÖKÉNY 941<br />
0297/ / / közút BÖKÉNY 231<br />
03/ 31/ / út és árok BEREK 1 763<br />
0302/ / / közút BÖKÉNY 554<br />
0304/ / / út BÖKÉNY 659<br />
0310/ / / út BÖKÉNY 963<br />
0312/ / / árok BÖKÉNY 130<br />
0313/ / / árok BÖKÉNY 3 193<br />
0315/ / / árok BÖKÉNY 229<br />
0317/ / / közút KÜLTERÜLET 804<br />
0320/ / / közút KÜLTERÜLET 1 581<br />
0322/ / / közút KÜLTERÜLET 1 058<br />
0323/ / / közút KÜLTERÜLET 562<br />
0329/ / / közút KÜLTERÜLET 1 371<br />
0331/ / / közút KÜLTERÜLET 311<br />
0332/ 3/ / közút KÜLTERÜLET 101<br />
0354/ 10/ / út ZALOTA 148<br />
0355/ / / út ZALOTA 1 186<br />
0356/ / / csatorna ZALOTA 2 719<br />
0357/ 1/ / csatorna ZALOTA 458<br />
0357/ 2/ / csatorna ZALOTA 64<br />
0358/ / / út ZALOTA 1 045<br />
0360/ / / csatorna ... 1 135<br />
0363/ 3/ / csatorna ZALOTA 190
171<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0364/ / / út ZALOTA 402<br />
0366/ / / csatorna ZALOTA, KESKENYÉRI FŐCSAT 3 737<br />
0368/ 1/ / csatorna ZALOTA 89<br />
0368/ 2/ / csatorna ZALOTA 294<br />
0369/ / / út ZALOTA 1 093<br />
037/ 11/ / út és csatorna ALSÓRÉT 3 650<br />
037/ 12/ / csatorna ALSÓRÉT 1 389<br />
037/ 15/ / út ALSÓRÉT 431<br />
037/ 33/ / út ALSÓRÉT 459<br />
037/ 75/ / út és csatorna ALSÓRÉT 822<br />
037/ 83/ / út ALSÓRÉT 486<br />
037/ 99/ / út ALSÓRÉT 1 094<br />
0371/ / / út ZALOTA 1 178<br />
0372/ 1/ / csatorna ZALOTA 88<br />
0372/ 2/ / csatorna ZALOTA 311<br />
0373/ 7/ / út ZALOTA 281<br />
0374/ / / út ZALOTA 1 092<br />
0376/ / / út ZALOTA 986<br />
0379/ 7/ / temetö,tanya MAGYARTÉS 1 195<br />
038/ / / út ALSÓRÉT 549<br />
0380/ / / út MAGYARTÉS 690<br />
0382/ / / közút MAGYARTÉS 467<br />
0383/ 18/ / út MAGYARTÉS 1 238<br />
0384/ / / út MAGYARTÉS 425<br />
0386/ / / út MAGYARTÉS 1 312<br />
0387/ 8/ / csatorna MAGYARTÉS 176<br />
0387/ 9/ / csatorna MAGYARTÉS 189<br />
0388/ 1/ / csatorna MAGYARTÉS 427<br />
0388/ 2/ / csatorna MAGYARTÉS 221<br />
0388/ 3/ / közút MAGYARTÉS 4 789<br />
0389/ 19/ / út MAGYARTÉS 98<br />
0389/ 38/ / út MAGYARTÉS 210<br />
0390/ / / út MAGYARTÉS 932<br />
0391/ 35/ / út MAGYARTÉS 43<br />
0391/ 36/ / út MAGYARTÉS 59<br />
0391/ 37/ / út MAGYARTÉS 217<br />
0393/ / / közút KÜLTERÜLET 539<br />
0396/ / / közút KÜLTERÜLET 612<br />
0398/ / / közút KÜLTERÜLET 920<br />
040/ / / út ALSÓRÉT 448<br />
0400/ 13/ / út MAGYARTÉS 58<br />
0408/ 13/ / út MAGYARTÉS 58<br />
0409/ / / út MAGYARTÉS 965<br />
0410/ 20/ / csatorna MAGYARTÉS 135<br />
0412/ / / út MAGYARTÉS 1 076<br />
0413/ 10/ / csatorna FELSŐRÉT 311<br />
0413/ 11/ / csatorna FELSŐRÉT 97<br />
0414/ / / út FELSŐRÉT 1 776<br />
0417/ / / út FELSŐRÉT 1 664
172<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0423/ / / csatorna FELSŐRÉT 466<br />
0425/ / / csatorna FELSŐRÉT 478<br />
0426/ / / út FELSŐRÉT 1 816<br />
0429/ / / csatorna FELSŐRÉT 293<br />
0432/ / / út FELSŐRÉT 1 894<br />
0433/ / / csatorna FELSŐRÉT 221<br />
0436/ / / út FELSŐRÉT 1 739<br />
0438/ 8/ / út FELSŐRÉT 700<br />
0439/ / / út FELSŐRÉT 186<br />
0442/ 12/ / út FELSŐRÉT 412<br />
0443/ / / gyep és út FELSŐRÉT 160<br />
0444/ / / buszváró NAGYTŐKEI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 186<br />
0453/ / / gyep és út FELSŐRÉT 40<br />
0455/ / / gyep és út FELSŐRÉT 150<br />
0456/ / / gyep és út FELSŐRÉT 160<br />
0458/ / / gyep és út FELSŐRÉT 370<br />
0476/ / / csatorna KISTŐKE 76<br />
0479/ / / csatorna KISTŐKE 648<br />
048/ / / út ALSÓRÉT 1 273<br />
0480/ 10/ / út KISTŐKE 154<br />
0480/ 11/ / út KISTŐKE 87<br />
0481/ / / út KISTŐKE 564<br />
0485/ / / út KISTŐKE 540<br />
0486/ / / út KISTŐKE 3 035<br />
0487/ 14/ / út KISTŐKE 277<br />
0487/ 15/ / út KISTŐKE 135<br />
0489/ 2/ / út KISTŐKE 157<br />
049/ 11/ / árok ALSÓRÉT 118<br />
0491/ 8/ / út KISTŐKE 520<br />
0492/ / / út KISTŐKE 1 947<br />
0493/ / / csatorna KISTŐKE 253<br />
0494/ / / csatorna KISTŐKE 293<br />
0495/ / / út KISTŐKE 924<br />
0496/ / / út KISTŐKE 1 328<br />
0497/ / / csatorna KISTŐKE 34<br />
050/ / / út ALSÓRÉT 391<br />
0508/ 5/ / út KISTŐKE 111<br />
051/ 8/ / árok ALSÓRÉT 40<br />
051/ 22/ / út ALSÓRÉT 553<br />
052/ / / út ALSÓRÉT 398<br />
056/ / / út ALSÓRÉT 2 347<br />
0568/ / / út KISTŐKE 2 414<br />
057/ 5/ / árok ALSÓRÉT 199<br />
057/ 6/ / út ALSÓRÉT 657<br />
0571/ 4/ / út KISTŐKE 333<br />
0573/ / / út KISTŐKE 711<br />
0577/ / / út KISTŐKE 2 258<br />
0578/ 16/ / út KISTŐKE 390<br />
058/ 14/ / út ALSÓRÉT 44
173<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
058/ 15/ / árok ALSÓRÉT 418<br />
0581/ 20/ / út KISTŐKE 1 220<br />
0581/ 21/ / út KISTŐKE 384<br />
0581/ 22/ / árok KISTŐKE 300<br />
0582/ / / út KISTŐKE 749<br />
0583/ 4/ / út KISTŐKE 83<br />
0585/ 14/ / út KISTŐKE 63<br />
0586/ / / út KISTŐKE 534<br />
0589/ 17/ / út KISTŐKE 752<br />
0589/ 18/ / út KISTŐKE 1 274<br />
059/ / / út ALSÓRÉT 490<br />
0590/ / / út KISTŐKE 1 424<br />
0592/ / / árok KISTŐKE 97<br />
0593/ 8/ / út KISTŐKE 52<br />
0593/ 9/ / út KISTŐKE 112<br />
0593/ 26/ / út KISTŐKE 101<br />
0596/ / / út KISTŐKE 650<br />
0597/ 13/ / út SZENTLÁSZLÓ 442<br />
0599/ 17/ / út SZENTLÁSZLÓ 215<br />
0599/ 18/ / út SZENTLÁSZLÓ 640<br />
0600/ / / buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 995<br />
061/ / / út ALSÓRÉT 440<br />
062/ 12/ / árok ALSÓRÉT 372<br />
062/ 23/ / árok ALSÓRÉT 106<br />
062/ 25/ / árok ALSÓRÉT 102<br />
063/ 2/ / út ALSÓRÉT 2 284<br />
0634/ / / gyep (legelő), vízállás KÜLTERÜLET 180<br />
0636/ 10/ / út VEKERHÁT 19<br />
0636/ 13/ / út VEKERHÁT 409<br />
064/ 19/ / út ALSÓRÉT 371<br />
064/ 21/ / árok ALSÓRÉT 124<br />
0643/ 15/ / közút KERESZT U. (KAJÁNÚJFALU) 18 905<br />
0644/ / / közút NÉVTELEN U. (KAJÁNÚJFALU) 517<br />
0646/ / / közút KAJÁNÚJFALU 279<br />
065/ 1/ / út ALSÓRÉT 2 426<br />
065/ 2/ / külterületi út STAMMER DŰLŐ 17 421<br />
0651/ 17/ / szántó (temetőhalom) KAJÁN (TEMETŐHALOM) 190<br />
0657/ 1/ / út BELSŐECSER 1 224<br />
066/ / / út ALSÓRÉT 729<br />
0666/ / / út BELSŐECSER 2 932<br />
0672/ / / út BELSŐECSER 1 026<br />
0674/ / / út BELSŐECSER 2 685<br />
0675/ 5/ / út BELSŐECSER 540<br />
0680/ 21/ / út BELSŐECSER 2 127<br />
0681/ 20/ / romos templom BELSŐECSER 44<br />
0684/ / / út BELSŐECSER 1 225<br />
0688/ 9/ / csatorna VERESEGYHÁZ 1 375<br />
0688/ 10/ / csatorna VERESEGYHÁZ 1 308<br />
0688/ 13/ / út VERESEGYHÁZ 2 911
174<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
069/ / / út ALSÓRÉT 573<br />
0691/ / / út VERESEGYHÁZ 4 557<br />
0692/ 12/ / út VERESEGYHÁZ 1 440<br />
0692/ 13/ / csatorna VERESEGYHÁZ 1 084<br />
0692/ 17/ / csatorna VERESEGYHÁZ 293<br />
0692/ 18/ / út VERESEGYHÁZ 266<br />
0692/ 20/ / csatorna VERESEGYHÁZ 184<br />
0692/ 21/ / út VERESEGYHÁZ 414<br />
0693/ 6/ / csatorna VERESEGYHÁZ 89<br />
0693/ 7/ / csatorna VERESEGYHÁZ 431<br />
0694/ / / út VERESEGYHÁZ 1 470<br />
0695/ / / buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 986<br />
0697/ 5/ / út VERESEGYHÁZ 35<br />
07/ / / út ALSÓRÉT 706<br />
070/ 10/ / árok ALSÓRÉT 303<br />
070/ 11/ / út ALSÓRÉT 578<br />
070/ 12/ / út ALSÓRÉT 106<br />
070/ 13/ / út ALSÓRÉT 149<br />
070/ 14/ / árok ALSÓRÉT 90<br />
0700/ 15/ / út VERESEGYHÁZ 26<br />
0700/ 16/ / út VERESEGYHÁZ 32<br />
0703/ / / út TEREHALOM 2 276<br />
0709/ / / csatorna TEREHALOM 239<br />
071/ / / út ALSÓRÉT 2 466<br />
0711/ / / út TEREHALOM 950<br />
0712/ / / út TEREHALOM 354<br />
0714/ / / út TEREHALOM 1 857<br />
0715/ / / út TEREHALOM 2 398<br />
0717/ / / csatorna TEREHALOM 556<br />
072/ 37/ / árok ALSÓRÉT 158<br />
072/ 38/ / árok ALSÓRÉT 276<br />
0721/ / / út TEREHALOM 1 860<br />
0722/ 14/ / csatorna TEREHALOM 160<br />
0725/ / / út TEREHALOM 324<br />
0728/ 14/ / út TEREHALOM 316<br />
0728/ 16/ / út TEREHALOM 152<br />
0729/ / / csatorna TEREHALOM 804<br />
073/ / / út ALSÓRÉT 540<br />
0730/ / / út TEREHALOM 2 782<br />
0735/ 5/ / út TEREHALOM 76<br />
0738/ / / út TEREHALOM 1 317<br />
0743/ / / csatorna TEREHALOM 246<br />
0745/ / / külterületi közút VERESHÁZI BEKÖTŐÚT 43 706<br />
0746/ 9/ / út TEREHALOM 49<br />
0748/ 39/ / út TEREHALOM 382<br />
0748/ 41/ / csatorna TEREHALOM 419<br />
0748/ 42/ / út TEREHALOM 2 116<br />
0748/ 43/ / csatorna TEREHALOM 164<br />
0748/ 44/ / csatorna TEREHALOM 657
175<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0749/ / / csatorna TEREHALOM 595<br />
0750/ / / út TEREHALOM 4 239<br />
0751/ 16/ / út TEREHALOM 21<br />
0751/ 17/ / út TEREHALOM 60<br />
0751/ 33/ / út TEREHALOM 3 061<br />
0752/ / / csatorna TEREHALOM 195<br />
0753/ 4/ / közterület KÜLTERÜLET 36<br />
0753/ 14/ / csatorna TEREHALOM 351<br />
0756/ / / út TEREHALOM 607<br />
076/ 61/ / út ALSÓRÉT 1 107<br />
076/ 63/ / árok ALSÓRÉT 89<br />
0760/ / / vízállás, árok TEREHALOM 1 187<br />
0780/ 2/ / csatorna TEREHALOM 1 791<br />
0780/ 5/ / út TEREHALOM 1 040<br />
0781/ / / csatorna és út TEREHALOM 1 484<br />
0784/ / / csatorna TEREHALOM 807<br />
0787/ 1/ / csatorna TEREHALOM 81<br />
0787/ 2/ / csatorna TEREHALOM 129<br />
0789/ / / út TEREHALOM 1 763<br />
0791/ 3/ / csatorna TEREHALOM 1 645<br />
0791/ 4/ / út TEREHALOM 756<br />
0794/ / / út TEREHALOM 834<br />
0795/ 6/ / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 3 728<br />
0798/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 4 479<br />
08/ 10/ / út ALSÓRÉT 511<br />
08/ 11/ / út és csatorna ALSÓRÉT 3 773<br />
08/ 12/ / út ALSÓRÉT 519<br />
080/ / / árok ALSÓRÉT 158<br />
0800/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 946<br />
0801/ 14/ / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 483<br />
0802/ / / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 1 022<br />
0803/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 1 584<br />
0804/ 6/ / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 1 083<br />
0805/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 1 410<br />
0806/ 4/ / út JÓZSEFSZÁLLÁS 84<br />
0809/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 1 162<br />
081/ / / út ALSÓRÉT 304<br />
0811/ / / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 117<br />
0815/ / / út JÓZSEFSZÁLLÁS 725<br />
082/ 1/ / út (Gázos kövesút) ALSÓRÉT 10 760<br />
082/ 4/ / út (Gázos kövesút) ALSÓRÉT 56 753<br />
0824/ / / út TEREHALOM 3 381<br />
084/ / / csatorna (Talomi csat.) ALSÓRÉT 27 588<br />
0846/ / / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 2 266<br />
086/ / / út ALSÓRÉT 525<br />
087/ 14/ / út ALSÓRÉT 96<br />
087/ 15/ / út ALSÓRÉT 379<br />
087/ 16/ / út ALSÓRÉT 126<br />
088/ 1/ / csatorna ALSÓRÉT 17
176<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
088/ 2/ / csatorna ALSÓRÉT 50<br />
091/ / / csatorna ALSÓRÉT 69<br />
0912/ 11/ / út JÓZSEFSZÁLLÁS 362<br />
0914/ / / csatorna JÓZSEFSZÁLLÁS 683<br />
092/ 74/ / út ALSÓRÉT 324<br />
092/ 76/ / út ALSÓRÉT 386<br />
092/ 78/ / út ALSÓRÉT 194<br />
092/ 80/ / út ALSÓRÉT 120<br />
092/ 82/ / út ALSÓRÉT 51<br />
092/ 83/ / út ALSÓRÉT 271<br />
092/108/ / út ALSÓRÉT 205<br />
0926/ / / út MUCSIHÁT 2 694<br />
093/ / / út ALSÓRÉT 549<br />
0930/ / / vízállás MUCSIHÁT 538<br />
0931/ / / út MUCSIHÁT 376<br />
0932/ 5/ / csatorna MUCSIHÁT 835<br />
0933/ / / csatorna MUCSIHÁT 892<br />
0936/ 3/ / árok MUCSIHÁT 106<br />
0939/ / / csatorna MUCSIHÁT 862<br />
094/ 9/ / út ALSÓRÉT 525<br />
094/ 27/ / árok ALSÓRÉT 183<br />
0941/ / / út MUCSIHÁT 3 017<br />
0942/ 3/ / út MUCSIHÁT 86<br />
0946/ 8/ / út MUCSIHÁT 201<br />
0949/ / / út MUCSIHÁT 1 638<br />
0956/ / / út MUCSIHÁT 348<br />
0962/ / / út MUCSIHÁT 896<br />
098/ 8/ / út ALSÓRÉT 145<br />
099/ 1/ / út ALSÓRÉT 337<br />
099/ 2/ / út ALSÓRÉT 2 354<br />
100/ / / közút CÉH-HÁZ UTCA 20 143<br />
1001/ 40/ / közterület BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 113 378<br />
10011/ / / közterület (út) LAPISTÓ, KALÁSZ U. 22 043<br />
10037/ / / közút LAPISTÓ 9 598<br />
10041/ / / járda LAPISTÓ 4 459<br />
10047/ 1/ / közút LAPISTÓ 372<br />
10051/ / / közút LAPISTÓ 11 193<br />
10052/ / / közpark LAPISTÓ 1 236<br />
10053/ / / járda LAPISTÓ 1 226<br />
10061/ / / közút LAPISTÓ 615<br />
10069/ / / közterület (út) LAPISTÓ, RÓNA U. 18 142<br />
1015/ / / közút TÖRS KÁLMÁN UTCA 2 324<br />
1017/ / / közút KLAUZÁL GÁBOR UTCA 115 761<br />
1045/ / / közút PINTÉR UTCA 18 521<br />
1052/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 1 499<br />
1062/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 2 953<br />
1067/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 380<br />
1072/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 2 250<br />
1077/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 3 923
177<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
1085/ 4/ / közút NÉVTELEN 843<br />
1108/ 4/ / közterület (köz) NÉVTELEN 1 802<br />
1118/ / / közterület (köz) NÉVTELEN 3 591<br />
1121/ / / közterület (köz) NÉVTELEN 1 227<br />
1123/ / / közút BÉLÁDI UTCA 4 246<br />
1132/ / / közterület JÖVENDŐ UTCA 2 115<br />
1146/ / / közterület (közút) JÖVENDŐ UTCÁRÓL NYÍLÓ KÖZ 10 182<br />
1147/ 22/ / Beépített terület KOSSUTH LAJOS UTCA 30/A 1 031<br />
1147/ 24/ / közterület BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY 348 963<br />
1154/ 1/ / közterület KOSZTA JÓZSEF UTCA 13 589<br />
1154/ 2/ / közterület APPONYI TÉR 50 398<br />
1155/ 1/ / közterület RÁKÓCZI FERENC UTCA 26 970<br />
1155/ 2/ / buszváró RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 202<br />
1155/ 3/ / árok RÁKÓCZI FERENC UTCA 24 819<br />
1157/ / / közút LEININGEN KÁROLY UTCA 33 169<br />
116/ / / közút TÓTH JÓZSEF UTCA 141 155<br />
1204/ / / közút LAHNER GYÖRGY UTCA 20 005<br />
1234/ / / közút PÖLTENBERG ERNŐ UTCA 24 859<br />
1249/ / / közút TÖRÖK IGNÁC UTCA 16 653<br />
126/ 1/ / közterület TÓTH JÓZSEF UTCA 11 076<br />
1284/ / / közút VADASKERT UTCA 10 434<br />
130/ / / közút ARANY JÁNOS UTCA 277 834<br />
1323/ / / közút DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 25 793<br />
1348/ 4/ / közút NÉVTELEN 5 154<br />
1350/ / / közút NÉVTELEN 7 684<br />
1351/ / / közút NÉVTELEN 36 945<br />
1352/ 3/ / közút NÉVTELEN 2 667<br />
1355/ / / buszváró RÁKÓCZI UTCA (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 119<br />
1357/ 19/ / árok MAGYARTÉSI ÚT 388<br />
1357/ 66/ / csatorna MAGYARTÉSI ÚT 292<br />
1357/ 73/ / beépítetlen terület HÉKÉD 2 128<br />
1358/ 4/ / közút KISS ERNŐ UTCA 23 945<br />
1358/ 11/ / közterület MAGYARTÉSI ÚT 3 704<br />
1388/ / / közút KISS ERNŐ UTCA 72 042<br />
1414/ / / közút VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 838<br />
1440/ / / közút LÁZÁR VILMOS UTCA 32 732<br />
1465/ / / közút NAGYSÁNDOR JÓZSEF UTCA 22 191<br />
15002/ / / közút VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFAL 6 309<br />
15027/ 2/ / út KAJÁNÚJFALU 39<br />
15027/ 3/ / út KAJÁNÚJFALU 79<br />
15031/ / / közterület (utca) NÁDUDVARY J. U. (KAJÁNÚJFALU) 19 286<br />
15038/ / / közút KAJÁNÚJFALU 2 890<br />
15067/ / / közterület (utca) CSÍK UTCA (KAJÁNÚJFALU) 12 878<br />
153/ / / közút IFJÚSÁGI SÉTÁNY 76 136<br />
157/ / / közterület TÓTH JÓZSEF KÖZ 10 306<br />
164/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 7 459<br />
1670/ / / közút CÉDRUS UTCA 3 955<br />
1708/ / / közút VASVÁRI PÁL UTCA 15 756<br />
1709/ / / ravatalozó HÉKÉD 10 435
178<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
1712/ / / közút NÉVTELEN 30 544<br />
1720/ / / közút DAMJANICH JÁNOS UTCA 907 683<br />
176/ 4/ / beépítetlen terület KURCA PART 2 999<br />
1806/ / / közterület (út) NÉVTELEN 1 814<br />
182/ / / közterület KURCA PART 15 649<br />
18211/ / / közút TISZASZIGET 645<br />
18220/ / / közút TISZASZIGET 744<br />
1844/ / / közút DÓSAI MOLNÁR UTCA 31 853<br />
185/ / / közút SIMA FERENC UTCA 264 265<br />
1854/ / / közút SZEDER IMRE UTCA 31 459<br />
18582/ / / közút PÁSZTOR KÖZ 453<br />
18583/ / / közút SZENT VENDEL UTCA 7 847<br />
18584/ / / közút PÁSZTOR KÖZ 412<br />
18585/ / / közút CSORDÁS KÖZ 412<br />
18586/ / / közút CSORDÁS KÖZ 453<br />
18587/ / / közút SZŐLŐS KÖZ 453<br />
18588/ / / közút SZŐLŐS KÖZ 412<br />
18589/ / / közút CSÓNAKOS KÖZ 412<br />
18590/ / / közút CSÓNAKOS KÖZ 453<br />
18591/ / / közút KAPÁS KÖZ 453<br />
18592/ / / közút KAPÁS KÖZ 412<br />
18593/ / / közút GYÉKÉNYES KÖZ 289<br />
18594/ / / közút GYÉKÉNYES KÖZ 453<br />
18595/ / / közút BÁRÁNY KÖZ 412<br />
18596/ / / közút BÁRÁNY KÖZ 248<br />
18597/ / / közút BEREKLAPOS 3 560<br />
18599/ 2/ / közút BEREKLAPOS 2 311<br />
1873/ / / mirhó RÁKÓCZI FERENC UTCA 8 692<br />
188/ 6/ / közterület SIMA FERENC UTCA 78<br />
18855/ / / közút HAJNAL UTCA 11 249<br />
18870/ / / közút NAGYHEGY 495<br />
18880/ / / közút NAGYHEGY 466<br />
18892/ / / közút NAGYHEGY 167<br />
18896/ / / közút NAGYHEGY 175<br />
189/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 2 823<br />
1892/ / / közút BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE U 112 378<br />
18923/ 2/ / közút NAGYHEGY 439<br />
18938/ / / közút NAGYHEGY 288<br />
18942/ / / közút NAGYHEGY 1 146<br />
18946/ / / közút NAGYHEGY 1 292<br />
18961/ / / közút NAGYHEGY 327<br />
18977/ / / közút NAGYHEGY 638<br />
18987/ / / közút NAGYHEGY 480<br />
18992/ 5/ / közút NAGYHEGY 276<br />
19008/ / / árok ZÁRTKERT 763<br />
19018/ / / közút NAGYHEGY 362<br />
19019/ / / közút NAGYHEGY 156<br />
19045/ / / közút NAGYHEGY 326<br />
19054/ / / közút NAGYHEGY 175
179<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
19081/ / / közút NAGYHEGY 1 664<br />
19087/ / / közút NAGYHEGY 917<br />
19089/ / / közút NAGYHEGY 4 231<br />
19100/ / / közút NAGYHEGY 80<br />
19118/ / / közút NAGYHEGY 1 020<br />
1913/ 2/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 138<br />
1913/ 3/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 27<br />
1913/ 4/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 27<br />
1913/ 5/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 53<br />
1913/ 6/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 37<br />
1913/ 7/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 33<br />
1913/ 8/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 50<br />
1913/ 9/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 128<br />
1913/ 10/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 172<br />
1913/ 11/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 10 416<br />
1913/ 11/A/ üzletház (piaci WC) RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 10 054<br />
1913/ 14/ / beépített terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 50<br />
19145/ / / közút NAGYHEGY 263<br />
19160/ / / közút NAGYHEGY 380<br />
19192/ / / közút NAGYHEGY, NAGYPATÉI ÚT 9 585<br />
19198/ / / közút NAGYHEGY 116<br />
19221/ / / közút NAGYHEGY 161<br />
19238/ 3/ / közút NAGYHEGY 200<br />
19275/ / / közút NAGYHEGY 136<br />
19287/ 6/ / közút NAGYHEGY 226<br />
19290/ / / közút NAGYHEGY 116<br />
1931/ 5/ / közterület (út) APPONYI TÉR 169 653<br />
19315/ / / közút NAGYHEGY 6 799<br />
19376/ / / közút NAGYHEGY 158<br />
19389/ / / közút NAGYHEGY 266<br />
19393/ / / közút NAGYHEGY, SZESZFŐZDE DŰLŐ 8 725<br />
19433/ / / közút NAGYHEGY 238<br />
19442/ / / közút NAGYHEGY 91<br />
19451/ / / közút NAGYHEGY 235<br />
19459/ / / közút NAGYHEGY 1 704<br />
19477/ / / közút NAGYHEGY 763<br />
19485/ / / közút NAGYHEGY 98<br />
19498/ / / közút NAGYHEGY 287<br />
19501/ / / közút NAGYHEGY 315<br />
19510/ 1/ / közút NAGYHEGY 227<br />
19516/ 1/ / közút NAGYHEGY 390<br />
19523/ / / közút NAGYHEGY 198<br />
19528/ / / közút NAGYHEGY 499<br />
19541/ / / közút NAGYHEGY 272<br />
19542/ / / közút NAGYHEGY 721<br />
19544/ / / közút NAGYHEGY 108<br />
19545/ / / közút NAGYHEGY 1 056<br />
19567/ / / közút NAGYHEGY 124<br />
19575/ / / közút NAGYHEGY 3 180
180<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
19577/ / / közút NAGYHEGY 744<br />
19579/ / / közút NAGYHEGY 590<br />
19581/ / / közút NAGYHEGY 442<br />
19583/ 1/ / árok ZÁRTKERT 447<br />
19583/ 2/ / árok ZÁRTKERT 11 075<br />
19592/ / / közút NAGYHEGY 1 681<br />
19595/ 12/ / közút NAGYHEGY 573<br />
19595/ 33/ / közút NAGYHEGY 413<br />
196/ 18/ / közút NÁDAS SÉTÁNY 32 781<br />
1960/ / / mirhó DEÁK FERENC UTCA 11 323<br />
19600/ / / buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 886<br />
19622/ / / árok ZÁRTKERT 106<br />
19623/ / / közút (Árok) NAGYNYOMÁS 1 984<br />
19657/ / / közút NAGYNYOMÁS 293<br />
19678/ / / közút NAGYNYOMÁS 3 481<br />
19687/ / / közút NAGYNYOMÁS 216<br />
19702/ / / közút NAGYNYOMÁS 290<br />
19707/ 8/ / közút NAGYNYOMÁS 383<br />
19734/ / / közút NAGYNYOMÁS 327<br />
19752/ / / közút NAGYNYOMÁS 1 828<br />
198/ / / közterület (köz) BOROS SÁMUEL UTCA 1 905<br />
19801/ 1/ / közút HÉKÉD 267<br />
19801/ 7/ / közút HÉKÉD 508<br />
19801/ 19/ / közút HÉKÉD 234<br />
19803/ / / közút HÉKÉD 952<br />
20003/ 2/ / telephely (gázcseretelep) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 52<br />
20019/ 2/ / közpark MAGYARTÉS 3 703<br />
20020/ / / közút MAGYARTÉS 627<br />
20025/ / / árok MAGYARTÉS 118<br />
20030/ / / közterület (út) ŐRHÁZ UTCA 7 247<br />
20034/ / / Vásártér MAGYARTÉSI UTCA 900<br />
20059/ / / közterület (út) MAGYARTÉS, ÁRVÍZ U. 31 537<br />
20074/ 1/ / közterület (út) MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 22 794<br />
20096/ / / közút MAGYARTÉS 177<br />
20103/ / / közút MAGYARTÉSI ÚT 62 234<br />
203/ / / közterület (köz) BOROS SÁMUEL UTCA 1 772<br />
2032/ / / közút DEÁK FERENC UTCA 127 884<br />
2093/ / / közút MIKECZ UTCA 41 206<br />
210/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 882<br />
218/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 4 133<br />
22/ / / Kossuth Lajos tér KOSSUTH TÉR 374 033<br />
2210/ / / mirhó DÓZSA GYÖRGY UTCA 7 343<br />
224/ / / közút NÁDAS SÉTÁNY 3 389<br />
225/ / / közút SZALAI UTCA 65 018<br />
226/ / / közút DESSEWFFY ARISZTID SOR 13 726<br />
2264/ / / közút DÓZSA GYÖRGY UTCA 103 075<br />
23/ / / közút KISS BÁLINT UTCA 224 698<br />
2388/ / / közút BERCSÉNYI UTCA 160 424<br />
2389/ 1/ / közpark NÁDAI GÉZA TÉR 1 680
181<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
2434/ / / mirhó BERCSÉNYI UTCA 9 276<br />
244/ / / közút AULICH LAJOS UTCA 37 920<br />
266/ / / közút SÁRGAPARTI UTCA 23 851<br />
27/ / / beépítetlen terület ADY ENDRE UTCA 4. 10 000<br />
270/ 1/ / mirhó SÁRGAPARTI UTCA 2 015<br />
2896/ / / közút DR. UDVARDI LÁSZLÓ UTCA 49 025<br />
2961/ / / közút NAGYHEGYI SOR 11 017<br />
2996/ / / Nagyvölgy csatorna NAGYVÖLGY CSATORNA 457 473<br />
2998/ / / közút NÉVTELEN 4 771<br />
3/ / / közút HAJDÚ LAJOS UTCA 17 920<br />
303/ / / közút BOROS SÁMUEL UTCA 90 267<br />
319/ / / mirhó BOROS SÁMUEL UTCA 2 233<br />
32/ / / közút MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 58 505<br />
3416/ 1/ / közút KISPATÉ ÚT 18 228<br />
3427/ 3/ / közút NAGYHEGY 4 235<br />
3432/ 3/ / közút NAGYHEGY 176<br />
3518/ 6/ / közút SZESZFŐZDE DÜLŐ 58 387<br />
3584/ 1/ / közút NAGYHEGY 185<br />
3585/ 4/ / közút NAGYHEGY 1 443<br />
3587/ 2/ / közút NAGYHEGY 203 365<br />
3587/ 3/ / beépítetlen terület NAGYHEGY 837<br />
3587/ 4/ / közút NAGYHEGY 844<br />
3607/ / / közút NAGYHEGY 1 336<br />
3634/ 1/ / közút NAGYHEGYSZÉLI ÚT 395 377<br />
3637/ 1/ / közút NAGYHEGY 11 718<br />
364/ / / közút BABÓS UTCA 13 371<br />
3647/ 1/ / közút NAGYHEGY 315<br />
3664/ / / közút GARÁZS DÜLŐ 33 786<br />
3692/ / / közút NAGYHEGY 306<br />
3700/ / / közút NAGYHEGY 700<br />
3702/ / / közút NAGYHEGY 1 268<br />
3716/ 3/ / közút NAGYHEGY 275<br />
3724/ / / közút NAGYHEGY 1 892<br />
3728/ 4/ / közút NAGYHEGY 168<br />
3730/ 2/ / közút NAGYHEGY 442<br />
3760/ / / közút NAGYHEGY 1 244<br />
3766/ / / közút NAGYHEGY 1 728<br />
3783/ / / közút LEVENDULA UTCA 11 292<br />
3790/ 2/ / közút NAGYHEGY 2 168<br />
3790/ 3/ / közút NAGYHEGY 299<br />
3790/ 4/ / közút NAGYHEGY 265<br />
3794/ 4/ / beépítetlen terület NAGYHEGY, LEVENDULA UTCA 1 372<br />
3797/ 1/ / közterület (út) NAGYHEGY 1 333<br />
3798/ / / közút MADÁCH IMRE UTCA 32 756<br />
3799/ 2/ / közút NAGYHEGY 759<br />
3801/ 4/ / közút NAGYHEGY 692<br />
3803/ 5/ / beépítetlen terület NAGYHEGY 960<br />
3804/ 2/ / közút NAGYHEGY 1 856<br />
3804/ 4/ / közút NAGYHEGY 155
182<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
3804/ 5/ / közút NAGYHEGY 2 257<br />
3805/ 7/ / közút NAGYHEGY 940<br />
3806/ 9/ / közút NAGYHEGY 537<br />
3806/ 11/ / közút NAGYHEGY 770<br />
3807/ 6/ / közút NAGYHEGY 941<br />
3807/ 7/ / közút NAGYHEGY 234<br />
3809/ 5/ / közút NAGYHEGY 783<br />
3811/ 3/ / közút NAGYHEGY 674<br />
3812/ 3/ / közút NAGYHEGY 785<br />
3813/ / / közút NAGYHEGY 6 430<br />
3817/ 3/ / közút NAGYHEGY 2 150<br />
3820/ 6/ / közút NAGYHEGY 638<br />
3842/ / / közút NAGYHEGY 881<br />
3847/ 2/ / közút NAGYHEGY 400<br />
3848/ 3/ / közút KIKELET UTCA 16 704<br />
3849/ 5/ / beépítetlen terület NAGYHEGY (GERGELY DŰLŐ) 20<br />
3864/ 2/ / közút NAGYHEGY 8 435<br />
3867/ 1/ / közút NAGYHEGY 745<br />
3868/ / / közút NAGYHEGY 7 724<br />
3881/ 25/ / beépítetlen terület NAGYHEGY 440<br />
3881/ 27/ / beépítetlen terület NAGYHEGY 610<br />
3881/ 30/ / út NAGYHEGY 70<br />
3928/ 4/ / közút NAGYHEGY 753<br />
3933/ 4/ / közút NAGYHEGY 711<br />
3940/ 3/ / közút NAGYHEGY 893<br />
3943/ 3/ / közút NAGYHEGY 146<br />
3945/ 3/ / beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA 5 077<br />
3949/ 3/ / közút NAGYHEGY 41<br />
3963/ 1/ / közút NAGYHEGY 41 223<br />
3963/ 5/ / buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 038<br />
3966/ / / buszváró SZARVASI ÚT (ÁLLAMI KÖZÚT) 1 038<br />
3966/ 2/ / kerékpár- és gyalogút SZARVASI ÚT 31 160<br />
3967/ 9/ / út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 6 270<br />
3967/ 11/ / út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 15 514<br />
3967/ 14/ / út IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 114 500<br />
3967/ 22/ / út és szennyvízátemelő IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 5 350<br />
3967/ 23/ / út IPARI PARK 212 179<br />
3975/ 1/ / agyaggödör BELTERÜLET 190<br />
3978/ / / közút NAGYHEGY 626<br />
3997/ / / közút NAGYHEGY 9 227<br />
4001/ / / mocsár NAGYNYOMÁS 1 860<br />
4003/ / / agyaggödör NAGYNYOMÁS 3 920<br />
4022/ / / halastó NAGYNYOMÁS 1 390<br />
408/ / / mirhó KÖLCSEY FERENC UTCA 1 470<br />
4122/ 2/ / beépítetlen terület ATTILA ÚT 5 335<br />
4123/ 11/ / út (termálkút és hők NÉVTELEN 5 696<br />
4123/ 12/ / közterület IPARTELEPI ÚT 171<br />
4127/ 6/ / közterület (beépített) IPARTELEPI ÚT 11 024<br />
4128/ / / közút IPARTELEPI UTCA 26 183
183<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
4133/ 12/ / kerékpárút IPARTELEPI ÚT 381<br />
4138/ / / közút NAGYNYOMÁS 15 249<br />
418/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 703<br />
4181/ / / közút NAGYNYOMÁS 168<br />
4187/ / / közút NAGYNYOMÁS 910<br />
4195/ 2/ / közút NAGYNYOMÁS 992<br />
4195/ 3/ / közút NAGYNYOMÁS 486<br />
4195/ 19/ / közterület és út IPARI PARK DÉLI ZÓNA 142 615<br />
4230/ 2/ / közút NAGYNYOMÁS 559<br />
4233/ 11/ / közút HÉTVEZÉR UTCA 39 646<br />
4233/ 26/ / közút JUHÁSZ GYULA UTCA 13 841<br />
4233/ 36/ / közút NÉMETH LÁSZLÓ UTCA 26 051<br />
4235/ / / közút NAGYNYOMÁS 6 743<br />
4236/ 2/ / mocsár NAGYNYOMÁS 1 180<br />
4236/ 3/ / gyep, tó és anyaggöd NAGYNYOMÁS 2 851<br />
4236/ 9/ / vízállás NAGYNYOMÁS 1 025<br />
4240/ / / közút NAGYNYOMÁS 2 254<br />
4253/ 1/ / közút NAGYNYOMÁS 186<br />
4253/ 5/ / közút NAGYNYOMÁS 4 400<br />
4261/ / / közút NAGYNYOMÁS 1 172<br />
4264/ / / közút NAGYNYOMÁS 1 808<br />
4265/ 20/ / közút NAGYNYOMÁS 2 607<br />
432/ / / közút KÖLCSEY FERENC UTCA 12 649<br />
4369/ / / közút NÁDASDY UTCA 19 544<br />
4386/ 1/ / közút MÁGOCSI ÚT 34 480<br />
4388/ 11/ / közterület MÁGOCSI ÚT 3 020<br />
4391/ 3/ / közút NAGYNYOMÁS 377<br />
4403/ 2/ / közút VÁSÁRHELYI ÚT 162 918<br />
4414/ / / közút SZEGVÁRI ÚT 156 302<br />
4421/ / / közút BELTERÜLET 4 486<br />
443/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 4 019<br />
4434/ / / közút MUNKÁS UTCA 130 349<br />
4455/ / / közút VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA 96 247<br />
4466/ 1/ / csapadékvíz vésztározó WESSELÉNYI UTCA 11 351<br />
4476/ / / közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 740 380<br />
4495/ / / közút WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 17 764<br />
4507/ / / közút KORSÓS SOR 18 107<br />
454/ 1/ / közterület KÖLCSEY FERENC UTCA 102<br />
454/ 2/ / mirhó BORZA UTCA 1 327<br />
4542/ / / közterület KORSÓS SOR 3 581<br />
4559/ / / közút DR. BERÉNYI IMRE UTCA 106 416<br />
4560/ / / közterület (út) DR. BERÉNYI IMRE UTCA 13 010<br />
4634/ / / közút JÓKAI MÓR UTCA 150 860<br />
4655/ / / közút KOLOZSVÁR UTCA 73 946<br />
4656/ 1/ / járda BAROSS UTCA 28 093<br />
4656/ 2/ / út ATTLA ÚT 18 649<br />
4658/ 4/ / közterület ATTILA U 8 429<br />
4659/ 1/ / járda ATTILA ÚT 6 390<br />
4659/ 3/ / járda és kerékpárút ATTILA ÚT 103 147
184<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
4665/ 2/ / udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 41 30 578<br />
4671/ / / közút KOSSUTH LAJOS UTCA 45 28 743<br />
4674/ 17/ / közterület KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 337<br />
4674/ 31/ / beépítetlen terület KOSZTA JÓZSEF UTCA 20<br />
4675/ / / közút KOSZTA JÓZSEF UTCA 32 807<br />
469/ / / közút BORZA UTCA 26 119<br />
4694/ / / közút NAGYVÖLGY SOR 35 192<br />
4697/ / / közút ATTILA U BOV 41 225<br />
4702/ / / közterület (út) WESSELÉNYI MIKLÓS UTCA 11 192<br />
4703/ 2/ / közterület és parkoló SOPRON SOR 15 600<br />
4733/ / / közút SOPRON UTCA 14 785<br />
4778/ / / közút VECSERI UTCA 39 574<br />
4779/ / / közterület (út) NÉVTELEN 49 483<br />
4793/ 1/ / közút TEMETŐ UTCA 62 411<br />
4846/ / / közterület (út) ZRÍNYI KÖZ 6 638<br />
4870/ / / közút ZRÍNYI UTCA 28 755<br />
4881/ 2/ / közút GYALOG UTCA 1 488<br />
4891/ / / közterület ZRÍNYI U-I ZUG 2 325<br />
4898/ / / közterület ZRÍNYI U-I ZUG 1 860<br />
4948/ / / közút KÁTAI UTCA 9 239<br />
4949/ 1/ / közút MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 41 257<br />
4962/ / / közút DÓZSA KÖZ 8 130<br />
4965/ 5/ / közterület (út) SOMOGYI B. UTCÁBÓL NYÍLÓ 1 891<br />
498/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 1 672<br />
4983/ / / közterület (út) NÉVTELEN 1 981<br />
5/ / / közterület (parkoló) HAJDÚ LAJOS UTCA 11 976<br />
5000/ / / közterület (út) NÉVTELEN 2 567<br />
5018/ / / közút DARU UTCA 17 535<br />
5026/ / / mirhó SOMOGYI BÉLA UTCA 6 109<br />
5044/ / / közút VILLOGÓ UTCA 38 378<br />
5055/ 2/ / beépítetlen terület TEMETŐ UTCA 395<br />
5056/ / / mirhó ALKOTMÁNY UTCA 1 677<br />
509/ / / közterület (köz) NÉVTELEN KÖZ 2 137<br />
5092/ 2/ / beépítetlen terület ALKOTMÁNY UTCA 143<br />
5093/ 2/ / beépítetlen terület ALKOTMÁNY UTCA 172<br />
5101/ / / közút ALKOTMÁNY UTCA 33 704<br />
5112/ / / közút PATAKI ZUG 3 648<br />
5139/ / / árok ALKOTMÁNY UTCA 4 347<br />
5175/ / / közterület (utca) SOMOGYI BÉLA UTCA 123 542<br />
5175/ 2/ / közterület LAKOS KAPITÁNY TÉR 1 236<br />
5176/ 73/ / közterület ÚJ UTCA 81 441<br />
5176/ 74/ / közterület JÓZSEF A. -ÚJ UTCA 394 783<br />
518/ / / közút BATTHYÁNY UTCA 45 696<br />
522/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 4 124<br />
5229/ / / közút BUDAI NAGY ANTAL UTCA 36 770<br />
5261/ / / közút BACSÓ BÉLA UTCA 10 516<br />
5262/ 1/ / közterület LUTHER-TÉR 21 512<br />
5309/ 1/ / közterület VÁSÁRHELYI ÚT 958<br />
5309/ 3/ / közút SZILFA UTCA 13 788
185<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
5310/ 1/ / közterület VÁSÁRHELYI ÚT 314<br />
5317/ / / közút VÁSÁRHELYI ÚT 29 998<br />
5328/ / / közterület (út) BUDAI NAGY ANTAL UTCA ZUG 2 130<br />
5346/ / / közút CSILLAG UTCA 15 211<br />
5383/ / / közút KERESZTES UTCA 31 382<br />
5430/ / / közút BÉKE UTCA 53 486<br />
5458/ / / közút MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 11 539<br />
5472/ / / közút SARLÓ UTCA 18 488<br />
5495/ / / közút BÉKE UTCA 3 538<br />
550/ / / közút NYÍRI UTCA 28 621<br />
5501/ / / közút TÉGLAGYÁRI ÚT 82 065<br />
5512/ / / közterület (út) HORVáTH TELEP 92 244<br />
5516/ / / közút BEREKHÁT 8 225<br />
5521/ 1/ / közterület VÁSÁRHELYI ÚT 15 839<br />
5521/ 2/ / közút VÁSÁRHELYI ÚT 104 861<br />
5521/ 3/ / közterület VÁSÁRHELYI ÚT 12 358<br />
5522/ 3/ / járda VÁSÁRHELYI ÚT 56 498<br />
5522/ 4/ / út VÁSÁRHELYI ÚT 243 072<br />
5525/101/ / közterület JÓZSEF ATTILA UTCA 20 027<br />
5539/ / / közút ÚJ UTCA 26 785<br />
5541/ 67/ / közterület SZABADSÁG TÉR 233 635<br />
5561/ / / közút PÁVA UTCA 26 230<br />
5587/ / / közút NÉVTELEN KÖZ 12 044<br />
5588/ 1/ / közút JÓZSEF ATTILA UTCA 178 306<br />
5589/ 2/ / közterület KOSSUTH LAJOS UTCA 946 967<br />
5589/ 3/ / járda KOSSUTH LAJOS UTCA 35 084<br />
5592/ 2/ / közterület (tér) SZABADSÁG TÉR 99 882<br />
5603/ 1/ / járda PETŐFI SÁNDOR UTCA 34 565<br />
5603/ 2/ / közút PETŐFI SÁNDOR UTCA 99 937<br />
5613/ 1/ / közút ISKOLA UTCA 23 936<br />
5613/ 2/ / közterület SZŐLLŐSSY GÉZA TÉR 9 698<br />
5625/ / / közút SZENT IMRE HERCEG UTCA 160 924<br />
5626/ 1/ / közterület (tér) ERZSÉBET TÉR 135 636<br />
5626/ 2/ / Szentháromság szobor ERZSÉBET TÉR 570<br />
5631/ / / közút NÉVTELEN 2 759<br />
5633/ 2/ / beépítetlen terület SZENT ANNA UTCA 2 140<br />
5644/ / / közút LIGET SOR 47 464<br />
5650/ / / közút SZENT ANNA UTCA 114 569<br />
5678/ / / közút KISÉR UTCA 81 687<br />
5683/ 3/ / közút SZENT ANNA ZUG 619<br />
5684/ / / közút SZENT ANNA ZUG 1 952<br />
5697/ / / mirhó SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 14 162<br />
5706/ / / közút ÁCHIM ANDRÁS UTCA 11 972<br />
5723/ / / zug KISÉR UTCA 40 870<br />
5735/ / / közterület (út) NÉVTELEN 2 040<br />
5750/ / / közút NYÍRI KÖZ 20 825<br />
5751/ 1/ / közterület NYÍRI KÖZ 90<br />
5771/ / / közterület (út) NÉVTELEN 4 304<br />
5810/ / / közterület (út) NÉVTELEN 3 903
186<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
587/ / / közút SZÜRSZABÓ NAGY IMRE UTCA 34 572<br />
5881/ / / árok BELTERÜLET 6 657<br />
5928/ / / közút SÁFRÁN MIHÁLY UTCA 56 403<br />
5960/ / / mirhó NAGYÖRVÉNY UTCA 7 679<br />
602/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 2 508<br />
6028/ / / közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 3 141<br />
604/ 1/ / közterület RÁKÓCZI F. UTCÁRÓL NYÍLÓ 768<br />
606/ 3/ / közterület RÁKÓCZI FERENC UTCA 162<br />
6065/ / / közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 7 807<br />
6075/ / / közterület (út) SZENT ANNA ZUG 2 436<br />
6083/ / / közút SOÓS UTCA 52 483<br />
6094/ / / közút NAGYÖRVÉNY UTCA 97 627<br />
6117/ / / közút TOLDI KÖZ 2 442<br />
6137/ / / közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 2 840<br />
6163/ / / közterület (tér) IFJÚSÁG TÉR 6 485<br />
6164/ / / közút SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA 10 950<br />
6188/ / / közút PACSIRTA UTCA 11 939<br />
6228/ / / közút SZONDI UTCA 10 804<br />
6229/ / / közút ÖRVÉNY SOR 18 510<br />
6234/ / / közút KISS UTCA 4 254<br />
624/ / / közút SAJÓ KÖZ 4 856<br />
6250/ / / közút FARKAS ZUG 3 778<br />
6266/ / / közút DOBÓ UTCA 11 759<br />
6287/ / / mirhó ROZGONYI UTCA 12 035<br />
6307/ / / közút ROZGONYI UTCA 24 265<br />
6322/ / / közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 2 883<br />
6341/ 1/ / szivattyúház FARKAS ANTAL UTCA 264<br />
6341/ 2/ / közút FARKAS ANTAL UTCA 155 268<br />
6369/ / / mirhó ÁRPÁD UTCA 10 834<br />
6393/ / / közút KÖTŐ UTCA 5 269<br />
6427/ / / közút BÁTHORY UTCA 57 590<br />
6440/ 1/ / közút EPRES SOR 4 536<br />
6441/ 11/ / közterület (út) BEREKHÁT 1 166<br />
6441/ 17/ / közterület (út) BEREKHÁT 7 402<br />
6446/ / / közút BEREKHÁT 5 133<br />
6463/ / / közút KNÉZICH KÁROLY UTCA 12 179<br />
6483/ / / közút SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 43 816<br />
6497/ 1/ / közút BEREKHÁT 3 236<br />
6505/ / / közút BIHARI SOR 10 502<br />
6535/ / / közút DANKÓ PISTA UTCA 17 980<br />
6557/ / / közút LAVOTTA UTCA 17 481<br />
6585/ / / közút MAGYARI IMRE UTCA 9 464<br />
6598/ / / beépítetlen terület KÖZTERÜLET 10 211<br />
6599/ / / közút VAJDA TELEP 6 245<br />
6623/ / / közút CSABA UTCA 12 071<br />
6637/ / / közút AKÁCFA UTCA 24 439<br />
6638/ 1/ / beépítetlen terület KÖZTERÜLET 389<br />
668/ / / közút RUZS MOLNÁR UTCA 7 526<br />
6693/ / / közút GÓGÁNY UTCA 76 624
187<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
6778/ / / közút NÉVTELEN ZUG 774<br />
6780/ / / közút KÉREG UTCA 39 133<br />
68/ / / közút PÓLYA UTCA 23 288<br />
680/ / / közterület (út) NÉVTELEN KÖZ 2 130<br />
6851/ / / közút GÓGÁNY - ÜRGE UTCÁK KÖZÖTT 4 756<br />
6852/ / / közút ÜRGE UTCA 31 652<br />
6853/ / / közút ÁRPÁD UTCA 23 146<br />
6883/ / / mirhó HUSZÁR UTCA 2 078<br />
6900/ / / közút HUSZÁR UTCA 22 349<br />
6901/ / / közút KÖKÉNY UTCA 13 950<br />
691/ / / közút NAGYGÖRGŐS UTCA 35 029<br />
6939/ / / közút RÓZSA UTCA 20 075<br />
6970/ / / közút PIPACS UTCA 10 830<br />
6992/ / / közút KASZA UTCA 21 532<br />
7039/ / / közút SZEGFÜ UTCA 14 144<br />
7088/ 1/ / közút KINIZSI PÁL UTCA 4 158<br />
7093/ / / közút DUGOVICS TITUSZ UTCA 8 367<br />
7094/ / / közút MENTŐ SOR 45 154<br />
7095/ 22/ / beépítetlen terület MENTŐ UTCA 20<br />
7095/ 24/ / közterület (út) NÉVTELEN 939<br />
7117/ / / közút BEREKLAPOS 2 090<br />
7125/ / / közút SZEGFÜ UTCA 990<br />
7135/ / / közterület (köz) KASZA KÖZ 674<br />
7152/ / / közút LŐRINC UTCA 9 009<br />
7154/ / / közút MÉSZÁROS LÁZÁR UTCA 14 987<br />
7166/ 19/ / közterület BEREKLAPOS 40<br />
7167/ / / közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 9 627<br />
7173/ / / közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 4 982<br />
7182/ 2/ / közút BÁNOMHÁTI TEMETŐ 546<br />
7182/ 4/ / közút NÉVTELEN 1 218<br />
7186/ / / közút NÉVTELEN 22 297<br />
7188/ / / szennyviztisztító telep BEREK 75 490<br />
7189/ / / telek a szennyvíztisztítónBEREKLAPOS 6 800<br />
7190/ 7/ / szántó (szennyvíztisztító)BEREKLAPOS 2 100<br />
7191/ / / közút BEREK 51 297<br />
7195/ 1/ / közút GR TELEKI LÁSZLÓ SOR 897 255<br />
7195/ 2/ / közterület (út) FRANGEPÁN SOR 5 711<br />
7195/ 3/ / közút FRANGEPÁN SOR 1 223<br />
7196/ / / közút MENTŐ UTCA 59 000<br />
7246/ / / közterület (út) NÉVTELEN 4 839<br />
7264/ / / közterület (út) NÉVTELEN 1 546<br />
7282/ 2/ / közterület NÉVTELEN KÖZ 244<br />
7288/ / / mirhó GERGELY UTCA 1 074<br />
7292/ / / közút TÖLGYFA UTCA 14 433<br />
7303/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 2 270<br />
7318/ / / közút ORGONA UTCA 16 101<br />
7330/ / / közút KLAPKA UTCA 6 109<br />
7342/ / / közút BEM UTCA 22 458<br />
7383/ 10/ / beépítetlen terület BEM ÉS KLAPKA U. KÖZÖTT 5 958
188<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
7386/ / / közút MEZŐ UTCA 19 211<br />
7416/ / / közút KERTÉSZ UTCA 10 159<br />
744/ / / közút BÁLINT UTCA 16 954<br />
7443/ / / közút KISHÁT UTCA 19 750<br />
7444/ / / közút NÉVTELEN 4 229<br />
7469/ / / közút KLÁRA UTCA 13 394<br />
7487/ / / közút MARISKA UTCA 5 286<br />
7496/ / / közút GERGELY UTCA 51 061<br />
7497/ / / közút KUTATÓ MELLETT 28 430<br />
7500/ / / közút NÉVTELEN 43 511<br />
7508/ 1/ / közpark SZÉCHENYI LIGET 1 121 205<br />
7509/ / / Vecseri fok CSALLÁNY GÁBOR PART 13 376<br />
7510/ 1/ / közút VECSERI-FOKI ÚT 346 695<br />
7513/ 4/ / út CSONGRÁDI ÚT 3 1 207<br />
7517/ 12/ / út PARKERDŐ 55 856<br />
7517/ 15/ / közút KOVÁTS KÁROLY UTCA 110 357<br />
7522/ / / közút GALAMB UTCA 4 360<br />
7577/ / / közút NYÁR UTCA 28 896<br />
7596/ / / közút DR. NÉGYESI LÁSZLÓ UTCA 32 278<br />
7636/ / / közút ESZE TAMÁS UTCA 58 763<br />
7683/ / / közút HUNYADI JÁNOS UTCA 19 347<br />
7694/ / / közút TAVASZ UTCA 25 323<br />
7697/ / / közút ILONAPARTI ÚT 41 798<br />
7698/ 1/ / közút VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 5 340<br />
7698/ 11/ / közút VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UTCA 4 1 016<br />
7702/ / / közút NÉVTELEN 9 265<br />
7705/ / / közút ALKONY UTCA 25 203<br />
7725/ / / közút SZIGETI ISTVÁN UTCA 11 935<br />
7726/ / / közút DR. VÁRADI LIPÓT ÁRPÁD UT 215 929<br />
7753/ / / közút DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 27 040<br />
7794/ / / közút FUTÓ ZOLTÁN UTCA 28 985<br />
7835/ / / közút PETROVICS SOMA UTCA 18 314<br />
784/ / / közút KRISTÓ NAGY ISTVÁN UTCA 19 285<br />
7869/ / / közút GAÁL ISTVÁN UTCA 46 417<br />
7870/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 370<br />
7873/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 376<br />
7876/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 372<br />
7877/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 372<br />
7880/ / / közpark CSONGRÁDI ÚT 356<br />
7881/ / / közpark CSONGRÁDI ÚT 359<br />
7884/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 404<br />
7886/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 354<br />
7889/ / / közpark CSONGRÁDI ÚT 353<br />
7890/ / / közpark CSONGRÁDI ÚT 350<br />
7893/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 347<br />
7894/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 335<br />
7897/ / / közpark CSONGRÁDI ÚT 350<br />
7898/ / / közpark CSONGRÁDI ÚT 335<br />
7901/ / / közpark GAÁL ISTVÁN UTCA 677
189<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
7902/ / / közút TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 26 850<br />
7931/ 1/ / járda és kerékpárút CSONGRÁDI ÚT 1 445 158<br />
7931/ 2/ / közút CSONGRÁDI ÚT 206 590<br />
7934/ 2/ / közterület JANÓ GYÖRGY SÉTÁNY 23 024<br />
7939/ / / közút NÉVTELEN 11 212<br />
7941/ / / közút ZOLNAY KÁROLY UTCA 27 131<br />
7945/ 2/ / közterület (bejáró út) ZOLNAY KÁROLY UTCA 3 300<br />
7947/ / / közút HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA 22 570<br />
7948/ / / közút KURCA SOR 26 144<br />
7964/ 2/ / mirhó HEGEDÜS LÁSZLÓ UTCA 885<br />
797/ / / közút NÉVTELEN 2 001<br />
7986/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 1 144<br />
8027/ / / közút BURIÁN LAJOS UTCA 16 005<br />
8048/ / / mirhó FEKETE MÁRTON UTCA 1 556<br />
8067/ / / közút FEKETE MÁRTON UTCA 23 177<br />
8087/ / / mirhó FEKETE MÁRTON UTCA 1 377<br />
810/ / / közterület (köz) NÉVTELEN 713<br />
8114/ / / közút SARKADI NAGY MIHÁLY UTCA 12 731<br />
8122/ 2/ / mirhó DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA 458<br />
8133/ 1/ / mirhó DR. LAKOS IMRE UTCA 899<br />
8165/ / / közút DR. LAKOS IMRE UTCA 19 226<br />
8180/ / / mirhó DR. LAKOS IMRE UTCA 797<br />
8198/ / / közút BALOGH JÁNOS UTCA 39 316<br />
8223/ / / mirhó CSONGRÁDI ÚT 934<br />
8239/ / / közút DR. MÁTÉFFY FERENC UTCA 70 610<br />
825/ / / közút FARKAS MIHÁLY UTCA 25 061<br />
826/ / / közút ADY ENDRE UTCA 277 320<br />
8261/ / / árok KERTVÁROS 2 588<br />
828/ 3/ / beépített terület SZENT MIKLÓS-TÉR 510<br />
828/ 5/ / beépítetlen terület RÓZSA GÁBOR TÉR 9 132<br />
828/ 6/ / közterület SZENT MIKLÓS-TÉR 73 658<br />
8282/ / / közút KISS ZSIGMOND UTCA 168 307<br />
8283/ / / közút CSONGRÁDI ÚT 124 650<br />
8289/ 1/ / közút CSEUZ BÉLA UTCA 63 504<br />
8297/ / / közút HONVÉD UTCA 236 474<br />
8304/ / / közút NÉVTELEN 3 369<br />
8305/ 3/ / beépítetlen terület KÖZTÁRSASÁG UTCA 44 586<br />
831/ 2/ / játszótér és közterület SZENT MIKLÓS-TÉR 36 383<br />
8316/ / / közút KÖZTÁRSASÁG UTCA 44 574<br />
8318/ / / közterület NÉVTELEN 334<br />
8321/ / / közterület NÉVTELEN 324<br />
8324/ / / közterület (út) NÉVTELEN 7 665<br />
8329/ / / közterület NAGY SÁNDOR KÖZ 4 034<br />
8335/ / / közút NÉVTELEN KÖZ 2 839<br />
8343/ / / közút NAGY SÁNDOR TELEP 20 447<br />
8346/ / / közút NÉVTELEN 1 826<br />
8348/ 3/ / közút KURCA PART 5 491<br />
835/ / / közút NAGY FERENC UTCA 58 750<br />
8350/ 97/ / játszótér KÖZTÁRSASÁG UTCA 9 446
190<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
8350/100/ / közterület CSEUZ BÉLA UTCA 151 263<br />
8362/ / / közterület HONVÉD UTCA 1 183<br />
8368/ 6/ / közterület HONVÉD UTCA 35 562<br />
8369/ / / közút MÓRA FERENC UTCA 19 567<br />
8383/ / / beépítetlen terület MÓRA FERENC UTCA 1 817<br />
84/ / / közterület ADY ENDRE KÖZ 12 694<br />
8406/ / / árok DARVAS JÓZSEF UTCA 1 541<br />
8410/ 1/ / közút DARVAS JÓZSEF UTCA 28 348<br />
8417/ / / közút VERES PÉTER UTCA 63 830<br />
8457/ 2/ / közút ERDEI FERENC UTCA 34 877<br />
8457/ 7/ / közterület ERDEI FERENC UTCA 5 677<br />
8457/ 63/ / közterület ERDEI FERENC U, GARÁZSSOR 2 125<br />
848/ / / közút HORVÁTH MIHÁLY UTCA 90 019<br />
849/ 14/ / közterület NÉVTELEN 172 304<br />
8559/ 4/ / közút MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 35 705<br />
8559/ 61/ / közterület MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 7 982<br />
8559/106/ / közút VERES PÉTER UTCA 41 280<br />
8561/ 2/ / beépített terület GAÁL ISTVÁN UTCA 2 000<br />
8575/ 1/ / közút GAÁL ISTVÁN UTCA 18 255<br />
8577/ / / mirhó GAÁL ISTVÁN UTCA 4 293<br />
8599/ / / közterület TOPOLYA UTCA 19 800<br />
8608/ / / közút MUSKÁTLI UTCA 8 877<br />
8631/ / / közút TISZAVIRÁG UTCA 13 004<br />
8644/ / / út ALSÓRÉT 1 617<br />
8646/ / / közterület NÉVTELEN 18 530<br />
865/ / / közút JÖVENDŐ UTCA 89 549<br />
8661/ / / közút BARTÓK BÉLA UTCA 14 981<br />
8672/ / / közút KODÁLY ZOLTÁN UTCA 39 307<br />
8687/ / / közterület NÉVTELEN KÖZ 2 506<br />
8695/ / / közút SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 35 333<br />
8701/ / / közterület (utca) SZEMERE BERTALAN UTCA 10 902<br />
8743/ 3/ / közterület (gyalogút) HONVÉD UTCÁBÓL NYÍLÓ KÖZ 690<br />
8767/ / / közút ŐZE LAJOS UTCA 22 604<br />
8780/ / / beépítetlen terület HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 16 846<br />
8810/ 5/ / közterület (út) BIHARI SOR 2 851<br />
8810/ 15/ / közút BIHARI SOR 1 396<br />
883/ 1/ / közút KÍGYÓ UTCA 23 707<br />
895/ / / közút KÖNYÖK UTCA 12 593<br />
9028/ / / árok ALSÓRÉT 75<br />
9030/ / / út HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 9 438<br />
931/ / / közút BOCSKAI UTCA 62 960<br />
950/ 1/ /<br />
Összesen:<br />
közút MECS BALOGH UTCA 27 503<br />
24 220 563
191<br />
6/f. sz. melléklet<br />
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok<br />
ezer Ft-ban<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
1/ / / Megyeháza KOSSUTH TÉR 1 782 739<br />
11/ / / Volt iskola (szakmunkásképző) TÓTH JÓZSEF UTCA 9 25 762<br />
26/ 1/ / Civil Közösségi Ház KISS BÁLINT UTCA 3 32 447<br />
30/ / / Boros Sámuel Szakközépisk. ADY ENDRE UTCA 6. 61 755<br />
33/ / / Lajtha László Zeneisk. KISS BÁLINT UTCA 11 119 263<br />
35/ / / Családsegítő és Gyerm. ADY ENDRE UTCA 10 217 807<br />
39/ / / Orvosi rendelő ADY ENDRE UTCA 18 12 734<br />
101/ / / Móricz Zs. Művelődési Ház ADY ENDRE UTCA 36. 34 648<br />
123/ / / Művelődési és Ifjúsági Ház TÓTH JÓZSEF UTCA 10 205 054<br />
145/ / / Alapfokú müvészeti isk. TÓTH JÓZSEF UTCA 28 35 593<br />
161/ / / Szociális otthon SIMA FERENC UTCA 6. 91 677<br />
824/ / / Orvosi rendelö ADY ENDRE UTCA 17 13 865<br />
829/ 1/ / Földhivatal épülete KOSSUTH LAJOS UTCA 8. 93 833<br />
829/ 2/ / Fridrich Fényirda KOSSUTH LAJOS UTCA 6 5 000<br />
837/ / / Őze Lajos Filmszínház NAGY FERENC UTCA 3 22 355<br />
839/ / / Idősek Klubja (I. sz.) HORVÁTH MIHÁLY UTCA 10. 73 564<br />
860/ / / Óvoda BOCSKAI UTCA 9. 6 853<br />
866/ / / Sportcsarnok JÖVENDŐ UTCA 1 206 303<br />
998/ / / Óvoda KOSSUTH LAJOS UTCA 18. 24 147<br />
1001/ 26/ / Óvoda KLAUZÁL GÁBOR UTCA 5 71 715<br />
1133/ / / Klauzál Gábor Általános Isk. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 12. 532 561<br />
1147/ 2/ / Gyógyszertár orvosi rend. KLAUZÁL GÁBOR UTCA 6 26 219<br />
1147/ 9/ / Terney Béla Középisk. Koll. JÖVENDŐ UTCA 6. 80 061<br />
1147/ 10/ / Központi Gyermekélelmezési Konyha JÖVENDŐ UTCA 6. 304 151<br />
1153/ / / Pollák Antal Műszaki Szki. APPONYI TÉR 1. 155 006<br />
1352/ 12/ / Hajléktalan Ellátó RÁKÓCZI FERENC UTCA 183 82 469<br />
1486/ / / Damjanich J. u-i óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 35. 1 201<br />
1487/ / / Óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 37. 3 997<br />
1497/ / / Volt Általános Iskola DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 31 722<br />
1498/ / / óvoda DAMJANICH JÁNOS UTCA 41 12 123<br />
1759/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. RÁKÓCZI FERENC UTCA 98 29 459<br />
1842/ /A/ 5 Gyógyszertár RÁKÓCZI FERENC UTCA 52 1 956<br />
1843/ / / Deák Ferenc Általános Isk. DEÁK FERENC UTCA 53. 61 161<br />
1849/ / / Óvoda RÁKÓCZI FERENC UTCA 46. 70 505<br />
1931/ 2/ / Fűtőmű APPONYI TÉR "G" 8 990<br />
1931/ 3/ / Udvar APPONYI TÉR "G" 147<br />
1931/ 4/ / Óvoda APPONYI TÉR G 9 741<br />
2061/ / / Háziorvosi rendelő VÖRÖSMARTY UTCA 4. 16 922<br />
2259/ / / Idősek Klubja (III.sz.) DÓZSA GYÖRGY UTCA 86 25 386<br />
3634/ 2/ / Szennyvíz átemelő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 4<br />
3967/ 40/ / Szennyvíz átemelő IPARI PARK 65<br />
3970/ 2/ / Vízmű SZARVASI ÚT 93
192<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
4123/ 9/ / Hőközpont IPARTELEPI ÚT 399<br />
4217/ 4/ / Sporttelep IPARTELEPI ÚT 3 140<br />
4390/ 16/ / Szennyvíz átemelő VÁSÁRHELYI ÚT 9 816<br />
4669/ / / Családok Átmeneti Otthona KOSZTA JÓZSEF UTCA 7/A 60 649<br />
4871/ 1/ / Városi könyvtár KOSSUTH LAJOS UTCA 33 41 291<br />
5429/ / / Óvoda VÁSÁRHELYI ÚT 109. 4 774<br />
5525/ 1/ / Víztorony VÁSÁRHELYI ÚT 1 585<br />
5599/ / / Tóth József Színház PETŐFI SÁNDOR UTCA 2 108 371<br />
5600/ 2/ / Művészetek háza (Gólyás) PETŐFI SÁNDOR UTCA 4 145 818<br />
5604/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. PETŐFI SÁNDOR UTCA 15. 261 699<br />
5614/ / / Zsoldos Ferenc Középisk. SZENT IMRE HERCEG UTCA 1. 140 202<br />
5622/ / / Lakóház, udvar, iroda PETŐFI SÁNDOR UTCA 1. 52 228<br />
5623/ / / Városháza KOSSUTH TÉR 6 206 688<br />
5630/ / / Óvoda SZENT ANNA UTCA 1 100 532<br />
5651/ / / Horváth Mihály Gimnázium SZENT IMRE HERCEG UTCA 2. 160 968<br />
5670/ / / Bölcsőde VÁSÁRHELYI ÚT 2 318 899<br />
5751/ 2/ / Udvar KISÉR UTCA 126<br />
5752/ / / Szennyvízátemelő KISÉR UTCA 29 835<br />
6012/ / / Orvosi rendelő, gyógyszertár NAGYÖRVÉNY UTCA 59 5 954<br />
6021/ / / Idősek Klubja (II. sz) NAGYÖRVÉNY UTCA 53. 36 135<br />
6024/ / / Orvosi rendelö NAGYÖRVÉNY UTCA 51 3 281<br />
6178/ / / Óvoda FARKAS ANTAL UTCA 11 6 049<br />
6342/ / / Óvoda ÁRPÁD UTCA 3 33 291<br />
6499/ 2/ / Udvar, épület (Berekhát) SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 6 018<br />
6499/ 5/ / I-es kútcsoport BEREKHÁT 7 403<br />
6500/ / / Szivattyúház (1-es kút) BEREKHÁT 761<br />
7192/ 3/ / Végátemelő területe BEREK 400<br />
7502/ 1/ / Strandfürdő és Sport CSALLÁNY GÁBOR PART 4 1 467 543<br />
7517/ 11/ / Vízmű KOVÁTS KÁROLY UTCA 227<br />
7517/ 13/ / Dr. Sipos Ferenc Parkerdő O. KOVÁTS KÁROLY UTCA 3. 1 101 018<br />
7933/ / / Dózsa ház CSONGRÁDI ÚT 2 138 541<br />
7934/ 1/ / Sporttelep (Pusztai L.) CSONGRÁDI ÚT 85 522<br />
7940/ / / Sporttelep ZOLNAY KÁROLY UTCA 43 755<br />
8009/ / / Óvoda MÁTÉFFY FERENC 22 10 580<br />
8288/ 1/ / Beépítetlen terület KISS ZSIGMOND UTCA 245 348<br />
8305/ 1/ / Óvoda KÖZTÁRSASÁG UTCA 4. 69 544<br />
8305/ 2/ / Koszta József Általános Isk. KÖZTÁRSASÁG UTCA 6. 87 332<br />
8350/ 99/ / Kertvárosi orvosi re KÖZTÁRSASÁG UTCA 27 34 091<br />
20001/ 1/ / Községház MAGYARTÉS 6 2 665<br />
20003/ 3/ / Sporttelep MAGYARTÉS, KÖRÖSPARTI U. 13 062<br />
20028/ / / Magyartési Klubkönyvtár MAGYARTÉS 6 451<br />
022/ 7/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10<br />
022/ 11/ / Erdő KÜLSŐRÉT 20<br />
022/ 13/ / Gyep, vízállás KÜLSŐRÉT 70<br />
024/ 5/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 60
193<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
024/ 6/ / Gyep KÜLSŐRÉT 40<br />
024/ 7/ / Gyep KÜLSŐRÉT 10<br />
024/ 8/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 30<br />
024/ 10/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 20<br />
024/ 15/ / Gyep KÜLSŐRÉT 20<br />
024/ 16/ / Gyep KÜLSŐRÉT 40<br />
026/ 3/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 5<br />
026/ 8/ / Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 50<br />
026/ 14/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 20<br />
026/ 16/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 30<br />
026/ 21/ / Gyep (legelő) KÜLSŐRÉT 10<br />
026/ 24/ / Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 170<br />
026/ 25/ / Gyep, erdő KÜLSŐRÉT 90<br />
0833/ 2/ / Erdő CSEREBÖKÉNYI TEMETŐ 90<br />
01093/ 5/ / Gyepmesteri telep NAGYNYOMÁS 88/A 15 737<br />
01350/ 7/ / Szántó és beépített BEREKHÁT 2 200<br />
01394/ 2/ / Erdő BEREKLAPOS 2 255<br />
01398/ 12/ / Erdő BEREKLAPOS 265<br />
01398/ 18/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80<br />
01398/ 21/ / Kommunális hulladéklerakó BEREK 40 345 544<br />
01398/ 22/ / Bejáró út BEREKLAPOS 26<br />
01398/ 23/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 267<br />
01398/ 24/ / Hulladékudvar BEREKLAPOS 1 138<br />
01398/ 25/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 319<br />
805/ 2/ / Magtár ARANY JÁNOS UTCA 8 2 294<br />
1845/ / / Beépítetlen terület DEÁK FERENC UTCA 51 7 647<br />
1913/ 1/ / Piac RÁKÓCZI FERENC UTCA 2 55 875<br />
2969/ 1/ / Közösségi Pszichiátriai MUNKÁS UTCA 54 29 570<br />
3967/ 4/ / Beépítetlen terület SZARVASI ÚT 18 090<br />
4130/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 240<br />
4136/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 3 770<br />
4387/ / / Telephely, lakóépület MÁGOCSI ÚT 2 70 668<br />
5494/ 2/ / Ravatalozó KÁLVÁRIA TEMETŐ 39 526<br />
5753/ / / Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 10 21 383<br />
5754/ / / Lakóház udvar, garázs VÁSÁRHELYI ÚT 12 7 828<br />
7178/ 2/ / Ravatalozó BÁNOMHÁTI TEMETŐ 1 050<br />
0141/ / / Tiszai strandfürdő ALSÓRÉT 11 869<br />
Összesen 9 253 469
194<br />
6/g. sz. melléklet<br />
Forgalomképes ingatlanok<br />
ezer Ft-ban<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
8/ / / Lakóház udvar TÓTH JÓZSEF UTCA 5/A 18 181<br />
17/ 2/ / Lakóház udvar KISS BÁLINT UTCA 6 8 808<br />
47/ / / Raktár-üzlet TÓTH JÓZSEF UTCA 15 15 684<br />
142/ / / Beépítetlen terület TÓTH JÓZSEF UTCA 70<br />
588/ / / Lakóépület RÁKÓCZI FERENC UTCA 61 24 706<br />
692/ / / Lakóház, üzlet, műhely ARANY JÁNOS UTCA 22 12 415<br />
811/ 2/ / Rehabilitációs sport ADY ENDRE UTCA 27. 35 485<br />
828/ 1/ / Lakóház üzlet iroda KOSSUTH TÉR 5 67 256<br />
830/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 10 70 026<br />
840/ 1/ / Lakóház udvar és üzlet NAGY FERENC UTCA 1 23 897<br />
840/ 2/ / Lakóház üzlet ADY ENDRE UTCA 1 15 317<br />
843/ / / Lakóház udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 12 11 140<br />
844/ / / Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 7 4 096<br />
849/ 2/ / Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 12 43 411<br />
849/ 5/ / Lakóház HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1-5 29 435<br />
849/ 13/ / Udvar HORVÁTH MIHÁLY UTCA 1 440<br />
861/ / / Lakóház udvar BOCSKAI UTCA 11 7 518<br />
864/ / / Beépítetlen terület BOCSKAI UTCA 13. 18 000<br />
902/ / / Lakóház, udvar ADY ENDRE UTCA 15 8 715<br />
999/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 20 8 558<br />
1001/ 12/ / Lakóház üzlet BOCSKAI UTCA 8 11 474<br />
1001/ 23/ / Lakóház garázs BRUSZNYAI STNY 1 6 790<br />
1001/ 28/ / Lakóház, üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 22 27 514<br />
1001/ 38/ / Beépítetlen földterület JÖVENDŐ UTCA 153<br />
1069/ / / Lakóház, udvar PINTÉR UTCA 5/B 12 633<br />
1108/ 2/ / Épület JÖVENDŐ UTCA 9 299<br />
1125/ 2/ / Lakóház, udvar BÉLÁDI UTCA 6. 23 551<br />
1126/ / / Lakóház udvar APPONYI TÉR 4 8 663<br />
1147/ 5/ / Lakóház BRUSZNYAI STNY 10 6 821<br />
1147/ 6/ / Lakóház BRUSZNYAI STNY 12 5 460<br />
1147/ 18/ / Áruház KOSSUTH LAJOS UTCA 34 9 699<br />
1147/ 20/ / Áruház KOSSUTH LAJOS UTCA 32 16 655<br />
1149/ / / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 28 4 756<br />
1306/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 582<br />
1309/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 600<br />
1310/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 614<br />
1312/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 550<br />
1325/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 590<br />
1330/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 589<br />
1331/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 594<br />
1332/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 1 589<br />
1336/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 2 589<br />
1339/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 589<br />
1341/ / / Beépített terület DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 589<br />
1342/ / / Lakóház, udvar DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 3 929
195<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
1344/ / / Lakóház, udvar DERZSI KOVÁCS JENŐ UTCA 4 927<br />
1346/ 4/ / Beépítetlen terület SÁRGAPART 20<br />
1352/ 15/ / Szemétlerakó telep MAGYARTÉSI ÚT 16 373<br />
1353/ 1/ / Beépítetlen terület LEININGEN KÁROLY UTCA 491<br />
1357/ 56/ / Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA 290<br />
1357/ 57/ / Beépítetlen terület KISS ERNŐ UTCA 290<br />
1358/ 5/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 540<br />
1358/ 6/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380<br />
1358/ 7/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380<br />
1358/ 8/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380<br />
1358/ 9/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380<br />
1358/ 10/ / Beépítetlen terület MAGYARTÉSI ÚT 380<br />
1358/ 12/ / Telephely(szemétlerakó) MAGYARTÉSI ÚT 9 730<br />
1386/ 2/ / Beépítetlen terület DÓZSA GYÖRGY UTCA 360<br />
1664/ / / Beépítetlen terület VÉCSEY KÁROLY UTCA 49 450<br />
1705/ / / Építési telek VASVÁRI PÁL UTCA 6 600<br />
1710/ / / Beépítetlen terület HÉKÉD 430<br />
1715/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 68. 774<br />
1716/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 70. 822<br />
1719/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 76. 1 034<br />
1785/ 3/ / Beépítetlen terület RÁKÓCZI FERENC UTCA 52<br />
1926/ / / Lakóház APPONYI TÉR E 4 195<br />
1928/ / / Lakóház APPONYI TÉR A 6 593<br />
1929/ / / Lakóház APPONYI TÉR L 884<br />
1930/ / / Lakóház APPONYI TÉR K 1 587<br />
1933/ / / Lakóház APPONYI TÉR "I" 1 205<br />
1975/ / / Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 22 2 488<br />
2065/ / / Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 76/A 5 399<br />
2119/ / / Lakóház, udvar DEÁK FERENC UTCA 108. 7 900<br />
2457/ / / Lakóház, udvar BERCSÉNYI UTCA 50 4 166<br />
2820/ / / Lakóház, udvar WESSELÉNYI UTCA 74 4 255<br />
2992/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 24. 734<br />
2994/ / / Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 40<br />
2995/ / / Erdő NAGYHEGYI SOR 450<br />
2997/ / / Erdő NAGYHEGYI SOR 870<br />
3408/ / / Beépítetlen terület NAGYPATÉ ÚT 968<br />
3582/ 5/ / Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 1 230<br />
3635/ / / Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 915<br />
3636/ / / Erdő NAGYHEGYSZÉLI ÚT 1 320<br />
3639/ 2/ / Beépítetlen terület GARÁZS DÜLŐ 317<br />
3761/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440<br />
3769/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 230<br />
3789/ 2/ / Beépítetlen terület MADÁCH IMRE UTCA 2 454<br />
3802/ 5/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 860<br />
3802/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 290<br />
3803/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 674<br />
3864/ 3/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 20<br />
3881/ 22/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440
196<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
3881/ 23/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440<br />
3881/ 24/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440<br />
3881/ 26/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 440<br />
3881/ 29/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 380<br />
3919/ / / Beépítetlen terület NAGYHEGY 424 210<br />
3946/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 255<br />
3947/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 1 837<br />
3964/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYHEGY 20<br />
3967/ 18/ / Ipartelep(zöldsáv) IPARI PARK(VOLT LAKTANYA) 13 121<br />
3967/ 24/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 6 935<br />
3967/ 25/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 5 044<br />
3967/ 26/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 2 978<br />
3967/ 27/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3 400<br />
3967/ 28/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3 442<br />
3967/ 29/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 3 616<br />
3967/ 32/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 1 016<br />
3967/ 33/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 903<br />
3967/ 34/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 899<br />
3967/ 35/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 901<br />
3967/ 36/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 899<br />
3967/ 37/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 938<br />
3967/ 38/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 873<br />
3967/ 39/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 820<br />
3998/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 100<br />
3999/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 100<br />
4000/ / / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 100<br />
4127/ 1/ / Beépítetlen terület IPARTELEPI ÚT 3 3 991<br />
4130/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 229<br />
4132/ 2/ / Szántó NAGYNYOMÁS 11 550<br />
4134/ / / Beépítetlen terület IPARI PARK 400<br />
4137/ / / Beépítetlen terület IPARI PARK 1 500<br />
4139/ 1/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 2 946<br />
4139/ 6/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 23 800<br />
4139/ 7/ / Gyep (rét) NAGYNYOMÁS 12 610<br />
4140/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 139<br />
4142/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 546<br />
4172/ / / Telephely (kutyamenhely) NAGYNYOMÁS 74 1 743<br />
4173/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 2 440<br />
4175/ 1/ / Lakóház TÉGLAGYÁRI ÚT 6 4 600<br />
4185/ 2/ / Beépítetlen terület IPARI PARK 8 556<br />
4186/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 950<br />
4195/ 15/ / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 3 780<br />
4195/ 16/ / Beépitetlen terulet NAGYNYOMÁS 3 023<br />
4195/ 17/ / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 3 024<br />
4195/ 18/ / Beépitetlen terület NAGYNYOMÁS 3 227<br />
4217/ 3/ / Erdő IPARTELEPI ÚT 19 741<br />
4220/ / / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 8 850<br />
4230/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 560
197<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
4233/ 17/ / Beépített terület HÉTVEZÉR UTCA 9. 819<br />
4233/ 24/ / Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 4 330<br />
4233/ 40/ / Anyaggödör JUHÁSZ GYULA UTCA VÉGÉN 2 990<br />
4253/ 2/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 720<br />
4253/ 6/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 158<br />
4253/ 7/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 1 158<br />
4265/ 1/ / Beépítetlen terület NAGYNYOMÁS 980<br />
4265/ 17/ / Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 41 1 133<br />
4296/ / / Beépített terület JUHÁSZ GYULA UTCA 18 901<br />
4388/ 6/ / Telephely MÁGOCSI ÚT 3 328<br />
4389/ 2/ / Telephely MÁGOCSI ÚT 1 320<br />
4392/ 2/ / Mocsár NAGYNYOMÁS 963<br />
4407/ / / Lakóház, udvar BEREKHÁT 13/C 3 065<br />
4408/ / / Épület, udvar BEREKHÁT 13 83 043<br />
4419/ / / Erdő MUNKÁS UTCA 330<br />
4423/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 20. 729<br />
4424/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 16. 1 026<br />
4425/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 14. 962<br />
4426/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 12. 931<br />
4427/ / / Beépített terület MUNKÁS UTCA 10. 867<br />
4456/ / / Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 1 188<br />
4499/ / / Beépítetlen terület MUNKÁS UTCA 4 980<br />
4661/ / / Lakóház KOSSUTH LAJOS UTCA 37 1 138<br />
4663/ / / Lakóház KOSZTA JÓZSEF UTCA 3 1 809<br />
4664/ / / Udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 37-39 40 466<br />
4673/ 16/ / Gyermekjátszótér BELTERÜLET 16 767<br />
4673/ 29/ / Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 150<br />
4674/ 26/ / Garázs KOSZTA JÓZSEF UTCA 1 150<br />
4678/ / / Lakóház udvar KOSZTA JÓZSEF UTCA 12 4 448<br />
4704/ / / Lakóház udvar NAGYNYOMÁS 49 1 585<br />
4705/ / / Vásártér VILLOGÓ UTCA 24 074<br />
4707/ / / Szántó SOPRON UTCA 4 180<br />
4709/ 2/ / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 730<br />
4737/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 84. 696<br />
4739/ / / Lakóház udvar SOPRON UTCA 80. 797<br />
4740/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 78. 490<br />
4744/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 68 821<br />
4748/ / / Lakóház udvar SOPRON UTCA 50 1 601<br />
4749/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 46. 1 636<br />
4751/ / / Beépített terület SOPRON UTCA 42. 1 124<br />
4752/ / / Lakóház, udvar SOPRON UTCA 40. 5 701<br />
4755/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 32. 230<br />
4756/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 30 299<br />
4757/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 30 310<br />
4758/ / / Beépitetlen terület SOPRON UTCA 30 600<br />
4759/ 1/ / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 34 390<br />
4761/ / / Beépítetlen terület SOPRON UTCA 430<br />
4867/ / / Lakóház udvar KOSZTA JÓZSEF UTCA 4 12 039
198<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
4868/ / / Lakóház udvar ZRÍNYI UTCA 2 7 006<br />
4950/ / / Lakóház, udvar, garázs MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 1 6 712<br />
4955/ / / Beépítetlen terület MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 7 6 020<br />
4963/ / / Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 27 26 191<br />
4964/ / / Lakóház udvar KOSSUTH LAJOS UTCA 25 28 255<br />
4965/ 6/ / Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 2/B 11 200<br />
4968/ / / Lakóház udvar SOMOGYI BÉLA 2 5 610<br />
5176/ 2/ / Lakóház garázs SOMOGYI BÉLA 1 2 837<br />
5176/ 20/ / Lakóház JÓZSEF ATTILA UTCA 6 20 782<br />
5176/ 61/ / Lakóépület ÚJ UTCA 11 165 920<br />
5176/ 75/ / Beépítetlen terület SOMOGYI BÉLA UTCA 125 427<br />
5176/ 77/ / Beépítetlen terület ÚJ UTCA 4 125<br />
5230/ 5/ / Üzem /patyolat/ KOSSUTH LAJOS UTCA 19 7 202<br />
5262/ 2/ / Árúház KOSSUTH LAJOS UTCA 11 10 719<br />
5262/ 3/ / Lakóház üzlet KOSSUTH LAJOS UTCA 13 9 075<br />
5287/ 1/ / Lakóház udvar BACSÓ BÉLA UTCA 19 1 813<br />
5525/ 12/ / Beépítetlen terület VÁSÁRHELYI ÚT 2 580<br />
5541/ 1/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 6 38 684<br />
5541/ 2/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 4 68 193<br />
5541/ 6/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 1 34 450<br />
5541/ 7/ / Lakóház üzlet iroda SZABADSÁG TÉR 2 28 224<br />
5541/ 8/ / Lakóház üzlet SZABADSÁG TÉR 3 8 967<br />
5541/ 25/ / Pincehelyiségek ÚJ UTCA 5 6 205<br />
5541/ 66/ / Beépítetlen terület ÚJ UTCA 7. 6 838<br />
5576/ / / Lakóépület, udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 16 231 891<br />
5577/ 1/ / Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 14 8 167<br />
5580/ 1/ / Lakóház udvar PETŐFI SÁNDOR UTCA 12 6 825<br />
5594/ / / Lakóház udvar SZABADSÁG TÉR "A" 4 882<br />
5600/ 1/ / Beépitetlen terület PETŐFI SÁNDOR UTCA 6 38 542<br />
5606/ / / Lakóház udvar SZENT IMRE HERCEG UTCA 5 18 998<br />
5665/ / / Lakóház, udvar, üzlet SZENT IMRE HERCEG UTCA 12 17 216<br />
5673/ / / Lakóház udvar VÁSÁRHELYI ÚT 6 19 664<br />
5698/ 2/ / Beépítetlen terület SZENT ANNA ZUG 142<br />
5790/ / / Lakóház, udvar KISÉR UTCA 59 5 566<br />
5836/ / / Lakóház, udvar KISÉR UTCA 138 6 131<br />
5873/ / / Beépített terület KISÉR UTCA 66 1 282<br />
6020/ / / Beépített terület NAGYÖRVÉNY UTCA 55 1 800<br />
6080/ / / Lakóház udvar SOÓS UTCA 5 12 782<br />
6113/ / / Lakóház, udvar NAGYÖRVÉNY UTCA 24 2 603<br />
6230/ 1/ / Beépítetlen terület KIS UTCA 420<br />
6260/ / / Lakóház, udvar FARKAS ZUG 1 4 578<br />
6441/ 8/ / Beépitetlen terület BEREKHÁT 860<br />
6441/ 14/ / Beépítetlen terület BEREKHÁT 1 970<br />
6441/ 18/ / Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 4 490<br />
6441/ 19/ / Telephely VÁSÁRHELYI ÚT 4 570<br />
6442/ / / Beépített terület BEREKHÁT 194<br />
6445/ 6/ / Mocsár BELTERÜLET 3 470<br />
6450/ 2/ / Beépítetlen terület BEREKHÁT 70
199<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
6498/ / / Beépítetlen terület BEREKHÁT 940<br />
6502/ / / Beépítetlen terület BEREKHÁT 479<br />
6504/ 3/ / Kopárság SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 11 380<br />
6504/ 4/ / Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 210<br />
6504/ 5/ / Beépítetlen terület SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 250<br />
6506/ / / Beépítetlen terület BIHARI SOR 1. 100<br />
6529/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 12. 467<br />
6530/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 10. 464<br />
6531/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 8. 467<br />
6536/ / / Beépítetlen terület DANKÓ PISTA UTCA 1/A 100<br />
6538/ / / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 3. 469<br />
6544/ 4/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 21. 469<br />
6544/ 6/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 25. 469<br />
6544/ 7/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 27. 469<br />
6544/ 8/ / Beépített terület DANKÓ PISTA UTCA 29. 467<br />
6544/ 9/ / Beépített terület LAVOTTA UTCA 30. 467<br />
6544/ 10/ / Beépített terület LAVOTTA UTCA 28. 467<br />
6544/ 11/ / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 26 867<br />
6546/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 22. 469<br />
6547/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 20. 469<br />
6548/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 18. 469<br />
6549/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 16. 469<br />
6550/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 14. 469<br />
6551/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 12. 469<br />
6552/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 10. 467<br />
6554/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 6. 467<br />
6555/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 4. 467<br />
6556/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 2. 467<br />
6558/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 1. 469<br />
6559/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 3. 469<br />
6560/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 5 831<br />
6561/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 7. 464<br />
6562/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 9. 469<br />
6563/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 11. 467<br />
6565/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 15. 2 267<br />
6566/ / / Lakóház, udvar LAVOTTA UTCA 17 1 516<br />
6567/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 19. 455<br />
6568/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 21. 469<br />
6570/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 25. 469<br />
6571/ / / Beépített terület LAVOTTA UTCA 27. 469<br />
6572/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 26. 469<br />
6573/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 24. 467<br />
6574/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 22. 467<br />
6575/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 20. 467<br />
6576/ / / Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 18. 1 055<br />
6579/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 12. 464<br />
6580/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 10. 467<br />
6581/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 8. 469
200<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
6582/ / / Beépített terület MAGYARI IMRE UTCA 6. 464<br />
6586/ / / Beépítetlen terület MAGYARI IMRE UTCA 725<br />
6594/ / / Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 3. 19 121<br />
6596/ / / Lakóház, udvar MAGYARI IMRE UTCA 1. 18 863<br />
6641/ 2/ / Beépítetlen terület GÓGÁNY UTCA 3 713<br />
6690/ / / Lakóház udvar GÓGÁNY UTCA 93 2 287<br />
7095/ 14/ / Telephely MENTŐ SOR 160<br />
7095/ 15/ / Telephely ÁRPÁD UTCA 100<br />
7095/ 43/ / Szántó és gyep BEREKLAPOS 12 910<br />
7126/ / / Szántó, erdő, gyep MENTŐ SOR 3 570<br />
7132/ 3/ / Szántó MENTŐ SOR 1 790<br />
7165/ / / Beépítetlen terület LŐRINC UTCA 6 517<br />
7166/ 16/ / Beépítetlen terület BEREKLAPOS 240<br />
7166/ 17/ / Beépítetlen terület BEREKLAPOS 240<br />
7166/ 18/ / Beépítetlen terület BEREKLAPOS 1 552<br />
7166/ 20/ / Beépítetlen terület LŐRINC UTCA 3 190<br />
7172/ 2/ / Szántó LŐRINC UTCA 800<br />
7174/ / / Erdő LŐRINC UTCA 1 090<br />
7175/ / / Gyep LŐRINC UTCA 540<br />
7181/ / / Lakóház, udvar BEREKLAPOS 15. 10 327<br />
7182/ 1/ / Telephely BEREKLAPOS 2 060<br />
7182/ 3/ / Lőtér BEREK 1<br />
7183/ / / Gyep BEREKLAPOS 560<br />
7185/ / / Beépítetlen terület MENTŐ UTCA 680<br />
7190/ 8/ / Szántó (szennyvíztisztító) BEREK 2 800<br />
7190/ 9/ / Szántó (szennyvíztisztító) BEREK 1<br />
7222/ / / Beépítetlen terület GERGELY UTCA 25 220<br />
7503/ 2/ / Liget étterem CSALLÁNY GÁBOR PART 4 32 000<br />
7506/ / / Családsegítő Központ CSALLÁNY GÁBOR PART 95 347<br />
7517/ 16/ / Udvar KOVÁTS KÁROLY UTCA 510<br />
7517/ 17/ / Beépítetlen terület KOVÁTS KÁROLY UTCA 2. 4 669<br />
7517/ 18/ / Beépítetlen terület KOVÁTS KÁROLY UTCA 1. 2 871<br />
7578/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 29. 947<br />
7580/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 25. 984<br />
7597/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 23. 966<br />
7598/ / / Beépített terület NYÁR UTCA 21. 977<br />
7701/ 3/ / Üvegház ALSÓRÉT 11 248<br />
7701/ 4/ / Üvegház ALSÓRÉT 9 173<br />
7701/ 5/ / Üvegház ALSÓRÉT 2 461<br />
7701/ 8/ / Hőközpont ALSÓRÉT 2 821<br />
7701/ 9/ / Víztározó ALSÓRÉT 251<br />
7701/ 35/ / Beépített terület ALSÓRÉT 17 726<br />
7792/ 2/ / Beépítetlen terület DR. UHLÁR ISTVÁN UTCA 30<br />
7930/ 2/ / Udvar CSONGRÁDI ÚT 47. 670<br />
8287/ 4/ / Lakóház, udvar ÓBESTER TELEP 28 3 641<br />
8350/ 61/ / Lakóház üzlet KÖZTÁRSASÁG UTCA 11 16 268<br />
8764/ 1/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 70<br />
8764/ 7/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 60
201<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
8764/ 8/ / Beépítetlen terület SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 60<br />
8810/ 1/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 200<br />
8810/ 2/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 3/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 210<br />
8810/ 4/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 350<br />
8810/ 6/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 400<br />
8810/ 7/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 8/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 9/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 10/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 11/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 12/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 13/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 190<br />
8810/ 14/ / Beépítetlen terület BIHARI SOR 980<br />
9029/ / / Gyep (legelő) HONVÉD UTCA (FOLYTATÁSA) 5 627<br />
10012/ 1/ / Udvar (VÍZMŰ-telep) LAPISTÓ 450<br />
15011/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70<br />
15012/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70<br />
15013/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70<br />
15014/ / / Beépitetlen terület VEKERPARTI U. (KAJÁNÚJFALU) 70<br />
15027/ 1/ / Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU 102<br />
15027/ 4/ / Beépítetlen terület KAJÁNÚJFALU 329<br />
18139/ / / Gyep (legelő) TISZASZIGET 40<br />
18214/ / / Szántó és út TISZASZIGET 1 130<br />
18218/ / / Szántó TISZASZIGET 340<br />
18219/ / / Anyaggödör TISZASZIGET 10<br />
18379/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 253<br />
18380/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 253<br />
18467/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18474/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18477/ / / Kert és gazdasági ép BEREKLAPOS 130<br />
18486/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18487/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18489/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18490/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18492/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18493/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18499/ / / Kert BEREKLAPOS 140<br />
18500/ / / Kert BEREKLAPOS 140<br />
18502/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18509/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 130<br />
18511/ / / Kert BEREKLAPOS 130<br />
18524/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 130<br />
18544/ / / Gyümölcsös BEREKLAPOS 130<br />
18552/ / / Kert BEREKLAPOS 140<br />
18598/ 1/ / Szántó és út, csatorna BEREKLAPOS 990<br />
18598/ 3/ / Erdő, szántó BEREKLAPOS 1 750<br />
18857/ / / Árok, erdő, gyep (legelő) NAGYHEGY 4 785
202<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
18944/ / / Gyep, szántó, közút NAGYHEGY 11 530<br />
19085/ / / Kert, gyep (legelő) NAGYHEGY 1 420<br />
19204/ 1/ / Szántó NAGYHEGY 300<br />
19238/ 4/ / Kert NAGYHEGY 310<br />
19238/ 5/ / Kert NAGYHEGY 360<br />
19286/ / / Kert NAGYHEGY 220<br />
19543/ / / Kert NAGYHEGY 1 930<br />
19556/ / / Szántó NAGYHEGY 1 000<br />
19557/ / / Szántó NAGYHEGY 2 790<br />
19560/ / / Szántó NAGYHEGY 1 660<br />
19565/ / / Szántó NAGYHEGY 4 740<br />
19574/ / / Szántó NAGYHEGY 1 030<br />
19576/ 3/ / Kert NAGYHEGY 210<br />
19578/ 30/ / Kert NAGYHEGY 330<br />
19582/ 1/ / Szántó NAGYHEGY 2 830<br />
19582/ 2/ / Szántó NAGYHEGY 510<br />
19588/ 1/ / Szántó NAGYHEGY 5 520<br />
19590/ / / Kert NAGYHEGY 280<br />
19591/ / / Kert NAGYHEGY 140<br />
19595/ 13/ / Kert NAGYHEGY 200<br />
19595/ 17/ / Kert és gazdasági ép NAGYHEGY 210<br />
19595/ 37/ / Kert NAGYHEGY 70<br />
19601/ 5/ / Kert NAGYNYOMÁS 410<br />
19610/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 1 050<br />
19611/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 660<br />
19633/ / / Kert NAGYNYOMÁS 440<br />
19644/ / / Szántó, kert NAGYNYOMÁS 1 650<br />
19697/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 460<br />
19701/ 2/ / Szántó NAGYNYOMÁS 860<br />
19721/ / / Szántó, nádas NAGYNYOMÁS 1 840<br />
19723/ / / Szántó NAGYNYOMÁS 6 530<br />
19800/ / / Anyaggödör HÉKÉD 230<br />
19801/ 8/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 10/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 11/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 12/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 13/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 14/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 22/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 31/ / Rakodó HÉKÉD 120<br />
19801/ 41/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 45/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 46/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 49/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 50/ / Kert HÉKÉD 120<br />
19801/ 51/ / Kert HÉKÉD 110<br />
19805/ / / Szántó SÁRGAPART 2 810<br />
20008/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 231
203<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
20009/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 129<br />
20019/ 1/ / Lakóház, udvar MAGYARTÉSI UTCA 11 279<br />
20024/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 109<br />
20040/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS, MAGYARTÉSI U. 172<br />
20046/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20047/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20048/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20049/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20052/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20053/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20055/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20056/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20057/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 95<br />
20058/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 86<br />
20060/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 89<br />
20072/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 115<br />
20094/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 75<br />
20095/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 203<br />
20098/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 52<br />
20099/ / / Beépítetlen terület MAGYARTÉS 32<br />
08/ 2/ / Szántó ALSÓRÉT 90<br />
010/ 4/ / Szántó ALSÓRÉT 90<br />
037/105/ / Vízállás (Sulymos tó) ALSÓRÉT 352<br />
037/118/ / Szántó (osztatlan közös) ALSÓRÉT 3 919<br />
044/ 4/ / Tanya és szántó ALSÓRÉT 85/A 116<br />
062/ 39/ / Szántó ALSÓRÉT 100<br />
067/ 8/ / Szeméttelep ALSÓRÉT 940<br />
068/ 34/ / Gyep (legelő) ALSÓRÉT 1 990<br />
068/ 39/ / Gyep (legelő), árok ALSÓRÉT 24 700<br />
074/ 33/ / Gyep és árok ALSÓRÉT 1 140<br />
077/ 2/ / Víztározó (hidroglóbusz) ALSÓRÉT 167<br />
079/ 2/ / Termálkút ALSÓRÉT 2 168<br />
087/ 17/ / Szántó ALSÓRÉT 120<br />
089/ 6/ / Szántó ALSÓRÉT 40<br />
092/ 35/ / Gazdasági épület, udvar ALSÓRÉT 352<br />
0110/ 11/ / Szántó ALSÓRÉT 130<br />
0112/ 3/ / Szántó ALSÓRÉT 7 200<br />
0121/ 23/ / Szántó ALSÓRÉT 925<br />
0121/ 37/ / Szántó ALSÓRÉT 430<br />
0125/ 4/ / Gyep(legelő) ALSÓRÉT 145<br />
0128/ 11/ / Szántó ALSÓRÉT 80<br />
0129/ 1/ / Szántó ALSÓRÉT 33<br />
0133/ 6/ / Tanya,vízállás ALSÓRÉT 1 550<br />
0137/ / / Erdő ALSÓRÉT 850<br />
0228/ 7/ / Szántó KÜLTERÜLET 20<br />
0303/ 2/ / Gyep (legelő) BÖKÉNY 10<br />
0307/ 10/ / Szántó BÖKÉNY 40<br />
0311/ 7/ / Szántó BÖKÉNY 50
204<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
0373/ 12/ / Erdő MAGYARTÉS 1 108<br />
0442/ 5/ / Gyep, szántó (szérűskert) KISTŐKE 420<br />
0445/ 1/ / Erdő HAJNAL UTCA MELLETT 4 983<br />
0445/ 3/ / Erdő és gyep (legelő) HAJNAL UTCA MELLETT 5 608<br />
0478/ 11/ / Szántó KISTŐKE 170<br />
0478/ 26/ / Szántó KISTŐKE 200<br />
0484/ 1/ / Szántó (osztatlan közös) KISTŐKE 1 070<br />
0501/ 15/ / Szántó KISTŐKE 150<br />
0501/ 16/ / Szántó KISTŐKE 190<br />
0505/ 5/ / Gyep, erdő KISTŐKE 70<br />
0505/ 7/ / Gyep KISTŐKE 70<br />
0534/ 5/ / Szántó KISTŐKE 70<br />
0560/ 2/ / Gyep (legelő) KISTŐKE 50<br />
0569/ 2/ / Szántó KISTŐKE 30<br />
0642/ 12/ / Erdő KAJÁNÚJFALU 3 571<br />
0642/ 14/ / Erdő KAJÁNÚJFALU 90<br />
0645/ / / Szántó KAJÁNÚJFALU 950<br />
0647/ 15/ / Szántó KAJÁNÚJFALU 540<br />
0648/ 4/ / Erdő KAJÁNÚJFALU 680<br />
0680/ 6/ / Erdő BELSŐECSER 4 003<br />
0710/ 3/ / Tanya VERESHÁZA 3 305<br />
0751/ 2/ / Szántó KÜLTERÜLET 1 700<br />
01040/ 11/ / Szántó SZENT-LÁSZLÓ 80<br />
01042/ 1/ / Szántó és árok SZENT-LÁSZLÓ 160<br />
01042/ 23/ / Szántó és árok SZENT-LÁSZLÓ 548<br />
01044/ 16/ / Szántó SZENT-LÁSZLÓ 170<br />
01115/ 36/ / Gyep (legelő) NAGYNYOMÁS 120<br />
01134/ 3/ / Szántó LAPISTÓ 150<br />
01134/ 15/ / Legelő LAPISTÓ 35<br />
01167/ 3/ / Agyaggödör FERTŐ 160<br />
01177/ 7/ / Szántó LAPISTÓ 80<br />
01177/ 12/ / Szántó LAPISTÓ 100<br />
01216/ 10/ / Tanya DÓNÁT 50 2 759<br />
01224/ 1/ / Szántó DÓNÁT 480<br />
01231/ 5/ / Szántó KÜLTERÜLET 170<br />
01236/ 4/ / Gyep DÓNÁT 70<br />
01252/ 1/ / Tanya telek D-OLDAL 13 170<br />
01350/ 83/ / Szántó BEREKHÁT 100<br />
01352/ 2/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 100<br />
01352/ 3/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 120<br />
01352/ 8/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 110<br />
01352/ 36/ / Szántó BEREKHÁT 80<br />
01352/ 48/ / Szántó BEREKHÁT 10<br />
01352/ 66/ / Szántó BEREKHÁT 1<br />
01352/ 79/ / Szántó BEREKHÁT 50<br />
01352/ 81/ / Szántó BEREKHÁT 20<br />
01352/ 98/ / Szántó BEREKHÁT 130<br />
01352/105/ / Gyep (legelő) BEREKHÁT 1 138
205<br />
helyrajzi szám megnevezés cím bruttó<br />
01352/112/ / Szántó és út BEREKHÁT 220<br />
01352/114/ / Szántó BEREKHÁT 150<br />
01352/124/ / Szántó BEREKHÁT 20<br />
01352/128/ / Szántó BEREKHÁT 5<br />
01352/129/ / Szántó BEREKHÁT 1<br />
01352/130/ / Szántó BEREKHÁT 50<br />
01352/131/ / Szántó BEREKHÁT 10<br />
01354/ 8/ / Szántó BEREKHÁT 100<br />
01354/ 12/ / Szántó BEREKHÁT 80<br />
01354/ 15/ / Szántó BEREKHÁT 200<br />
01354/ 17/ / Szántó BEREKHÁT 230<br />
01354/ 19/ / Szántó BEREKHÁT 230<br />
01354/ 23/ / Szántó BEREKHÁT 100<br />
01354/ 27/ / Szántó BEREKHÁT 100<br />
01354/ 29/ / Szántó BEREKHÁT 80<br />
01354/ 57/ / Szántó BEREKHÁT 30<br />
01354/ 87/ / Szántó BEREKHÁT 110<br />
01354/ 99/ / Szántó BEREKHÁT 100<br />
01354/102/ / Szántó BEREKHÁT 40<br />
01354/103/ / Szántó BEREKHÁT 190<br />
01356/ 9/ / Szántó BEREKHÁT 80<br />
01356/ 34/ / Szántó BEREKHÁT 100<br />
01367/ 1/ / Gyep (legelő) és út GÓGÁNY UTCA VÉGÉN 1 220<br />
01367/ 2/ / Tanya BEREKLAPOS 14 570<br />
01369/ 6/ / Szántó BEREKLAPOS 90<br />
01369/ 36/ / Szántó BEREKLAPOS 60<br />
01376/ 12/ / Gyep BEREKLAPOS 120<br />
01376/ 13/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 80<br />
01376/ 14/ / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 240<br />
01380/ / / Gyep (legelő) BEREKLAPOS 50<br />
01394/ 1/ / Gyep BEREKLAPOS 1 263<br />
01398/ 9/ / Kommunális hulladéklerakó BEREKLAPOS 14 149<br />
01398/ 16/ / Gyep BEREKLAPOS 160<br />
01403/ 70/ / Szántó BEREKHÁT 1<br />
307/ / / Vendégház (Mátraszentimre)DEÁK FERENC UTCA 42. 11 090<br />
3768/ / / Vendégház(Szentendre) SZENTENDRE, MANDULA KÖZ 1 19 513<br />
812/ / / Beépítetlen terület ROZMARING UTCA 53. 1 110<br />
1057/ / / Ifjúsági Üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA 74 542<br />
1158/ / / Szigligeti üdülőtábor SZIGLIGET KÜLSŐHEGYI UTCA 39 854<br />
Összesen: 2 756 189
206<br />
Megnevezés<br />
Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek<br />
Támogatást<br />
biztosító<br />
megnevezés<br />
Támogatás<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
összege<br />
Kiadás <strong>2012.</strong><br />
évi teljesített<br />
összege<br />
7. sz. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
További<br />
években<br />
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek<br />
I. Folyamatban lévő projektek:<br />
Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés DAOP 629 591 1 220<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés DAOP 73 812 73 812 231 410<br />
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) DAOP 535 535 22 974<br />
Városközpont rehabilitáció DAOP 31 763 31 763 708 009<br />
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) DAOP 1 075 1 075 85 087<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása DAOP 127 955 105 197 233 152<br />
Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom, kapubejáró készítés ) DAOP 793 793<br />
"<strong>Szentes</strong> Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) KEOP 24 798 12 336 37 134 22 812<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése KÖZOP 90 424 8 360 98 784<br />
Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 562 562<br />
I. Folyamatban lévő projektek: 349 381 129 449 478 830 1 070 292<br />
II. Benyújtott és elbírált pályázat<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút DAOP 61 101 1 207 62 308 68 601<br />
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) DAOP 1 500<br />
II. Benyújtott és elbírált pályázat összesen: 61 101 1 207 62 308 70 101<br />
III. Be nyújtott el nem bírált pályázat:<br />
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.)<br />
DAOP<br />
Kurca termálvíz mentesítése HURO 654 654<br />
Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út HURO 6 662 6 662<br />
Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz<br />
vezető út)) 2 407 2 407<br />
Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medenece, öltözők, termál medence felújítása) HURO 112 112 231 835<br />
III. Be nyújtott el nem bírált pályázat összesen: 0 9 835 9 835 231 835<br />
IV. Benyújtásra kerülő pályázatok:<br />
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel TIOP 24 24 98 500<br />
IV. Benyújtásra kerülő pályázatok: 0 24 24 98 500<br />
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen (I.+II.+III.+IV.) : 410 482 140 515 550 997 1 470 728<br />
Bevétel<br />
Saját<br />
forrás<br />
Kiadás
207<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege<br />
7/a.sz. melléklet<br />
Megnevezés<br />
ezer Ft-ban<br />
eredeti módosított eredeti módosított<br />
teljesítés<br />
teljesítés %-a<br />
teljesítés %-a<br />
Megnevezés<br />
teljesítés<br />
előirányzat<br />
(4./2.) (4./3.) előirányzat<br />
(10./8.) (10./9.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.<br />
Bevételek<br />
Kiadások<br />
- működési bevételek 3 367 588 3 443 024 3 458 859 102,71 100,46 - személyi juttatások 1 902 440 2 142 808 2 097 656 110,26 97,89<br />
- támogatások 1 210 358 1 591 958 1 581 423 130,66 99,34 - munkaadót terhelő járulékok 495 602 551 307 540 135 108,99 97,97<br />
- felhalmozási és tőke bev. 8 686 8 690 391 4,50 4,50 - dologi kiadások 1 972 337 2 694 528 2 165 419 109,79 80,36<br />
- támogatásértékű bevételek 175 926 446 117 485 278 275,84 108,78 - speciális célú támogatások 177 500 352 728 315 612 177,81 89,48<br />
- átvett pénzeszközök 104 904 72 116 31 068 29,62 43,08 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 157 464 230 161 228 504 145,12 99,28<br />
- támogatásértékű kölcs. tér. 2 300 2 300 1 734 75,39 75,39 - támogatásértékű kiadások 14 464 91 046 83 933 580,29 92,19<br />
Költségvetési bevételek össz: 4 869 762 5 564 205 5 558 753 114,15 99,90 - felhalmozás, felújítás 0 97 278 71 801 73,81<br />
- pénzmaradvány 0 809 630 809 630 100,00 - tartalék 265 311 64 870 0 0,00 0,00<br />
Összesen: 4 869 762 6 373 835 6 368 383 130,77 99,91 - hiteltörlesztés 0 149 109 0 0,00<br />
- hitel 115 356 0 0 0,00<br />
Működési bevételek össz: 4 985 118 6 373 835 6 368 383 127,75 99,91 Működtetés összesen: 4 985 118 6 373 835 5 503 060 110,39 86,34<br />
- működési bevételek 108 236 156 818 163 573 151,13 104,31 - I. fejezet 1 560 798 1 571 444 557 357 35,71 35,47<br />
- önkorm.sajátos műk.bev. 34 430 59 303 9 644 28,01 16,26 - II. fejezet 100 399 112 988 106 709 106,28 94,44<br />
- támogatások 372 271 372 271 35 860 9,63 9,63 - III. fejezet 271 250 298 492 272 717 100,54 91,36<br />
- felhalmozási és tőke bev. 235 822 239 442 149 115 63,23 62,28 - IV. fejezet 503 070 1 239 032 389 755 77,48 31,46<br />
- átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 2 159 892 2 173 065 550 253 25,48 25,32 - V. fejezet 154 311 154 311 84 456 54,73 54,73<br />
- támogatásértékű bevételek 41 898 49 518 118,19 - VI. fejezet 592 998 641 010 16 779 2,83 2,62<br />
Költségvetési bevételek össz: 2 910 651 3 042 797 957 963 32,91 31,48 - VII. fejezet 98 500 98 500 24 0,02 0,02<br />
- pénzmaradvány 56 562 60 282 60 282 106,58 100,00 - VIII. fejezet 268 542 271 825 99 970 37,23 36,78<br />
Összesen: 2 967 213 3 103 079 1 018 245 34,32 32,81 - IX. fejezet 97 183 150 371 121 379 124,90 80,72<br />
- hitel, kötvény 861 802 1 616 858 529 447 61,43 32,75 - X. fejezet 181 964 181 964 0 0,00 0,00<br />
Fejlesztések, felújítások 3 829 015 4 719 937 1 547 692 40,42 32,79 Fejlesztések, felújítások 3 829 015 4 719 937 1 649 146 43,07 34,94<br />
Mindösszesen: 8 814 133 11 093 772 7 916 075 89,81 71,36 Mindösszesen: 8 814 133 11 093 772 7 152 206 81,14 64,47<br />
Korrekciós tételek 2 431 840 Korrekciós tételek 3 018 705<br />
Mindösszesen: 8 814 133 11 093 772 10 347 915 117,40 93,28 Mindösszesen: 8 814 133 11 093 772 10 170 911 115,39 91,68
208<br />
7/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi pénzeszközei változásának bemutatása<br />
ezer Ft-ban<br />
M e g n e v e z é s<br />
Teljesítés<br />
01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költségvetési bankszámlák 112 488<br />
02 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 2<br />
03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege 1 717<br />
04 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege<br />
05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 114 207<br />
06 Bevételek (+) 10 233 708<br />
07 Kiadások (-) 10 170 911<br />
08 Pénzkészlet tárgyidő.végén- Ft költségvetési bankszámlák<br />
09 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 175 397<br />
10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege 41<br />
11 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 1 566<br />
12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 177 004
209<br />
8. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények <strong>2012.</strong> évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fő)<br />
M e g n e v e z é s<br />
<strong>2012.</strong> évi<br />
ebből prémium évek alapján<br />
<strong>2012.</strong> évi átlag<br />
engedélyezett átlag közcélú foglalkozt. engedélyezet tény<br />
1. Gondozási Központ 44,21 44,00 0,63<br />
2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 72,00 71,00 6,00<br />
3. Terney Béla Középiskolai Kollégium 24,60 24,60 0,60<br />
4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája<br />
I. Óvodák<br />
- Központi Óvoda 73,86 73,50 0,56<br />
- Kertvárosi Óvoda 69,93 69,50 0,63 1,00 1,00<br />
II. Általános iskolák<br />
- Deák F. Ált.Isk. 50,50 49,60 0,50 1,00 1,00<br />
- Klauzál G. Ált.Isk. 59,61 59,40 0,50 1,00 1,00<br />
- Koszta J. Ált.Isk. 70,15 70,00 0,50 1,00 1,00<br />
III. Egyéb intézmények<br />
- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola 29,37 28,80<br />
és Hangversenyközpont<br />
- Családsegítő Központ 44,69 44,50 3,00<br />
- Bölcsőde 33,81 33,40 1,00<br />
- Hajléktalan Segítő Központ 12,25 12,20 2,00<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 25,29 24,60 0,50<br />
- VIGI Intézményközpont 30,63 29,00<br />
5. <strong>Szentes</strong>i Művelődési Központ 22,88 23,20 0,62<br />
6. Központi Gyermekélelmezési Konyha 55,00 55,00 3,00<br />
7. Városellátó Intézmény 156,00 153,00 17,00<br />
8. Polgármesteri Hivatal<br />
- Polgármesteri Hivatal 114,21 122,00 7,50<br />
- Sportközpont 14,50 14,50 2,00 2,00<br />
9. Önkormányzati feladatok 63,50 56,00 63,50<br />
Összesen: 1 066,99 1 057,80 108,04 6,00 6,00
210<br />
8/a. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények <strong>2012.</strong> évi engedélyezett létszámkeretéből a<br />
pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkerete (fő)<br />
2011/<strong>2012.</strong> 2012/2013.<br />
M e g n e v e z é s<br />
tanév<br />
terv tény terv tény<br />
Terney Béla Kollégium 12,00 12,00 12,00 12,00<br />
Központi Óvoda 44,00 44,00 42,00 42,00<br />
Kertvárosi Óvoda 43,00 43,00 41,00 41,00<br />
Deák Ferenc Általános Iskola 39,00 39,00 39,00 39,00<br />
Klauzál Gábor Általános Iskola 46,04 46,04 46,04 46,00<br />
Koszta József Általános Iskola 54,79 54,79 53,65 54,00<br />
Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Közp. 24,37 24,37 24,37 24,20<br />
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 23,29 23,29 23,29 23,10<br />
Összesen: 286,49 286,49 281,35 281,30
211<br />
9. sz. melléklet<br />
N E M L E G E S<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzatának <strong>2012.</strong> évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása<br />
Előző évi<br />
költségvetési<br />
Sorszám<br />
Megnevezés beszámoló<br />
záró adatai<br />
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei<br />
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú<br />
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető<br />
finanszírozási bevétel<br />
4. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt<br />
bevételei<br />
5. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai<br />
6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú<br />
7. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető<br />
finanszírozási kiadás<br />
8. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt<br />
kiadásai<br />
9. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi<br />
10. Vállalkozási tevékenységet terhelő<br />
értékcsökkenési leírás<br />
11. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh.<br />
tervezett maradvány<br />
12. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján<br />
módosító tétel<br />
13. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi váll.<br />
maradvány<br />
14. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés<br />
15. Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Előző év<br />
auditált<br />
egyszerűsített<br />
beszámoló<br />
záró<br />
adatai<br />
Tárgyévi<br />
költség-vetési<br />
beszámoló<br />
záró adatai<br />
ezer Ft-ban<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Tárgyév<br />
auditált<br />
egyszerűsített<br />
beszámoló<br />
záró<br />
adatai
212<br />
10.sz. melléklet<br />
A <strong>2012.</strong> évi pénzmaradvány intézményenkénti alakulása<br />
ezer Ft-ban<br />
Intézmény megnevezése<br />
<strong>2012.</strong> évben képződött Befizetés Kiutalatlan Pénzmaradványt Pénzmaradványt Jóváhagyásra<br />
helyesbített pénzmaradvány többlettám. miatt támogatás terhelő elvonások módosító tétel javasolt<br />
<strong>Szentes</strong> Város Gondozási Központja 1 288 892 -19 2 161<br />
Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 2 194 8 211 -5 142 5 263<br />
Terney B. Középiskolai Kollégium 363 -261 -102 0<br />
Városi Intézmények Gazdasági Irodája 8 608 0 45 808 -32 400 6 698 28 714<br />
- Központi Óvoda 3 925 -1 571 2 354<br />
- Kertvárosi Óvoda 1 808 -846 962<br />
- Deák F. Ált.Isk. 7 510 -7 510 0<br />
- Klauzál G. Ált.Isk. 9 591 -9 591 0<br />
- Koszta J. Ált.Isk. 1 861 -1 861 0<br />
- Lajtha László Alapf.Műv.Isk. 2 018 -2 018 0<br />
- Családsegítő Központ 86 -3 257 12 080 8 909<br />
- Bölcsőde 2 004 2 004<br />
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5 265 -5 265 0<br />
- Hajléktalan Segítő Közp. 3 609 -282 3 327<br />
- VIGI Intézményközpont 8 608 8 131 -199 -5 382 11 158<br />
Művelődési Központ 2 476 -2 361 115<br />
Központi Gyermekélelmezési Konyha 1 284 38 150 -34 488 4 946<br />
Városellátó Intézmény 780 40 329 41 109<br />
Polgármesteri Hivatal 10 410 153 522 163 932<br />
- Sportközpont 699 2 469 -1 447 1 721<br />
Intézmények összesen: 28 102 -2 622 289 381 -73 598 6 698 247 961<br />
Önkormányzat működés 607 636 -2 821 -273 468 66 900 398 247<br />
Önkormányzat fejlesztési feladatok<br />
- lakástámogatás 1 644 1 644<br />
Összesen: 637 382 -5 443 15 913 -73 598 73 598 647 852
213<br />
10/a. sz. melléklet<br />
Javaslat az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal korrigált <strong>2012.</strong> évi<br />
pénzmaradványának jóváhagyásához<br />
- szállítói tartozások 4 000 eFt<br />
- óvadéki betét 300 000 eFt<br />
- 2013. évi költségvetési egyensúlyt biztosító forrás 77 776 eFt<br />
- 2013. évben felmerült kiadások, bevételi kiesés 127 403 eFt<br />
(kamat kiadás növekmény, kamat bevétel kiesés, értékbecslések,<br />
gépjármű csere, földhivatali adatszolgáltatási díjak, adósság<br />
konszolidációval összefüggő várható előirányzat rendezés)<br />
- lakáshoz jutás támogatása 1 644 eFt<br />
- műfüves futballpálya építés önerő (részbeni fedezet) 15 000 eFt<br />
- orvosi rendelők karbantartási munkáinak elvégzése (3/2013./III.11./) 7 000 eFt<br />
- szűrőprogram folytatása (3/2013./III.11./) 1 000 eFt<br />
- térfigyelőkamera hálózat bővítés (3 db) 3 000 eFt<br />
- Termálfürdő vízforgató berendezés 10 000 eFt<br />
- Kiss Zsigmond u. tervezés kiegészítés (3/2013./III.11./) 5 000 eFt<br />
- közmű tervezés, kiváltás (Uszoda-TAO-s pályázathoz kapcsolódóan) 8 000 eFt<br />
- Nagyörvény utcai Idősek Otthona parkosítás 1 000 eFt<br />
összesen:<br />
560 823 eFt
214<br />
10/b. sz. melléklet<br />
<strong>Szentes</strong> Város Önkormányzata <strong>2012.</strong> évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása<br />
Sorszám<br />
Megnevezés beszámoló<br />
záró adatai<br />
Előző évi<br />
költség-vetési<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Előző év<br />
auditált<br />
egyszerűsí-tett<br />
beszá-moló<br />
záró adatai<br />
Tárgyévi<br />
költség-vetési<br />
beszámoló<br />
záró adatai<br />
ezer Ft-ban<br />
Auditálási<br />
eltérések<br />
(±)<br />
Tárgyév<br />
auditált<br />
egyszerűsí-tett<br />
beszá-moló<br />
záró adatai<br />
1. Záró pénzkészlet 114 207 114 207 177 004 177 004<br />
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0<br />
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. záró 739 373 739 373 570 381 570 381<br />
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 0 110 003 110 003<br />
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 0 0<br />
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 853 580 0 853 580 637 382 0 637 382<br />
7. Finanszírozásból származó korrekciók 43 959 43 959 10 470 10 470<br />
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások -26 022 -26 022 -73 598 -73 598<br />
9. Költségvetési pénzmaradvány 871 517 0 871 517 574 254 0 574 254<br />
Vállalkozási maradványból alaptevékenység<br />
10.<br />
ellátására felhasznált összeg<br />
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály<br />
11.<br />
alapján mód. tétel 18 034 18 034 73 598 73 598<br />
12. Módosított pénzmaradvány 889 551 0 889 551 647 852 0 647 852<br />
13.<br />
12-ből egészségbiztosítási alapból folyósított<br />
pénzeszközök maradványa 2 954 2 954 2 467 2 467<br />
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 886 597 886 597 645 385 645 385<br />
15. 12-ből szabad pénzmaradvány 0 0