Szentes VÃ¡ros ÃnkormÃ¡nyzata 2012. I-III. negyedÃ©vi kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si ...

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján, 

2012. novemberében

Szentes Város Polgármesterétől 

6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

U-11474-13/2012. 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2012. november 23-i ülésére 

Szentes Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 

Szentes Város Önkormányzata a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó 

beszámolási kötelezettségének eleget téve a költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben 

részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint az év végéig várható 

folyamatokat értékelve a tapasztalatokról az alábbiakban számolok be. 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- 

III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 

Szentes, 2012. november 10. 

Szirbik Imre

2 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati feladatok végrehajtásával, a költségvetés teljesítésével, a gazdálkodással 

kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése az év folyamán rendszeresen a 

jogszabályoknak megfelelően megtörtént. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. 

félévi beszámolót követően az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól jogszabály szerint 

2012. november 30-ig kell a Képviselő-testületet tájékoztatni. 

Az eltelt időszak könyvelési adatokra alapozott előirányzat-felhasználása alapján a vállalt 

feladatok teljesítésének értékelése megtörtént és a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a 

szeptember 30-i pénzforgalmi adatok összesítésének megfelelően az alábbiak szerint lehet 

számot adni. 

A Képviselő-testület 2012. augusztus 31-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, ami részletesen tartalmazta az 

önkormányzat vállalt feladatainak, kötelezettségeinek, az előirányzatok időarányos 

teljesítésének tapasztalatait, a gazdálkodást és a feladat-ellátást befolyásoló körülményeket, a 

költségvetés tervszámainak alakulását és a szakmai feladatok ellátásának eredményeit. Az I. 

félévi gazdálkodás általános tapasztalatait figyelembe véve a III. negyedévben lényeges 

változás nem történt. A költségvetés végrehajtása továbbra is a tervezettnek megfelelő, 

fegyelmezett, a működés folyamatosságát biztosító óvatos és felelős gazdálkodói magatartás 

érvényesítése mellett folyt. 

A rendkívül feszített keretek a feladatellátásban érzékelhető fennakadásokat nem okoztak, 

viszont a forrásszűke minden területen még inkább megkövetelte a körültekintő, a hatékony és 

racionális gondolkodás erősítését, a tartalékok mozgósítását és a szakmai munkában az 

ésszerű takarékoskodás érvényesítését. 

A működési kiadások teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, a 

fejlesztési feladatok végrehajtásában viszont erőteljesen érzékelhető a saját források hiánya. A 

tervezett feladatok megvalósítását a hitelkeretek átcsoportosíthatóságának korlátai, a 

pályázatok elbírálása és a források rendelkezésre bocsátásának üteme határozta meg. 

A kötelezettségvállalásokban a bevételek szabtak határt, ezért a tervezett feladatok 

teljesítésében a prioritások kiemelt jelentőséget kaptak. 

Összességében azonban megállapítható, hogy a megváltozott gazdálkodási feltételek ellenére 

a feladatellátás folyamatos volt, működési zavarok a szakmai munkát nem akadályozták, 

likviditási problémák a gazdálkodásban kezelhetetlen gondokat nem okoztak. Az 

önkormányzat ebben a forrásszűkös, minden eddigieknél kiszámíthatatlanabb és szigorú 

gazdálkodási feltételek, költségvetési keretek ellenére megőrizte biztos fizető pozícióját. 

A vállalt kötelezettségek teljesítése és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly 

biztosítása megfelelő figyelmet kapott.

3 

Folyószámlahitel igénybevételének alakulása 

200 000 000,00 

180 000 000,00 

160 000 000,00 

140 000 000,00 

Időszak 

120 000 000,00 

100 000 000,00 

80 000 000,00 

2011. 

2012. 

60 000 000,00 

40 000 000,00 

20 000 000,00 

- 

január 1. 

február 1. 

március 1. 

április 1. 

május 1. 

június 1. 

július 1. 

augusztus 1. 

szeptember 1. 

Összeg (Ft) 

Az önkormányzati szintű 

bevételi előirányzatok teljesítése 

Az önkormányzat a működési célú, illetve a fejlesztési, felhalmozási célú feladatok 

finanszírozásának forrásait az 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt bevételi jogcímek 

teljesítése mutatja. 

Az önkormányzati egységes pénzalap tervezett bevételei évenként folyamatos csökkenést 

mutatnak, a beszedett bevételek viszont összegszerűségükben alig maradnak el az előző 

években realizált bevételek nagyságától. 

Az évről-évre csökkenő tervezett és beszedhető bevétel az intézményhálózat szerkezeti 

átalakulásának bevételekre gyakorolt hatásával (feladatbővülés, feladatcsökkenés, a térítési 

díjak, jogszabály módosulás stb), illetve az adott évi pályázati lehetőségekkel hozható 

összefüggésbe. 

2010. IX. hó 30-ig 2011. IX. hó 30-ig 2012. IX. hó 30-ig 

telj. 

telj. 

telj. 

mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés mód. előir. teljesítés 

%-a 

%-a 

%-a 

Összes bevétel 15.859.722 6.728.320 42,42 13.297.586 6.367.321 47,88 10.844.609 6.101.321 56,26 

Az önkormányzat 2012. évre tervezett összes költségvetési bevételei a beszámolási időszak 

végére 56,26%-ra teljesültek, ami az előző évek teljesítésénél közel 9%-kal magasabb, de nem 

éri el az időarányost. 

A bevételeket kiemelt tételenként vizsgálva megállapítható, hogy a működési bevételeken 

belül az intézményi működési bevételek módosított előirányzatának teljesítése 74,87%-os, 

ami megfelel az időarányosnak. Ezen bevételi csoporton belül az időlegesen szabad 

pénzeszközök kamataiból a beszámolási időszak végéig a módosított előirányzatot 16.016 

eFt-al meghaladó többlet realizálódott, ami a hitel kamatok többletének részbeni

4 

ellentételezésére nyújt fedezetet. Az intézmények által tervezett bevételek teljesítési adataiban 

a feladatok jellegéből adódó eltéréseken túl megállapítható, hogy a terv teljesíthető, az év 

végéig bevételi kieséssel előre láthatólag nem kell számolni. 

Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adókból (építményadó, 

magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi 

iparűzési adó) az év első kilenc hónapjában 31.567 eFt-al több folyt be, mint az előző év 

hasonló időszakában, viszont a tervezetthez képest a teljesítés mintegy 10%-kal alacsonyabb, 

mint az előző évben volt. Azonban számolva a behajtási tevékenység eredményességével, 

illetve a feltöltésre érkező befizetésekkel az év végéig a terv nagy valószínűséggel teljesíthető. 

Adónem 

Helyi adók alakulása 

2011. évi 

előirányzat 

(eFt) 

Teljesítés 

2011. IX.30. 

2012. évi 

módosított 

előirányzat 

(eFt) 

Teljesítés 

2012. IX.30. 

Építményadó 121 000 116 251 121 000 128 699 

Magánszemély kommunális adója 45 500 43 638 47 000 45 206 

Idegenforgalmi adó 6 000 4 237 5 400 4 598 

Iparűzési adó 932 000 841 574 1 108 000 858 764 

Összesen 1 104 500 1 005 700 1 281 400 1 037 267 

Építményadóban a tárgyévi előirányzat 121.000 eFt, melyre a beszámolási időszak végéig 

128.699 eFt folyt be, így a teljesítés 106,36%. A már jelentkező többletbevétel egy évek óta 

fennálló, nagy összegű tartozás rendeződésének az eredménye. A beérkezett befizetéseken 

felül év végéig még legalább 4.000 eFt további bevétel várható. 

A Magánszemély kommunális adója 2012. évi eredeti előirányzata 47.000 eFt. Az év első 

háromnegyed évében 45.206 eFt bevétel érkezett, így a teljesítés 96,18%-os. A tervszám 

teljesítéséhez még hiányzó 1.794 eFt az év végéig teljes biztonsággal beszedhető és előre 

láthatólag kismértékű többletbevétel várható. 

Tartózkodási idő utáni idegenfogalmi adóból a tervezett 5.400 eFt-tal szemben 4.598 eFt folyt 

be, ami 85,15%-os teljesítésnek felel meg. Az előző évek utolsó negyedévében beérkezett 

befizetéseket vizsgálva valószínűsíthető, hogy az előirányzat közel 100%-ra teljesül, 

többletbevétel azonban az adónemben nem várható. 

Helyi iparűzési adóból a beszámolási időszakban beérkezett 858.764 eFt, ami az 1.108.000 

eFt összegű előirányzathoz viszonyítva 77,51%-os teljesítést jelent. Ez a bevétel időarányosan 

megfelel az előző évek azonos időszakában realizált bevételi arányoknak. Az év végéig a 

tervezett bevételhez még hiányzó 249.236 eFt beérkezésére előreláthatóan lehet számítani. 

A helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tárgyévi tervszáma 10.000 eFt 

összegben került megállapításra. A beszámolási időszakban beérkezett 8.880 eFt, a teljesítés 

88,80%. Év végéig a még hiányzó 1.120 eFt teljesíthető, előreláthatólag kismértékű 

többletbevétellel is lehet számolni. 

Az átengedett központi adók között az SZJA helyben maradó rész, a jövedelemkülönbség 

mérséklését szolgáló SZJA, a gépjárműadó, a termőföld bérbeadásából származó 

jövedelemadó, a környezetvédelmi bírság, egyéb bírság (a szabálysértési pénz- és helyszíni 

bírság, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság) jogcímeken

5 

tervezett bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, lemaradás az egyéb 

bírságok tekintetében mutatkozik. 

A központi költségvetésből származó bevételek (SZJA helyben maradó rész, 

jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló SZJA) kiutalása a jogszabályban foglaltak szerint 

és ütemben folyamatos volt, a teljesítés időarányos. 

A helyben beszedett bevételek között a gépjárműadóban a 2012. évre tervezett 200.000 eFt-ra 

170.005 eFt befizetés érkezett - a teljesítés 85,00% - mely összegében és arányaiban is 

elmarad az elmúlt évek azonos időszakában realizált bevételtől. Év végéig a 100%-os 

teljesítéshez még hiányzó közel 30.000 eFt teljes beszedhetősége bizonytalan. Reális 

lehetőségek számbavétele alapján december 31-ig legfeljebb 20-25 millió forint bevétel 

mellett, 95-97,5%-os teljesítés valószínűsíthető. 

Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, az év 

folyamán 3 adózótól összesen 99 eFt folyt be. 

A környezetvédelmi bírság jogcímen befolyt 2.331 eFt-ot 3 cég fizette környezet-, illetve 

vízszennyezés miatt. Közterület-felügyeleti bírságból 2.150 eFt, szabálysértési, illetve 

eljárási bírságból 1.978 eFt bevétel keletkezett. 

Az egyéb saját bevételek között kerültek megtervezésre a talajterhelési díjból, valamint az 

önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek. 

Talajterhelési díjból 4.915 eFt realizálódott, a teljesítés 98,30%. A tervezett bevételi 

összeghez még hiányzó 85 eFt teljesítése valószínűsíthető. 

A Szentes Városi Szolgáltató Kft. által kezelt önkormányzati bérlakások, illetve a nem 

lakáscéljára szolgáló ingatlanok bérleti díjából 95.035 eFt (nettó) bevétel keletkezett. A 

lakbérhátralék 2012. I-III. negyedévben 3.695 eFt-tal nőtt a 2011. december 31-i 20.301 eFthoz 

képest. A behajtás nehézkes, mivel a bérlők többségének sem letiltható jövedelme, sem 

vagyontárgya nincs. Az egyéb bérleti díjak hátraléka 2.953 eFt-tal nőtt az előző év végi 9.074 

eFt egyenleghez képest. 

Több hátralékos a megállapodás szerinti részletfizetési kötelezettségét teljesíti, azonban 

vannak olyanok is, akiktől befizetés nem érkezett, ezért fizetési meghagyás indítása, illetve 

peres eljárás van folyamatban. 

A költségvetésben támogatás jogcímen tervezett normatív hozzájárulások kiutalása a 

tervezettnek megfelelő volt. Az ellátottak létszámának felülvizsgálata folyamatosan 

megtörtént. Az év végi elszámolás kapcsán a hozzájárulás alapját képező létszámmódosulások 

miatt számítani lehet némi korrekcióra. 

Az állami költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok 

által felhasználható központosított előirányzatokból 112.383 eFt bevétele származott az 

önkormányzatnak (közműfejlesztés 8.375 eFt, nyári gyermekétkeztetés 7.564 eFt, 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.007 eFt könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatás 1.127 eFt, prémiumévek program támogatása 6.514 eFt, helyi szervezési 

intézkedések 2.109 eFt, integrált rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása 

1.451 eFt, bérkompenzáció 74.105 eFt, a helyi közlekedés támogatása 381 eFt, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás kiegészítése 7.830 eFt, óvodai fejlesztőprogram támogatása 1.920 

eFt).

6 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt 

pályázat keretében 101.073 eFt igényt jelentett be az önkormányzat, mely pályázat 

eredményeként 34.124 eFt került jóváhagyásra. Az önkormányzat élt a jogszabály adta 

lehetőséggel és szeptember hónapban a II. fordulóban is benyújtotta igényét (66.949 eFt), 

melynek elbírálása a közeljövőben várható. 

A normatív kötött felhasználású támogatások között a közoktatást érintően a pedagógiai 

szakszolgálatot támogató normatíva, illetve a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, továbbá 

az egyes pedagóguspótlékok támogatása került elszámolásra. 

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásának igénylése elszámoláshoz kötötten 

került kiutalásra. 

A fejlesztési célú támogatások között (pályázati önerőhöz) összességében 13.722 eFt került 

kiutalásra EU önerőalap támogatásként a Bölcsőde, a Gondozási Központ, az Ady E utca 10. 

szám alatti épület, a Klauzál utcai Óvoda beruházásokhoz. 

A költségvetésben tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a tárgyi eszközök 

és immateriális javak értékesítéséből beszedett bevételek összege 5.856 eFt (6 db parkolóhely 

megváltás, Rákóczi utcai piacnál ingatlanrész, a Városellátó Intézmény által értékesített 

használaton kívüli traktor, pótkocsi). A tervezett előirányzathoz viszonyított teljesítés 

rendkívül alacsony, mivel az értékesítésre kijelölt ingatlanok iránti kereslet továbbra sem 

növekedett. 

A pénzügyi befektetések jogcímen került elszámolásra az üzemeltetésből, koncesszióból 

származó bevételek körébe tartozó, a Szentes-Víz Kft. által a szennyvízcsatorna-hálózat 

üzemeltetésével kapcsolatos bérleti díj, mely bevétel teljesítése folyamatos, bevétel kieséssel 

az év végéig nem kell számolni. 

A támogatásértékű bevételek egy része működési célokat szolgál, így az egészségügyi 

alapellátást finanszírozó Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított támogatásból, 

illetve a Szentes Kistérség Többcélú Társulás keretében igényelt támogatásokból, illetve az 

intézmények által benyújtott pályázati pénzekből, továbbá a közfoglalkoztatás támogatásából 

tevődik össze. Más része támogatásértékű felhalmozási bevételként szerepel a tájékoztatóban 

úgy, mint az erdősítési feladatok támogatása jogcímen kiutalt összeg, valamint a nyertes 

pályázatok támogatása (szarvasi úti kerékpárút, Ipari Park infrastruktúra fejlesztés, ipartelepi 

úti kerékpárút építés, Klauzál utcai Óvoda beruházás, Kossuth u. 8-10 felújítás, 

szennyvíztelep beruházás előkészítés), illetve a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez 

befizetett hozzájárulások. 

A véglegesen átvett pénzeszközök bevételi csoporton belül a működési célra átvett 

pénzeszközök között többnyire az intézményi feladatokhoz kapcsolódóan különböző 

támogatóktól származó bevételek, illetve pályázatokhoz kapcsolódó támogatások 

realizálódtak az alábbiak szerint (adatok ezer Ft-ban): 

- Gondozási Központ (rendezvényhez támogatás) 85 

- Terney B. Kollégium (szülői befiz. rendezvényhez) 285 

- Lajtha L.AMI szponzori tám. 150 

- Művelődési Központ 

Nemzeti Kulturális Alap (tanulmányút, kiállítás 570

7 

tám.) 

Szakkör műk-hez szponzori tám. 30 

- Önkormányzat 

"Alkotó Pedagógusok" kiállítás 200 

TIOP-Multimédia pályázat 549 

TÁMOP 3.3.2. pályázat 14 602 

Összesen: 16 471 

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 176.571 eFt teljesült az alábbi részletezés 

szerint: 

- Önkormányzat 

lakosságtól közműfejlesztési hozzájárulás 2 924 eFt 

DAOP-3.1.2. Kossuth u. kerékpárút 21 804 eFt 

DAOP-3.1.1.Útfelújítások 

5 113 eFt 

DAOP-4.1.3. Bölcsőde bővítés 

20 148 eFt 

DAOP-4.1.3. Ady 10. felújítás 

4 330 eFt 

DAOP-4.2.1. Klauzál Óvoda bővítés 48 981 eFt 

DAOP-5.1.2. Városközpont rehabilitáció 73 271 eFt 

Összesen: 

176 571 eFt 

Támogatási kölcsönök visszatérülése tételen elszámolt 18.295 eFt összes bevételből a 

Panel-program keretében nyújtott kölcsönből 9.951 eFt, a lakáshoz jutás támogatásából 3.875 

eFt, szociális kölcsön törlesztésből 1.096 eFt, a munkáltatói kölcsön visszafizetésből 268 eFt, 

a vállalkozók részére kifolyósított kamatmentes kölcsönből 3.105 eFt bevétel keletkezett. 

A lakáscélú kamatmentes kölcsön hátralék az előző évi záró adatokhoz képest 874.800,-Ft-al, 

a Panel-Programhoz kapcsolódó önkormányzati kamatmentes kölcsön hátralék 273.283,-Ft-al 

növekedett. 

A belső finanszírozás bevételei között a tájékoztatóban a 2011. évi jóváhagyott 

pénzmaradvány igénybevétele került kimutatásra, a teljes összeg rendezése az év végéig 

történik meg. Az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek 

teljesítése a jóváhagyásnak megfelelő volt. 

A külső finanszírozás bevételei tételen a jogszabályokban előírtak szerint a működési 

bevételek és kiadások közötti különbségből adódó forráshiány mértékével egyező hitel 

összegét, illetve önkormányzati saját forrás hiányában a felhalmozási célú hitel igénybevételét 

kell kimutatni. 

A költségvetés a működés forráshiánya miatt 115.356 eFt hitel felvételével számolt, ami a 

beszámolási időszak végére 83.113 eFt-ra csökkent, melynek részleteit az I. sz. kimutatás 

szemlélteti. A tájékoztató mellékleteiben bemutatott intézményi bevételek és kiadások év 

végéig várható teljesítési adatait, a feladatellátás feltételeit, a kötelező tartalékolás 

végrehajtását értékelve megállapítható, hogy előirányzat átcsoportosítással a hiány mértéke az 

elkövetkezendő időszakban tovább csökkenthető. Amennyiben az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen igényelt támogatással az év végére a 

hiány kigazdálkodható. Fontos figyelembe venni azonban, hogy az év hátralévő részében sem 

a tárgyévi, sem a 2013. évi költségvetés terhére fedezetlen kötelezettség nem vállalható. 

Szigorúan takarékos gazdálkodással el kell érni a jövő évi rendkívül kiszámíthatatlan és 

nagymértékű forrás kivonás miatti szűkös költségvetési keretek terheinek csökkentését.

8 

Önkormányzati saját forrás hiányában a fejlesztési feladatok végrehajtásához igénybe vett 

hitel feladatonkénti részletezését az II. sz. kimutatás tartalmazza. 

A korrekciós tételeként - a szabályoknak megfelelően - a tájékoztatóban összességében 

kimutatott 1.518.140 eFt a rendezésre váró kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek bruttó 

forgalmát, a nyitó pénzkészletet, valamint a 2011. évi beszámolóban jóváhagyott 

pénzmaradvánnyal összefüggő költségvetési tételek (pénzmaradvány elvonás, 

alulfinanszírozás, pénzmaradvány igénybevétele) összegét, továbbá az 

intézményfinanszírozás összegét tartalmazza. 

Összességében az eltelt időszak, illetve az év hátralévő részében teljesíthető számadatok azt 

mutatják, hogy az év végén jelentős bevétel kieséssel nem kell számolni. Megfelelő behajtási 

munkával a tervezett bevételek beszedhetők és a tervezett kiadások fedezete összességében 

biztosítható. Figyelembe kell venni azonban azt, hogy a költségvetés csak a tervezett 

feladatok végrehajtására nyújt fedezetet, többlet kötelezettség vállalásra csak többletforrás 

realizálása esetén kerülhet sor. 

Önkormányzati szintű 

kiadási előirányzatok felhasználása 

A költségvetés tervezett és teljesítési adataiban jól nyomon követhető, hogy a gazdálkodás 

feltételeiben 2012. évben fokozódott a kiszámíthatatlanság, a források beszűkülése, a 

tartalékok kimerülése. 

A több összetevős változás, a bizonytalansági tényezők felerősödése miatt az eltelt időszak 

gazdálkodását minden területen az óvatosság és a visszafogottság jellemezte. 

Az ellátási kötelezettség teljesítése mellett fokozódott a beszűkült költségvetési keretek miatt 

a takarékoskodás, a hatékonyabb feladatellátás kényszere. A 2011. évi gazdálkodás 

eredményei nagyban hozzájárultak a korábbiaknál szűkösebb keretek, a forráshiányos 

költségvetés ellenére a tervezett feladatok időarányos megvalósításához, finanszírozási 

problémák csökkentéséhez, a forrásszűkös gazdálkodás feltételeinek biztosításához. 

A bevételek és a kiadások megfelelő ütemezésével, a kötelezettségvállalások szigorú 

kontrolljával a működőképesség minden területen biztosítható volt, érzékelhető 

problémákat az időleges likviditási nehézségek nem okoztak. Az engedélyezett 185 millió 

Ft-os folyószámlahitel keret terhére hitel igénybevételére rövid időszakra, augusztus és 

szeptember hónapokban volt szükség. 

A költségvetésben megfogalmazott gazdálkodási elvek szem előtt tartásával az intézmények 

feladatellátása zavartalan, az önkormányzat működőképessége és fizetőképessége biztosított 

volt. A működési forráshiány csökkentésére irányuló intézkedések eredményesek voltak, a 

kötelező tartalékolási kötelezettség teljesítése időarányos, egy kivétellel az elvárásoknak 

megfelelően alakult a megtakarítások mértéke. 

A fenti szűkös keretek és behatárolt lehetőségek ellenére megállapítható, hogy a kötelező 

feladatellátás alapvető feltételei minden területen biztosítottak voltak a költségvetés kiadási 

előirányzatainak felhasználása összességében ugyan időarányos alatti, viszont az ellátást 

veszélyeztető feladat nem maradt el. Az egyes kiemelt tételek közötti szóródás - különösen a

9 

közüzemi költségek – az ellátotti létszámcsökkenés, áremelkedések miatt mutatkozik. A 

többletkiadások fedezetének nagy része az előirányzatok közötti átcsoportosításokkal, kisebb 

része (energia költség többlet) a céltartalékban elkülönített keret terhére biztosítható. Az év 

folyamán - a megalapozott tervezés és a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként – nem volt 

szükség pótelőirányzat engedélyezésre csak azokban az esetekben, melyek a központi 

intézkedésekhez és a központi költségvetésből finanszírozott feladatokhoz kapcsolódtak. 

A beszámolási időszak fegyelmezett gazdálkodását feltételezve az év végéig sem merül fel 

előreláthatólag olyan igény, ami pótlólagos forrás biztosítását tenné szükségessé. 

Az eltelt időszak gazdálkodását értékelve összességében megállapítható, hogy a működés a 

jóváhagyott előirányzatok felhasználásával biztosított, a feladatok ellátása folyamatos volt. A 

fejlesztési feladatok végrehajtásában fennakadások nem voltak, viszont a saját bevételek 

hiánya, a külső források beszűkülése miatt a folyamatok lelassultak, prioritások és az anyagi 

lehetőségek határozták meg a kötelezettség vállalások, a beruházások folytatásának ütemét. 

A megfelelő forrás háttérrel indított munkák elvégzését likviditási problémák nem 

akadályozták, a kivitelezések a szerződéses feltételeknek megfelelő ütemben haladtak. Az 

előirányzat felhasználás a beruházások tekintetében alacsony, ami a munkák állásával, a 

pályázatok alakulásával, és az előzőekben részletezett forráshiánnyal hozható összefüggésbe. 

Az önkormányzat összes kiadásainak alakulása (korrekciós tételek nélkül) 

adatok ezer Ft-ban 

2010. évi 2011. évi 2012. évi 

Megnevezés 

mód. előir. 

teljesítés 

(IX.30.) 

telj. 

%-a 

mód. előir. 

teljesítés 

(IX.30.) 

telj. 

%-a 

mód. előir. 

teljesítés 

(IX.30.) 

telj. 

%-a 

- személyi juttatások 2 335 589 1 780 570 76,24 2 272 505 1 618 670 71,23 2 072 583 1 557 653 75,16 

- munkaadót terhelő jár. 580 030 450 457 77,66 578 941 415 312 71,74 536 090 401 774 74,95 

- dologi kiadások 2 727 960 1 582 760 58,02 2 806 053 1 723 904 61,44 2 986 963 1 767 828 59,18 

- közüzemi 431 052 318 665 73,93 446 605 327 345 73,3 460 597 347 469 75,44 

- speciális célú tám. 275 746 218 582 79,27 327 406 213 505 65,21 315 007 225 659 71,64 

- átadott p.e., kölcsönök 696 055 407 989 58,61 537 387 267 018 49,69 1 484 859 577 698 38,91 

- támogatásértékű kiad. 391 433 279 541 71,41 484 331 183 955 37,98 198 030 2 940 1,48 

- felhalmozás, felújítás 8 240 471 1 629 852 19,78 5 779 514 1 066 397 18,45 2 911 664 630 394 21,65 

- tartalék 168 016 70 037 148 164 

- hiteltörlesztés 444 422 6 982 1,57 441 412 8 155 1,85 191 249 67 864 35,48 

Összesen: 15 859 722 6 356 733 40,08 13 297 586 5 496 916 41,34 10 844 609 5 231 810 48,24 

A fenti adatok évek közötti összehasonlításából kitűnik a szakmai, illetve pénzügyi 

jogszabályok változása, a feladat átrendeződések költségvetést érintő hatása. 

A tájékoztató számszaki adatait bemutató mellékletek és a fentiek alapján megállapítható, 

hogy a szorosan vett működési költségek az időarányosnak megfelelően alakultak, a dologi 

előirányzatok viszonylagos alacsony felhasználásában a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó, a 

számviteli szabályok szerint e tételek közé sorolt kiadások teljesítése jelenik meg. Az átadott 

pénzeszközök és kölcsönök 38,91 %-os teljesítése, valamint a támogatásértékű kiadásokra 

tervezett előirányzatok 1,48 %-os felhasználása szintén a felhalmozási feladatok 

végrehajtásának pályázatok hiányában történő elmaradásával hozható összefüggésbe. Az 

intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati,

10 

részben pályázati támogatásokból a 2/a., 2/b. sz. mellékletekben részletezettek szerint kerültek 

megvalósításra. 

A tervezetett önkormányzati fejlesztések végrehajtását a rendelkezésre álló források 

nagymértékben befolyásolták. A 4. sz. mellékletben feladatonként részletezett előirányzatok 

teljesítése a tervezettől eltérően alakult, mivel az önkormányzat fejlesztési célú bevételei nem 

tették lehetővé minden feladat elvégzését, illetve a pályázatokhoz szükséges önerő 

biztosítását. A külső források igénybevételének feltételei megváltoztak, a pénzintézetek 

hitelfolyósítási szándéka, illetve a stabilitási törvény szerinti engedélyezés behatárolta a forrás 

előteremtés lehetőségeit. A tervezett feladatok megvalósításában az előzőek miatt 

felerősödött a fontossági sorrend és az anyagi lehetőségek közötti feltétlen egyensúly 

megteremtésének kényszere, ami azt eredményezte és jövőben is arra lehet számítani, hogy 

nem lesz mód mindent az elképzeléseknek és a döntéseknek megfelelően megvalósítani. A 

feladatok beszámolási időszakban történt végrehajtását, illetve az év végéig várhatóan 

teljesíthető kiadások mértékét a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az elvégzett munkák rövid 

értékelését a tájékoztató későbbi része részletezi. 

A hiteltörlesztés a szerződésekben foglaltaknak megfelelően folyamatos volt. 

A tartalékok felhasználása a Képviselő-testület jóváhagyásával folyamatos volt, a 

feladatokhoz kapcsolódó részletezést a 3. sz. kimutatás tartalmazza. 

A korrekciós tételek között került elszámolásra a folyószámla hitelkeret terhére időlegesen 

betétbe elhelyezett összeg, illetve annak visszavezetése, valamint a számviteli előírásoknak 

megfelelően függő kiadásként nyilvántartott, illetve a személyi juttatások központosított 

számfejtésével kapcsolatos rendezőtételek összege. 

A költségvetési előirányzatok intézményenkénti teljesítésének indoklása, a 

gazdálkodás értékelése 

VÁROSÜZEMELTETÉS 

Az Önkormányzat a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait ellátó Városellátó Intézmény 

költségvetésében tervezett előirányzatok teljesítése összességében időarányos. 

Az egyéb saját bevételek teljesítése kis mértékben alatta marad az időarányosnak, mivel az 

intézmény a nehéz gazdasági helyzet miatt egyre nehezebben tud a kiszámlázott bevételeihez 

hozzájutni. Ez fokozott mértékben jellemző a lakossági, közületi szemétszállítás díjaira. A 

kintlévőségek növekedése és a szerződések módosítása (kisebb edényzetre átkötött 

szerződések) miatt várhatóan 2.894 e Ft kieséssel lehet számolni. Az intézmény nyújt 

szolgáltatást Szentes, Szegvár, Nagytőke településeken, ahol a hátralékos állomány 

folyamatosan növekszik. A Szentes közigazgatási területén kívül eső Szegvár településen az 

előző évhez viszonyítva a hátralék kimagaslóan növekszik, a 2011. évi állományhoz képest a 

2012. szeptember 30-i hátralékos összeg több mint duplájára emelkedett. 

Az áfa bevételek teljesítése is az időarányos érték alatt maradt, melynek oka, részben a 

szelektív hulladék értékesítés fordított adózása miatt jelentkező áfa bevétel csökkenés, 

részben a bevételek elmaradása. 

Az áfa visszatérülések I-III. negyedévi teljesítései adatai jelentős mértékben meghaladják a 

tervezettet, ami a 2011. évben végzett kapubejáró átépítési munkáival hozható 

összefüggésbe. 

A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen tervezett bevételek 

100 %-ban teljesültek, az év végéig várható többlet bevételt jelenthet a közfoglalkoztatottak

11 

bér és járulékainak október-november-december hónapban a Munkaügyi Központ által 

megtérítendő összege. 

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása folyamatos, az év végéig az igénybevétel 

megtörténik. 

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 eFt-os teljesítése az intézménynél feleslegessé 

vált, elavult eszközök értékesítéséből befolyt összeget tartalmazza. 

Az önkormányzati támogatás igénybevétele jelentősen alatta maradt az időarányosnak, 

mivel a felújítási, felhalmozási kiadások között tervezett beszerzések és munkák részben a IV. 

negyedévben jelentkeznek, illetve elmaradnak. Az év végével fel nem használt maradvány a 

céljellegű kiadások között tervezett Kurca vízfrissítés (2.400 eFt + 648 eFt) kedvező időjárás 

miatti elmaradása, a felújítások között tervezett Eszperantó híd felújításával kapcsolatos 

(18.822 eFt) engedélyezési eljárás elhúzódása miatt keletkezik. 

Az intézmény költségvetésében tervezett kiemelt kiadási előirányzatokon a belül a személyi 

jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az időarányosnak 

megfelelően alakult. Év végéig az előirányzattól való eltérés a közfoglalkoztatottak részére 

IV. negyedévben kifizetésre kerülő munkabért és járulékot, valamint a bérkompenzációt és 

járulékát tartalmazza, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. 

A dologi kiadások között az üzemanyag felhasználás jelentős mértékben meghaladta az 

időarányost, ami elsősorban az áremelkedések következménye. A beszámolási időszakban a 

tervezéskor alkalmazott gázolaj árnál a tényleges beszerzési ár átlaga több mint 10 Ft-tal 

emelkedett, így az éves várható teljesítés 5.590 eFt-tal meghaladja a költségvetésben tervezett 

összeget. A többletköltség ellentételezése részben a dologi kiadások csökkenésével 

(karbantartási anyagok és alkatrészek beszerzése), részben az egyéb díjak megtakarításából 

biztosítható. 

A fűtésre fordítható költségek felhasználása időarányos alatti, mivel a fűtési idény miatt az év 

hátralévő részében jelentkeznek a kifizetési kötelezettségek. Az áremelkedések hatását a 

fűtési módszerek módosításával (fa tüzeléssel váltja ki az intézmény a telephelyen a gázfűtést 

munkanapokon) sikerül ellensúlyozni. 

A villamosenergia kiadások időarányos mérték feletti teljesítését a hulladék lerakó építési 

munkálatainak többletköltsége okozta. 

A víz- és csatornadíjak kiadásainak teljesítése az időarányos alatt maradt és várhatóan év 

végig 1.528 eFt megtakarítás keletkezik, mivel az intézmény a tervezésnél a megadott 718,- 

Ft-os víz- és csatorna együttes díjával számolt, azonban a víz fogyasztásból 2600 m 3 295,- Ftos 

egységáron (közkifolyók), 6200 m 3 324,- Ft-os egységáron (kerti csapok, szökőkutak 

vízdíja), és 3900 m 3 670,-Ft-os egységáron (telephely, iroda, hulladék lerakó víz- és 

csatornadíj) kerültek kiszámlázásra. 

A közüzemi díjak áfá-ja a közüzemi díjakkal arányosan teljesült és a fentiek miatt év végéig 

várhatóan 1.259 eFt-tal haladja meg a tervezettet. 

Az egyéb céljellegű kiadások a beszámolás időszakában az időarányos alatt teljesültek. 

Várhatóan év végéig ezen kiadások 2.400 eFt-tal maradnak el a tervezettől, mivel a kedvező 

időjárás miatt a Kurca vízfrissítésére nem került sor. 

Az egyéb céljellegű kiadások áfája a fentiekkel összhangban alakult, és év végéig 648 eFt-tal 

marad el a Kurca vízfrissítési munka elmaradása miatt. 

Az egyéb dologi kiadások I-III. negyedévi teljesítése kis mértékben meghaladta a tervezett 

mértéket, ami azzal hozható összefüggésbe, hogy nagy részben ezen a tételen kerültek 

elszámolásra az előző évi pénzmaradványból engedélyezett dologi kiadások. Év végéig a 

tervezetthez képest várhatóan megtakarítással lehet számolni, ami a takarékos gazdálkodás 

megvalósításával (karbantartási anyagok és alkatrészek költségeinek csökkentése) a közüzemi 

díjak többletét ellensúlyozza.

12 

Egyéb dologi kiadások áfájának teljesülése a beszámolás időszakában kis mértékben az 

időarányos alatt maradt a hulladéklerakó, a komposzt és az inert hulladék minősítésével 

kapcsolatban felmerült engedélyezési, hatósági díjak áfa mentessége miatt. 

A fizetendő áfa a bevételekkel összhangban időarányosan meghaladta az I-III. negyedévre 

tervezettet. A felújításokra tervezett előirányzat teljesítése, mivel a munkák nagyrésze az 

utolsó negyedévben fejeződik be nagyon alacsony. Ezen a tételen az év végéig mintegy 

19.000 eFt megtakarítással lehet számolni, mivel a tervezett feladatok végrehajtása csak 

részben történik meg ebben az évben. 

Összességében megállapítható, hogy az intézmény rendelkezésére álló források az év végéig 

várhatóan biztosítják a feladatok ellátását. Esetleges probléma a november-december havi 

nagyon havas és csúszós időjárás esetén adódhat, mivel az éves hó és síkosság mentesítésre 

rendelkezésre álló pénzügyi fedezet a 2012. január-február havi rendkívüli téli időjárás 

okozta helyzet megszüntetése miatt felhasználásra került. Az intézménynél 10 jármű (4 db 

hóeke+ sószóró, 2 db Multicar eke+sószóró, 2 db mezőgazdasági vontató eke+sószóró, 1 db 

rakodógép, 1 db traktor sószóróval) végzi a téli hó eltakarítási munkákat. 10 járműnek az 1 

órára eső munkavégzési átlag önköltsége 37.600 Ft/ óra. 

A fentiekben részletezett költségvetési források az alábbi feladatok elvégzésének anyagi 

feltételeit biztosították. 

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében az év első három negyedévében a 

tervezett hulladék mennyiség 66,8% -a került begyűjtésre és elhelyezésre. 

Az intézmény - az év első felében bevezetett kuka azonosító matricák alapján - rendszeres 

helyszíni ellenőrzést végez annak kiszűrése érdekében, hogy a lakosok a szerződésben 

rögzített hulladékgyűjtő edényeket használják. 

A begyűjtött szelektív hulladék mennyisége a tervezett szinten alakult. A 2012. évtől működő 

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. által koordinált szelektív 

hulladékok értékesítése 2012. áprilisban indult meg, azonban a benyújtott támogatási 

igényekből a mai napig bevétel nem realizálódott. 

A köztisztasági tevékenységet a rendelkezésre álló gépek folyamatosan végezték. A téli hóeltakarítási 

és síkosság mentesítési feladatok 2012. évi kiadási előirányzata a február elején 

kezdődött rendkívüli hó munkák kiadásaira felhasználásra került. 

Út-járda és hídfenntartás, üzemeltetés területén a kátyúzási munkák következtében 

megszüntetésre került az utakon 1253 m 2 kátyú. 

Kiemelt munkaként határidőre elkészült a Kossuth u. D-i oldali járda, a Díszkút körüli 

burkolatjavítás. 

A járdajavítások a balesetmentes gyalogos közlekedést szem előtt tartva valósultak meg. 

Folyamatos feladat a járdalapos járdajavítási munkák végzése a Start munkaprogram 

keretében, valamint folytatódik a térkő burkolatos járda építés is a város különböző részein. A 

beszámolási időszakban elkészült a térkő burkolat a Baross u.- Apponyi téri szakaszon, a 

Kossuth u. Déli oldal Mátyás király u. és a Penny áruház bejárata között, a Csongrádi úton a 

Delelő Vendéglő és a Dózsa ház között, folyamatban van a Kertvárosi lakótelepen a Honvéd 

u. páratlan oldal járda építése Cseuz B. u. és a Drahos u. közötti szakaszon. 

A parkolási tevékenység bevétele az I-III. negyedévben kis mértékben az időarányos alatt 

maradt. Ennek oka a nehéz gazdasági helyzettel magyarázható. Ugyanakkor a parkoló órák

13 

javítására, karbantartására tervezett kiadások is jelentős mértékben alatta maradtak a 

tervezettnek. A parkoló órákat forgalmazó Szenzor Kft.-vel az intézménynek élő szerződése 

van az órák javítására, karbantartására. Az év folyamán eddig nem volt jelentős 

meghibásodás. 

Parkolási tevékenység bevételeinek és kiadásainak alakulása 2012. IX.30-ig 

Tervezett Tényleges Telj %-a 

KIADÁSOK 

e Ft 

Személyi jellegű kiadás 10986 7839 71,35 

Munkabér járuléka 2909 2068 71,09 

Anyag 

(nyomtatvány,munkaruha,szakmai 

anyag, karb.tartási anyag ) 2770 692 24,98 - 

Szolgáltatás igénybevétele 

(postaköltség,parkoló órák 

karbantartása, program módosítás) 1490 362 24,30 

Egyéb 72 

Áfa kiadás 1025 247 24,10 

Áfa befizetés 5540 3995 72,11 

Összes kiadás 24792 15203 61,32 

BEVÉTELEK 

Parkolási bevétel (parkolóóra, bérlet, 

pótdíj) 22320 16168 72,44 

Kiszámlázott áfa 5540 3929 70,92 

Áfa visszatérülés 945 260 27,51 

Összes bevétel 28805 20357 70,67 

A csapadékvíz csatornák fenntartása, üzemeltetése keretében felújításra került a Nagyhegy 

széli úton 230 fm nyílt árokszakasz 12 db kapubejáró átépítéssel. Nyílt árok tisztítások folytak 

a város különböző területein. Víznyelő aknák kialakítására került sor a város 4 pontján. 

Folyamatban van a Nagyvölgy csatorna tisztítása közmunkások részvételével. 

A parkfenntartás keretében év elején a munkák az előző évekhez hasonlóan a száraz fák 

kivágásával, gallyazásával kezdődtek. Megtörténtek a cserje ifjítások és a rózsák nyitása, 

áprilistól folyamatosak voltak a fűnyírási munkák mindhárom kategóriában. Májusban 

elültetésre kerültek az egynyári virágpalánták. A nagyon száraz időjárás miatt a 11 

parkterületen lévő öntözőrendszer folyamatosan működött szeptember végéig. Felújításra 

került a Szentháromság tér, Olimpiai tölgy környéke, Luther tér, Apponyi tér szobor körüli 

parkterület. 

Ebben az évben 18 db közterületi játszótér kötelező felülvizsgálata történt meg. 

A beszámolási időszakban folyamatos volt a különböző növényvédelmi munkák elvégzése is 

(légi és földi szúnyoggyérítés, szövőlepke elleni védekezés, levéltetű és csipkés poloska elleni 

permetezés). 

Év végéig várhatóan elütetésre kerül 10.000 db kétnyári virágpalánta és tulipán hagyma a 

város frekventált helyein lévő virágágyakba. Téliesítésre kerülnek a szökőkutak, ivókutak. 

Megtörténik a kopjafa, első-második világháborús emlékművek, valamint az orosz emlékmű

14 

környékének rendbetétele a koszorúzási ünnepekre. Valamennyi virágtartó láda és cserép 

leszedésre és téli tárolásra kerül november folyamán. 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK 

ELLÁTÁSA 

A szociális juttatások megállapításának alapját képező 28.500,-Ft nyugdíjminimum, 

nem változott. 

Az ellátások közül a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítását érintette 

törvényi változás, megszűnt a lehetősége a helyi támogatás megállapításának, a továbbiakban 

normatív támogatás igénybevételére nyílt mód új szabályokkal. 

Az adósságcsökkentési támogatás szabályozásában történt negatív változás, hogy a 

támogatást együttműködés esetén két évente, együtt nem működés esetén pedig négy évente 

lehet igénybe venni. Az új intézkedés hatására valószínűsíthető, hogy tovább növekszik a 

rászorulók tartozása a rezsiköltségek tekintetében, és egyre több családnál kerülhet sor az 

áram- és gázszolgáltatás megszüntetésére, figyelemmel arra is, hogy a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás havi összege 2012. január 1-jétől 28.500,-Ft-ról 22.800,-Ft-ra csökkent. 

2011. év január 01-én az 55. életévüket betöltött aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők segélyét meg kellett szüntetni, és részükre rendszeres szociális 

segélyt kellett megállapítani, akik nem vehettek részt közfoglalkoztatásban. 

2012. január 1-jétől az előző évben megállapított 55. életévüket betöltött rendszeres szociális 

segélyben részesülőket ismét felül kellett vizsgálni, és azok esetében, akik még 5 évnél 

később érik el a saját jogú öregségi nyugdíjra való jogosultságukat, azokat ismét 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban kellett részesíteni, a rendszeres szociális segély 

megszüntetése mellett. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény a közgyógyellátás jogosultsági feltételeiben hozott változást 

2012. január 1-jétől, de a szabályozást már 2012. április 15-én visszaállították, így az addig 

elutasított, vagy megszüntetett közgyógyellátási jogosultságokat újra felül kellett vizsgálni és 

a régi-új rendelkezések szerint megállapítani. 

2012. január 1-jétől az időskorúak járadékában, ápolási díjban, és aktív korúak 

segélyében részesülők számára megszűnt az ellátásuk terhére előleg kifizetésének lehetősége. 

A 2012. I-III. negyedévében a közfoglalkoztatás a költségvetésben tervezettek alapján, két 

közfoglalkoztatási formában valósult meg. 

A hagyományos típusú, hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 19 intézményben, 80 

munkakörben, 5 hónapos időtartamban, napi 6 órás munkaidővel alkalmazták a 

munkanélkülieket, elsősorban takarítási, kisegítői és udvarosi munkakörökben. A 

hagyományos típusú közfoglalkoztatás munkabér- és járulékköltségeinek 30%-át az 

önkormányzat biztosította költségvetésében. Az első foglalkoztatási szakasz 2012.07.31. 

napjával ért véget, a program új munkavállalókkal folytatódott 2012.08.01. napjától. Nem volt 

lehetőség a szerződések hosszabbítására, hiába teljesített jól valaki, vagy szerette volna a 

munkáltató megtartani. Az intézmények több közfoglalkoztatottat is tudnának alkalmazni, de 

a létszámkeret a Munkaügyi Központ által meghatározott.

15 

A Start mintaprogram keretében három programot pályázott meg az önkormányzat, 103 fő 

foglalkoztatásával, napi 8 órás munkaidővel. A programok megvalósítását a 

Belügyminisztérium ellenőrizte és az időarányos teljesítést kiválónak értékelte. 

A „Belvíz-elvezetési program” keretében megvalósult a mirhók takarítása, az önkormányzati 

erdők sorápolása. A „Téli közfoglalkoztatási program” keretében tervezett intézményi 

felújítások időarányos teljesítése is megvalósult. A „Járda felújítási program” a terven túl 

teljesült, így újabb járdaszakaszok felújítása is elkészülhetett. A start mintaprogramok 

támogatása 100%-os volt. 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának 

alakulása 2012. I-III. negyedévben 

Aktív korú nem foglalkoztatottak foglalkoztatás helyettesítő támogatásra átlagosan 339 

fő szerzett jogosultságot. 

Rendszeres szociális segélyben összességében 66 fő részesült, ebből egészségkárosodott 20 

fő, 55 év felettiek rendszeres szociális segélyben részesülő 12 fő, és foglalkoztatási mentesség 

alapján 34 fő. 

Az eltelt időszakban időskorúak járadéka átlagosan 34 fő részére került folyósításra. 

Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítvánnyal 668 fő rendelkezett, ebből 581 

fő részére került 2012. év I- III. negyedévében megállapításra. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 1322 gyermek, valamint fiatal 

felnőtt esetében került megállapításra, amellyel a különböző kedvezmények igénybevétele 

vált lehetővé (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli 

támogatások). 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 16 gyermek szerzett jogosultságot. Ebben a 

támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A 

támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22 %-val, amely jelenleg 6.270,- 

Ft. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1298 gyermeket támogatott az önkormányzat 

ruhanemű, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítésére. Emellett ugyancsak a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében került átvállalásra 265 gyermek napközbeni 

ellátásának költsége, étkeztetése. Az adatok azonban a számokban átfedéseket 

tartalmazhatnak, mivel aki étkezésre kapott támogatást, mellette még pld. ruhaneműre, vagy 

más szükségletek kielégítéséhez is kaphatott segítséget. 

Felnőttek esetében átmeneti segély 886 fő részére került megállapításra, szociális kölcsönt 9 

fő igényelt. Lakásfenntartási támogatást 813 fő kapott. 

Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban 179 

fő részesült. 

Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 106 fő kapott, alanyi jogon 

50 fő, méltányosságból pedig 56 fő. 

Temetési segélyben 160 fő részesült, a köztemetések száma pedig 31 volt. 

A mozgáskorlátozottak támogatását 81 fő kérelmezte, ennek teljes összegét a központi 

költségvetés fedezte. 

Érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal 2012. szeptember 30-án 1088 fő rendelkezett, 

ebből alanyi jogon 704 fő, normatív alapon 139 fő, méltányosságból pedig 245 fő.

16 

Intézményi ellátások 

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje 2012. I-III. negyedévben 120 férőhellyel működött. 

Az ellátottak létszámáról készült alábbi táblázat tartalmazza az étkezés alapú nyilvántartást is, 

így érzékelhető a TAJ alapú nyilvántartás alapján igényelhető normatíva változása is. 

Ideje 

Férőhelyek 

száma 

Ellátottak létszámának alakulása 

Beírt 

gyermekek 

létszáma 

Bölcsőde kihasználtsága % 

Gondozott gyermekekhez 

viszonyítva 

Étkezés 

nyilvántartás 

alapján 

TAJ alapú 

nyilvántartás 

alapján 

Beírt 

gyermekekhez 

viszonyítva 

Január 120 110 79 - 91 

Február 120 114 79 - 95 

Március 120 125 83 76 104 

Április 120 132 89 82 110 

Május 120 136 103 89 113 

Június 120 127 98 81 106 

I.félév 

124 89 82 103 

összesen 

Július 120 118 84 69 98 

Augusztus 120 105 84 74 87 

Szeptember 120 99 88 79 82 

III. negyed 

év átlag 

107 85 74 89 

A beírt gyermekek létszáma csökkent, mivel 60 fő fölötti létszámban folyamatosan elmentek 

óvodába július-szeptember hónapban. Az új beiratkozók száma kevesebb volt, de növekvő 

tendenciát mutat. Térítésdíjas szolgáltatásként játszócsoport, valamint házi gyermekfelügyelet 

működött az intézményben. 

A jóváhagyott költségvetés a szakmai feladatellátás anyagi hátterét biztosította. A saját 

bevételek a tervezettnél magasabb kihasználtság miatt kedvezően alakultak, az év végéig 

bevétel kieséssel nem kell számolni. A kiadások között a közüzemi díjak többletét a 

többletbevételek előre láthatólag fedezik, az év végéig a költségvetés a működés feltételeit 

pótelőirányzat nélkül biztosítja. 

A Szentesi Családsegítő Központ által ellátott feladatok között a gyermekjóléti 

szolgáltatásban részesülő gyermekek és családok forgalmi adatai kis mértékű csökkenést 

mutatnak. Jellemző azonban, hogy a problémák egyre súlyosabbak, fokozott gondozást 

igényelnek. Ezt támasztja alá a védelembe vett gyermekek számának fokozatos emelkedése is. 

Időszak 

2009. I-III. 

negyedévben 


negyedévben 

Felvett esetek Lezárt esetek 

111 családból 

123 gyermek 


135 gyermek 


78 gyermek 


142 gyermek 

Jelenleg 

gondozott esetek 


385 gyermek 


361 gyermek 

Jelenleg 

védelembe 

vett esetek 


46 gyermek 


60 gyermek 

Átmeneti 

nevelésben 

lévő esetek 

nincs adat 

nincs adat

17 


negyedévben 

2012. I-III. 

negyedévben 


127 gyermek 


111 gyermek 


113 gyermek 


131 gyermek 


357 gyermek 


339 gyermek 


67 gyermek 


71 gyermek 


57 gyermek 


50 gyermek 

Eseti kezelésben 68 gyermek részesült, és jelentős volt a pszichológusi tanácsadáson 

megjelenő kliensek száma is. 

A családsegítés klienseinek és forgalmi adatainak alakulása 

I-III. negyedév 

I-IV. negyedév 

ÉV 

Kliens szám 

Forgalom 

(család) 

Forgalom 

2010 861 2637 3587 

2011 853 2761 3740 

2012 796 3079 Várható:3800 

Az ellátottak száma évek óta viszonylag állandó, a forgalom enyhe növekedést mutat az előző 

évekhez viszonyítva. Ennek oka, hogy jellemzően megnőtt az egy ellátottra eső problémák 

száma, ami a találkozások számát is növeli. A hozott probléma az esetek legnagyobb részében 

anyagi természetű. Az ellátotti körön belül viszonylag magas a mélyszegénységben élők, 

illetve az adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők aránya. Az ilyen típusú 

problémák a későbbiekben okozhatnak családi-párkapcsolati konfliktusokat, vagy mentális 

problémákat. 

Családterápiás és mediációs szolgáltatást a tárgyidőszakban 47 család (120 fő) vett igénybe. 

A feladatok ellátása továbbra is 20 órában a Családsegítő Központ telephelyén történik, 20 

órában pedig a Közösségi Térben a fiatal korosztály részére nyújt az intézmény szolgáltatást. 

Népkonyha forgalmi adatai 

ÉV 

2012. I-III. 

negyedév 

Kiosztott adagok Működési napok 

száma összesen száma 

1900 190 

A napi tíz adag meleg étel a tárgyidőszakban is folyamatosan kiosztásra került, a konyha 

kihasználtsága maximális. Az idei évben eddig összesen 31 fő vette igénybe a népkonyhai 

szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy átlagosan egy-egy ellátott 61 napot étkezett az 

intézményben. 

A tanyagondnoki szolgáltatásban az ellátottak száma kismértékben csökkent. Ennek oka 

többek között az elhalálozások, illetve az elköltözések. A csökkenés másik oka, hogy az idei 

évben is elmaradtak a nagy mennyiségű élelmiszer adományok, így nem jelentek meg a 

szolgálatnál azok az ügyfelek, akik egyébként a rendszeres kapcsolattartást nem igénylik. 

A tárgyév forgalma közel azonos az előző év hasonló időszakának mutatóival. A magas 

forgalmi adatok is igazolják, hogy a szolgálat egész évben igen nagy leterheltséggel 

működött.

18 

ÉV 

I-III. negyedév 

I-IV. negyedév 

Kliens szám Forgalom Forgalom 

2010 402 fő 2347 4261 

2011 380 fő 4703 6279 

2012 352 fő 4668 Várható:6300 

A tanyagondnokok ez évben az általános feladataikon túl a Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Osztályának felkérésére a tanyavillamosítási programhoz kapcsolódóan végeztek széles körű 

felmérést a külterületi lakosok körében, annak tekintetében, hogy mely tanyákban nincs áram, 

és kik azok, akik szeretnék beköttetni. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonában a lakószobák kihasználtsága csökkent, kevesebb család 

került elhelyezésre, mint az előző év azonos időszakában. Ennek oka elsősorban, hogy a 

Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás részére az egy szobát (3 férőhely) folyamatosan 

biztosítani kellett, amit igénybe is vettek ebben az időszakban. A férőhelyek kihasználtsági 

mutatója több mint 10%-kal nőtt, nagyobb gyermeklétszámmal érkező anyák kérték 

ellátásukat. Két család érkezett Derekegyházáról, a többi lakó szentesi bejelentett lakcímmel 

rendelkezik. A családok kikerülési lehetősége egyre rosszabb. Nehezebb munkahelyet és 

albérleti lehetőséget találniuk, ezért hosszabb időt töltenek az intézményben. 2012. 

szeptember 30-ig az összes gondozási napok száma 5020 volt, ami 3,5 %-kal magasabb az 

előző időszakhoz képest. 

Mutató GYÁO 2011. III. n.év GYÁO 2012. III. n.év 

Összes ellátott személy 42 fő 46 fő 

Ebből felnőtt 14 fő 14 fő 

gyermek 28 fő 32 fő 

Összes ellátott család 17 család 15 család 

Felvett új családok száma 8 család 11 család 

Kigondozott családok száma 14 család 11 család 

Lakószobák kihasználtsága 95,73 % 92,09 % 

Férőhelyek kihasználtsága 77,23 % 79,66 % 

Egy napra jutó átlag 17,76 fő 18,33 fő 

Az egy napra jutó ellátottak (18,33 fő) életkor szerinti megoszlása 

Év 0-3 év 4-6 év 7-18 év Felnőtt 

2011. III. n.év 3,64 fő 1,78 fő 6,41 fő 6,11 fő 

2012. III. n.év 0,52 fő 4,55 fő 7,81 fő 5,45 fő 

A fenti adatokból látható, hogy nagymértékben - 3,64 főről 0,52 főre - csökkent a 0-3 év 

közötti gyermekek száma az előző év hasonló időszakához képest, míg a 4-6 évesek aránya 

jelentősen nőtt. Az életkori sajátosságok nagyban befolyásolják az intézményi 

programszervezést, a családok gondozási nevelési programját is. 

Folyamatosan szervez az intézmény prevenciós programokat, korrepetálnak és változatos 

szabadidős tevékenységet biztosítanak. A lakók igénybe veszik a családterapeuta, a 

pszichológus és a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait is.

19 

A bentlakó családok (40 %) elsősorban lakhatási probléma miatt kérték elhelyezésüket. A 

lakók 20 %-a családi konfliktus, míg 13 %-a bántalmazás miatt kérte elhelyezését az 

otthonban. A február hónapban bekövetkezett rendkívüli időjárás, a nagy hó és a vízvezetékek 

elfagyása miatt 4 család, összesen 10 fő (27 %) érkezett az intézménybe. 

A Családok Átmeneti Otthonában a beszámolási időszakban az összes gondozási napok 

száma 7613 nap volt. A Kistérségből 1 család, Makóról pedig szintén 1 család kérte a 

felvételét az intézménybe. Az ellátott családok számát és az intézmény kihasználtságát 

illetően nem voltak jelentős változások az előző évhez képest. 

A bekerülési okok tekintetében azonban eltéréseket lehet tapasztalni, az újonnan felvett 

családok közül 2 kifejezetten rendezetlen devizakölcsön miatt kérte felvételét, míg 1 család 

részben a felhalmozott személyi kölcsönök miatt nem tudta az albérletet fenntartani. 

A kigondozott családok közül 2 család szociális bérlakásba, 3 család pedig a rokonokhoz 

költözött ki. Nagyon sok kiköltözött, vagy kiköltözni készülő család panaszkodik az albérleti 

piacon tapasztalható állapotok miatt, a szemmel láthatóan hátrányos helyzetű családoknak 

esélyük sincs, hogy albérletet találjanak. A szociális bérlakások limitált száma is nagyban 

megnehezíti a családok kigondozását. 

A közcélú foglakoztatásnak köszönhetően minden családban van legalább egy kereső, ami 

megkönnyíti a mindennapi megélhetésüket, de nem elegendő ahhoz, hogy a lakhatásukat 

megnyugtatóan tudják rendezni. 

Mutató 2011. I-III. negyedévév 2012. I-III. negyedévév 

Összes ellátott személy 44 fő 45 fő 

Ebből felnőtt 24 fő 23 fő 

gyermek 20 fő 22 fő 

Összes ellátott család 12 család 13 család 

Felvett új családok száma 4 család 5 család 

Kigondozott családok száma 5 család 5 család 

Lakószobák kihasználtsága 98% 99,3 % 

Férőhelyek kihasználtsága 84,5% 82% 

Egy napra jutó átlag 27,9 fő 27,05 fő 

A beszámolási időszakban helyettes szülői ellátás iránti kérelem az intézményhez nem 

érkezett. 

A Dózsa-ház Közösségi térben ifjúsági tanácsadó iroda működtetését, drogalternatíva 

programok szervezését és koordinálását végezték az intézmény dolgozói. 

Közösségi tér forgalmi adatainak alakulása 

Összes forgalom 

2011.év (fő) 

Összes forgalom 

2012.év (fő) 

jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. össz. 

389 1345 1733 1709 1660 1787 2276 1318 2009 14216 

1718 1733 1814 1709 1799 1707 1382 1803 2087 15752

20 

jan. febr. márc. ápr. máj. júni. júli. aug. szept. össz. 

Tanácsadás alkalom 2011 0 82 158 159 99 44 54 41 43 630 

Tanácsadás alkalom 2012 82 76 162 171 105 57 53 82 135 923 

A táblázatból és a diagramból is látható, hogy állandósult a közösségi tér látogatottsága, 

havonta átlagosan 1700 fő fordul meg a különböző programokon, vagy vesz igénybe 

valamilyen szolgáltatást. Az egy napra jutó látogatók száma 58 fő, ami az előző év hasonló 

időszakához képest 5 %-os növekedést mutat. 

Az épület kihasználtsága nagyon magas, sok esetben okoz problémát a 16-20 óráig terjedő 

időszak, mivel az igények ebben az időpontban meghaladják a lehetőségeket. Az eltérő célú 

programok összehangolása is komoly feladatként jelentkezik (eltérő korosztályok, eltérő 

zajterheléssel járó programok sokszor zavarják egymást). 

A Ház programjait sokszínű, klubszerű foglalkozások, konferenciák, ismeretterjesztő 

előadások jellemzik, sport, egészségmegőrzés, hagyományőrzés, környezetvédelem, ifjúsági 

képzések témakörökben. A programokon magzati kortól egészen a legidősebb korosztályig 

terjedően fordulnak meg látogatók. 

Pozitív tapasztalat, hogy az elsődleges célcsoportba tartozó, csellengő hátrányos helyzetű 

fiatalok egyre növekvő számban keresik fel a közösségi teret, melynek eredményként a 

hétvégén éjszaka működő Pepita Klub forgalma megháromszorozódott az elmúlt év hasonló 

időszakához képest. Az intézmény működtetésébe 4-5 aktív önkéntes fiatalt is sikerült 

bevonni. 

A Szigligeti Üdülőben a 2012. évi turisztikai szezon kezdeti vendégforgalmát jelentősen 

meghatározta a családok tovább szűkülő anyagi forrása, a szociális alapon igényelhető üdülési 

támogatás felhasználásának korlátozása, a diákcsoportok határon túli táborozási támogatása, 

mellyel egy időben a belföldi táborozások támogatásának nagyarányú csökkentése, majd 

megszüntetése. A kialakult gazdasági körülmény miatt a cél az előző évi vendégforgalom 

megtartása volt, az ennek érdekében tett intézkedések hatására némi emelkedés mutatható ki a 

vendégforgalom tekintetében.

21 

Forgalmi adatok: 2011. 09. 30. 2012.09. 30-ig 

Vendégek száma 1151 1276 

Vendégéjszaka száma 3985 4487 

Kiszámlázott szolgáltatások br. értéke 14.579 eFt 17.111 eFt 

Elkészített reggeli adagszáma: 3247 3665 

Elkészített ebéd adagszáma: 2449 2264 

Elkészített uzsonna adagszáma: 0 804 

Elkészített vacsora adagszáma: 3571 3392 

Nyersanyagnorma felhasználás %-ban 95 94 

Az intézmény feladatellátását a beszámolási időszakban finanszírozási problémák nem 

akadályozták. A költségvetésben tervezett bevételek teljesítése megfelelően alakult, a kiadási 

előirányzatok felhasználása összességében időarányos. A takarékossági intézkedések 

végrehajtása folyamatos volt, a kötelező tartalékolási követelményeknek az intézmény eleget 

tett. A feladatellátás feltételeit a jóváhagyott költségvetési előirányzatok az év végéig 

biztosítják. 

A Gondozási Központ által ellátott személyek száma az előző év ugyanezen időszakához 

viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 

Feladat 

Záró létszám Záró létszám Különbözet 

2011. 09. 30. 2012.09.30. 

Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 158 fő 149 fő -8 fő 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 33 fő 31 fő -2 fő 

Fogyatékosok nappali ellátása 19 fő 21 fő +2 fő 

Házi segítségnyújtás 86 fő 123 fő +37 fő 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 54 fő 54 fő 0 

Szociális étkeztetés 262 fő 255 fő -7 fő 

Közösségi pszichiátriai ellátás 45 fő 46 fő +1 fő 

Összesen: 657 fő 678 fő + 21 fő 

Az idős nappali ellátásban részesülő ellátottak számának a nyári hónapokban történő 

visszaesését követően enyhe emelkedés volt tapasztalható. A csökkenő igénybevételt nagyobb 

részben a térítési díj fizetése (ezen belül is a tartózkodási díj) okozza sok rászoruló esetében. 

Az idős nappali ellátás keretein belül került idén kialakításra a demens nappali ellátás. A 

szakorvosi vizsgálatok befejeződtek, összesen 11 fő rendelkezik enyhe, vagy középsúlyos 

dementia diagnózissal. A demens személyek foglalkoztatása egyénileg, képességeiknek 

megfelelően történik. 

A fogyatékkal élők nappali ellátásában a rendelkezésre álló kapacitás kihasználtsága 

maximális. Az ellátás színvonala jelentősen javult a beszámolási időszakban, mivel 

kialakításra került önálló helyiségben egy tornaszoba, mely berendezéseinek egy részét 

(futópad) a Szentes-Csongrád Rotary Klub vásárolta meg és adományozta az intézménynek. 

A pszichiátriai nappali ellátásban a szolgáltatást igénybevevők száma állandó. A betegek 

életminőségének javítása és a személyes célok elérése nagyon fontos. Kiemelt rendezvény 

volt a „Pszi nap”elnevezésű szakmai konferencia, melyen a régió szakemberei is részt vettek.

22 

Nagy igény mutatkozik minden évben a kirándulásokra, melyeket lehetőség szerint 

támogatásból valósított meg az intézmény. A legfőbb támogató a Mentálisan Sérült Emberek 

Egyesülete volt. 

A házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak létszáma jelentősen emelkedett, a térségi 

települések (Nagytőke, Derekegyház) csatlakozása miatt. A munkatársak beilleszkedtek, a 

térségi feladatellátás szervezése és a kapcsolattartás optimalizálódott. Ennek következtében 

egységesült a különböző településeken a szakmai munkavégzés, módszertani munka. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékeinek kihasználtsága 100%-os. A várakozók 

száma továbbra is magas (19 fő). A riasztások száma az év kilenc hónapjában 149 db volt. A 

leggyakoribb riasztások az esti órákban és a hétvégeken, valamint ünnepnapokon 

gyakoribbak. A feladatellátását finanszírozó szerződés 2012. december 31–én lejár, így a nem 

kötelező ellátás további biztosításához a feltételek megteremtése kiemelt feladat. 

A szociális étkeztetést igénybevevők napi átlaglétszáma csökkenő tendenciát mutat, annak 

ellenére, hogy a szolgáltatást igénylők száma stabil. Az ebéd kiszállításához használt egyik 

gépjárművet augusztusban sikerült lecserélni, ezáltal biztonságosabbá, megbízhatóbbá és 

költséghatékonyabbá vált az ebédszállítás. 

A közösségi pszichiátriai ellátás, mint nem kötelező feladat finanszírozása évek óta 

pályázati forrásból történik Az ellátottak létszáma 46 fő. A feladatra elnyert pályázati összeg 

fedezi az egész éves kiadásokat. 

Az intézmény költségvetése a feladatellátás alapfeltételeit biztosította. A bevételek 

tekintetében megállapítható, hogy az egyéb saját bevételek és Áfa bevételek előirányzat 

teljesítése csekély mértékben időarányos alatti. Az április 1-jétől megemelkedett térítési díjak 

ellenére sem várható többletbevétel, mivel az elmúlt évhez képest kevesebbszer veszik 

igénybe a mindennapi étkezést az ellátottak. 

Az Áfa visszatérülés előirányzatának időarányos alatti teljesítésének oka, hogy ez év április 1- 

jétől módosult az Áfa visszatérítés kiutalási határideje 45 napról 70 napra. 

A működési célra átvett pénzeszköz között a 2 nagyobb rendezvényhez (Szeretet mindent 

elfogad, Idősek világnapja) nyújtott szponzori támogatások kerültek elszámolásra. 

Az Önkormányzati támogatás igénybevételét a vásárolt élelmezés soron lévő megtakarítás, 

valamint a kötelező tartalékképzés befolyásolta. Év végéig a módosított előirányzat elegendő 

lesz a feladatok ellátásához. 

A szociális, egyéb kedvezményhez igénybe vehető önkormányzati támogatás előirányzat 

teljesítése a tervezett mértéken felüli, ami az ellátottak fokozatosan romló anyagi lehetőségeit 

tükrözi. 

A költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatás és 

munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése közel időarányos. A kis mértékű 

alulteljesítés oka, egy év közbeni, ideiglenes üres állás, valamint év közbeni hosszabb idejű 

táppénzes állomány. 

A várható megtakarítás egy részét szükséges lesz átcsoportosítani az egyéb dologi kiadások 

soron lévő többletkiadásra (karbantartási kiadások). A dologi kiadásokra tervezett 

előirányzatok felhasználása összességében a vásárolt élelmezési kiadások miatt időarányos 

alatti. A közüzemi díjak és Áfa-ja előirányzata esetében az odafigyelő takarékosság volt a 

jellemző az intézményre. A teljesítése összességében megfelel az időarányosnak. A tervezett

23 

előirányzatok elegendőek lesznek az év végéig, átcsoportosítással megoldható az egyes 

előirányzatokon (üzemanyag, villamos energia) várható többletköltségek fedezete. 

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon feladata a tartós bentlakásos ellátás biztosítása. Az 

intézmény a beszámolási időszakban teljes kihasználtsággal működött, az átlagos ellátotti 

létszám 131,8 fő volt. A gondozási nap kieséseket jogszabály által engedélyezett többlet 

létszám felvételével 2 hónapos határozott idejű szerződések kötésével igyekezett az 

intézmény minimalizálni. 

A beszámolási időszakban az intézménybe 38 fő új ellátott került felvételre (27 fő Szentesről, 

2 fő a kistérségből, 9 fő kistérségen kívülről). Az ellátottak súlyos egészségügyi 

problémákkal, gyakran végstádiumban kerültek felvételre, így nagy volt a halandóság és a 

fluktuáció. Ezen időszakban elhunyt 30 fő, kilépett 6 fő (3 fő esetében határozott idejű 

elhelyezés volt, 1 fő gyermekeinek anyagi okai miatt kérte az intézményi jogviszonyának 

megszüntetését, 2 fő esetében többszörös házirend sértés miatt az intézményi jogviszonyuk 

megszüntetésre került), áthelyezésre került 2 fő (Hódmezővásárhelyen élnek a hozzátartozók, 

így a látogatás megkönnyítése érdekében kérték a Kováts-Küry Idősek Otthonába az 

áthelyezést). 

A feladatellátás anyagi feltételeinek biztosítását a jóváhagyott költségvetési bevételek 

fedezték. Az intézmény egyéb saját bevételei az időarányos alatt teljesültek, aminek az az 

oka, hogy az ellátottak a tervezetthez képest kisebb mértékben tudják megfizetni az 

intézményi térítési díjakat. Egy év alatt az ellátottak közel egy negyede - a halandóság miatt 

kicserélődött – és egyre inkább az a tapasztalható, hogy az ellátottak jövedelme nem fedezi az 

intézményi térítési díjat és a hozzátartozók sem tudják vállalni a térítési díj különbözet 

kiegészítését. Év végéig az ellátottak fizetőképességének változása miatt a saját bevétel a 

tervezettől várhatóan 2.600 eFt-tal elmarad. 

A támogatásértékű egyéb működési bevételek ÁHT-on belülről tételen elszámolt bevétel 

(közcélú foglalkoztatás támogatása) az előirányzathoz viszonyítva időarányosan teljesült. 

Kamat bevétel származott az ellátottak letéti számlája után elszámolt összegből, ami a kamat 

jóváírási időszakkal összefüggésben e tételen az időarányos alatti teljesítést eredményezett. 

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a jóváhagyottak szerint, az előző évről áthúzódó 

szállítói tartozások kiegyenlítésével megtörtént. 

Önkormányzati támogatás általános igénybevétele az időarányostól eltérően kisebb 

mértékben vált szükségessé az óvatosság elvét szem előtt tartó gazdálkodás miatt. 

Önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez igénybevétele időarányos. Az 

intézményi térítési díjat az ellátottak egyre növekvő része teljes egészében nem tudta 

megtéríteni. Részükre jogszabályi felhatalmazás alapján kevesebb összegben történt a 

személyi térítési díj megállapítása (jövedelem 80 %-a). 

A kötött önkormányzati támogatás felhasználása nem történt meg, mivel a támogatás 

igénybevételére vonatkozó szabályozás változott. A támogatás 2011. évben vagy az azt 

megelőzően megkezdett továbbképzésen való részvétellel kapcsolatos kiadásokra, illetve 

szakvizsgára használható fel. 2011. évről áthúzódó képzései az intézménynek nem voltak és 

szakvizsgára kötelezett dolgozója sem volt a beszámolási időszakban. 

A kiemelt kiadási előirányzatok között a személyi juttatások és a járulékok teljesítése 

összességében némiképp alatta maradt az időarányosnak, az év végi maradvány a táppénzes 

napok, valamint az évközi személyi mozgások, továbbá a saját hatáskörű munka szervezés és 

átcsoportosítás eredménye. A közfoglalkoztatás és a közalkalmazotti bérkompenzáció 

utófinanszírozásából adódóan a negyedik negyedévben felmerülő költségek előirányzatának

24 

rendezését év végén kell megtenni. Az év végén mutatkozó bér és járulék maradvány a 

gázáremelkedés ellentételezését szolgálhatja. 

A dologi kiadások teljesítése összességében az időarányos feletti, melynek fő oka a gáz 

áremelkedése. Az eredeti előirányzat a 2012. évi áremelkedésekre fedezetet nem tartalmazott, 

ami várhatóan közel 4.000 eFt többletköltséget jelent. Az intézmény igyekezett a 

fogyasztással takarékoskodni, így az előző évi fogyasztáshoz képest közel 2000 m 3 gáz 

megtakarítás várható, ami nem kompenzálja az áremelkedések hatását. A víz- és csatornadíj, 

az áram, valamint a szemétszállítás szolgáltatásokra fordítható előirányzatokon - a 

takarékossági intézkedések hatására - megtakarítás várható, ami az egyéb kiemelt 

előirányzatok várható maradványával együtt részben fedezi a gáz áremelkedés 

többletkiadásait. 

A vásárolt élelmezés és ÁFÁ-ja előirányzat felhasználása időarányos alatti, mivel a 

tárgynegyedév utolsó számlája pénzforgalmilag a negyedik negyedévben realizálódik. 

Az egyéb céljellegű kiadások teljesítése (cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatói 

SZJA) az adózás rendje szerinti határidőkben megtörtént. 

Az egyéb dologi kiadások és ÁFÁ-ja teljesülése összességében jóval az időarányos alatt 

teljesült a várható bevételkieséssel összefüggésben tett takarékossági intézkedések miatt. 

Az általános takarékossági intézkedéseknek köszönhetően a vállalt kötelező tartalék 

megtakarítását az intézmény vállalni tudja az év végéig. 

A beszámolási időszakban az intézmény költségvetése biztosította a zavartalan és minőségi 

szakmai munka ellátását. Az év során a gazdálkodásnak két nagy problémával kellett 

szembesülnie. Az egyik a bevétel kiesés (2.616 eFt) a másik a gázáremelkedés miatti 

költségnövekedés (3.826 eFt). Folyamatos takarékoskodással, megfontolt beszerzésekkel a 

várható bevételi kiesést, valamint a gázáremelkedés költség növekményéből 2.100 eFt-ot 

várhatóan sikerül kigazdálkodnia az intézménynek, azonban jelen adatok szerint a tartalékból 

1.724 eFt átcsoportosítása válhat szükségessé. 

A Hajléktalan Segítő Központ a beszámolási időszakban is biztosította az alapító okiratában 

megjelölt szolgáltatásokat, a feladatok ellátásához a forrás rendelkezésre állt. 

A népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, valamint az átmeneti szálló 

kihasználtságát az alábbiak szemléltetik. 

Átmeneti ellátások 

Éjjeli menedék 

20 férőhely 

Férfi 

főben 

Átmeneti 

szálló 

30 férőhely 

Férfi+Nő 

főben 

2012. 01-09. havi 

Összes Ellátotti 

Létszám (főben) 

2012.01. hó 614 2012.01. hó 933 1547 50 









Összesen : 5583 Összesen : 8396 13979 50 fő 


Átlaglétszám 

(Éjjeli+Szálló)

25 

Nappali ellátás 

Nappali melegedő 

30 férőhely 

Férfi+Női 

Ellátott fő 



2012.01. hó 930 30 









Összesen: 8267 fő 30 fő 

Népkonyha 

Népkonyha 

20 adag/nap 

Férfi+Női 

Ellátott fő 












Összesen: 3800 fő 20 fő 

KÖZNEVELÉS 

Az elmúlt időszakban az ágazatot érintően a feladatellátás a 2012. évi költségvetési 

rendeletben meghatározott legfontosabb célkitűzések szerint valósult meg. 

A feladatellátás alapvető személyi és tárgyi feltételei mindvégig biztosítottak voltak, a 

rendelkezésre álló források figyelembe vételével az alapfokú nevelési-oktatási rendszer 

zavartalanul működött. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2012. 

szeptember 1-jén hatályba lépett (számos intézkedése későbbi időpontokban vagy felmenő 

rendszerben kerül bevezetésre) és ezzel együtt a köznevelés rendszere új alapokra 

helyeződött. Ennek megfelelően az általános iskolák 2012. szeptember 1-jétől a mindennapos 

testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán felmenő 

rendszerben kell megszervezni, 2012. december 31-ig kell felülvizsgálniuk pedagógiai 

programjukat az Nkt-nek, illetve a kerettantervnek való megfelelés szempontjából, ugyanerre 

az időpontra kell a szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben 

megállapítani. 

Az ágazatot érintő jelentősebb változások 2013. január 1-jétől válnak hatályossá, többek 

között a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények - az óvodák

26 

kivételével - állami fenntartásba kerülnek. Az önkormányzatok jogszabályban 

meghatározottak alapján működtetői szerepet kapnak, ekkortól kezdve kapnak majd az eddig 

önkormányzati fenntartású intézmények vezetői megbízást az oktatásért felelős minisztertől, 

ekkor lépnek hatályba a pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos változások, illetve lesznek 

érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó új szabályok. 

Az intézmények működését, gazdálkodását, a beszámolási időszak főbb jellemzőit az alábbiak 

szerint lehet összegezni. 

Óvodai nevelés 

A települési önkormányzat az óvodai nevelés feladatát a 2011/2012., illetve a 2012/2013-as 

nevelési évben továbbra is két óvodai körzetben (az eperjesi és a nagytőkei tagóvodákkal 

együtt) látta/ja el. 

A Kertvárosi Óvodának az év első félévében megtörtént beiratkozásnál sikerült tagóvodáit 

maximális létszámra feltölteni (kivéve az eperjesi és nagytőkei tagóvodákat), így a 

2012/2013-as nevelési évet 20 óvodai csoportban mintegy 421 gyermek kezdte meg. Az 

intézménynek kiemelkedően jó a kapcsolata a szülőkkel, igyekeznek aktívan részt venni a 

gyermekeik nevelésében, érdeklődőek, segítőkészek, ennek köszönhetően a nyár folyamán 

több óvodában szülői segítséggel rendezték az udvarokat. 

A Rákóczi Óvodában az ütéscsillapítást a csúszda alatt kicserélték kavicsra, teljes földcsere 

után az udvart füvesítették. Ugyanebben az óvodában az udvaron szponzori támogatásból két 

solár tusoló készült el. 

A Köztársaság u-i Óvodában kerti díszkutat építettek és ütéscsillapítást cseréltek kavicsra az 

udvari játék alatt. 

Augusztusban megkezdték a felülvizsgálat által előírt udvari játszóeszközök javítását, ebben 

az óvodának nagy segítséget jelentett az óvoda közfoglalkoztatású asztalosa, aki minden 

óvodában elvégezte a javításokat az udvari eszközök és a bútorok esetében is. Az óvoda a 

nyár folyamán is törekedett az egészséges életmód elterjesztésére olyan egészségmegőrző 

szokások formálására, melyek az egészséges környezet, az egészséges táplálkozás, a 

rendszeres mozgás iránti igényt megalapozzák. Augusztus 2-án lezárult a TÁMOP-3.3.2. „Az 

egyenlő esélyért Szentesen” elnevezésű projekt, melynek fenntartási időszaka elkezdődött 

szeptember 1-től. Benyújtásra került az óvodafejlesztésre vonatkozó pályázat, mely jelenleg 

elbírálás alatt van. Szeptemberben zökkenőmentesen megkezdődött a nevelési év. A hónap 

végén megrendezésre került a Családi Sportnap a Rákóczi u-i Óvodában. A rendezvényt 

nagyon sokan meglátogatták, véradásra 64 fő jelentkezett. A dr. Mátéffy F. u-i Óvodában 

szeptemberben elkezdődött a Katasztrófavédelem által kijelölt veszélyes fák kivágása. Az 

összes óvodában szponzori támogatásból megtörtént a homok cseréje a homokozókban. A 

CIB Bank jóvoltából a Damjanich u-i Óvodában az összes udvari játék és kerítés lefestése 

valósulhatott meg. 

Az óvoda az év során költségvetési keretéből a legszükségesebb eszközöket pótolta és a 

kötelező felülvizsgálatokat elvégezte. Az óvodák működése egész évben zavartalan volt. 

A Központi Óvodában 21 óvodai csoportban mintegy 455 gyermek kezdte meg a 2012/2013- 

as nevelési évet. 

A nyári időszakban a Farkas Antal utcai Tagóvoda konyhájába - a volt Damjanich János 

Tagiskolából – rozsdamentes 3 fázisú mosogatót, valamint konyhabútorokat szereztek be, 

melyet az óvoda karbantartói szereltek fel és üzemeltek be. Mindezek mellett megtörtént a 

folyosón a linóleum cseréje és az óvoda tetőcserepeinek lecserélése is. 

A Szent Anna utcai Tagóvodában megtörtént a térkő lerakása, valamint megszüntetésre került 

az udvaron lévő 3 szennyvízakna.

27 

Az Apponyi téri Óvodában a teraszra napellenzőt szereltek fel a Klauzál utcai Óvoda 

udvaráról. 

A TÁMOP 3.2.2. „Az egyenlő esélyért Szentesen” elnevezésű pályázat befejezése és egyben 

fenntartási idejének kezdete ezt az intézményt is érinti. A körzet óvodásai részt vettek a nyári 

” ÓVI ÚSZÓ” Olimpián. A Vásárhelyi úti Tagóvodában folytatódott a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekeket támogató IPR program. 

A székhely Klauzál utcai Óvoda felújítási munkálatai megfelelő ütemben haladnak. Ebben az 

óvodában is benyújtásra került az óvodafejlesztésre vonatkozó pályázat, mely jelenleg 

elbírálás alatt van. 

A rendelkezésre álló költségvetési keretek a zavartalan feladatellátás, működés alapfeltételeit 

a körzethez tartozó óvodák mindegyikében biztosították. 

A közcélú foglalkoztatás mindkét óvodai körzetben továbbra is a hatékonyabb munkaerő- és 

bérgazdálkodást segítették, bár ezen segítők száma nagyon lecsökkent az elmúlt évhez képest. 

Az eltelt időszak tapasztalatai, a költségvetés számszaki adatai és a fentiek alapján 

megállapítható, hogy az óvodai körzetekben a szakmai munka színvonalának megtartásához, 

a feladatok teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak 

voltak. 

Általános iskolai oktatás-nevelés 

Az általános iskolák vonatkozásában továbbra is meghatározó, hogy a tanulók száma évrőlévre 

csökken. Az egy önállóan és a két intézményfenntartó társulásban működtetett általános 

iskolában szeptember 30-án 1283 tanuló volt, az osztályok száma 59 db, ami mintegy 55 

tanulói létszámcsökkenést jelent a 2011/2012-es tanévhez viszonyítva. 

Intézmény neve 

Tanulói/osztály létszám 

2011/2012. 2012/2013. 

Deák Ferenc Általános Iskola 325/16 298/16 

Klauzál Gábor Általános Iskola 444/20 419/19 

Koszta József Általános Iskola 530/22 528/22 

Koszta J. Ált. Iskola Derekegyházi Tagiskolája 39/2 38/2 

Összesen: 1338/60 1283/59 

A Deák Ferenc Általános Iskola az alapító okiratban rögzítettek szerinti feladatokat látta el a 

beszámolási időszakban. Az intézmény a 2011/2012. tanévet 319 tanulóval zárta, a 

2012/2013. tanévet 297 tanulóval kezdte meg 16 osztályban. A kistérségi társulás keretében 

továbbra is ellátják a Nagytőkéről bejáró tanulók nevelését-oktatását, ezen tanulóik száma 20 

fő volt. Az intézményben a nyár folyamán a technika teremben, az angol nyelvi 

foglalkoztatóban és az ebédlőben az olajlábazat festése valósult meg. Az iskola által 

benyújtott TÁMOP-3.1.4- Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat elbírálása folyamatban 

van. 

A Klauzál Gábor Általános Iskolában az új tanévet előkészítő takarítási és tisztasági festési 

munkák zajlottak júliusban. Az intézmény a nyár folyamán tábort szervezett Szigligetre, 

amelyen 34 tanuló vett részt. A tábor programjai teret nyújtottak a nevelő tevékenység 

ellátására is. A tanévet 419 fő kezdte meg 19 osztályban. Az intézmény kinti pályája korszerű 

világítást kapott egy helyi vállalkozó támogatásának köszönhetően. Az óbecsei Samu Mihály 

Általános Iskola főpályázóként és a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola partnerként

28 

benyújtott Szerb - Magyar Határon átnyúló Együttműködési Program pályázatának elbírálása 

folyamatban van. 

Az önkormányzat a Deák Ferenc Általános Iskolában és a Klauzál Gábor Általános Iskolában 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének növelése, hátrányaik 

csökkentése érdekében a 2012/2013-as tanévre is pályázatot nyújtott be a képességkibontakoztató, 

integrációs felkészítés támogatására, mely pályázat elbírálása folyamatban 

van. 

A Koszta József Általános Iskola a 2012/2013-as tanévet a székhely intézményben 528 fővel 

22 osztályban, a tagiskolában 38 fővel 2 összevont osztályban kezdte meg. Ebben a tanévben 

is folytatódik TIOK konzorciumi tagként 4 kompetencia területen a tanulók fejlesztése. A 

tapasztalataik szerint sokat fejlődött a programban részt vevő tanulók kreativitása, értékítélő 

képessége, kommunikációja. Az iskola a 2011/2012-es tanévben bekapcsolódott a Szentesi 

Művelődési Központ TÁMOP 3.2.1.1/10/1 „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 

kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” pályázati céljainak megvalósításába 

(székhely: 2 szakkör, 2 nyelvi vetélkedő, 1 témahét, a tagiskola: 1 kulturális szakkör 

keretében). Az új tanévre vonatkozó pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van, melynek 

keretében 10 szakkör, 4 tehetséggondozó foglalkozás, 4 nyelvi vetélkedő megtartása 

valósulhat meg. 

A nyár folyamán vált ismertté, hogy az önkormányzat által a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavarral küzdő tanulók támogatására benyújtott pályázat kedvező elbírálásban 

részesült, így összesen a három általános iskolában 990.000 ,- Ft fordítható ezen tanulók 

fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére. Az általános iskolák által benyújtott TÁMOP- 

3.1.4- Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat elbírálása folyamatban van. 

Az általános iskolák költségvetése a feladatellátás alapvető feltételeit biztosította. Az 

előirányzatok teljesítése összességében az időarányosnak megfelelően alakult, viszont a 

fejlesztések hatása miatt a közüzemi költségek tekintetében nagymértékű szóródás 

tapasztalható. A takarékos és odafigyelő gazdálkodásnak köszönhetően a többletköltségek 

ellentételezése előirányzatok közötti átcsoportosításokkal megoldható. A takarékossági 

intézkedések végrehajtása egy kivétellel minden intézményben az elvárásoknak megfelelő. 

Önként vállalt feladatok ellátása 

Szentes Város Önkormányzata nem kötelezően működtetett intézményeiben a 

feladatellátáshoz szükséges előirányzatok, személyi és tárgyi feltételek az első háromnegyed 

évben biztosították a szakmai munka zavartalan teljesítését. 

A Terney Béla Kollégium engedélyezett dolgozói létszáma a 2012/2013-as tanévben 24 fő, 

(12 fő pedagógus és 12 fő technikai dogozó). A kollégiumi tanulók létszáma 250 fő (8 

oktatási intézményből) 10 tanulócsoportban. Az intézmény ezen a nyáron is biztosította a 

szállást a nyári gyakorlatot töltő diákok számára, valamint a szállóvendégek fogadása mellett 

több karbantartási munka (festés, mázolás, állagmegóvási feladatok) elvégzése is megtörtént. 

Jelenleg a benyújtott TÁMOP 3.1.4. – 2/12. Innovatív iskolák fejlesztése című pályázat 

tartalmi bírálata folyamatban van. 

Az intézmény költségvetése a folyamatos feladatellátás feltételeit a takarékosság elveinek 

betartása mellett biztosította.

29 

A tervezett bevételek teljesítése kedvezően alakult, az egyéb saját bevételek időarányos feletti 

realizálását a szabad kapacitások hasznosítása eredményezte. A tavaszi és nyári szünetben 

birkózók, karatésok, kosárlabdázók vették igénybe a kollégiumot szálláshely céljára. A nyár 

folyamán több nemzetközi sportverseny volt a városban, ahová több száz vendég érkezett, 

sportoló diákok, edzők stb., több éjszakát töltöttek el az intézményben. Július hónapban 

moderntánc táborba érkeztek vendégek, akik szintén kollégiumot választották 5 éjszakára 

szálláshelyül. 

Az ÁFA bevételek teljesítése időarányos, ami a fenti bevételek következménye. Az ÁFA 

visszatérülés a visszaigénylési pozíció változása miatt alatta marad a tervezettnek. Az átvett 

pénzeszközök tételen realizált bevétel szülői támogatásból (285 eFt), illetve a Munkaügyi 

Központ támogatásából (310 eFt) származott. A szülői támogatás a Gólyatábort finanszírozta, 

míg a Munkaügyi Központ támogatása az 1 fő hatórás közcélú foglalkoztatott juttatásainak 

70%-át biztosította. 

Az Önkormányzati támogatás (általános) igénybevétele a saját bevételek kedvező alakulása 

miatt időarányos alatti. 

A szociális, és egyéb kedvezmények finanszírozását szolgáló önkormányzati támogatás 

felhasználása (az étkezési térítési díj támogatása) folyamatos volt. 

Év végéig a jóváhagyott előirányzatok a feladatellátáshoz szükséges forrásokat tartalmazzák, 

várhatóan többlettámogatási igény a bérkompenzáció, illetve a közcélú foglalkoztatás 30 %-os 

támogatása kivételével nem merül fel. 

A kiadási előirányzatok felhasználása összességében közel időarányos, az esetlegesen 

felmerülő többletköltségek fedezetét a bevételi többlet ellensúlyozza. 

Az alapfokú művészetoktatás feladatait ellátó Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és 

Hangversenyközpontban a tanévkezdés zökkenőmentes volt, a tanév 403 tanulóval (46 fővel 

kevesebb, mint az előző tanévben) és 28 pedagógussal kezdődött meg. Az intézmény 

pedagógusai július és augusztus hónapban helyi táborokat szerveztek. A zongora táborban 

helyi tanárok, a gitár kurzuson pedig meghívott vendég művészek foglalkoztak a tanulókkal. 

A Csongrádi Nyári Zenei Táborban is részt vettek növendékeik, valamint három gyermek 

Erdélyben járt művészeti táborban a HURO pályázatnak köszönhetően. Az ifjúsági 

fúvószenekar 30 fővel tanévalapozó táborban vett részt Szigligeten. Az amatőr, zenei 

együttesek (Szentes Város Fúvószenekara, Bárdos Lajos Vegyeskar, Pengető Citerazenekar) a 

nyári hónapokban is tevékenyek voltak, sok fellépésük volt ebben az évben is. 

A szakmai munka anyagi hátterét a költségvetés biztosította, a feladatellátást finanszírozási 

problémák nem akadályozták. 

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az alapító okiratban foglaltak szerint biztosította az 

ellátást. A nyár folyamán ügyeleti rendszerben gondoskodtak az igény szerinti ellátásról – 

elsősorban a pszichológiai megsegítésről. A tanév elején a szakszolgálat a nagycsoportos 

óvodások szűrő vizsgálatát végezte el. Szentes Kistérség Többcélú Társulása a betöltött 

térségi iskolapszichológusi álláshelyen dolgozó szakember munkabérének támogatására 

pályázatot nyújtott be. A Társulás a pályázaton egy millió forintot nyert a feladatellátást 

végző térségi iskolapszichológus béréhez (szeptember-december havi költségekre) 

hozzájárulásként. 

A köznevelési törvény szerint ezek az intézmények is kötelező állami feladatként működnek 

2013. január 1-től, melynek sem szakmai, sem költségvetést érintő részletei jelen időszakban 

nem ismertek.

30 

SPORT 

Az eltelt időszak tapasztalatai, a gazdálkodás adatai alapján megállapítható, hogy az év 

folyamán a sportintézmények, a sportegyesületek, a diáksport egyesületek működéséhez 

szükséges pénzügyi és tárgyi feltételek, a létesítmények kedvezményes használatának 

támogatása folyamatos volt. Az egyesületek működéséhez a Művelődési és Sportbizottság 

által meghatározott összegek kiutalása, valamint a bizottsági határozatok végrehajtása az 

ütemezések szerint rendben megtörtént. 

A nyár folyamán vált ismertté, hogy az önkormányzat által a Sportközponthoz tartozó Pusztai 

László Sporttelep kerítés felújítására, öntözőrendszer rekonstrukciójára, salakos pálya 

felújítására és szegélykövek cseréjére benyújtott pályázat nem kapott támogatást, így a 

tervezett fejlesztések megvalósítására önkormányzati saját forrás hiányában a jövőben is csak 

pályázati lehetőségek függvényében kerülhet sor. 

A Sportközpont üzemeltetésében levő sportlétesítményeket igénybe vevő gyermekek 

sportegyesületi tagként edzésekre, ifjúsági bajnokságokra és általános iskolai testnevelés órák 

megtartására használták. A felnőtt sportolók amatőr sportfoglalkozásokra, egyesületen belüli 

edzésekre, bajnokságokra vették igénybe a szabad és zárt sportlétesítményeket. 

A költségvetésben jóváhagyott – létesítmények használatára vonatkozó – önkormányzat által 

nyújtott támogatás 9.279 eFt-ban került meghatározásra, mely összeg az egyesületek 

edzéseinek megtartására nyújt terem-, illetve pályahasználati fedezetet. Az év I-III. 

negyedében az igényelt órakeretet az egyesületek időarányosan használták fel, melynek 

elszámolása a létesítményhasználati regisztrációs ívek alapján elkészült. 

Az év hátralévő részében várhatóan az egyesületek - kivétel az Árpád Szabadidős SK ifi 

kézilabda szakosztálya - a fennmaradó órakeretüket igénybe veszik, így a támogatott 

létesítményhasználat a tervezettnek megfelelően alakul. Az Árpád Szabadidős Sportklub 

ifjúsági kézilabda szakosztálya éves szinten 32 órát igényelt edzéseik megtartására, mely 

órakeretből eddig 3 órát használt fel, ennek oka, hogy az egyesület az ifi szakosztályán belül 

nem tudja a csapatát kiállítani, ezért a megítélt támogatás csak részben kerül felhasználásra. 

Az elmúlt évek tapasztalata alapján a Sportközpont az egyesületek vezetőivel és edzőivel 

egyeztetve rendszeresen figyelemmel kíséri az igényelt és a felhasznált órakeretek mozgását a 

teljesítésnek megfelelően. Valamennyi sportlétesítményre jellemző, hogy a nyári időszakban 

(július, augusztus) kisebb a látogatottság, mivel az egyesületek edzéseiket és bajnokágaikat 

szüneteltetik, így szeptemberben kezdődik a szezon. 

A Pusztai László Sporttelep a nyár folyamán is több sport- és kulturális rendezvénynek 

biztosított helyszínt. Elsősorban a HSZATÁK-Junior FC és a Szentesi Farkasok USE tartotta 

edzéseit és mérkőzésit a pályán. A futballon kívül a rögbi szakosztálya használja még a 

futballpályát edzések megtartására. 

A BMX-pálya továbbra is nagy népszerűségnek örvend az extrém sportot kedvelő gyermekek 

körében, mivel kerékpározásra, gördeszkázásra és rollerezésre is alkalmasak a felállított 

elemek. 

A Sportcsarnok a nyári időszakban számos edzőtáborozónak nyújtott lehetőséget edzéseik 

megtartására. Itt tartotta edzőtáborát a Wado Ryu karate egyesület, a Szilver TSE, a szegedi és 

a budapesti kézilabdások egyesülete. A Gondozási Központ saját szervezésben regionális 

sportnapot tartott értelmi és mozgássérültek számára. Kibővülő létszámmal és csoportokkal 

folytatja működését a sportcsarnokban az őszi szezonban a két klasszikus értelemben 

teremsportnak számító csapatsporttal foglalkozó sportegyesület a Szentesi Kosárlabda Klub és 

a Szentesi Párducok Utánpótlás Nevelő Sportiskola. Az utóbbi egyesület ősztől a Szentesi

31 

Kinizsi TE egykori felnőtt és ifjúsági csapatával folytatja a kézilabdaedzéseket és a megyei 

bajnokságokra történő felkészülést. 

Szeptember végén a Sportközpont szervezésében került megrendezésre a III. Nagy Szentesi 

Sportágválasztó, melyen bemutatkoztak a városban működő sportegyesületek (23). Célja a 

városi sportegyesületek tagtoborzásának elősegítése, a sportolási lehetőségek propagálása és a 

sport népszerűsítése volt. A két napos rendezvényen 2.147 fő regisztrált látogató vett részt. 

A Dózsa-házban a Szilver TSE tartotta edzéseit, valamint a St. Jupát SE vette igénybe a 

helyiségeket szintén edzéseik megtartására. 

A Berekháti Tornatermet igénybe vevők – a rögbi szakosztály, a lábteniszezők, a gyermek 

futballisták, az atléták - az őszi szezon kezdetekor ismét használatba vették a létesítményt. 

A nemzeti köznevelési törvény 2012. szeptember 1-jével bevezette az általános és 

középiskolákban az 1., 5. és 9. évfolyamokon a mindennapos testnevelést. Az önkormányzati 

fenntartású általános iskolákban a felső tagozaton már két évvel ezelőtt bevezette a fenntartó a 

heti öt testnevelési óra megtartását. A törvény hatályba lépésével a megnövekedett óraszámok 

következtében több köznevelési intézmény nem tudja saját tornatermében biztosítani az órák 

megtartását, így teremhasználati igényt nyújtottak be a sportközponthoz, mely igények 

teljesítését a Képviselő-testület a Deák F. Általános Iskola teremhasználat maradvány terhére 

engedélyezte. 

A Sportközpont, mint önállóan működő költségvetési szerv látta el a sporttal kapcsolatos 

feladatait és működtette a sportlétesítményeket. A sport- és egyéb rendezvényekhez, a 

létesítmények üzemeltetéséhez – a költségvetés módosított előirányzata alapján – az 

önkormányzat támogatása és az intézmény saját bevétele nyújtott fedezetet. 

Az intézmény közalkalmazotti engedélyezett létszámkerete 17 fő, melyből 14 fő teljes 

munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben látott el feladatokat és további 2 fő a prémiumévek 

programban vesz részt. Ebben az évben közfoglalkoztatott és egyéb munkaviszonyban álló 

munkavállaló alkalmazására nem került sor. 

Az intézmény I-III. negyedéves bevételének teljesítése (egyéb saját bevétel, áfa bevétel és áfa 

visszatérülések) megfelel az időarányosnak. Az éves költségvetés egyéb saját bevételei között 

került megtervezésre a sportegyesületek létesítményhasználatának támogatása (9.279 eFt), az 

egyesületek által fizetendő összeg (1.715 eFt), valamint az önkormányzati intézmények (Deák 

F. Általános Iskola) testnevelési órák megtartására igénybe vett teremhasználat bevétele 

(3.807 eFt). Az egyesületek tényleges létesítményhasználata folyamatosan került 

elszámolásra, melynek tapasztalatai azt mutatják, hogy az éves tervezett órakeret 

felhasználása az egyesületek részéről várhatóan az év végéig időarányosan megtörténik. 

Az utolsó negyedévben kerül elszámolásra a kihelyezett reklámtáblák bérleti díja, a 

létesítményt használó egyesületek és iskolák terembérleti díja, valamint az egyéb sportcélra és 

kulturális rendezvények megtartására igényelt teremhasználat. A költségvetésben tervezett 

bevételek év végéig előreláthatólag - a vevők részére kiállított számlák határidőben történő 

kiegyenlítésével - teljesülnek. 

A kiadási előirányzatok felhasználása időarányos. A személyi juttatások és a munkaadót 

terhelő járulékok várható év végi teljesítése tartalmazza a költségvetésben nem tervezett 

bérkompenzációt, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. Az egyéb dologi 

kiadások között a közüzemi díjak év végéig számított többletköltségét az előirányzatok 

közötti átcsoportosítás kompenzálja. 

Tekintettel a dráguló energiaárakra a Sportközpont döntő fontosságú lépést tett annak 

érdekében, hogy a gázenergia felhasználással összefüggő kiadásokat csökkentse. A

32 

Sportcsarnok épületének átadásakor egy nagy teljesítményű fogyasztásmérő került 

felszerelésre, amely az eredeti tervek szerint 3 kazán üzemelését kellett, hogy szolgálja. A 

kazánok működésének felülvizsgálatakor bebizonyosodott, hogy két kazán üzemeléséhez egy 

kisebb teljesítményű gázóra is elég, ami az épület fűtését és a meleg víz szolgáltatását 

biztosítja. A gázóra átalakítása azonban többlet kiadással jár (kb. 250 eFt), mellyel a 

módosított egyéb dologi kiadások teljesítése emelkedik. A későbbiekben a gázmérő 

átalakításával a gázenergia-felhasználásnál jelentős megtakarítást lehet elérni, mivel a korábbi 

130 eFt-os alapdíj 13 eFt-ra csökken. 

Az egyéb dologi kiadások tekintetében az intézmény minden egységénél a takarékosság elvét 

követte, ezért az üzemeltetéshez szükséges eszközök és felszerelések esetében csak a 

legszükségesebb kellékek kerültek beszerzésre. 

Összességében elmondható, hogy a szakmai feladatok teljesítése az intézmény egységeinél 

nem maradt el az elvárásoktól, mind a szakmai, mind a technikai feltételek biztosítottak 

voltak. 

A költségvetésben előirányzott feladatok ellátásához és a működéshez felhasználható források 

a zavartalan működéshez folyamatosan rendelkezésre álltak, a szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosítottak voltak. 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedévi működése során kiemelt cél 

volt a 2011. évben megkezdett folyamat folytatása, a tervezett műszaki fejlesztések 

megvalósítása, valamint a 182/2012. (VIII. 31) Kt. határozattal elfogadott 2012. évi 

módosított Üzleti terv teljesítése. 

A kft. működése során kiemelt hangsúlyt fordított a strandfejlesztésekre vonatkozó pályázatok 

(TAO, DAOP) megfelelő előkészítésére, határidőben történő benyújtására, valamint a 

szükséges hiánypótlásokra. 

Az Üdülőközpont I-III. negyedévi teljesítménymutatói és pénzforgalmi adatai - a 

szezonalitással összefüggésben - az időarányosnál magasabbak. A nyári szezonban javult a 

likviditási helyzet. A különböző nyári-, és edző táborok száma az előző évhez képest 

megkétszereződött, a sportturizmus tovább erősödött, a rendezvények látogatottsága és a 

marketing értéke a tervezettnek megfelelő. 

A hatósági ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, amelyek alapján az előírásoknak 

megfelelő üzemelés biztosított volt, azonban a műszaki feltételeket folyamatosan fejleszteni 

szükséges. 

Az uszodát - a kedvező nyári strandidő ellenére - a tavalyi évhez hasonló létszámú vendég 

(270 ezer fő) látogatta. A tervezettnél alacsonyabb és szakaszosabb forgalomnövekedést a 

csapadékos tavasz, valamint a szentesi és a csongrádi tiszai szabad strand vendégelszívó 

hatása okozta, ennek ellenére év végéig a bevételi terv teljesítésével számolni lehet. 

Az üdülőházakba és kempingbe összesen 5531vendég érkezett, akik mindösszesen 16.493 

vendégéjszakát, átlagosan 2,99 éjszakát töltöttek el. 

A 2011. év hasonló időszakához viszonyítva 6,4 %-kal volt magasabb a vendégforgalom. A 

belföldi és külföldi vendégéjszakák számának megoszlása 67-33 %-os arányban alakult. Az 

üdülőházak vendégforgalom növekedése leginkább az edzőtáboroknak és a városban 

rendezett sporteseményeknek (kézilabda, karate) köszönhető. 

A TAO-s pályázatok eredményeként a vízilabda edzőtáborok száma megnőtt, ami növelte az 

üdülőházak kihasználtságát.

33 

A magas vendégforgalom és a beérkezett szállásfoglalások alapján az év végéig várható a 

módosított terv teljesítése. 

Megnevezés 

A vendégforgalmi mutatók összesítése 

2011.01.-09. hó 2012. 01. -09.hó Változás %-a 

vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj vendégszám vendégéj 

Üdülőházak 4 448 9 950 4 264 10 826 -4,14 8,80 

Kemping 1 171 5 552 1 267 5 667 8,20 2,07 

Összesen: 5 619 15 502 5 531 16 493 -1,57 6,39 

A Teniszpálya vendégforgalma és bevétele évről évre csökkenő tendenciát mutat. 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. évközben mérleget és eredmény-kimutatást nem 

készít. A 2012. I - III. negyedévi gazdálkodás számszaki adatainak elemzése az eredményterv 

pénzforgalmi szemléletű teljesítésén alapul. 

Összességében a módosított árbevételi terv teljesítése - a szezonalitással összefüggésben – az 

időarányosnál magasabb (87 %-os). 

Az uszodai létesítményhasználat az év végéig a tervezettnek megfelelően alakul. A 

teniszpályán viszont a csapadékos tavasz miatti alacsonyabb igénybevétel bevételi kiesést 

okoz. 

A működési célú önkormányzati támogatás előirányzatából (16.500 eFt) 10.500 eFt nyert 

kiutalást. Az önkormányzati támogatás időarányos igénybevételét a nyári hónapokban 

realizált árbevételek nem tették szükségessé. 

A Munkaügyi Központ támogatása a tervezetthez képest lényegesen csökkent, mivel a 

Közfoglalkoztatási program keretében kevesebb volt az igényelhető szezonális foglalkoztatás, 

valamint csökkent a támogatás mértéke 95 %-ról 70 %-ra. 

A költséggazdálkodás során sikerült az Üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat teljesíteni. 

Az anyagjellegű ráfordításoknál takarékossági szempontból a javítási, karbantartási és a 

fejlesztési kiadások terhére megvalósuló munkák nagy részben - a rendelkezésre álló 

közfoglalkoztatottakkal, a Munkaügyi Központ által támogatott szakemberekkel és az 

egyszerűsített foglalkoztatással - saját kivitelezésben történtek, mellyel - a felmerült bér- és 

járulék költségekkel együtt is - megtakarítást sikerült elérni. A központi öltözőépület ÁNTSZ 

előírásainak megfelelő üzemeltetése érdekében nélkülözhetetlen munkafolyamatokat - szintén 

a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - saját kivitelezésben a kft. forrásai terhére 

elvégezte. 

A közüzemi díjaknál a gázfogyasztás - a gázkazánok előfűtéses megoldásával - az előző 

évhez hasonlóan alakult. A villamos-energia fogyasztást viszont hátrányosan befolyásolta a 

vízfelület növelése érdekében szükséges 50 m-es medence hőcserélővel történő működtetése. 

A hatályos rendelkezések értelmében terven felül megtörtént az ásványvíz minősítés, melynek 

költségei (az eljáró szakhatóságok járulékos költségeivel együtt ~700 eFt) többletként 

jelentkeztek. 

A létszámarányos szolgáltatások díjai (oktatási költségek, könyvviteli szolgáltatás) - a 

részmunkaidős szezonális foglalkoztatás miatt - emelkedtek.

34 

A strandfejlesztési pályázatok benyújtásával az operatív teendők mellett emelkedtek az 

adminisztrációs költségek, a hatósági igazgatási díjak, illetékek (~ 400 eFt). 

A létszám - és bérgazdálkodás során fő célkitűzés volt a biztonságos üzemeltetés érdekében a 

személyi feltételek folyamatos biztosítása, valamennyi foglalkoztatási lehetőség (start 

munkaprogram, közfoglalkoztatás, bértámogatott, egyszerűsített foglalkoztatás, közmunka) 

igénybevételével. 

A személyi jellegű ráfordítás - a szezonális foglalkoztatással, a többletként jelentkező FB 

tagok díjazásával és az ügyvezető javadalmazásával összefüggésben - az időarányosnál 

magasabb. A 39,36 fő átlagos - 8 órás munkaidőre átszámított - statisztikai létszámból 6 fő 

közfoglalkoztatott, 3,21 fő a Munkaügyi Központ által támogatott. 

Az értékcsökkenési leírás várhatóan a tervezettnek megfelelően alakul. 

Az egyéb ráfordításokat emelte a volt munkavállalónak megítélt kereseti követelés összege, 

melyet a rehabilitációs hozzájárulás megtakarítása csak részben fedez. 

A IV. negyedévben a várható bevételek és ráfordítások közötti összhang biztosítása a cél 

annak érdekében, hogy a módosított Üzleti terv tervszámai tarthatóak legyenek, és 2012. évre 

vonatkozóan az önkormányzatot tőkepótlás ne terhelje. 

Sikeres strandfejlesztési pályázatok esetén a beruházások ez évi megkezdése célszerű. 

KÖZMŰVELŐDÉS 

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatait az általa fenntartott 

közművelődési intézmények fenntartásával és a civil szervezetek támogatásával biztosítja. 

Szentesi Művelődési Központ 

Az intézmény szakmai munkáját a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által 

jóváhagyott munkaterv alapján végezte. A feladataik megvalósításánál igyekeztek a takarékos 

gazdálkodásra, a rendezvények szervezésénél pedig arra törekedtek, hogy azok rentábilisak 

legyenek. 

Az I-III. negyedévben rendezvénytervben szereplő programokat maradéktalanul teljesítették. 

A beszámolási időszakban megszervezett nagyrendezvények között kiemelt feladat volt a 

Nyári Szabadtéri Színház programjainak előkészítése, lebonyolítása. A programsorozat 

előadásairól a nézők elismerően nyilatkoztak, a szervezők a változatos műsor összeállítására 

törekedtek. 9 előadást szerveztek a nyáron, amelyek közül egy volt ingyenes, a többi 

belépődíjas. A jó műsorválasztásnak és a szervezésnek köszönhetően az idén rekord 

nézőszámot értek el, kb. 3000 látogatójuk volt, és a bevételek is nagyon kedvezően alakultak. 

A legnagyobb sikernek az „Indul a bakterház” című vígjáték könyvelhető el a Turay Ida 

Színház előadásában, mely hatalmas érdeklődést váltott ki. 

Ebben az időszakban három városi nagyrendezvény volt. Augusztus 20-án ismét nagy 

tömegeket megmozgató programsorozat került megrendezésre az Ifjúsági Parkban, ahol a 

Kormorán együttes adott nagysikerű koncertet. A program zárásaként ismét tűzijátékban 

gyönyörködhettek a nézők. Szeptember közepén került sor a IX. Térfesztivál lebonyolítására, 

ahol a fiatalabb korosztály nagy örömére a Hooligans együttes koncertjét hallgathatták. 

Mind a Kormorán és mind a Hooligans együttes koncertjének költségeire a Városi Könyvtár 

pályázott sikeresen a LEADER pályázat keretein belül.

35 

Október 1-jén a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban az „Idősek világnapja” 

alkalmából gálaműsor szórakoztatta a nézőket. 

A Tokácsli Galériában szeptemberben a Topolyai Művésztelep szervezésében, ezúttal Kollár 

László festőművész tárlatát láthatta a közönség. 

Szeptemberben „100 éves a mozi” címmel egy hetes rendezvénysorozatot szerveztek. A 

programok nagyon sikeresek voltak, sok nézőt vonzottak és elismerő vélemények jelentek 

meg róla a különböző médiákban. A mozi centenáriumának megünneplését kiváló szervezés 

jellemezte. A programok között helyet kapott Kruzslicz Pál Mozgóképek Szentesen című 

könyvének bemutatása is. 

2010. évben az intézmény sikeresen szerepelt a „Csodák palotája Szentes városában” című 

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0251 számú pályázaton, melynek megvalósítása 2012. augusztus 

31-én zárult. 

2012. évben szintén nyert a TÁMOP 3.2.13.-12/1 számú „Gyermek-LAND Szentesen” című 

pályázat, 24.057.750,- Ft összegű támogatást ítéltek meg a program végrehajtására, mely 

2012. szeptember és 2013. augusztus között valósul meg. 

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően az intézmény az 

önkormányzat által biztosított önerővel együtt 2.100 eFt-ot fordíthat berendezési tárgyak és 

technikai eszközök beszerzésére. 

Az intézmény gazdálkodása az elmúlt időszakban zökkenőmentes volt, viszont a költségvetés 

teljesítési adatai alapján az állapítható meg, hogy a saját bevételek a továbbszámlázott 

szolgáltatatás a tervezetthez képest alacsonyabb mértéke, illetve terembérletek csökkenése 

miatt várhatóan elmaradnak az ez évre tervezettől. A bevétel kiesés azonban nem okoz 

problémát, mivel a bevétellel szemben kiadás sem történt, így a kiadási oldalon megtakarítás 

mutatkozik. 

A kiadások összességében az időarányosnak megfelelően alakultak, viszont a közüzemi 

díjakon belül a fűtés költségekre jóváhagyott előirányzat előre láthatólag nem nyújt fedezetet 

az év végéig a felmerülő kiadásokra. A jelentős gázáremelkedés miatt az előrejelzések szerint 

2.500 eFt többlet támogatási igény jelentkezik. 

Szentes Városi Könyvtár Nkft. 

A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. a beszámolási időszakban 

időarányosan teljesítette a Képviselő-testület által is elfogadott üzleti tervében előírt szakmai 

feladatokat. 

A könyvtári dokumentumok beszerzése folyamatos volt. A könyvtár látogatottsága és a 

szolgáltatások iránti érdeklődés az előző évekhez hasonlóan alakult, az internetes források 

népszerűsége mellett sem csökkent a kölcsönzések száma. 

Egyre többen tájékozódnak az internetes forrásokból, melyekhez szakszerű segítséget kapnak 

közvetlenül, illetve a könyvtár honlapján elérhető chat lehetőségen keresztül a 

könyvtárosoktól. 

Az eltelt időszakban nőtt a könyvtár honlapjának látogatottsága és egyre többen keresik fel a 

folyamatosan bővülő elektronikus könyvtárat is. 

Az eKönyvtár a könyvtár honlapjáról érhető el: www.vksz.hu. A mozgókönyvtári ellátás 

keretében 5 településen biztosítottak voltak – a normatíva felhasználásával – a könyvtári 

szolgáltatások. Az érintett települések könyvtárosaival egyeztetve megtörtént a keretek 

felosztása, és ennek megfelelően folyamatos a dokumentum beszerzése, illetve a szükséges 

eszközök megvásárlása és a könyvtári rendezvények támogatása.

36 

További két település könyvtárában működött az informatikai felügyelet és a szakmai 

segítségnyújtás. 

A könyvtár rendezvényei rendszeresek, gyakran szerveznek ismeretterjesztő előadásokat, 

irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, kiállításokat, melyeken 

elsősorban a szentesi vagy szentesi kötődésű alkotók kaptak bemutatkozási lehetőséget. 

A Gyermekkönyvtárban a rendhagyó órák, a könyvtári foglalkozások, a kézműves 

programok, vetélkedők, játékos foglalkozások stb. szervezése folyamatos. 

Kiemelten fontosak a könyvtár tehetséges fiatalokat támogató programjai, melynek keretében 

neves előadókat hívnak meg, illetve folytatják mentor programjukat. 

Kísérletképpen internetes előadássorozatot indítottak, melyet élőben nézhettek az interneten a 

programra regisztrált érdeklődők. 

A könyvtárban könyvek, folyóiratok mellett CD-k, videók, DVD-ék és társasjátékok várják a 

fiatal olvasókat. 

Különösen fontosak az olvasást, könyvtárat népszerűsítő programok, az óvodai nevelést és az 

általános iskolai oktatást kiegészítő rendhagyó órák, kézműves foglalkozások, játékos 

feladatok, vetélkedők, valamint tanulást segítő speciális foglalkozások. 

A könyvtár 2011. júniusától akkreditált képző intézmény. 2012. évben bővítették képzési 

programjaik számát. Továbbra is népszerűek 20 órás számítógép- és internet használatot 

oktató tanfolyamaik kezdő felhasználók számára, valamint elindították a 4 modulos ECDL 

képzésüket önkormányzati dolgozók részvételével. 

A könyvkiadás támogatására beérkezett pályázatokról, a támogatás odaítéléséről a 

Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság döntött. Eddig három kiadvány jelent meg 

(Balázs Árpád: Válogatott életeim, Kruzslicz Pál: 100 éves a mozi és Labádi Lajos: A Díszkút 

története). 

A könyvtár eredményes pályázatot nyújtott be a Leader programhoz a városi rendezvények 

támogatására. A Télbúcsúztató Karnevál, a Szent István Napok és a Térfesztivál 

megrendezésére közel 3 millió Ft-ot nyertek. 

2012. évben is elnyerték a Brókerképző Intézet 100 eFt értékű támogatását, és sikeresen 

szerepeltek a Kölcsey Alapítvány pályázatán. Az elnyert 150 eFt a topolyai könyvtár magyar 

nyelvű állományának gyarapítására fordítható. 

Benyújtották a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok 

ellátásában c. TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázatot, melyben az óvodáknak, valamint az 

általános- és középiskolás korosztálynak kidolgozott programok megvalósításához 

24.057.750,- Ft támogatást ítéltek meg. 

A „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési 

szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. TÁMOP-3.2.4.A-11/1 

kódszámú pályázat 6.802.132 Ft-tal támogatta a könyvtár olvasást, szövegértést fejlesztő 

programjait. 

A könyvtárosok továbbképzésének támogatására kiírt TÁMOP-3.2.11 sz. pályázaton a megye 

könyvtárosainak szakmai továbbképzésére közel 24 millió Ft-ot nyert. A pályázat benyújtója 

a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár volt, melyből közel 3 millió Ft a szentesi 

könyvtárosok szakmai ismereteinek bővítésére, megújítására használható fel. 

A könyvtárak érdekeltségnövelő pályázatán elnyert 1.127 eFt támogatással lehetőség nyílt 

dokumentumok beszerzésre.

37 

Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. - Szentesi Élet 

A Képviselő-testülete 2012. február 24-i ülésén döntött a Szentesi Média Nonprofit 

Közhasznú Kft. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő 

beolvasztásáról. 

A döntésnek megfelelően megkezdődött a beolvadás előkészítése, a szükséges eljárásokat 

lefolytatták, a mérlegek és vagyonleltárak, valamint a jogi dokumentáció időre elkészült és 

benyújtásra került. A cégbíróság szeptember 6-án a változást bejegyezte. A Szentesi Élet – a 

nehézségek ellenére – folyamatosan megjelent. A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 

már a 2011. évet is jelentős veszteséggel zárta, a pénzügyi, fizetési nehézségek végigkísérték 

az évet, de a tulajdonos önkormányzat rendkívüli támogatásával sikerült a működőképességet 

fenntartani. 

2012. márciusától új felelős szerkesztő jegyzi a hetilapot. Az előfizetők, olvasók 

megtartásáért, illetve az előfizetők számának emelésére több olvasói akció, kampány is zajlott 

több-kevesebb eredménnyel. 

Elkészült - és a Képviselő-testület elfogadta - a Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 

2012. évi üzleti tervét azzal a megjegyzéssel, hogy a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit 

Közhasznú Kft. már elfogadott üzleti tervét a most benyújtott tervvel kiegészítik, módosítják 

a cégbejegyzés napjától. 

A gazdasági társaság pénzügyi helyzete a fuzionálással romlott, ami szükségessé tette a 

kiadások csökkentésére irányuló intézkedések megtételét. A jelentős veszteséget felhalmozó 

Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadása, valamint a Kft. 2012. évben 

felhalmozódott hátralékai, kifizetetlen számlái a könyvtárat nehéz anyagi helyzetbe hozta. 

Ehhez járult rendkívüli kiadásként, hogy a könyvtár földszinti, olvasók által használt 

helyiségének mennyezete a nyár folyamán leszakadt. A veszélyes terület átvizsgálása és a 

hiba javítása 160 eFt rendkívüli kiadást jelentett. 

Ugyancsak rendkívüli kiadást okozott a könyvtár esőcsatornáinak és réz ablakpárkányainak 

károsítása, megrongálása, mely ügyben a rendőrségen a feljelentés megtörtént. 

A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évre készült - Képviselő-testület által 

elfogadott - üzleti tervében a Szentesi Élet c. hetilap kiadásához 4,6 millió Ft önkormányzati 

támogatást kértek, melyből 2,3 millió Ft-ot megkaptak. A fennmaradó 2,3 millió Ft nélkül a 

könyvtár december hónapban fizetésképtelenné válhat. 

További nehézséget okozhat a már lezárult Leader pályázat, melynek elszámolása megtörtént. 

Amennyiben a pénz kiutalása 2012-ben nem realizálódik, ez a könyvtárnak komoly likviditási 

problémát okoz. 

Összegezve megállapítható, hogy a könyvtár 2012. I-III. negyedévében vállalt és jóváhagyott 

feladatait időarányosan teljesítette. A könyvtári tevékenység színvonalas ellátását az 

önkormányzati támogatás és a nyertes pályázatok biztosították. 

A jelentős veszteséggel, illetve adóssággal átvett Szentesi Élet kiadása és terjesztése, a városi 

nagyrendezvényeket támogató, utófinanszírozású Leader pályázatból jóváhagyott támogatás 

várhatóan év végi vagy 2013. évre áthúzódó kiutalása, valamint a fentebb részletezett 

rendkívüli kiadások a könyvtárat nehéz anyagi helyzetbe hozták. 

Önkormányzat és a civil szervezetek

38 

A rendezvények számát gazdagították az önkormányzat és a civil szféra szervezésében, illetve 

összefogásával megrendezésre kerülő rendezvények. 

Hagyományosan júliusban tartották meg a XXI. Kurca partit. Változott a rendezvény profilja, 

elsősorban gyermekeknek és a fiataloknak szervezték a programokat a rendezők. 

A Mosolygósabb Régióért Egyesület idén is megrendezte a Lepényváró Fesztivált Lapistón, 

kóstolókkal, játékkal és fellépőkkel várták a kikapcsolódni vágyókat. Előadást is tartott egy 

magyar skótdudás, aki ízelítőt adott az északi ország kultúrájából. Az est sztárvendége 

Komonyi Zsuzsi volt. A rendezvény nagy értéke, hogy a Lapistón, Dónáton és a környező 

tanyavilágban élőknek nyújtott kikapcsolódást és tartalmas szórakozási lehetőséget. 

Ugyancsak ebben a hónapban került megrendezésre a szintén hagyományos Berkes János és 

barátai c. hangverseny az Anna nap tiszteletére a Szent Anna templomban. Idén a fővárosban 

élő szentesi kötődésű művészek mellett a Lajtha László AMI és Hangversenyközpont diákjai 

és művésztanárai is közreműködtek, melyet a hangverseny nevében is jeleztek „Szentesiek a 

Szentesiekért”. 

Szintén hagyományos program volt augusztusban a nemzetközi fúvóstalálkozó, ahol a 

Trencséni és a mezőhegyesi fúvósok vettek részt a programban. Az utóbbi zenekarral 

mazsorettek is érkeztek, akik színvonalas produkciót mutattak be, és színesítették a műsort. A 

megyeháza udvarán az ingyenes koncerten a nézők száma kb. 500 fő volt. 

Az augusztus 20-i programokhoz kapcsolódóan megrendezésre került a II. Szentesi Szárnyas 

Napok, melynek keretében megtartották a XXII. Nemzetközi Küzdősport Fesztivált is. A 

négynapos programsorozatot, melynek fő célkitűzése volt a gasztronómia és a szórakoztatás, 

elérte célját, mivel a négy nap alatt a rendezvényeken több ezren vettek részt. 

Szeptemberben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Térfesztivál, és hatodik 

volt a sorban a Bor – és Pálinkaünnep, utóbbi a Gladiátor Rendezvényiroda szervezésében. A 

szervezők nagy örömére kivételesen kedvezett az időjárás, és a jó szervezésnek és 

együttműködésnek köszönhetően több ezren szórakozhattak. 

Ismét sikert aratott az idén új elemekkel és résztvevőkkel bővült Autómentes Nap 2012. 

szeptember 22-én. A rendezvény a Kossuth utca lezárt szakaszán zajlott, összefogásban a 

Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrzők Egyesületével, a Szentesi Kosárlabda 

Klubbal, a SZIDÖK-kel, az Életjel KKSE-vel, a Városi Könyvtár Nonprofit Kft-vel, és más 

civil szervezetekkel. Kapcsolódó rendezvényként kb. 300 fő részvételével a Szentes-Csongrád 

„g”ÁT-futás szerepelt új elemként a programban. 

A HURO / 1001/062/2.3.1 pályázat keretében 2012. július 16. és 21. között Szentesen volt a 

sporttábor 50 fő (a határ mindkét oldaláról érkezett) résztvevővel, 6 nap, 5 éjszaka 

időtartamban. 

2012. augusztus 6-10-ig Romániában szintén 50 fő részvételével képzőművészeti tábort 

szervezett az újszentesi partner szintén 50 fő (25 fő szentesi) részvételével. 

A tábor célja az volt, hogy a résztvevő magyar és román gyerekek megismerjék egymást, 

egymás kultúráját, és a különböző feladatok során együttműködve fejlődjenek szociális és 

kommunikációs kompetenciáik. 

A mentorok részvételével folyamatosan zajlanak a tehetséggondozó alkalmak. Az eszközök 

nagy része beszerzésre került. Két trimeszter szakmai és pénzügyi beszámolóit benyújtotta az 

Önkormányzat. 

A TÁMOP 3.3.2 „Az egyenlő esélyért Szentesen” augusztus 2-án zárult.

39 

Egyéb önkormányzati feladatok 

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS 

A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott költségvetése – jogszabályváltozás miatt a korábbi 

évektől eltérően – csak a Képviselő-testület, valamint a Hivatal működésével szorosan 

összefüggő kiadásokra tartalmaz előirányzatot. 

A személyi juttatások és járulékaira tervezett előirányzat felhasználás nem éri el az 

időarányost részben az időlegesen (betegség miatt) távollévő dolgozók, részben az évközi 

jogszabályi módosítás (a jubileumi jutalomra jogosító korábbi munkaviszonyok csak 

korlátozottan számíthatók be) miatt. Az év végéig a rendelkezésre álló keretek a 

feladatellátást előre láthatólag biztosítják, amennyiben a létszámcsökkentés miatt a kifizetési 

kötelezettség nem lesz jelentős. 

A dologi kiadások összességében lényegesen az időarányos alatt teljesültek. Az egyes kiemelt 

tételek előirányzat felhasználása is alatta maradt a tervezettnek, azonban az év hátralévő 

részében merülnek fel még olyan egyszeri kiadások, melyek a beszámolási időszakot 

követően kerülnek kifizetésre. A közüzemi díjak költségeit az áremelkedések ellenére is fedezi 

a tervezett előirányzat. A működéshez szükséges tárgyi feltételek esetében csak a 

legszükségesebb beszerzésekre került sor, számítva a hivatalt érintő feladat átrendeződésekre, 

illetve az ehhez kapcsolódó változásokra. Az egyéb támogatások jogcímen elszámolt kiadások 

– alapvetően – a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális segélyek teljesítését mutatják, melynek 

felhasználásáról az előterjesztés „Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása” 

fejezet számol be, a számadatokat pedig a 2/a. számú melléklet részletesen tartalmazza. 

Az intézményi beruházások, felhalmozások között elszámolt 247 eFt a hivatali 

adminisztárciót elősegítő fénymásoló beszerzési árát tartalmazza. 

Az Önkormányzat működési költségvetésében a személyi juttatások, valamint a munkaadót 

terhelő járulékok és szociális adó teljesítési adata némiképp alatta maradt az időarányos 75 

%-nak. Ezen a tételeken a közcélú foglalkoztatottak munkabére és annak járulékai kerültek 

elszámolásra, melyhez forrást – utólagos igénylés alapján – a központi költségvetés biztosít. 

A dologi kiadások között kimutatott közüzemi díjak teljesítése közel időarányos, míg az 

egyéb dologi kiadások teljesítése nem éri el a 38%-ot, mivel az egyes fejlesztésekhez 

kapcsolódó dologi kiadások egyrésze az év utolsó negyedévében kerül felhasználásra, vagy a 

források hiányában a feladatok megvalósítása ez évben nem történik meg. A fizetendő ÁFA 

teljesítési adata a kiszámlázott szolgáltatások (önkormányzati ingatlanok bérleti díja, 

szennyvízcsatorna létesítmények bérleti díja) ÁFA bevételével összhangban alakul. Az egyéb 

támogatások az önkormányzati saját forrás terhére, a nem kötelező jellegű, méltányossági 

alapon nyújtott szociális segélyeket tartalmazzák. A felhasználás részleteit az előterjesztés 

„Egészségügyi és szociális, gyermekjóléti feladatok ellátása” fejezet és a 2/a számú melléklet 

tartalmazza. Támogatásértékű működési kiadásként elszámolt 2.940 eFt tartalmazza - az 

iskolai tanulmányi versenyekhez (60 eFt), a kulturális rendezvények lebonyolításához (350 

eFt), a nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez (230 eFt), a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

működéséhez (2.108 eFt), a Közbiztonsági Nap megszervezéséhez (150 eFt), valamint egyéb 

feladathoz (Karneváli jelmezverseny díjazás 20 eFt) a Tűzoltóság átszervezése miatt a számla 

egyenleg átvezetéshez (22 eFt), illetve az egyéb támogatások jogcímen (192 eFt) - az 

államháztartás önkormányzati alrendszeréhez tartozó szervezetek részére nyújtott támogatást. 

A működési célra átadott 147.570 eFt felhasználását a 2/b. számú melléklet részletezi.

40 

Idegenforgalom, marketing, testvérvárosi kapcsolatok, 

rendezvények, gazdaságfejlesztés 

A beszámolási időszakban az idegenforgalom, turizmus marketing munka a kijelölt 

irányvonalak mentén folyt. A város idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése érdekében 

meghatározó volt a szakmai seregszemléken, kiállításokon való részvétel. A budapesti, 

debreceni és a veszprémi vásárok idén a Londonban zajló Olimpiai Játékok jegyében kerültek 

megrendezésre, és ennek megfelelően az eddig megszokottnál is több látogatót regisztráltak. 

A szakma képviselőivel való kapcsolattartáson túl a város iránt érdeklődő minden látogatóval 

személyes kapcsolatfelvétel történt. Nem vesztett népszerűségéből a város új installációja, 

amely idén is mágnesként vonzotta a kíváncsi tekinteteket éppúgy, mint az a kulturális 

rendezvényeket népszerűsítő turisztikai kisfilm is, amelyet a kiállítások ideje alatt 

folyamatosan láthattak a látogatók. A turisztikai kínálat népszerűsítésében Budapesten részt 

vett a szentesi kötődésű Abebe Dániel (Bebe), a Back II Black zenekar frontembere, valamint 

az Alibi Együttes és a feltörekvő stand-up fellépő, Hajdú Balázs is. Társkiállítóként a Szentesi 

Üdülőközpont munkatársai adtak tájékoztatást az érdeklődőknek. A regionális kiállításokon 

Szentes a Magyar Turizmus Zrt. Dél-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóságának 

társkiállítójaként vett részt az eseményeken, ahol az előző évhez hasonlóan a helyi szakmai 

civil szféra is megjelenési lehetőséget kapott saját prospektus kihelyezésével. A Szentesre 

látogatók körében továbbra is nagyon népszerűek a kulturális-, és sportprogramok, valamint 

az a városnépszerűsítő kérdőív, amelynek helyes kitöltői idén is egy-egy, 2 fő részére szóló 

pihenéssel, illetve egyéb ajándéktárgyakkal gazdagodtak. Szeptember végén az Újvidéken 

zajló turisztikai kiállításon Szentes testvérvárosa Bácskatopolya közreműködésével, a 

Vajdaság Egészségturisztikai Klaszter standjára kihelyezett tájékoztató anyagok várták az 

érdeklődőket. 

Továbbra is sikeres a Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing 

Igazgatóságával kialakult együttműködés. A regionális turisztikai seregszemléken történő 

közös megjelenéseken kívül 2012. évben is lehetőség nyílt a saját szerkesztésű, országosan és 

határainkon túl terjesztett kiadványaikban való megjelenésre. Ilyen volt a Dél-Alföld - Az 

élményrégió 2012 című magyar, majd a szerb nyelvű kiadvány, mely régiós szinten mutatja 

be az idegenforgalmi látnivalókat, kikapcsolódási lehetőségeket. 

A város és a kistérség programjainak népszerűsítése érdekében az önkormányzat 

közreműködött és megjelent a Csongrád Megyei Önkormányzat irányításával létrejött 2012-es 

Kistérségi programajánlóban, melynek révén a szentesi és térségi programok nemcsak papír 

alapon, de a megye hivatalos turisztikai portálján keresztül is elérhetővé váltak. 

Ezenkívül megjelent a város az aktív és gyógyturisztikai lehetőségeket kínáló, nemzetközi 

terjesztésű Turisztikai Kalauz c. magyar-német nyelvű kiadványban és a „A Mi Otthonunk” c. 

magazinban is, amely a „Biodiverzitás Fővárosa”-ként mutatta be városunkat. A Biodiverzitás 

Fővárosa díj elnyerése révén a legnagyobb hazai programajánló oldal, a Port.hu internetes 

portál is folyamatosan beszámolt a leglátogatottabb városi rendezvényekről. 

A megyei, régiós kiadványokban való megjelenésen kívül elkészült a város saját, 2012-es 

turisztikai eseménynaptára, mely az utazás kiállításokon bemutatott turisztikai programajánló 

kisfilmmel együtt nagy sikert aratott a vendégek körében. 

A városi rendezvények ezenkívül más programajánló portálokon (utazzitthon.hu, 

vendegvaro.hu) is folyamatosan népszerűsítésre kerültek.

41 

A városi honlapon keresztül több nyelven ingyenesen elérhető hangos idegenvezetés 

országosan is egyre ismertebb. Év elején a Kossuth Rádió számolt be az akkor még 

országosan is egyedülálló újításról. Augusztus végén a Duna TV mutatta be a várost, mint a 

Nemzet Sportvárosát, a sportolási lehetőségeket és az itt folyó szakmai munkát. 

Szeptemberben a Tiszavölgy Kalandtúra országos rendezvénysorozat résztvevői a 

programsorozat 5. állomásaként Szentesen tettek látogatást. A rendezvény keretében mintegy 

230 kerékpáros érkezett egyszerre a városba. 

A beszámolási időszakban újabb tanulmány készült a város turisztikai helyzetében 2000. évtől 

bekövetkezett változásokról, mely az elmúlt 10 év vendégforgalmi adataira támaszkodott. 

2012. évben is folyamatos az együttműködés a szakmai civil szervezetekkel. Az 

Önkormányzat a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnevezésű civil szervezetnek 2009. év óta 

pártoló tagja és nyújt tagdíj formájában anyagi és ezen kívül szakmai támogatást önálló 

rendezvényeik megvalósításához („Szentesi Körséta” elnevezésű egész éves városnéző 

programsorozat; Kézműves Ízek Fesztiválja). 

A Magyar Fürdővárosok Szövetségét szintén éves tagdíjjal támogatja az önkormányzat, 

melyből többek között elkészült a szövetséghez tartozó fürdőket - így Szentest is – 

népszerűsítő kiadvány. 

A turisztikai rendezvények közül a XI. Télbúcsúztató Karnevál hagyományos és rendhagyó 

programjaival indult a szezon, mely február végén zsúfolásig töltötte meg a Dr. Papp László 

Városi Sportcsarnokot és környékét. Az esemény záróakkordja Kocsis Tibor, az X-faktor 

tavalyi győztesének fellépése volt. 

Kistérségi szinten júliusban került megrendezésre Derekegyházon a Palacsintafesztivál, ahol a 

térségi települések közül az első nap házigazdájaként Szentes várta a látogatókat, 

érdeklődőket kulturális programokkal és saját készítésű palacsintákkal. 

Új kezdeményezésként júniusban került megrendezésre az I. Szentesi Tájékozódási Túra, a 

3Tusa Sportegyesület idei futamsorozatának részeként, amely során 45 mindenre elszánt 

csapat töltötte el aktívan szabadidejét Szentesen családdal, barátokkal kalandok és élmények 

során. 

A III. negyedévet a régiós szinten is számottevő látogatói számmal rendelkező Lecsófesztivál 

és Térfesztivál gazdagította, utóbbi idén is kiegészült a Bor- és Pálinkaünneppel. A 

Lecsófesztiválon a város vendége volt a testvérvárosok közül Újszentes, Bácskatopolya, 

Skierniewice és a szlovákiai Szentes is, akik nemzetközi szinten is tovább vitték a város jó 

hírét. 

Az Üdülőközpont a fürdő legfontosabb iránymutatásának, szemléletének tekintette, hogy „A 

Szentesi Üdülőközpont a családok fürdője, ahol a vendég nem csak jól, hanem otthon is érzi 

magát.” 

Fontos a személyes kontaktus a potenciális vendégkörrel, ezért az Üdülőközpont több 

kiállításon is képviseltette magát. Megjelent a Kecskeméti Tourex Idegenforgalmi 

Szakkiállításon, a Szegedi Utazás Börzén, valamint a Budapesti Utazás Kiállításon is. 

Rádiókampányokkal, óriásplakátokkal, ingyenesen terjesztett hetilapokban, hírlevelekben és 

közösségi oldalakon keresztül hívta fel a figyelmet a színvonalas szolgáltatásokra, családias 

vendégbarát környezetre, valamint az egyes akciókra és kedvezményekre.

42 

Az Üdülőközpont rendezvényei sikeresek voltak, megszervezésre került a II. és a III. 

Törpeharcsa Fogó- és Főzőverseny, melynek célja a horgászat, mint természetközeli, aktív 

sportra történő figyelemfelkeltés volt. Júniustól az Éjszakai fürdőzés nyári programsorozat 

várta a fürdőzni és szórakozni vágyókat péntek esténként, egészen a nyár végéig. 

A Strand Vakáció Nyitóbuli szintén júniusban széleskörű programokkal várta a vendégeket. A 

rendezvényen lufihajtogató bohóc, ugrálóvár, vetélkedők, animációs programok 

foglalkoztatták a gyerekeket. A sport szerelmesei egész nap kipróbálhatták az aquafitness-t, 

különböző gyógytornákat és a spinninget is. Az egész napos programot a Fivérek produkciója 

koronázta meg. 

Júniusban elindult a Vízimanó Sport-és Életmód Tábor is, mely 10 héten át a gyermekek 

egészséges életmódra nevelését, úszásoktatását és a különböző sportágakkal történő 

megismertetését tűzte ki célul. 

Júliusban immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Strandszépe Szépségverseny. 

Az időjárás nem kedvezett az eseménynek, azonban mindezt számos szórakoztató program 

feledtette. 

A Családi Életmód-és Sportnap augusztusban várta a versengő családok minden tagját, ahol a 

családi vetélkedők, animációs feladatok és a tornák nagy népszerűségnek örvendtek. 

Testvérvárosi látogatások keretében júniusban a város hivatalos delegációja részt vett a XII. 

Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencián, majd az esemény részeként ellátogatott Szentes 

testvérvárosába Kaarinába is. 

Szeptemberben a román és szerb testvérvárosok fogadták Szentes hivatalos delegációit a 

települések fennállásának napja alkalmából rendezett ünnepségeken. Szintén szeptember 

hónapban utazott hivatalos delegáció Skierniewicébe, a hagyományos Zöldség, Gyümölcs és 

Virágkarneválra. 

Gazdaságfejlesztés témakörben szeptemberben 2 fős hivatalos delegáció járt Oroszországban. 

A Polgármester ezen kívül három nemzetközi konferencián is képviselte az önkormányzatot, 

eredménnyel. 

Az év végéig várhatóan felmerülő kiadások között a költségvetés az alábbiakra nyújt 

fedezetet: 

· Az Utazás Kiállítások keret terhére előjelentkezés a 2013. évi budapesti utazás 

kiállításra. Költség: 738.505 Ft. 

· Az idegenforgalmi jelzőtáblák, városkapuk keret terhére: a Széchenyi liget bejáratánál, 

a Vasútállomásnál, és a tiszai kerékpárút mentén található táblák javítása, a kerékpárút 

mentén a táblák mellett lévő hulladékgyűjtő edények pótlása. Költség: 266.800 Ft. 

· A Szentes Turizmus Kommunikáció keret terhére: szerb és román nyelvű kiadványban 

való megjelenés. Költség: 132.080 Ft. 

· A Szentes Turizmus Kommunikáció keret terhére: magyar és szerb nyelvű régiós 

kiadványban való megjelenés 2-2, összesen 4 oldalon. Költség: 165.100 Ft. 

Reklám és propaganda kiadások között megtakarítás várható, mivel a tervezett Kurcasport, 

azaz a Kurca-regatta rendezvény nem került megrendezésre. 

A költségvetésbe betervezett „Szentes film” felvétele megtörtént, a teljesítés igazolása 


A városmarketing területén jelentős költségek a beszámolási időszakban nem merültek fel. 

A betervezett feladatok végrehajtásának az előkészítése folyt, technikai és tartalmi 

vonatkozásban is. A WiFi fejlesztésével kapcsolatban az eszközbeszerzések megtörténtek és a

43 

kommunikációs, multimédia oktatás is lezajlott. A HunRoCoop-Expo megrendezésével, 

promóciós anyagok előkészítésével kapcsolatos munkákra biztosított keretek felhasználása 

részben megtörtént a III. negyedévben, mivel 3 rendezvény megszervezésre került augusztus 

és szeptember hónapokban. A HunRoCoop pályázat finanszírozni tudta a GasztroSzentes 

programmal kapcsolatos elképzeléseket. A „Szentes gasztronómiai értékei” Szentesen 

augusztus 17-18-án, Újszentesen szeptember 22-23-án nagy nyilvánosság előtt került 

bemutatásra. 

A projekt további két romániai rendezvény megtartását tartalmazza, melyek végrehajtására a 

projekt további időszakában kerül sor. 

Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége széleskörű, kiterjed az Ipari Park 

működtetésére, fejlesztésére, a befektetések ösztönzésére, a vállalkozások kereskedelem 

fejlesztésének támogatására és e mellett a pályázatok megvalósításában való közreműködésre 

is. 

A HunRoCoop-Expo eddig 2 alkalommal Szentesen, illetve egy alkalommal Újszentesen 

került megrendezésre, ahol vállalkozások szervezésében és a kétoldalú tárgyalások 

lebonyolításában működött közre az önkormányzat, melynek eredményeként már sikeres, 

konkrét üzletről is lehet beszélni (munkaruházati termékek kereskedelme). 

Az úgynevezett VITALA projekt szintén folyamatban van. A projekthelyszínek hosszabb 

egyeztetés és előkészítés után meghatározásra kerültek. A különböző megvalósíthatósági 

tanulmányok készítésével párhuzamosan zajlik az ingatlan értékek meghatározása, amely a 

projekt továbbfejlesztésének egyik feltétele. 

A 2012. évi feszített anyagi helyzet ellenére, a helyi gazdaság erősítése és a vállalkozások 

támogatása érdekében az Önkormányzat a vállalkozásfejlesztési programot tovább folytatta és 

ennek eredményeként újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok támogatásáról döntött a 

Képviselő – testület. Az önkormányzatot érintő jelentős 2013. évi forráscsökkenés miatt a 

program folytatását felül kell vizsgálni, ami forrás hiányában az újabb támogatások 

szüneteltetését is jelentheti. 

Folyamatos volt a kapcsolattartás és a városmarketing fejlesztés a helyi és részben a térségi 

vállalkozásokat érintően. A díjmentes marketing tanácsadás már nemcsak hírlevél 

formájában, hanem sokkal szélesebb kört elérve videón is megvalósult az interneten keresztül 

az egyik közösségi portálon. 

A beszámolási időszakban a Szentes Ipari Park villamos-energetikai fejlesztése, illetve a 

csarnoképítés, a DAOP 2009 pályázat keretében épülő csarnok leendő bérlőinek keresése, 

befektetés ösztönző tevékenységgel folyamatos volt, jelenleg a szándéknyilatkozat beadására 

készül egy vállalkozás egy konkrét projekttel kapcsolatban. 

A MA-KA Kft. agráripari fejlesztés beruházás fizikai megvalósítása folyamatban van, a 

befejezése 2012. november 12-én várható. 

Az elmúlt időszak során elsősorban orosz és kínai gazdasági együttműködési lehetőségek 

kerültek előtérbe. Ezen projektek felépítése szentesi és térségi vállalkozások bevonásával 

zajlik. 

A Szentes Ipari Park további tevékenységét illetően az alábbiakról lehet beszámolni:

44 

- Az Északi Zóna B szektor 3967/2 hrsz állami tulajdon – átadásról a minisztériumi 

tárgyalások folyamatban vannak. 

- Az Északi Zóna A szektor Inkubátorház felújításának záró munkálatai zajlanak. 

- A Keleti Zóna 4139/1 hrsz ingatlanon tervezett biomassza erőmű tárgyalásai 

folyamatban vannak. 

- A Déli Zóna 4195/11 hrsz-ú ingatlanon a Gáz- és Üzemanyag Kereskedelmi Kft. 

3407m2 új raktárcsarnok építése befejeződött. 

- A Magyarországon akkreditált nagykövetséggel a befektetés-ösztönzési, bemutatkozási 

találkozók folytatódtak. 

- Ingatlanfejlesztő, ingatlan forgalmazó és tanácsadó cégekkel a találkozók folyamatosak 

voltak az Ipari Park területeinek hasznosításáról. 

A beszámolási időszakban az Ipari Park zöldfelület karbantartása, az út menti rézsű ápolása 

rendszeres volt. A kommunikációt illetően az Ipari Park működése, fejlesztése, illetve az Ipari 

Park, mint befektetési helyszín publicitást kapott az M1, Duna TV, Szentes TV, Kurca TV, a 

Délvilág, a Városi Visszhang, a Szentesinfo.hu és a Szentesi Élet médiumokban. 

A Városi Intézmények Gazdasági Irodája (Intézményközpont) pénzügyi és egészségügyi 

csoportja a jóváhagyott költségvetés időarányos részét használta fel a feladatok ellátásához. 

Az egészségügyi csoport a rendelkezésre álló keretből biztosította a városban a védőnői, 

ellátást, középiskolákban a tanulók iskola egészségügyi ellátását, anyatejgyűjtő állomás 

működését. 

A feladatellátást szerződés alapján az Országos Egészségpénztár finanszírozza. A 

működéshez szükséges fedezet kiutalása folyamatos volt. A költségvetési előirányzatok 

teljesítése időarányos, előre láthatólag fedezi az év végéig felmerülő kiadásokat. 

A pénzügyi csoport az önállóan működő intézmények gazdálkodásával, pályázataik 

elszámolásával kapcsolatos könyvelési, beszámolási, adminisztratív feladatokat folyamatosan 

ellátta. 

Az intézményi feladatok ellátására jóváhagyott előirányzatok fedezetet nyújtanak az év 

végéig a folyamatos működéshez. 

A Központi Gyermekélelmezési Konyha feladatellátása folyamatos volt, érzékelhető 

pénzügyi problémák a szolgáltatás nyújtásában nem jelentkeztek. Az intézmény saját 

bevételei az étkezést igénybe vevők számának csökkenése miatt a tervezettől eltérően, az 

időarányos alatt teljesültek. Az előzetes számítások azt mutatják, hogy az év végén közel 10 

%-os bevétel kieséssel lehet számolni, melyek ellentételezése az élelmezési kiadások 

megtakarításából fedezhető. 

A személyi juttatások és járulékai előirányzata az év végéig várhatóan biztosítja a fedezetet a 

felmerülő kiadások teljesítésére. 

A közüzemi díjak áremelkedése a számadatok alapján kezelhetetlen problémát nem okozott, 

viszont a keretek betartása rendkívüli odafigyelést igényelt az intézmény részéről. Az 

élelmezési kiadások a szolgáltatást igénybe vevők, a kiszolgáltatott ételadagok számának 

csökkenése miatt megtakarítással lehet számolni, ami fedezetet nyújt a bevétel kiesés 

kompenzálására. 

Az intézmény a rendelkezésre álló költségvetési keretekből az év végéig zökkenőmentesen, 

többlet támogatási igény nélkül a korszerű táplálkozás feltételeit biztosítani tudja a 

feladatkörébe tartozó, szolgáltatást igénylők számára.

45 

A központi kezelésű fejlesztési, felújítási feladatok 

Az önkormányzati fejlesztések megvalósításának ütemét a nyertes pályázatok és az önerő 

MFB hitelkeret terhére történő lehívás lehetősége határozta meg. Mivel az önkormányzat 

fejlesztésre fordítható bevételei minimálisak, ezért a munkákat úgy kellett ütemezni, hogy a 

hitel lehívás a rendelkezésre állási idő végéig (2012. június 27.) megtörténhessen. A feladatok 

egy részének költségei a rendkívül szigorú feltételek alapján lehívhatók voltak, viszont több, a 

költségvetésben tervezett feladat megvalósítása a rendelkezésre tartási idő, illetve a 

maradvány keret átcsoportosításával kapcsolatos engedélyezési eljárás elhúzódása miatt nem 

történhetett meg. Az Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztés keretében igényelt új MFB hitel 

közbeszerzési eljárása jelen időpontban is folyamatban van. 

A fentieket figyelembe véve az év hátralévő részében is csak abban az esetben vállalható 

fejlesztési feladatok megvalósítására kötelezettség, amennyiben az önkormányzati sajátforrás 

rendelkezésre áll. 

I/ A Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 

DAOP pályázat 

A Kossuth utca, Attila úti kerékpárút építését megvalósító projekt szakmai lezárása 2012. év 

végéig megtörténik. 

Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztés - bérbe adható üzemcsarnok építése projekt műszaki 

tartalma 3 részre osztható: ipari csarnoképület építése, közvilágítási hálózat létesítése, 

elektromos hálózat fejlesztése. Az ipari csarnoképület építésére és a közvilágítási hálózat 

létesítésére aláírt kivitelezői szerződések alapján a befejezési határidő 2013. február 06. 

Az ipari csarnoképület kivitelezése folyamatban van, a műszaki készültsége 50%. Az 

elektromos hálózat fejlesztésre kizárólagosan jogosult a DÉMÁSZ Zrt., melynek 

engedélyezési eljárása folyamatban van. A jogerős engedély meglétét követően kezdhető meg 

a hálózat fejlesztése és vele együtt, párhuzamos munkavégzés keretében a közvilágítási 

hálózat létesítése. A megvalósításhoz kapcsolódóan projektmenedzsmenthez, illetve az ipari 

csarnoképület építéshez kapcsolódóan merültek fel kifizetések. 

A nem támogatott tartalomra tervezési költség került kifizetésre. 

A Városközpont rehabilitációhoz kapcsolódó beruházások kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárások több csomagban kerülnek lefolytatásra. Műszaki ellenőr kiválasztása 

2012. májusban megtörtént. 

A 16 db építési projektelemből a Szabadság téren nem fedett kerékpártárolók elhelyezése, 

illetve a Diákpince ifjúsági intézmény felújítás folyamatban van. A Szentes Városi Bíróság 

tető-, és homlokzatának a felújítására a kivitelezési szerződés aláírásra került. 

Közbeszerzési eljárás van folyamatban az alábbi 4 projektelem esetében: 

• Evangélikus templom körüli terület kertépítészete (döntés időpontja 2012. november 

15-e) 

• Kurca-híd felújítása és bővítése a gyalogos forgalom számára (döntés időpontja 2012. 

november 15-e) 

• Kossuth tér 5. földszinti üzletportálok felújítása és a belső udvar rendezése 

(hirdetmény 2012. november 09-én feladásra került) 

• Tokácsli Városi Galéria felújítása (hirdetmény 2012. november 09-én feladásra került) 

A projekt keretében kifizetési kérelem még nem került benyújtásra, várható ideje 2012. 

december közepe. Az előkészítési költségek 90%-ot meghaladó mértékben kifizetésre

46 

kerültek, a megvalósításhoz kapcsolódóan a projektmenedzsment számlák egy részének 

kiegyenlítése megtörtént. 

A Klauzál Utcai Óvoda felújítása elkészült, műszaki átadása októberben megtörtént. 

Folyamatban van a használatbavételi és működési engedélyek kiadása, az eszközök 

leszállítása 2012. november végén várható. 

Nem támogatott tartalomként kifizetésre került az utcai parkolók és útcsatlakozás tervezése, a 

meglévő, megmaradó szennyvízvezeték kamerás vizsgálata és az ezekhez kapcsolódó eljárási 

díjak, az épület vagyonvédelmi rendszerének kiépítés, valamint a kerékpártárolók elhelyezése. 

Az épület homlokzatán lévő oszlopokra felhelyezett kerámia díszítés, illetve az elektromos 

hálózat teljesítménynövelésének költségei a negyedik negyedévben kerülnek kifizetésre. 

KEOP pályázat 

A „Szentes Városi Szennyvízkezelő építése” pályázat megvalósításához a vízjogi és 

környezetvédelmi engedély várhatóan még az idei évben kiadásra kerül. A megvalósíthatósági 

tanulmány és a CBA (megtérülési számítás) elkészült, de az engedély ismeretében kerülhet 

véglegesítésre. A projekt várható befejezése 2012. december 31. 

MVH pályázat 

A Kossuth utca 8-10. szám alatti épületek homlokzat felújítási munkái (pályázattal támogatott 

és nem támogatott tartalommal) 2011. évben elkészültek, azonban kifizetése 2012. évre 

áthúzódott. A helyszíni ellenőrzést követően került sor a támogatás kiutalására. 

KÖZOP pályázat 

A Szarvasi út mellett mintegy 2 km hosszú kerékpárút építésének műszaki átvétele 2012. 

szeptember 30-án megtörtént, a forgalomba helyezési eljárása folyamatban van. 

A kerékpárút végszelvényében történt útkorrekció tervezési, engedélyezési költségei kerültek 

kifizetésre a nem támogatott tartalom egy részének felhasználásával. A Magyar Közút Nkft. 

korlát kihelyezését írta elő, melynek kifizetése a negyedik negyedévben várható. 

A 2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok támogatott része 2011. 

évben függő kiadásként került elszámolásra. Ezek rendezése a beszámolási időszakban 

megtörtént. 

II. 2011. évről áthúzódó feladatok 

A 2011. évről áthúzódó feladatok közül az alábbiak elkészültek, pénzügyi rendezésük 

megtörtént: 

• Farkas Antal utcai közkút felújítása és környezetének rendezése. 

• Hulladékudvar, hulladékválogató és szociális épület kivitelezése. 

• Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem kiépítése. 

• Horváth Mihály Gimnázium felújított épületrészében elektromos hálózat teljesítmény 

növelése. 

• Garázs dűlő Északi és Keleti ág útépítéséhez tanulmányterv elkészítése. 

• Kiss Zsigmond utca szélesítésének és a Kiss Zsigmond u. - Kurca híd - Batthyány u. - 

Sima Ferenc u. csomópont komplex tanulmánytervének elkészítése. 

• Farkas Antal utcai Óvoda tetőfelújítása. 

• Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezeteinek cseréje. 

• Ady E u. 10. számú épület garanciális hibáinak kijavítása. 

• Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata.

47 

A Tiszai strandhoz vezető kerékpárút, a Sima F. utcai parkolók kiépítésének tervei 

elkészültek, az engedélyezésükhöz szükséges szakhatósági díjak várhatóan még ez évben 

felmerülnek. 

A Településrendezési terv módosítása a felmerült igényeknek megfelelően megtörtént. A Tóth 

József utca fejlesztésének előkészítése, az önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának 

felülvizsgálata folyamatban van. Ezen feladatok folytatása a 2013. évi önkormányzati 

lehetőségek függvénye. 

A Panel program keretében támogatott épületek közül a Drahos u. 6-8., Köztársaság u. 11-13., 

és a 15-17., valamint a 19-21., továbbá a Drahos u. 2. és a Kossuth L. u. 30. számú épületek 

tekintetében a fennmaradó részösszegek, illetve a Bocskai u. 6., és a József A. u. 2. számú 

épületek esetében a jóváhagyott önkormányzati támogatások kifizetései megtörténtek. 

A Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása során a Szentes területén 19 db, Eperjesen 

2 db térfigyelő kamera került felállításra. Folyamatban van az újabb igényként felmerült és 

jóváhagyott 2 db kamera (Vajda telep, Nagyhegyszéli út) kiépítése. A már elkészült kamerák 

üzemeléséhez szükséges rendszerhasználati díj kifizetésre került. A működtetéshez szükséges 

karbantartási, üzemelési költségek kifizetése folyamatos. 

A Rákóczi utcai piac területén lévő 8 m2 nagyságú épületrész értékesítéséhez kapcsolódóan 

az önkormányzat tulajdonában maradó helyiség átépítése elkészült, a pénzügyi teljesítés a 

negyedik negyedévben megtörténik. 

III. Kötelezettségek 

A Lakáshoz jutás támogatás előirányzat terhére a beszámolási időszakban 2.431 eFt 

kamatmentes kölcsön és 915 eFt vissza nem térítendő támogatás került kifizetésre. 

A fejlesztési hitel és az MFB-hitel törlesztő részletei, a fejlesztési hitel, a fejlesztési célú 

kötvény, az MFB-hitel és a folyószámlahitel kamatai, illetve a MFB-hitel 

szerződésmódosítási díja, valamint az egyéb banki költségek a szerződésekben foglaltaknak 

megfelelően kifizetésre kerültek. 

A Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési, eljárási, szakértői díjak III. negyedévi tényleges 

felhasználása 3.495 eFt volt, ami meghaladja az előirányzott keretösszeget, illetve a 

folyamatban lévő feladatok kapcsán még várható kifizetés. 

Telekrendezések miatti területvásárlásokra előirányzott keretből a Szentes Ipari Park meglévő 

ingatlanaihoz csatlakozóan - annak bővítésére – magántulajdonból felajánlott tulajdoni 

hányad került megvásárlásra 400 eFt összegben. Folyamatban van a Nagyörvény u. 55. sz. 

alatti telek megvásárlásának előkészítése. 

A 4388/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése után felmerült áfa fizetési kötelezettség rendezése 

megtörtént. 

Az áfa befizetési kötelezettség az üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjához kapcsolódóan 

teljesült.

48 

Az üvegházak bérbeadásából származó bérleti díjak után felmerült áfa fizetési kötelezettség 

rendezése megtörtént. 

IV. Átadott pénzeszközök 

A Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénz jogcímen – a megkötött megállapodás 

alapján – a Társulat által felvett beruházási hitel a beszámolási időszakban esedékes 

kamatához nyújtott önkormányzati támogatás kifizetése megtörtént. 

A DAREH önkormányzati társulásnak fizetendő 15%-os önkormányzati önerő kifizetése az 

utolsó negyedévben várható. 

Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által benyújtott KEOP 

pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a támogatási szerződés aláírásra került. A 

közbeszerzési tanácsadó kiválasztása megtörtént, a műszaki ellenőr és projektmenedzsment 

közbeszerzési eljárása folyamatban van, a kivitelezés várható befejezése 2014. év vége. A 

Társulásnak várhatóan 2012. évben - a közbeszerzési eljárás alakulásának függvényében - 

11.460 eFt fizetési kötelezettsége keletkezhet. 

A városközpont rehabilitációs projekttel a konzorciumban résztvevők részére a felhalmozási 

célú pénzeszközök átadására a beszámolás időszakában még nem került sor. 

A Szentesi Vízisport 2006 Alapítvány részére átadott összeg felhasználásával a Strandon a 33- 

as medence körül elkészült a mobil lelátó, az elektromos kijelző rendszer, valamint a medence 

körüli világítás. 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft által a strand fejlesztésére beadott TAO-s pályázat 

elbírálása még nem történt meg. A DAOP-pályázat benyújtásra került, hiánypótlása 


V. Benyújtott, elbírált pályázatok 


Az Ipartelepi út melletti kerékpárút építésével kapcsolatos eljárási díjak kifizetésre kerültek. A 

régészeti megfigyelések, feltárások befejeződtek, de a pénzügyi teljesítése még nem történt 

meg. A kerékpárút építésének kivitelezés elkezdődött, melynek tervezett befejezési határideje 

2013. május 31. 

A nem támogatott tartalom terhére a beszámolási időszakban kifizetés nem történt. 

VM pályázat 

A földmunkagép 2012. júniusban leszállításra került, a pályázat pénzügyi és szakmai lezárása 

folyamatban van, a támogatási összeg várhatóan az év végéig kiutalásra kerül. 

VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 

A Belterületi utak fejlesztésére (Csongrádi út, Jókai u.) benyújtott DAOP és az Útfejlesztési 

feladatokra (Téglagyári, Vásárhelyi, Csongrádi út, Berki út, grf. Teleki és 451 jelű út között) 

benyújtott HURO pályázatok szakmai bírálatai megtörténtek, mindkét pályázat tartaléklistára

49 

került. A támogatott és a nem támogatott tartalom előirányzat terhére az elkészült tervek díjai 

kerültek kifizetésre. 

A Kurca termálvíz mentesítésére beadott pályázatot a pályázat kiírója elutasította, melyre a 

fellebbezés benyújtásra került. A beszámolási időszakban az előkészítés költségei kerültek 

kifizetésre. 

VM-pályázat 

A Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére és Tanyavillamosításra a pályázatok benyújtásra 

kerültek, a hiánypótlásuk megtörtént. 

VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 

A Hajléktalan Segítő Központ által éjjeli menedékhely felújítására bővítésére TIOP pályázat 

került benyújtásra. A hiánypótlás határidőben megtörtént, szakmai bírálata folyamatban van. 

VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 

A 2011. és 2012. évben képviselő-testületi határozatokban jóváhagyott feladatok 

megvalósultak. A Strandfejlesztésre beadott pályázatokhoz szükséges tervezési és egyéb 

kapcsolódó költségek kifizetésre kerültek. 

HURO pályázat 

A Strandfejlesztésre (meglévő 50 m medence, 33 m medence, öltözők, termálmedencék 

felújítása) benyújtott pályázat szakmai bírálata megtörtént, tartaléklistára került. 

IX. Egyéb feladatok 

A beszámolási időszakban elkészültek és pénzügyileg is teljesültek az alábbi feladatok: 

• Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén keletkezett szerkezeti repedések 

miatt az épületrész megerősítése. 

• Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, 

járdafelújítása. 

• Megyeháza Kulturális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett,- fekvő 

ereszcsatornák átvizsgálását követő felújítása. 

• Kossuth utca D-i oldala járda felújítás. 

• Geotermikus energia felhasználására megvalósíthatósági tanulmány készítése. 

A Városháza tetőszerkezetének állapotfelmérése és a Polgári védelem feletti fafödém 

felújítási munkáinak kivitelezéséhez szükséges faanyagvédelmi, statikai, felmérési és 

engedélyezési tervei elkészültek. A feladat folytatása a 2013. évi önkormányzati lehetőségek 

függvénye. 

A Városházán a menekülési útvonalrendszer kiépítése megvalósult, pénzügyi teljesítése a IV 

negyedévben várható. 

Az ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése előirányzat terhére a beszámolási 

időszakban kifizetés nem történt.

50 

A Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítását a Városellátó Intézmény 

elvégezte. Az Önkormányzat kárigényének a kivitelezővel szembeni érvényesítésére a 

bírósági eljárás folyamatban van. 

Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítására a beszámolási időszakban kifizetés nem 

történt. 

Az Ady E. u. 27. sz. épületre megkötött szerződés alapján felújítás jogcímen bruttó 13.970 eFt 

került elszámolásra. 

A Sportcsarnok parketta felújítása, szellőző berendezés és menekülő ajtó kialakításának 

előkészítése folyamatban van. A tervezési költség még ez évben felmerülhet, a kivitelezés 

2013. évre áthúzódik. 

……./2012. (XI.23.) Kt. 

Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2012. I-III. 

negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetés I-III. 

negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 

1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt 

mellékletekben szereplő adatokat. 

2.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a forráshiány miatti likviditási problémák 

érzékelhetően a gazdálkodást nem akadályozták, a működőképesség folyamatosan 

biztosított volt. Az intézményekben folyó szakmai munka, és az ellátottakról való 

gondoskodás kiemelt figyelmet kapott. 

3.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a működési költségvetés végrehajtása 

összességében időarányos, a fejlesztési feladatok teljesítését az önkormányzati 

fejlesztési célú bevételek pótlását biztosító külső források igénybevételének 

szigorodása hátráltatta. 

4.) Körültekintően takarékos gazdálkodással az év végéig a költségvetési keretek a 

feladatok ellátásának anyagi hátterét, az intézmények folyamatos működését 

biztosítják, a tartalékok bevonásával a forráshiány előreláthatólag az évvégéig 

megszüntethető. 

5.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a fejlesztési elképzelések teljeskörű 

megvalósítására nem lesz lehetőség, kötelezettség vállalás csak a biztos bevételek 

terhére vállalható. 

6.) A Képviselő-testület a 2013. évi lehetőségek radikális csökkenése, az ez évi ellátási 

kötelezettség teljesítése érdekében szükségesnek tartja a gazdálkodási fegyelem 

következetes betartására, a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos intézkedések 

fokozására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szentes Város Jegyzője

51 

7.) Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást érintő, döntést igénylő javaslatokat 

kizárólag szabad forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe kell venni a 

javaslatokban foglalt elköteleződéseket, a fontosságot szem előtt tartó sorrendet, 

valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit. 


Felelős: Szentes Város Jegyzője 

8.) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés előkészítése során felhívja a figyelmet 

arra, hogy a kötelező feladatokon túli többlet feladat felvállalás feltételei nem 

biztosítottak, ezért szükségesnek tartja a különböző programok, intézkedési tervek 

felülvizsgálatát és lehetőségek figyelembe vételével azok módosítására javaslatok 

kidolgozását. 


Felelős: valamennyi gazdálkodó szervezet vezetője 

A határozatról értesítést kapnak: 

Szentes Város Polgármestere – Helyben 

Szentes Város Alpolgármestere - Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája – Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája– Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya - Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája - Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája - Helyben 

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya - Helyben 

Önkormányzati intézmények vezetői – Szentes 

Irattár

52 

A 2012. évi működési forráshiány alakulása 

I. sz. kimutatás 

eredeti előirányzat 

115 356 eFt 

29/2012.(VII.9.) 

- Parkerdő O. térítési díj többlet -2 809 eFt 

- helyi közlekedés póttámogatása 4 397 eFt 

módosított előirányzat: 

116 944 eFt 

34/2012. (XI.5.) 

- ÖNHIKI támogatás -34 124 eFt 

- Gond.Közp. bevételi többlet -480 eFt 

- Terney B.Koll. bevételi többlet -514 eFt 

- Gond.Közp. gépjármű csere különbözet -1 398 eFt 

- szabálysértési ügyintézés megszűnés -2 685 eFt 

- Vízgazd.Társulat működési hozzájár. többlet 1 532 eFt 

- Szentesi Élet lapkiadási többlet 2 324 eFt 

- Tűzoltósági per kamata eFt 

- tartozás elengedések eFt 

- TÁMOP 3.3.2 pályázat fenntartási többlet 1 514 eFt 

módosított előirányzat: 

83 113 eFt

53 

MFB-hitel igénybevételének alakulása 2009., 2010. és 2011. években és 2012.09.30-ig 

II. sz. kimutatás 

adatok eFt-ban 

Megnevezés 

MFB-hitel 

cél 

2009. évben 

lehívott hitel 

2010. évben 


2011. évben 


2012.09.30-ig 


Mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Külterületi belvízcsatorna hálózat üzemelési vízjogi 

engedélyeztetés 1 9 253 9 253 

Termál csurgalékvíz nyomócső tervezés (előkészítési 1 4 394 1 485 5 879 

Belterületi belvízrendezési célok III. ütem 1 38 416 38 416 

Hulladékudvar kialakítása 1 67 094 1 848 68 942 

1. hitelcél összesen: 0 13 647 106 995 1 848 122 490 

Kórház állapot felmérő terve 2 11 400 11 400 

Szóróparcella kialakítása 2 3 104 3 104 

Közvilágítás fejlesztés 2 717 717 

Pályázatokhoz kapcsolódó tervdokumentációk 2 5 338 5 338 

Bocskai utcai Óvoda - udvari hátsó homlokzat megerősítése 2 885 885 

Koszta J. Ált. Isk. - tornaterem tűzvédelmi menekülőajtó, 

sportpadló 2 2 979 2 979 

Családsegítő Kp. - Szigligeti Üdülő tetőhéjazat teljes cseréje 2 4 750 4 750 

Tóth J. Ifjúgási Ház - tetőfelújítás 2 10 874 10 874 

Móricz Zs. Művelődési Ház akadálymentesítés 2 5 622 5 622 

Könyvtár Kht. - festési munkálatok 2 2 837 2 837 

Kossuth utca forgalomcsillapítási terve 2 1 482 1 482 

Előre nem tervezhető tevezési feladatok 2 2 248 2 248 

Erdősítési feladatok (véderdő kialakítása) 2 1 886 1 886 

Hősök erdeje kertépítészete 2 9 500 9 500 

Gázvezeték építése (Vécsei, Munkás, Wesselényi u.) 2 2 408 2 408 

Belterületi utak felújítása (Esze T. u., József A. u., Sopron sor, 

Honvéd u., Klauzál u.) 2 60 659 60 659 

Járdafelújítás (nyugati, keleti) 2 8 543 8 543 

Intézmények fűtéskorszerűsítése 2 12 855 55 781 29 275 97 911 

Intézmények fűtéskorszerűsítése (nem támogatott) 2 3 445 1 087 4 532 

Kossuth utca Északi oldalán járda felújítás 2 174 10 185 10 359 

Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 2 137 7 985 8 122

54 

Megnevezés 

MFB-hitel 

cél 

2009. évben 


2010. évben 


2011. évben 




Mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Farkas Mihály utca burkolat felújítása 2 5 840 5 840 

Nagyhegy, Kikelet utca burkolat felújítása 2 3 460 3 460 

Rákóczi Óvoda tálalókonyha kialakítása (nem támogatott) 2 6 851 6 851 

Terney B. Kollégium vizesblokkjának felújítása 2 161 23 165 23 326 

Településrendezési terv módosítása 2 7 873 1 399 9 272 

Erdősítési feladatok (vis maior) 2 963 963 

Szentesi Széchenyi Liget ökoturisztikai fejlesztése 2 15 410 15 410 

Energetikai és Szolgáltató Centrum (Napház) 2 23 655 3 539 27 194 

Hősök erdeje játszóeszköz beszerzés 2 2 468 2 468 

Strandfejlesztés kiemelt beruházás megvalósítás 2 18 406 18 406 

Strandfejlesztés (medencék részleges felújítási munkái) 2 50 123 16 367 66 490 

Szociális bérlakások vásárlása 2 9 500 9 500 

Telekrendezések miatti területvásárlások, kisajátítás 2 4 940 4 940 

Ipari Park fejlesztések (egyéb költségek) 2 1 588 2 488 4 076 

Dózsa-ház pótmunkái 2 2 587 2 587 

Alsóréti ingatlan vásárlás 2 80 600 80 600 

Fedett kerékpártároló a Csongrádi út és Alsóréti bekötőút 

kereszteződésnél 2 1 425 1 425 

Bereklaposi zárt kiskertekhez útépítés 2 3 135 3 135 

Dankó Pista és Bihari soron járda és csapadékvíz elvezető 

csatorna felújítása 2 4 743 4 743 

Szent Anna utcai Óvoda kisebb felújítási munkái 2 14 655 14 655 

Megyeháza kilazult főpárkány tagozatok cseréje 2 221 221 

Hajléktalan Segítő Központ vízmelegítő berendezés cseréje 2 579 579 

Kiss B. u. 3. részleges felújítása 2 4 750 4 750 

Móricz Zs. Művelődési Ház csapadékvíz és csatorna hálózat 

javítása 2 475 475 

Dr. Bugyi István Kórház épületinek kisebb javítási munkái 2 348 348 

Gazdasági és turisztikai koncepció elkészítése 2 38 154 38 154 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2 23 586 23 586 

Kiss Zsigmond utca szélesítési terve és buszöböl terv 2 2 475 2 475 

Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti partvédelem 2 5 700 5 700

55 

Megnevezés 

MFB-hitel 

cél 

2009. évben 


2010. évben 


2011. évben 




Mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 1 950 1 950 

HURO-Strandfejlesztés 2 119 119 

HURO-Útfejlesztés 2 2 612 2 612 

Kossuth utca Déli oldalán járda felújítás 2 29 298 29 298 

Farkas Antal utcai közkút felújítása 2 676 676 

Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 2 1 375 1 375 

Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési 

engedélyezési terve 2 483 483 

Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 2 2 080 2 080 

Köztársaság utcai Óvoda távnyitó szerkezetének cseréje 2 76 76 

Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, 

kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése 2 360 360 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak 

(sportfejlesztés) 2 9 272 9 272 

Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti 

repedések miatti megerősítés 2 3 800 3 800 

Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy 

részének kiépítése 2 949 949 

Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér 

felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 2 564 564 

Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes 2 1 217 1 217 

Polgármesteri Hivatal épületének keleti végében az emeleti 

fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 2 732 732 

Strandfejlesztés TAO-pályázat önerő 2 354 866 354 866 

2. hitelcél összesen: 148 559 291 418 148 281 459 956 1 048 214 

Horváth M. Gimnázium felújítási munkái 3 3 646 1 213 4 859 

Önkormányzati intézmények előre nem látható azonnali 

javítást igénylő munkái 3 5 915 5 915 

Koszta J. Ált. Isk. nyaktagi épületrész lapostető szigetelése 3 477 477 

Deák F. Ált. Isk. lapostatő épület részei csapadékvíz elleni 

szigetelése 3 705 705 

3. hitelcél összesen: 0 9 561 1 182 1 213 11 956

56 

Megnevezés 

MFB-hitel 

cél 

2009. évben 


2010. évben 


2011. évben 




Mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

BMX pálya építése 4 3 563 3 563 

4. hitelcél összesen: 0 3 563 0 0 3 563 

Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása 5 12 653 12 653 

Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulá 5 211 645 17 775 24 946 254 366 

5. hitelcél összesen: 12 653 211 645 17 775 24 946 267 019 

Kardiológia eszköz beszerzés 6 9 500 9 500 

Traumatológiára eszközbeszerzés 6 5 070 5 070 

6. hitelcél összesen: 0 0 14 570 0 14 570 

Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet 

fejlesztése 8 130 457 2 300 132 757 

Szentes Ipari Park általános infrastruktúra és üzleti környezet 

fejlesztése (nem támogatott ) 8 10 267 10 267 

Dózsa-ház bővítése, felújítása (közösségi tér kialakítása) 8 3 873 1 548 5 421 

Dózsa-ház bővítése, felújítása (nem támogatott) 8 2 173 2 173 

Klauzál Gábor Általános Iskola felújítása 8 81 603 81 603 

Kossuth utca, Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújítása 8 40 126 40 126 

Apponyi tér és Baross G. u. között útfelújítás (nem támogatott) 8 17 717 17 717 

Kossuth utca felújításával összefüggő többletköltségek (nem 

támogatott) 8 30 340 30 340 

Zöldfelület felújítás a Kossuth utca és Attila út mentén (nem 

támogatott) 8 8 032 8 032 

Kossuth utcai csomópontok átalakítása (nem támogatott) 8 47 500 47 500 

Süllyesztett szegélyek kiépítése (nem támogatott) 8 12 914 12 914 

Nagyhegyszéli út elektromos és közvilágítási hálózat 

áthelyezése (nem támogatott) 8 9 262 9 262 

Kerékpárút építése Kossuth utca, Attila út 8 4 223 136 4 359 

Kerékpárút kialakítás miatt szükséges többletmunkák (nem 

támogatott) 8 25 650 25 650 

Kurca-híd felújítás többletköltsége (nem támogatott) 8 9 500 9 500 

Kossuth utca Északi Déli oldalán járda felújítás (díszkő 8 23 750 23 750 

Kossuth utca járdafelújítás folytatása (nem támogatott) 8 20 704 20 704 

Ady Endre utca 10. épület felújítása 8 3 001 11 861 14 862

57 

Megnevezés 

MFB-hitel 

cél 

2009. évben 


2010. évben 


2011. évben 




Mindösszesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Ady Endre utca 10. sz. épület tetőfelújítás (nem támogatott) 8 0 7 621 7 621 

Nagyörvény 53. akadálymentesítése 8 794 794 

Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítése 8 4 430 24 300 28 730 

Városközpont rehabilitáció 8 3 109 6 379 9 488 

Klauzál utcai Óvoda felújítása 8 215 25 604 25 819 

Klauzál utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott 

tartalom, kapubejáró készítés ) 8 541 541 

"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az 

előkészítésre) 8 2 270 2 270 

Szarvasi úti kerékpárút építése 8 8 360 8 360 

Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 8 506 506 

Ipartelepi út melletti kerékpárút 8 17 17 

Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 8 0 

Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 8 0 

Strandfejlesztés DAOP-pályázathoz tervezési díj 8 4 050 4 050 

8. hitelcél összesen: 3 873 487 100 52 676 41 484 585 133 

MFB-hitel igénybevétele összesen: 165 085 1 016 934 341 479 529 447 2 052 945

58 

1. sz. melléklet 

Megnevezés 

Szentes Város Önkormányzata 2012. I-III. évi bevételeinek alakulása 

ezer Ft-ban 

Eredeti Módosított Teljesítés Várható telj. Teljesítés Teljesítés %-a 

előirányzat I-IX.hó X-XII.hó összesen (4./3.) (6./3.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I. Működési bevételek 

Intézményi működési bevételek 

Közhatalmi bevételek 11 700 11 700 8 572 2 543 11 115 73,26 95,00 

Egyéb saját bevétel 888 672 929 807 686 176 231 841 918 017 73,80 98,73 

Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 470 351 487 534 356 732 119 954 476 686 73,17 97,77 

Kamatbevételek 6 650 9 388 25 404 6 477 31 881 270,60 339,59 

Intézményi működési bevételek összesen 1 377 373 1 438 429 1 076 884 360 815 1 437 699 74,87 99,95 

Önkormányzatok sajátos működési bevétele 

Helyi adók 

Építményadó 121 000 121 000 128 699 3 301 132 000 106,36 109,09 

Magánszemélyek kommunális adója 47 000 47 000 45 206 3 144 48 350 96,18 102,87 

Idegenforgalmi 5 400 5 400 4 598 602 5 200 85,15 96,30 

Iparűzési adó 1 108 000 1 108 000 858 764 249 236 1 108 000 77,51 100,00 

Helyi adók összesen 1 281 400 1 281 400 1 037 267 256 283 1 293 550 80,95 100,95 

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok 10 000 10 000 8 880 3 120 12 000 88,80 120,00 

Átengedett központi adók, bírságok, díjak 

Személyi jövedelemadó helyben maradó része 240 234 240 234 181 857 58 377 240 234 75,70 100,00 

Jövedelemkülönbség mérséklése 254 847 254 847 192 919 61 928 254 847 75,70 100,00 

Gépjárműadó 200 000 200 000 170 005 24 995 195 000 85,00 97,50 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 99 99 

Környezetvédelmi bírság 1 500 1 500 2 331 2 331 155,40 155,40 

Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, 7 000 7 000 4 128 1 320 5 448 58,97 77,83 

közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) 

Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen 703 581 703 581 551 339 146 620 697 959 78,36 99,20 

Egyéb sajátos bevételek 

Talajterhelési díj 5 000 5 000 4 915 4 915 98,30 98,30 

Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) 48 050 48 050 34 812 12 651 47 463 72,45 98,78 

Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft) 84 850 84 850 60 223 21 156 81 379 70,98 95,91 

Egyéb sajátos bevételek összesen 137 900 137 900 99 950 33 807 133 757 72,48 97,00 

Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen 2 132 881 2 132 881 1 697 436 439 830 2 137 266 79,58 100,21 

I. Működési bevételek összesen 3 510 254 3 571 310 2 774 320 800 645 3 574 965 77,68 100,10 

II. Támogatások 

Önkormányzatok költségvetési támogatása 

Normatív hozzájárulások 

Felhasználási kötöttség nélkül 

Lakosságszámhoz kötött 127 303 127 303 96 358 30 945 127 303 75,69 100,00 

Feladatmutatóhoz kötött 958 091 961 080 725 288 235 792 961 080 75,47 100,00 

Normatív hozzájárulások összesen 1 085 394 1 088 383 821 646 266 737 1 088 383 75,49 100,00 

Központosított előirányzatok 101 202 112 383 25 422 137 805 111,05 136,17 

ÖNHIKI támogatás 34 124 34 124 34 124 100,00 100,00 

Normatív kötött felhasználású támogatások 

Kiegészítés közoktatási feladatokhoz 123 623 123 623 95 807 27 816 123 623 77,50 100,00 

Szociális feladatok támogatása 1 341 126 487 126 161 36 167 162 328 99,74 128,34 

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 124 964 250 110 221 968 63 983 285 951 88,75 114,33 

Felhalmozási célú támogatások 

Címzett támogatás 0 

Céltámogatás 0 

Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 0 

DARFT-HÖF-CÉDE támogatás 0 

Központosított támogatások 372 271 372 271 13 722 11 601 25 323 3,69 6,80 

Fejlesztési célú támogatások összesen 372 271 372 271 13 722 11 601 25 323 3,69 6,80 

II. Támogatások összesen 1 582 629 1 846 090 1 203 843 367 743 1 571 586 65,21 85,13 

III. Felhalmozási és tőke bevételek 

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 391 391 

(épületek, építmények, gép, jármű értékesítés) 

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 82 172 85 792 5 465 5 465 6,37 6,37 

Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása

Megnevezés 

59 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pénzügyi befektetések bevételei 

Osztalék, hozam bevétel 8 686 8 686 0 0,00 0,00 

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 153 650 153 650 107 737 45 913 153 650 70,12 100,00 

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen 162 336 162 336 107 737 45 913 153 650 66,37 94,65 

III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen 244 508 248 128 113 593 45 913 159 506 45,78 64,28 

IV. Támogatásértékű bevételek 

Támogatásértékű működési bevételek 175 926 292 831 237 251 102 395 339 646 81,02 115,99 

- ebből OEP-től átvett 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45 

Kistérségi Társulástól átvett 88 119 88 119 48 339 39 781 88 120 54,86 100,00 

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 898 170 055 170 055 405,88 405,88 

Előző évi kiegészítések, visszatérülések 16 908 16 908 

IV. Támogatásértékű bevételek összesen 175 926 334 729 424 214 102 395 526 609 126,73 157,32 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 

Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 104 904 106 170 16 471 1 300 17 771 15,51 16,74 

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről 2 148 092 2 154 199 176 571 164 661 341 232 8,20 15,84 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 2 252 996 2 260 369 193 042 165 961 359 003 8,54 15,88 

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 18 295 5 266 23 561 129,75 167,10 

Költségvetési bevételek összesen 7 780 413 8 274 726 4 727 307 1 487 923 6 215 230 57,13 75,11 

VII. Belső finanszírozás bevételei 

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 809 630 784 285 25 345 809 630 96,87 100,00 

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 56 562 60 282 60 282 60 282 100,00 100,00 

VII. Belső finanszírozás bevételei összesen 56 562 869 912 844 567 25 345 869 912 97,09 100,00 

Bevételek összesen 7 836 975 9 144 638 5 571 874 1 513 268 7 085 142 60,93 77,48 

VIII. Külső finanszírozás bevételei 

Működési célú hitel 115 356 83 113 0 0,00 0,00 

Felhalmozási célú hitel 861 802 1 616 858 529 447 178 268 707 715 32,75 43,77 

VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen 977 158 1 699 971 529 447 178 268 707 715 31,14 41,63 

Bevételek mindösszesen 8 814 133 10 844 609 6 101 321 1 691 536 7 792 857 56,26 71,86 

Kiegyenlítő, függő, átfutó, korrekcós bevételek 1 518 140 1 518 140 

Összesen 8 814 133 10 844 609 7 619 461 1 691 536 9 310 997 70,26 85,86

60 

1/a. sz. melléklet 

Szentes Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi normatív támogatásának alakulása 

Jogcímkód 

Megnevezés 

forintban 

Eredeti Módosított Teljesítés Várható Teljesítés Teljesítés %-a 


1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Felhasználási kötöttség nélküli támogatások 

Települési önkormányzatok feladatai 

1.(1) 

- települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sportés 

kulturális feladatok 

119 673 750 119 673 750 90 593 031 29 080 719 119 673 750 75,70 100,00 

Körzeti igazgatás 

2.aa - okmányir.műk.és gyámügyi ig.felad.alaphozzájár. 3 000 000 3 000 000 2 271 000 729 000 3 000 000 75,70 100,00 

2.ab(1) - okmányiroda működési kiadásai 7 702 056 7 702 056 5 830 456 1 871 600 7 702 056 75,70 100,00 

2.ac - gyámügyi igazgatási feladatok 18 475 600 18 475 600 13 986 030 4 489 570 18 475 600 75,70 100,00 

2.ba - térségi normatív hozzájárulás 2 395 008 2 395 008 1 813 021 581 987 2 395 008 75,70 100,00 

2.bb - kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 8 919 266 8 919 266 6 751 885 2 167 381 8 919 266 75,70 100,00 

3.a Körjegyzőség működése alaphozzájárulás 3 042 360 3 042 360 2 303 066 739 294 3 042 360 75,70 100,00 

5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 5 234 448 5 234 448 3 962 476 1 271 972 5 234 448 75,70 100,00 

6. Lak.települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 200 000 200 000 151 400 48 600 200 000 75,70 100,00 

8. Üdülőhelyi feladatok 8 100 000 8100000 6 131 700 1 968 300 8 100 000 75,70 100,00 

10. Pénzbeli szociális juttatások 87 776 342 87 776 342 66 446 691 21 329 651 87 776 342 75,70 100,00 

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 

11.ab(1) - családsegítés 11 603 125 11 603 125 8 783 566 2 819 559 11 603 125 75,70 100,00 

11.ab(2) - gyermekjóléti szolgálat 11 603 125 11 603 125 8 783 566 2 819 559 11 603 125 75,70 100,00 

11.c - szociális étkeztetés 22 420 800 22 420 800 16 972 546 5 448 254 22 420 800 75,70 100,00 

11.d - házi segítségnyújtás 6 643 200 9 632 640 5 741 120 3 891 520 9 632 640 59,60 100,00 

11.f(1) - időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 11 958 300 11 958 300 9 052 433 2 905 867 11 958 300 75,70 100,00 

11.e - tanyagondnoki szolgáltatás 5 989 650 5 989 650 4 534 165 1 455 485 5 989 650 75,70 100,00 

11.g(1) - fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 7 706 400 7 706 400 5 833 745 1 872 655 7 706 400 75,70 100,00 

11.h(1) - pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása 5 152 500 5 152 500 3 900 443 1 252 057 5 152 500 75,70 100,00 

11.h(5) - hajléktalanok.nappali intézményi ellátása 9 068 400 9 068 400 6 864 779 2 203 621 9 068 400 75,70 100,00 

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 

12.ac - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 12 081 050 12 081 050 9 145 355 2 935 695 12 081 050 75,70 100,00 

12.bca - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 73 099 750 73 099 750 55 336 513 17 763 237 73 099 750 75,70 100,00 

12.bcb - átmeneti elh.ny.ellát.hajlékt.ápoló-gond.otthoni ellát. 26 697 300 26 697 300 20 209 856 6 487 444 26 697 300 75,70 100,00 

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 23 417 500 23 417 500 17 017 968 6 399 532 23 417 500 72,67 100,00 

Gyermekek napközbeni ellátása 

14.a - bölcsődei ellátás 34 587 000 34 587 000 26 182 359 8 404 641 34 587 000 75,70 100,00 

Közoktatási normatív állami hozzájárulás 

15. Közoktatási alap-hozzájárulás 

15.a(2)1 - óvodai nevelés 1-3 nevelési év. 8 hóra 120 163 333 120 163 333 90 963 640 29 199 693 120 163 333 75,70 100,00

Jogcímkód 

Megnevezés 

61 



1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

15.a(2)2 -óvodai nevelés 1-3 nevelési év 4 hóra 58 828 333 58 828 333 44 533 048 14 295 285 58 828 333 75,70 100,00 

15.b(2)1 - általános iskola 1-2. évfolyamon 8 hóra 27 260 000 27 260 000 20 635 820 6 624 180 27 260 000 75,70 100,00 

15.b(5)1 - általános iskola 3. évfolyamon 8 hóra 13 630 000 13 630 000 10 317 910 3 312 090 13 630 000 75,70 100,00 

15.b(6)1 

- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat 

évfolyamtól függetlenül 8 hóra 

15 510 000 15 510 000 11 741 070 3 768 930 15 510 000 75,70 100,00 



15.b(2)2 - általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 13 551 667 13 551 667 10 258 612 3 293 055 13 551 667 75,70 100,00 

15.b(5)2 - általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 6 971 667 6 971 667 5 277 552 1 694 115 6 971 667 75,70 100,00 

15.b(6)2 

- általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat 

évfolyamtól függetlenül 4 hóra 

7 755 000 7 755 000 5 870 535 1 884 465 7 755 000 75,70 100,00 



15.e(2)1 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.8 hóra 24 440 000 24 440 000 18 501 080 5 938 920 24 440 000 75,70 100,00 

15.e(5)1 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.8 783 333 783 333 592 983 190 350 783 333 75,70 100,00 

15.e(1)2 - alapf.művészetokt.zeneművészeti ág minősített int.4 hóra 11 985 000 11 985 000 9 072 645 2 912 355 11 985 000 75,70 100,00 

15.e(2)2 - alapf.művészetokt.képz.és iparm. táncm.ág minősített int.4 391 667 391667 296 492 95 175 391 667 75,70 100,00 

15.f(1)1 - kollégiumi nevelés 8 hóra 48 253 333 48253333 36 527 773 11 725 560 48 253 333 75,70 100,00 

15.f(1)2 - kollégiumi nevelés 4 hóra 23 891 667 23891667 18 085 992 5 805 675 23 891 667 75,70 100,00 

15.g(1)1 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hóra 7 206 667 7206667 5 455 447 1 751 220 7 206 667 75,70 100,00 

15.g(2)1 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 8 hór 2 506 667 2506667 1 897 547 609 120 2 506 667 75,70 100,00 

15.g(3)1 - 1-4. évfolyamos iskdolaotthonos oktatás 8 hóra 2 193 333 2193333 1 660 353 532 980 2 193 333 75,70 100,00 

15.g(1)2 - 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hóra 3 446 667 3446667 2 609 127 837 540 3 446 667 75,70 100,00 

15.g(2)2 - 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hór 1 175 000 1175000 889 475 285 525 1 175 000 75,70 100,00 

15.g(3)2 - 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 1 175 000 1175000 889 475 285 525 1 175 000 75,70 100,00 

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 

16.baa(1)1 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 hóra 1 344 000 1 344 000 1 017 408 326 592 1 344 000 75,70 100,00 

16.baa(1)2 - sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 hóra 448 000 448 000 339 136 108 864 448 000 75,70 100,00 

16.bab1 

- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan 

figelemmel kisért tan. 8 hóra 

268 800 268 800 203 482 65 318 268 800 75,70 100,00 

16.bab2 

- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan 

figyelemmel kisért tan. 4 hóra 

44 800 44 800 33 914 10 886 44 800 75,70 100,00 

16.bac(1)1 - testi, érzékszervi fogy. 8 hóra 4 539 733 4 539 733 3 436 578 1 103 155 4 539 733 75,70 100,00 

16.bac(1)2 - testi, érzékszervi fogy. 4 hóra 2 269 867 2 269 867 1 718 289 551 578 2 269 867 75,70 100,00 

16.bad(1)1 - beszéd és enyhe ért.fogy. 8 hóra 836 267 836 267 633 054 203 213 836 267 75,70 100,00 

16.bad(1)2 - beszéd és enyhe ért.fogy. 4 hóra 298 667 298 667 226 091 72 576 298 667 75,70 100,00 

16.bae(1)1 

- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem 

vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 hóra 

21 011 200 21 011 200 15 905 481 5 105 719 21 011 200 75,70 100,00 

16.bae(1)2 

- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem 

vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 hóra 

9 303 467 9 303 467 7 042 725 2 260 742 9 303 467 75,70 100,00

Jogcímkód 

Megnevezés 

1. 

62 



2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

16.bb - korai fejlesztés, gondozás 240 000 240 000 181 680 58 320 240 000 75,70 100,00 

16.c(8)1 

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 

óvoda 8 hóra 

346 667 346 667 262 427 84 240 346 667 75,70 100,00 

16.c(8)2 

- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 

óvoda 4 hóra 

173 333 173 333 131 213 42 120 173 333 75,70 100,00 

16.d(7)1 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 hóra 1 706 667 1 706 667 1 291 947 414 720 1 706 667 75,70 100,00 

16.d(7)2 - két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 hóra 1 130 667 1 130 667 855 915 274 752 1 130 667 75,70 100,00 

16.ga(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 298 667 298 667 226 091 72 576 298 667 75,70 100,00 

16.ga(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra 2008-2011-ben alakuló társ. 138 667 138 667 104 971 33 696 138 667 75,70 100,00 

16.gb(1)1 - társulás int.járó gyerm. 8 hóra már működő társ. 1 258 667 1 258 667 952 811 305 856 1 258 667 75,70 100,00 

16.gb(1)2 - társulás int.járó gyerm. 4 hóra már működő társ. 576 000 576 000 436 032 139 968 576 000 75,70 100,00 

Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 085 394 401 1 088 383 841 821 646 707 266 737 134 1 088 383 841 75,49 100,00 

I.1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 18 400 000 18 400 000 13 928 800 4 471 200 18 400 000 75,70 100,00 

I.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 9 200 000 9 200 000 6 964 400 2 235 600 9 200 000 75,70 100,00 

I.2.1 Pedagógus továbbképzés 8 hóra 1 209 600 1 209 600 915 666 293 934 1 209 600 75,70 100,00 

I.2.2 Pedagógus továbbképzés 4 hóra 604 800 604 800 457 833 146 967 604 800 75,70 100,00 

Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére 

I.3.a1 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 hóra 1 230 667 1 230 667 931 616 299 051 1 230 667 75,70 100,00 

I.3.a2 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 hóra 598 000 598 000 452 686 145 314 598 000 75,70 100,00 

I.3.b1 Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 130 000 130 000 98 410 31 590 130 000 75,70 100,00 

I.3.b2 Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 65 000 65 000 49 205 15 795 65 000 75,70 100,00 

I.4a Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés 80 716 000 80 716 000 61 102 012 19 613 988 80 716 000 75,70 100,00 

I.4b Tanulók ingyenes tankönyvellátása 9 156 000 9 156 000 9 156 000 9 156 000 100,00 100,00 

I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 1 558 667 1 558 667 1 179 911 378 756 1 558 667 75,70 100,00 

I.5 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 754 250 754 250 570 968 183 282 754 250 75,70 100,00 

Közoktatási kötött támogatások összesen 123 622 984 123 622 984 95 807 507 27 815 477 123 622 984 77,50 100,00 

II.1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 125 146 224 125 146 224 35 886 000 161 032 224 100,00 128,68 

II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 185 320 185 320 138 990 138 990 75,00 75,00 

II.3 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 1 156 000 1 156 000 875 092 280 908 1 156 000 75,70 100,00 

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.: 1 341 320 126 487 544 126 160 306 36 166 908 162 327 214 99,74 128,33 

Normatív kötött támogatások összesen: 124 964 304 250 110 528 221 967 813 63 982 385 285 950 198 88,75 114,33 

Mindösszesen: 1 210 358 705 1 338 494 369 1 043 614 520 330 719 519 1 374 334 039 77,97 102,68

63 

1/b. sz. melléklet 

Szentes Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi összes bevételei kiemelt előirányzatonként és intézményenként 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Gondozási Központ 

- közhatalmi bevételek 0 

- egyéb saját bevételek 40 921 41 715 31 094 10 489 41 583 74,54 99,68 

- ÁFA bevételek 8 692 8 844 6 588 2 141 8 729 74,49 98,70 

- ÁFA visszatérülések 11 609 11 609 5 518 2 856 8 374 47,53 72,13 

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 31 85 85 274,19 274,19 

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 791 792 420 1 212 100,13 153,22 

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 

- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 

- hozam- és kamat 0 

- előző évi pénzmaradvány 147 147 147 100,00 100,00 

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 

- önkormányzati támogatás általános 98 813 111 363 81 582 26 496 108 078 73,26 97,05 

- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 4 333 4 333 4 061 1 400 5 461 93,72 126,03 

- önkormányzati támogatás kötött 43 43 43 43 100,00 100,00 

Gondozási Központ összesen 164 411 178 876 129 910 43 802 173 712 72,63 97,11 

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 



- ÁFA bevételek 0 

- ÁFA visszatérülések 0 

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 


- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 869 1 869 1 191 3 060 100,00 163,72 




- hozam- és kamat 50 50 29 20 49 58,00 98,00 

- előző évi pénzmaradvány 2 727 2 727 2 727 100,00 100,00 




- önkormányzati támogatás kötött 56 56 0 0,00 0,00 

Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 244 565 252 992 182 563 69 187 251 750 72,16 99,51 

Terney B. Középiskolai Kollégium 



- ÁFA bevételek 6 062 6 422 4 939 1 495 6 434 76,91 100,19 




- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 311 310 276 586 99,68 188,42 










Terney B. Kollégium összesen 133 806 139 792 95 550 43 901 139 451 68,35 99,76 

Városi Intézmények Gazdasági Irodája 

- közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 


- ÁFA bevételek 4 964 4 964 4 559 942 5 501 91,84 110,82 


- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 1 450 150 1 300 1 450 10,34 100,00

64 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 59 656 59 656 45 846 15 270 61 116 76,85 102,45 

- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 800 28 691 28 042 4 834 32 876 97,74 114,59 

- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 0 0 0 0 

- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 

- hozam- és kamat 0 0 174 0 174 

- előző évi pénzmaradvány 0 35 987 35 987 0 35 987 100,00 100,00 

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 

- önkormányzati támogatás általános 1 360 861 1 426 849 1 021 266 364 645 1 385 911 71,57 97,13 


- önkormányzati támogatás kötött 29 421 29 421 22 021 7 382 29 403 74,85 99,94 

Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 601 741 1 729 973 1 259 129 438 339 1 697 468 72,78 98,12 

- Központi Óvoda 


- egyéb saját bevételek 459 50 509 





- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 401 401 150 551 100,00 137,41 









- önkormányzati támogatás kötött 277 277 208 69 277 75,09 100,00 

Központi Óvoda összesen 224 811 234 554 167 148 62 178 229 326 71,26 97,77 

- Kertvárosi Óvoda 


- egyéb saját bevételek 115 115 67 21 88 58,26 76,52 





- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 447 446 446 99,78 99,78 










Kertvárosi Óvoda összesen 215 263 222 803 164 001 53 278 217 279 73,61 97,52 

- Deák F. Általános Iskola 


- egyéb saját bevételek 370 370 462 62 524 124,86 141,62 





- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 3 838 4 438 4 438 115,63 115,63 




- hozam- és kamat 43 43 




- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 13 343 13 343 9 446 3 810 13 256 70,79 99,35

65 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


Deák F. Ált. Isk. összesen 179 930 194 360 137 346 47 661 185 007 70,67 95,19 

- Klauzál G. Általános Iskola 

















Klauzál G. Ált. Isk. összesen 203 376 223 050 157 919 60 502 218 421 70,80 97,92 

- Koszta J. Általános Iskola 


- egyéb saját bevételek 1 501 1 501 1 110 691 1 801 73,95 119,99 















Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 257 941 194 827 60 944 255 771 75,53 99,16 

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangveresenyközpont 















- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 1 068 1 068 617 451 1 068 57,77 100,00 


Lajtha L. Alapf. Műv. Isk.és Hangv.Kp. összesen 87 347 93 855 64 714 26 412 91 126 68,95 97,09 

- Családsegítő Központ 



- ÁFA bevételek 3 614 3 614 3 193 440 3 633 88,35 100,53 

- ÁFA visszatérülések 1 631 1 631 534 1 099 1 633 32,74 100,12 

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 1 300 1 300 1 300 0,00 100,00 


- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 2 600 16 037 13 631 2 406 16 037 85,00 100,00

66 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 








- önkormányzati támogatás szociális feladatokhoz 0 


Családsegítő Központ összesen 148 110 177 134 131 846 45 555 177 401 74,43 100,15 

- Bölcsőde 



- ÁFA bevételek 1 350 1 350 1 366 502 1 868 101,19 138,37 

- ÁFA visszatérülések 1 677 1 677 1 153 715 1 868 68,75 111,39 













Bölcsőde összesen 81 273 85 576 64 561 21 600 86 161 75,44 100,68 

- Hajléktalan Segítő Központ 


- egyéb saját bevételek 3 137 3 137 3 170 910 4 080 101,05 130,06 














- önkormányzati támogatás kötött 18 18 0 0,00 0,00 

Hajléktalan Segítő Központ összesen 41 056 45 554 32 429 11 674 44 103 71,19 96,81 

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 


- egyéb saját bevételek 100 100 46 46 46,00 46,00 













- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 0 


Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 84 110 91 267 63 918 21 386 85 304 70,03 93,47

67 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

- Intézmény Központ 







- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 0 









- önkormányzati támogatás kötött 0 

Intézmény Kp. összesen 94 641 103 879 80 420 27 149 107 569 77,42 103,55 

Művelődési Központ 



- ÁFA bevételek 5 523 5 523 3 283 1 234 4 517 59,44 81,79 

- ÁFA visszatérülések 5 970 5 970 3 659 3 659 61,29 61,29 







- hozam- és kamat 33 7 40 


- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 4 


- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 3 465 3 465 3 002 463 3 465 86,64 100,00 


Művelődési Központ összesen 104 555 142 053 111 654 24 596 136 250 78,60 95,91 

Központi Gyermekélelmezési Konyha 



- ÁFA bevételek 82 218 82 218 55 099 20 569 75 668 67,02 92,03 




- támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről 1 307 1 306 807 2 113 99,92 161,67 








- önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez 4 233 4 233 2 771 926 3 697 65,46 87,34 


Közp. Konyha összesen 572 998 582 702 360 507 175 227 535 734 61,87 91,94 

Városellátó Intézmény 



- ÁFA bevételek 67 955 77 133 56 402 18 719 75 121 73,12 97,39 






- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0

68 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 




- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 387 387 




Városellátó Intézmény 619 497 856 208 624 415 244 539 868 954 72,93 101,49 

Polgármesteri Hivatal összesen 

- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 7 871 2 543 10 414 67,27 89,01 


- ÁFA bevételek 1 245 1 245 668 113 781 53,65 62,73 

- ÁFA visszatérülések 14 14 56 5 61 400,00 435,71 

- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 0 0 0 0 0 

- támogatásértékű működési bevétel OEP-től 0 0 0 0 0 





- hozam- és kamat 100 100 0 0 0 0,00 0,00 





- önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 0 0 

Polgármesteri Hivatal összesen 674 540 817 282 493 384 284 684 778 068 60,37 95,20 

Polgármesteri Hivatal 


- egyéb saját bevételek 3 302 3 302 954 229 1 183 28,89 35,83 

- ÁFA bevételek 743 743 95 95 12,79 12,79 

- ÁFA visszatérülések 31 31 







- hozam- és kamat 100 100 0 0,00 0,00 







Sportközpont 



- ÁFA bevételek 502 502 573 113 686 114,14 136,65 

- ÁFA visszatérülések 14 14 25 5 30 178,57 214,29 








- előző évi pénzmaradvány -1 298 -1 298 -1 298 





Sportközpont összesen 50 686 52 607 38 746 13 017 51 763 73,65 98,40 

Intézmények összesen 

- közhatalmi bevételek 11 700 11 700 7 871 2 543 10 414 67,27 89,01

69 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


- ÁFA bevételek 176 659 186 349 131 538 45 213 176 751 70,59 94,85 


- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 1 300 2 366 1 120 1 300 2 420 47,34 102,28 






- hozam- és kamat 150 150 236 27 263 157,33 175,33 

- előző évi pénzmaradvány 0 153 133 127 788 25 345 153 133 83,45 100,00 





Összesen 4 116 113 4 699 878 3 257 112 1 324 275 4 581 387 69,30 97,48 

Önkormányzati feladatok 

- közhatalmi bevételek 701 701 


- ÁFA bevételek 102 549 102 642 64 136 22 729 86 865 62,49 84,63 


- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 103 604 103 804 15 351 15 351 14,79 14,79 



- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 154 199 176 571 164 661 341 232 8,20 15,84 

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 41 898 170 055 170 055 405,88 405,88 

- támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 18 295 5 266 23 561 129,75 167,10 

- hozam- és kamat 6 500 9 238 25 168 6 450 31 618 272,44 342,26 


- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 239 442 113 202 45 913 159 115 47,28 66,45 

- önkormányzati támogatás általános 1 408 324 2 074 714 1 067 763 1 067 763 51,47 51,47 



Önkormányzati feladatok összesen 4 698 020 6 144 731 2 844 209 367 261 3 211 470 46,29 52,26 


- egyéb saját bevételek 1 030 258 1 071 393 781 211 265 648 1 046 859 72,92 97,71 

- ÁFA bevételek 279 208 288 991 195 674 67 942 263 616 67,71 91,22 


- műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 104 904 106 170 16 471 1 300 17 771 15,51 16,74 



- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről 2 148 092 2 154 199 176 571 164 661 341 232 8,20 15,84 

- támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről 0 41 898 170 055 0 170 055 405,88 405,88 

- támogatási kölcsönök visszatérülése 14 100 14 100 18 295 5 266 23 561 129,75 167,10 

- hozam- és kamat 6 650 9 388 25 404 6 477 31 881 270,60 339,59 

- előző évi pénzmaradvány 56 562 869 912 844 567 25 345 869 912 97,09 100,00 

- felhalmozási és tőkejellegű bevételek 235 822 239 442 113 593 45 913 159 506 47,44 66,62 




Mindösszesen 8 814 133 10 844 609 6 101 321 1 691 536 7 792 857 56,26 71,86 

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 1 518 140 1 518 140 

Mindösszesen: 8 814 133 10 844 609 7 619 461 1 691 536 9 310 997 70,26 85,86

70 

2 sz. melléklet 

Szentes Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi összes kiadása kiemelt előirányzatonként és intézményenként 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Gondozási Központ 

• működési kiadások 

• személyi juttatások 66 776 73 710 54 860 19 679 74 539 74,43 101,12 

• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 16 777 18 513 13 928 4 745 18 673 75,23 100,86 

• dologi kiadások 

1. közüzemi díjak 

üzemanyag 1 987 1 987 1 537 502 2 039 77,35 102,62 

fűtés 2 839 2 839 2 203 610 2 813 77,60 99,08 

villamos energia 844 844 721 240 961 85,43 113,86 

víz- és csatornadíj 783 783 492 165 657 62,84 83,91 

szemétszállítás 128 128 97 31 128 75,78 100,00 

közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 777 1 777 1 344 418 1 762 75,63 99,16 

2. élelmezés 8 8 

3. vásárolt élelmezés 42 441 42 441 30 187 10 239 40 426 71,13 95,25 

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 11 459 11 459 8 144 2 765 10 909 71,07 95,20 

5. rendezvények 247 198 77 275 80,16 111,34 

6. egyéb céljellegű 463 488 333 152 485 68,24 99,39 

7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 30 30 21 51 100,00 170,00 

céljellegű dologi kiadások összesen 62 721 63 023 45 294 15 220 60 514 71,87 96,02 

egyéb dologi kiadások 4 598 5 268 4 311 1 556 5 867 81,83 111,37 

ebből kiemelt állagmegóvás 0 

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 054 1 205 920 278 1 198 76,35 99,42 

fizetendő ÁFA 9 319 9 319 4 548 2 324 6 872 48,80 73,74 

dologi kiadások összesen: 77 692 78 815 55 073 19 378 74 451 69,88 94,46 

egyéb működési célú kiadások 0 

• egyéb támogatások 0 

• támogatásértékű kiadások működési célra 0 

• átadott pénzeszközök működési célra 0 

• működési kiadások összesen: 161 245 171 038 123 861 43 802 167 663 72,42 98,03 

• felhalmozási kiadások 

• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 

• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 

• felújítás 0 

• intézményi beruházás, felhalmozás 4 902 4 902 4 902 100,00 100,00 

• lakástámogatás 0 

• lakásépítés 0 

• hiteltörlesztés 0 

• felhalmozási kiadások összesen: 0 4 902 4 902 0 4 902 100,00 100,00 

• adott kölcsönök 0 

• kötelező tartalék 3 166 2 936 0 0,00 0,00 

• tartalék 0 

Gondozási Központ összesen 164 411 178 876 128 763 43 802 172 565 71,98 96,47 

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 






üzemanyag 585 625 421 204 625 67,36 100,00 

fűtés 7 061 7 061 7 643 2 431 10 074 108,24 142,67 

villamos energia 3 696 3 696 2 739 848 3 587 74,11 97,05 

víz- és csatornadíj 3 783 3 783 2 759 1 005 3 764 72,93 99,50 


közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 296 4 316 3 829 1 266 5 095 88,72 118,05 

2. élelmezés 161 161 16 60 76 9,94 47,20 

3. vásárolt élelmezés 37 508 38 689 27 144 9 285 36 429 70,16 94,16

71 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


5. rendezvények 39 39 39 0,00 100,00 

6. egyéb céljellegű 785 1 052 598 454 1 052 56,84 100,00 

7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 11 11 11 0,00 100,00 



ebből kiemelt állagmegóvás 200 200 200 200 100,00 100,00 

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 4 555 4 497 2 431 1 500 3 931 54,06 87,41 

fizetendő ÁFA 0 











• intézményi beruházás, felhalmozás 0 




• felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 




Dr. Sipos F. Parkerdő Otthon összesen 244 565 252 992 180 925 69 187 250 112 71,51 98,86 

Terney Béla Kollégium 






üzemanyag 8 8 8 8 0,00 100,00 

fűtés 8 008 9 031 6 310 2 721 9 031 69,87 100,00 


víz- és csatornadíj 2 166 1 516 570 946 1 516 37,60 100,00 



2. élelmezés 0 



5. rendezvények 130 130 130 0,00 100,00 

6. egyéb céljellegű 1 219 1 219 893 326 1 219 73,26 100,00 

7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 



ebből kiemelt állagmegóvás 580 580 638 173 811 110,00 139,83 

egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 220 1 630 618 1 013 1 631 37,91 100,06 

fizetendő ÁFA 6 062 6 062 3 249 2 812 6 061 53,60 99,98 








• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0

72 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 









• kötelező tartalék 701 701 0 0,00 0,00 


Terney B. Kollégium összesen 133 806 139 792 95 279 44 172 139 451 68,16 99,76 

Városi Intézmények Gazdasági Irodája 


• személyi juttatások 997 311 1 046 597 793 199 259 423 1 052 622 75,79 100,58 




üzemanyag 3 673 3 673 2 995 1 026 4 021 81,54 109,47 

fűtés 51 730 51 730 39 108 14 562 53 670 75,60 103,75 

villamos energia 15 636 15 636 10 662 4 784 15 446 68,19 98,78 


szemétszállítás 2 503 2 503 1 689 631 2 320 67,48 92,69 


2. élelmezés 9 040 10 045 8 413 2 650 11 063 83,75 110,13 



5. rendezvények 0 1 963 1 611 352 1 963 82,07 100,00 

6. egyéb céljellegű 32 975 32 975 21 941 7 997 29 938 66,54 90,79 

7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 501 501 345 151 496 68,86 99,00 



ebből kiemelt állagmegóvás 3 594 3 594 2 965 374 3 339 82,50 92,90 


fizetendő ÁFA 4 964 4 964 1 757 3 744 5 501 35,39 110,82 


egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 

• egyéb támogatások 0 0 0 0 0 

• támogatásértékű kiadások működési célra 0 0 0 0 0 

• átadott pénzeszközök működési célra 0 0 0 0 0 

• működési kiadások összesen: 1 558 827 1 672 110 1 242 600 435 935 1 678 535 74,31 100,38 


• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0 

• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0 

• felújítás 0 0 0 0 0 

• intézményi beruházás, felhalmozás 0 14 949 3 196 11 755 14 951 21,38 100,01 

• lakástámogatás 0 0 0 0 0 

• lakásépítés 0 0 0 0 0 

• hiteltörlesztés 0 0 0 0 0 

• felhalmozási kiadások összesen: 0 14 949 3 196 11 755 14 951 21,38 100,01 

• adott kölcsönök 0 0 0 0 0 

• kötelező tartalék 42 914 42 914 0 0 0 0,00 0,00 

• tartalék 0 0 0 0 0 

VIGI összesen 1 601 741 1 729 973 1 245 796 447 690 1 693 486 72,01 97,89 

- Központi Óvoda 





1. közüzemi díjak

73 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

üzemanyag 0 

fűtés 6 350 6 350 5 221 2 446 7 667 82,22 120,74 


víz- és csatornadíj 1 915 1 915 1 399 466 1 865 73,05 97,39 





4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 359 3 359 2 036 985 3 021 60,61 89,94 

5. rendezvények 110 70 40 110 63,64 100,00 






egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 831 1 323 729 594 1 323 55,10 100,00 




















Központi Óvoda összesen 224 811 234 554 167 148 62 178 229 326 71,26 97,77 

- Kertvárosi Óvoda 






üzemanyag 0 0 

fűtés 4 626 4 626 3 837 789 4 626 82,94 100,00 








5. rendezvények 100 80 20 100 80,00 100,00 

6. egyéb céljellegű 2 770 2 770 2 045 688 2 733 73,83 98,66 





egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 713 713 503 210 713 70,55 100,00 

fizetendő ÁFA 0

74 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



















Kertvárosi Óvoda összesen 215 263 222 803 164 001 53 278 217 279 73,61 97,52 

- Deák F. Általános Iskola 





1. közüzemi díjak 0 

üzemanyag 0 

fűtés 6 749 6 749 5 606 1 285 6 891 83,06 102,10 








5. rendezvények 375 271 104 375 72,27 100,00 






egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 969 1 350 772 385 1 157 57,19 85,70 


















• kötelező tartalék 5 662 5 662 0 0,00 0,00

75 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


Deák F. Ált. Isk. összesen 179 930 194 360 137 346 47 661 185 007 70,67 95,19 

- Klauzál G. Általános Iskola 






üzemanyag 0 

fűtés 7 747 7 747 4 673 2 530 7 203 60,32 92,98 




közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 057 1 057 764 855 1 619 72,28 153,17 




5. rendezvények 545 450 95 545 82,57 100,00 


























Klauzál G. Ált. Isk. összesen 203 376 223 050 157 919 60 502 218 421 70,80 97,92 

- Koszta J. Általános Iskola 






üzemanyag 0 

fűtés 14 578 14 578 10 622 3 500 14 122 72,86 96,87 


víz- és csatornadíj 1 019 1 019 481 195 676 47,20 66,34 





4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 183 3 183 1 941 1 027 2 968 60,98 93,25

76 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

5. rendezvények 253 210 43 253 83,00 100,00 


























Koszta J. Ált. Isk. összesen 241 824 257 941 194 827 60 944 255 771 75,53 99,16 

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont 






üzemanyag 0 

fűtés 2 012 2 012 1 164 708 1 872 57,85 93,04 




közüzemi díjak ÁFÁ-ja 294 294 175 104 279 59,52 94,90 


3. vásárolt élelmezés 0 

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 

5. rendezvények 410 410 410 100,00 100,00 
















• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0

77 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


• intézményi beruházás, felhalmozás 522 409 113 522 78,35 100,00 




• felhalmozási kiadások összesen: 0 522 409 113 522 78,35 100,00 




Lajtha L. Alapfokú Műv. Isk. és Hangv.közp. összesen 87 347 93 855 64 714 26 412 91 126 68,95 97,09 

- Családsegítő Központ 






üzemanyag 2 232 2 232 2 052 675 2 727 91,94 122,18 

fűtés 3 260 3 260 2 228 1 578 3 806 68,34 116,75 





2. élelmezés 2 830 2 830 2 424 240 2 664 85,65 94,13 

3. vásárolt élelmezés 2 865 2 865 2 288 645 2 933 79,86 102,37 


5. rendezvények 80 80 80 100,00 100,00 







fizetendő ÁFA 3 614 3 614 604 3 029 3 633 16,71 100,53 











• intézményi beruházás, felhalmozás 11 570 254 11 316 11 570 2,20 100,00 








Családsegítő Központ összesen 148 110 177 134 119 774 54 366 174 140 67,62 98,31 

- Bölcsőde 






üzemanyag 0

78 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

fűtés 1 949 1 949 1 835 420 2 255 94,15 115,70 





2. élelmezés 6 210 7 215 5 989 2 410 8 399 83,01 116,41 



5. rendezvények 0 




egyéb dologi kiadások 2 960 3 178 2 831 648 3 479 89,08 109,47 



fizetendő ÁFA 1 350 1 350 1 153 715 1 868 85,41 138,37 











• intézményi beruházás, felhalmozás 357 359 359 100,56 100,56 








Bölcsőde összesen 81 273 85 576 64 561 21 600 86 161 75,44 100,68 

- Hajléktalan Segítő Központ 






üzemanyag 314 314 257 65 322 81,85 102,55 

fűtés 2 460 2 460 2 212 452 2 664 89,92 108,29 

villamos energia 1 320 1 320 781 260 1 041 59,17 78,86 





3. vásárolt élelmezés 1 948 1 948 1 290 658 1 948 66,22 100,00 

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 526 526 391 135 526 74,33 100,00 









dologi kiadások összesen: 11 760 14 078 10 001 3 851 13 852 71,04 98,39

79 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


















Hajléktalan Segítő Kp. összesen 41 056 45 554 32 429 11 674 44 103 71,19 96,81 

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 






üzemanyag 776 776 404 192 596 52,06 76,80 

fűtés 419 419 235 364 599 56,09 142,96 








5. rendezvények 40 40 40 100,00 100,00 

6. egyéb céljellegű 1 437 1 437 743 62 805 51,70 56,02 


céljellegű dologi kiadások összesen 3 336 3 376 1 794 950 2 744 53,14 81,28 



egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 499 1 058 344 351 695 32,51 65,69 


















• kötelező tartalék 1 920 1 920 0 0,00 0,00

80 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


Egységes Pedagógiai Szakszolgálat összesen 84 110 91 267 63 918 21 386 85 304 70,03 93,47 

- Intézmény Központ 






üzemanyag 351 351 282 94 376 80,34 107,12 

fűtés 1 580 1 580 1 475 490 1 965 93,35 124,37 








5. rendezvények 50 50 50 0,00 100,00 


















• intézményi beruházás, felhalmozás 2 500 2 174 326 2 500 86,96 100,00 






• kötelező tartalék 979 979 0 0,00 0,00 


Intézmény Kp. összesen 94 641 103 879 79 159 27 689 106 848 76,20 102,86 

Művelődési Központ 






üzemanyag 0 

fűtés 8 448 8 448 8 286 2 576 10 862 98,08 128,57 







4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0

81 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

5. rendezvények 3 175 2 409 290 2 699 75,87 85,01 


7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 476 476 





fizetendő ÁFA 5 523 5 523 2 717 2 717 49,19 49,19 



















Művelődési Közp. összesen 104 555 142 053 105 201 32 682 137 883 74,06 97,06 

Központi Gyermekélelmezési Konyha 






üzemanyag 1 013 1 013 819 194 1 013 80,85 100,00 

fűtés 8 283 11 783 8 770 3 000 11 770 74,43 99,89 





2. élelmezés 276 487 278 156 160 487 87 261 247 748 57,70 89,07 










fizetendő ÁFA 82 218 82 218 53 476 22 147 75 623 65,04 91,98 









• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0

82 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 










Közp. Konyha összesen 572 998 582 702 358 678 175 293 533 971 61,55 91,64 







üzemanyag 44 046 44 214 37 104 12 700 49 804 83,92 112,64 

fűtés 4 550 5 247 3 694 1 557 5 251 70,40 100,08 



szemétszállítás 0 







7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 2 765 2 765 1 180 937 2 117 42,68 76,56 



ebből kiemelt állagmegóvás 1 720 1 720 1 720 1 720 100,00 100,00 


fizetendő ÁFA 67 955 77 133 92 403 18 719 111 122 119,80 144,07 










• felújítás 35 834 4 456 12 556 17 012 12,44 47,47 

• intézményi beruházás, felhalmozás 37 932 19 728 14 704 34 432 52,01 90,77 






• kötelező tartalék 0 


Városellátó Intézmény 619 497 856 208 648 368 221 879 870 247 75,73 101,64 

Polgármesteri Hivatal összesen 






üzemanyag 5 486 6 477 4 457 1 960 6 417 68,81 99,07

83 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

fűtés 15 004 15 004 10 382 3 505 13 887 69,19 92,56 





2. élelmezés 0 0 0 0 0 

3. vásárolt élelmezés 0 0 0 0 0 

4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 

5. rendezvények 0 0 0 0 0 


7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 0 0 0 0 0 





fizetendő ÁFA 502 502 718 226 944 143,03 188,05 


egyéb működési célú kiadások 

• egyéb támogatások 57 400 179 706 156 271 42 112 198 383 86,96 110,39 







• felújítás 0 0 0 0 0 

• intézményi beruházás, felhalmozás 0 250 247 0 247 98,80 98,80 







• tartalék 0 0 0 0 0 








üzemanyag 5 388 6 379 4 408 1 950 6 358 69,10 99,67 

fűtés 8 500 8 500 4 952 2 286 7 238 58,26 85,15 















fizetendő ÁFA 246 246 

dologi kiadások összesen: 147 741 148 228 76 607 32 748 109 355 51,68 73,77

84 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 










• intézményi beruházás, felhalmozás 250 247 247 98,80 98,80 









Sportközpont 






üzemanyag 98 98 49 10 59 50,00 60,20 

fűtés 6 504 6 504 5 430 1 219 6 649 83,49 102,23 












egyéb dologi kiadások 2 517 2 990 2 567 657 3 224 85,85 107,83 



fizetendő ÁFA 502 502 472 226 698 94,02 139,04 

















• kötelező tartalék 822 822 0 0,00 0,00

85 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


Sportközpont összesen 50 686 52 607 39 717 13 017 52 734 75,50 100,24 

Intézmények összesen 


• személyi juttatások 1 902 440 2 019 164 1 506 977 510 633 2 017 610 74,63 99,92 




üzemanyag 56 798 57 997 47 333 16 594 63 927 81,61 110,22 

fűtés 105 923 111 143 86 396 30 962 117 358 77,73 105,59 



szemétszállítás 5 318 5 636 3 985 1 405 5 390 70,71 95,64 


2. élelmezés 285 688 288 362 168 924 89 971 258 895 58,58 89,78 



5. rendezvények 0 5 554 4 218 888 5 106 75,95 91,93 


7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 3 266 3 307 2 031 1 120 3 151 61,42 95,28 





fizetendő ÁFA 176 543 185 721 158 868 49 972 208 840 85,54 112,45 

dologi kiadások összesen: 1 605 581 1 827 022 1 257 787 505 024 1 762 811 68,84 96,49 





• működési kiadások összesen: 4 061 023 4 551 151 3 313 615 1 191 595 4 505 210 72,81 98,99 




• felújítás 0 35 834 4 456 12 556 17 012 12,44 47,47 

• intézményi beruházás, felhalmozás 0 58 033 28 073 26 459 54 532 48,37 93,97 







• tartalék 0 0 0 0 0 

Összesen: 4 116 113 4 699 878 3 346 144 1 230 610 4 576 754 71,20 97,38 



• személyi juttatások 53 419 50 676 12 794 63 470 94,87 118,82 

• munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó 10 831 9 194 3 454 12 648 84,89 116,78 



üzemanyag 0 

fűtés 1 000 1 000 1 000 1 000 0,00 100,00 


víz- és csatornadíj 0 





4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0

86 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

5. rendezvények 4 800 2 241 2 559 4 800 46,69 100,00 

6. egyéb céljellegű 0 






fizetendő ÁFA 102 549 102 549 66 691 22 929 89 620 65,03 87,39 

dologi kiadások összesen: 709 339 1 159 941 510 041 187 484 697 525 43,97 60,13 

egyéb működési célú kiadások 


• támogatásértékű kiadások működési célra 6 464 8 066 2 940 5 126 8 066 36,45 100,00 

• átadott pénzeszközök működési célra 152 464 201 360 147 570 60 601 208 171 73,29 103,38 

• működési kiadások összesen: 988 367 1 568 918 789 809 305 548 1 095 357 50,34 69,82 


• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 189 964 0 0,00 0,00 

• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 503 070 1 247 214 425 032 12 688 437 720 34,08 35,10 

• felújítás 887 743 897 626 193 351 18 200 211 551 21,54 23,57 

• intézményi beruházás, felhalmozás 1 840 850 1 920 171 404 514 361 585 766 099 21,07 39,90 



• hiteltörlesztés 42 140 191 249 67 864 123 385 191 249 35,48 100,00 

• felhalmozási kiadások összesen: 3 463 767 4 446 224 1 090 761 515 858 1 606 619 24,53 36,13 

• adott kölcsönök 35 665 36 285 5 096 1 248 6 344 14,04 17,48 


• tartalék 210 221 93 304 0 0,00 0,00 

Önkormányzati feladatok összesen 4 698 020 6 144 731 1 885 666 822 654 2 708 320 30,69 44,08 


• személyi juttatások 1 902 440 2 072 583 1 557 653 523 427 2 081 080 75,16 100,41 




üzemanyag 56 798 57 997 47 333 16 594 63 927 81,61 110,22 

fűtés 106 923 112 143 86 396 31 962 118 358 77,04 105,54 





2. élelmezés 285 688 288 362 168 924 89 971 258 895 58,58 89,78 



5. rendezvények 0 10 354 6 459 3 447 9 906 62,38 95,67 


7. egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja 3 266 3 307 2 031 1 120 3 151 61,42 95,28 

céljellegű dologi kiadások összesen 1 095 433 1 119 337 755 175 323 074 1 078 249 67,47 96,33 

egyéb dologi kiadások 761 298 1 337 986 669 740 238 478 908 218 50,06 67,88 



fizetendő ÁFA 279 092 288 270 225 559 72 901 298 460 78,25 103,53 

dologi kiadások összesen: 2 314 920 2 986 963 1 767 828 692 508 2 460 336 59,18 82,37 



• támogatásértékű kiadások működési célra 6 464 8 066 2 940 5 126 8 066 36,45 100,00 

• átadott pénzeszközök működési célra 152 464 201 360 147 570 60 601 208 171 73,29 103,38 

• működési kiadások összesen: 5 049 390 6 120 069 4 103 424 1 497 143 5 600 567 67,05 91,51 

• felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 

• támogatásértékű kiadások felhalmozási célra 189 964 189 964 0 0 0 0,00 0,00 

• átadott pénzeszközök felhalmozási célra 503 070 1 247 214 425 032 12 688 437 720 34,08 35,10

87 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

• felújítás 887 743 933 460 197 807 30 756 228 563 21,19 24,49 

• intézményi beruházás, felhalmozás 1 840 850 1 978 204 432 587 388 044 820 631 21,87 41,48 



• hiteltörlesztés 42 140 191 249 67 864 123 385 191 249 35,48 100,00 

• felhalmozási kiadások összesen: 3 463 767 4 540 091 1 123 290 554 873 1 678 163 24,74 36,96 

• adott kölcsönök 35 665 36 285 5 096 1 248 6 344 14,04 17,48 


• tartalék 210 221 93 304 0 0 0 0,00 0,00 

Kiadási előirányzat-csoportok összesen 8 814 133 10 844 609 5 231 810 2 053 264 7 285 074 48,24 67,18 

Kiegyenlítő, függő, átfutó korrekciós tételek 2 215 560 2 215 560 

Mindösszesen: 8 814 133 10 844 609 7 447 370 2 053 264 9 500 634 68,67 87,61

88 


Szentes Város Önkormányzata által nyújtott 2012. évi szociális támogatások I-III. negyedévi alakulása 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 


Pénzbeli és természetbeni ellátások 

- időskorúak járadéka (10% önerő) 3 000 12 031 8 922 3 109 12 031 74,16 100,00 

- aktív korúak segélye 0 

- rendszeres szociális segély (10% önerő) 6 000 24 613 19 735 1 700 21 435 80,18 87,09 

- foglalkoztatást helyettesítő tám. (20% önerő) 19 000 74 179 63 410 22 450 85 860 85,48 115,75 

- normatív lakásfenntartási támogatás (10% önerő) 8 000 30 207 22 226 8 000 30 226 73,58 100,06 

- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 7 400 0 

- ápolási díj alanyi jogon (25%-os önrész) 6 000 18 686 15 358 4 450 19 808 82,19 106,00 

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2 162 1 203 403 1 606 55,64 74,28 

- mozgáskorlátozottak támogatása 749 749 749 100,00 100,00 

- gyermektartásdíj megelőlegezése 7 972 7 404 7 404 92,88 92,88 

- otthonteremtési támogatás 477 4 514 4 514 946,33 946,33 

- óvodáztatási támogatás 630 410 410 65,08 65,08 

- rsz. gyermekvédelmi tám-ban részesülők pénzbeni juttatása 7 772 7 772 

Csak természetben nyújtott támogatás 0 

- közgyógyellátás 8 000 8 000 4 568 2 000 6 568 57,10 82,10 



Pénzbeli és természetbeni ellátások 

- aktív korúak segélye 

- közcélú foglalkoztatás (saját forrásból) 0 

- aktív korúak közfoglalkoztatása (30% önerő) 35 000 27 884 3 066 3 066 0,00 11,00 

- adósságkezelés és a hozzá kapcs.lakásfenntartási tám. (10% önerő) 13 649 6 366 3 400 9 766 46,64 71,55 

- helyi lakásfenntartási támogatás 600 600 1 068 1 068 178,00 178,00 

- ápolási díj méltányosságból 17 000 17 000 13 646 3 783 17 429 80,27 102,52 

- felnőttek átmeneti szociális segélye 15 000 14 890 10 079 4 800 14 879 67,69 99,93 

- temetési segély 6 500 6 500 4 588 1 900 6 488 70,58 99,82 

- kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 37 000 37 000 22 509 12 500 35 009 60,84 94,62 

- szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 7 564 8 573 8 573 113,34 113,34 

- önkormányzati ösztöndíj 6 000 6 000 5 640 5 640 0,00 94,00 

- Arany J.Tehetséggondozó Program támogatása 1 214 858 858 70,68 70,68 

Csak természetben nyújtott támogatás 

- köztemetés 3 000 3 000 1 701 1 000 2 701 56,70 90,03 

Önkormányzati feladatok összesen 120 100 135 301 69 388 36 089 105 477 51,28 77,96 

Mindösszesen: 177 500 315 007 225 659 78 201 303 860 71,64 96,46

89 

2/b. sz. melléklet 

Szentes Város Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2012. I-III. negyedévi alakulása 

ezer Ft-ban 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Támogatásértékű kiadások 6 464 8 066 2 940 5 126 8 066 36,45 100,00 

- Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 1 178 1 178 1 178 1 178 0,00 100,00 

- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 60 60 60 100,00 100,00 

- kulturális rendezvények támogatása 350 350 350 100,00 100,00 

- nemzetközi kapcsolatok támogatása 230 230 230 100,00 100,00 

- Szentesi Romák Nemzetiségi Önkormányzata 1 836 1 838 1 617 221 1 838 87,98 100,00 

- Szentesi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 654 654 491 163 654 75,08 100,00 

- térfigyelő kamera működtetésének támogatása 2 646 2 646 2 646 2 646 0,00 100,00 

- egyéb támogatások 150 1 110 192 918 1 110 17,30 100,00 

Átadott pénzeszközök 160 464 209 360 152 191 63 844 216 035 72,69 103,19 

Társadalmi szervek támogatása 

- sportegyesületek támogatása 26 709 39 450 32 638 6 812 39 450 82,73 100,00 

- sportegyesületek létesítmény használatának támogatása 15 058 22 086 11 267 10 819 22 086 51,01 100,00 

- ebből uszodai, teniszpálya létesítmény használat 5 779 12 807 5 852 6 955 12 807 45,69 100,00 

Sportközpont létesítmény használat 9 279 9 279 5 415 3 864 9 279 58,36 100,00 

- polgármesteri keret 1 850 1 590 494 1 096 1 590 31,07 100,00 

- alpolgármesteri keret 900 517 230 287 517 44,49 100,00 

- egyéb szervezetek támogatása 0 14 935 23 256 0 23 256 155,71 155,71 

- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 115 115 115 100,00 100,00 

- kulturális rendezvények támogatása 4 230 4 230 4 230 100,00 100,00 

- nemzetközi kapcsolatok támogatása 560 690 690 123,21 123,21 

- egyéb támogatások 10 030 18 221 18 221 181,67 181,67 

- Civil-pont működésének támogatása 180 180 180 180 0,00 100,00 

- szakszervezet támogatása 360 360 360 360 0,00 100,00 

- polgárőrség támogatása 506 506 506 506 100,00 100,00 

- VEGA támogatása 860 860 860 860 0,00 100,00 

- SZIDÖK támogatás 450 450 225 225 450 50,00 100,00 

- TIT működési támogatás 180 180 90 90 180 50,00 100,00 

- Zenebarátok Egyesületének támogatása 720 720 360 360 720 50,00 100,00 

- lakásmobil (SZVSZ Kft) 8 000 8 000 4 620 2 520 7 140 57,75 89,25 

- lakbér támogatás (SZVSZ Kft) 8 600 8 600 5 982 1 938 7 920 69,56 92,09 

- Katona-Kiss Ferenc Alapítvány támogatása 315 315 315 315 0,00 100,00 

- Horgászegyesület támogatása 228 228 228 228 0,00 100,00 

- egyéb támogatások 3 456 3 350 3 350 96,93 96,93 

Vállalkozások támogatása 

Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 500 500 138 362 500 27,60 100,00 

Könyvtár Nkft. működésének támogatása 74 548 81 030 58 113 22 917 81 030 71,72 100,00 

Szentesi Üdülőközpont Nkft támogatása 16 500 16 500 10 500 6 000 16 500 63,64 100,00 

Helyi közlekedés támogatása 4 000 8 897 422 8 475 8 897 4,74 100,00 

Összesen: 166 928 217 426 155 131 68 970 224 101 71,35 103,07

90 


Szentes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett tartalék előirányzat részletezése 

ezer Ft-ban 


eredeti módosított 

I. Céltartalék 

- Arany János Tehetséggondozó Program 1 214 

- pályázatok támogatása (önerő) 1 500 1 500 

- igazgatói pályázat (2 db), beszámolók bírálata 500 450 

- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 3 900 1 663 

- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 4 800 344 

- Könyvtár NKft felzárkóztató pályázathoz önerő 800 

- Művelődési Központ érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 1 500 

- Lajtha László Alapfokú Műv. Isk.és Hangv.Közp.érdekeltség növelő támogatáshoz önerő 800 

- rendezvénykeret 15 000 

- oktatási intézményeknél a 2011/2012. tanév első félévi túlóra, helyettesítés 3 800 3 800 

- ingyenes tankönyvtámogatás 2011/2012. tanév adatai alapján 10 248 1 140 

- feladatátrendezés kezelése 15 370 12 078 

- TÁMOP Egyenlő esélyért Szentesen pályázat 100%-ban támogatott 45 848 

- Ifjúsági keret 800 

- Szentes-Újszentes határon átnyúló üzleti együttműk.pályázat Euroregionális Ifjúsági Közp.tev.bőv. 750 750 

- "Harc a kincsért" diákprogram 400 400 

- Városi Diákolimpia támogatás 500 500 

- Civil Alap (bizottsági pályázat) 500 

- teljesítményösztönző keret 15 908 15 908 

- RENERGY-Interreg pályázat - bruttó projektköltség 37 268 

- EUTALENT-HURO pályázat - bruttó projektköltség 11 482 

- Vállalkozói kapcs.erősítése-HURO pályázat - bruttó projektköltség 5 573 

- WIFI-HURO pályázat - bruttó projektköltség 6 400 

- Települési Esélyegyenlőségi Program szakértői felülvizsgálata 360 360 

- HPV elleni védőoltáshoz, szűrőprogramhoz önerő 3 000 

- bérkompenzáció előlege 8 389 

- intézményi zárolás mérséklés 21 000 

- feladatra jóváhagyott pénzmaradvány maradványa 3 022 

I. Céltartalék összesen: 188 221 71 304 

II. Általános tartalék 

- energia áremelés emelés hatása 22 000 22 000 

II. Általános tartalék 22 000 22 000 

III. Intézményi költségvetésben képzett tartalék: 55 090 54 860 

Tartalék összesen: 265 311 148 164

91 


Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított 

ingatlanok kezelésével összefüggő 2012. évi tervezett kiadások, bevételek I-III. negyedévi alakulása 

(Szentes Városi Szolgáltató Kft) 

ezer Ft-ban 

F e l a d a t 



1. 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Bevételek 

lakbér 48 050 48 050 34 812 12 651 47 463 72,45 98,78 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 84 850 84 850 60 223 21 156 81 379 70,98 95,91 

ÁFA bevétel 35 884 35 884 27 258 9 129 36 387 75,96 101,40 

ÁFA visszatérülés 23 635 23 635 18 592 9 322 27 914 78,66 118,10 

osztalék 8 686 8 686 0 0,00 0,00 

összesen: 201 105 201 105 140 885 52 258 193 143 70,06 96,04 

Kiadások 

felújítás 28 386 28 386 7 417 18 200 25 617 26,13 90,25 

üzemeltetési költség, közüzemi díjak 43 200 43 200 41 174 13 146 54 320 95,31 125,74 

karbantartás 13 252 13 252 8 359 1 206 9 565 63,08 72,18 

társasházi közös költségek 24 700 24 700 24 039 12 000 36 039 97,32 145,91 

bonyolítási díj 8 700 8 700 6 164 1 974 8 138 70,85 93,54 

lakásmobilitás támogatás 8 000 8 000 4 620 2 520 7 140 57,75 89,25 

lakbér támogatás 8 600 8 600 5 982 1 938 7 920 69,56 92,09 

előzetesen felszámított levonható ÁFA 23 635 23 635 15 605 9 322 24 927 66,02 105,47 

fizetendő ÁFA 35 884 35 884 28 888 9 129 38 017 80,50 105,94 

maradvány (forráshiány csökkentés) 6 748 6 748 0 0,00 0,00 

követelés elengedés 107 107 

összesen: 201 105 201 105 142 355 69 435 211 790 70,79 105,31

92 

Szentes Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedévi fejlesztési feladatainak alakulása beruházásonként, felújításonként 


ezer Ft-ban 

Megnevezés 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 


Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 765 5 781 1 220 3 911 5 131 21,10 88,76 

Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 317 127 316 921 26 427 103 208 129 635 8,34 40,90 

Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 19 433 22 444 475 102 577 2,12 2,57 

Városközpont rehabilitáció 705 017 705 017 12 249 19 588 31 837 1,74 4,52 

Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) 50 000 50 000 480 0 480 0,96 0,96 

Klauzál Utcai Óvoda felújítása 262 378 265 189 185 003 70 727 255 730 69,76 96,43 

Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 6 000 5 314 2 303 2 070 4 373 43,34 82,29 


"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 71 481 71 481 20 752 28 395 49 147 29,03 68,76 

MVH-pályázat 

Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 6 435 6 435 48 546 0 48 546 754,41 754,41 

Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) 5 503 5 503 5 503 0 5 503 100,00 100,00 


Szarvasi úti kerékpárút építése 115 659 115 659 71 912 43 472 115 384 62,18 99,76 

Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 1 000 1 700 1 369 331 1 700 80,53 100,00 

2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: 0 

Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 20 148 0 20 148 

Ady Endre utca 10. épület felújítása 4 330 0 4 330 

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 1 560 798 1 571 444 400 717 271 804 672 521 25,50 42,80 


Településrendezési terv módosítása 3 789 3 789 1 473 0 1 473 38,88 38,88 

Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése 711 711 711 0 711 100,00 100,00 

Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 3 500 3 500 1 448 0 1 448 41,37 41,37 

Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése 2 000 2 000 1 963 0 1 963 98,15 98,15 

Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem 6 000 6 000 6 000 0 6 000 100,00 100,00 

Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 24 665 24 665 24 946 0 24 946 101,14 101,14 

Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata 711 711 0 0 0 0,00 0,00 

Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése 1 277 1 277 1 277 0 1 277 100,00 100,00 

Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása 28 487 30 530 28 427 2 043 30 470 93,11 99,80 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása 8 738 8 738 6 717 766 7 483 76,87 85,64 

Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 500 500 508 0 508 101,60 101,60 

Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 1 190 2 190 2 190 0 2 190 100,00 100,00 

Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje 80 80 80 0 80 100,00 100,00 

Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv 2 483 2 605 2 606 0 2 606 100,04 100,04 

Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetése 500 500 378 0 378 75,60 75,60 

Tóth József utca fejlesztésének előkészítése 1 500 4 000 0 0 0 0,00 0,00 

Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása 555 555 554 0 554 99,82 99,82 

Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei 11 415 11 415 13 131 8 890 22 021 115,03 192,91

Megnevezés 

93 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 298 298 0 149 149 0,00 50,00 

Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 000 2 052 2 052 0 2 052 100,00 100,00 

II. 2011. évről áthúzódó feladatok 100 399 106 116 94 461 11 848 106 309 89,02 100,18 


Lakáshoz jutás támogatása 6 000 6 620 3 346 948 4 294 50,54 64,86 

Fejlesztési hitel törlesztő részlete 10 874 10 874 8 155 2 718 10 873 75,00 99,99 

MFB-hitel törlesztő részlete 31 266 31 266 59 709 15 637 75 346 190,97 240,98 

Fejlesztési hitel kamata 2 603 2 603 1 900 487 2 387 72,99 91,70 

Fejlesztési célú kötvény kamata 34 560 34 560 13 697 14 186 27 883 39,63 80,68 

MFB hitel kamata 65 439 65 439 47 097 14 733 61 830 71,97 94,48 

Likvid hitel kamata 46 843 46 843 22 089 9 604 31 693 47,16 67,66 

MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek 133 0 133 

Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 5 000 2 500 3 495 0 3 495 139,80 139,80 

Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 2 000 2 000 400 0 400 20,00 20,00 

ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 21 836 21 836 287 0 287 1,31 1,31 

ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 41 486 41 486 28 849 12 637 41 486 69,54 100,00 

ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 3 343 3 343 5 979 1 203 7 182 178,85 214,84 

III. Kötelezettségek 271 250 269 370 195 136 72 153 267 289 72,44 99,23 


Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 26 600 26 600 22 980 3 620 26 600 86,39 100,00 

Pénzeszköz átadás DAREH-nak 2 637 2 637 0 2 637 2 637 0,00 100,00 

Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) 342 295 342 295 0 0 0 0,00 0,00 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek 106 982 106 982 0 0 0 0,00 0,00 

Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz 1 950 0 

Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez 9 334 0 

Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához 4 000 0 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 9 272 9 272 0 9 272 100,00 100,00 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 354 866 0 354 866 100,00 100,00 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 400 000 0 0,00 0,00 

IV. Átadott pénzeszközök 503 070 1 242 652 387 118 6 257 393 375 31,15 31,66 



Ipartelepi út melletti kerékpárút 130 630 130 630 3 098 96 197 99 295 2,37 76,01 

Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 1 500 1 500 0 0 

VM-pályázat 

Földmunkagép beszerzése 22 181 22 181 22 147 0 22 147 99,85 99,85 

V. Benyújtott, elbírát pályázatok 154 311 154 311 25 245 96 197 121 442 16,36 78,70 



Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 64 886 64 886 0 0,00 0,00 

HURO-pályázat 

Kurca termálvíz mentesítése 128 000 128 000 654 0 654 0,51 0,51 

Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 397 705 397 705 6 662 0 6 662 1,68 1,68 

Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) 2 407 2 407 2 407 0 2 407 100,00 100,00

Megnevezés 

94 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

VM pályázat 

Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés 7 166 0 0,00 0,00 

Tanyavillamosítás 40 846 0 0,00 0,00 

VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 592 998 641 010 9 723 0 9 723 1,52 1,52 


TIOP-pályázat 

Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 98 500 98 500 4 584 4 584 4,65 4,65 

VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 98 500 98 500 4 584 0 4 584 4,65 4,65 


2011. évről áthúzódó strandfejlesztési fejlesztési feladatok 922 922 922 922 100,00 100,00 

Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 415 8 415 8 392 8 392 99,73 99,73 

Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) 6 573 6 573 4 634 4 634 70,50 70,50 

Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) 3 283 3 280 3 280 99,91 99,91 

Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 55 698 55 698 


Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 252 632 252 632 2 247 2 247 0,89 0,89 

VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 268 542 271 825 75 173 0 75 173 27,65 27,65 


Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 5 000 4 000 4 000 0 4 000 100,00 100,00 

Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 1 000 1 000 999 0 999 99,90 99,90 

Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 600 600 593 0 593 98,83 98,83 

Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 6 858 6 858 771 0 771 11,24 11,24 

Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése 3 810 3 810 0 0 0 0,00 0,00 

Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán 5 080 4 700 0 2 981 2 981 0,00 63,43 

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 1 905 1 905 0 0 0 0,00 0,00 

Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 1 500 1 500 1 282 0 1 282 85,47 85,47 

Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) 32 000 32 000 30 840 0 30 840 96,38 96,38 

Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása 5 000 5 000 0 0 0 0,00 0,00 

Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása 13 970 13 970 

Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia 1 270 1 270 

Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 7 575 0 0,00 0,00 

Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: 

Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás 14 000 14 000 0 0,00 0,00 

Kossuth utca 10. belső kialakítás 8 890 8 890 5 527 5 527 62,17 62,17 

Petőfi Szálló állagmegóvás 3 000 3 000 2 152 2 152 71,73 71,73 

Lakásvásárlás 6 000 7 800 7 800 7 800 100,00 100,00 

Előre nem tervezhető felújítások 2 540 2 540 1 742 1 742 68,58 68,58 

IX. Egyéb feladatok 97 183 105 178 70 946 2 981 73 927 67,45 70,29 

X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 

Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás 181 964 181 964 0 0,00 0,00 

X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 181 964 181 964 0 0 0 0,00 0,00 

Összesen: 3 829 015 4 642 370 1 263 103 461 240 1 724 343 27,21 37,14 

XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások 

Gondozási Központ

Megnevezés 

95 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

- gépjármű beszerzés 4 902 4 902 4 902 100,00 100,00 

Lajtha L.Alapfokú Műv.Isk. és Hangversenyközpont 

- számítástechnikai eszközök beszerzése 255 409 409 160,39 160,39 

- hangszer beszerzés 267 113 113 0,00 42,32 

Családsegítő Központ 

- garázs, tanyagondnoki iroda építés 11 570 254 11 316 11 570 2,20 100,00 

Bölcsőde 

- udvari játékok, árnyékoló beszerzés 357 359 359 100,56 100,56 

VIGI Intézményközpont 

- gépkocsi, számítástechnikai eszköz beszerzés (Védőnői Szolgálat) 2 500 2 174 326 2 500 86,96 100,00 


- tárgyi eszközök (krokodil emelő, láncfűrész, önrakodó felépítmény, lombszívó, szerszámok) beszerzése 5 272 8 292 8 292 157,28 157,28 

- hulladéklerakó fejlesztése 17 650 0 0,00 0,00 

- irodaépület homlokzat, tetőfelújítás 5 614 946 946 16,85 16,85 

- Révfülöpi üdülő felújítás 2 000 2 017 2 017 100,85 100,85 

- játszóterek korszerűsítése, kialakítása 6 800 6 800 6 800 100,00 100,00 

- járda ép.(Vásárhelyi út 30.; Kisér u-Vásárhelyi út) 1 020 0 0,00 0,00 

- parkoló ép.(Új u.5.;Sportcsarnok) 3 500 0 0,00 0,00 

- zöldfelületek automata öntözésének kialakítása 2 850 2 850 2 850 100,00 100,00 

- Eszperantó híd felújítása 28 220 2 439 2 439 8,64 8,64 

- parkgondozáshoz eszközök beszerzése 840 840 840 100,00 100,00 


- fénymásoló beszerzése 250 247 247 98,80 98,80 

Önkormányzat 

- oktatástechnikai eszközök beszerzése (TÁMOP-3.3.2.) 479 479 479 100,00 100,00 

- térfigyelő rendszerhez TV beszerzés 200 200 200 100,00 100,00 

- 3 db motoros fűkasza (Start közmunkaprogram) 750 750 750 100,00 100,00 

- HURO EU Talent pályázat 

- színpadi kellékek 868 868 868 0,00 100,00 

- hangszerek 1 216 992 224 1 216 81,58 100,00 

- számítástechnikai eszközök 1 633 1 270 363 1 633 77,77 100,00 

- művészeti eszköz csomag 284 284 284 0,00 100,00 

- Információtechnikai eszközök (HURO WIFI pályázat) 3 917 467 3 450 3 917 11,92 100,00 

- Energetikai tanulmányterv készítés (RENERGY pályázat) 9 920 0 0,00 0,00 

XI. Intézményi költségvetésben megvalósuló felhalmozások, felújítások 0 113 134 36 687 16 944 53 631 32,43 47,40 

Mindösszesen: 3 829 015 4 755 504 1 299 790 478 184 1 777 974 27,33 37,39 

Korrekciós tételek: -768 851 -768 851 

Összesen: 3 829 015 4 755 504 530 939 478 184 1 009 123 11,16 21,22

96 

Forrásösszetétel 

Megnevezés 

Kiadás 

IX.30-ig 

Működési 

bevétel 

Felhalmozási és 

tőke bevétel 

Központosított 

előirányzat (EU 

önerő alap) 

Támogatásért. 

felhalm. bev. 

Felhalmozási célú 

pénzeszköz átvétel 

Támogatási 

kölcsönök 

visszatérülése 

Előző évi 

pénzmaradvány 

MFB-hitel 

Piaci 

kamatozású 

hitel 


bevétel 

(3.+...+11.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 


Kossuth utca, Attila út kerékpárút építés 1 220 455 629 136 1 220 

Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés 26 427 8 636 17 791 26 427 

Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés (pályázattal nem támogatott) 475 475 475 

Városközpont rehabilitáció 12 249 12 249 12 249 

Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés) 480 480 480 

Klauzál Utcai Óvoda felújítása 185 003 7 229 6 322 93 925 51 923 25 604 185 003 

Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom) 2 303 1 762 541 2 303 


"Szentes Városi Szennyvízkezelő építése" (pályázat az előkészítésre) 20 752 6 522 11 960 2 270 20 752 

MVH-pályázat 

Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása 48 546 6 995 40 711 840 48 546 

Kossuth u. 8-10. sz. épületek felújítása (pályázattal nem támogatott) 5 503 1 704 3 799 5 503 


Szarvasi úti kerékpárút építése 71 912 42 550 21 002 8 360 71 912 

Szarvasi úti kerékpárút építése (pályázattal nem támogatott) 1 369 863 506 1 369 

2010. évben megkezdett utófinanszírozott fejlesztési feladatok: 

Bölcsőde felújítása, fejlesztése, kapacitás bővítés 20 148 20 148 20 148 

Ady Endre utca 10. épület felújítása 4 330 4 330 4 330 

I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból megvalósuló beruházások 400 717 73 636 4 035 6 322 40 711 182 034 0 56 562 37 417 0 400 717 


Településrendezési terv módosítása 1 473 74 1 399 1 473 

Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése 711 35 676 711 

Tiszai strandhoz kerékpárút tervezése 1 448 73 1 375 1 448 

Hulladékudvar, szelektív hulladékválogató beüzemelése 1 963 115 1 848 1 963 

Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem 6 000 300 5 700 6 000 

Iparosított technológiával épült házak felújításához hozzájárulás 24 946 24 946 24 946 

Önkormányzati tulajdonú utak közvilágításának felülvizsgálata 

Horváth M. Gimnázium felújított épületrész elektromos hálózat teljesítmény növelése 1 277 64 1 213 1 277 

Közterületek térfigyelő rendszerének kialakítása 28 427 1 241 3 600 23 586 28 427 

Térfigyelő kamerarendszer kiépítéshez meglévő kábelhálozat bérleti díj, üzemben tartása 6 717 6 717 6 717 

Garázs dűlő "É" és "K" ág szabályozási terve és építési engedélyezési terve 508 25 483 508 

Farkas A . utcai Óvoda tetőfelújítás 2 190 110 2 080 2 190 

Köztársaság utcai Óvoda főbejáratánál lévő portálok távnyitó szerkezetének cseréje 80 4 76 80 

Kiss Zs. u. szélesítési terv és buszöböl terv 2 606 131 2 475 2 606 

Sima F. utcán parkolók kiépítésének, átalakításának, kerékpártárolók áthelyezésének tervezése, engedélyeztetés 378 18 360 378 

Tóth József utca fejlesztésének előkészítése 

Ady E. u. 10. szám épület garanciális hibáinak javítása 554 554 554 

Gyógyturizmusra alapozó komplex beruházás előkészítésének költségei 13 131 13 131 13 131 

Ingatlan értékesítés miatt szükségessé vált átépítés költsége (270/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 

Város területén lévő lámpatestek felülvizsgálata 2 052 102 1 950 2 052 

II. 2011. évről áthúzódó feladatok 94 461 0 22 694 0 0 3 600 0 0 68 167 0 94 461 


Lakáshoz jutás támogatása 3 346 2 726 620 3 346 

Fejlesztési hitel törlesztő részlete 8 155 8 155 8 155 

MFB-hitel törlesztő részlete 59 709 7 876 10 626 85 26 917 14 205 59 709 

Fejlesztési hitel kamata 1 900 1 900 1 900 

Fejlesztési célú kötvény kamata 13 697 13 697 13 697 

MFB hitel kamata 47 097 39 696 7 401 47 097 

Likvid hitel kamata 22 089 22 089 22 089 

MFB-hitel szerződésmódosítási díj, egyéb banki költségek 133 133 133

97 


Megnevezés 

Kiadás 

IX.30-ig 

Működési 

bevétel 





önerő alap) 


felhalm. bev. 



Támogatási 

kölcsönök 


Előző évi 


MFB-hitel 

Piaci 

kamatozású 

hitel 


bevétel 

(3.+...+11.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Beruházásokhoz kapcsolódó eljárási, tervezési díjak, szakértői díjak 3 495 3 495 3 495 

Telekrendezések miatti terület vásárlások, művelési ág változtatások, ingatlan vásárlás 400 400 400 

ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja) 287 287 287 

ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFÁ-ja) 28 849 28 849 28 849 

ÁFA befizetés (bérleti díj miatt) 5 979 5 979 5 979 

III. Kötelezettségek 195 136 83 087 60 095 7 401 85 26 917 16 931 620 0 0 195 136 


Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz 22 980 22 980 22 980 

Pénzeszköz átadás DAREH-nak 

Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" 

(önerő nettó) 

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek 

Pénzeszköz átadás a Szentes Kistérség Többcélú Társulásnak a termékpult rendszer megvalósítása pályázathoz 

Pénzeszköz átadás Sportcsarnok játéktér rekonstrukciójához, szellőző rendszer kiépítéséhez 

Pénzeszköz átadás Pusztai L. Sporttelepen a kerítés és az öntöző rendszer rekonstrukciójához 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Vízisport 2006 Alapítványnak (sportfejlesztés) 9 272 9 272 9 272 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (TAO-pályázat) 354 866 354 866 354 866 

Pénzeszköz átadás a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-nek (DAOP-pályázat) 

IV. Átadott pénzeszközök 387 118 0 22 980 0 0 0 0 0 364 138 0 387 118 



Ipartelepi út melletti kerékpárút 3 098 3 081 17 3 098 

Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem támogatott) 

VM-pályázat 

Földmunkagép beszerzése 22 147 22 147 22 147 

V. Benyújtott, elbírát pályázatok 25 245 22 147 0 0 0 3 081 0 0 17 0 25 245 



Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai u.) 


Kurca termálvíz mentesítése 654 654 654 

Útfejlesztési feladatok (Téglagyári út, Vásárhelyi út, Csongrádi út, Berki út (Gr. Teleki u. - 451 j. út között)) 6 662 6 336 326 6 662 

Útfejlesztési feladatok (nem támogatott tervezési díjak Gázos kövesút, Berki út (451. j. út - Berki hídhoz vezető út)) 2 407 121 2 286 2 407 

VM pályázat 

Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztés 

Tanyavillamosítás 

VI. Benyújtott, el nem bírált pályázatok 9 723 6 336 775 0 0 0 0 0 2 612 0 9 723 


TIOP-pályázat 

Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel 4 584 4 584 4 584 

VII. Benyújtásra kerülő pályázatok 4 584 4 584 0 0 0 0 0 0 0 0 4 584 


2011. évről áthúzódó strandfejlesztési feladatok 922 46 876 922 

Strandfejlesztés (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat alapján) 8 392 420 7 972 8 392 

Strandfejlesztés (19/2012. (I.27.) Kt. határozat alapján) 4 634 232 4 402 4 634 

Strandfejlesztés (47/2012. (III.30.) Kt. határozat alapján) 3 280 163 3 117 3 280 

Strandfejlesztéssel kapcsolatos tervezési és egyéb költségek 55 698 51 648 4 050 55 698 


Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, öltözők, termál medence felújítása) 2 247 2 128 119 2 247 

VIII. Strandfejlesztésre irányuló feladatok 75 173 53 939 698 0 0 0 0 0 20 536 0 75 173 


Hajléktalan Segítő Központ nappali ellátó egységén szerkezeti repedések miatti megerősítés 4 000 200 3 800 4 000 

Szent Anna utcai Óvoda csapadékvíz elvezető-hálózat egy részének kiépítése, járda felújítás 999 50 949 999 

Megyeháza Kultúrális és Konferencia Központ Kossuth tér felöli rejtett fekvő ereszcsatornák átvizsgálása, felújítása 593 29 564 593 

Városháza épületének keleti végében az emeleti fafödém felújítása, tetőszerkezet helyreállítása 771 39 732 771 

Városháza dísztermének tetőszerkezeti megerősítése, szigetelése

98 


Megnevezés 

Kiadás 

IX.30-ig 

Működési 

bevétel 





önerő alap) 


felhalm. bev. 



Támogatási 

kölcsönök 


Előző évi 


MFB-hitel 

Piaci 

kamatozású 

hitel 


bevétel 

(3.+...+11.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Menekülési útvonal rendszer kiépítése a Városházán 

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök beszerzése 

Schweidel utca külterületi szakaszának ideiglenes helyreállítása 1 282 65 1 217 1 282 

Kossuth utca D-i oldala járda felújítás (József A. u.-tól a Somogyi B. u.-ig) 30 840 1 542 29 298 30 840 

Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása 

Ady E. u. 27. szám alatti ingatlan felújítása 13 970 13 970 13 970 

Megvalósíthatóság tanulmány geotermikus energia 1 270 1 270 1 270 

Sportcsarnok parkettafelújítás, szellőző berendezés kialakításának előkészítése 

Önkormányzati tulajdonú SZVSZ Kft. kezelésében lévő ingatlanok felújításai: 

Klauzál utcai Óvoda távhőre történő csatlakozás 

Kossuth utca 10. belső kialakítás 5 527 5 527 5 527 

Petőfi Szálló állagmegóvás 2 152 2 152 2 152 

Lakásvásárlás 7 800 6 000 1 800 7 800 

Előre nem tervezhető felújítások 1 742 1 742 1 742 

IX. Egyéb feladatok 70 946 30 661 1 925 0 0 0 0 1 800 36 560 0 70 946 

X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 

Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás 

X. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen: 1 263 103 274 390 113 202 13 723 40 796 215 632 16 931 58 982 529 447 0 1 263 103

99 


Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása 

intézményenként(fő) 

M e g n e v e z é s engedélyezett 

ebből közcélú foglalkozt. prémium évek alapján 

tény 

átlag 

átlag tény átlag tény 

1. Gondozási Központ 44,21 43,46 0,63 1,13 

2. Dr.Sipos Ferenc Parkerdő Otthon 68,00 68,00 4,50 5,50 

3. Terney Béla Középiskolai Kollégium 24,60 24,60 0,60 0,60 

4. Városi Intézmények Gazdasági Irodája 

I. Óvodák 

- Központi Óvoda 73,86 73,60 0,56 

- Kertvárosi Óvoda 69,93 69,50 0,63 1,00 1,00 

II. Általános iskolák 

- Deák F. Ált.Isk. 50,50 49,80 0,50 1,00 1,00 

- Klauzál G. Ált.Isk. 59,61 59,51 0,50 1,00 1,00 

- Koszta J. Ált.Isk. 70,15 70,10 0,50 1,00 1,00 

III. Egyéb intézmények 

- Lajtha L. Alapfokú Művészeti Iskola 29,37 28,68 

és Hangversenyközpont 

- Családsegítő Központ 44,69 43,29 1,69 3,00 

- Bölcsőde 33,81 32,78 0,31 

- Hajléktalan Segítő Központ 12,25 12,20 1,25 

- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 25,29 24,79 0,50 

- Intézményközpont 30,63 28,85 

5. Szentesi Művelődési Központ 22,88 23,07 0,13 0,32 

6. Központi Gyermekélelmezési Konyha 52,50 52,00 0,50 2,75 

7. Városellátó Intézmény 156,00 152,00 20,00 18,00 

8. Polgármesteri Hivatal 

- Polgármesteri Hivatal 108,21 1,50 

- Sportközpont 14,50 14,90 2,00 2,00 

9. Önkormányzati feladatok 54,60 54,60 

Összesen: 1 045,59 871,13 88,90 31,30 6,00 6,00

100 


Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi engedélyezett létszámkeretéből a 

pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállalók engedélyezett létszámkeretének I-III. negyedévi alakulása 

(fő) 

2011/2012. 2012/2013. 

M e g n e v e z é s 

tanév 

terv tény terv tény 

Terney Béla Kollégium 12,00 12,00 12,00 12,00 

Központi Óvoda 44,00 44,00 42,00 42,00 

Kertvárosi Óvoda 43,00 43,00 41,00 41,00 

Deák Ferenc Általános Iskola 39,00 39,00 39,00 39,00 

Klauzál Gábor Általános Iskola 46,04 46,04 46,04 46,04 

Koszta József Általános Iskola 54,79 54,79 53,65 53,65 

Lajtha L. Alapfokú Művészeti Isk.és Hangv.Köz 24,37 24,37 24,37 24,37 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 23,29 23,29 23,29 23,29 

Összesen: 286,49 286,49 281,35 281,35

Szentes VÃ¡ros ÃnkormÃ¡nyzata 2012. I-III. negyedÃ©vi kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Szentes VÃ¡ros ÃnkormÃ¡nyzata 2012. I-III. negyedÃ©vi kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©si ...