megtekintés
megtekintés
megtekintés
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1696<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott<br />
folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve<br />
a./ tárgysorozatai:<br />
b./ rendeletei: 30-31/2012.<br />
c./ határozatai: 174-184/2012.<br />
Napirendek:<br />
19./ Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség<br />
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő<br />
együttműködési megállapodás elfogadására<br />
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában<br />
álló ingatlanok használati jogának rendezésére<br />
21./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány<br />
között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan<br />
használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének<br />
meghosszabbítására<br />
22./ Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé<br />
nyilvánításának kezdeményezésére<br />
23./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének<br />
és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.)<br />
önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására<br />
24./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának<br />
rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott<br />
pályázatok elbírálására<br />
25./ Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról<br />
26./ Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási<br />
programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység szervezeti módosítására
1697 <br />
27./ Előterjesztés a "Nyíregyháza 2032 kötvény" kondíciójának módosítására<br />
28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi<br />
költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012.(1.20.)<br />
önkormányzati rendelet módosítására<br />
29/a. Határozat-tervezet a polgármester szabadságának engedélyezéséről<br />
29/b. Előterjesztés a polgármester jutalmazására<br />
Nyíregyháza, Z012.június 28.<br />
...\ i,' ~~<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester
1698<br />
JEGYZŐKÖNYV<br />
Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 28-án tartott<br />
folytatólagos nyílt üléséről<br />
Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes<br />
főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján<br />
Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin,<br />
Kósa János, Lengyel Gábor, Magera Tibor, Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Nagy<br />
László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Dr.<br />
Tirpák György, Tormássi Géza, Vass Zoltán Géza képviselők.<br />
Hiányoztak: Jeszenszki András, Lipták Lajos, Mussó László képviselők<br />
(távolmaradásukat bejelentették)<br />
Meghívottként részt vettek: Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője, Dr.<br />
Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Patóné Nagy Magdolna,<br />
osztályvezető, Dusa Róbert civil referens, dr. Berényi Judit Jogi és Önkormányzati<br />
csoport jogásza, Veres István városi főépítész, Pató István városfejlesztési referens,<br />
Lukovicsné Varga Erika civil referens, Kovács Zsolt környezetvédelmi<br />
közlekedésmérnök, dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója,<br />
Bocskai Péter NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.<br />
ügyvezetője, Ignácz László Szabolcs Volán Zrt. vezérigazgatója, Siposné Auxi<br />
Katalin jegyzőkönyvvezető, Z. Pintye Zsolt a Nyíregyházi Városi TV munkatársa,<br />
Száraz Ancsa a Kelet-Magyarország munkatársa, Máté János a Nyíregyházi Napló<br />
munkatársa, Saliga Péter a Sunshine FM Rádió munkatársa.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy foglalják el a<br />
helyeiket és aktiválják a gépet, hogy meg tudjam állapítani a határozatképességet.<br />
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. A 19. számú napirendi ponttal folytatjuk<br />
munkánkat.<br />
19./ napirend: Előterjesztés a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség<br />
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő<br />
együttműködési megállapodás elfogadására<br />
Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője
1699<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést megtárgyalta a Gazdasági<br />
és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság. Kérem a<br />
bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a véleményeket. Először Adorján Gusztáv<br />
elnök úrnak adom meg a szót.<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és a „B” változat<br />
szerinti elfogadását javasolja. Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök<br />
úrnak adom meg a szót.<br />
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester<br />
úr, tisztelt Közgyűlés, a bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és szintén a „B”<br />
variáció elfogadását javasolja a közgyűlésnek, vagyis azt, hogy a Polgármester úr<br />
további egyeztetéseket folytasson a HM az együttműködési megállapodás<br />
megkötéséhez.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Decemberben volt a<br />
közgyűlés előtt ezzel kapcsolatban előterjesztés, ezt meg is küldtük a HM-nek, akkor<br />
ugye arra volt szó, hogy 3 civil szervezet működik ott és annak az elhelyezését<br />
biztosítjuk és illetve az ott foglalkoztatottaknak az 1 éves tovább foglalkoztatását.<br />
Aztán most májusban érkezett egy levél egy szerződés-tervezettel, ahol 10-re nőtt a<br />
civil szervezetek száma. Én beszéltem ez ügyben a miniszter úrral és az illetékes<br />
államtitkár úrral, ők sem vizsgálják ezt a helyzetet, hogy mi történt. Ezért én is arra<br />
teszek javaslatot, hogy a „B” változatot fogadja el a közgyűlés. Kérdezem, hogy vane<br />
valakinek kérdése? Nem látok kérdezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem<br />
jelentkezett senki, úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk először a<br />
„B” változat elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 15 képviselő.<br />
A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYÜLÉSÉNEK<br />
174/2012.(VI.28.) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és<br />
Központi Nyilvántartó Parancsnokságával kötendő együttműködési<br />
megállapodás elfogadásáról
1700<br />
A Közgyűlés<br />
az előterjesztést megtárgyalta és<br />
a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárság Társadalmi Kapcsolatok<br />
Irodája által benyújtott Együttműködési megállapodás tervezetet nem fogadja el,<br />
további egyeztetést tart szükségesnek.<br />
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert az Együttműködési<br />
Megállapodással és a vagyonátadási eljárással összefüggő<br />
egyeztető tárgyalások lefolytatására.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Így már az „A” változatról nem szükséges a<br />
szavazás.<br />
20./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br />
tulajdonában álló ingatlanok használati jogának rendezésére<br />
Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítés nincs. A Gazdasági és<br />
Tulajdonosi Bizottság véleményezte, dr. Adorján Gusztáv elnök urat kérem a<br />
vélemény ismertetésére.<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk megtárgyalta és egyhangúlag<br />
javasolja a határozat-tervezetet elfogadását.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát, kérdése<br />
van-e valakinek? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem<br />
jelentkezett senki, úgyhogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az<br />
előterjesztés elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 15 képviselő.<br />
A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
175/2012.(VI.28.) számú<br />
h a t á r o z a t a
1701<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában<br />
álló ingatlanok használati jogának rendezéséről<br />
A Közgyűlés<br />
az előterjesztést megtárgyalta, és<br />
elvonja 2012. július 1. napjától a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
kizárólagos tulajdonát képező alábbi ingatlanokat az intézmények használatából és<br />
azt az önkormányzat könyveibe, nyilvántartásaiba rendeli átvezetni:<br />
- a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskola használatában<br />
lévő ibrányi 2933 hrsz-ú ingatlan,<br />
- a Bem József Általános Iskola használatában lévő ibrányi 2934 hrsz-ú<br />
ingatlan,<br />
- az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium használatában lévő<br />
hajdúszoboszlói 3222/A/4 hrsz-ú ingatlan,<br />
- a Művészeti Szakközépiskola és Kollégium használatában lévő nyíregyházi<br />
589 hrsz-ú ingatlan,<br />
- a Művészeti Szakközépiskola és Kollégium használatában lévő nyíregyházi<br />
0554/12 hrsz-ú ingatlan.<br />
Utasítja:<br />
Felelős:<br />
az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium vezetőjét<br />
a használati jogról történő lemondó nyilatkozat megtételére,<br />
aláírására, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, a szükséges<br />
intézkedések megtételére<br />
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője<br />
Határidő: 2012. december 31.<br />
21./napirend: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát<br />
Alapítvány között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2.<br />
szám alatti ingatlan használatára vonatkozó Együttműködési<br />
Megállapodás határidejének meghosszabbítására<br />
Előadó: Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítést Kósa Tímea alpolgármester<br />
asszony tesz.
1702<br />
Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen, szeretném felhívni a tisztelt<br />
közgyűlés figyelmét, hogy 2 plusz hozzájárulás került a napirend végére. Ez az az<br />
email, amelyre hivatkoztam a közgyűlés elején, amely tegnap délután érkezett, illetve<br />
ma reggel került be az anyagok közé. Tulajdonosi hozzájárulásról van szó, és egy<br />
nyilatkozatról, elidegenítési és terhelési tilalomról. Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztést a<br />
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezte, dr. Adorján Gusztáv elnök urat<br />
kérem a vélemény ismertetésére.<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, bizottságunk az akkori előterjesztést<br />
egyhangúlag elfogadta és támogatta.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés<br />
módosítására nem volt már lehetősége a bizottságnak. Ezzel együtt teszem fel<br />
viszont vitára az előterjesztést és kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése?<br />
Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki. Egy érvényben lévő<br />
ügyletünkhöz kapcsolódó további döntést kell hoznunk. Kérem a tisztelt Közgyűlést,<br />
hogy a kiegészített előterjesztés elfogadásáról szavazzunk.<br />
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.<br />
A Közgyűlés 17 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
176/2012. (VI.28.) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány<br />
között érvényben lévő, a 0313/2 hrsz-ú, Csatorna u. 2. szám alatti ingatlan<br />
használatára vonatkozó Együttműködési Megállapodás határidejének<br />
meghosszabbításáról<br />
A Közgyűlés<br />
az előterjesztést megtárgyalta,<br />
1. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát Alapítvány<br />
között 2018. december 31. napjáig érvényben lévő Együttműködési<br />
Megállapodás időtartamát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja.<br />
2. A jelen határozat 2. és 3. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás és<br />
nyilatkozat elidegenítési és terhelési tilalomról okiratok kiadásával egyetért.
1703<br />
Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező<br />
Együttműködési megállapodás módosítás, tulajdonosi hozzájárulás<br />
és nyilatkozat elidegenítési és terhelési tilalomról okiratok<br />
aláírására.<br />
Utasítja:<br />
Felelős:<br />
Határidő: 2012. július 15.<br />
a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét a szükséges intézkedések<br />
megtételére<br />
a Gazdálkodási Főosztály vezetője<br />
1. számú melléklet a 176/2012.(VI.28.) számú határozathoz<br />
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS<br />
MÓDOSÍTÁS<br />
amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata [4400<br />
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15,<br />
képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)],<br />
másrészről a Állatbarát Alapítvány [4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2.,<br />
lajstromszáma: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 337, adószáma:<br />
18791927-1-15, képviseletében Bornemissza Andrea elnök, (a továbbiakban:<br />
Alapítvány, a továbbiakban együtt: felek)]<br />
között az alulírott helyen, napon és a következő feltételekkel:<br />
1./ Felek rögzítik, hogy a nyíregyházi külterületi 0313/2 helyrajzi számú – a<br />
valóságban 4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2. szám alatt található –<br />
2 ha 3814 m 2 területű, kivett állatmenhely szociális épület, kivett árok, erdő<br />
ingatlan az Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi.<br />
2./ Felek megállapítják, hogy közöttük 2001. január 31. napján együttműködési<br />
megállapodás jött létre, melynek értelmében az 1./ pont szerinti ingatlan<br />
8107 m 2 területű részét az Önkormányzat térítésmentesen az Alapítvány<br />
használatába adta, elsősorban Nyíregyháza közigazgatási területe és az ehhez<br />
kapcsolódó vonzáskörzet térségében tartott gazdátlan ebek, macskák és egyéb<br />
háziállatok állatvédelmi törvény szerinti gondozása, ápolása céljára.<br />
3./ Felek a 2./ pont szerinti együttműködési megállapodásban rögzítették, hogy az<br />
1./ pont szerinti ingatlant legalább a 2./ pont szerinti megállapodás aláírásától<br />
számított 15 évre az Alapítvány céljaira használják fel.<br />
4./ Felek megállapítják, hogy az Alapítvány korábban pályázatot nyújtott be a<br />
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) által kiírt ÉAOP-2010-5.1.3.<br />
kódszámú, „Régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”<br />
című pályázati felhívásra (pályázati azonosító szám: ÉAOP-5.1.3-10-2010-<br />
0015). Felek megállapítják továbbá, hogy az Alapítvány újabb pályázatot<br />
nyújtott be az ÉAOP-5.1.3-11-2011-0063 pályázati azonosító számú pályázati<br />
felhívásra.
1704<br />
5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1./ pontban említett ingatlan Alapítvány<br />
használatba adását meghosszabbítják 2019. december 31. napjáig, oly<br />
módon, hogy a 4./ pont szerinti pályázat befejezését követő ötéves<br />
fenntartási időszak végéig az Alapítvány céljainak megvalósítására<br />
rendelkezésre álljon.<br />
6./ Felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek<br />
harmadik személy részére történő átruházására kizárólag a Támogató előzetes<br />
írásbeli hozzájárulásával jogosultak.<br />
7./ Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2001. január 31. napján létrejött<br />
együttműködési megállapodás alábbi része hatályát veszti:<br />
[Az együttműködés időbeli hatálya]<br />
„A megállapodás megszüntetése egyoldalú nyilatkozattal azonban a naptári év<br />
végére lehetséges, 3 hónapos felmondási idő biztosításával.”<br />
8./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás bármely<br />
ok miatt megszűnik, a felek az általuk elvégzett beruházás megtérítésére nem<br />
tarthatnak igényt.<br />
9./ Felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pont szerinti együttműködési<br />
megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.<br />
10./ Felek kölcsönösen kijelentik, hogy devizabelföldinek minősülő jogi személyek,<br />
szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés,<br />
határozat nem korlátozza, nem zárja ki.<br />
11./ Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kölcsönös érdekeik alapján jött létre,<br />
annak tartalmát ismerik, a benne foglaltakkal maradéktalanul egyetértenek.<br />
12./ Felek a jelen megállapodásból fakadó esetleges vitás kérdéseiket egymás<br />
között, tárgyalás útján kívánják rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a<br />
nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos<br />
illetékességét.<br />
13./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései<br />
az irányadóak.<br />
Felek a jelen megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint az<br />
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.<br />
Nyíregyháza, 2012. június 28.<br />
.......................................................... ...........................................................<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Állatbarát Alapítvány<br />
Önkormányzata képviseletében<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
Bornemissza Andrea<br />
polgármester<br />
elnök
1705<br />
2. sz. melléklet a 176/2012. (VI.28.) számú határozathoz<br />
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Nyíregyháza, Csatorna u. 2.<br />
szám alatti nyíregyházi 0313/2 hrsz-ú ingatlan, és a 0313/2/B hrsz-ú ingatlan<br />
258/574-ed tulajdoni hányadú tulajdonosa, hozzájárulok az ÉAOP-5.1.3-11-2011-<br />
0063 pályázati azonosító számú pályázat keretében történő „Állatok<br />
életkörülményeinek javítása, örökbefogadásukra irányuló helyi akciók<br />
szervezése az Állatotthonban!” című pályázat benyújtásához, annak<br />
végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális<br />
fejlesztések pályázó általi aktiválásához. Az ingatlanok a kötelező fenntartási<br />
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre állnak, a feljegyzett tények a projekt<br />
megvalósulását és fenntartását nem veszélyeztetik.<br />
Az Önkormányzat a projekt végrehajtásában, megvalósításában, fenntartásában,<br />
működtetésében kötelezettséget nem vállal.<br />
Nyíregyháza, 2012. június 28.<br />
...........................................................<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata képviseletében<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
3. sz, melléklet a 176/2012. (VI.28.) számú határozathoz<br />
NYILATKOZAT<br />
ELIDEGENÍTÉSI ÉS TERHELÉSI TILALOMRÓL<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószám: 15731766-2-15; KSH<br />
azonosító: 15731766-8411-321-15; képviseletében: Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester) tudomásul veszem, hogy az ÉAOP-5.1.3-11-2011-0063 pályázati<br />
azonosító számú projekt keretében beszerzett ingatlant, vagyontárgyat a projekt
1706<br />
fenntartási jelentés elfogadásáig csak az NFÜ egyedi engedélyével és az<br />
1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül<br />
terheli meg vagy idegeníti el.<br />
Tudomásul veszem továbbá, hogy a támogatott tevékenység beruházás, a<br />
beruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a tulajdonomba, illetve<br />
vagyonkezelésembe kerül - az államháztartás működésének rendjéről szóló<br />
292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 128.§-ának (1) bekezdése alapján a<br />
költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályban, a<br />
támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak<br />
a támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az<br />
egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe<br />
vagy más használatába, illetve terhelhető meg.<br />
Tudomásul veszem, hogy az ezen hozzájárulás nélkül megkötött szerződések<br />
semmisek, és az ezen vagyontárgyakon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a<br />
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzés nélkül is fennáll.<br />
Nyíregyháza, 2012. június 28.<br />
...........................................................<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br />
Önkormányzata képviseletében<br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
22./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé<br />
nyilvánításának kezdeményezésére<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Véleményezte az előterjesztést a Gazdasági és<br />
Tulajdonosi Bizottság, valamint a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság.<br />
Kérem az elnököket az álláspontok ismertetésére. Először dr. Adorján Gusztáv elnök<br />
urat.
1707<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság<br />
megtárgyalta és örömmel egyhangúlag támogatta az előterjesztést.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úr.<br />
Tormássi Géza: (Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a bizottságunk is megtárgyalta és szintén<br />
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mint ahogy a két közgyűlés<br />
közötti beszámolóban is említettem, nagyon komoly előrelépést ért el a fürdő, hiszen<br />
országosan kiemelt gyógyfürdővé minősítést kapott 3 fürdőnk. Úgy, hogy ennek a<br />
továbbvitelére szeretnénk a közgyűlés jóváhagyását megnyerni, melynek az a<br />
lényege, hogy gyógyhely minősítést érüjnk el. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy<br />
van-e valakinek kérdése? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván e valaki?<br />
Petneházy Attila képviselő úr.<br />
Petneházy Attila:(képviselő) Köszönöm a szót. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés.<br />
Nos, azt hiszem, hogy sóstóiként is elmondhatom, hogy egy nagyszerű hely, ami már<br />
régebben is tett lépcsőfokokat ez ügyben. Ugye Polgármester úr által elmondott<br />
gyógyfürdővé minősítése egy nagyszerű lépés volt. Ezt megelőzően 1985-ben<br />
gyógyvízzé nyilvánították 3 kút vízét és csöndben jegyzem meg, hogy vajon a két<br />
időpont között miért kellett ennyi időnek eltelni? Azt gondolom, hogy a gyógyfürdő<br />
minősítés talán magyarázatra szorul. Egy mondatban a kedves városlakóknak is<br />
elmondom. Ugye azt elmondhatjuk, hogy a városrész neve ez idáig is<br />
Sóstógyógyfürdő volt. Ez nevében meg volt ez idáig és most örömmel jelenthetjük ki,<br />
hogy minősítésében és gyógyfürdővé vált. Én nem tudom eléggé méltatni azt a<br />
munkát, amit a Sóstógyógyfürdők Zrt. csapata és vezetője végzett ez ügyben, hogy<br />
ez elérhető legyen. Hiszen ha nézzük ezt a nevet, hogy gyógyfürdő, itt két területen<br />
kellett ugye hogy mondjam hiányosságokat pótolni. Illetve sok mindenben elérni<br />
előrelépéseket. Gyógyfürdő a gyógy és a fürdő területén. A gyógyászatban is, a<br />
gyógy-szolgáltatás területén is komoly előrelépések valósultak meg az elmúlt 1<br />
évben, és senkinek nem kell elmondani, hogy fürdő területén milyen hihetetlen<br />
fejlesztések valósultak meg ésszerűen átgondolva ezt az egészet. Úgyhogy én azt<br />
mondhatom és ne bántsak meg senkit, talán úgy fogalmaznék, hogy a<br />
Sóstógyógyfürdők Zrt. jóvoltából, most meseirodalomból hozva példát, Csipkerózsika<br />
álmából ébredezik éppen Sóstógyógyfürdő és ez nem volt könnyű, hiszen elég<br />
mélyen aludt, de hát a mesére visszatérve talán ez nem fog tartani 100 évig.<br />
Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Horváthné dr. Veisz<br />
Katalin képviselő asszony.
1708<br />
Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr tisztelt<br />
Közgyűlés. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található gyógyvíz rendkívül kedvező<br />
hatású az ízületi-reumatikus mozgásszervi megbetegedésekre. A sérülések utáni<br />
prosztraumatikus, illetve az ortopédiai műtétek utáni utókezelésekben. Jótékony<br />
hatású a krónikus nőgyógyászati betegségekben, illetve a bőrgyógyászati<br />
betegségek egy részében. Pikkelysömör, illetve az ekcémás bőrbetegségek<br />
kezelésében. A Sóstógyógyfürdő Zrt. 2011-ben bevezette a szénsavas fürdőt és az<br />
iszappakolást a Fürdőházban. Ezzel a fejlesztésekkel a társaság elérte, hogy<br />
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyedülállóan olyan egységet üzemeltet, ahol a<br />
9 TB vagy OEP által finanszírozott kezelésből 8 egy helyen megtalálható. A<br />
Fürdőháznak a nyitva tartása is megváltozott ezáltal, minden nap reggel 8-tól este 8-<br />
ig vehetők igénybe a kezelések. A víz alatti csoportos gyógytorna, ami hetente<br />
egyszer volt elérhető, most minden hétköznap naponta kétszer elérhető a betegek,<br />
illetve a vendégek számára.<br />
A társaság együttműködési megállapodást kötött a Jósa András Oktató Kórház<br />
Nonprofit Kft. menedzsmentjével. Amelynek során 2011-től a Júlia fürdőben minden<br />
nap délelőtt TB finanszírozott vagy OEP finanszírozott reumatológiai szakrendelés<br />
folyik, illetve 2012-től a Fürdőházban kedd-csütörtöki napokon napi 3-3 órában<br />
szintén OEP finanszírozott reumatológiai szakorvosi vizsgálatok vannak. A<br />
vizsgálatokat beutalóval lehet igénybe venni a rendelési időn belül, és lehetőség van,<br />
hogy a gyógyterápia felírása után a kezelést szinte azonnal elkezdhetik a betegek.<br />
Jelenleg folynak még tárgyalások reumatológus és ortopéd szakorvosokkal<br />
magánrendelés végzése tárgyában, és ha ezek sikeresek lesznek, akkor várhatóan<br />
2012. július 1-től mind a Júlia fürdőben, mind a Fürdőházban minden nap lesz<br />
szakorvosi vizsgálat lehetősége a vendégek, illetve a betegek számára. Kértem egy<br />
statisztikát, amelyben kimutatták, hogy 2011-ben összesen a Fürdőházban és a Júlia<br />
fürdőben 70.303. kezelést végeztek. Ennek a TB támogatása 30 millió 808 ezer 675<br />
forint volt. Ugye az OEP finanszírozás az különbséget tesz országos minőségű<br />
fürdők, körzeti minőségű fürdők, illetve helyi minőségű fürdők között. Ez még a<br />
tavalyi helyi minőségű finanszírozása volt. Tehát ha ugyanezt a számú vizsgálatot<br />
most tekintjük úgy, mint az országos minőségű fürdő, akkor erre az OEP<br />
finanszírozás 37 millió 395 ezer 398 forint, azaz 6 millió 586 ezer 723 forinttal több<br />
mint, amit tavaly kaptunk, amíg csak helyi minősítésű fürdőként szerepelt. Ez 21,4%-<br />
os bevétel emelkedést jelent a Sóstógyógyfürdők Zrt.-nek. Tehát azzal, hogy a<br />
Sóstógyógyfürdő országos minősítésű fürdő besorolást kapott és ha Nyíregyháza<br />
Sóstógyógyfürdő gyógyhellyé lesz nyilvánítva, akkor a gyógyturizmus fejlődését, a<br />
fürdőt látogatok számának növekedését szolgálja. A mindennapos szakorvosi<br />
rendelést pedig az OEP által finanszírozott kezelések elrendelését, illetve a<br />
kezelések azonnali elkezdését teszi lehetővé. Ami a fürdővendégek elégedettségét,<br />
a társaságnak pedig a bevételét növeli. Még ennyit akartam mondani, gratulálunk a<br />
társaság menedzsmentjének az elért eredményekhez, amit az elmúlt 1,5 alatt értek<br />
el. Lépéseket tettek a szezonalítás kiküszöbölésére, a folyamatos és eredményes<br />
működés fenntartására, az egészség-és a gyógyturizmus kiszolgálására. Köszönöm<br />
szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László frakcióvezető úr<br />
jelentkezett.
1709<br />
Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés.<br />
Én gratulálni szeretnék ehhez a sikerhez, amelyet a gyógyfürdők vezetése elért.<br />
Petneházy Attila hozzászólása generálta elsősorban azt a részét a<br />
hozzászólásomnak, amely hasonlatával kicsit vitatkozok. Ez a minősítés nem jöhetett<br />
volna létre, ha csak az elmúlt 1,5 évet éli meg ez a városrész vagy ez a<br />
településrész. Tehát a Csipkerózsika hasonlat az sántít. Mint ahogy az előterjesztés<br />
teljesen korrektül mutatja be, hogy milyen feltételei vannak bizonyos minősítéseknek.<br />
Azt gondolom, hogy a gyógyhellyé történő nyilvánítás nagyon komoly lépések hord<br />
magában és kötelez az önkormányzatra. Vagy, hogy ha ezt a célt el akarjuk érni,<br />
akkor ehhez még nagyon sok mindent meg kell tenni, mint ahogy az előterjesztés azt<br />
is teljesen korrektül mutatja be, hogy az elmúlt 22 évben valóban nem nagyon<br />
osztogatták ezt a címet az országban. Nyílván azért, mert ennek is vannak feltételei.<br />
Ezeket a feltételeket, hogyha ez a gyógyfürdő nem tudja teljesíteni, akkor ezt a címet<br />
nem is kapja meg. Önmagában nem elég a víznek a minősége, ahogy azt<br />
bemutatták vezérigazgató úrék is, hogy milyen jótékony hatása van és ahogy a<br />
doktornő is elmondta az emberi egészségre vagy az emberi szervezetre. Ennek még<br />
vannak egyébként más különböző feltételei is. Tehát én örülök ennek a sikernek.<br />
Örülök annak, hogy ez egy lehetőséget teremt a városnak és elsősorban Sóstónak<br />
arra, hogy milyen további lépéseket tehet a város ennek érdekében, hogy még<br />
tovább növelje a város idegenforgalmát vagy a turizmusát. De azt is egyébként látni<br />
kell, ahogy egyébként ez az anyag valóban korrektül mutatja be, hogy milyen<br />
feltételeket kell még teljesíteni ahhoz, hogy a következő lépést is meg tudja tenni az<br />
önkormányzat. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor itt 100 éves álomról meg<br />
évtizedes lemaradásról beszélünk, akkor ahhoz tegyük mindig azt is hozzá, hogy<br />
ehhez kellettek olyan lépések, amelyek a mai helyzetben alkalmassá tették ezt a<br />
fürdőt, meg mindhárom fürdőt arra, hogy ezt a minősítést megszerezze és ennek<br />
örüljünk közösen. Én ennek örülök, további jó munkát kívánok és sok sikert.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szilvási István képviselő úrnak adom meg a szót.<br />
Szilvási István:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Első sorban<br />
gratulálni szeretnék a Sóstógyógyfürdők vezetésének. Ez azért nem kis eredmény.<br />
És az előttem szólónak folytatnám a gondolatiságát. Azért sok minden kellett ehhez,<br />
például alkalmas vezetés is, hogy mindez létrejöhessen. Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm Van-e még további hozzászólás?<br />
Nem látok jelentkezőt. Lezárom a vitát. Annyit azért meg kell jegyeznem<br />
frakcióvezető úr felvetésére, hogy ezt a kiemelt gyógyfürdő címet régen el lehetett<br />
volna érni. Tehát a gyógyhely az más, ebben az ügyben valóban semmi nem történt<br />
sajnálatos módon. Hiszen már 1985-ben 3 gyógyvíz minősítés szerzett, és igen,<br />
Petneházy Attilának teljesen igaza van, amikor ezt a hasonlatot mondta. De még a<br />
lidérces álmot hozzátenném, mert bőven lehetne mesélni, hogy mi minden történt itt.<br />
De most örüljünk annak, hogy elérkeztünk ide és előre kell néznünk és én köszönöm<br />
mindenkinek a méltató szavait, ellenzéki oldalról is. És természetesen így igaz, ez<br />
egy hosszú, 1 éves akkreditációs folyamat, a gyógyhely minősítés. Ami nagyon<br />
szigorú követelményekkel jár. Végig kell gondolnunk magunknak is, hogy milyen<br />
korlátozásokkal is jár együtt. Tehát milyen terület lehatároltsággal, hogyan kérjük,
1710<br />
hogyan indítjuk ezt az akkreditációs eljárást, hogy minden szempontból Sóstó az őt<br />
megillető rangot, turisztikai központi címet is tudja ténylegesen birtokolni. Kérem a<br />
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.<br />
A Közgyűlés 17 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYÜLÉSÉNEK<br />
177/2012.(VI. 28. ) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé nyilvánításának<br />
kezdeményezéséről<br />
A Közgyűlés<br />
az előterjesztést megtárgyalta, és<br />
1. döntött arról, hogy Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő településrész gyógyhellyé<br />
nyilvánítását kezdeményezi;<br />
2. döntött arról, hogy a gyógyhellyé nyilvánítási eljárás lefolytatását követően a<br />
településrendezési terv módosítási eljárást elindítja, a gyógyhellyé<br />
minősítendő terület lehatárolására vonatkozó vizsgálat eredményének<br />
figyelembe vételével.<br />
3. A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelem dokumentációjának összeállításával,<br />
a szükséges szakvélemények beszerzésével, illetve a kérelem előkészítésével<br />
a Sóstó Gyógyfürdők Zrt-t, mint a Sóstó-Gyógyfürdő egységek üzemeltetőjét<br />
bízza meg.<br />
4. Az engedélyezési eljárás és a hozzá kapcsolódó szakvélemények<br />
elkészítéséhez kapcsolódó költségek az Önkormányzatot terhelik, a Sóstó<br />
Gyógyfürdők Zrt. a költségekről 2012. szeptember 30. napjáig részletes<br />
kimutatást köteles megküldeni az Önkormányzat részére.<br />
23./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási<br />
tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló<br />
21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának<br />
jóváhagyására<br />
Előadó: Veres István városi főépítész
1711<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítés nincs. Az előterjesztést a<br />
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és Etikai<br />
Bizottság véleményezte. Kérem az elnököket a bizottsági álláspont ismertetésére.<br />
Először Tormássi Géza elnök urat.<br />
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és<br />
az ebben foglalt határozat-tervezetet egyhangúlag, illetve a rendelet módosítást is<br />
egyhangúlag elfogadásra javasolja.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. dr. Tirpák György elnök urat<br />
kérem.<br />
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester<br />
úr, tisztelt Közgyűlés. A Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és mind a<br />
határozat-tervezetet, mind pedig a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra<br />
javasolja a közgyűlésnek.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Fesztóry<br />
Sándor képviselő úrnak adom meg a szót.<br />
Fesztóry Sándor:(képviselő) A 23. számú napirendet az Oktatási, Kulturális és Sport<br />
Bizottság is megtárgyalta és támogatta.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, nálam nem szerepelt a<br />
bizottság. Köszönöm a kiegészítést. Tehát megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy kinek<br />
van kérdése az előterjesztéshez? Megállapítom, hogy Fesztóry Sándor úr előre<br />
szaladt, az a 24.napirendi pont, de pontosítottuk a jegyzőkönyv számára, hogy nem<br />
az én listámon szerepelt rosszul Ez még a közmeghallgatás hatása lehet. Tehát<br />
kérdésre nem jelentkezett senki. Hozzászólásra jelentkezett-e valaki? Nincs<br />
hozzászóló, kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés<br />
elfogadásáról. Két szavazás lesz, először a határozati javaslat elfogadását kérem a<br />
közgyűlés szavazzon.<br />
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.<br />
A Közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
178/2012. (VI.28) számú<br />
h a t á r o z a t a
1712<br />
Nyíregyháza településszerkezeti tervének módosításának jóváhagyásáról<br />
A Közgyűlés<br />
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi<br />
LXXVIII., törvény 6. § (3) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján<br />
- a 243/2011. (XII.15) számú határozattal, a 150/2011. (VIII.25) számú határozattal,<br />
28/2011. (II.10) számú határozattal, 150/2010. (VI.28.) számú határozattal 253-<br />
2/2009. (XI.23.) számú határozattal, 252-2/2009. (XI.23) sz határozattal,110/2009.<br />
(V.26) sz. határozattal, 39/2009. (III.2) sz. határozattal, 77/2008. (III.31) számú<br />
határozattal, 76/2008. (III.31) számú határozattal 122/2007. (VI.11) sz. határozattal<br />
117/2005. (V.4) sz. határozattal módosított és kiegészített 103/2004. (VI.21)<br />
településszerkezeti tervi leírást az alábbiak szerint módosítja:<br />
- a város közigazgatási területére elfogadott településszerkezeti tervének<br />
módosítását a - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által -<br />
20597/2011.X. ügyiratszámon készített - mellékelt településszerkezeti terv szerint<br />
jóváhagyja.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Most pedig a rendelet módosítás<br />
jóváhagyásának az elfogadásáról kérem a szavazást.<br />
Szavazáskor jelen volt 17 képviselő.<br />
A Közgyűlés 16 szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
30/2012.(VI.29.) önkormányzati<br />
r e n d e l e t e<br />
Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes<br />
szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12) önkormányzati<br />
rendelet módosításáról<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése<br />
az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII., törvény 6. § (3)<br />
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)<br />
bekezdés I) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli<br />
el:
1713<br />
1.§. Az Ör. 1. számú mellékletét képző szabályozási tervlapokat -a Hadobás sori<br />
lakóövezet vonatkozásában- jelen rendelet melléklete szerint jóváhagyja.<br />
2.§. Ez a rendelet kihirdetést követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon<br />
hatályát veszti.<br />
E rendeletet 2012. június hó 29. napján kihirdetem.<br />
Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes<br />
szerkezetű szövegének megállapításáról szóló30/2012.(VI.29.) önkormányzati<br />
rendelet<br />
I N D O K O L Á S<br />
Általános indokolás<br />
A rendelet módosítását, ésszerű településrendezési elgondolások indokolták. A<br />
módosítás megteremti, hogy az azonos pozícióban lévő telkekre azonos építési<br />
jogok legyenek érvényesek.<br />
Részletes indokolás<br />
1.§-hoz<br />
A módosítás a rendelet szöveges részét nem érinti. A HÉSZ mellékletet képező<br />
szabályozási tervlap kerül módosításra.<br />
24./ napirend: Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi<br />
támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati<br />
rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására<br />
Előadó: Kósa Tímea alpolgármester<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezt az előterjesztést megtárgyalta a<br />
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság,<br />
valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Először Fesztóry Sándor<br />
képviselő urat kérem az Oktatási Bizottság véleményének ismertetésére.
1714<br />
Fesztóry Sándor:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja) Az előbb erről a<br />
napirendről fejtettem ki a Bizottság véleményét. Köszönöm.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Akkor Tormássi Géza elnök<br />
urat kérem.<br />
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester út, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk két alap, a Civil Alap, illetve a<br />
Városstratégiai és Környezetvédelmi Alap elbírálásában kompetens, mind a kettőt<br />
egyhangúlag elfogadására javasolja.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György elnök urat<br />
kérem a bizottsági álláspint ismertetésére.<br />
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester<br />
úr, tisztelt Közgyűlés. A Bizottság a mai ülésén alakította ki álláspontját a<br />
Közbiztonsági Alap felosztására vonatkozóan benyújtott pályázatok kapcsán és<br />
támogatjuk természetesen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát a bizottságok<br />
támogatják. Megnyitom a vitát. Kérdezem van-e valakinek kérdése az<br />
előterjesztéshez? Hozzászólni kíván-e valaki? Dr. Szilassy Géza képviselő úr.<br />
Dr. Szilassy Géza:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt<br />
Polgármester úr. A Periféria Alapítvány elnökeként érintett vagyok a szavazásban és<br />
kikapcsolom a gépemet, be szeretném jelenteni.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kósa Tímea alpolgármester<br />
asszonynak adom meg a szót.<br />
Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót. Én szeretném fölhívni a<br />
figyelmet arra, hogy van egy eltolódás a különféle alapok elosztását illetően és az<br />
érintett szakbizottságok elnökeinek a figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy<br />
érdemes lenne talán a következő évtől erre figyelmet fordítani. Hiszen ha<br />
összességében a Városstratégiai, Kulturális és Közbiztonsági Alaphoz beérkezett 55<br />
db pályázat pénzügyi forrását nézzük, akkor mindez többszöröse annak a civil<br />
alapnak, vagy a Civil Alaphoz benyújtott támogatási igényekhez mérten, ami<br />
egyébként szám szerint 74, és amelyet egyébként 1 millió 600 ezer forint<br />
tekintetében kellene szétosztani. Tehát a következő időszakra azt gondolom, hogy e<br />
tekintetben van tennivaló. Köszönöm szépen.
1715<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Így van, ez egy figyelemre méltó felvetés, amivel<br />
majd foglalkoznunk kell. Van-e még hozzászólás? Nem látok jelentkezőt, úgyhogy<br />
kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 15 képviselő.<br />
A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
179/2012.(VI.28.) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló<br />
24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott<br />
pályázatok elbírálásáról<br />
A Közgyűlés<br />
1. az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta<br />
2. a Civil Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását az 1. számú melléklet<br />
szerint jóváhagyta.<br />
3. a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alaphoz beérkezett pályázatok<br />
támogatását a 2. számú melléklet szerint jóváhagyta.<br />
4. a Kulturális Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását a 3. számú melléklet<br />
szerint jóváhagyta.<br />
5. a Közbiztonsági Alaphoz beérkezett pályázatok támogatását a 4. számú<br />
melléklet szerint jóváhagyta.
1716<br />
1. számú melléklet a 179/2012. (VI.28.) számú határozathoz<br />
Kimutatás<br />
Az önszerveződő közösségek támogatására meghirdetett felívásra beérkezett pályázatok támogatására<br />
2012.<br />
Civil Alap<br />
(pályázati keretösszeg: 1.625.000 Ft)<br />
Szervezet neve Kérelem tárgya 2011. évben<br />
kapott<br />
támogatás<br />
Kért támogatás Megjegyzés Javasolt<br />
támogatás<br />
Megítélt<br />
támogatás<br />
1.Nyírségi Látássérültek<br />
Egyesülete<br />
képviselője:Jakab Sándorné<br />
2.Teréz Anya Egyesület<br />
képviselő: Papp János<br />
Ki-Mit-Tud vetélkedő 100.000 80.000 Közbiztonsági Alap<br />
javasolja<br />
Szent Jobb Körmeneten való<br />
részvétel<br />
--------- 150.000 Környezetvédelmi A.<br />
javasolja 100.000<br />
------------------ ------------<br />
------------------ -----------------<br />
3.Periférián Kulturális és<br />
Művelődési Alapítvány<br />
képviselő: Dr. Szilassy Géza<br />
Kommunista diktatúra Sz-Sz-B<br />
Megyei áldozatainak emlékmű<br />
létrehozása<br />
----------- 500.000 100.000 100.000<br />
4. Art Misszió Egyesület<br />
képviselő:Dr.Kaszinecné Vass<br />
Zsuzsanna<br />
5. Orosért Közéleti Egyesület<br />
képviselő:Szécsi Józsefné<br />
2012. évi rendezvények<br />
támogatása (Térgaléria)<br />
Emlékpark felavatás(XX. sz.<br />
orosi áldozatainak emlékezés)<br />
----------- 369.668 Kulturális Alap jav 50.000. ----------------- ------------------<br />
-------------<br />
375.000 95.000 95.000
1717<br />
6. ÖR-FI Kelet Magyarországi<br />
Turisztikai Szabadidő és Sport<br />
Egyesület<br />
képviselő:Dorogi Viktor<br />
7. Női Asztalitenisz Club<br />
képviselő:Dorogi János<br />
8. Nyíregyházi Asztalitenisz és<br />
Tömegsport Klub<br />
képviselő:Dorogi János<br />
9. Kertvárosi Polgárőrség<br />
képviselő:Kovács Aladár<br />
10. Fehérbot Egyesület<br />
képviselő:Csonka Ferenc<br />
11. Magyar Romák Társulási<br />
Szövetsége<br />
képviselő:Csonka Ferenc<br />
Hon és Helyismereti<br />
rendezvény támogatása<br />
Nemzetközi Asztalitenisz<br />
Diákseregszemle<br />
Határmenti nemzetközi<br />
asztalitenisz találkozó<br />
Hajléktalanok étkeztetése,<br />
rászoruló lakosok<br />
segélycsomagokkal való<br />
ellátása<br />
Sportverseny teke és<br />
csörgőlabda sportágakban<br />
látássérülteknek<br />
Roma fiatalok<br />
tehetségkutatás, rajzpályázat<br />
díjazása<br />
135.000 ------------------- -----------------<br />
50.000 150.000 Sporttól kaptak 100.000<br />
ebben az évben<br />
-------------------- -----------------<br />
50.000 150.000 ----------------- --------------------<br />
----------<br />
150.000 Közbiztonsági Alap jav. ----------------- -------------------<br />
-------------- 60.000 ---------------- --------------------<br />
-------------- 50.000 20.000 20.000<br />
12. Kutyafája Közhasznú<br />
Egyesület<br />
képviselő:Barzó László Pál<br />
13. Romano Trajo Egysület<br />
képviselő:Erdei Virág<br />
Vizuális készségfejlesztő tábor ---------------- 180.000 20.000 20.000<br />
Cigányságról szoció-fotó<br />
kiállítás, fotó workshop<br />
megrendezése<br />
------------- 85.000 formailag hiányos, (igazolás<br />
a letétbe helyezésről)<br />
Kulturális Alaphoz beadta<br />
--------------------- ----------------
1718<br />
14. Roma Munkaadók és<br />
Munkavállalók Sz-Sz-B Megyei<br />
Szövetsége<br />
képviselő:Balogh Artúr<br />
15. Roma Nagycsaládosok<br />
Regionális Szervezete<br />
képviselő:Teremi Lászlóné<br />
16. Sz-Sz-B Megyében élő<br />
Cigányok Egészségneveléséért<br />
Egyesület<br />
képviselő:Siető Zoltánné<br />
17. Együtt a Gyermekekért<br />
Alapítvány<br />
képviselő:Tölgyesiné Ferencz<br />
Gabriella<br />
18. Teremi Szabadidő Sport és<br />
Környezetvédelmi Egyesület<br />
képviselő:Teremi Richárd<br />
19. Micimackó Alapítvány<br />
képviselő:Koszta Györgyné<br />
Máriapócsi zarándokút ------------- 150.000 20.000 20.000<br />
Állatkerti varázs (hátrányos<br />
helyzetű gyermekek<br />
kirándultatása)<br />
20.000 125.000 20.000 20.000<br />
Családi Egészségnap 50.000 310.000 20.000 20.000<br />
Kulturális és Sport<br />
tevékenység<br />
50 fő gyermek Múzeumfalusi<br />
túrája<br />
Játékos vetélkedők,<br />
hagyományőrző programok<br />
--------------- 190.00 Közbiztonsági Alap<br />
javasolja<br />
------------------- -----------------<br />
------------- 79.200 20.000 20.000<br />
50.000 150.000 Formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről)<br />
------------------- ------------------<br />
20. Vidám Gyermekévek<br />
Közhasznú Alapítvány<br />
képviselő:Éles Gizella<br />
Föld Napja, Generációk<br />
együttműködése,<br />
Gyermeknapi programok<br />
------------- 230.000 20.000 20.000<br />
21. Ligeti Óvoda Gyermekeiért<br />
Alapítvány<br />
képviselő:Harsányi Pálné<br />
Kirándulások, sportversenyek 50.000 95.000 Környezetvédelmi Alap<br />
--------------------<br />
20.000 20.000
1719<br />
22. Őzike Bölcsőde Alapítvány<br />
képviselő:Molnárné Tóth<br />
Katalin<br />
Karácsony 30.000 50.000 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről)<br />
---------------------- -----------------<br />
23.Gyermekeinkért 16.<br />
Alapítvány<br />
képviselő:Dr. Prekub János<br />
Családi Nap 80.000 475.000 300.000 300.000<br />
24. Tégy a gyerekekért<br />
Alapítvány<br />
Hagyományok ápolása 220.000 105.000 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről)<br />
-------------------- -----------------<br />
25. Gyertyafény Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
képviselő:Bodó István<br />
26. Fegyveres Erők és<br />
Rendvédelmi Szervek<br />
Nyugdíjas Klubja<br />
képviselő:Szluk István<br />
tavaszköszöntő, Hévízi<br />
országos Ki-Mit-Tud vetélkedő<br />
Nőnap, Anyáknap, Majális,<br />
Kertbarát<br />
140.000 240.000 30.000 30.000<br />
200.000 85.000 Kulturális Alap javasol<br />
50.000<br />
---------------------- ----------------<br />
27. Őszi Alkony Egyesület<br />
képviselő:Liskány Andrásné<br />
Rudabányai kirándulás, Szüreti<br />
Bál, Karácsony<br />
60.000 112.800 formailag hiányos (igazolás<br />
a letétbe helyezésről, 1pld.)<br />
---------------------- --------------------<br />
28. Nyíregyházi-Sóstófürdői<br />
Nyugdíjasok Társadalmi<br />
Szervezete<br />
képviselő:Szepesi Emil<br />
Szüreti rendezvény, Adventi<br />
koszorúk készítése<br />
95.000 160.000 30.000 30.000
1720<br />
29. Körúti Nyugdíjas Egyesület<br />
elnök:Vareha Tamásné<br />
Nőnap, Anyák napja,<br />
Nagybányai közös gyűlés, Ki-<br />
Mit-Tud, rajzverseny<br />
20.000 241.000 30.000 30.000<br />
30. Belvárosi Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
képviselő: Szokol Tiborné<br />
31.Konzervgyári Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
képviselő: Juhász Lászlón<br />
Határon túli kapcsolatok<br />
erősítése<br />
Kirándulás, Sárospatak-<br />
Széphalom<br />
----------------- 40.000 30.000 30.000<br />
20.000 100.000 formailag hiányos (igazolás<br />
a letétbe helyezésről,<br />
Alapító okirat)<br />
--------------------- ---------------<br />
32.Nyíregyháza és Térsége<br />
Nyugdíjas Szövetség<br />
képviselő:Szabóné Dr. Csíszár<br />
Gabriella<br />
33. Sz-Sz-B Megyei Nyugdíjas<br />
Szervezetek Szövetsége<br />
képviselő:SzabóPál<br />
34. Kertvárosi Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
képviselője:Morauszki<br />
Mihályné<br />
35.Sz-Sz-B Megyei Holdfény<br />
Egyesület<br />
képviselő:Agura Péterné<br />
36. Simeon és Anna Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
képviselő:Puskásné Majoros<br />
Ilona<br />
37. Nyugodt Élet Klub<br />
képviselő:Virág Gyuláné<br />
Kiállítás, Főzőverseny, Szellemi<br />
vetélkedő, sportvetélkedő<br />
Idősek Világnapja, Régiós<br />
Kulturális Vetélkedő<br />
Hagyományok átadása<br />
generációknak, tirpák ételek<br />
kóstolója<br />
Sportverseny, Szüreti bál.<br />
Karácsony<br />
megalakulásuk évfordulójának<br />
ünneplése<br />
140.000 152.500 30.000 30.000<br />
20.000 320.000 30.000 30.000<br />
20.000 160.000 30.000 30.000<br />
20.000 253.000 30.000 30.000<br />
50.000 103.250 30.000 30.000<br />
generációs kirándulás 50.000 216.000 30.000 30.000
1721<br />
38. Dialóg Nyugdíjas Egyesület<br />
elnök:Kardos Lászlóné<br />
39.Római Katolikus Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
elnök:Pecsenya László<br />
40. Örökzöld Nyugdíjas<br />
Egyesület<br />
képviselő:Szondy Barna<br />
41. Idősekért és<br />
Fogyatékosokért Jószolgálat<br />
Alapítvány<br />
képviselő:Román Demeterné<br />
42.Szabolcsi Honvéd Műszaki<br />
hagyományőrző Egyesület<br />
képviselő:Kovács József<br />
43.Nyírség Turizmusáért<br />
Egyesület<br />
képviselő:Mogyorós Judit<br />
44. Állatbarát Alapítvány<br />
képviselő:Bornemissza Andrea<br />
45.Nyírség Tirpák Kulturális<br />
Egyesület<br />
képviselő:Illés János<br />
46.Nyíri Amatőr és Független<br />
Filmesek Egyesülete<br />
képviselő:Petrusák János<br />
Budapesti kirándulás 50.000 90.000 30.000 30.000<br />
Aktív idősek éve 2012.<br />
program<br />
50.000 150.000 30.000 30.000<br />
Kirándulás Lillafüredre --------------- 120.000 30.000 30.000<br />
kirándulás, vetélkedő, Idősek<br />
Akadémiája<br />
Vízügyi szakmai nap<br />
megrendezése<br />
140.000 350.000 75.000 70.000<br />
------------- 70.000 20.000 20.000<br />
Nemzetközi Kiállítás, vásár ------------------ 422.000 100.000 100.000<br />
Fesztivál az állatokért<br />
rendezvény<br />
---------------- 100.000 Környezetvédelmi Alap<br />
javaslata<br />
20.000 20.000<br />
hangszerek vásárlása ----------------- 90.000 30.000 30.000<br />
O-os Helytörténeti<br />
Dokumentumfilm Szemlén<br />
való részvétel<br />
---------------- 212.000 20.000 20.000<br />
47. Tini Show Egyesület<br />
képviselő:Nagy Zoltán<br />
Magyar vidék nemzeti<br />
szaktábor<br />
------------------ 170.300 Kulturális Alap javaslata<br />
50.000<br />
-------------------- -----------------
1722<br />
48.Butykatelepi kulturális és<br />
Szociális Egyesület<br />
képviselő:Hollik János<br />
Rendezvények, Aug.20.<br />
Szépkorúak találkozója,<br />
Egészségügyi előadások,<br />
Karácsony<br />
50.000 210.000 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről)<br />
-------------------- ----------------------<br />
49.Népművészeti Egyesület<br />
Sz-Sz-B Megyei Szervezete<br />
képviselő:Vajda László<br />
50.Segítség Háza a Tirpák<br />
Utódokért Alapítvány<br />
Képviselő:Pelles Ferenc<br />
30 éves jubileumi kiállítás ---------------- 50.000 20.000 20.000<br />
Családi Napok -------------- 256.300 20.000 20.000<br />
51. Felvidék 1947 Egyesület<br />
képviselő: Kiss Vendel<br />
megemlékezés a szlovákiai<br />
magyarok kitelepítéséről<br />
25.000 150.000 20.000 20.000<br />
52.Madárbarátok Nyíregyházi<br />
Egyesülete<br />
képviselő:Jámbor István<br />
H. letét, alapító okirat,<br />
számviteli beszámoló<br />
terembérlet --------------- 100.000 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről,<br />
alapító okirat,<br />
egyszerűsített pénzügyi<br />
beszámoló)<br />
------------------- -----------------<br />
53.Talentum Alapítvány<br />
Dr. Bojti István<br />
szenvedélybetegek<br />
reszocializációját segítő<br />
program<br />
előző évben<br />
ellátási<br />
szerződése volt<br />
a hivatallal<br />
1.500.000Ft-ot<br />
kaptak<br />
270.000 20.000 20.000<br />
54.Otthon Egyesület Családi Életmód Nap ------------- 250.000 Környezetvédelmi Alap<br />
beadta<br />
----------------- ------------------
1723<br />
55.Határmenti Erdélyi és<br />
Magyar Hemofiliásokért<br />
Egyesület<br />
képviselő: G Tóth Zoltán<br />
56. Őrangyal Karitatív<br />
egyesület<br />
képviselő:Palkovics Elemérné<br />
57.TESZ-VESZ Alapítvány<br />
képviselő: Papp Zoltánné<br />
Hemofiliások Találkozója,<br />
Konferenciája<br />
több generációs rendezvény<br />
szervezése<br />
---------------- 446.350 20.000 20.000<br />
30.000 82.000 Környezetvédelmi Alap<br />
beadta<br />
Gyermeknap ------------------ 127.720 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről,<br />
alapító okirat)<br />
Környezetvédelmi Alap<br />
beadta<br />
------------------ ----------------<br />
-------------------- ----------------------<br />
58.Együtt az Úton Egyesület<br />
képviselő:Boros Tibor<br />
Beregi kirándulás fogyatékkal<br />
élőkkel, Kalandtúra időseknek<br />
Sárospatak-Füzérradvány<br />
50.000 200.000 formailag hiányos(1.pld) ---------------------- ---------------------<br />
59.Szent Imre Katolikus Szülők<br />
Egyesülete<br />
elnök: Kuktáné Kovács Márta<br />
Szülőföld Szeretete-Haza<br />
védelme II. határon átívelő<br />
program<br />
------------------- 75.000 30.000 30.000.<br />
60. Cukorbetegek Nyíregyházi<br />
Egyesülete<br />
képviselő:Rubóczky János<br />
61. Deák Ferenc Akadémia<br />
Közhasznú Egyesület<br />
elnök:Felbermann Endre<br />
62. Bokortanyákért Egyesület<br />
képviselő:Gyebrószki János<br />
vetítővászon vásárlása Kassai<br />
kapcsolat kialakítása<br />
75.000 76.000 30.000 30.000.<br />
történelmi előadás sorozat 250.000 150.000 30.000 30.000.<br />
10. éves jubileumi rendezvény 50.000 200.000 Kulturális Alap javaslata<br />
50.000<br />
---------------------- -------------------
1724<br />
63. Nyíri Honvéd Egyesület<br />
képviselő:Tóth Sándor<br />
Emléktábla készítés a volt<br />
Zrínyi Laktanya<br />
---------------- 60.000 Kulturális Alap javaslata<br />
150.000<br />
---------------------- ------------------<br />
64. Pszichotikus Betegségben<br />
Szenvedők Sz-Sz-B Megyei<br />
Egyesülete<br />
képviselő: Keller Bálintné<br />
Kirándulás, kézműves<br />
foglalkozás<br />
50.000 180.000 30.000 30.000<br />
65.Új-ÉFOÉSZ<br />
képviselő:Tarnai Ottóné<br />
táborozás, eszközök 50.000 210.000 formailag hiányos(1.pld) ------------------- -----------------<br />
66.Sz-Sz-B Megyei<br />
Alkoholizmus Ellenes<br />
Egyesület<br />
képviselő: Czuczor Gergely<br />
H. letét<br />
programsorozat<br />
támogatása(rehabilitáció,<br />
előadások)<br />
50.000 150.000 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről<br />
--------------------- -------------------<br />
67. Magyar Máltai Szeretet<br />
Szolgálat<br />
képviselő:Tóth Andrásné<br />
68.Aranykapu Népművészeti<br />
Egyesület<br />
képviselő: Dr. Puskás<br />
Nándorné<br />
69.NYUNYIC Kulturális<br />
Szociális Oktatási Sport és<br />
Szabadidő Egyesület<br />
képviselője:Utry Kálmán<br />
70.Táj-Tér Tanoda Közhasznú<br />
Egyesület<br />
Képviselő:Kovács Gedeon<br />
Ferenc<br />
eszközök, alapanyagok<br />
beszerzése<br />
40.000 150.000 formailag hiányos(igazolás<br />
a letétbe helyezésről,1.pld)<br />
II. Érkerti Ősz Tirpák fesztivál ----------------- 120.000 Kulturális Alap javaslata<br />
50.000<br />
Beregszász, Sóstó<br />
néptáncoktatás, útiköltség<br />
támogatása<br />
---------------------- ----------------------<br />
------------------ ---------------------<br />
--------------- 49.900 30.000 30.000<br />
Családi Ünnepség ---------------- 50.000 Környezetvédelmi Alap<br />
javaslata<br />
20.000 20.000
1725<br />
71. Napfény Életmód és<br />
Közművelődési Egyesület<br />
képviselő:Dr.Lipóczki Imre<br />
72. Szabolcsi Esőemberekért<br />
Alapítvány<br />
Képviselő:Marsó Mária<br />
Életmód Nap Debreceni EÜ.<br />
Főiskola EÜ. karával együtt<br />
autista gyerekek és felnőttek<br />
rendezvényekbe való<br />
bevonásának támogatása<br />
--------------- 190.000 Kulturális Alap javaslata 20.000 ---------------<br />
85.000 676.000 30.000 30.000<br />
73. Váci Mihály Társaság<br />
Kulturális Egyesület<br />
képviselő: Stick Gyula<br />
Sóstói Megarendezvény<br />
hátrányos helyzetű fiatalok<br />
részére<br />
--------------- 300.000 Kultúra Alaphoz beadta ------------------ -----------------
2. sz{unú melléklet a 179/2012.(VI.28.) számú határozathoz<br />
~ ::t.2-
-<br />
2. számú melléklet a 179/2012.(V1.28.) számú határozathoz<br />
ff2i<br />
Környezeti problémák iránti<br />
érzékenység, a helyes értékrend szer a<br />
"Ligeti Óvoda Gyermekeiért" Formailag hibás (hiányzik az igazolás a<br />
természet és környezetbarát 50 OOO Ft 195 OOO Ft O Ft<br />
Alapítvány<br />
letétbe helyezés ről)<br />
magatartás alapjainak<br />
megalapozására.<br />
Alapítvány Bölcsődés<br />
Gyermekeink Jövőjéért<br />
A környezet állapotának javításást<br />
elősegítő munkálatok, a bölcsödés<br />
gyermekek játszóudvarának<br />
parkosításával,füvesítésével.<br />
Környezettudatos életmód<br />
népszerűsítése virágok, fák<br />
ültetésével, ápolásával.<br />
Nem kapott<br />
támogatást<br />
90 OOO Ft 90 OOO Ft 90 OOO Ft<br />
O Ft<br />
Táj-, Tér- Tanoda<br />
· Közhasznú Egyesület<br />
· Oros ért Közélet Egyesület<br />
Önszervező társasházi kapcsolatok,<br />
Nem kapott<br />
A kért összeg felhasználása nem felel<br />
ismeretterjesztés. képességfejlesztés 50 OOO Ft O Ft O Ft<br />
támogatást<br />
meg a pályázati kiírás nak.<br />
Öko-kuckó.<br />
Oros településrészen a korábbi<br />
években elkezdett virágos területek<br />
további ápolása, szemétszedés<br />
meQtervezése.<br />
100 OOO Ft 213200 Ft 200 OOO Ft 200 OOO Ft<br />
Ökotudatosság erösítése, Öko-klub<br />
A kért összeg felhasználása nem felel<br />
· Otthon Egyesület létrehozása, környezetvédelmi 265260 Ft O Ft O Ft<br />
meg a pályázati kiírásnak.<br />
előadások.<br />
"Tégy a gyermekekért"<br />
Alapítvány<br />
"T égy a gyermekekért"<br />
Alapítvány<br />
"Együtt-értünk" Környezet állapotánák<br />
Formailag hibás (hiányzik az igazolás a<br />
javftásást elősegltö tevékenység, 220 OOO Ft 100 OOO Ft O Ft O Ft<br />
letétbe helyezésről)<br />
esemény támogatása.<br />
"Zőld óvoda" Környezettudatos<br />
Formailag hibás (hiányzik az igazolás a<br />
életmód népszerűsftésének 220 OOO Ft 100 OOO Ft O Ft O Ft<br />
letétbe helyezésről)<br />
támogatása.<br />
"ÖRANGYAL" Karitatív Környezettudatos életmód Nem kapott<br />
93 OOO Ft A kért összeg felhasználása nem felel Egyesület<br />
O Ft O Ft<br />
népszerűsltése. támogatást meg a pályázati kiírásnak.<br />
-----
2. számú melléklet a 17912012.(VI.28.) számú határozathoz<br />
~t-~<br />
Orosi Gyermekekért<br />
Alapítvány<br />
Környezettudatos nevelés segítése a<br />
Nefelejcs Óvodában.<br />
Formailag hibás (hiányzik az igazolás a<br />
95 OOO Ft 135 OOO Ft<br />
OFt O Ft<br />
letétbe helyezésről)<br />
"Csillagszem Alapítvány" a<br />
nyírszőlősi óvodásokért<br />
"Csillagszem Alapitvány" a<br />
nyírszőlősi óvodásokért<br />
Kerti szerszámok vásárlása,<br />
kertgondozás, környezetvédelm i 200 OOO Ft<br />
200 OOO Ft 200 OOO Ft<br />
vetélkedő szervezése, rajzverseny. !<br />
Fejlesztési játékok, kifestőkönyv.<br />
Egy Intézményhez kapcsolódó, illetve<br />
érdekkörébe tartozó Alapítvány<br />
181 OOO Ft<br />
esetében, csak egy Alapítvány kaphat<br />
támogatást.<br />
O Ft<br />
O Ft<br />
.<br />
"Együtt a Gyermekekért"<br />
Alapítvány<br />
Gyerek kirándulások és programok. 160 OOO Ft Közbiztonsági alapból kap támogatást. OFt<br />
Környezetvédelmi .és állatvédelmi <br />
Állatbarát Alapitvány<br />
szermléletformálás az iskolában. <br />
Nem kapott<br />
A kért összeg felhasználása nem felel<br />
Iskolás korú gyermekek 100 OOO Ft<br />
támogatást<br />
meg a pályázati kiírásnak.<br />
szemléletformálása az állattartás <br />
OFt O Ft<br />
területén. <br />
Összesen: 685 OOO Ft 685 OOO Fti<br />
i<br />
O~tl
1729<br />
3. számú melléklet a 179/2012.(VI.28.) számú határozathoz<br />
Kimutatás<br />
az önszerveződő közösségek támogatására meghirdetett felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról<br />
2012.<br />
Kulturális Alap<br />
(pályázati keretösszeg: 2.625.000 Ft)<br />
Pályázat célja: Magas színvonalon működő művészeti együtteseket fenntartó, illetve kulturális tevékenységet ellátó helyi önszerveződő<br />
közösségek 2012. évi pénzügyi támogatása<br />
Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevékenységet ellátó szervezeteinek 2012. évi működési költségeinek részbeni finanszírozása.<br />
A pályázaton nyíregyházi székhelyű és Nyíregyházán működő civil szervezetek vehettek részt.<br />
Befogadott pályázatok száma: 25 db.<br />
Igényel támogatási összeg összesen: 10. 006 e Ft<br />
Sorszám<br />
Pályázó szervezet<br />
neve,<br />
képviselője<br />
Kérelem tárgya<br />
Kért<br />
támogatás<br />
eFt<br />
2011. évben<br />
támogatásként<br />
kapott összeg<br />
eFt<br />
Nyilvántartásba<br />
vétel éve/<br />
Megjegyzés<br />
Javasolt<br />
támogatás<br />
eFt<br />
Megítélt<br />
támogatás<br />
eFt<br />
1. Képmás Kulturális és<br />
Művészeti Szervezet<br />
Kardos György elnök<br />
2. Zenekultúra<br />
Támogatásáért<br />
Alapítvány<br />
Leveleki Miklós elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(Képmás<br />
Zenekar)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(tábor,<br />
Filharmónia<br />
bérlet)<br />
200 - 2008. 50 50<br />
720 400<br />
(Kult. Alap)<br />
1993. 325 325
1730<br />
3. Csillagszem Alapítvány<br />
a Nyírszőlősi<br />
Óvodásokért<br />
Orsovszki Tiborné elnök<br />
4. Madárbarátok<br />
Nyíregyházi Egyesülete<br />
Jámbor István elnök<br />
5. 4 FOR DANCE<br />
Tánc,Sport és Kulturális<br />
Egyesület<br />
Gál Sándor Áron elnök<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
Magyar Királyi Kassai V.<br />
Honvéd Huszárezred<br />
Nyíregyházi<br />
Osztálya(ÖtösHuszárok)<br />
Puskás Enikő elnök<br />
Nyírségi Látássérültek<br />
Egyesülete<br />
Jakab Sándorné elnök<br />
Klió Alapítvány<br />
Dr. Fodor Mihályné<br />
képviselő<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(terembérlet,eszközbeszerzés)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(jelmezkészítés,<br />
stúdiómunka)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(huszárruha<br />
beszerzése)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(énekkar részére<br />
karnagy<br />
alkalmazása)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(történelmi<br />
folyóirat kiadása)<br />
400 100<br />
(Más forrás)<br />
1998.<br />
Környezet<br />
védelmi Alapra<br />
is pályázott!<br />
100 - 1992.<br />
Civil Alapra is<br />
benyújtotta!<br />
-<br />
Nem a<br />
pályázati<br />
célnak<br />
megfelelő<br />
-<br />
Nem a<br />
pályázati<br />
célnak<br />
megfelelő<br />
1.200.000 400 2009. 400 400<br />
500 - 2010. 150 150<br />
100 100<br />
(Más forrásból)<br />
300 200<br />
(Kult. Alap)<br />
2005.<br />
Civil Alapra is<br />
benyújtotta!<br />
Közbiztonsági<br />
Alapból kap<br />
-<br />
Más<br />
forrásból<br />
már<br />
részesül<br />
támogatás<br />
ban!<br />
1993. 250 250<br />
-<br />
-<br />
-
1731<br />
9.<br />
Napfény Életmód és<br />
Közművelődési<br />
Egyesület<br />
Dr. Lipóczki Imre elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(telefon,<br />
nyomdaköltség)<br />
887 - 1999.<br />
Civil Alapra is<br />
benyújtotta!<br />
- -<br />
10.<br />
Fegyveres Erők és<br />
Rendvédelmi Szervek<br />
Nyugdíjas Klubja<br />
Szluk István klubelnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(Honvéd<br />
Népdalkör<br />
fellépő ruha<br />
beszerzése)<br />
105 - 2010. 50 50<br />
11. Pro Archi Egyesület<br />
Soós Árpád elnök<br />
12. Borbányai Margaréta<br />
Nyugdíjas Egyesület<br />
Lovass Istvánné elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(Piccoli Archi<br />
Zenekar)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(utazási és<br />
fellépési<br />
költségek)<br />
800 300 1990. 200 200<br />
120 60<br />
(Más forrásból)<br />
2011. -<br />
Nem a<br />
pályázati<br />
célnak<br />
megfelelő<br />
-<br />
13.<br />
Jonatán Gyermek,<br />
Ifjúsági és Tánc<br />
Közhasznú Egyesület<br />
Babka Beáta elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(fellépőruha<br />
beszerzése)<br />
527 50<br />
(Kult. Alap)<br />
2007. 150 150
1732<br />
14.<br />
15.<br />
Váci Mihály Társaság<br />
Kulturális Egyesület<br />
Stick Gyula elnök<br />
Bokortanyák<br />
Lakosságáért Egyesület<br />
Gyebrószki János elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(eszközvásárlás,<br />
nyári tábor)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(kommunikációs,<br />
adminisztrációs<br />
költségek)<br />
650 - 2006. - -<br />
250 50<br />
(Kult. Alap)<br />
2002. 50 50<br />
16. Tini Show Egyesület<br />
Nagy Zoltán elnök<br />
17. Népművészeti<br />
Egyesület Sz.-Sz.-B.<br />
Megyei Szervezet<br />
Vajda László elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(fellépések,<br />
bérleti díj)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(jelmezkészítés,<br />
stúdiómunka)<br />
127 - 1996. 50 50<br />
120 - 1998. 50 50<br />
18.<br />
Pro Cultura Egyesület<br />
Majoros Angéla elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(Everdance<br />
Táncszínház<br />
működtetése)<br />
500 (2012. áprilisban<br />
a bizottság a<br />
60/2012 (IV.23.<br />
számú<br />
határozatával<br />
100 e Ft-tal<br />
támogatta)<br />
2007. - -
1733<br />
19.<br />
„Romano Trajo„ Cigány<br />
Kulturális és<br />
Közművelődési<br />
Egyesület<br />
Erdei Virág elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(adminisztráció,<br />
marketing)<br />
105 50<br />
(Kult. Alapból)<br />
2004.<br />
Civil Alapra is<br />
benyújtotta!<br />
- -<br />
20.<br />
Art Misszió Nemzetközi<br />
Művészeti és<br />
Hagyományőrző<br />
Alapítvány<br />
Dr. Kaszineczné Vass<br />
Zsuzsanna elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(szolgáltatások<br />
bővítése)<br />
445 - 2003.<br />
Civil Alapra is<br />
benyújtotta!<br />
50 50<br />
21.<br />
22.<br />
Krúdy Gyula Társaság<br />
Dr. Onder Csaba elnök<br />
Nyíri Honvéd Egyesület<br />
Tóth Sándor elnök<br />
23. „Aranykapu”<br />
Népművészeti<br />
Egyesület<br />
Dr. Puskás Nándorné<br />
elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(Vörös<br />
Postakocsi)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(verseskötet<br />
kiadásához)<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
500 500 2008. 400 400<br />
800 -<br />
( Korábbi<br />
bizottsági<br />
támogatás<br />
felhasználására<br />
decemberben<br />
halasztást kért.)<br />
200 100<br />
(Kult. Alapból)<br />
1998. 150 150<br />
1998. 50 50
1734<br />
24.<br />
Harmónia Kamarakórus<br />
Kulturális Egyesület<br />
Szanics Rudolf elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(útiköltség,<br />
terembérlet,<br />
kottabeszerzés)<br />
300 - 2004. 100 100<br />
25. „A Jövő<br />
táncművészeiért”<br />
Egyesület<br />
Szilágyi Zsolt elnök<br />
2012. évi<br />
működési<br />
költségek<br />
(új műsor<br />
létrehozása)<br />
450 - 2001. 150 150
1735<br />
4. számú melléklet a 179/2012.(VI.28.) számú határozathoz<br />
S.sz. Szervezet neve Kérelem tárgya<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Nyíregyháza<br />
Felsősima<br />
Polgárőrség<br />
Sóstói Polgárőr<br />
Egyesület<br />
Nyíregyháza-<br />
Kertvárosi<br />
Polgárőrség<br />
Egyesület<br />
Jósavárosi<br />
Polgárőr Egyesület<br />
KIMUTATÁS<br />
a 2012. évi Közbiztonsági Alapról<br />
2011. évben<br />
kapott<br />
támogatás<br />
összege<br />
Kért<br />
támogatás<br />
Ft<br />
Megjegyzés<br />
Javasolt<br />
támogatás<br />
Ft<br />
Megítélt<br />
támogatás<br />
Ft<br />
üzemanyag költség,<br />
szolgálat ellátása 150.000 200.000 --------------- 150.000 150.000<br />
üzemanyagköltség,<br />
járműjavítási<br />
költségek, biztosítás,<br />
polgárőr<br />
üzemeltetési<br />
költségek.<br />
iroda<br />
üzemanyagköltség,<br />
könyvelési díj. 150.000<br />
150.000 400.000 ------------- 125.000 125.000<br />
150 e+150e<br />
300.000<br />
-------------- 125.000 125.000<br />
polgárőr egyenruha<br />
és kiegészítőinek<br />
vásárlása 100.000 300.000 -------------- 300.000 300.000<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
Nyíregyháza-<br />
Borbánya Polgárőr<br />
Egyesület<br />
Nyíregyháza<br />
Városközpont<br />
Polgárőr Egyesület<br />
Nyíregyháza<br />
Polgárőr<br />
Szövetség<br />
Rozsréti Polgárőr<br />
Egyesület<br />
gépjármű<br />
üzemeltetési<br />
költségek<br />
bérleti díj, fűtés, víz,<br />
villany, telefon és<br />
egyéb költségek<br />
-------------- 200.000 --------------- 125.000 125.000<br />
100.000 250.000 ---------------- 125.000 125.000<br />
internet, telefon,<br />
műszaki költségek 100.000 200.000 ---------------- 75.000 75.000<br />
üzemanyag, gépkocsi<br />
javítási költségek,<br />
iroda-szer, könyvelési<br />
költség, mobiltelefon<br />
feltöltés<br />
150.000 350.000 --------------- 150.000 150.000
1736<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
Nyírszőlősi<br />
Polgárőr Egyesület<br />
Nyírségi<br />
Látássérültek<br />
Egyesülete<br />
„Együtt<br />
Gyermekekért”<br />
Alapítvány<br />
a<br />
üzemanyag költség<br />
előadások<br />
szervezése,<br />
csapatépítő tréning<br />
„beszélő” jelzőlámpás<br />
csomópont modernizálása,<br />
jelzőlámpás<br />
csomópontban 2<br />
helyen beszélővé<br />
tétele<br />
biztonsági<br />
kiépítése,<br />
építése<br />
rendszer<br />
kerítés<br />
--------------- 500.000 ------------------ 125.000 125.000<br />
100.000 970.000 ---------------- 120.000 120.000<br />
100.000 400.750 ---------------- 80.000 80.000
1737<br />
25./ napirend: Előterjesztés az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Melyet a Városstratégiai és Környezetvédelmi<br />
Bizottság véleményezett, Tormássi Géza elnök urat kérem a bizottsági álláspont<br />
ismertetésére.<br />
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke)<br />
Bizottságunk egyhangúlag támogatja az előterjesztést.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nyíregyháza 2000 óta<br />
minden évben csatlakozott az Európa Autómentes Nap rendezvényhez. Tehát ezt a<br />
hagyományt kívánjuk folytatni. Kérdezem van-e valakinek kérdése? Nem látok<br />
jelentkezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki? Nincs jelentkező. Úgyhogy kérem a<br />
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 16 képviselő.<br />
A Közgyűlés 16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
180/2012. (VI.28.) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
az Európai Autómentes Naphoz történő csatlakozásról<br />
A Közgyűlés<br />
egyetért 2012. szeptember 22-én az Európai Autómentes Naphoz történő<br />
csatlakozással<br />
26./ napirend: Előterjesztés Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és<br />
szennyvíztisztítási programjához létrehozott Projekt Menedzselő<br />
Egység szervezeti módosítására<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
1738<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítésünk nincs. Az előterjesztést a<br />
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta meg. Kérem Tormássi Géza<br />
elnök urat ismertesse a Bizottság álláspontját.<br />
Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk az előterjesztést egyhangúlag<br />
támogatta.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Az előterjesztés szerint, ugye<br />
a szennyvíz kivitelezési munkái megkezdődtek, és komoly szakmai háttér szükséges<br />
ahhoz, hogy ezt a nagyon nehéz, összetett feladatot jól elvégezzük. Ennek<br />
megfelelően áttekintettük a projekthez kapcsolódó minden szervezeti egység<br />
kérdését, a mérnöki pozíciót megerősítettük és most az úgynevezett PIO van<br />
napirenden. Szeretném megköszönni Mikó Dániel PIO vezető eddigi munkáját, aki a<br />
továbbiakban PIO tagként vesz részt, és a javaslat szerint Móricz István a Nyírségvíz<br />
Rt. vezérigazgatója újra PIO vezető lesz, már korábban Ő volt ebben a pozícióban.<br />
Ennek pedig egy indoka van, ez a Nyírségvíz részéről is kiemelt prioritást jelent, és<br />
indokolt, hogy maga a vezérigazgató, a későbbi üzemeltető legyen ennek az<br />
egységnek a vezetője, illetve szakértőkkel is megerősítjük ezt a szervezetet annak<br />
érdekében, hogy nagyon hatékonyan, professzionálisan tudjon eljárni. Megnyitom a<br />
vitát. Kérdések? Mikó Dániel képviselő úr, parancsolj.<br />
Mikó Dániel:(képviselő) Köszönöm szépen, Polgármester úr. Csak egy bejelentéssel<br />
szeretnék élni, személyemben érintett vagyok és ezért kikapcsolom a gépemet.<br />
Köszönöm.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza képviselő úr.<br />
Tormássi Géza:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk<br />
most délelőtt tárgyalta ezt a napirendi pontot és az előterjesztés, illetve a határozattervezet<br />
nem teljes összhangját szeretném jelezni. Sipos Árpád Antal műszaki<br />
szakértőnek a határozatban is szerepelnie kell, úgy tudom, ez már közben<br />
módosításra, illetve javításra került. Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Igen, tehát ez javításra került, ezzel együtt<br />
bocsátom vitára az előterjesztést, és kérdezem, van-e valakinek kérdése? Nem látok<br />
jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki, úgyhogy kérem a<br />
tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon az előterjesztésünk elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 15 képviselő.<br />
A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
181/2012.(VI. 28.) számú<br />
h a t á r o z a t a
1739<br />
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási<br />
programjához létrehozott Projekt Menedzselő Egység<br />
szervezeti módosításáról<br />
A Közgyűlés<br />
1) a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási<br />
programjához Projekt Menedzselő Egység tagjaiként az alábbi személyekkel<br />
egyetért :<br />
Vezető: Móricz István, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója<br />
Önkormányzati kapcsolattartó: Pató István városfejlesztési referens<br />
Mérnökök: Mészáros József, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. műszaki vezetője<br />
Mikó Dániel műszaki szakértő<br />
Sipos Árpád Antal műszaki szakértő<br />
Projekt koordinátor:<br />
Manyák Péter, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Projekt Koordinátora<br />
2) a 286/2006.(XII. 28.) számú határozatát v i s s z a v o n j a .<br />
27./ napirend: Előterjesztés a „Nyíregyháza 2032 kötvény” kondíciójának<br />
módosítására<br />
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Szóbeli kiegészítésünk? Van. Kósa Tímea<br />
alpolgármester asszonynak adom meg a szót.<br />
Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót. Tisztelt közgyűlés, tisztelt<br />
Polgármester úr. Pénzügyi Bizottságon néhány felvetés, igen értékes felvetés<br />
érkezett a Bizottság tagjai, illetve Elnök úr részéről. Szeretném jelezni a tisztelt<br />
Közgyűlésnek, hogy módosításra került a határozat-tervezet, illetve szeretném<br />
jelezni, hogy egy technikai hiba folytán a 401, az előterjesztés beköszönő oldalán a<br />
401 és az 501 után szereplő relációs, matematikai relációs jel még mindig tévesen<br />
szerepel, úgy hogy e nélkül kérném a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzon. Volt<br />
további kérdés, hogy mi ez a BPS történet? Gyakorlatilag ez bázispont, ez a hozam<br />
vagy kötvényárfolyamra vonatkozik és általában %-ban meghatározott érték.<br />
Köszönöm szépen.
1740<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm a kiegészítést. Az előterjesztést a<br />
Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta meg, kérem<br />
az elnököket a bizottsági álláspontok ismertetésére, először Nagy László elnök úr, a<br />
Pénzügyi Bizottság.<br />
Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen. Polgármester úr,<br />
tisztelt Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést, és miután az<br />
előterjesztés piros mondata az egyértelműsíti azt a vitatott részt, amit tegnap a<br />
Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszú perceken keresztül próbáltunk jobb irányba<br />
terelni, ezért így minden akadály elhárult, vagy minden kétség elhárult afelől, hogy<br />
így akkor teljesen helyén kezelhető minden adat, és semmi zavaró körülmény nincs<br />
az előtejresztében.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr,<br />
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság.<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is<br />
megtárgyalta, már a kacsacsőrök értelmezésével és egyhangúan támogatjuk.<br />
Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ez igazi közös munka<br />
lehetett. Megnyitom a vitát. Kérdezem van-e valakinek kérdése az előterjesztéshez?<br />
Nem látok jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelezte senki. Úgyhogy<br />
kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.<br />
Szavazáskor jelen volt 16 képviselő.<br />
A Közgyűlés 16 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
182/2012. (VI.28.) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
a „Nyíregyháza 2032 kötvény” kondíciójának módosításáról<br />
A Közgyűlés<br />
az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja, mely alapján a 86/2012.(IV.26.) számú határozatának<br />
(1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:<br />
(1) A 2008 évben kibocsátott CIB bank Zrt által lejegyzett „Nyíregyháza 2032 kötvény”<br />
kondíciójának módosításával az alábbi feltételekkel
1741<br />
Fennálló tőketartozás: 21.958.718 CHF<br />
Lejárat: 2032. március 31.<br />
Kamatláb: 3 hónapos CHF LIBOR+<br />
2012. július 1. és 2012. december 31. között 2,50%<br />
2013. január 1. és 2013. december 31. között 2,80%<br />
2014. január 1-től a futamidő végéig pedig 3,20%, de minden negyedévben, a<br />
soron következő kamatperiódusra érvényes kamatfelár megállapításakor,a<br />
kamatbázis rögzítésének napján figyelembe vételre kerül az aktuálisan<br />
érvényes 3 éves magyar CDS (credit default swap=országkockázati mutató)<br />
mutató mértéke, melynek függvényében a kötvény kamatfelára az alábbiak<br />
szerint kerül meghatározásra:<br />
3 éves magyar CDS értéke Kötvény kamatfelára<br />
CDS= < 300 bps 3,20%<br />
301 bps < CDS=
1742<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt<br />
Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság is<br />
egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Köszönöm.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kérdezem van-e valakinek<br />
kérdése az előterjesztéshez? Nagy László frakcióvezető úr.<br />
Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés.<br />
Egy kérdésem van az előterjesztéshez. Miután a korábbi időszakban élénk vitát<br />
váltott ki, meg még különböző politikai akciókat is egy-egy gépjárműnek a<br />
beszerzése, ezért erre a gépjárműbeszerzésre szeretnék rákérdezni. Hány éves ez a<br />
gépjármű? Milyen teljesítménye van? Kitől vásárolta az Önkormányzat? Honnan<br />
származik ez az autó? Mit lehet tudni erről az autóról? Nem lett volna-e érdemes<br />
egyébként egy polgármesteri autót egy kormányzati tenderen keresztül beszerezni?<br />
Olcsóbb is lett volna valószínűsíthetően, új is lett volna, de nem akarok én semmit<br />
sem előrebocsátani, talán ezekre a kérdésekre, hogyha tudna válaszolni.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát itt arról van szó<br />
tulajdonképpen, hogy a polgármesteri személygépkocsi 480 ezer körüli km számmal<br />
volt, amikor leállt a Parlamenti parkolóban, és igen jelentős költséget igényelne a<br />
felújítása ami értelmetlen is lenne, ami ilyen igénybevételre szól. Ezért kértem, hogy<br />
nézzenek szét, és egy olyan gépkocsit, ami 8 millió + ÁFA-nál nem kerül többe.<br />
Nyilván ez egy új gépkocsinál ebbe a kategóriába elképzelhetetlen, tehát ezért<br />
használt gépkocsikat szereztünk be, ahol például a győri Audival is felvettük a<br />
kapcsolatot. Megmondom őszintén, nem is tudom, hogy végül kitől lett ez vásárolva,<br />
Bocskai Pétert kérem majd a részletek ismertetésére. Ez egy 42 ezer km-t futott,<br />
ugyanolyan A6-os, mint a korábbi gépkocsi, egy későbbi széria vagy kiadás, 3 éves,<br />
és én azt gondolom ár-érték arányban igen kedvező. Kormányzati tenderhez<br />
csatlakozva sem tudtunk volna elérni ilyet. Parancsolj.<br />
Bocskai Péter:(NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.<br />
ügyvezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A polgármesteri autó<br />
beszerzésével kapcsolatban az alábbiakról tudom tájékoztatni a tisztelt Közgyűlést.<br />
Valóban megvizsgáltuk azt, hogy a BIT-636-os forgalmi rendszámú Audi A6-os<br />
személygépkocsi milyen műszaki állapotban, milyen futásteljesítmény van mögötte.<br />
Valóban, közel 500 ezer km-t futott. Mint ahogy az tudott, cégünk látja el most már<br />
mind az Önkormányzat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek gépjárműparkjának<br />
a karbantartási feladatait, illetve az üzemeltetési feladatokat. Ennek kapcsán<br />
megvizsgáltuk ezt az autót, a vizsgálatok során kiderült, hogy 2009-es évtől kezdve,<br />
2010-2011, illetve 2012-re vonatkoztatva jelentősen megnőtt, megsokszorozódott az<br />
erre a gépkocsira fordított költség nagysága. Ugye nyilván törekedtünk arra, hogy a<br />
meglévő gépjárműhöz nagyon közeli, vagy ugyanolyan típusú, felszereltségű és<br />
motorral rendelkező gépjárművet tudjunk az Önkormányzat számára biztosítani.<br />
Valóban, ez a gépkocsi ez szintén egy Audi A6-os, egy 3000-es benzines autó, egy<br />
összkerekes. Ugye amit tudni kell, az előző autó az egy 2,7 l-es benzines volt,<br />
biturbós, ami már jelenleg gyártásban nincsen. Ezt egy nyíregyházi kereskedésen<br />
keresztül az Audi gyárból hoztuk be, az Audi gyárnak a saját gépjárműve volt. 2009-<br />
es az autó, 42 ezer km van benne, makulátlan, karcmentes állapotban van. Én azt<br />
gondolom egyébként, hogy ha megvizsgáljuk ennek az autónak a műszaki
1743<br />
paramétereit, felszereltségét, akkor valóban egy 7 millió 980 ezer forint + ÁFA-s<br />
áron, ez a gépjármű egy rendkívül jó vételnek számított. Ezzel szemben egyébként<br />
megvizsgáltuk természetesen azt, hogy ha kvázi ugyanebbe a kategóriába tartozó,<br />
akár mondjuk egy Skoda SuperB vásárlása kapcsán, ha egy ehhez hasonló új autót<br />
vásárolunk volna, annak a költsége, és annak az összege jelentősen magasabb lett<br />
volna. Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy ez<br />
így szóba kerül, de tehát 2004-ben, amikor ennek a kocsinak az elődjét vásárolták,<br />
akkor 13,2 millió forint volt a vételár. Dr. Adorján Gusztáv elnök úr.<br />
Dr. Adorján Gusztáv:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Csak<br />
Nagy László frakcióvezető úrnak szeretném mondani, hogy a Gazdasági és<br />
Tulajdonosi Bizottság tárgyalta ennek a gépkocsinak a beszerzését, három árajánlat<br />
közül vette át, azért mondom, ez nyilvános volt, és ismert volt. Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés az<br />
előterjesztéshez? Nem látok jelentkezőt. Hozzászólásra jelentkezik-e valaki?<br />
Szerintem nem, nem szükséges, hogy mondjam dramatizálni a helyzetet, hogy<br />
mennyi ráfordítási költség volt az elmúlt három-négy évben erre a kocsira, tehát ez<br />
már nem volt célszerű megtartani. Nagy László frakcióvezető úr.<br />
Nagy László:(frakcióvezető) Senki nem vitatja Polgármester úr, hogy a közel 500<br />
ezer km-rel rendelkező gépjárműnek a szerviz-költsége az milyen óriási lehet.<br />
Csupán arra szerettem volna utalni, hogy a korábbi években hatalmas botrányt<br />
kavart, hogy bizonyos gépjárműcserék megtörténtek, és én azt gondolom, hogy az<br />
az összehasonlítási ár, hogy mennyi volt a korábbi gépjárműnek az ára, és mennyi a<br />
mostaninak azért nem helyes, hiszen ahogy hallottuk, Bocska Péternek azért ebben<br />
vannak tapasztalatai, hiszen korábban ezen a területen dolgozott. Nem<br />
összehasonlítható egy 3 éves gépjárműnek az ára egy új gépkocsinak az árával, és<br />
éppen ezért azt gondolom, hogy hogy ez az okfejtés talán nem volt teljesen helyes.<br />
Nem az az érdekes, hogy hogy ennek a gépjárműnek az ára most 10 millió forint,<br />
vagy 10,5 millió forint, vagy 8 millió forint + ÁFA, hanem az, hogy nem lett volna-e<br />
célszerű esetleg egy olcsóbb megoldást keresni, akár kormányzati tenderen<br />
keresztül. A korábbi gépjármű, ami a BIT-636-os volt, a számra én nem emlékeztem,<br />
de ezek szerint akkor 636 volt, az az én emlékeim szerint egy kormányzati tenderen<br />
keresztül történő beszerzésen át jutott el Nyíregyházára. Azért volt az akkori árakhoz<br />
képest is olcsóbb. Én ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy nem feltétlenül a<br />
márkahűség az, ami dönthet ilyenkor, az országban azt tudjuk, hogy az államtitkárok<br />
is SuperB-kkel járnak, lehet, hogy érdemes lett volna egy olyan tenderen keresztül<br />
egy új autót vásárolni, de biztos ez így van jól.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Így van, én így gondolom, hogy ez így van jól.<br />
Van-e még további kérdés? Hozzászólás? Nem látok jelentkezőt. Az eredeti<br />
napirendi pontunk egyébként nem a személygépkocsi vásárlás volt, hanem a<br />
költségvetési önkormányzati rendelet-módosítás, úgy hogy kérem a tisztelt<br />
Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról.
1744<br />
Szavazáskor jelen volt 16 képviselő.<br />
A Közgyűlés 12 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotta az<br />
alábbi rendeletet:<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
Közgyűlésének<br />
31/2012 (VI.28.)<br />
önkormányzati rendelete<br />
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól<br />
szóló 1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a<br />
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és<br />
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott<br />
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2)<br />
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi<br />
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában<br />
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének<br />
kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott<br />
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:<br />
1/A. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012.<br />
(I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése<br />
helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:<br />
(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi<br />
a) költségvetési bevételeit 36.837.476.000 forintban<br />
(a továbbiakban: eFt.)<br />
b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban,<br />
c) összes bevételét 38.474.407 eFt-ban,<br />
d) költségvetési kiadásait 37.814.440 eFt-ban,<br />
e) finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban,<br />
f) összes kiadását 38.474.407 eFt-ban,<br />
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban,<br />
h) a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban<br />
állapítja meg.<br />
Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 3. melléklete - részletezéssel, míg a 2012.<br />
évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. – jelen rendelet 4.<br />
melléklete – és a 23. mellékletekben - jelen rendelete 14. melléklete - foglaltak<br />
szerint állapítja meg.<br />
1/B. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012.<br />
(I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése<br />
helyébe – a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:<br />
(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi<br />
a) költségvetési bevételeit 36.984.776.000 forintban<br />
(a továbbiakban: eFt.)<br />
b) finanszírozási bevételeit 1.636.931 eFt-ban,<br />
c) összes bevételét 38.621.707 eFt-ban,
1745<br />
d) költségvetési kiadásait 37.961.740 eFt-ban,<br />
e) finanszírozási kiadásait 659.967 eFt-ban,<br />
f) összes kiadását 38.621.707 eFt-ban,<br />
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét 976.964 eFt-ban,<br />
h) a költségvetés összesített hiányát 1.636.931 eFt-ban<br />
állapítja meg.<br />
Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 19. melléklete - részletezéssel, míg a 2012.<br />
évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2; 23. mellékletekben<br />
foglaltak szerint állapítja meg.<br />
2/A. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:<br />
a) Az intézményi működési bevételeket 3 922 091 eFt-ban,<br />
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eFt-ban,<br />
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 227 050 eFt-ban,<br />
d) A központi költségvetési támogatást 8 341 691 eFt-ban,<br />
da) A normatív állami hozzájárulást<br />
6 709 206 eFt-ban,<br />
db) A normatív kötött felhasználású támogatás<br />
985 827 eFt-ban,<br />
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást<br />
412 220 eFt-ban,<br />
dd) A központosított előirányzatokat<br />
123 630 eFt-ban,<br />
de) Az egyéb központi támogatásokat<br />
110 808 eFt-ban,<br />
e) A támogatásértékű bevételt 1 472 684 eFt-ban,<br />
ea) A működési támogatásértékű bevételt<br />
1 397 049 eFt-ban,<br />
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt<br />
75 635 eFt-ban,<br />
f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 622 895 eFt-ban,<br />
fa) A működési átvett pénzeszközt<br />
427 015 eFt-ban,<br />
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt<br />
10 195 880 eFt-ban,<br />
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 000 eFt-ban,<br />
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eFt-ban,<br />
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét<br />
364 961 eFt-ban,<br />
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 237 575 eFt-ban,<br />
i) A hitel összegét 1 034 395 eFt-ban,<br />
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét<br />
434 395 eFt-ban,<br />
ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét<br />
600 000 eFt-ban,<br />
id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét<br />
0 eFt-ban,<br />
j) A működési kiadásokat 23 641 230 eFt-ban,<br />
ja) A személyi juttatásokat<br />
8 256 446 eFt-ban,<br />
jb) A munkaadót terhelő járulékokat<br />
2 212 661 eFt-ban,<br />
jc) A dologi kiadásokat<br />
7 979 095 eFt-ban,<br />
jd) Az egyéb folyó kiadásokat<br />
1 017 774 eFt-ban,<br />
je) Az ellátottak pénzbeni jutatásait<br />
50 200 eFt-ban,<br />
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat<br />
4 125 054 eFt-ban,<br />
k) A felhalmozási kiadásokat 13 665 329 eFt-ban,<br />
ka) A beruházási kiadásokat<br />
283 956 eFt-ban,<br />
kb) A városfejlesztési kiadásokat<br />
12 716 783 eFt-ban,<br />
kc) A felújítási kiadásokat<br />
562 399 eFt-ban,<br />
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást<br />
102 191 eFt-ban,<br />
l) A kölcsönök kiadásait 5 000 eFt-ban,<br />
la) Az első lakáshoz jutók támogatását<br />
5 000 eFt-ban,<br />
m) A hiteltörlesztést 659 967 eFt-ban,<br />
ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban,<br />
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430 339 eFt-ban,<br />
n) A tartalék összegét 502 881 eFt-ban,<br />
na) Az általános tartalék összegét<br />
85 001 eFt-ban,<br />
nb) A céltartalék összegét<br />
417 880 eFt-ban,<br />
nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését<br />
0 eFt-ban,
1746<br />
nbb) Az intézményi átadást-átvételt<br />
nbc) A kockázati tartalékot<br />
hagyja jóvá.<br />
380 301 eFt-ban,<br />
37 579 eFt-ban,<br />
Az engedélyezett létszámot a 7-8. melléklet szerint hagyja jóvá.<br />
2/B. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:<br />
a) Az intézményi működési bevételeket 4 009 391 eFt-ban,<br />
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 11 211 065 eFt-ban,<br />
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 1 227 050 eFt-ban,<br />
d) A központi költségvetési támogatást 8 341 691 eFt-ban,<br />
da) A normatív állami hozzájárulást<br />
6 709 206 eFt-ban,<br />
db) A normatív kötött felhasználású támogatás<br />
985 827 eFt-ban,<br />
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást<br />
412 220 eFt-ban,<br />
dd) A központosított előirányzatokat<br />
123 630 eFt-ban,<br />
de) Az egyéb központi támogatásokat<br />
110 808 eFt-ban,<br />
e) A támogatásértékű bevételt 1 492 684 eFt-ban,<br />
ea) A működési támogatásértékű bevételt<br />
1 417 049 eFt-ban,<br />
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt<br />
75 635 eFt-ban,<br />
f) A véglegesen átvett pénzeszközt 10 662 895 eFt-ban,<br />
fa) A működési átvett pénzeszközt<br />
467 015 eFt-ban,<br />
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt<br />
10 195 880 eFt-ban,<br />
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét 40 000 eFt-ban,<br />
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét 602 536 eFt-ban,<br />
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét<br />
364 961 eFt-ban,<br />
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét 237 575 eFt-ban,<br />
i) A hitel összegét 1 034 395 eFt-ban,<br />
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét<br />
434 395 eFt-ban,<br />
ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét<br />
600 000 eFt-ban,<br />
id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét<br />
0 eFt-ban,<br />
j) A működési kiadásokat 24 001 912 eFt-ban,<br />
ja) A személyi juttatásokat<br />
8 369 749 eFt-ban,<br />
jb) A munkaadót terhelő járulékokat<br />
2 244 228 eFt-ban,<br />
jc) A dologi kiadásokat<br />
8 191 407 eFt-ban,<br />
jd) Az egyéb folyó kiadásokat<br />
1 021 274 eFt-ban,<br />
je) Az ellátottak pénzbeni jutatásait<br />
50 200 eFt-ban,<br />
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat<br />
4 125 054 eFt-ban,<br />
k) A felhalmozási kiadásokat 13 665 329 eFt-ban,<br />
ka) A beruházási kiadásokat<br />
283 956 eFt-ban,<br />
kb) A városfejlesztési kiadásokat<br />
12 716 783 eFt-ban,<br />
kc) A felújítási kiadásokat<br />
562 399 eFt-ban,<br />
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást<br />
102 191 eFt-ban,<br />
l) A kölcsönök kiadásait 5 000 eFt-ban,<br />
la) Az első lakáshoz jutók támogatását<br />
5 000 eFt-ban,<br />
m) A hiteltörlesztést 659 967 eFt-ban,<br />
ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését 229 628 eFt-ban,<br />
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését 430 339 eFt-ban,<br />
n) A tartalék összegét 289 499 eFt-ban,<br />
na) Az általános tartalék összegét<br />
85 001 eFt-ban,<br />
nb) A céltartalék összegét<br />
204 498 eFt-ban,<br />
nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését<br />
0 eFt-ban,<br />
nbb) Az intézményi átadást-átvételt<br />
166 919 eFt-ban,<br />
nbc) A kockázati tartalékot<br />
37 579 eFt-ban,<br />
hagyja jóvá.
1747<br />
Az engedélyezett létszámot a 7. – jelen rendelet 22. melléklete – és a 8. melléklet<br />
szerint hagyja jóvá.<br />
3.§. (1). Az Ör. 7. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:<br />
(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások<br />
előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. A tárgyévben<br />
keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Az előző<br />
évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően<br />
használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása<br />
előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel<br />
való előzetes egyeztetés szükséges.<br />
4/A. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt<br />
a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet<br />
b) 2. melléklete helyébe a 4. melléklet<br />
c) 3. melléklete helyébe a 5. melléklet<br />
d) 4. melléklete helyébe a 6. melléklet<br />
e) 5. melléklete helyébe a 7. melléklet<br />
f) 6. melléklete helyébe a 8. melléklet<br />
g) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet<br />
h) 19. melléklete helyébe a 10. melléklet<br />
i) 20. melléklete helyébe a 11. melléklet<br />
j) 21. melléklete helyébe a 12. melléklet<br />
k) 22. melléklete helyébe a 13. melléklet<br />
l) 23. melléklete helyébe a 14. melléklet<br />
m) 26. melléklete helyébe a 15. melléklet<br />
n) 33. melléklete helyébe a 16. melléklet<br />
o) 38. melléklete helyébe a 17. melléklet<br />
p) 40. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.<br />
4/B. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt<br />
a) 1. melléklete helyébe a 19. melléklet<br />
b) 4. melléklete helyébe a 20. melléklet<br />
c) 5. melléklete helyébe a 21. melléklet<br />
d) 6. melléklete helyébe a 22. melléklet<br />
e) 7. melléklete helyébe a 23. melléklet<br />
f) 20. melléklete helyébe a 24. melléklet<br />
g) 21. melléklete helyébe a 25. melléklet<br />
h) 22. melléklete helyébe a 26. melléklet<br />
i) 33. melléklete helyébe a 27. melléklet<br />
j) 40. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.<br />
5. §. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2012. június 29-én lép hatályba.<br />
(2) Az 1/B.§., 2/B.§. és a 4/B. § 2012. július 01.-én lép hatályba.<br />
E rendeletet 2012. június hó 28. napján kihirdetem.
2012. évi tervmódosítás<br />
1. melléklet<br />
A B C D E F G H I<br />
B e v é t e l (eFt)<br />
K i a d á s (eFt)<br />
1.<br />
Megnevezés Ebből Ebből<br />
Zárolás Engedély. Zárolás<br />
Engedély.<br />
Bér Munk.j. Bér Munk.j.<br />
2. Módosított előirányzat 38 621 605 38 621 605<br />
3. Polgármesteri hatáskörben<br />
4. végrehajtott előirányzatmódosítás<br />
5. 1/a. melléklet szerint 10 516 10 516<br />
6. Módosított előirányzat 38 621 605 38 621 605<br />
7.<br />
8. I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS<br />
9. I/1. B E V É T E L E K<br />
10. 1. Központi költségvetési támog.<br />
11. MÁK levelek alapján<br />
12. - normatív állami hozzájárulás<br />
13. NYITÖT feladatátadás miatt 278 134<br />
14. - normatív, kötött felhaszn.támogatás<br />
15. NYITÖT feladatátadás miatt 5 372<br />
16. - központosított előirányzatok<br />
17. Arany J. Tehetséggondozó Program 77 420<br />
18. - települési önkorm.által fenntartott<br />
19. előadó-művészeti szervezetek támog.<br />
20. I. kategóriába sorolt énekkarok támogatása 29 920<br />
21.<br />
22. 2. Átvett pénzeszközök<br />
23. - működési célú - intézményi pályázatok 77 420<br />
24.<br />
25. I/2. K I A D Á S O K<br />
26. 1. Tartalékok<br />
27. - Céltartalék<br />
28. - intézményi átadás-átvétel tartaléka 199 943<br />
29. - Sport célfeladat<br />
30. - városi úszásoktatási program 275<br />
31. - diáksport támogatása 74<br />
32.<br />
33. 2. Pénzeszköz átadás<br />
34. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkorm.<br />
35. Móricz Zsigmond Színház átvétele<br />
36. miatti elszámolási különbözet 199 943<br />
37.<br />
38. - Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás<br />
39. - szociális feladatok kiszervezése miatti<br />
40. előirányzat átcsoportosítás 283 506 4 812<br />
41.<br />
42. II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉ<br />
43. 1. Szociális intézm.átszervezése miatti<br />
44. előirányzat átcsoport., elvonások<br />
45. (245/2011.(XII.15.) KGY határozat)<br />
46. 1/b. melléklet szerint<br />
47. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság<br />
48. - Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 15 064 6 709 3 698 582 19 722<br />
49. - Mentálhigiénés Központ 3 558 128 6 620 2 828 657 429<br />
50.<br />
51. 2. Egyéb kiadások<br />
52. Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság<br />
53. - Móricz Zsigmond Általános Iskola<br />
54. városi úszásoktatási program támogatása 275<br />
55. - Nyíregyházi Cantemus Kórus<br />
56. I. kategóriába sorolt énekkarok támogatása 29 920<br />
57.<br />
58. - Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk.gondn.<br />
59. - Inczédy Gy. Középiskola és Szakiskola<br />
60. (487/2012. számú levél alapján)<br />
61. 1 fő áthelyezése miatti átcsoportosítás 440 347 93<br />
62.<br />
63. Sipkay B. Keresk.Középiskolai gondnokság<br />
64. - Bencs László Szakiskola és Általános Iskola<br />
65. diáksport támogatása 74<br />
66. jubileumi jutalom 697 549 148<br />
67.<br />
68. - Zrínyi I. Gimnáziumi gondnokság<br />
69. - Zrínyi I. Gimnázium<br />
70. (487/2012. számú levél alapján)<br />
71. 1 fő áthelyezése miatti átcsoportosítás 440 347 93<br />
72. - Vasvári P. Gimnázium<br />
73. (az intézmény levele alapján)<br />
74. nyugdíjazás miatti jubileumi jutalom 1 259 991 268<br />
75.<br />
76. - Polgármesteri Hivatal<br />
77. (Ellátó Osztály levele alapján)<br />
78. Digitális adatszolgáltatás - földhivatali<br />
79. alaptérkép DAT-os állom.vásárl. 2 642<br />
80.<br />
81. 3. Saját hatáskörben végrehajtott<br />
82. előirányzat módosítások<br />
83. 1/c. mellléklet szerint 94 754 94 754 15 483 1 334<br />
84.<br />
85. III: Általános tartalék 686<br />
86.<br />
87. Ö S S Z E S E N 364 484 217 286 500 209 6 873 1 332 353 011 17 370 1 843<br />
88.<br />
89. Módosított előirányzat 38 474 407 38 474 407<br />
1. oldal
K I M U T A T Á S<br />
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról<br />
1/a. melléklet<br />
A B C<br />
K i a d á s (eFt)<br />
M e g n e v e z é s<br />
1.<br />
Növekedés Csökkenés<br />
2.<br />
3. 15/2012. (V.21.)<br />
4. Polgármesteri Hivatal<br />
5. - gépkocsi beszerzés 10 160<br />
6.<br />
7. 16/2012. (V.31.)<br />
8. Polgármesteri Hivatal<br />
9. - egyéb kommunikációs szolgáltatások 356<br />
10.<br />
11. Általános tartalék 10 516<br />
12.<br />
13. Összesen: 10 516 10 516
Kimutatás<br />
a szociális intézmények átszervezésével kapcsolatos átcsoportosításokról<br />
1/b. melléklet<br />
ezer Ft-ban!<br />
A B C D E F G<br />
1. K I A D Á S<br />
Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés Elvonás összesen<br />
Módosított<br />
előirányzat<br />
Teljesítés<br />
Elvonás összesen<br />
3.<br />
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság<br />
Mentálhigiénés Központ<br />
4. Személyi jutttatás 63 626 59 928 - 3 698 16 179 13 351 - 2 828<br />
5. Munkaadói t. j. 16 604 16 022 - 582 3 931 3 274 - 657<br />
6. Dologi kiadás 21 820 41 143 19 323 5 337 2 202 - 3 135<br />
7. Egyéb folyó kiadások 2 846 417 - 2 429 45 358 313<br />
8. Működési c. pénzeszköz átadás - 36 36<br />
9. Felhalmozási kiadás 1 093 1 492 399 80 80<br />
10. KIADÁS ÖSSZESEN: 105 989 119 002 13 013 25 492 19 301 - 6 191<br />
11. B E V É T E L<br />
12. Működési bevétel 11 270 26 334 15 064 692 261 - 431<br />
13. Önkormányzati támogatás 92 061 90 010 - 2 051 21 673 18 912 - 2 761<br />
14. Működési célra átvett p.e. - 3 127 0 - 3 127<br />
15. Pénzmaradvány 2 658 2 658 - 0 128 128<br />
16. BEVÉTEL ÖSSZESEN: 105 989 119 002 13 013 25 492 19 301 - 6 191
Kimutatás<br />
az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokról<br />
1/c. melléklet<br />
A B C D E F G H I J K L M<br />
1. B e v é t e l (eFt)<br />
K i a d á s (eFt)<br />
2. Megnevezés<br />
Pénzeszköz átvétel Felhalmozási kiadás<br />
Ellátottak/<br />
Működési Pénzma-<br />
Személyi<br />
Dologi<br />
Kiadás<br />
Felhalmozási<br />
Összesen<br />
Járulék egyéb pénzbeli<br />
tárgyi eszk.<br />
Működési célú<br />
bevétel radvány<br />
juttatás<br />
kiadás<br />
Felújítás összesen<br />
célú<br />
juttatások<br />
beszerzés<br />
3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4 700 2 658 7 358 414 5 651 200 1 093 7 358<br />
4. Kodály Z. Általános Iskola 1 298 1 298 - 509 - 137 528 1 416 1 298<br />
5. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 2 350 - 2 350 - 1 890 - 460 - 2 350<br />
6. Göllesz V. Speciális Szakisk., Ált.Iskola 17 703 17 703 3 433 826 6 790 6 654 17 703<br />
7. Móricz Zsigmond Általános Iskola 848 848 848 848<br />
8. -Vécsey Károly Tagintézmény 799 799 799 799<br />
9. -Váci Mihály Tagintézmény 180 180 180 180<br />
10. -Kertvárosi Tagintézmény 1 519 1 519 350 85 489 595 1 519<br />
11. Móricz Zs. Általános Iskola összesen 3 346 - - - 3 346 350 85 2 316 595 - - 3 346<br />
12. Bem József Általános Iskola 659 659 613 46 659<br />
13. -Kazinczy F. Tagintézmény 630 630 126 504 630<br />
14. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 516 516 70 446 516<br />
15. -Herman OttóTagintézmény 173 173 173 173<br />
16. Bem József Általános Iskola összesen 1 978 - - - 1 978 196 - 1 736 46 - - 1 978<br />
17. Kodály Z. Általános Iskola gondnokság 21 975 - - - 21 975 1 580 314 11 370 8 711 - - 21 975<br />
18. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 4 855 4 855 1 436 315 3 104 4 855<br />
19. Kölcsey Ferenc Gimnázium 50 50 50 50<br />
20. Krúdy Gyula Gimnázium 13 13 13 13<br />
21. Vasvári Pál Gimnázium 265 265 161 104 265<br />
22. Vikár S. Zeneiskola AMI 809 809 46 13 750 809<br />
23. Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks. 5 992 - - - 5 992 1 643 328 - 4 021 - - 5 992<br />
24. Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk. 10 822 10 822 7 546 3 121 2 215 - 2 060<br />
10 822<br />
25. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. - - 2 176<br />
2 176 -<br />
26. Bánki D.Műszaki Középiskola 1 324 1 324 1 324 1 324<br />
27. Vásárhelyi Pál ÉVISZ 230 230 140 90 300 - 300<br />
230<br />
28. Inczédy Gy. Középiskolai gondn. 12 376 - - - 12 376 6 834 - 5 387 2 515 - 2 360 - 12 376<br />
29. Sipkay B. Keresk. Középiskola 161 4 915 5 076 98 63 4 915 5 076<br />
30. Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk. 1 812 739 2 551 887 153 277 495 739 2 551<br />
31. Westsik V. ÉLIP 17 057 542 17 599 2 625 491 10 994 2 947 542 17 599<br />
32. Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk. 1 397 1 397 782 3 513 99 1 397<br />
33. Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola 3 399 3 399 250 2 149 1 000 3 399<br />
34. Sipkay B. Keresk. Középisk.gondn. 23 826 6 196 - - 30 022 4 642 647 13 996 4 541 6 196 - 30 022<br />
35. Móricz Zs. Könyvtár 16 634 16 634 370 45 16 219 16 634<br />
36. Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c. 397 397 397 397<br />
37. Móricz Zs. Könyvtár gondnokság 17 031 - - - 17 031 370 45 - 16 616 - - 17 031<br />
38. Összesen: 81 200 6 196 4 700 2 658 94 754 15 483 1 334 30 753 42 055 4 036 1 093 94 754
2012. évi tervmódosítás<br />
2. melléklet<br />
A B C D E F G H I<br />
B e v é t e l (eFt)<br />
K i a d á s (eFt)<br />
1.<br />
Megnevezés Ebből Ebből<br />
Zárolás Engedély. Zárolás<br />
Engedély.<br />
Bér Munk.j. Bér Munk.j.<br />
2. Módosított előirányzat 38 474 407 38 474 407<br />
3. I/2. K I A D Á S O K<br />
4. 1. Tartalékok<br />
5. - Céltartalék<br />
6. - intézményi átadás-átvétel tartaléka 213 382<br />
7.<br />
8. II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS<br />
9. 1. Színház átvétele miatti előir. átcsoportosítás<br />
10. - Móricz Zsigmond Színház<br />
11. intézmény átvétele miatti előir. módosítás<br />
12. - működési kiadások 360 682 113 303 31 567<br />
13. - működési bevétel 87 300<br />
14. - működési c. átvett pénzeszköz 60 000<br />
15.<br />
16. Ö S S Z E S E N - 147 300 213 382 - - 360 682 113 303 31 567<br />
17.<br />
18. Módosított előirányzat 38 621 707 38 621 707<br />
-<br />
1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 3. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T.<br />
1. Bevételek<br />
2010. évi tény<br />
2011. év eredeti 2011. év mód. 2011. évi<br />
2012. évi mód.<br />
2011. év eredeti 2011. év mód.<br />
2012. évi mód.<br />
2012. évi eredeti<br />
Eltérés eredeti %<br />
Kiadások<br />
2010. évi tény<br />
2011. évi teljesítés 2012. évi eredeti<br />
előir.<br />
előir.<br />
teljesítés<br />
előír.<br />
előir.<br />
előir.<br />
előír.<br />
Eltérés eredeti %<br />
2. I. Működési bevételek 13 952 188 14 221 839 14 753 248 14 870 808 15 113 823 15 133 156 19 333 106,4 Működési kiadások 26 624 349 18 625 055 27 605 126 25 208 712 21 954 115 23 641 230 1 687 115 126,9<br />
3. 1. Intézményi működési bevétel 2 827 904 3 331 460 3 213 724 3 351 314 3 840 258 3 922 091 81 833 117,7 - személyi juttatások 9 989 344 7 345 811 9 740 755 9 449 930 8 187 715 8 256 446 68 731 112,4<br />
4. 2. Önkorm. sajátos működési bev. 11 124 284 10 890 379 11 539 524 11 519 494 11 273 565 11 211 065 - 62 500 102,9 -ebből városfejlesztési kiadás 324 324 -<br />
5. 2.1 - illetékek 501 238 600 000 600 000 305 082 305 000 305 000 - 50,8 - munkaadót terhelő járulékok 2 620 215 1 917 316 2 592 168 2 516 479 2 239 238 2 212 661 - 26 577 115,4<br />
6. 2.2 - helyi adók 6 066 454 6 101 000 6 746 000 7 046 243 6 981 000 6 981 000 - 114,4 -ebből városfejlesztési kiadás 88 88<br />
7. 2.3 - átengedett központi adók 4 146 889 3 801 939 3 802 063 3 789 568 3 599 165 3 599 165 - 94,7 - dologi kiadások 7 403 162 5 450 270 10 081 028 8 014 898 6 716 871 7 979 095 1 262 224 146,4<br />
8. 2.4 - bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel 409 703 387 440 391 461 378 601 388 400 325 900 - 62 500 84,1 -ebből városfejlesztési kiadás 69 784 97 245 49 877 1 638 1 638<br />
9. II. Támogatások - - egyéb folyó kiadás 873 614 783 193 1 036 414 957 862 1 015 339 1 017 774 2 435 130,0<br />
10. 1. Önkorm. költségvetési támog. 10 541 778 8 124 733 10 530 888 10 530 888 7 935 338 8 341 691 406 353 102,7 - ellátottak pénzbeli juttatásai 75 424 21 825 94 343 91 001 21 274 50 200 28 926 230,0<br />
11. 1.1 - normatív hozzájárulás 7 602 247 7 499 323 7 450 366 7 450 365 6 987 340 6 709 206 - 278 134 89,5 - egyéb működési célú támogatások kiad. 4 140 409 3 106 640 4 060 418 3 452 064 3 773 678 4 125 054 351 376 132,8<br />
12. 1.2 - központositott előírányzatok 927 930 230 100 230 100 123 630 123 630 -ebből városfejlesztési kiadás 43 855 98 879 94 316<br />
- helyi önkorm. által fenntartott, illetve<br />
- elöző évi pénzmaradvány átadás 818 879 726 478<br />
13. 1.3 támogatott előadóművészeti szervezetek<br />
támogatása 23 134 24 403 24 403 382 300 412 220 29 920<br />
14. 1.4 - norm. kötött felh. támogatás 1 968 467 625 410 1 644 434 1 644 435 565 698 985 827 420 129 157,6 - ÁFA befizetés 703 302<br />
15. 1.5 - fejlesztési célú támogatások 20 000 1 181 585 1 181 585 110 808 110 808 Felhalmozási kiadások 4 744 486 15 038 825 7 230 207 4 921 357 14 267 622 13 665 329 - 602 293 90,9<br />
16. III. Felhalm. és tőkejellegű bevétel 836 766 714 316 1 043 183 529 652 1 171 508 1 227 050 55 542 171,8 - beruházás 724 694 358 983 822 556 777 169 264 782 283 956 19 174 79,1<br />
17. 1. Tárgyi eszk. és immat.javak ért. 294 833 187 195 289 514 195 574 953 557 1 009 099 55 542 539,1 - városfejlesztési kiadások 2 403 087 13 545 965 4 951 715 3 227 040 13 449 097 12 716 783 - 732 314 93,9<br />
18. 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 536 983 527 121 753 669 334 078 217 951 217 951 - 41,3 - felújítás<br />
751 355<br />
549 023 732 797 301 622 470 073 562 399 92 326 102,4<br />
19. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4 950 - - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 865 350 584 854 723 139 615 526 83 670 102 191 18 521 17,5<br />
20. IV. Támogatás értékű bevételek 1 156 240 2 079 538 1 423 501 1 159 985 1 926 767 1 472 684 - 454 083 70,8 -<br />
21. 1. Támogatásértékű működési bev. össz. 1 156 240 1 965 981 1 416 038 1 154 573 1 821 897 1 397 049 - 424 848 71,1 Kölcsönök kiadásai 208 166 5 000 147 710 143 078 5 000 5 000 - 100,0<br />
22. - ebből müködási bevétel TB-től 327 977 375 000 378 000 378 125 375 000 375 000 - 100,0 - dolgozók lakástámog. kiadásai 24 266 700 668 -<br />
23. 2. Támogatásértékű felh. bev. össz. 113 557 7 463 5 412 104 870 75 635 - 29 235 66,6 - első lakáshoz jutók támogatása 3 300 5 000 5 000 400 5 000 5 000 - 100,0<br />
24. - ebből felhalmozási bevétel TB-től - kölcsön visszafizetés 180 000 140 000 140 000 -<br />
25. V. Vélegesen átvett pénzeszközök 1 426 738 11 324 455 5 371 109 2 393 543 11 377 433 10 622 895 - 754 538 93,8 - egyéb kölcsön 600 2 010 2 010 -<br />
26. 1. Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k. 89 390 134 006 138 498 427 015 427 015 - 477,7 -befektetési célú részesedések vásárlása 400 18 000 18 000 -<br />
27. 2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k. 1 426 738 11 235 065 5 237 103 2 255 045 10 950 418 10 195 880 - 754 538 90,8 -<br />
28. VI. 3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele 813 231 726 478<br />
29.<br />
Támogatási kölcsönök<br />
visszatérülése,igénybevétele 230 125 55 350 55 443 43 551 40 000 40 000 - 72,3<br />
30. Költségvetési bevételek 28 957 066 36 520 231 33 177 372 30 254 905 37 564 869 36 837 476 - 727 393 100,9 Költségvetési kiadások 31 577 401 33 668 880 35 001 043 30 291 147 36 226 737 37 311 559 1 084 822 107,6<br />
Előző évek előírányzat-maradványának,<br />
31. VII. 1.<br />
pénzmaradványának igénybevétele 826 127 698 548 792 083 807 864 233 401 602 536 369 135 86,3 Tartalékok - 5 474 720 10 570 2 429 653 502 881 - 1 926 772 9,2<br />
32. 1.1 - működési célra 784 797 64 120 786 334 807 864 364 961 364 961 569,2 Általános tartalék 218 560 9 884 120 000 85 001 - 34 999 38,9<br />
33. 1.2 - felhalmozási célra 41 330 634 428 5 749 233 401 237 575 4 174 37,4 Céltartalék -<br />
34. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - - áthúzodó kötelezettségek teljesítése 2 558 277 1 457 810 - 1 457 810 -<br />
35. IX. Kövények kibocsátásának bevétele - - intézményi átadás átvétel 617 400 380 301 - 237 099<br />
36. - intézményi átszervezés fedezete 2 697 883 - -<br />
37. X. Hitelek 2 695 985 6 203 811 5 204 617 3 901 143 1 518 087 1 034 395 - 483 692 16,7 -kockázati tartalék 234 443 37 579 - 196 864<br />
38. 1. Működési célú hitel felvétel -egyéb céltartalék 686 -<br />
39. 1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 1 978 281 3 860 000 2 763 926 2 225 419 600 000 600 000 - 15,5 Hitelek 674 573 4 278 990 4 162 459 4 162 458 659 967 659 967 - 15,4<br />
40. 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele 700 000 700 000 700 000 - - Működési célú hitel törlesztése -<br />
41. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele - -rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 321 493 3 321 493 3 321 493 - -<br />
42. 2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele - -hosszúlejáratú hitelek törlesztése 172 222 172 221 172 221 229 628 229 628 - 133,3<br />
43. 2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele 717 704 1 643 811 1 490 691 725 724 918 087 434 395 - 483 692 26,4 Felhalmozási célú hitel törlesztése -<br />
44. 2. 3 -vállakozásoktól felvett hitel 250 000 250 000 - -rövid lejáratú hitelek törlesztése -<br />
45. - -hosszúlejáratú hitelek törlesztése 674 573 585 275 218 745 218 744 430 339 430 339 - 73,5<br />
46. Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. 200 000 450 000 450 000<br />
47. 3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő) - 740 783<br />
- 273 243 Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) - 453 974<br />
- 9 884<br />
-<br />
48. Bevételek összesen 31 738 395 43 422 590 39 174 072 34 690 669 39 316 357 38 474 407 - 841 950 88,6 Kiadások összesen 31 798 000 43 422 590 39 174 072 34 443 721 39 316 357 38 474 407 - 841 950 88,6<br />
49. Pénzforgalom nélküli bevétel - 826 127<br />
- 807 864<br />
50. Nyító pénzkészlet 1 803 738 955 105 Záró pénzkészlet 955 105 394 189<br />
51. Mindösszesen 32 716 006 43 422 590 39 174 072 34 837 910 39 316 357 38 474 407 - 841 950 88,6 Mindösszesen 32 753 105 43 422 590 39 174 072 34 837 910 39 316 357 38 474 407 - 841 950 88,6
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek<br />
4. melléklet<br />
1. Jogcímek<br />
A B C D E F B D<br />
Tervezett<br />
mutató/<br />
teljesítmény<br />
mutató 2012<br />
2012. évi<br />
normatíva<br />
Ft/mutató<br />
2012. évi várható<br />
állami hozzájárulás<br />
(Ft-ban!)<br />
Feladatátadás miatti<br />
lemondás<br />
Módosított<br />
mutató/<br />
teljesítmény<br />
mutató 2012<br />
2012. évi módosított<br />
állami hozzájárulás<br />
(Ft-ban!)<br />
2. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 119 094 4 074 485 188 956 119 094 485 188 956<br />
3. Körzeti igazgatás -<br />
4. - alap hozzájárulás 1 3 000 000 3 000 000 1 3 000 000<br />
5. - okmányiroda működési kiadásai 100 027 276 27 607 452 100 027 27 607 452<br />
6. - gyámügyi igazgatási feladatok 1 098 28 600 31 402 800 1 098 31 402 800<br />
7. - építésügyi igazgatási feladatok -<br />
8. - térségi normatív hozzájárulás 149 917 56 8 395 352 149 917 8 395 352<br />
9. - kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz 3 246 7 729 25 088 334 3 246 25 088 334<br />
10. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 10 321 2 612 26 958 452 10 321 26 958 452<br />
11. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 64 948 100 6 494 800 64 948 6 494 800<br />
12. Üdülőhelyi feladatok 22 000 000 1,5 33 000 000 22 000 000 33 000 000<br />
13. Pénzbeli szociális juttatások * 119 094 5 019,8 597 833 189 119 094 597 833 189<br />
14. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok -<br />
15. - fogyatékos személyek nappali ellátása 5 405 600 2 028 000 - 5 - 2 028 000<br />
5 -<br />
16. - foglalkoztatási támog.részesülő fogyatékos személyek nappali ell. 23 162 240 3 731 520 - 21 - 3 407 040<br />
23 324 480<br />
17. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás - -<br />
- látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó<br />
18. célú lakóotthonaiban ellátottak 10 808 450 8 084 500 - 9 - 7 276 050<br />
10 808 450<br />
19. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 58 635 650 36 867 700 - 53 - 33 689 450<br />
58 3 178 250<br />
20. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás - -<br />
21. - gyermekek átmeneti otthona 11 635 650 6 992 150 - 11 6 992 150<br />
22. Gyermekek napközbeni ellátása - -<br />
23. - bölcsődei ellátás 512 494 100 252 979 200 - 469 - 231 732 900<br />
512 21 246 300<br />
24. Közoktatási alap-hozzájárulás - -<br />
25. Óvodai nevelés 8 hónap 365,06 1 566 667 571 833 333 - - 571 833 333<br />
26. Óvodai nevelés 4 hónap 352,90 783 333 276 360 000 - - 276 360 000<br />
27. Iskolai oktatás - -<br />
28. - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó 424,01 1 566 667 664 580 000 - - 664 580 000<br />
29. - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó 416,82 783 333 326 649 999 - - 326 649 999<br />
30. - iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó 779,72 1 566 667 1 222 626 667 - - 1 222 626 667<br />
31. - iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó 806,05 783 333 631 915 000 - - 631 915 000<br />
32. Iskolai szakképzés - -<br />
33. - szakmai-elméleti képzés 8 hó 206,41 1 566 667 323 360 000 - - 323 360 000<br />
34. - szakmai-elméleti képzés 4 hó 196,77 783 333 154 160 000 - - 154 160 000<br />
35. Alapfokú művészetoktatás - -<br />
36. - zeneművészeti ág 8 hó 37,00 1 566 667 57 496 667 - - 57 496 667<br />
37. - zeneművészeti ág 4 hó 37,00 783 333 28 748 333 - - 28 748 333<br />
38. - képző- és iparműv., táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó 0,67 1 566 667 1 096 667 - - 1 096 667<br />
39. - képző- és iparművészeti, táncműv., szín- és bábművészeti ág 4 hó 0,67 783 333 548 333 - - 548 333<br />
40. Kollégiumok közoktatási feladatai - -<br />
41. - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó 202,34 1 566 667 316 936 667 - - 316 936 667<br />
42. - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó 208,42 783 333 163 246 667 - - 163 246 667<br />
43. Általános iskolai napközi foglalkozás - -<br />
44. - általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó 13,07 1 566 667 20 053 333 - - 20 053 333<br />
45. - általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó 12,89 783 333 9 870 000 - - 9 870 000<br />
46. - iskolaotthonos oktatás 8 hó 30,34 1 566 667 48 253 333 - - 48 253 333<br />
47. - iskolaotthonos oktatás 4 hó 29,59 783 333 23 500 000 - - 23 500 000<br />
48. Közoktatási kiegészítő hozzájárulás - -<br />
49. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés - -<br />
50. - iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó 724,00 35 000 25 340 000 724,00 25 340 000<br />
51. - iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó 303,33 35 000 10 616 667 303,33 10 616 667<br />
52. Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés -<br />
53. - egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó 128,00 98 000 12 544 000 128,00 12 544 000<br />
54. - egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó 75,67 98 000 7 415 333 75,67 7 415 333<br />
55. - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó 588,67 137 200 80 765 067 588,67 80 765 067<br />
56. - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó 381,67 137 200 52 364 667 381,67 52 364 667<br />
57. - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó 346,00 58 800 20 344 800 346,00 20 344 800<br />
58. - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó 164,67 58 800 9 682 400 164,67 9 682 400<br />
59. - tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó 667,33 19 600 13 079 733 667,33 13 079 733<br />
60. - tanulószerz. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó 348,67 19 600 6 833 867 348,67 6 833 867<br />
61. Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. -<br />
62. - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó 12,67 224 000 2 837 333 12,67 2 837 333<br />
63. - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó 4,67 224 000 1 045 333 4,67 1 045 333<br />
64. - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó 2,67 134 400 358 400 2,67 358 400<br />
65. - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó 0,33 134 400 44 800 0,33 44 800<br />
66. - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 8 hó 72,00 358 400 25 804 800 72,00 25 804 800<br />
67. - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó 34,00 358 400 12 185 600 34,00 12 185 600<br />
68. - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 hó 162,00 179 200 29 030 400 162,00 29 030 400<br />
69. - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó 76,00 179 200 13 619 200 76,00 13 619 200<br />
70. - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 8 hó 174,00 156 800 27 283 200 174,00 27 283 200<br />
71. - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 4 hó 65,67 156 800 10 296 533 65,67 10 296 533<br />
72. Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. -<br />
73. - kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó 90,67 40 000 3 626 667 90,67 3 626 667<br />
74. - kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó 46,00 40 000 1 840 000 46,00 1 840 000<br />
75. Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás -<br />
76. - két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 311,33 64 000 19 925 333 311,33 19 925 333<br />
77. - két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 176,33 64 000 11 285 333 176,33 11 285 333<br />
78. - nyelvi felkészítő oktatás 8 hó 134,67 64 000 8 618 667 134,67 8 618 667<br />
79. - nyelvi felkészítő oktatás 4 hó 66,67 64 000 4 266 667 66,67 4 266 667<br />
80. Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok -<br />
81. - párhuzamos ( művészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó 272,00 210 000 57 120 000 272,00 57 120 000<br />
82. - párhuzamos ( művészeti ) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó 141,33 210 000 29 680 000 141,33 29 680 000<br />
83. - középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga lebonyolítása 3 227,00 6 000 19 362 000 3 227,00 19 362 000<br />
84. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása -<br />
85. - középiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó 3 220,67 15 300 49 276 200 3 220,67 49 276 200<br />
86. - középiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó 1 566,00 15 300 23 959 800 1 566,00 23 959 800<br />
87. I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : 6 987 340 204 - 278 133 440<br />
6 709 206 764<br />
88. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK<br />
89. Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához<br />
90. - pedagógiai szakszolgálat 39,00 1 200 000 46 800 000 - 39,00 46 800 000<br />
91. - pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevét.támog 1 895,33 6 300 11 940 600 - 1 895,33 11 940 600<br />
92. - osztályfőnöki pótlék kiegészítése 732,33 26 000 19 040 667 - 732,33 19 040 667<br />
93. - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 76,00 65 000 4 940 000 - 76,00 4 940 000<br />
94. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - -<br />
95. - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 5 249,00 68 000 356 932 000 - 5 249,00 356 932 000<br />
96. - tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 7 886,00 12 000 94 632 000 - 7 886,00 94 632 000<br />
97. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 14 582,00 1 750 25 518 500 - 14 582,00 25 518 500<br />
98. Egyes szociális feladatok támogatása - -<br />
99. - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 194,00 1 640 318 160 - 166,00 - 272 240<br />
194,00 45 920<br />
100. - ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 82 68 000 5 576 000 - 75 - 5 100 000<br />
82 476 000<br />
101. II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK 565 697 927 - 5 372 240<br />
560 325 687<br />
102. I+II. Ö S S Z E S E N : 7 553 038 131 - 283 505 680<br />
7 269 532 451<br />
103. Szja átengedett része 1 356 400 480 1 356 400 480<br />
104. Szja kiegészítés 1 306 664 840 1 306 664 840<br />
105. Szja összesen 2 663 065 320 - 2 663 065 320<br />
106. Színházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 165 100 000 165 100 000<br />
107. Színházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 217 200 000 217 200 000<br />
108.<br />
Települési önkormányzatok által fenntartott ill. támogatott<br />
előadó-művészeti szerveztek támogatása összesen 382 300 000 - 382 300 000<br />
109. MINDÖSSZESEN 10 598 403 451 - 283 505 680<br />
10 314 897 771<br />
1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata<br />
2012. évi költségvetésében tervezett bevételek<br />
5. melléklet<br />
ezer Ft-ban!<br />
1. Ssz.<br />
A. B.<br />
C. D. E. F. G. I. I. I.<br />
B E V É T E L I<br />
F O R R Á S M E G N E V E Z É S E<br />
2011.évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi<br />
2010. évi tény 2012. évi előir.<br />
előir.<br />
előir.<br />
teljesítés<br />
2012. évi mód.<br />
előir.<br />
2. I. Működési bevételek<br />
3. 1. Intézményi müködési bevétel<br />
4. 1.1 Gondozási dij 77 100 100 91 100<br />
5. 1.2 Étkezési téritési dij 22 027 7 664 7 332 8 694<br />
6. 1.3 Egyéb 119 434 50 000 103 150 104 399 106 499 20 000 20 000<br />
7. 1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 451 989 423 877 503 273 504 476 398 000 337 501 337 501<br />
8. 1.5 Anyakönyvi szolg.dija 1 240 1 500 1 500 2 298 2 200 -<br />
9. 1.6 Áfa bevételek , visszatérülések 630 361 1 949 791 1 040 523 1 254 115 2 356 567 2 339 638 2 339 638<br />
10. 1.7 Kamatok 56 147 58 162 58 162 28 248 25 000 25 000 25 000<br />
11. Összesen: 1 281 275 2 491 094 1 714 040 1 902 321 2 888 366 2 722 139 - 2 722 139<br />
12.<br />
13.<br />
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei<br />
2.1 Illetékek 501 238 600 000 600 000 305 082 305 000 305 000 305 000<br />
14. 2.2 Helyi adók<br />
15. 2.2.1 Iparüzési adó 4 344 971 4 350 000 4 880 000 5 132 828 5 050 000 5 050 000 5 050 000<br />
16. 2.2.2 Épitményadó 1 639 212 1 670 000 1 785 000 1 833 345 1 850 000 1 850 000 1 850 000<br />
17. 2.2.3 Idegenforgalmi adó 23 767 21 000 21 000 19 903 21 000 21 000 21 000<br />
18. 2.2.4 Pótlékok, bírságok 58 504 60 000 60 000 60 167 60 000 60 000 60 000<br />
19. 6 066 454 6 101 000 6 746 000 7 046 243 6 981 000 6 981 000 - 6 981 000<br />
20. 2.3 Átengedett központi adók<br />
21. 2.3.1 Személyi jövedelemadó 3 182 197 2 835 889 2 835 889 2 835 889 2 663 065 2 663 065 2 663 065<br />
22. 2.3.2 Gépjármüadó 964 569 966 000 966 000 953 548 936 000 936 000 936 000<br />
23. 2.3.3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 123 50 174 131 100 100 100<br />
24. 4 146 889 3 801 939 3 802 063 3 789 568 3 599 165 3 599 165 - 3 599 165<br />
25. 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek<br />
26. 2.4.1 Környezetvédelmi bírság 1 805 2 500 5 500 5 536 2 500<br />
27. 2.4.2 Helyszíni és szabálysértési bírság 53 364 60 000 60 000 68 493 60 000<br />
28. 2.4.3 Talajterhelési díj 7 685 5 940 6 961 7 021 6 900 6 900 6 900<br />
29. 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés 343 960 319 000 319 000 296 271 319 000 319 000 319 000<br />
30. 2.4.5 Egyéb 2 889 1 280<br />
31. 409 703 387 440 391 461 378 601 388 400 325 900 - 325 900<br />
32. Összesen: 11 124 284 10 890 379 11 539 524 11 519 494 11 273 565 11 211 065 - 11 211 065<br />
33. II. Támogatások<br />
34. 1. Önkormányzati költségvetési támogatása - - -<br />
35. 1. 1 Normatív hozzájárulások 7 602 247 7 499 323 7 450 366 7 450 365 6 987 340 6 987 340 - 278 134 6 709 206<br />
36. 1. 2 Központosított előírányzat 927 930 230 100 230 100 46 210 77 420 123 630<br />
37.<br />
1. 3 Helyi önk.által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti<br />
szervezetk támogatás<br />
23 134 24 403 24 403 382 300 382 300 29 920 412 220<br />
38. 1. 4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1 968 467 625 410 1 644 434 1 644 435 565 698 991 199 - 5 372 985 827<br />
39. 1.5 Egyéb központi támogatás 20 000 1 181 585 1 181 585 110 808 110 808<br />
40. Összesen: 10 541 778 8 124 733 10 530 888 10 530 888 7 935 338 8 517 857 - 176 166 8 341 691<br />
41. III. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek<br />
42. 1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése<br />
43. 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 188 516 133 195 133 195 103 419 67 000 67 000 67 000<br />
44. 1.2 Telekértékesités 91 322 54 000 153 372 89 058 886 557 886 557 886 557<br />
45. 1.3 Egyéb felh. bevétel 55 542 55 542<br />
46. 1.4 Gépek,berendezések értékesítése 12 913 152<br />
47. 292 751 187 195 286 567 192 629 953 557 1 009 099 - 1 009 099<br />
48. 2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei<br />
49. 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesitése 37 897 104 504 104 504 116 125 116 125 116 125<br />
50. 2.2 Önk.lakótelek értékesités 82 047 88 560 88 560 98 120 - -<br />
51. 2.3 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 394 361 312 742 312 742 26 131 83 626 83 626 83 626<br />
52. 2.4 Lakásvételár hátralék 22 136 19 315 19 315 20 936 18 200 18 200 18 200<br />
53. 2.5 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel 542 2 000 228 548 188 891 -<br />
54. 536 983 527 121 753 669 334 078 217 951 217 951 - 217 951<br />
55. Összesen: 829 734 714 316 1 040 236 526 707 1 171 508 1 227 050 - 1 227 050<br />
56. IV. Támogatásértékű bevétel<br />
57. 1. Támogatásértékű müködési bevételek<br />
58. 1.1 Megyei Önkormányzattól átvett 30 600 30 600 27 600 27 600<br />
59. 1.2 Müködésre átvett pénzeszköz(szociális célú) 42 416 1 011 320 177 132 116 617 1 160 380 734 879 734 879<br />
60. 1.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 262 751 318 064 324 717 121 099 -<br />
61. 1.4 Intézményi pályázatok 26 575 51 145 51 145 17 075 94 839 94 839 - 77 420 17 419<br />
62. 1.5 NYITÖT müködésre átvett 51 605 48 820 48 820 51 848 52 938 52 938 52 938<br />
63. 1.6 Nyírturai tagiskola miatti átvétel 20 425 48 445 36 276 13 406 22 870 22 870 22 870<br />
64. Összesen: 434 372 1 508 394 665 690 347 645 1 331 027 905 526 - 77 420 828 106<br />
65. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek<br />
66. 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 9 620 4 620 1 840 6 300 6 300 6 300<br />
67. 2.2 SZOC.-IBL-09-0175 eszközbeszerzés 729<br />
68. 2.3 Helyi közlekedés támogatása 101 604 97 450 68 215 68 215<br />
68. Összesen: - 111 224 4 620 2 569 103 750 74 515 - 74 515<br />
69. V. Véglegesen átvett pénzeszközök<br />
70. 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről<br />
71. 1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat 27 122 28 822 82 746 398 921 398 921 398 921<br />
72. 1.2 Településrendezésből származó bev. 50 000 50 000<br />
73. 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről<br />
74. 2.1 LTP befizetés viziközmű hitel 90 961 11 145 24 360 24 360 10 000 10 000 10 000<br />
75. 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 1 201 793 10 638 659 4 028 732 1 750 867 10 589 312 9 763 955 9 763 955<br />
76. 2.3 Tanulói laptop 72 992 72 902<br />
77. 2.4 Lakosságtól átvett (közmű részlet) 218<br />
78. 2.5 Inteligens iskola kialakítása 398 921 2 153<br />
79. 2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe. 562 194 563 858 258 828 323 106 387 729 387 729<br />
80. 2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel 48 000 48 000<br />
81. Összesen: 1 292 754 11 289 120 5 215 685 2 240 074 11 321 339 10 560 605 - 10 560 605<br />
82. VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele<br />
83. 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 38 380 40 000 40 000 31 137 28 000 28 000 28 000<br />
84. 2.Tagi kölcsön 180 000<br />
85. 3. Egyéb kölcsönök 10 793 15 000 15 000 11 627 12 000 12 000 12 000<br />
86. Összesen: 229 173 55 000 55 000 42 764 40 000 40 000 - 40 000<br />
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalam nélküli<br />
87.<br />
VII. bevételek<br />
88. 1.Előző évek pénzmaradvány 698 548 5 749 - 233 401 233 401 - 233 401<br />
89. 1.1 működési 64 120<br />
90. 1. 2 felhalmozási 634 428 5 749 233 401 233 401 233 401<br />
91. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 4 950<br />
92. IX. Kötvények kibocsátásának bevétele<br />
93. X. Hitelek 2 695 985 6 203 811 5 204 617 3 901 143 1 518 087 1 034 395 - 1 034 395<br />
94. 1. Müködési célú hitel felvétel<br />
95. 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel 1 978 281 3 860 000 2 763 926 2 225 419 600 000 600 000 600 000<br />
96. 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 700 000 700 000 700 000<br />
97. 1. Felhalmozási célú hitel felvétel<br />
98. 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel<br />
99. 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel 717 704 1 643 811 1 490 691 725 724 918 087 434 395 434 395<br />
100. 1.3 Vállalkozásoktól felvett hitel 250 000 250 000<br />
101. XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel<br />
8 208 25 111<br />
102. XII. Kiegyenlitő, függő átfutó bevételek - 733 137<br />
- 278 511<br />
103.<br />
104. Bevételek mindösszesen 27 709 376 42 086 619 35 976 049 30 760 205 37 816 381 36 526 553 - 253 586 36 272 967<br />
módosítás<br />
2012. évi mód.<br />
előir.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 6. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.<br />
Személyi Személyi Ellátottak<br />
Müködési célú Müködési kiadás<br />
Felh. célú Egyéb felh. élú Felhalmozási 2012. Kiadás 2011. évi eredeti<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
juttatás juttatás pénzbeni<br />
Dologi kiadás Folyó kiadás Tartalék, kölcsön<br />
Felújítás Beruházás<br />
Eltérés<br />
pe. átadás össz.<br />
pe. átadás kiadás , kölcsönök kiadás össz. össsz. előirányzat<br />
já é i j á i<br />
-<br />
4. Állategészségügyi feladatok 36 668 36 668 - 36 668 38 598 - 1 930<br />
5. Állategészségügyi feladatok mód. előír. - - - 49 480 - - - 49 480 - - - - - 49 480 38 598 10 882<br />
6. Egyéb városüz. feladatok 17 938 17 938 - 17 938 18 882 -<br />
944<br />
7. Egyéb városüz. feladatok mód. előír. - - - 28 384 - - - 28 384 - - - - - 28 384 18 882 9 502<br />
8. Zöldfelület fenntartás 138 917 138 917 - 138 917 177 807 - 38 890<br />
9. Zöldfelület fenntartás mód. előír. - - - 252 396 - - - 252 396 - - - - - 252 396 177 807 74 589<br />
10. Belvízelvezetés 134 154 134 154 - 134 154 141 215 - 7 061<br />
11. Belvízelvezetés mód. előír. - - - 183 210 - - - 183 210 - - - - - 183 210 141 215 41 995<br />
12. Település vízellátás 11 239 11 239 - 11 239 11 830 -<br />
591<br />
13. Település vízellátás mód. előír. - - - 15 912 - - - 15 912 - - - - - 15 912 11 830 4 082<br />
14. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. 277 875 277 875 - 277 875 292 500 - 14 625<br />
15. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. mód. előír. - - - 355 200 - - - 355 200 - - - - - 355 200 292 500 62 700<br />
16. Közutak, hidak fenntartása 336 721 336 721 - 336 721 407 075 - 70 354<br />
17. Közutak, hidak fenntartása mód. előír. - - - 533 997 - - - 533 997 - - - - - 533 997 407 075 126 922<br />
18. Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) 236 313 236 313 - 236 313 248 750 - 12 437<br />
19. Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előír. - - - 262 773 - - - 262 773 - - - - - 262 773 248 750 14 023<br />
20. Lakbértámogatás 32 300 32 300 - 32 300 34 000 - 1 700<br />
22. Társasházi lakások üzemeltetése 138 916 138 916 - 138 916 146 227 - 7 311<br />
23. Társasházi lakások üzemeltetése mód. előír. - - - 139 248 - - - 139 248 - - - - - 139 248 146 227 - 6 979<br />
24. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC 25 175 25 175 - 25 175 25 175<br />
25. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése 35 397 35 397 - 35 397 37 260 - 1 863<br />
26. Intézményi világítás 256 500 256 500 - 256 500 270 000 - 13 500<br />
27. Intézményi világítás mód. előír. - - - 364 125 - - - 364 125 - - - - - 364 125 270 000 94 125<br />
28. Lakáshasználatbavételi díj - 19 000 19 000 19 000 10 000 9 000<br />
29. NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése 26 000 26 000 26 000 26 000<br />
30. Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. - - - 1 673 066 - - 58 300 1 731 366 4 750 - 19 000 - 23 750 1 755 116 1 867 831 - 112 715<br />
31.<br />
Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás<br />
33. Közfoglalkoztatás 200 000 200 000 - 200 000 153 277 46 723<br />
34. Világítás korszerűsítés FÉNYINVEST mód. Előír. 43 591 43 591 - 43 591 43 591<br />
35. Illegális szemétlerakók felszámolása - - - 2 000 - 2 000<br />
36. NLC kezelés 55 000 55 000 - 55 000 36 900 18 100<br />
37. NLC kezelés mód. előír. 61 696 61 696 - 61 696 36 900 24 796<br />
38. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft 6 499 6 499 - 6 499 6 499<br />
39. Környezetvédelmi célfeladatok 6 900 6 900 - 6 900 8 440 - 1 540<br />
40. Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír 7 234 7 234 - 7 234 8 440 - 1 206<br />
41.<br />
Repülőtér üzemeltetés 25 000 25 000 - 25 000 25 000 -<br />
43.<br />
Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez. 5 775 5 775 - 5 775 9 040 - 3 265<br />
45. Panelfelújítási program - 64 670 64 670 64 670 262 854 - 198 184<br />
46. Területelőkészítés - 92 000 92 000 92 000 172 800 - 80 800<br />
47. Ingatlanvásárlás - 140 500 140 500 140 500 148 000 - 7 500<br />
48. Szakértői, tervezési díjak 20 000 20 000 - 20 000 18 000 2 000<br />
49. Szakértői, tervezési díjak módosítás 13 392 13 392 - 13 392 13 392<br />
50. Szakértői, tervezési díjak mód. előír 33 392 - 33 392 - 33 392 18 000 15 392<br />
51. Temetőfenntartás 16 000 16 000 - 16 000 13 000 3 000<br />
52. Temetőfenntartás mód. előír - 17 100 17 100 - 17 100 13 000 4 100<br />
53. Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás 15 500 15 500 - 15 500 2 800 12 700<br />
54. Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás 86 982 86 982 - 86 982 156 000 - 69 018<br />
55. Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg .mód. előír 50 435 - 50 435 - 50 435 156 000 - 105 565<br />
56. Szabolcs Volán Zrt. 486 878 486 878 - 486 878 215 000 271 878<br />
57. Szabolcs Volán Zrt. mód. előír 638 585 638 585 - 638 585 215 000 423 585<br />
58. Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad. 34 534 34 534 - 34 534 156 670 - 122 136<br />
59. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás 78 000 78 000 - 78 000 96 617 - 18 617<br />
60. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír 89 472 - 89 472 - 89 472 96 617 - 7 145<br />
61. Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft 7 161 7 161 - 7 161 - 7 161<br />
62. Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előír 8 393 7 161 15 554 - 15 554 - 15 554<br />
63. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad. 106 250 106 250 - 106 250 350 000 - 243 750<br />
65. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 59 434 59 434 - 59 434 56 585 2 849<br />
66. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előír. 49 974 49 974 - 49 974 56 585 - 6 611<br />
67. Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft - - - 22 424 - 22 424<br />
68. Önkormányzati adatvagyon felhasználás 800 800 - 800 3 200 - 2 400<br />
69. Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír 3 200 3 200 - 3 200 3 200 -<br />
70. Egyéb vagyoni kiadások 10 000 10 000 - 10 000 8 200 1 800<br />
71. Vagyonbiztosítás 12 249 12 249 - 12 249 18 000 - 5 751<br />
72. Vagyonbiztosítás mód. előír 11 664 11 664 - 11 664 18 000 - 6 336<br />
73. Továbbszámlázott kiadás mód. előir. 440 440 - 440 440<br />
74. Kisvállalkozások támogatási alapja 3 500 3 500 - 3 500 10 000 - 6 500<br />
75. Vagyoni kiadások - - - 416 706 12 249 - 807 507 1 236 462 - 232 500 64 670 - 297 170 1 533 632 1 944 807 - 411 175<br />
76. Vagyoni kiadások módosítás<br />
77. Vagyoni kiadások mód. előir. - - - 471 162 11 664 - 950 854 1 433 680 - 232 500 64 670 - 297 170 1 730 850 1 944 807 - 213 957<br />
79. Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir. - 26 800 - 120 - - 114 000 140 920 - - - - - 140 920 990 544 - 849 624<br />
80. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 636 632 636 632 - 636 632 618 012 18 620<br />
81. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir. - - - - - - 393 080 393 080 - - - - - 393 080 618 012 - 224 932<br />
82. Lakbértámogatás 5 000 5 000 - 5 000 5 000 -<br />
83. Lakásvásárlási támogatás - 5 000 5 000 5 000 5 000 -<br />
84. Oltalom hajléktalan ellátás - - - 8 100 - 8 100<br />
85. Kertvárosi Evangélikus Egyházközség - - - 13 200 - 13 200<br />
86. Periféria Egyesület 12 000 12 000 - 12 000 6 000 6 000<br />
87. Szoció East Egyesület - - - 5 000 - 5 000<br />
88. Bursa Hungarica 6 500 6 500 - 6 500 6 500 -<br />
89. Rés Alapítvány 4 000 4 000 - 4 000 2 000 2 000<br />
90. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv. - - - 2 250 - 2 250<br />
91. Hétszínvirág Bölcsőde - - - 11 355 - 11 355<br />
92. Szociális és egészségügyi célfeladatok 23 176 23 176 - 23 176 24 900 - 1 724<br />
93.<br />
Roma Integrációs program megvalósítása - - - 2 000 - 2 000<br />
95. Talentum alapítvány - - - 1 000 - 1 000<br />
96. Háztartáspanel kutatás - - - 1 000 - 1 000<br />
97. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ 363 363 - 363 3 800 - 3 437<br />
98. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 448 448 - 448 2 640 - 2 192<br />
99. URBACT II. projekt - - - 3 300 - 3 300<br />
100.<br />
Szociális kiadások - 76 800 - - - - 1 756 931 1 833 731 - - - 5 000 5 000 1 838 731 1 714 557 124 174<br />
101.<br />
Szociális kiadások módosítás<br />
102.<br />
103.<br />
105.<br />
106.<br />
107.<br />
Szociális kiadások mód. Előír. - 26 800 - 120 - - 564 479 591 399 - - - 5 000 5 000 596 399 1 714 557 - 1 118 158<br />
Kulturális célfeladatok 600 6 900 7 500 500 500 8 000 14 300 - 6 300<br />
Oktatási célfeladatok 6 500 6 500 - 6 500 22 598 - 16 098<br />
Ifjúsági célfeladatok 300 6 050 6 350 - 6 350 9 272 - 2 922<br />
Külügyi és EU-s célfeladatok 315 85 7 700 8 100 - 8 100 9 000 -<br />
900<br />
109. Sport célfeladatok mód. előír. - - - - - - 155 923 155 923 - - - - - 155 923 179 521 - 23 598<br />
110. Sport célfeladatok módosítás - 349 - 349<br />
- - 349<br />
-<br />
349<br />
111. Sport célfeladatok mód. előír. - - - - - - 155 574 155 574 - - - - - 155 574 179 521 - 23 947<br />
112.<br />
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2 000 2 000 - 2 000 2 000 -<br />
115.<br />
Happy Art Alapítvány nívódíj 125 125 - 125 300 -<br />
175<br />
116.<br />
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 8 777 8 777 - 8 777 8 777<br />
117.<br />
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isk. mód. Előír. - - - - - - 10 941 10 941 - - - - - 10 941 - 10 941<br />
118.<br />
Városi lőtér 1 000 1 000 - 1 000 1 000 -<br />
119.<br />
NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 18 000 18 000 - 18 000 12 440 5 560<br />
120. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő<br />
progr. rendezvények 3 000 3 000 - 3 000 3 000 -<br />
121.<br />
Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 3 070 3 070 - 3 070 3 070<br />
122.<br />
Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat 398 921 398 921 - 398 921 398 921<br />
124.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás 915 85 - 438 421 - - 219 582 659 003 - 500 - - 500 659 503 281 831 377 672<br />
125.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír. 915 85 - 446 313 - - 208 585 655 898 - 500 - - 500 656 398 281 831 374 567<br />
126.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás - - - - - - - 349 - 349<br />
- - - - - - 349<br />
- -<br />
349<br />
127.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír. 915 85 - 446 313 - - 208 236 655 549 - 500 - - 500 656 049 281 831 374 218<br />
129.<br />
Polgármesteri keret mód. előír. 7 443 7 443 - 7 443 7 200 243<br />
130.<br />
Önkormányzati választás - - - 165 -<br />
165<br />
132.<br />
2011. évi népszámlálás 13 317 3 236 16 553 - 16 553 78 949 - 62 396<br />
135.<br />
Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír. - - - - - - 182 830 182 830 - - 16 795 - 16 795 199 625 271 450 - 71 825<br />
137.<br />
Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír. - - - - - - 297 773 297 773 - - 16 795 - 16 795 314 568 271 450 43 118<br />
138.<br />
Sz -Sz -B.Megyei Intézményfennt.Központmódosítás 85 000 85 000 - 85 000 85 000<br />
139.<br />
Sz -Sz -B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előír. - - - - - - 85 000 85 000 - - - - - 85 000 - 85 000<br />
141. Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előír. - - - - 2 946 - - 2 946 - - - - - 2 946 2 372 574<br />
142. Első Nyírségi Fejl.Társulás 1 800 1 800 - 1 800 1 800 -<br />
143. Közbiztonsági megállapodás 5 000 5 000 - 5 000 5 000 -<br />
144. Közbiztonsági Alapítvány 7 000 7 000 - 7 000 7 000 -<br />
145. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 14 000 14 000 - 14 000 15 000 - 1 000<br />
146. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előír. - - - - - 16 250 16 250 - - - - - 16 250 15 000 1 250<br />
147. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 25 000 25 000 - 25 000 30 600 - 5 600<br />
148. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód.előír. - - - 26 089 - - - 26 089 - - - - - 26 089 30 600 - 4 511<br />
149. Városi nagyrendezvények 28 500 28 500 - 28 500 22 000 6 500<br />
150. Városi nagyrendezvények mód. előír. - - - - - - 26 200 26 200 - - - - - 26 200 22 000 4 200<br />
151. Nagyegyüttesek támogatása 10 000 10 000 - 10 000 7 300 2 700<br />
152. Település részönkormányzat 5 000 5 000 - 5 000 5 000 -<br />
153. Település részönkormányzat mód előír. - - - 5 267 - - - 5 267 - 363 - - 363 5 630 5 000 630<br />
154. Nyírségi Többcélú Társulás 853 058 853 058 - 853 058 211 794 641 264<br />
155. Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír. - - - - - - 916 517 916 517 - - 1 726 - 1 726 918 243 211 794 706 449<br />
156. Nyírségi Többcélú Társulás módosítás - 278 694 - 278 694<br />
- - 278 694<br />
- 278 694<br />
157. Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír. - - - - - - 637 823 637 823 - - 1 726 - 1 726 639 549 211 794 427 755<br />
158. Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 35 900 35 900 - 35 900 10 000 25 900<br />
159. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 2 646 714 34 212 120 37 692 - 37 692 37 692<br />
160.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. 25 701 6 701 - 67 027 4 157 - 924 758 1 028 344 - - - - - 1 028 344 685 655 342 689<br />
161.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 28 347 7 415 - 102 595 4 866 - 1 171 240 1 314 463 - 363 18 521 - 18 884 1 333 347 685 655 647 692<br />
162.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás - - - - - - - 78 751 - 78 751<br />
- - - - - - 78 751<br />
- - 78 751<br />
163.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 28 347 7 415 - 102 595 4 866 - 1 092 489 1 235 712 - 363 18 521 - 18 884 1 254 596 685 655 568 941<br />
165. Városfejlesztési kiadások - 13 449 097 13 449 097 13 449 097 13 545 965 - 96 868<br />
166. Városfejlesztési kiadások mód. előír. - - - 1 638 - - - 1 638 - 12 716 783 - - 12 716 783 12 718 421 13 545 965 - 827 544<br />
167. Felújítások - 369 123 369 123 369 123 472 123 - 103 000<br />
168. Felújítások mód. előír. - - - - - - - - 436 148 - - - 436 148 436 148 472 123 - 35 975<br />
169. ÁFA befizetés 352 824 352 824 - 352 824 343 781 9 043<br />
170. Kamatfizetés 859 591 859 591 - 859 591 636 046 223 545<br />
171. Kamatfizetés mód. előír. - - - - 863 822 - - 863 822 - - - - - 863 822 863 822<br />
172. Kezelési költség 50 000 50 000 - 50 000 80 000 - 30 000<br />
173. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 617 400 617 400 - 617 400 617 400<br />
174. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír. 0 0 0 0 0 580 244 0 580 244 0 0 0 0 - 580 244 0 580 244<br />
175. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) módosítás - 199 943<br />
- 199 943<br />
- - 199 943<br />
- 199 943<br />
176. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír. 0 0 0 0 0 380 301 0 380 301 0 0 0 0 0 380301 0 380301<br />
177. Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete ) - - - 2 697 883 - 2 697 883<br />
178. Céltartalék (kockázati tartalék) 234 443 234 443 - 234 443 234 443<br />
179. Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előír. 0 0 0 0 0 37 579 0 37 579 0 0 0 0 - 37 579 0 37 579<br />
180. Kölcsön visszafizetése - - - 200 000 - 200 000<br />
181. Általános tartalék 120 000 120 000 - 120 000 218 560 - 98 560<br />
182. Általános tartalék mód. előír. - - - - - 94 831 - 94 831 - - - - - 94 831 94 831<br />
183. Általános tartalék módosítás - 9 830<br />
- 9 830<br />
- - 9 830<br />
- 9 830<br />
184. Általános tartalék mód. előír. - - - - - 85 001 - 85 001 - - - - - 85 001 - 85 001<br />
185.<br />
Mindösszesen: 26 676 83 606 - 3 000 434 876 247 971 843 3 767 078 8 725 884 373 873 13 682 097 83 670 5 000 14 144 640 22 870 524 24 691 759 - 1 821 235<br />
186.<br />
Mindösszesen: mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 712 654 2 953 458 8 320 190 440 898 12 950 146 102 191 5 000 13 498 235 21 818 425 24 691 759 679 155<br />
187.<br />
Mindösszesen: módosítás - - - - - - 209 773<br />
- - 209 773<br />
- - - - - - 209 773<br />
- - 209 773<br />
190.<br />
Finanszírozási műveletekkel együtt 26 676 83 606 - 3 000 434 876 247 971 843 3 996 706 8 955 512 373 873 13 682 097 83 670 435 339 14 574 979 23 530 491 28 770 749 - 5 240 258<br />
192. Áthuzódó kiadás Intézmény mód. Előír. - - - - - - - - - - - - - -<br />
193. Áthuzódó kiadás Hivatal 1 107 831 1 107 831 - 1 107 831 1 916 640 - 808 809<br />
194. Áthuzódó kiadás Hivatal mód. előír. - - - - - - - - - - - - - - -<br />
195.<br />
Önkormányzati kiadások mindösszesen: 26 676 83 606 - 4 458 244 876 247 971 843 3 996 706 10 413 322 373 873 13 682 097 83 670 435 339 14 574 979 24 988 301 31 329 026 - 6 340 725<br />
196.<br />
Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 712 654 3 183 086 8 549 818 440 898 12 950 146 102 191 435 339 13 928 574 22 478 392 31 329 026 - 2 739 868<br />
197.<br />
Önkormányzati kiadások mindösszesen módosítás - - - - - - 209 773 - 79 100 - 288 873<br />
- - - - - - 288 873<br />
- - 288 873<br />
199. Intézményi kiadás 8 161 039 2 155 632 21 274 3 706 332 139 092 6 600 14 189 969 96 200 31 782 127 982 14 317 951 12 083 064 2 234 887<br />
200. Intézményi kiadás mód. előír. 8 216 627 2 177 830 21 274 4 181 208 139 288 - 1 240 555 15 976 782 120 408 35 918 - - 156 326 16 133 108 16 133 108<br />
201. Intézményi kiadás módosítás 10 497 511 28 926 88 053 - 2 116<br />
36 125 907 1 093 14 675 15 768 141 675 141 675<br />
202. Intézményi kiadás mód. előír. 8 227 124 2 178 341 50 200 4 269 261 137 172 - 1 240 591 16 102 689 121 501 50 593 - - 172 094 16 274 783 - 16 274 783<br />
203. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai 10 105 10 105 - 10 105 10 500 -<br />
395<br />
204. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előír. - - - - - - 10 105 10 105 - - - - - 10 105<br />
205. Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ. - - - -<br />
206.<br />
Mindösszesen 8 187 715 2 239 238 21 274 8 174 681 1 015 339 971 843 4 003 306 24 613 396 470 073 13 713 879 83 670 435 339 14 702 961 39 316 357 43 422 590 - 4 106 233<br />
208. Mindösszesen módosítás 10 497 511 28 926 88 053 - 2 116 - 209 773 - 79 064 - 162 966 1 093 14 675 - - 15 768 - 147 198<br />
- - 147 198<br />
209. Mindösszesen mód. előírányzat 8 256 446 2 212 661 50 200 7 979 095 1 017 774 502 881 4 354 682 24 373 739 562 399 13 000 739 102 191 435 339 14 100 668 38 474 407 43 422 590 - 4 948 183<br />
1. oldal<br />
2. Kisegítő mg.-i szolgáltatás 27 253 27 253 - 27 253 28 687 1 434<br />
3. Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előír. - - - 37 495 - - - 37 495 37 495 28 687 8 808<br />
21. Lakásfelújítás - 4 750 4 750 4 750 5 000 -<br />
250<br />
32. Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód.előír. - - - 2 282 792 - - 58 300 2 341 092 4 750 - 19 000 - 23 750 2 364 842 1 867 831 497 011<br />
42. Repülőtér üzemeltetés mód. előír 26 896 26 896 - 26 896 25 000 1 896<br />
44. Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.mód. előír 6 464 6 464 - 6 464 9 040 - 2 576<br />
64. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.c. pe. átad. mód.<br />
előír. 107 950 107 950 - 107 950 350 000 242 050<br />
-<br />
78. Rendszeres pénzbeni ellátás 76 800 1 062 900 1 139 700 - 1 139 700 990 544 149 156<br />
94. Kéknefelejcs alapítvány 5 912 5 912 - 5 912 2 956 2 956<br />
104. Kulturális célfeladatok mód. előír. 600 - - - - - 8 476 9 076 - 500 - - 500 9 576 14 300 - 4 724<br />
108. Sport célfeladatok 170 660 170 660 - 170 660 179 521 - 8 861<br />
113. Idegenforgalmi célfeladatok 25 000 25 000 - 25 000 28 400 - 3 400<br />
114. Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír. - - - 31 800 - - - 31 800 - - - - - 31 800 28 400 3 400<br />
123. Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előír. - - 400 013 - - - 400 013 - - - - - 400 013 - 400 013<br />
128. Polgármesteri keret 7 200 7 200 - 7 200 7 200 -<br />
131. Kisebbségi önkormányzati választás - - - 25 -<br />
25<br />
133. Kitüntetések 12 384 3 465 1 127 16 976 - 16 976 10 000 6 976<br />
134. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. - - - 271 450 - 271 450<br />
136. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás 114 943 114 943 - 114 943 114 943<br />
140. Megyei Jogú Városok Szövetsége 2 357 2 357 - 2 357 2 372 -<br />
15<br />
164. Polgárvédelmi kiadások 60 20 2 390 250 2 720 - 2 720 2 720 -<br />
188. Mindösszesen: mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 502 881 2 953 458 8 110 417 440 898 12 950 146 102 191 5 000 13 498 235 21 608 652 24 691 759 469 382<br />
189. Hitelek törlesztése 229 628 229 628 430 339 430 339 659 967 4 078 990 - 3 419 023<br />
191. Áthuzódó kiadás Intézmény 349 979 349 979 - 349 979 641 637 - 291 658<br />
198. Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 502 881 3 103 986 8 260 945 440 898 12 950 146 102 191 435 339 13 928 574 22 189 519 31 329 026 - 3 028 741<br />
207. Mindösszesen mód. előírányzat 8 245 949 2 212 150 21 274 7 891 042 1 019 890 712 654 4 433 746 24 536 705 561 306 12 986 064 102 191 435 339 14 084 900 38 621 605 43 422 590 - 4 800 985
NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA<br />
2012.ÉVI<br />
7. MELLÉKLET<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W.<br />
Alaptev. bevétel Működésre átvett pénzeszköz Felhalmozásra átvett pénzeszköz<br />
Pénz-maradvány<br />
Önkorm. támogatás<br />
eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti módosítás mód. előír. mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.<br />
2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig 11 270 11 270 19 764 31 034 375 000 375 000 375 000 - 2 658 2 658 112 701 119 831 - 2 051 117 780 498 971 506 101 20 371 526 472<br />
3. Mentálhigiénés Központ 692 692 - 431<br />
261 3 127 3 127 - 3 127 - - 128 128 21 673 21 673 - 2 761 18 912 25 492 25 492 - 6 191 19 301<br />
4. Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gon 11 962 11 962 19 333 31 295 378 127 378 127 - 3 127 375 000 - - - - 2 786 2 786 134 374 141 504 - 4 812 136 692 524 463 531 593 14 180 545 773<br />
5. Eszterlánc Északi Óvoda 45 781 45 781 45 781 - - 11 589 11 589 311 473 317 626 317 626 357 254 374 996 - 374 996<br />
6. -Kerekerdő Tagintézmény 13 924 13 924 13 924 1 500 1 500 1 500 - 2 786 2 786 89 217 90 333 90 333 104 641 108 543 - 108 543<br />
7. -Nyitnikék Tagintézmény 7 312 7 312 7 312 - - 2 388 2 388 47 424 47 792 47 792 54 736 57 492 - 57 492<br />
8. -Napsugár Tagintézmény 10 059 10 059 10 059 - - 2 331 2 331 66 903 67 785 67 785 76 962 80 175 - 80 175<br />
9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 77 076 77 076 - 77 076 1 500 1 500 - 1 500 - - - 19 094 - 19 094 515 017 523 536 - 523 536 593 593 621 206 - 621 206<br />
10. Gyermekek Háza Déli Óvoda 30 316 30 316 30 316 - - 9 551 9 551 292 594 298 522 298 522 322 910 338 389 - 338 389<br />
11. -Virág Utcai Tagintézmény 11 407 11 407 11 407 - - 2 291 2 291 91 790 92 808 92 808 103 197 106 506 - 106 506<br />
12. -Kincskereső Tagintézmény 4 003 4 003 4 003 - - 1 571 1 571 48 710 49 321 49 321 52 713 54 895 - 54 895<br />
13. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmén 7 027 7 027 7 027 - - 1 232 1 232 52 387 52 858 52 858 59 414 61 117 - 61 117<br />
14. -Bóbita Tagintézmény 5 124 5 124 5 124 - - 1 029 1 029 48 591 49 769 49 769 53 715 55 922 - 55 922<br />
15. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 57 877 57 877 - 57 877 - - - - - - - 15 674 - 15 674 534 072 543 278 - 543 278 591 949 616 829 - 616 829<br />
16. Tündérkert Keleti Óvoda 22 000 22 000 22 000 - - 5 172 5 172 160 832 163 004 163 004 182 832 190 176 - 190 176<br />
17. -Ligeti Tagintézmény 8 388 8 388 8 388 - - 1 429 1 429 45 939 46 872 46 872 54 327 56 689 - 56 689<br />
18. -Kikelet Tagintézmény 14 501 14 501 14 501 - - 2 104 2 104 88 441 89 661 89 661 102 942 106 266 - 106 266<br />
19. -Nefelejcs Tagintézmény 5 929 5 929 5 929 - - 706 706 34 878 35 386 35 386 40 807 42 021 - 42 021<br />
20. -Margaréta Tagintézmény 12 259 12 259 12 259 - - 2 344 2 344 86 154 87 916 87 916 98 413 102 519 - 102 519<br />
21. -Százszorszép Tagintézmény 9 722 9 722 9 722 416 416 416 - 1 272 1 272 66 670 67 390 67 390 76 808 78 800 - 78 800<br />
22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 72 799 72 799 - 72 799 416 416 - 416 - - - 13 027 - 13 027 482 914 490 229 - 490 229 556 129 576 471 - 576 471<br />
23. Búzaszem Nyugati Óvoda 21 435 21 435 21 435 - - 3 569 3 569 144 193 147 136 147 136 165 628 172 140 - 172 140<br />
24. -Aranykörte Tagintézmény 12 654 12 654 12 654 - - 3 190 3 190 87 291 91 313 91 313 99 945 107 157 - 107 157<br />
25. -Gyermekkert Tagintézmény Városmaj 10 399 10 399 10 399 - - 2 144 2 144 69 080 69 698 69 698 79 479 82 241 - 82 241<br />
26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 7 183 7 183 7 183 - - 1 793 1 793 45 962 46 314 46 314 53 145 55 290 - 55 290<br />
27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 51 671 51 671 - 51 671 - - - - - - - 10 696 - 10 696 346 526 354 461 - 354 461 398 197 416 828 - 416 828<br />
28. Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság 259 423 259 423 - 259 423 1 916 1 916 - 1 916 - - - 58 491 - 58 491 1 878 529 1 911 504 - 1 911 504 2 139 868 2 231 334 - 2 231 334<br />
29. Kodály Z. Általános Iskol 25 328 25 328 25 328 2 524 2 524 1 298 3 822 - 9 979 9 979 219 684 222 900 222 900 247 536 260 731 1 298 262 029<br />
30. Egységes Pedagógiai Szakszolgála 260 260 260 8 016 8 016 - 2 350 5 666 - 396 396 142 687 144 669 144 669 150 963 153 341 - 2 350 150 991<br />
31. Nyíregyházi Cantemus Kóru 7 000 7 000 7 000 16 264 16 264 16 264 - - 41 794 41 986 29 920 71 906 65 058 65 250 29 920 95 170<br />
GölleszViktor Speciális<br />
Szakiskola,Ált.Isk és<br />
32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 5 628 5 628 5 628 22 075 22 075 17 703 39 778 - 2 901 2 901 243 917 248 017 248 017 271 620 278 621 17 703 296 324<br />
33. Kodály Z. Általános Iskola összesen 38 216 38 216 - 38 216 48 879 48 879 16 651 65 530 - - - 13 276 - 13 276 648 082 657 572 29 920 687 492 735 177 757 943 46 571 804 514<br />
34. Móricz Zsigmond Általános Iskol 27 179 27 179 27 179 4 608 4 608 848 5 456 - 12 099 12 099 261 028 265 201 275 265 476 292 815 309 087 1 123 310 210<br />
35. -Vécsey Károly Tagintézmény 17 315 17 315 17 315 127 127 799 926 - 11 653 11 653 239 085 243 889 243 889 256 527 272 984 799 273 783<br />
36. -Váci Mihály Tagintézmény 2 847 2 847 2 847 180 180 - 3 929 3 929 73 355 75 026 75 026 76 202 81 802 180 81 982<br />
37. -Kertvárosi Tagintézmény 16 701 16 701 16 701 1 519 1 519 - 6 300 6 300 160 936 163 595 163 595 177 637 186 596 1 519 188 115<br />
38. Móricz Zsigmond Általános Iskola öss 64 042 64 042 - 64 042 4 735 4 735 3 346 8 081 - - - 33 981 - 33 981 734 404 747 711 275 747 986 803 181 850 469 3 621 854 090<br />
39. Bem József Általános Iskola 29 646 29 646 29 646 1 779 1 779 659 2 438 - 6 291 6 291 256 850 259 807 259 807 288 275 297 523 659 298 182<br />
40. -Kazinczy F. Tagintézmény 16 884 16 884 16 884 630 630 - 7 905 7 905 162 209 164 896 164 896 179 093 189 685 630 190 315<br />
41. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 10 038 10 038 10 038 516 516 - 6 742 6 742 164 454 170 150 170 150 174 492 186 930 516 187 446<br />
42. -Herman OttóTagintézmény 4 058 4 058 4 058 173 173 - 3 103 3 103 48 100 48 956 48 956 52 158 56 117 173 56 290<br />
43. Bem József Általános Iskola összesen 60 626 60 626 - 60 626 1 779 1 779 1 978 3 757 - - - 24 041 - 24 041 631 613 643 809 - 643 809 694 018 730 255 1 978 732 233<br />
Kodály Z. Általános Iskola<br />
44. Gondnokság 162 884 162 884 - 162 884 55 393 55 393 21 975 77 368 - - - 71 298 - 71 298 2 014 099 2 049 092 30 195 2 079 287 2 232 376 2 338 667 52 170 2 390 837<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk,<br />
45. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona 46 585 46 585 46 585 3 620 3 620 3 620 1 120 1 120 5 815 5 815 425 488 438 981 438 981 476 813 496 121 - 496 121<br />
-Zelk Zoltán Angol és Német<br />
46. Kéttannyelvű Tagintézmény 21 992 21 992 21 992 - - 10 882 10 882 188 977 192 096 192 096 210 969 224 970 - 224 970<br />
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű<br />
47. Tagintézmény 10 982 10 982 10 982 - - 15 873 15 873 241 428 236 854 236 854 252 410 263 709 - 263 709<br />
48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 5 475 5 475 5 475 - - 2 855 2 855 65 645 66 936 66 936 71 120 75 266 - 75 266<br />
Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon<br />
49. és Gyerm.Átm. Otth.összesen 85 034 85 034 - 85 034 3 620 3 620 - 3 620 1 120 - 1 120 35 425 - 35 425 921 538 934 867 - 934 867 1 011 312 1 060 066 - 1 060 066<br />
50. Móra Ferenc Ált Iskola 35 449 35 449 35 449 336 336 336 - 16 877 16 877 335 698 339 882 339 882 371 483 392 544 - 392 544<br />
51. -Petőfi Sándor Tagintézmény 16 347 16 347 16 347 756 756 756 - 9 137 9 137 183 733 187 257 187 257 200 836 213 497 - 213 497<br />
52. Móra Ferenc Ált Iskola összesen 51 796 51 796 - 51 796 1 092 1 092 - 1 092 - 26 014 - 26 014 519 431 527 139 - 527 139 572 319 606 041 - 606 041<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk,<br />
Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona<br />
53. Gond. 136 830 136 830 - 136 830 4 712 4 712 - 4 712 1 120 - 1 120 61 439 - 61 439 1 440 969 1 462 006 - 1 462 006 1 583 631 1 666 107 - 1 666 107<br />
54. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 43 889 43 889 43 889 6 000 6 000 4 855 10 855 - 21 373 21 373 524 896 529 573 440 530 013 574 785 600 835 5 295 606 130<br />
55. Kölcsey F. Gimnázium 4 208 4 208 4 208 50 50 - 3 921 3 921 188 085 189 844 189 844 192 293 197 973 50 198 023<br />
56. Vasvári P. Gimnázium 3 334 3 334 3 334 265 265 - 2 821 2 821 217 238 220 140 1 259 221 399 220 572 226 295 1 524 227 819<br />
57. Krúdy Gy. Gimnázium 27 092 27 092 27 092 13 13 - 8 774 8 774 208 340 209 914 209 914 235 432 245 780 13 245 793<br />
58. Művészeti Középisk. és Koll 19 304 19 304 19 304 - - - 346 853 352 266 352 266 366 157 371 570 - 371 570<br />
Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt<br />
59. Int 12 965 12 965 12 965 809 809 - 4 507 4 507 181 946 184 975 184 975 194 911 202 447 809 203 256<br />
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium<br />
60. Gondnokság 110 792 110 792 - 110 792 6 000 6 000 5 992 11 992 - - - 41 396 - 41 396 1 667 358 1 686 712 1 699 1 688 411 1 784 150 1 844 900 7 691 1 852 591<br />
61. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. 35 090 35 090 35 090 14 500 14 500 10 822 25 322 5 000 5 000 19 180 19 180 530 134 535 344 - 440 534 904 584 724 609 114 10 382 619 496<br />
Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és<br />
62. Koll. 19 255 19 255 19 255 8 475 8 475 8 475 5 000 5 000 17 512 17 512 543 990 549 222 549 222 576 720 599 464 - 599 464<br />
Bánki D. Műszaki Középiskola és<br />
63. Kollégium 31 280 31 280 31 280 1 324 1 324 3 000 3 000 21 721 21 721 493 467 497 710 497 710 527 747 553 711 1 324 555 035<br />
64. Vásárhelyi P. ÉVISZ 5 303 5 303 5 303 230 230 4 400 4 400 4 161 4 161 195 163 197 125 197 125 204 866 210 989 230 211 219<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és<br />
65. Koll. Gondnokság 90 928 90 928 - 90 928 22 975 22 975 12 376 35 351 17 400 - 17 400 62 574 - 62 574 1 762 754 1 779 401 - 440 1 778 961 1 894 057 1 973 278 11 936 1 985 214<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk,<br />
66. Szakisk és Koll. 52 705 52 705 52 705 161 161 3 000 4 915 7 915 3 219 3 219 421 038 425 554 425 554 476 743 484 478 5 076 489 554<br />
67. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Kol 56 468 56 468 56 468 1 812 1 812 800 739 1 539 19 442 19 442 412 912 418 080 418 080 470 180 494 790 2 551 497 341<br />
68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 9 918 9 918 9 918 11 235 11 235 11 235 5 600 5 600 1 205 1 205 199 824 202 457 202 457 226 577 230 415 - 230 415<br />
Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és<br />
69. Kollégium 19 738 19 738 19 738 1 397 1 397 - 12 964 12 964 276 265 278 884 278 884 296 003 311 586 1 397 312 983<br />
70. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk 19 007 19 007 19 007 200 200 17 057 17 257 1 200 542 1 742 7 091 7 091 216 434 219 343 219 343 236 841 246 841 17 599 264 440<br />
71. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. 379 379 379 3 399 3 399 - 2 323 2 323 119 478 121 623 771 122 394 119 857 124 325 4 170 128 495<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk,<br />
72. Szakisk és Koll. Gondnokság 158 215 158 215 - 158 215 11 435 11 435 23 826 35 261 10 600 6 196 16 796 46 244 - 46 244 1 645 951 1 665 941 771 1 666 712 1 826 201 1 892 435 30 793 1 923 228<br />
73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 9 750 9 750 9 750 26 291 26 291 16 634 42 925 - 12 171 12 171 226 673 204 544 204 544 262 714 252 756 16 634 269 390<br />
74. Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum 9 408 10 428 10 428 10 498 397 10 895 - 12 736 12 736 141 040 143 049 143 049 150 448 176 711 397 177 108<br />
75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum 1 700 680 680 12 115 1 617 1 617 - - 29 943 4 591 4 591 43 758 6 888 - 6 888<br />
Móricz Zs.Megyei és Városi<br />
76. Könyvtár Gondnokság 20 858 20 858 - 20 858 38 406 38 406 17 031 55 437 - - - 24 907 - 24 907 397 656 352 184 - 352 184 456 920 436 355 17 031 453 386<br />
77. Intézmény összesen 951 892 951 892 333 971 225 518 964 518 964 78 073 597 037 29 120 6 196 35 316 366 349 786 369 135 10 941 690 11 048 344 413 11 075 757 12 441 666 12 914 669 133 801 13 048 470<br />
19 2 27<br />
78. Polgármesteri Hivatal 228 727 228 727 - - 1 876 285 2 989 712 7 874 2 997 586 1 876 285 3 218 439 7 874 3 226 313<br />
79. Mindösszesen 951 892 1 180 619 19 333 1 199 952 518 964 518 964 78 073 597 037 29 120 6 196 35 316 366 349 2 786 369 135 12 817 975 14 038 056 35 287 14 073 343 14 317 951 16 133 108 141 675 16 274 783<br />
Bevétel összesen<br />
1.oldal
NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐÍRÁNYZATA<br />
2012.ÉVI<br />
8. melléklet<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG. AH. AI.<br />
Mad. Terh. járulék Dologi kiadás<br />
Egyéb folyó kiadás Működési célú pe. átadás<br />
Személyi juttatás Felhalm. kiadás<br />
Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítás Kiadás összesen<br />
eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.<br />
2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. 267 288 270 477 - 3 284 267 193 70 613 71 474 - 582 70 892 - 157 854 157 854 24 974 182 828 3 216 3 216 - 2 429 787 - 3 080 1 093 4 173 599 599 498 971 506 101 20 371 526 472<br />
3. Mentálhigiénés Központ 16 179 16 179 - 2 828 13 351 3 931 3 931 - 657 3 274 - 5 337 5 337 - 3 135 2 202 45 45 313 358 36 36 - 80 80 25 492 25 492 - 6 191 19 301<br />
4. Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Go 283 467 286 656 - 6 112 280 544 74 544 75 405 - 1 239 74 166 - - - 163 191 163 191 21 839 185 030 3 261 3 261 - 2 116 1 145 - 36 36 - 3 080 1 093 4 173 - - 679 679 524 463 531 593 14 180 545 773<br />
5. Eszterlánc Északi Óvoda 196 401 200 257 200 257 51 612 52 654 52 654 - 104 712 115 876 115 876 4 529 4 529 4 529 - 1 200 1 200 480 480 357 254 374 996 - 374 996<br />
6. -Kerekerdő Tagintézmény 52 878 53 757 53 757 13 771 14 008 14 008 - 36 809 39 595 39 595 1 183 1 183 1 183 - - - 104 641 108 543 - 108 543<br />
7. -Nyitnikék Tagintézmény 28 004 28 294 28 294 7 450 7 528 7 528 - 18 652 20 840 20 840 630 630 630 - 200 200 - 54 736 57 492 - 57 492<br />
8. -Napsugár Tagintézmény 39 313 39 850 39 850 10 375 10 520 10 520 - 26 360 28 691 28 691 914 914 914 - 200 200 - 76 962 80 175 - 80 175<br />
9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 316 596 322 158 - 322 158 83 208 84 710 - 84 710 - - - 186 533 205 002 - 205 002 7 256 7 256 - 7 256 - - - - 1 600 - 1 600 - 480 - 480 593 593 621 206 - 621 206<br />
10. Gyermekek Háza Déli Óvoda 182 866 187 403 187 403 48 511 49 736 49 736 - 88 063 96 305 96 305 3 470 3 470 3 470 - 1 475 1 475 - 322 910 338 389 - 338 389<br />
11. -Virág Utcai Tagintézmény 56 869 57 628 57 628 15 005 15 210 15 210 - 30 053 32 344 32 344 1 270 1 270 1 270 - 54 54 - 103 197 106 506 - 106 506<br />
12. -Kincskereső Tagintézmény 27 680 28 161 28 161 7 355 7 485 7 485 - 17 038 18 609 18 609 640 640 640 - - - 52 713 54 895 - 54 895<br />
13. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 29 961 30 332 30 332 7 971 8 071 8 071 - 20 842 22 074 22 074 640 640 640 - - - 59 414 61 117 - 61 117<br />
14. -Bóbita Tagintézmény 29 677 29 975 29 975 7 887 7 967 7 967 - 15 429 16 458 16 458 722 722 722 - 800 800 - 53 715 55 922 - 55 922<br />
15. Gyermekek Háza Déli Óvoda összese 327 053 333 499 - 333 499 86 729 88 469 - 88 469 - - - 171 425 185 790 - 185 790 6 742 6 742 - 6 742 - - - - 2 329 - 2 329 - - - - 591 949 616 829 - 616 829<br />
16. Tündérkert Keleti Óvoda 87 553 89 574 89 574 23 228 23 774 23 774 - 55 038 59 815 59 815 2 013 2 013 2 013 - 15 000 15 000 15 000 - 182 832 190 176 - 190 176<br />
17. -Ligeti Tagintézmény 27 131 27 472 27 472 7 211 7 303 7 303 - 19 350 20 779 20 779 635 635 635 - 500 500 - 54 327 56 689 - 56 689<br />
18. -Kikelet Tagintézmény 51 709 52 539 52 539 13 700 13 924 13 924 - 36 350 38 454 38 454 1 183 1 183 1 183 - 166 166 - 102 942 106 266 - 106 266<br />
19. -Nefelejcs Tagintézmény 21 969 22 262 22 262 5 839 5 918 5 918 - 12 894 13 600 13 600 105 105 105 - 136 136 - 40 807 42 021 - 42 021<br />
20. -Margaréta Tagintézmény 51 700 52 678 52 678 13 619 13 883 13 883 - 31 901 34 245 34 245 1 193 1 193 1 193 - 520 520 - 98 413 102 519 - 102 519<br />
21. -Százszorszép Tagintézmény 42 310 42 877 42 877 11 254 11 407 11 407 - 23 054 24 326 24 326 190 190 190 - - - 76 808 78 800 - 78 800<br />
22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 282 372 287 402 - 287 402 74 851 76 209 - 76 209 - - - 178 587 191 219 - 191 219 5 319 5 319 - 5 319 - - - 15 000 16 322 - 16 322 - - - - 556 129 576 471 - 576 471<br />
23. Búzaszem Nyugati Óvoda 91 812 93 333 93 333 24 359 24 770 24 770 - 46 728 50 297 50 297 2 729 2 729 2 729 - 1 011 1 011 - 165 628 172 140 - 172 140<br />
24. -Aranykörte Tagintézmény 53 093 53 835 53 835 14 078 14 278 14 278 - 31 586 34 556 34 556 1 188 1 188 1 188 - 3 300 3 300 - 99 945 107 157 - 107 157<br />
25. -Gyermekkert Tagintézmény Városm 39 062 39 549 39 549 10 408 10 539 10 539 - 24 813 26 797 26 797 196 196 196 - 5 000 5 160 5 160 - 79 479 82 241 - 82 241<br />
26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 28 168 28 445 28 445 7 426 7 501 7 501 - 16 864 18 504 18 504 687 687 687 - 153 153 - 53 145 55 290 - 55 290<br />
27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 212 135 215 162 - 215 162 56 271 57 088 - 57 088 - - - 119 991 130 154 - 130 154 4 800 4 800 - 4 800 - - - 5 000 9 624 - 9 624 - - - - 398 197 416 828 - 416 828<br />
28. Eszterlánc Északi Óvoda Gondnoksá 1 138 156 1 158 221 - 1 158 221 301 059 306 476 - 306 476 - - - 656 536 712 165 - 712 165 24 117 24 117 - 24 117 - - - 20 000 29 875 - 29 875 - 480 - 480 2 139 868 2 231 334 - 2 231 334<br />
29. Kodály Z. Általános Iskola 132 671 134 364 - 509 133 855 35 265 35 723 - 137 35 586 528 528 78 786 89 569 1 416 90 985 664 664 664 - 261 261 150 150 150 247 536 260 731 1 298 262 029<br />
30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 113 900 115 461 - 1 890 113 571 29 833 30 254 - 460 29 794 - 5 683 6 079 6 079 1 547 1 547 1 547 - - - 150 963 153 341 - 2 350 150 991<br />
31. Nyíregyházi Cantemus Kórus 38 802 38 953 38 953 10 407 10 448 10 448 - 15 763 15 763 29 920 45 683 86 86 86 - - - 65 058 65 250 29 920 95 170<br />
GölleszViktor Speciális<br />
Szakiskola,Ált.Isk és<br />
32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 190 960 194 031 3 433 197 464 50 290 51 119 826 51 945 6 790 6 790 28 171 31 272 6 654 37 926 2 199 2 199 2 199 - - - 271 620 278 621 17 703 296 324<br />
33. Kodály Z. Általános Iskola összesen 476 333 482 809 1 034 483 843 125 795 127 544 229 127 773 - 7 318 7 318 128 403 142 683 37 990 180 673 4 496 4 496 - 4 496 - - - - 261 - 261 150 150 - 150 735 177 757 943 46 571 804 514<br />
34. Móricz Zsigmond Általános Iskola 161 056 163 726 163 726 42 900 43 621 43 621 - 85 833 98 604 1 123 99 727 3 026 3 026 3 026 - 110 110 - 292 815 309 087 1 123 310 210<br />
35. -Vécsey Károly Tagintézmény 136 868 140 216 140 216 36 316 37 220 37 220 - 76 684 88 889 799 89 688 2 659 2 659 2 659 - 4 000 4 000 4 000 - 256 527 272 984 799 273 783<br />
36. -Váci Mihály Tagintézmény 43 071 44 319 44 319 11 364 11 701 11 701 - 21 492 25 507 180 25 687 275 275 275 - - - 76 202 81 802 180 81 982<br />
37. -Kertvárosi Tagintézmény 98 585 100 479 350 100 829 26 210 26 722 85 26 807 489 489 51 494 58 047 595 58 642 1 348 1 348 1 348 - - - 177 637 186 596 1 519 188 115<br />
38. Móricz Zsigmond Általános Iskola ö 439 580 448 740 350 449 090 116 790 119 264 85 119 349 - 489 489 235 503 271 047 2 697 273 744 7 308 7 308 - 7 308 - - - 4 000 4 110 - 4 110 - - - - 803 181 850 469 3 621 854 090<br />
39. Bem József Általános Iskola 156 383 158 173 158 173 41 269 41 752 41 752 613 613 87 373 94 348 46 94 394 2 850 2 850 2 850 - - 400 400 400 288 275 297 523 659 298 182<br />
40. -Kazinczy F. Tagintézmény 87 747 89 081 126 89 207 23 317 23 677 23 677 504 504 55 996 64 894 64 894 1 871 1 871 1 871 - 10 000 10 000 10 000 162 162 162 179 093 189 685 630 190 315<br />
41. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 101 677 103 629 70 103 699 27 036 27 562 27 562 446 446 43 766 50 916 50 916 2 013 2 013 2 013 - 2 810 2 810 - 174 492 186 930 516 187 446<br />
42. -Herman OttóTagintézmény 23 203 23 671 23 671 6 171 6 297 6 297 173 173 21 736 25 101 25 101 898 898 898 - - 150 150 150 52 158 56 117 173 56 290<br />
43. Bem József Általános Iskola összesen 369 010 374 554 196 374 750 97 793 99 288 - 99 288 - 1 736 1 736 208 871 235 259 46 235 305 7 632 7 632 - 7 632 - - - 10 000 12 810 - 12 810 712 712 - 712 694 018 730 255 1 978 732 233<br />
Kodály Z. Általános Iskola<br />
44. Gondnokság 1 284 923 1 306 103 1 580 1 307 683 340 378 346 096 314 346 410 - 9 543 9 543 572 777 648 989 40 733 689 722 19 436 19 436 - 19 436 - - - 14 000 17 181 - 17 181 862 862 - 862 2 232 376 2 338 667 52 170 2 390 837<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk,<br />
45. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona 243 348 248 093 248 093 64 386 65 667 65 667 - 162 914 175 766 175 766 4 945 4 945 4 945 - 430 430 1 220 1 220 1 220 476 813 496 121 - 496 121<br />
-Zelk Zoltán Angol és Német<br />
46. Kéttannyelvű Tagintézmény 113 056 115 042 115 042 30 037 30 574 30 574 - 65 683 77 161 77 161 2 193 2 193 2 193 - - - 210 969 224 970 - 224 970<br />
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű<br />
47. Tagintézmény 130 836 132 258 132 258 34 790 35 174 35 174 - 79 020 88 393 88 393 2 764 2 764 2 764 - 5 000 5 120 5 120 - 252 410 263 709 - 263 709<br />
48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 37 104 37 674 37 674 9 873 10 027 10 027 - 18 330 21 349 21 349 813 813 813 - 5 000 5 403 5 403 - 71 120 75 266 - 75 266<br />
Arany J. Gim. és Ált. Isk,<br />
Diákotthon és Gyerm.Átm.<br />
49. Otth.összesen 524 344 533 067 - 533 067 139 086 141 442 - 141 442 - - - 325 947 362 669 - 362 669 10 715 10 715 - 10 715 - - - 10 000 10 953 - 10 953 1 220 1 220 - 1 220 1 011 312 1 060 066 - 1 060 066<br />
50. Móra Ferenc Ált Iskola 196 319 199 580 199 580 52 188 53 069 53 069 - 119 330 136 249 136 249 3 646 3 646 3 646 - - - 371 483 392 544 - 392 544<br />
51. -Petőfi Sándor Tagintézmény 105 132 106 570 106 570 27 824 28 212 28 212 - 66 052 76 837 76 837 1 828 1 828 1 828 - 50 50 - 200 836 213 497 - 213 497<br />
52. Móra Ferenc Ált Iskola összesen 301 451 306 150 - 306 150 80 012 81 281 81 281 - - - 185 382 213 086 213 086 5 474 5 474 - 5 474 - - - - 50 - 50 - 572 319 606 041 - 606 041<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk,<br />
Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona<br />
53. Gond. 825 795 839 217 - 839 217 219 098 222 723 - 222 723 - - - 511 329 575 755 - 575 755 16 189 16 189 - 16 189 - - - 10 000 11 003 - 11 003 1 220 1 220 - 1 220 1 583 631 1 666 107 - 1 666 107<br />
54. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 302 401 305 335 1 783 307 118 80 301 81 094 408 81 502 21 274 21 274 168 942 190 615 3 104 193 719 1 867 1 867 1 867 - 650 650 - 574 785 600 835 5 295 606 130<br />
55. Kölcsey F. Gimnázium 127 212 128 101 128 101 33 793 34 033 34 033 - 29 062 32 983 50 33 033 2 226 2 226 2 226 - 630 630 - 192 293 197 973 50 198 023<br />
56. Vasvári P. Gimnázium 143 979 145 520 1 152 146 672 38 298 38 714 268 38 982 - 31 395 34 216 104 34 320 900 900 900 - 6 000 6 945 6 945 - 220 572 226 295 1 524 227 819<br />
57. Krúdy Gy. Gimnázium 137 461 138 386 138 386 36 545 36 794 36 794 - 60 943 70 117 13 70 130 483 483 483 - - - 235 432 245 780 13 245 793<br />
58. Művészeti Középisk. és Koll 230 234 232 984 232 984 59 769 60 512 60 512 - 71 677 72 027 72 027 4 477 4 477 4 477 - 1 570 1 570 - 366 157 371 570 - 371 570<br />
Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv.<br />
59. Okt Int 136 014 138 399 46 138 445 35 990 36 634 13 36 647 - 20 788 25 295 750 26 045 2 119 2 119 2 119 - - - 194 911 202 447 809 203 256<br />
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium<br />
60. Gondnokság 1 077 301 1 088 725 2 981 1 091 706 284 696 287 781 689 288 470 21 274 - 21 274 382 807 425 253 4 021 429 274 12 072 12 072 - 12 072 - - - 6 000 9 795 - 9 795 - - - - 1 784 150 1 844 900 7 691 1 852 591<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és<br />
61. Koll. 352 004 359 954 7 199 367 153 89 410 90 347 - 93 90 254 3 121 3 121 127 409 142 352 2 215 144 567 5 901 5 901 5 901 - 5 000 5 000 5 000 5 000 5 560 - 2 060 3 500 584 724 609 114 10 382 619 496<br />
Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és<br />
62. Koll. 377 107 382 540 - 2 176 380 364 97 557 98 592 98 592 2 176 2 176 90 867 106 619 106 619 1 989 1 989 1 989 - 4 200 4 564 4 564 5 000 5 160 5 160 576 720 599 464 - 599 464<br />
Bánki D. Műszaki Középiskola és<br />
63. Kollégium 287 245 290 027 1 324 291 351 76 307 77 058 77 058 - 137 970 160 131 160 131 1 225 1 225 1 225 - 22 000 22 110 22 110 3 000 3 160 3 160 527 747 553 711 1 324 555 035<br />
64. Vásárhelyi P. ÉVISZ 129 013 130 243 140 130 383 34 207 34 539 34 539 90 90 35 118 39 094 300 39 394 2 128 2 128 2 128 - - 4 400 4 985 - 300 4 685 204 866 210 989 230 211 219<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és<br />
65. Koll. Gondnokság 1 145 369 1 162 764 6 487 1 169 251 297 481 300 536 - 93 300 443 - 5 387 5 387 391 364 448 196 2 515 450 711 11 243 11 243 - 11 243 - - - 31 200 31 674 - 31 674 17 400 18 865 - 2 360 16 505 1 894 057 1 973 278 11 936 1 985 214<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk,<br />
66. Szakisk és Koll. 278 260 281 186 98 281 284 73 799 74 589 74 589 63 63 118 944 122 963 122 963 2 740 2 740 2 740 - - 3 000 3 000 4 915 7 915 476 743 484 478 5 076 489 554<br />
67. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll 245 459 247 402 887 248 289 65 286 65 811 153 65 964 277 277 149 965 169 807 495 170 302 2 670 2 670 2 670 - 6 000 8 300 8 300 800 800 739 1 539 470 180 494 790 2 551 497 341<br />
68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 131 186 132 590 132 590 34 478 34 857 34 857 - 52 448 54 003 54 003 2 865 2 865 2 865 - 500 500 5 600 5 600 5 600 226 577 230 415 - 230 415<br />
Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és<br />
69. Kollégium 160 703 162 529 782 163 311 42 710 43 203 3 43 206 513 513 88 708 101 972 99 102 071 882 882 882 - 3 000 3 000 3 000 - 296 003 311 586 1 397 312 983<br />
70. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 145 485 148 119 2 625 150 744 38 531 39 227 491 39 718 10 994 10 994 49 737 56 407 2 947 59 354 1 888 1 888 1 888 - - 1 200 1 200 542 1 742 236 841 246 841 17 599 264 440<br />
71. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. 86 506 88 037 799 88 836 22 920 23 334 148 23 482 2 149 2 149 8 415 10 938 1 074 12 012 2 016 2 016 2 016 - - - 119 857 124 325 4 170 128 495<br />
Sipkay B.<br />
Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk<br />
72. és Koll. Gondnokság 1 047 599 1 059 863 5 191 1 065 054 277 724 281 021 795 281 816 - 13 996 13 996 468 217 516 090 4 615 520 705 13 061 13 061 - 13 061 - - - 9 000 11 800 - 11 800 10 600 10 600 6 196 16 796 1 826 201 1 892 435 30 793 1 923 228<br />
73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 153 669 136 737 370 137 107 40 558 35 986 45 36 031 - 67 177 78 723 16 219 94 942 610 610 610 - - 700 700 700 262 714 252 756 16 634 269 390<br />
Váci M. Kult. Műv.és<br />
74. Gyermekcentrum 70 730 63 958 63 958 18 715 16 753 16 753 - 59 569 94 242 397 94 639 434 758 758 - - 1 000 1 000 1 000 150 448 176 711 397 177 108<br />
75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum 16 686 1 854 1 854 4 349 477 477 - 22 381 4 539 4 539 342 18 18 - - - - 43 758 6 888 - 6 888<br />
Móricz Zs.Megyei és Városi<br />
76. Könyvtár Gondnokság 241 085 202 549 202 919 63 622 216 261 149 127 177 504 194 120 386 386 386 - - 700 700 456 920 436 355 031 453 386<br />
370 53 45 53 - 16 616 1 1 - 1 - - - - - 1 700 1 - 1 17<br />
Intézmény összesen 043 695 104 098 497 114 595 858 602 873 254 511 873 765 274 295 348 667 143 90 339 757 482 100 765 100 765 116 98 649 - 36 36 200 408 093 501 31 782 33 727 515 38 242 441 666 914 669 133 801 048 470<br />
77. 7 7 10 7 1 1 1 21 28 926 50 200 3 3 3 2 - 90 114 1 115 4 12 12 13<br />
38 523 600 555 6 000 6 000 6 000 2 191 10 160 12 351 1 876 285 3 218 439 7 874 3 226 313<br />
78. Polgármesteri Hivatal 1 117 344 1 112 529 1 112 529 297 030 304 576 304 576 - 410 984 514 065 2 286 - 511 779 38 327 38 523 6 1 240<br />
79. Mindösszesen 8 161 039 8 216 627 10 497 8 227 124 2 155 632 2 177 830 511 2 178 341 21 274 28 926 50 200 3 706 332 4 181 208 88 053 4 269 261 139 092 139 288 2 116 - 137 172 6 600 36 1 240 591 96 200 120 408 1 093 121 501 31 782 35 918 14 675 50 593 14 317 951 16 133 108 141 675 16 274 783<br />
1.oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok<br />
9. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I.<br />
Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft) Kiadás (e Ft)<br />
Hitel/kötvénnyel Adóbevétellel<br />
Intézmény megnevezés<br />
Feladat<br />
Bevétel (e Ft)<br />
1.<br />
eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.<br />
fedezett<br />
fedezett<br />
Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság<br />
Orvosi<br />
Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt<br />
1 540 1 540 1 540<br />
2. rendelő (Vay Á. krt.7.)<br />
hiányosságokmegszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása<br />
Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság<br />
Orvosi három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél<br />
3.<br />
1 540 1 540 1 540<br />
rendelő (Vay Á. krt.5.)<br />
4. Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság össz. - 3 080 - 3 080 - - 3 080<br />
5.<br />
Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.) Vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása 1 200 1 200 1 200<br />
6. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény Csőtörés elhárítása 200 200 200<br />
7. Eszterlánc Északi Óvoda össz. - 1 400 - 1 400 - - 1 400<br />
8. Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz) Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje 8 000 8 000 8 000 8 000<br />
9. Homlokzati nyílászárók cseréje 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Oros, Élet u. 30.)<br />
10. Tető héjazatának cseréje 4 000 4 000 4 000 4 000<br />
Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u) Fűtési rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának javítása<br />
11.<br />
136 136 136<br />
12. Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény(Fazekas J. tér) Gyermekmosdóban fűtéscső-szakasz cseréje 166 166 166<br />
Hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda<br />
500 500 500<br />
13. Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény<br />
cseréje<br />
Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér) Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál<br />
14.<br />
520 520 520<br />
15. Tündérkert Keleti Óvoda össz. 15 000 16 322 - 16 322 - - 16 322<br />
Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.) Gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása<br />
16.<br />
54 54 54<br />
Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephelye Vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása<br />
17.<br />
50 50 50<br />
18. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz. Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái 800 800 800<br />
19. Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje 200 200 200<br />
20. Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely<br />
Pincében elektromos szellőző ventillátor beépítése 250 250 250<br />
21. Belső vakolatok javítása beázás miatt 125 125 125<br />
22. Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely Függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje 350 350 350<br />
23. Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor telephely Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése 500 500 500<br />
24. Gyermekek Háza Déli Óvoda össz. - 2 329 - 2 329 - - 2 329<br />
25. Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.) A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
Vízvezeték csőtörésének helyreállítása<br />
26.<br />
76 76 76<br />
Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)<br />
27. Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt<br />
600 600 600<br />
28. Kis épület radiátorszelepek cseréje 160 160 160<br />
Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2.<br />
480 480 480<br />
29.<br />
emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése.<br />
30. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)<br />
Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje 2 000 2 000 2 000<br />
600 600 600<br />
31. Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt<br />
Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye Előtér PVC csere<br />
32.<br />
175 175 175<br />
33. Búzaszem Nyugati Óvoda össz. 5 000 9 091 - 9 091 - - 9 091<br />
Lapos tető beázásának megszüntetése<br />
34.<br />
184 184 184<br />
Kodály Zoltán Általános Iskola<br />
35. Lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása 77 77 77<br />
Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje,<br />
Móricz Zsigmond Általános IskolaVécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz<br />
javítása,beázás utáni festések, műkő lépcsők felújítása, balesetveszélyes 4 000 4 000 4 000 4 000<br />
27.)<br />
36.<br />
udvari betonburkolat felújítása<br />
Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az<br />
810 810 810<br />
37. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.) udvari szennyvízakna átrakása<br />
38. Bejárati lépcső felújítása 2 000 2 000 2 000<br />
Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.) Homlokzati nyílászárók cseréje 10 000 10 000 10 000 10 000<br />
39.<br />
Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.) Vízvezeték szivárgás miatti pisszoár javítás<br />
40.<br />
110 110 110<br />
41. Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz. 14 000 17 181 - 17 181 - - 17 181<br />
Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22) 2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása<br />
42.<br />
430 430 430<br />
43. Kollégiuimi vizesblokk felújítása 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)<br />
44. 2,5”-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái 120 120 120<br />
45. Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.) Udvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.) Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése<br />
46.<br />
50 50 50<br />
47. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz. 10 000 10 600 - 10 600 - - 10 600<br />
48. Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.) Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák 650 650 650<br />
49. Tornaterem és aula lapostető szigetelése 6 000 6 000 6 000 6 000<br />
Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál<br />
50.<br />
310 310 310<br />
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)<br />
Többcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás,<br />
51.<br />
150 150 150<br />
52. Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2) 485 485 485<br />
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.) Szolgálati lakásban gázkazán csere<br />
53.<br />
630 630 630<br />
Művészeti Középiskola és Kollégium ( Moszkva u.) Kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és I.em. csőtörés miatti munkák<br />
54.<br />
70 70 70<br />
Művészeti Középiskola és Kollégium ( Búza u.1-3.)<br />
55.<br />
Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegfal csere 1 500 1 500 1 500<br />
56. Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz. 6 000 9 795 - 9 795 - - 9 795<br />
Udvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti<br />
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)<br />
5 000 5 000 5 000 5 000<br />
57.<br />
szakaszon<br />
58. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál 4 200 4 200 4 200 4 200<br />
59. Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) Udvari főnyomócső csőtörésének javítása 364 364 364<br />
Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Központi fűtés meghibásodásának javítása<br />
60.<br />
110 110 110<br />
61. Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem 10 000 10 000 10 000 9 524 476<br />
Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)<br />
62. Kollégium: vizesblokkok felújítása 12 000 12 000 12 000 8 243 3 757<br />
63. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz. 31 200 31 674 - 31 674 - 17 767 13 907<br />
Zay Anna Gimnézium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család<br />
Külső árnyékolók felújítása, mázolása 3 000 3 000 3 000 3 000<br />
64. u.)<br />
500 500 500<br />
65. Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.) Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt<br />
66. Sport Akadémia 6 000 6 000 6 000 6 000<br />
Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése,<br />
800 800 800<br />
67. (Városmajor u.)<br />
vakolatjavítás, festés<br />
Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése,<br />
68.<br />
vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés<br />
1 500 1 500 1 500<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi<br />
9 000 11 800 - 11 800 - - 11 800<br />
69. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.<br />
70. Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás 1 136 1 093 2 229 2 229<br />
71. Intézményi felújítások összesen: 90 200 114 408 1 093 115 501 - 17 767 97 734<br />
72. Irattári pince felújítás 1 000 1 000 1 000 1 000<br />
Polgármesteri Hivatal<br />
73. D. épület tető felújítás 5 000 5 000 5 000 5 000<br />
74. Intézményi felújítások mindösszesen 96 200 120 408 1 093 121 501 - 17 767 103 734<br />
74. Tetőkarbantartás Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél 12 000 -<br />
75. Intézmények üzemeléstgátló hibák javítása feladatainak kiadása 14 275 5 000 5 000 5 000<br />
76. Tartalékkeret 20 000 14 959 14 959 14 959<br />
77. Tartalékkeret összesen 46 275 19 959 - 19 959 - - 19 959<br />
78. Pályázati önerők:<br />
-<br />
79. KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium Épületenergetikai korszerűsítés 227 332 227 332 227 332 177 746 59 249<br />
80. KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény Épületenergetikai korszerűsítés - - 80 165 -<br />
81. Petőfi Sándor Általános Iskola Infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódó, 73 438 166 541 166 541 65 195 166 541<br />
82. Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés 22 078 22 316 22 316 - 5 714 16 602<br />
83. Önkormányzat összesen 465 323 556 556 1 093 557 649 323 106 82 730 306 836<br />
84. Lakásfelújítás 4 750 4 750 4 750 4 750<br />
85. Mindösszesen 470 073 561 306 1 093 562 399 323 106 82 730 311 586<br />
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás<br />
Gyermekjóléti Központ -Micimackó Bölcsőde<br />
Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde<br />
Felhalm. c.<br />
Feladat<br />
pénzeszköz<br />
átadás<br />
udvaron és húselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3<br />
db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás 316<br />
radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt –<br />
felhalm.c. pénzeszköz átadás 1 200<br />
Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona<br />
tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése<br />
210<br />
1. oldal
Megállapodás - Tervezet<br />
10. melléklet<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos<br />
pénzeszközök átadás-átvételére<br />
1.<br />
e Ft-ban!<br />
A. B. C. D. E. F. G.<br />
Átadásra tervezett Bevétel Kiadás<br />
Állami<br />
támogatás<br />
2012. évben<br />
javasolt<br />
Átvételre tervezett<br />
2012. évben<br />
javasolt<br />
2.<br />
NYITÖT- nek működési célra<br />
3. Szociális intézmények 237 373 1 286 307 243 372 805 562<br />
NYITÖT től<br />
működési célra<br />
Egységes Pedagógiai<br />
Szakszolgálat 52 938<br />
4. Szociális intézmények mód. előír. 237 373 1 351 492 243 372 870 747 - 52 938<br />
5. Szociális intézmények módosítás - 278 694<br />
- 278 694<br />
6. Szociális intézmények mód. előír. 237 373 1 072 798 243 372 592 053 - 52 938<br />
7. Human-Net alapítvány 65 257 30 266 34 991<br />
8. Hozzájárulás a működési kiadáshoz 12 505 12 505<br />
9.<br />
ÖSSZESEN: 237 373 1 150 560 273 638 639 549 ÖSSZESEN: 52 938
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
2. 1 Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság<br />
390 089 524 463 409 081 545 773<br />
3. 1 Intézményi működési bevétel<br />
11 962 31 295<br />
4. 5 Átvett pénzeszköz<br />
378 127 375 000<br />
5. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 786<br />
6. 1 Működési kiadás<br />
7. 1 Személyi juttatások<br />
283 467 280 544<br />
8. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
74 544 74 166<br />
9. 3 Dologi kiadások<br />
163 191 185 030<br />
10. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 261 1 145<br />
11. 6 Pénzeszközátadás 36<br />
12. 2 Felhalmozási kiadás<br />
13. 1 Felhalmozási kiadások<br />
679<br />
14. 2 Felújítási kiadások<br />
4 173<br />
15. 1 Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság 386 270 498 971 408 692 526 472<br />
16. 1 Intézményi működési bevétel<br />
11 270 31 034<br />
17. 5 Átvett pénzeszköz<br />
375 000 375 000<br />
18. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 658<br />
19. 1 Működési kiadás<br />
20. 1 Személyi juttatások<br />
267 288 267 193<br />
21. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
70 613 70 892<br />
22. 3 Dologi kiadások<br />
157 854 182 828<br />
23. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 216 787<br />
24. 2 Felhalmozási kiadás<br />
25. 1 Felhalmozási kiadások<br />
599<br />
26. 2 Felújítási kiadások<br />
4 173<br />
27. 2 Mentálhigiénés Központ 3 819 25 492 389 19 301<br />
28. 1 Intézményi működési bevétel<br />
692 261<br />
29. 5 Átvett pénzeszköz<br />
3 127<br />
30. 8 Pénzmaradvány felhasználás 128<br />
31. 1 Működési kiadás<br />
32. 1 Személyi juttatások<br />
16 179 13 351<br />
33. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
3 931 3 274<br />
34. 3 Dologi kiadások<br />
5 337 2 202<br />
35. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
45 358<br />
36. 6 Pénzeszközátadás 36<br />
37. 2 Felhalmozási kiadás<br />
38. 1 Felhalmozási kiadások<br />
80<br />
39. 2 Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság 261 339 2 139 868 261 339 2 231 334<br />
40. 1 Intézményi működési bevétel<br />
259 423 259 423<br />
41. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 916 1 916<br />
42. 8 Pénzmaradvány felhasználás 58 491<br />
43. 1 Működési kiadás<br />
44. 1 Személyi juttatások<br />
1 138 156 1 158 221<br />
45. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
301 059 306 476<br />
46. 3 Dologi kiadások<br />
656 536 712 165<br />
47. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
24 117 24 117<br />
48. 2 Felhalmozási kiadás<br />
49. 1 Felhalmozási kiadások<br />
480<br />
50. 2 Felújítási kiadások 20 000 29 875<br />
51. 1 Eszterlánc Északi Óvoda Összesen<br />
78 576 593 593 97 670 621 206<br />
52. 1 Intézményi működési bevétel<br />
77 076 77 076<br />
53. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 500 1 500<br />
54. 8 Pénzmaradvány felhasználás 19 094<br />
55. 1 Működési kiadás<br />
56. 1 Személyi juttatások<br />
316 596 322 158<br />
57. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
83 208 84 710<br />
58. 3 Dologi kiadások<br />
186 533 205 002<br />
59. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
7 256 7 256<br />
60. 2 Felhalmozási kiadás<br />
61. 1 Felhalmozási kiadások<br />
480<br />
62. 2 Felújítási kiadások 1 600<br />
63. 1 Eszterlánc Északi Óvoda 45 781 357 254 57 370 374 996<br />
64. 1 Intézményi működési bevétel<br />
45 781 45 781<br />
65. 8 Pénzmaradvány felhasználás 11 589<br />
66. 1 Működési kiadás<br />
67. 1 Személyi juttatások<br />
196 401 200 257<br />
68. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
51 612 52 654<br />
69. 3 Dologi kiadások<br />
104 712 115 876<br />
70. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 529 4 529<br />
71. 2 Felhalmozási kiadás<br />
72. 2 Felhalmozási kiadások<br />
480<br />
73. 1 Felújítási kiadások 1 200<br />
74. 2 Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény<br />
15 424 104 641 18 210 108 543<br />
75. 1 Intézményi működési bevétel<br />
13 924 13 924<br />
76. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 500 1 500<br />
77. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 786<br />
78. 1 Működési kiadás<br />
79. 1 Személyi juttatások<br />
52 878 53 757<br />
80. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
13 771 14 008<br />
81. 3 Dologi kiadások<br />
36 809 39 595<br />
82. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 183 1 183<br />
83. 3 Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény<br />
7 312 54 736 9 700 57 492<br />
84. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 312 7 312<br />
85. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 388<br />
86. 1 Működési kiadás<br />
87. 1 Személyi juttatások<br />
28 004 28 294<br />
88. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 450 7 528<br />
89. 3 Dologi kiadások<br />
18 652 20 840<br />
90. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
630 630
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
91. 2 Felhalmozási kiadás<br />
92. 2 Felújítási kiadások<br />
200<br />
93. 4 Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény<br />
10 059 76 962 12 390 80 175<br />
94. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 059 10 059<br />
95. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 331<br />
96. 1 Működési kiadás<br />
97. 1 Személyi juttatások<br />
39 313 39 850<br />
98. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
10 375 10 520<br />
99. 3 Dologi kiadások<br />
26 360 28 691<br />
100. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
914 914<br />
101. 2 Felhalmozási kiadás<br />
102. 2 Felújítási kiadások<br />
200<br />
103. 2 Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen<br />
57 877 591 949 73 551 616 829<br />
104. 1 Intézményi működési bevétel<br />
57 877 57 877<br />
105. 8 Pénzmaradvány felhasználás 15 674<br />
106. 1 Működési kiadás<br />
107. 1 Személyi juttatások<br />
327 053 333 499<br />
108. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
86 729 88 469<br />
109. 3 Dologi kiadások<br />
171 425 185 790<br />
110. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
6 742 6 742<br />
111. 2 Felhalmozási kiadás<br />
112. 2 Felújítási kiadások<br />
2 329<br />
113. 1 Gyermekek Háza Déli Óvoda<br />
30 316 322 910 39 867 338 389<br />
114. 1 Intézményi működési bevétel<br />
30 316 30 316<br />
115. 8 Pénzmaradvány felhasználás 9 551<br />
116. 1 Működési kiadás<br />
117. 1 Személyi juttatások<br />
182 866 187 403<br />
118. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
48 511 49 736<br />
119. 3 Dologi kiadások<br />
88 063 96 305<br />
120. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 470 3 470<br />
121. 2 Felhalmozási kiadás<br />
122. 2 Felújítási kiadások<br />
1 475<br />
123. 2 Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény<br />
11 407 103 197 13 698 106 506<br />
124. 1 Intézményi működési bevétel<br />
11 407 11 407<br />
125. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 291<br />
126. 1 Működési kiadás<br />
127. 1 Személyi juttatások<br />
56 869 57 628<br />
128. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
15 005 15 210<br />
129. 3 Dologi kiadások<br />
30 053 32 344<br />
130. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 270 1 270<br />
131. 2 Felhalmozási kiadás<br />
132. 2 Felújítási kiadások<br />
54<br />
133. 3 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény<br />
4 003 52 713 5 574 54 895<br />
134. 1 Intézményi működési bevétel<br />
4 003 4 003<br />
135. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 571<br />
136. 1 Működési kiadás<br />
137. 1 Személyi juttatások<br />
27 680 28 161<br />
138. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 355 7 485<br />
139. 3 Dologi kiadások<br />
17 038 18 609<br />
140. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
640 640<br />
141. 4 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény<br />
7 027 59 414 8 259 61 117<br />
142. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 027 7 027<br />
143. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 232<br />
144. 1 Működési kiadás<br />
145. 1 Személyi juttatások<br />
29 961 30 332<br />
146. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 971 8 071<br />
147. 3 Dologi kiadások<br />
20 842 22 074<br />
148. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
640 640<br />
149. 5 Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény<br />
5 124 53 715 6 153 55 922<br />
150. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 124 5 124<br />
151. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 029<br />
152. 1 Működési kiadás<br />
153. 1 Személyi juttatások<br />
29 677 29 975<br />
154. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 887 7 967<br />
155. 3 Dologi kiadások<br />
15 429 16 458<br />
156. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
722 722<br />
157. 2 Felhalmozási kiadás<br />
158. 2 Felújítási kiadások<br />
800<br />
159. 3 Tündérkert Keleti Óvoda Összesen<br />
73 215 556 129 86 242 576 471<br />
160. 1 Intézményi működési bevétel<br />
72 799 72 799<br />
161. 5 Átvett pénzeszköz<br />
416 416<br />
162. 8 Pénzmaradvány felhasználás 13 027<br />
163. 1 Működési kiadás<br />
164. 1 Személyi juttatások<br />
282 372 287 402<br />
165. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
74 851 76 209<br />
166. 3 Dologi kiadások<br />
178 587 191 219<br />
167. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
5 319 5 319<br />
168. 2 Felhalmozási kiadás<br />
169. 2 Felújítás kiadások<br />
15 000 16 322<br />
170. 1 Tündérkert Keleti Óvoda<br />
22 000 182 832 27 172 190 176<br />
171. 1 Intézményi működési bevétel<br />
22 000 22 000<br />
172. 8 Pénzmaradvány felhasználás 5 172<br />
173. 1 Működési kiadás<br />
174. 1 Személyi juttatások<br />
87 553 89 574<br />
175. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
23 228 23 774<br />
176. 3 Dologi kiadások<br />
55 038 59 815<br />
177. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 013 2 013<br />
178. 2 Felhalmozási kiadás<br />
179. 2 Felújítási kiadások<br />
15 000 15 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
180. 2 Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény<br />
8 388 54 327 9 817 56 689<br />
181. 1 Intézményi működési bevétel<br />
8 388 8 388<br />
182. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 429<br />
183. 1 Működési kiadás<br />
184. 1 Személyi juttatások<br />
27 131 27 472<br />
185. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 211 7 303<br />
186. 3 Dologi kiadások<br />
19 350 20 779<br />
187. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
635 635<br />
188. 2 Felhalmozási kiadás<br />
189. 2 Felújítási kiadások<br />
500<br />
190. 3 Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény<br />
14 501 102 942 16 605 106 266<br />
191. 1 Intézményi működési bevétel<br />
14 501 14 501<br />
192. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 104<br />
193. 1 Működési kiadás<br />
194. 1 Személyi juttatások<br />
51 709 52 539<br />
195. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
13 700 13 924<br />
196. 3 Dologi kiadások<br />
36 350 38 454<br />
197. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 183 1 183<br />
198. 2 Felhalmozási kiadás<br />
199. 2 Felújítási kiadások<br />
166<br />
200. 4 Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény<br />
5 929 40 807 6 635 42 021<br />
201. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 929 5 929<br />
202. 8 Pénzmaradvány felhasználás 706<br />
203. 1 Működési kiadás<br />
204. 1 Személyi juttatások<br />
21 969 22 262<br />
205. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
5 839 5 918<br />
206. 3 Dologi kiadások<br />
12 894 13 600<br />
207. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
105 105<br />
208. 2 Felhalmozási kiadás<br />
209. 2 Felújítási kiadások<br />
136<br />
210. 5 Tündérkert Keleti Óvoda MargarétaTagintézmény<br />
12 259 98 413 14 603 102 519<br />
211. 1 Intézményi működési bevétel<br />
12 259 12 259<br />
212. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 344<br />
213. 1 Működési kiadás<br />
214. 1 Személyi juttatások<br />
51 700 52 678<br />
215. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
13 619 13 883<br />
216. 3 Dologi kiadások<br />
31 901 34 245<br />
217. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 193 1 193<br />
218. 2 Felhalmozási kiadás<br />
219. 2 Felújítási kiadások<br />
520<br />
220. 6 Tündérkert Keleti Óvoda SzázszorszépTagintézmény<br />
10 138 76 808 11 410 78 800<br />
221. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 722 9 722<br />
222. 5 Átvett pénzeszköz<br />
416 416<br />
223. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 272<br />
224. 1 Működési kiadás<br />
225. 1 Személyi juttatások<br />
42 310 42 877<br />
226. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
11 254 11 407<br />
227. 3 Dologi kiadások<br />
23 054 24 326<br />
228. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
190 190<br />
229. 4 Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen<br />
51 671 398 197 62 367 416 828<br />
230. 1 Intézményi működési bevétel<br />
51 671 51 671<br />
231. 8 Pénzmaradvány felhasználás 10 696<br />
232. 1 Működési kiadás<br />
233. 1 Személyi juttatások<br />
212 135 215 162<br />
234. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
56 271 57 088<br />
235. 3 Dologi kiadások<br />
119 991 130 154<br />
236. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 800 4 800<br />
237. 2 Felhalmozási kiadás<br />
238. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 9 624<br />
239. 1 Búzaszem Nyugati Óvoda<br />
21 435 165 628 25 004 172 140<br />
240. 1 Intézményi működési bevétel<br />
21 435 21 435<br />
241. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 569<br />
242. 1 Működési kiadás<br />
243. 1 Személyi juttatások<br />
91 812 93 333<br />
244. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
24 359 24 770<br />
245. 3 Dologi kiadások<br />
46 728 50 297<br />
246. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 729 2 729<br />
247. 2 Felhalmozási kiadás<br />
248. 2 Felújítási kiadások<br />
1 011<br />
249. 2 Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény<br />
12 654 99 945 15 844 107 157<br />
250. 1 Intézményi működési bevétel<br />
12 654 12 654<br />
251. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 190<br />
252. 1 Működési kiadás<br />
253. 1 Személyi juttatások<br />
53 093 53 835<br />
254. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
14 078 14 278<br />
255. 3 Dologi kiadások<br />
31 586 34 556<br />
256. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 188 1 188<br />
257. 2 Felhalmozási kiadás<br />
258. 2 Felújítási kiadások<br />
3 300<br />
259. 3 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.<br />
10 399 79 479 12 543 82 241<br />
260. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 399 10 399<br />
261. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 144<br />
262. 1 Működési kiadás<br />
263. 1 Személyi juttatások<br />
39 062 39 549<br />
264. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
10 408 10 539<br />
265. 3 Dologi kiadások<br />
24 813 26 797<br />
266. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
196 196<br />
267. 2 Felhalmozási kiadás<br />
268. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 5 160<br />
269. 4 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.<br />
7 183 53 145 8 976 55 290<br />
270. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 183 7 183<br />
271. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 793<br />
272. 1 Működési kiadás<br />
273. 1 Személyi juttatások<br />
28 168 28 445<br />
274. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 426 7 501
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
275. 3 Dologi kiadások<br />
16 864 18 504<br />
276. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
687 687<br />
277. 2 Felhalmozási kiadás<br />
278. 2 Felújítási kiadások<br />
153<br />
279. 3 Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság<br />
218 277 2 232 376 311 550 2 390 837<br />
280. 1 Intézményi működési bevétel<br />
162 884 162 884<br />
281. 5 Átvett pénzeszköz<br />
55 393 77 368<br />
282. 8 Pénzmaradvány felhasználás 71 298<br />
283. 1 Működési kiadás<br />
284. 1 Személyi juttatások<br />
1 284 923 1 307 683<br />
285. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
340 378 346 410<br />
286. 3 Dologi kiadások<br />
572 777 689 722<br />
287. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
19 436 19 436<br />
288. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 9 543<br />
289. 2 Felhalmozási kiadás<br />
290. 1 Felhalmozási kiadások<br />
862 862<br />
291. 2 Felújítási kiadások 14 000 17 181<br />
292. 1 Kodály Zoltán Általános Iskola<br />
27 852 247 536 39 129 262 029<br />
293. 1 Intézményi működési bevétel<br />
25 328 25 328<br />
294. 5 Átvett pénzeszköz<br />
2 524 3 822<br />
295. 8 Pénzmaradvány felhasználás 9 979<br />
296. 1 Működési kiadás<br />
297. 1 Személyi juttatások<br />
132 671 133 855<br />
298. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
35 265 35 586<br />
299. 3 Dologi kiadások<br />
78 786 90 985<br />
300. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
664 664<br />
301. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 528<br />
302. 2 Felhalmozási kiadás<br />
303. 1 Felhalmozási kiadások<br />
150 150<br />
304. 2 Felújítási kiadások<br />
261<br />
305. 2 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
8 276 150 963 6 322 150 991<br />
306. 1 Intézményi működési bevétel<br />
260 260<br />
307. 5 Átvett pénzeszköz<br />
8 016 5 666<br />
308. 8 Pénzmaradvány felhasználás 396<br />
309. 1 Működési kiadás<br />
310. 1 Személyi juttatások<br />
113 900 113 571<br />
311. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
29 833 29 794<br />
312. 3 Dologi kiadások<br />
5 683 6 079<br />
313. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 547 1 547<br />
314. 3 Nyíregyházi Cantemus Kórus<br />
23 264 65 058 23 264 95 170<br />
315. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 000 7 000<br />
316. 5 Átvett pénzeszköz<br />
16 264 16 264<br />
317. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
318. 1 Működési kiadás<br />
319. 1 Személyi juttatások<br />
38 802 38 953<br />
320. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
10 407 10 448<br />
321. 3 Dologi kiadások<br />
15 763 45 683<br />
322. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
86 86<br />
323. 4 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola<br />
27 703 271 620 48 307 296 324<br />
324. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 628 5 628<br />
325. 5 Átvett pénzeszköz<br />
22 075 39 778<br />
326. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 901<br />
327. 1 Működési kiadás<br />
328. 1 Személyi juttatások<br />
190 960 197 464<br />
329. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
50 290 51 945<br />
330. 3 Dologi kiadások<br />
28 171 37 926<br />
331. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 199 2 199<br />
332. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 6 790<br />
333. 5 Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen<br />
68 777 803 181 106 104 854 090<br />
334. 1 Intézményi működési bevétel<br />
64 042 64 042<br />
335. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 735 8 081<br />
336. 8 Pénzmaradvány felhasználás 33 981<br />
337. 1 Működési kiadás<br />
338. 1 Személyi juttatások<br />
439 580 449 090<br />
339. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
116 790 119 349<br />
340. 3 Dologi kiadások<br />
235 503 273 744<br />
341. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
7 308 7 308<br />
342. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 489<br />
343. 2 Felhalmozási kiadás<br />
344. 2 Felújítási kiadások<br />
4 000 4 110<br />
345. 1 Móricz Zsigmond Általános Iskola<br />
31 787 292 815 44 734 310 210<br />
346. 1 Intézményi működési bevétel<br />
27 179 27 179<br />
347. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 608 5 456<br />
348. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 099<br />
349. 1 Működési kiadás<br />
350. 1 Személyi juttatások<br />
161 056 163 726<br />
351. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
42 900 43 621<br />
352. 3 Dologi kiadások<br />
85 833 99 727<br />
353. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 026 3 026<br />
354. 2 Felhalmozási kiadás<br />
355. 2 Felújítási kiadások<br />
110<br />
356. 2 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény<br />
17 442 256 527 29 894 273 783<br />
357. 1 Intézményi működési bevétel<br />
17 315 17 315<br />
358. 5 Átvett pénzeszköz<br />
127 926<br />
359. 8 Pénzmaradvány felhasználás 11 653<br />
360. 1 Működési kiadás<br />
361. 1 Személyi juttatások<br />
136 868 140 216<br />
362. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
36 316 37 220<br />
363. 3 Dologi kiadások<br />
76 684 89 688<br />
364. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 659 2 659<br />
365. 2 Felhalmozási kiadás<br />
366. 2 Felújítás kiadások<br />
4 000 4 000<br />
367. 3 Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény<br />
2 847 76 202 6 956 81 982<br />
368. 1 Intézményi működési bevétel<br />
2 847 2 847<br />
369. 5 Átvett pénzeszköz<br />
180<br />
370. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 929
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
371. 1 Működési kiadás<br />
372. 1 Személyi juttatások<br />
43 071 44 319<br />
373. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
11 364 11 701<br />
374. 3 Dologi kiadások<br />
21 492 25 687<br />
375. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
275 275<br />
376. 4 Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény<br />
16 701 177 637 24 520 188 115<br />
377. 1 Intézményi működési bevétel<br />
16 701 16 701<br />
378. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 519<br />
379. 8 Pénzmaradvány felhasználás 6 300<br />
380. 1 Működési kiadás<br />
381. 1 Személyi juttatások<br />
98 585 100 829<br />
382. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
26 210 26 807<br />
383. 3 Dologi kiadások<br />
51 494 58 642<br />
384. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 348 1 348<br />
385. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 489<br />
386. 6 Bem József Általános Iskola Összesen<br />
62 405 694 018 88 424 732 233<br />
387. 1 Intézményi működési bevétel<br />
60 626 60 626<br />
388. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 779 3 757<br />
389. 8 Pénzmaradvány felhasználás 24 041<br />
390. 1 Működési kiadás<br />
391. 1 Személyi juttatások<br />
369 010 374 750<br />
392. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
97 793 99 288<br />
393. 3 Dologi kiadások<br />
208 871 235 305<br />
394. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
7 632 7 632<br />
395. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 1 736<br />
396. 2 Felhalmozási kiadás<br />
397. 1 Felhalmozási kiadások<br />
712 712<br />
398. 2 Felújítási kiadások 10 000 12 810<br />
399. 1 Bem József Általános Iskola<br />
31 425 288 275 38 375 298 182<br />
400. 1 Intézményi működési bevétel<br />
29 646 29 646<br />
401. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 779 2 438<br />
402. 8 Pénzmaradvány felhasználás 6 291<br />
403. 1 Működési kiadás<br />
404. 1 Személyi juttatások<br />
156 383 158 173<br />
405. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
41 269 41 752<br />
406. 3 Dologi kiadások<br />
87 373 94 394<br />
407. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 850 2 850<br />
408. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 613<br />
409. 2 Felhalmozási kiadás<br />
410. 1 Felhalmozási kiadások<br />
400 400<br />
411. 2 Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény<br />
16 884 179 093 25 419 190 315<br />
412. 1 Intézményi működési bevétel<br />
16 884 16 884<br />
413. 5 Átvett pénzeszköz<br />
630<br />
414. 8 Pénzmaradvány felhasználás 7 905<br />
415. 1 Működési kiadás<br />
416. 1 Személyi juttatások<br />
87 747 89 207<br />
417. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
23 317 23 677<br />
418. 3 Dologi kiadások<br />
55 996 64 894<br />
419. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 871 1 871<br />
420. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 504<br />
421. 2 Felhalmozási kiadás<br />
422. 1 Felhalmozási kiadások<br />
162 162<br />
423. 2 Felújítási kiadások 10 000 10 000<br />
424. 3 Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény<br />
10 038 174 492 17 296 187 446<br />
425. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 038 10 038<br />
426. 5 Átvett pénzeszköz<br />
516<br />
427. 8 Pénzmaradvány felhasználás 6 742<br />
428. 1 Működési kiadás<br />
429. 1 Személyi juttatások<br />
101 677 103 699<br />
430. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
27 036 27 562<br />
431. 3 Dologi kiadások<br />
43 766 50 916<br />
432. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 013 2 013<br />
433. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 446<br />
434. 2 Felhalmozási kiadás<br />
435. 2 Felújítási kiadások 2 810<br />
436. 4 Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény<br />
4 058 52 158 7 334 56 290<br />
437. 1 Intézményi működési bevétel<br />
4 058 4 058<br />
438. 5 Átvett pénzeszköz<br />
173<br />
439. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 103<br />
440. 1 Működési kiadás<br />
441. 1 Személyi juttatások<br />
23 203 23 671<br />
442. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
6 171 6 297<br />
443. 3 Dologi kiadások<br />
21 736 25 101<br />
444. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
898 898<br />
445. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 173<br />
446. 2 Felhalmozási kiadás<br />
447. 1 Felhalmozási kiadások<br />
150 150<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona<br />
448. 4 Gondnokság<br />
142 662 1 583 631 204 101 1 666 107<br />
449. 1 Intézményi működési bevétel<br />
136 830 136 830<br />
450. 5 Átvett pénzeszköz<br />
5 832 5 832<br />
451. 8 Pénzmaradvány felhasználás 61 439<br />
452. 1 Működési kiadás<br />
453. 1 Személyi juttatások<br />
825 795 839 217<br />
454. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
219 098 222 723<br />
455. 3 Dologi kiadások<br />
511 329 575 755<br />
456. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
16 189 16 189<br />
457. 2 Felhalmozási kiadás<br />
458. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 220 1 220<br />
459. 2 Felújítási kiadások 10 000 11 003<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthon<br />
460. 1 Összesen<br />
89 774 1 011 312 125 199 1 060 066<br />
461. 1 Intézményi működési bevétel<br />
85 034 85 034<br />
462. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 740 4 740<br />
463. 8 Pénzmaradvány felhasználás 35 425
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
464. 1 Működési kiadás<br />
465. 1 Személyi juttatások<br />
524 344 533 067<br />
466. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
139 086 141 442<br />
467. 3 Dologi kiadások<br />
325 947 362 669<br />
468. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
10 715 10 715<br />
469. 2 Felhalmozási kiadás<br />
470. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 220 1 220<br />
471. 2 Felújítási kiadások 10 000 10 953<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmene<br />
472. 1 Otthona<br />
51 325 476 813 57 140 496 121<br />
473. 1 Intézményi működési bevétel<br />
46 585 46 585<br />
474. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 740 4 740<br />
475. 8 Pénzmaradvány felhasználás 5 815<br />
476. 1 Működési kiadás<br />
477. 1 Személyi juttatások<br />
243 348 248 093<br />
478. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
64 386 65 667<br />
479. 3 Dologi kiadások<br />
162 914 175 766<br />
480. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 945 4 945<br />
481. 2 Felhalmozási kiadás<br />
482. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 220 1 220<br />
483. 2 Felújítási kiadások<br />
430<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br />
484. 2 Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény<br />
21 992 210 969 32 874 224 970<br />
485. 1 Intézményi működési bevétel<br />
21 992 21 992<br />
486. 8 Pénzmaradvány felhasználás 10 882<br />
487. 1 Működési kiadás<br />
488. 1 Személyi juttatások<br />
113 056 115 042<br />
489. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
30 037 30 574<br />
490. 3 Dologi kiadások<br />
65 683 77 161<br />
491. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 193 2 193<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br />
492. 3 Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény<br />
10 982 252 410 26 855 263 709<br />
493. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 982 10 982<br />
494. 8 Pénzmaradvány felhasználás 15 873<br />
495. 1 Működési kiadás<br />
496. 1 Személyi juttatások<br />
130 836 132 258<br />
497. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
34 790 35 174<br />
498. 3 Dologi kiadások<br />
79 020 88 393<br />
499. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 764 2 764<br />
500. 2 Felhalmozási kiadás<br />
501. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 5 120<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br />
502. 4 Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény<br />
5 475 71 120 8 330 75 266<br />
503. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 475 5 475<br />
504. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 855<br />
505. 1 Működési kiadás<br />
506. 1 Személyi juttatások<br />
37 104 37 674<br />
507. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
9 873 10 027<br />
508. 3 Dologi kiadások<br />
18 330 21 349<br />
509. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
813 813<br />
510. 2 Felhalmozási kiadás<br />
511. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 5 403<br />
512. 2 Móra Ferenc Általános Iskola Összesen<br />
52 888 572 319 78 902 606 041<br />
513. 1 Intézményi működési bevétel<br />
51 796 51 796<br />
514. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 092 1 092<br />
515. 8 Pénzmaradvány felhasználás 26 014<br />
516. 1 Működési kiadás<br />
517. 1 Személyi juttatások<br />
301 451 306 150<br />
518. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
80 012 81 281<br />
519. 3 Dologi kiadások<br />
185 382 213 086<br />
520. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
5 474 5 474<br />
521. 2 Felhalmozási kiadás<br />
522. 2 Felújítási kiadások<br />
50<br />
523. 1 Móra Ferenc Általános Iskola<br />
35 785 371 483 52 662 392 544<br />
524. 1 Intézményi működési bevétel<br />
35 449 35 449<br />
525. 5 Átvett pénzeszköz<br />
336 336<br />
526. 8 Pénzmaradvány felhasználás 16 877<br />
527. 1 Működési kiadás<br />
528. 1 Személyi juttatások<br />
196 319 199 580<br />
529. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
52 188 53 069<br />
530. 3 Dologi kiadások<br />
119 330 136 249<br />
531. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 646 3 646<br />
532. 2 Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény<br />
17 103 200 836 26 240 213 497<br />
533. 1 Intézményi működési bevétel<br />
16 347 16 347<br />
534. 5 Átvett pénzeszköz<br />
756 756<br />
535. 8 Pénzmaradvány felhasználás 9 137<br />
536. 1 Működési kiadás<br />
537. 1 Személyi juttatások<br />
105 132 106 570<br />
538. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
27 824 28 212<br />
539. 3 Dologi kiadások<br />
66 052 76 837<br />
540. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 828 1 828<br />
541. 2 Felhalmozási kiadás<br />
542. 2 Felújítási kiadások<br />
50<br />
543. 5 Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság<br />
116 792 1 784 150 164 180 1 852 591<br />
544. 1 Intézményi működési bevétel<br />
110 792 110 792<br />
545. 5 Átvett pénzeszköz<br />
6 000 11 992<br />
546. 8 Pénzmaradvány felhasználás 41 396<br />
547. 1 Működési kiadás<br />
548. 1 Személyi juttatások<br />
1 077 301 1 091 706<br />
549. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
284 696 288 470<br />
550. 3 Dologi kiadások<br />
382 807 429 274<br />
551. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
12 072 12 072<br />
552. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 21 274 21 274
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
553. 2 Felhalmozási kiadás<br />
554. 2 Felújítási kiadás 6 000 9 795<br />
555. 1 Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium<br />
49 889 574 785 76 117 606 130<br />
556. 1 Intézményi működési bevétel<br />
43 889 43 889<br />
557. 5 Átvett pénzeszköz<br />
6 000 10 855<br />
558. 8 Pénzmaradvány felhasználás 21 373<br />
559. 1 Működési kiadás<br />
560. 1 Személyi juttatások<br />
302 401 307 118<br />
561. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
80 301 81 502<br />
562. 3 Dologi kiadások<br />
168 942 193 719<br />
563. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 867 1 867<br />
564. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 21 274 21 274<br />
565. 2 Felhalmozási kiadás<br />
566. 2 Felújítási kiadás 650<br />
567. 2 Kölcsey Ferenc Gimnázium<br />
4 208 192 293 8 179 198 023<br />
568. 1 Intézményi működési bevétel<br />
4 208 4 208<br />
569. 5 Átvett pénzeszköz<br />
50<br />
570. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 921<br />
571. 1 Működési kiadás<br />
572. 1 Személyi juttatások<br />
127 212 128 101<br />
573. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
33 793 34 033<br />
574. 3 Dologi kiadások<br />
29 062 33 033<br />
575. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 226 2 226<br />
576. 2 Felhalmozási kiadás<br />
577. 2 Felújítási kiadás 630<br />
578. 3 Vasvári Pál Gimnázium<br />
3 334 220 572 6 420 227 819<br />
579. 1 Intézményi működési bevétel<br />
3 334 3 334<br />
580. 5 Átvett pénzeszköz<br />
265<br />
581. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 821<br />
582. 1 Működési kiadás<br />
583. 1 Személyi juttatások<br />
143 979 146 672<br />
584. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
38 298 38 982<br />
585. 3 Dologi kiadások<br />
31 395 34 320<br />
586. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
900 900<br />
587. 2 Felhalmozási kiadás<br />
588. 2 Felújítási kiadás 6 000 6 945<br />
589. 4 Krúdy Gyula Gimnázium<br />
27 092 235 432 35 879 245 793<br />
590. 1 Intézményi működési bevétel<br />
27 092 27 092<br />
591. 5 Átvett pénzeszköz<br />
13<br />
592. 8 Pénzmaradvány felhasználás 8 774<br />
593. 1 Működési kiadás<br />
594. 1 Személyi juttatások<br />
137 461 138 386<br />
595. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
36 545 36 794<br />
596. 3 Dologi kiadások<br />
60 943 70 130<br />
597. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
483 483<br />
598. 5 Művészeti Középiskola és Kollégium<br />
19 304 366 157 19 304 371 570<br />
599. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 304 19 304<br />
600. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
601. 1 Működési kiadás<br />
602. 1 Személyi juttatások<br />
230 234 232 984<br />
603. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
59 769 60 512<br />
604. 3 Dologi kiadások<br />
71 677 72 027<br />
605. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 477 4 477<br />
606. 2 Felhalmozási kiadás<br />
607. 2 Felújítási kiadás 1 570<br />
608. 6 Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény<br />
12 965 194 911 18 281 203 256<br />
609. 1 Intézményi működési bevétel<br />
12 965 12 965<br />
610. 5 Átvett pénzeszköz<br />
809<br />
611. 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 507<br />
612. 1 Működési kiadás<br />
613. 1 Személyi juttatások<br />
136 014 138 445<br />
614. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
35 990 36 647<br />
615. 3 Dologi kiadások<br />
20 788 26 045<br />
616. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 119 2 119<br />
617. 6 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság<br />
131 303 1 894 057 206 253 1 985 214<br />
618. 1 Intézményi működési bevétel<br />
90 928 90 928<br />
619. 5 Átvett pénzeszköz<br />
40 375 52 751<br />
620. 8 Pénzmaradvány felhasználás 62 574<br />
621. 1 Működési kiadás<br />
622. 1 Személyi juttatások<br />
1 145 369 1 169 251<br />
623. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
297 481 300 443<br />
624. 3 Dologi kiadások<br />
391 364 450 711<br />
625. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
11 243 11 243<br />
626. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 5 387<br />
627. 2 Felhalmozási kiadás<br />
628. 1 Felhalmozási kiadások<br />
17 400 16 505<br />
629. 2 Felújítási kiadások 31 200 31 674<br />
630. 1 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium<br />
54 590 584 724 84 592 619 496<br />
631. 1 Intézményi működési bevétel<br />
35 090 35 090<br />
632. 5 Átvett pénzeszköz<br />
19 500 30 322<br />
633. 8 Pénzmaradvány felhasználás 19 180<br />
634. 1 Működési kiadás<br />
635. 1 Személyi juttatások<br />
352 004 367 153<br />
636. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
89 410 90 254<br />
637. 3 Dologi kiadások<br />
127 409 144 567<br />
638. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
5 901 5 901<br />
639. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 3 121<br />
640. 2 Felhalmozási kiadás<br />
641. 1 Felhalmozási kiadások<br />
5 000 3 500<br />
642. 2 Felújítási kiadások 5 000 5 000
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
643. 2 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium<br />
32 730 576 720 50 242 599 464<br />
644. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 255 19 255<br />
645. 5 Átvett pénzeszköz<br />
13 475 13 475<br />
646. 8 Pénzmaradvány felhasználás 17 512<br />
647. 1 Működési kiadás<br />
648. 1 Személyi juttatások<br />
377 107 380 364<br />
649. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
97 557 98 592<br />
650. 3 Dologi kiadások<br />
90 867 106 619<br />
651. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 989 1 989<br />
652. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 2 176<br />
653. 2 Felhalmozási kiadás<br />
654. 1 Felhalmozási kiadások<br />
5 000 5 160<br />
655. 2 Felújítási kiadások 4 200 4 564<br />
656. 3 Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium<br />
34 280 527 747 57 325 555 035<br />
657. 1 Intézményi működési bevétel<br />
31 280 31 280<br />
658. 5 Átvett pénzeszköz<br />
3 000 4 324<br />
659. 8 Pénzmaradvány felhasználás 21 721<br />
660. 1 Működési kiadás<br />
661. 1 Személyi juttatások<br />
287 245 291 351<br />
662. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
76 307 77 058<br />
663. 3 Dologi kiadások<br />
137 970 160 131<br />
664. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 225 1 225<br />
665. 2 Felhalmozási kiadás<br />
666. 1 Felhalmozási kiadások<br />
3 000 3 160<br />
667. 2 Felújítási kiadások 22 000 22 110<br />
668. 4 Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola<br />
9 703 204 866 14 094 211 219<br />
669. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 303 5 303<br />
670. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 400 4 630<br />
671. 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 161<br />
672. 1 Működési kiadás<br />
673. 1 Személyi juttatások<br />
129 013 130 383<br />
674. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
34 207 34 539<br />
675. 3 Dologi kiadások<br />
35 118 39 394<br />
676. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 128 2 128<br />
677. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 90<br />
678. 2 Felhalmozási kiadás<br />
679. 1 Felhalmozási kiadások<br />
4 400 4 685<br />
7<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és<br />
680.<br />
Kollégiumi Gondnokság<br />
180 250 1 826 201 256 516 1 923 228<br />
681. 1 Intézményi működési bevétel<br />
158 215 158 215<br />
682. 5 Átvett pénzeszköz<br />
22 035 52 057<br />
683. 8 Pénzmaradvány felhasználás 46 244<br />
684. 1 Működési kiadás<br />
685. 1 Személyi juttatások<br />
1 047 599 1 065 054<br />
686. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
277 724 281 816<br />
687. 3 Dologi kiadások<br />
468 217 520 705<br />
688. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
13 061 13 061<br />
689. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 13 996<br />
690. 2 Felhalmozási kiadás<br />
691. 1 Felhalmozási kiadások<br />
10 600 16 796<br />
692. 2 Felújítási kiadások 9 000 11 800<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola<br />
693. 1 és Kollégium<br />
55 705 476 743 64 000 489 554<br />
694. 1 Intézményi működési bevétel<br />
52 705 52 705<br />
695. 5 Átvett pénzeszköz<br />
3 000 8 076<br />
696. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 219<br />
697. 1 Működési kiadás<br />
698. 1 Személyi juttatások<br />
278 260 281 284<br />
699. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
73 799 74 589<br />
700. 3 Dologi kiadások<br />
118 944 122 963<br />
701. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 740 2 740<br />
702. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 63<br />
703. 2 Felhalmozási kiadás<br />
704. 1 Felhalmozási kiadások<br />
3 000 7 915<br />
705. 2 Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium<br />
57 268 470 180 79 261 497 341<br />
706. 1 Intézményi működési bevétel<br />
56 468 56 468<br />
707. 5 Átvett pénzeszköz<br />
800 3 351<br />
708. 8 Pénzmaradvány felhasználás 19 442<br />
709. 1 Működési kiadás<br />
710. 1 Személyi juttatások<br />
245 459 248 289<br />
711. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
65 286 65 964<br />
712. 3 Dologi kiadások<br />
149 965 170 302<br />
713. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 670 2 670<br />
714. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 277<br />
715. 2 Felhalmozási kiadás<br />
716. 1 Felhalmozási kiadások<br />
800 1 539<br />
717. 2 Felújítási kiadások 6 000 8 300<br />
718. 3 Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola<br />
26 753 226 577 27 958 230 415<br />
719. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 918 9 918<br />
720. 5 Átvett pénzeszköz<br />
16 835 16 835<br />
721. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 205<br />
722. 1 Működési kiadás<br />
723. 1 Személyi juttatások<br />
131 186 132 590<br />
724. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
34 478 34 857<br />
725. 3 Dologi kiadások<br />
52 448 54 003<br />
726. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 865 2 865<br />
727. 2 Felhalmozási kiadás<br />
728. 1 Felhalmozási kiadások<br />
5 600 5 600<br />
729. 2 Felújítási kiadások 500<br />
730. 4 Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium<br />
19 738 296 003 34 099 312 983<br />
731. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 738 19 738<br />
732. 5 Átvett pénzeszköz 1 397<br />
733. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 964<br />
734. 1 Működési kiadás<br />
735. 1 Személyi juttatások<br />
160 703 163 311<br />
736. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
42 710 43 206<br />
737. 3 Dologi kiadások<br />
88 708 102 071
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
738. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
882 882<br />
739. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 513<br />
740. 2 Felhalmozási kiadás<br />
741. 2 Felújítási kiadások<br />
3 000 3 000<br />
742. 5 Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola<br />
20 407 236 841 45 097 264 440<br />
743. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 007 19 007<br />
744. 5 Átvett pénzeszköz 1 400 18 999<br />
745. 8 Pénzmaradvány felhasználás 7 091<br />
746. 1 Működési kiadás<br />
747. 1 Személyi juttatások<br />
145 485 150 744<br />
748. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
38 531 39 718<br />
749. 3 Dologi kiadások<br />
49 737 59 354<br />
750. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 888 1 888<br />
751. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 10 994<br />
752. 2 Felhalmozási kiadás<br />
753. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 200 1 742<br />
754. 6 Bencs László Szakiskola és Általános Iskola<br />
379 119 857 6 101 128 495<br />
755. 1 Intézményi működési bevétel<br />
379 379<br />
756. 5 Átvett pénzeszköz 3 399<br />
757. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 323<br />
758. 1 Működési kiadás<br />
759. 1 Személyi juttatások<br />
86 506 88 836<br />
760. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
22 920 23 482<br />
761. 3 Dologi kiadások<br />
8 415 12 012<br />
762. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 016 2 016<br />
763. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 2 149<br />
764. 8 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság<br />
59 264 456 920 101 202 453 386<br />
765. 1 Intézményi működési bevétel<br />
20 858 20 858<br />
766. 5 Átvett pénzeszköz<br />
38 406 55 437<br />
767. 8 Pénzmaradvány felhasználás 24 907<br />
768. 1 Működési kiadás<br />
769. 1 Személyi juttatások<br />
241 085 202 919<br />
770. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
63 622 53 261<br />
771. 3 Dologi kiadások<br />
149 127 194 120<br />
772. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 386 1 386<br />
773. 2 Felhalmozási kiadás<br />
774. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 700 1 700<br />
775. 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár<br />
36 041 262 714 64 846 269 390<br />
776. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 750 9 750<br />
777. 5 Átvett pénzeszköz<br />
26 291 42 925<br />
778. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 171<br />
779. 1 Működési kiadás<br />
780. 1 Személyi juttatások<br />
153 669 137 107<br />
781. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
40 558 36 031<br />
782. 3 Dologi kiadások<br />
67 177 94 942<br />
783. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
610 610<br />
784. 2 Felhalmozási kiadás<br />
785. 1 Felhalmozási kiadások<br />
700 700<br />
786. 2 Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum<br />
9 408 150 448 23 164 177 108<br />
787. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 408 10 428<br />
788. 5 Átvett pénzeszköz<br />
10 895<br />
789. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 736<br />
790. 1 Működési kiadás<br />
791. 1 Személyi juttatások<br />
70 730 63 958<br />
792. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
18 715 16 753<br />
793. 3 Dologi kiadások<br />
59 569 94 639<br />
794. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
434 758<br />
795. 2 Felhalmozási kiadás<br />
796. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 000 1 000<br />
797. 3 Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum<br />
13 815 43 758 2 297 6 888<br />
798. 1 Intézményi működési bevétel<br />
1 700 680<br />
799. 5 Átvett pénzeszköz<br />
12 115 1 617<br />
800. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
801. 1 Működési kiadás<br />
802. 1 Személyi juttatások<br />
16 686 1 854<br />
803. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
4 349 477<br />
804. 3 Dologi kiadások<br />
22 381 4 539<br />
805. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
342 18<br />
806. 10 1 Polgármesteri Hivatal<br />
1 876 285 228 727 3 226 313<br />
807. 1 Intézményi működési bevétel<br />
228 727<br />
808. 1 Működési kiadás<br />
809. 1 Személyi juttatások<br />
1 117 344 1 112 529<br />
810. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
297 030 304 576<br />
811. 3 Dologi kiadások<br />
410 984 511 779<br />
812. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
38 327 38 523<br />
813. 6 Pénzeszközátadás<br />
6 600 1 240 555<br />
814. 2 Felhalmozási kiadás<br />
815. 1 Felhalmozási kiadások<br />
12 351<br />
816. 2 Felújítás<br />
6 000 6 000<br />
817. Intézmények összesen<br />
1 499 976 14 317 951 2 201 440 16 274 783<br />
818. 1 Intézményi működési bevétel<br />
951 892 1 199 952<br />
819. 5 Átvett pénzeszköz<br />
548 084 632 353<br />
820. 8 Pénzmaradvány felhasználás 369 135<br />
821. 1 Működési kiadás<br />
822. 1 Személyi juttatások<br />
8 161 039 8 227 124<br />
823. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
2 155 632 2 178 341<br />
824. 3 Dologi kiadások<br />
3 706 332 4 269 261<br />
825. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
139 092 137 172
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
11. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
826. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 21 274 50 200<br />
827. 6 Pénzeszközátadás<br />
6 600 1 240 591<br />
828. 2 Felhalmozási kiadás<br />
829. 1 Felhalmozási kiadások<br />
31 782 50 593<br />
830. 2 Felújítási kiadások 96 200 121 501<br />
831. 1 Önkormányzati feladatok<br />
37 816 381 24 998 406 36 272 967 22 199 624<br />
832. 1 Intézményi működési bevétel<br />
2 888 366 2 722 139<br />
833. 2 Önkormányzatok sajátos műk. bevétel<br />
11 273 565 11 211 065<br />
834. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel<br />
1 171 508 1 227 050<br />
835. 4 Központi költségvetési támogatás<br />
7 935 338 8 341 691<br />
836. 5 Átvett pénzeszköz<br />
12 756 116 11 463 226<br />
837. 6 Kölcsönök bevételei<br />
40 000 40 000<br />
838. 7 Hitel.értékpapír bevételek<br />
1 518 087 1 034 395<br />
839. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
233 401 233 401<br />
840. 1 Működési kiadás<br />
841. 1 Személyi juttatások<br />
26 676 29 322<br />
842. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
83 606 34 320<br />
843. 3 Dologi kiadások<br />
3 010 539 3 709 834<br />
844. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
876 247 880 602<br />
845. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások<br />
1 699 532 507 080<br />
846. 6 Pénzeszközátadás<br />
2 067 546 2 434 423<br />
847. 2 Felhalmozási kiadás<br />
848. 1 Felhalmozási kiadások<br />
233 000 233 363<br />
849. 2 Felújítás<br />
373 873 440 898<br />
850. 3 Városfejlesztési kiadások<br />
13 449 097 12 716 783<br />
851. 4 Pénzeszközátadás<br />
83 670 102 191<br />
852. 3 Kölcsönök kiadásai<br />
5 000 5 000<br />
853. 4 Hitel kiadások<br />
659 967 659 967<br />
854. 5 Tartalékok<br />
2 429 653 445 841<br />
855. Mindösszesen 39 316 357 39 316 357 38 474 407 38 474 407<br />
856. 1 Intézményi működési bevétel 3 840 258 3 922 091<br />
857. 2 Önkormányzatok sajátos műk. bevétel 11 273 565 11 211 065<br />
858. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 171 508 1 227 050<br />
859. 4 Központi költségvetési támogatás 7 935 338 8 341 691<br />
860. 5 Átvett pénzeszköz 13 304 200 12 095 579<br />
861. 6 Kölcsönök bevételei 40 000 40 000<br />
862. 7 Hitel.értékpapír bevételek 1 518 087 1 034 395<br />
863. 8 Pénzmaradvány felhasználás 233 401 602 536<br />
864. 1 Működési kiadás<br />
865. 1 Személyi juttatások 8 187 715 8 256 446<br />
866. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 239 238 2 212 661<br />
867. 3 Dologi kiadások 6 716 871 7 979 095<br />
868. 4 Egyéb folyó kiadások 1 015 339 1 017 774<br />
869. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 1 720 806 557 280<br />
870. 6 Pénzeszközátadás 2 074 146 3 675 014<br />
871. 2 Felhalmozási kiadás<br />
872. 1 Felhalmozási kiadások 264 782 283 956<br />
873. 2 Felújítás 470 073 562 399<br />
874. 3 Városfejlesztési kiadások 13 449 097 12 716 783<br />
875. 4 Pénzeszközátadás 83 670 102 191<br />
876. 3 Kölcsönök kiadásai 5 000 5 000<br />
877. 4 Hitel kiadások 659 967 659 967<br />
878. 5 Tartalékok 2 429 653 445 841
9 9 6 5 9 9 9 8<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előírányzat felhasználási ütemterve<br />
12. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.<br />
Megnevezés 2012. évi terv I-IV. hó tény Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December<br />
9 2. B E V É T E L<br />
3. Intézményi bevétel 1 832 305 627 213 110 970 163 122 125 235 106 322 192 719 185 687 166 257 154 780<br />
4. Önkormányzat<br />
5. Működési bevétel 2 722 139 409 795 54 392 54 493 82 572 87 442 77 342 291 563 290 015 1 374 525<br />
6. Önkorm. sajátos műk. bev.<br />
7. - illetékek 305 000 99 769 26 000 26 000 26 000 26 000 25 000 25 000 25 000 26 231<br />
8. - helyi adók 6 981 000 3 194 511 136 900 137 700 126 500 127 500 2 809 000 67 000 76 500 305 389<br />
9. - átengedett közp. adók<br />
10. - SZJA 2 663 065 974 682 215 708 202 393 202 393 218 371 202 393 215 708 231 687 199 730<br />
11. - gépjármű adó 936 000 455 542 20 000 20 000 20 000 20 000 320 000 40 000 20 000 20 458<br />
12. - termőföld bérbead. adó 100 73 27<br />
13. - bírság pótlék és egyéb saj. bev. 325 900 35 278 31 993 32 003 37 771 37 771 37 771 37 771 37 771 37 771<br />
14. Támogatások<br />
15. - norm. állami hozzájárulás 6 709 206 2 557 367 565 975 491 305 491 305 533 229 491 305 526 242 568 166 484 312<br />
16. - előadóművészeti szervezetek támog. 412 220 139 922 30 966 58 975 29 055 31 349 29 055 30 966 33 260 28 672<br />
17. - norm. kötött felh. támog. 985 827 597 874 49 165 49 165 49 165 49 165 49 165 49 165 49 165 43 798<br />
18. - központosított támogatás 46 210 46 210<br />
19. - egyéb központi támogatás 188 228 110 808 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060<br />
20. Felhalm. és tőkejel. bev.<br />
21. - tárgyi e. és immat.j.ért. 1 009 099 1 962 9 000 19 000 23 000 16 000 832 557 107 580<br />
22. - önk. saj. felh. és tőke bev. 217 951 51 459 57 517 16 517 5 642 29 117 16 517 1 517 21 543 18 122<br />
23. Támogatás értékű bevételek<br />
24. -támogatás értékű müködési bev. 828 106 31 892 103 016 31 953 31 953 31 953 31 953 109 373 31 953 424 060<br />
25. -támogatás értékű felhalmozási bev. 74 515 8 571 4 486 4 486 4 486 4 486 4 486 4 486 39 028<br />
26. Véglegesen átvett pénzeszközök<br />
27. -működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről 398 921 482 398 439<br />
28. -LTP befizetés viziközmű hitel 10 000 6 389 1 000 1 000 1 000 611<br />
29. -felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről 9 763 955 558 187 614 110 751 712 399 359 782 589 382 193 2 846 071 1 287 893 2 141 841<br />
30. -felújítási feladatokhoz átvett pe. 387 729 116 718 206 388 64 623<br />
31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 20 873 2 300 2 400 5 300 2 400 1 427 5 300<br />
32. Pénzmaradvány 602 536 2 506 366 629 233 401<br />
33. Beruházási hitel 434 395 73 969 40 922 100 000 100 000 119 504<br />
34. Bevételek összesen 37 874 407 10 113 481 2 069 505 2 429 913 1 767 796 2 704 192 4 769 009 4 796 310 3 687 313 5 536 888<br />
35. Folyószámlahitel 600 000 300 000 300 000<br />
36. Bevételek összesen 38 474 407 10 113 481 2 069 505 2 429 913 1 767 796 2 704 192 4 769 009 4 796 310 3 987 313 5 836 888<br />
37. K I A D Á S O K<br />
38. Központi költségvetés 8 822 874 4 389 019 545 639 312 838 316 608 549 819 1 055 626 386 271 759 818 507 236<br />
39. Városfejlesztési kiadások 12 716 783 1 109 963 1 033 446 885 959 712 371 943 430 2 202 204 2 046 784 1 234 400 2 548 226<br />
40. Intézményi kiadások 16 274 783 4 635 353 975 760 1 548 661 779 694 1 370 382 1 604 597 1 407 505 1 602 823 2 350 008<br />
41. Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése 430 339 97 994 59 096 179 546 93 703<br />
42. Müködési hitel törlesztése 229 628 57 407 57 407 57 407 57 407<br />
43. Áthúzódó kiadások<br />
44. Kiadások összesen 38 474 407 10 289 736 2 554 845 2 863 961 1 808 673 2 863 631 5 099 380 3 840 560 3 597 041 5 556 580
1.<br />
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása<br />
13. melléklet<br />
Ezer Ft-ban!<br />
A. B. C. D.<br />
Megnevezés<br />
2012. évi előirányzat<br />
2013. évi<br />
irányszám<br />
2014. évi irányszám<br />
2.<br />
I. Működési célú bevételek és kiadások<br />
3. Intézményi működési bevételek 1 685 728 1 684 090 1 817 701<br />
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 611 900 7 827 888 7 984 446<br />
5. Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. 11 940 856 12 111 228 12 232 340<br />
6. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről 427 015 427 015 427 015<br />
7. Támogatásértékű működési bevétel 1 397 049 1 821 897 1 721 897<br />
8. Továbbadási célú működési bevétel<br />
9. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.<br />
10. Rövid lejáratú hitel 600 000<br />
11. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása<br />
12. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 364 961<br />
13. Működési célú bevételek összesen 24 027 509 23 872 118 24 183 399<br />
14. Személyi juttatások 8 256 446 8 298 500 8 032 912<br />
15. Munkaadókat terhelő járulékok 2 212 661 2 210 000 2 189 238<br />
16. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 7 893 677 6 662 282 6 648 737<br />
17. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre,<br />
egyéb támogatás 3 049 656 2 500 000 2 500 000<br />
18. Támogatásértékű működési kiadás 1 132 438 817 000 850 275<br />
19. Továbbadási célú működési kiadás<br />
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 200 21 274 21 274<br />
21. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése -<br />
22. Rövid lejáratú hitel visszafizetése - 1 000 000 1 000 000<br />
23. Rövid lejáratú hitel kamata 205 380 212 874 143 730<br />
24. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása<br />
25. Tartalékok 445 841 350 000 443 187<br />
26. Működési célú kiadások összesen 23 246 299 22 071 930 21 829 353<br />
27. Működési hiány/többlet 781 210 1 800 188 2 354 046<br />
28. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások<br />
29. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1 009 099 667 490 600 741<br />
30. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 217 951 239 760 287 712<br />
31. Fejlesztési célú támogatások<br />
32. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről 10 195 880 6 536 934 2 029 420<br />
33. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 75 635 104 870 104 870<br />
34. Továbbadási célú felhalmozási bevétel<br />
35. Felhalmozási áfa visszatérülés 1 996 993 650 000<br />
36. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja 239 370 150 000 150 000<br />
37. Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 40 000 40 000 40 000<br />
38. Hosszú lejáratú hitel 434 395 483 692<br />
39. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása<br />
40. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 237 575<br />
41. Felhalm. célú bevételek összesen 14 446 898 8 872 746 3 212 743<br />
42. Felhalmozási kiadások 13 000 739 7 732 183 2 786 658<br />
43. Felújítási kiadások 562 399 433 411 300 000<br />
44. Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. 239 370 150 000 150 000<br />
45. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 102 191 83 670 50 000<br />
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
47. Továbbadási célú felhalmozási kiadás<br />
48. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 5 000 5 000 5 000<br />
49. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 659 967 1 591 952 1 573 650<br />
50. Hosszú lejáratú hitel kamata 658 442 676 718 701 481<br />
51. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása<br />
52. Tartalékok<br />
53. Felhalm. célú kiadások összesen 15 228 108 10 672 934 5 566 789<br />
54. Felhalmozási hiány/többlet - 781 210 - 1 800 188 - 2 354 046<br />
55. Önkormányzat bevételei összesen 38 474 407 32 744 864 27 396 142<br />
56. Önkormányzat kiadásai összesen 38 474 407 32 744 864 27 396 142
1.<br />
Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege<br />
Összefoglaló tábla<br />
14. melléklet<br />
Ft-ban!<br />
A. B. C. D. E. F.<br />
Jogcímek<br />
2011. évi eredeti állami<br />
hozzájárulás<br />
2012. évi tervezhető állami<br />
hozzájárulás<br />
Feladatátadás<br />
miatti lemondás<br />
2012. évi módosított állami<br />
hozzájárulás<br />
2. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 330 006 651 485 188 956 485 188 956 155 182 305<br />
3. Körzeti igazgatás 94 949 690 95 493 938 95 493 938 544 248<br />
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 27 062 932 26 958 452 26 958 452 - 104 480<br />
5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 5 500 000 6 494 800 6 494 800 994 800<br />
6. Üdülőhelyi feladatok 31 500 000 33 000 000 33 000 000 1 500 000<br />
7. Pénzbeli szociális juttatások 617 347 220 597 833 189 597 833 189 - 19 514 031<br />
8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 5 759 520 5 759 520 - 5 435 040<br />
324 480 - 5 435 040<br />
9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 52 873 300 51 944 350 - 40 965 500<br />
10 978 850 - 41 894 450<br />
10. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) 256 003 000 252 979 200 - 231 732 900<br />
21 246 300 - 234 756 700<br />
11. Közoktatási alap-hozzájárulás 4 738 774 999 4 841 234 999 4 841 234 999 102 460 000<br />
12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 699 899 166 590 452 800 590 452 800 - 109 446 366<br />
13. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 639 646 000 - - 639 646 000<br />
14. I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK 7 499 322 478 6 987 340 204 - 278 133 440<br />
6 709 206 764 - 790 115 714<br />
15. Pedagógiai szakszolgálat 50 000 000 46 800 000 46 800 000 - 3 200 000<br />
16. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 20 860 000 11 940 600 11 940 600 - 8 919 400<br />
17. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez - -<br />
18. - osztályfőnöki pótlék kiegészítése 21 406 667 19 040 667 19 040 667 - 2 366 000<br />
19. - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 4 940 000 4 940 000 4 940 000 -<br />
20. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások - -<br />
21. - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés - 356 932 000 356 932 000 356 932 000<br />
22. - tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása - 94 632 000 94 632 000 94 632 000<br />
23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása - 25 518 500 25 518 500 25 518 500<br />
24. Egyes szociális feladatok támogatása - -<br />
25. - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 851 800 318 160 - 272 240<br />
45 920 - 1 805 880<br />
26. - ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés - 5 576 000 - 5 100 000<br />
476 000 476 000<br />
27. II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK 99 058 467 565 697 927 - 5 372 240<br />
560 325 687 461 267 220<br />
28. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: 7 598 380 945 7 553 038 131 - 283 505 680<br />
7 269 532 451 - 328 848 494<br />
29. III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2 835 889 180 2 663 065 320 - 2 663 065 320 - 172 823 860<br />
30. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN: 10 434 270 125 10 216 103 451 - 283 505 680<br />
9 932 597 771 - 501 672 354<br />
31. Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása - 382 300 000 382 300 000 382 300 000<br />
32. ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA MINDÖSSZESEN: 10 434 270 125 10 598 403 451 - 283 505 680<br />
10 314 897 771 - 119 372 354<br />
Eltérés
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012.évi sport célfeladatainak előirányzata<br />
15. melléklet<br />
ezer Ft-ban!<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N.<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
Felhalmozási<br />
Mind-<br />
Személyi Ellátottak<br />
Működési Működési<br />
Egyéb<br />
Személyi<br />
Beruházás<br />
pe. átadás<br />
kiadás összesen<br />
Felh. célú<br />
juttatás pénzbeni Dologi Tartalék célú pe. kiadás Felújítás<br />
felh. célú<br />
juttatás<br />
járulékai juttatásai<br />
átadás összesen<br />
kiadások<br />
összesen<br />
2.<br />
Kiemelt csapatsportágak 45 000 45 000 - 45 000<br />
3. Kiemelt csapatsportágak mód előír. 45 600 45 600 - 45 600<br />
4. Parasport, fogyatékosok sportja 2 000 2 000 - 2 000<br />
5. Egyéb csapat- és egyéni sportágak 16 000 16 000 - 16 000<br />
6. Nyirsuli Diáksport támogatás 17 150 17 150 - 17 150<br />
7. Nyirsuli Diáksport támogatás mód.előír. 9 750 9 750 - 9 750<br />
8. Nyirsuli Diáksport támogatás mód. - 74 - 74<br />
- - 74<br />
9. Nyirsuli Diáksport támogatás mód.előír. 9 676 9 676 - 9 676<br />
10. Szabadidősport 4 050 4 050 - 4 050<br />
11. Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.) 43 800 43 800 - 43 800<br />
12. Egyéb támogatások 1 000 1 000 - 1 000<br />
13. Kiemelkedő sportrendezvények 14 000 14 000 - 14 000<br />
14. Sport ösztöndíj rendszer 7 500 7 500 - 7 500<br />
15.<br />
Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY<br />
határozattal elf. 10 160 10 160 - 10 160<br />
16. Városi úszásoktatási program 10 000 10 000 - 10 000<br />
18. Városi úszásoktatási program mód. előír. 2 063 10 000 - 10 000<br />
17. Városi úszásoktatási program mód. - 275 - 275<br />
- - 275<br />
18. Városi úszásoktatási program mód. előír. 1 788 1 788 - 1 788<br />
19. Ö S S Z E S E N - - - - - 155 574 155 574 - - - - - 155 574
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege<br />
2012. év<br />
16. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H.<br />
1. M E G N E V E Z É S<br />
2012. évi Működéshez Felhalmozáshoz 2012. évi Működéshez Felhalmozáshoz<br />
M E G N E V E Z É S<br />
előírányzat<br />
kapcsolódó bevételek<br />
előírányzat<br />
kapcsolódó kiadások<br />
2. Intézmény működési bevételek 3 922 091 1 685 728 2 236 363 Személyi juttatások 8 256 446 8 256 446<br />
3. Önkorm. sajátos működési bevételei 11 211 065 11 211 065 Munkaadókat terhelő járulékok 2 212 661 2 212 661<br />
4. Önkormányzati támogatások 8 341 691 8 341 691 Dologi kiadások 7 979 095 7 739 725 239 370<br />
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 227 050 - 1 227 050 Egyéb folyó kiadás 1 017 774 359 332 658 442<br />
6. Támogatás értékű bevételek 1 472 684 1 397 049 75 635 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 200 50 200<br />
7. Véglegesen átvett pénzeszköz 10 622 895 427 015 10 195 880 Működési célú pénzeszköz átadás 4 125 054 4 125 054<br />
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 - 40 000 Beruházás 13 000 739 - 13 000 739<br />
9. Felújítás 562 399 - 562 399<br />
10. Felhalm. célú pénzeszközátadás 102 191 - 102 191<br />
11. Kölcsön kiadás 5 000 - 5 000<br />
12. Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) 502 881 502 881<br />
13. Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése - -<br />
14. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 36 837 476 23 062 548 13 774 928 Költségvetés kiadása finansz. nélkül 37 814 440 23 246 299 14 568 141<br />
15. Hiány/többlet összesen - 976 964 - 183 751 - 793 213<br />
16. Pénzmaradvány igénybevétele 602 536 364 961 237 575<br />
17. Hitelek bevételei 1 034 395 600 000 434 395 Hitelek 659 967 - 659 967<br />
18. Működési hitelek bevételei 600 000 600 000 Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése 229 628 - 229 628<br />
19. Felhalmozási hitelek bevételei 434 395 - 434 395 Felhalmozási hitelek törlesztése 430 339 - 430 339<br />
20. Finanszirozási bevétel összesen 1 636 931 964 961 671 970 Finanszirozási kiadás összesen 659 967 - 659 967<br />
21. Önkormányzat bevételei összesen 38 474 407 24 027 509 14 446 898 Önkormányzat kiadásai összesen 38 474 407 23 246 299 15 228 108<br />
22. Hiány/többlet összesen - 781 210 - 781 210
17. melléklet<br />
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása<br />
2012. év<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E.<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
Önkormányzati Normatív Önkormányzati<br />
támogatás * állami saját erő<br />
%<br />
2. Eszterlánc Északi Óvoda 316 426 163 293 153 133 48,4<br />
3. -Kerekerdő Tagintézmény 90 333 42 024 48 309 53,5<br />
4. -Nyitnikék Tagintézmény 47 592 24 686 22 906 48,1<br />
5. -Napsugár Tagintézmény 67 585 37 148 30 437 45,0<br />
6. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 521 936 267 151 254 785 48,8<br />
7. Gyermekek Háza Déli Óvoda 297 047 151 841 145 206 48,9<br />
8. -Virág Utcai Tagintézmény 92 754 45 206 47 548 51,3<br />
9. -Kincskereső Tagintézmény 49 321 23 256 26 065 52,8<br />
10. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 52 858 23 693 29 165 55,2<br />
11. -Bóbita Tagintézmény 48 969 24 031 24 938 50,9<br />
12. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 540 949 268 027 272 922 50,5<br />
13. Tündérkert Keleti Óvoda 148 004 75 066 72 938 49,3<br />
14. -Ligeti Tagintézmény 46 372 24 033 22 339 48,2<br />
15. -Kikelet Tagintézmény 89 495 48 404 41 091 45,9<br />
16. -Nefelejcs Tagintézmény 35 250 15 640 19 610 55,6<br />
17. -Margaréta Tagintézmény 87 396 45 668 41 728 47,7<br />
18. -Százszorszép Tagintézmény 67 390 33 162 34 228 50,8<br />
19. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 473 907 241 973 231 934 48,9<br />
20. Búzaszem Nyugati Óvoda 146 125 74 296 71 829 49,2<br />
21. -Aranykörte Tagintézmény 88 013 47 649 40 364 45,9<br />
22. -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor 64 538 35 618 28 920 44,8<br />
23. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 46 161 22 193 23 968 51,9<br />
24. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 344 837 179 756 165 081 47,9<br />
25. Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság 1 881 629 956 904 924 722 49,1<br />
26. Kodály Z. Általános Iskola 222 639 84 414 138 225 62,1<br />
27. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 144 669 47 039 97 630 67,5<br />
28. Nyíregyházi Cantemus Kórus 71 906 71 906 100,0<br />
29.<br />
GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és<br />
Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 248 017 126 191 121 826 49,1<br />
30. Kodály Z. Általános Iskola összesen 687 231 257 644 429 587 62,5<br />
31. Móricz Zsigmond Általános Iskola 265 366 124 193 141 173 53,2<br />
32. -Vécsey Károly Tagintézmény 239 889 112 008 127 881 53,3<br />
33. -Váci Mihály Tagintézmény 75 026 30 319 44 707 59,6<br />
34. -Kertvárosi Tagintézmény 163 595 72 608 90 987 55,6<br />
35. Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen 743 876 339 128 404 748 54,4<br />
36. Bem József Általános Iskola 259 807 127 196 132 611 51,0<br />
37. -Kazinczy F. Tagintézmény 154 896 85 956 68 940 44,5<br />
38. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 167 340 87 944 79 396 47,4<br />
39. -Herman OttóTagintézmény 48 956 15 381 33 575 68,6<br />
40. Bem József Általános Iskola összesen 630 999 316 477 314 522 49,8<br />
41. Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság 2 062 106 913 249 1 148 857 55,7<br />
42.<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és<br />
Gyerm.Átm. Otthona 438 551 229 441 209 110 47,7<br />
43.<br />
-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű<br />
Tagintézmény 192 096 109 569 82 527 43,0<br />
44. -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 231 734 74 142 157 592 68,0<br />
45. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 61 533 22 297 39 236 63,8<br />
46.<br />
Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és<br />
Gyerm.Átm. Otth.összesen 923 914 435 449 488 465 52,9<br />
47. Móra Ferenc Ált Iskola 339 882 185 073 150 624 44,3<br />
48. -Petőfi Sándor Tagintézmény 187 207 83 339 100 393 53,6<br />
49. Móra Ferenc Ált Iskola összesen 527 089 268 412 251 017 47,6<br />
50.<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és<br />
Gyerm.Átm. Otthona gond. 1 451 003 703 861 739 482 51,0<br />
51. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 529 363 284 132 245 231 46,3<br />
52. Kölcsey F. Gimnázium 189 214 127 468 61 746 32,6<br />
53. Vasvári P. Gimnázium 214 454 153 878 60 576 28,2<br />
54. Krudy Gy. Gimnázium 209 914 143 723 66 191 31,5<br />
55. Művészeti Középisk. és Koll 350 696 244 613 106 083 30,2<br />
56. Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int 184 975 88 227 96 748 52,3<br />
57. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság 1 678 616 1 042 041 636 575 37,9<br />
58. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. 529 904 363 061 166 843 31,5<br />
59. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. 544 658 395 708 148 950 27,3<br />
60. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 475 600 384 263 91 337 19,2<br />
61. Vásárhelyi P. ÉVISZ 197 125 140 321 56 804 28,8<br />
62.<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.<br />
Gondnokság 1 747 287 1 283 353 463 934 26,6<br />
63.<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és<br />
Koll. 425 554 314 881 110 673 26,0<br />
64. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll 409 780 258 074 151 706 37,0<br />
65. Lippai J. Szakk. és Szakisk 201 957 112 419 89 538 44,3<br />
66. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium 275 884 164 422 111 462 40,4<br />
67. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 219 343 163 938 55 405 25,3<br />
68. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. 122 394 85 362 37 032 30,3<br />
69.<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és<br />
Koll. Gondnokság 1 654 912 1 099 096 555 816 33,6<br />
70. Oktatási Intézmények összesen 10 475 553 5 998 504 4 469 386 42,7<br />
* önkormányzati támogatás felújítás nélkül<br />
1
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai<br />
18. melléklet<br />
A. B. C. D.<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
2012. évi mód.<br />
előirányzat<br />
Kötelező feladat<br />
Önként vállalt<br />
feladat<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
Kisegítő mg.-i szolgáltatá 37 495 37 495<br />
Állategészségügyi feladatok 49 480 49 480<br />
Egyéb városüz. feladatok 28 384 28 384<br />
Zöldfelület fenntartás 252 396 252 396<br />
Belvízelvezetés 183 210 183 210<br />
Település vízellátás 15 912 15 912<br />
Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil 355 200 355 200<br />
Közutak, hidak fenntartása 533 997 533 997<br />
Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) 262 773 262 773<br />
Lakbértámogatás 32 300 32 300<br />
Lakásfelújítás 4 750 4 750<br />
Társasházi lakások 139 248 üzemeltetése 139 248<br />
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC 25 175 25 175<br />
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetés 35 397 35 397<br />
Intézményi világítás 364 125 364 125<br />
Lakáshasználatbavételi díj 19 000 19 000<br />
18. NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése 26 000 26 000<br />
19. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok 2 364 842 2 273 408 91 434<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
27.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.<br />
35.<br />
36.<br />
37.<br />
38.<br />
39.<br />
40.<br />
41.<br />
42.<br />
43.<br />
Közfoglalkoztatás 200 000 200 000<br />
Világítás korszerűsítés 43 591 (FÉNYINVEST) 43 591<br />
NLC kezelés 61 696 61 696<br />
Térségi Hulladékgazdálkodási Kf 6 499 6 499<br />
Környezetvédelmi célfeladatok 7 234 7 234<br />
Repülőtér üzemeltetés 26 896 26 896<br />
Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez 6 464 6 464<br />
Panelfelújítási program 64 670 64 670<br />
Területelőkészítés 92 000 92 000<br />
Ingatlanvásárlás 140 500 140 500<br />
Szakértői, tervezési díjak 33 392 33 392<br />
Temetőfenntartás 17 100 17 100<br />
Nyíregyházi Ipari Park Kft 15 500 vásárolt szolgáltatá 15 500<br />
Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá 50 435 50 435<br />
Szabolcs Volán Zrt. 638 585 638 585<br />
Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad 34 534 34 534<br />
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá 89 472 89 472<br />
Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft 15 554 15 554<br />
Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad 107 950 107 950<br />
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 49 974 49 974<br />
Önkormányzati adatvagyon felhasználá 3 200 3 200<br />
Egyéb vagyoni kiadások 10 000 10 000<br />
Továbbszámlázott kiadások 440 440<br />
Vagyonbiztosítás 11 664 11 664<br />
44. Kisvállalkozások támogatási alapja 3 500 3 500<br />
45. Vagyoni kiadások 1 730 850 1 111 113 619 737<br />
46. Rendszeres pénzbeni ellátás 140 920 140 920<br />
47. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 393 080 288 448 104 632<br />
48. Lakbértámogatás 5 000 5 000<br />
49. Lakásvásárlási támogatás 5 000 5 000<br />
50. Periféria Egyesület 12 000 12 000<br />
51. Bursa Hungarica 6 500 6 500<br />
52. Rés Alapítvány 4 000 4 000<br />
53. Szociális és egészségügyi célfeladatok 23 176 23 176<br />
54. Kéknefelejcs alapítvány 5 912 5 912<br />
55. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ 363 363<br />
56. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 448 448<br />
57. Szociális kiadások 596 399 441 368 155 031<br />
58. Kulturális célfeladatok 9 576 9 576<br />
59. Oktatási célfeladatok 6 500 6 500<br />
60. Ifjúsági célfeladatok 6 350 6 350<br />
61. Külügyi és EU-s célfeladatok 8 100 8 100<br />
62. Sport célfeladatok 155 574 155 574<br />
63. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2 000 2 000<br />
64. Idegenforgalmi célfeladatok 31 800 31 800<br />
65. Happy Art Alapítvány nívódíj 125 125<br />
66. Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 10 941 10 941<br />
67. Városi lőtér 1 000 1 000<br />
68. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 18 000 18 000<br />
69.<br />
Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő<br />
progr. rendezvények 3 000 3 000<br />
70. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 3 070 3 070<br />
71. Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat 400 013 400 013<br />
72. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás 656 049 - 656 049<br />
73. Polgármesteri keret 7 443 7 443<br />
74. 2011. évi népszámlálás 16 553 16 553<br />
75. Kitüntetések 16 976 16 976<br />
76. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. 399 568 399 568<br />
77. Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ 57 040 57 040<br />
78. Megyei Jogú Városok Szövetsége 2 946 2 946<br />
79. Első Nyírségi Fejl.Társulás 1 800 1 800<br />
80. Közbiztonsági megállapodás 5 000 5 000<br />
81. Közbiztonsági Alapítvány 7 000 7 000<br />
82. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 16 250 16 250<br />
83. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 26 089 26 089<br />
84. Városi nagyrendezvények 26 200 26 200<br />
85. Nagyegyüttesek támogatása 10 000 10 000<br />
86. Település részönkormányzat 5 630 5 630<br />
87. Nyírségi Többcélú Társulás 639 549 639 549<br />
88. Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 35 900 35 900<br />
89. Önkormányzati egyéb feladatok 37 692 37 692<br />
90. Önkormányzati egyéb feladatok 1 311 636 692 002 619 634<br />
91. Polgárvédelmi kiadások 2 720 2 720<br />
92. Városfejlesztési kiadások 12 718 421 12 576 549 141 872<br />
93. Felújítások 436 148 436 148<br />
94. ÁFA befizetés 352 824 352 824<br />
95. Kamatfizetés 863 822 863 822<br />
96. Kezelési költség 50 000 50 000<br />
97. Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete ) 323 261 323 261<br />
98. Céltartalék (kockázati tartalék) 37 579 37 579<br />
99. Általános tartalék 85 001 85 001<br />
100. Mindösszesen: 21 529 552 17 449 984 4 079 568<br />
101. Hitelek törlesztése 659 967 659 967<br />
102. Finanszírozási műveletekkel 189 519 739 535<br />
együtt 22 17 449 984 4<br />
103. Intézményi kiadás 16 274 783 16 274 783<br />
104. Kisebbségi önkormányzatok 10 105 10 105<br />
105. Mindösszesen: 38 474 407 33 734 872 4 739 535<br />
1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 19. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T.<br />
1. Bevételek<br />
2010. évi tény<br />
2011. év eredeti 2011. év mód. 2011. évi<br />
2012. évi mód.<br />
2011. év eredeti 2011. év mód.<br />
2012. évi mód.<br />
2012. évi eredeti<br />
Eltérés eredeti %<br />
Kiadások<br />
2010. évi tény<br />
2011. évi teljesítés 2012. évi eredeti<br />
előir.<br />
előir.<br />
teljesítés<br />
előír.<br />
előir.<br />
előir.<br />
előír.<br />
Eltérés eredeti %<br />
2. I. Működési bevételek 13 952 188 14 221 839 14 753 248 14 870 808 15 113 823 15 220 456 106 633 107,0 Működési kiadások 26 624 349 18 625 055 27 605 126 25 208 712 21 954 115 24 001 912 2 047 797 128,9<br />
3. 1. Intézményi működési bevétel 2 827 904 3 331 460 3 213 724 3 351 314 3 840 258 4 009 391 169 133 120,3 - személyi juttatások 9 989 344 7 345 811 9 740 755 9 449 930 8 187 715 8 369 749 182 034 113,9<br />
4. 2. Önkorm. sajátos működési bev. 11 124 284 10 890 379 11 539 524 11 519 494 11 273 565 11 211 065 - 62 500 102,9 -ebből városfejlesztési kiadás 324 324 -<br />
5. 2.1 - illetékek 501 238 600 000 600 000 305 082 305 000 305 000 - 50,8 - munkaadót terhelő járulékok 2 620 215 1 917 316 2 592 168 2 516 479 2 239 238 2 244 228 4 990 117,1<br />
6. 2.2 - helyi adók 6 066 454 6 101 000 6 746 000 7 046 243 6 981 000 6 981 000 - 114,4 -ebből városfejlesztési kiadás 88 88<br />
7. 2.3 - átengedett központi adók 4 146 889 3 801 939 3 802 063 3 789 568 3 599 165 3 599 165 - 94,7 - dologi kiadások 7 403 162 5 450 270 10 081 028 8 014 898 6 716 871 8 191 407 1 474 536 150,3<br />
8. 2.4 - bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel 409 703 387 440 391 461 378 601 388 400 325 900 - 62 500 84,1 -ebből városfejlesztési kiadás 69 784 97 245 49 877 1 638 1 638<br />
9. II. Támogatások - - egyéb folyó kiadás 873 614 783 193 1 036 414 957 862 1 015 339 1 021 274 5 935 130,4<br />
10. 1. Önkorm. költségvetési támog. 10 541 778 8 124 733 10 530 888 10 530 888 7 935 338 8 341 691 406 353 102,7 - ellátottak pénzbeli juttatásai 75 424 21 825 94 343 91 001 21 274 50 200 28 926 230,0<br />
11. 1.1 - normatív hozzájárulás 7 602 247 7 499 323 7 450 366 7 450 365 6 987 340 6 709 206 - 278 134 89,5 - egyéb működési célú támogatások kiad. 4 140 409 3 106 640 4 060 418 3 452 064 3 773 678 4 125 054 351 376 132,8<br />
12. 1.2 - központositott előírányzatok 927 930 230 100 230 100 123 630 123 630 -ebből városfejlesztési kiadás 43 855 98 879 94 316<br />
- helyi önkorm. által fenntartott, illetve<br />
- elöző évi pénzmaradvány átadás 818 879 726 478<br />
13. 1.3 támogatott előadóművészeti szervezetek<br />
támogatása 23 134 24 403 24 403 382 300 412 220 29 920<br />
14. 1.4 - norm. kötött felh. támogatás 1 968 467 625 410 1 644 434 1 644 435 565 698 985 827 420 129 157,6 - ÁFA befizetés 703 302<br />
15. 1.5 - fejlesztési célú támogatások 20 000 1 181 585 1 181 585 110 808 110 808 Felhalmozási kiadások 4 744 486 15 038 825 7 230 207 4 921 357 14 267 622 13 665 329 - 602 293 90,9<br />
16. III. Felhalm. és tőkejellegű bevétel 836 766 714 316 1 043 183 529 652 1 171 508 1 227 050 55 542 171,8 - beruházás 724 694 358 983 822 556 777 169 264 782 283 956 19 174 79,1<br />
17. 1. Tárgyi eszk. és immat.javak ért. 294 833 187 195 289 514 195 574 953 557 1 009 099 55 542 539,1 - városfejlesztési kiadások 2 403 087 13 545 965 4 951 715 3 227 040 13 449 097 12 716 783 - 732 314 93,9<br />
18. 2. Önk. sajátos felhalm. és tőke bev. 536 983 527 121 753 669 334 078 217 951 217 951 - 41,3 - felújítás<br />
751 355<br />
549 023 732 797 301 622 470 073 562 399 92 326 102,4<br />
19. 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4 950 - - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 865 350 584 854 723 139 615 526 83 670 102 191 18 521 17,5<br />
20. IV. Támogatás értékű bevételek 1 156 240 2 079 538 1 423 501 1 159 985 1 926 767 1 492 684 - 434 083 71,8 -<br />
21. 1. Támogatásértékű működési bev. össz. 1 156 240 1 965 981 1 416 038 1 154 573 1 821 897 1 417 049 - 404 848 72,1 Kölcsönök kiadásai 208 166 5 000 147 710 143 078 5 000 5 000 - 100,0<br />
22. - ebből müködási bevétel TB-től 327 977 375 000 378 000 378 125 375 000 375 000 - 100,0 - dolgozók lakástámog. kiadásai 24 266 700 668 -<br />
23. 2. Támogatásértékű felh. bev. össz. 113 557 7 463 5 412 104 870 75 635 - 29 235 66,6 - első lakáshoz jutók támogatása 3 300 5 000 5 000 400 5 000 5 000 - 100,0<br />
24. - ebből felhalmozási bevétel TB-től - kölcsön visszafizetés 180 000 140 000 140 000 -<br />
25. V. Vélegesen átvett pénzeszközök 1 426 738 11 324 455 5 371 109 2 393 543 11 377 433 10 662 895 - 714 538 94,2 - egyéb kölcsön 600 2 010 2 010 -<br />
26. 1. Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k. 89 390 134 006 138 498 427 015 467 015 40 000 522,4 -befektetési célú részesedések vásárlása 400 18 000 18 000 -<br />
27. 2. Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k. 1 426 738 11 235 065 5 237 103 2 255 045 10 950 418 10 195 880 - 754 538 90,8 -<br />
28. VI. 3. Elöző évi évi pénzmaradvány átvétele 813 231 726 478<br />
29.<br />
Támogatási kölcsönök<br />
visszatérülése,igénybevétele 230 125 55 350 55 443 43 551 40 000 40 000 - 72,3<br />
30. Költségvetési bevételek 28 957 066 36 520 231 33 177 372 30 254 905 37 564 869 36 984 776 - 580 093 101,3 Költségvetési kiadások 31 577 401 33 668 880 35 001 043 30 291 147 36 226 737 37 672 241 1 445 504 107,6<br />
Előző évek előírányzat-maradványának,<br />
31. VII. 1.<br />
pénzmaradványának igénybevétele 826 127 698 548 792 083 807 864 233 401 602 536 369 135 86,3 Tartalékok - 5 474 720 10 570 2 429 653 289 499 - 2 140 154 5,3<br />
32. 1.1 - működési célra 784 797 64 120 786 334 807 864 364 961 364 961 569,2 Általános tartalék 218 560 9 884 120 000 85 001 - 34 999 38,9<br />
33. 1.2 - felhalmozási célra 41 330 634 428 5 749 233 401 237 575 4 174 37,4 Céltartalék -<br />
34. VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele - - áthúzodó kötelezettségek teljesítése 2 558 277 1 457 810 - 1 457 810 -<br />
35. IX. Kövények kibocsátásának bevétele - - intézményi átadás átvétel 617 400 166 919 - 450 481<br />
36. - intézményi átszervezés fedezete 2 697 883 - -<br />
37. X. Hitelek 2 695 985 6 203 811 5 204 617 3 901 143 1 518 087 1 034 395 - 483 692 16,7 -kockázati tartalék 234 443 37 579 - 196 864<br />
38. 1. Működési célú hitel felvétel -egyéb céltartalék 686 -<br />
39. 1.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele 1 978 281 3 860 000 2 763 926 2 225 419 600 000 600 000 - 15,5 Hitelek 674 573 4 278 990 4 162 459 4 162 458 659 967 659 967 - 15,4<br />
40. 1.2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele 700 000 700 000 700 000 - - Működési célú hitel törlesztése -<br />
41. 2. Felhalmozási célú hitel felvétele - -rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 321 493 3 321 493 3 321 493 - -<br />
42. 2.1 -rövid lejáratú hitelek felvétele - -hosszúlejáratú hitelek törlesztése 172 222 172 221 172 221 229 628 229 628 - 133,3<br />
43. 2. 2 -hosszúlejáratú hitelek felvétele 717 704 1 643 811 1 490 691 725 724 918 087 434 395 - 483 692 26,4 Felhalmozási célú hitel törlesztése -<br />
44. 2. 3 -vállakozásoktól felvett hitel 250 000 250 000 - -rövid lejáratú hitelek törlesztése -<br />
45. - -hosszúlejáratú hitelek törlesztése 674 573 585 275 218 745 218 744 430 339 430 339 - 73,5<br />
46. Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl. 200 000 450 000 450 000<br />
47. 3. Egyéb finansz. bev.(kiegy, függő) - 740 783<br />
- 273 243 Egyéb finansz. kiad..(kiegy, függő) - 453 974<br />
- 9 884<br />
-<br />
48. Bevételek összesen 31 738 395 43 422 590 39 174 072 34 690 669 39 316 357 38 621 707 - 694 650 88,9 Kiadások összesen 31 798 000 43 422 590 39 174 072 34 443 721 39 316 357 38 621 707 - 694 650 88,9<br />
49. Pénzforgalom nélküli bevétel - 826 127<br />
- 807 864<br />
50. Nyító pénzkészlet 1 803 738 955 105 Záró pénzkészlet 955 105 394 189<br />
51. Mindösszesen 32 716 006 43 422 590 39 174 072 34 837 910 39 316 357 38 621 707 - 694 650 88,9 Mindösszesen 32 753 105 43 422 590 39 174 072 34 837 910 39 316 357 38 621 707 - 694 650 88,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 20. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.<br />
Személyi Személyi Ellátottak<br />
Müködési célú Müködési kiadás<br />
Felh. célú Egyéb felh. élú Felhalmozási 2012. Kiadás 2011. évi eredeti<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
Felújítás Beruházás<br />
Eltérés<br />
juttatás juttatás pénzbeni<br />
Dologi kiadás Folyó kiadás Tartalék, kölcsön<br />
pe. átadás össz.<br />
pe. átadás kiadás , kölcsönök kiadás össz. össsz. előirányzat<br />
já é i j á i<br />
-<br />
4. Állategészségügyi feladatok 36 668 36 668 - 36 668 38 598 - 1 930<br />
5. Állategészségügyi feladatok mód. előír. - - - 49 480 - - - 49 480 - - - - - 49 480 38 598 10 882<br />
6. Egyéb városüz. feladatok 17 938 17 938 - 17 938 18 882 -<br />
944<br />
7. Egyéb városüz. feladatok mód. előír. - - - 28 384 - - - 28 384 - - - - - 28 384 18 882 9 502<br />
8. Zöldfelület fenntartás 138 917 138 917 - 138 917 177 807 - 38 890<br />
9. Zöldfelület fenntartás mód. előír. - - - 252 396 - - - 252 396 - - - - - 252 396 177 807 74 589<br />
10. Belvízelvezetés 134 154 134 154 - 134 154 141 215 - 7 061<br />
11. Belvízelvezetés mód. előír. - - - 183 210 - - - 183 210 - - - - - 183 210 141 215 41 995<br />
12. Település vízellátás 11 239 11 239 - 11 239 11 830 -<br />
591<br />
13. Település vízellátás mód. előír. - - - 15 912 - - - 15 912 - - - - - 15 912 11 830 4 082<br />
14. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. 277 875 277 875 - 277 875 292 500 - 14 625<br />
15. Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. mód. előír. - - - 355 200 - - - 355 200 - - - - - 355 200 292 500 62 700<br />
16. Közutak, hidak fenntartása 336 721 336 721 - 336 721 407 075 - 70 354<br />
17. Közutak, hidak fenntartása mód. előír. - - - 533 997 - - - 533 997 - - - - - 533 997 407 075 126 922<br />
18. Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) 236 313 236 313 - 236 313 248 750 - 12 437<br />
19. Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előír. - - - 262 773 - - - 262 773 - - - - - 262 773 248 750 14 023<br />
20. Lakbértámogatás 32 300 32 300 - 32 300 34 000 - 1 700<br />
22. Társasházi lakások üzemeltetése 138 916 138 916 - 138 916 146 227 - 7 311<br />
23. Társasházi lakások üzemeltetése mód. előír. - - - 139 248 - - - 139 248 - - - - - 139 248 146 227 - 6 979<br />
24. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC 25 175 25 175 - 25 175 25 175<br />
25. Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése 35 397 35 397 - 35 397 37 260 - 1 863<br />
26. Intézményi világítás 256 500 256 500 - 256 500 270 000 - 13 500<br />
27. Intézményi világítás mód. előír. - - - 364 125 - - - 364 125 - - - - - 364 125 270 000 94 125<br />
28. Lakáshasználatbavételi díj - 19 000 19 000 19 000 10 000 9 000<br />
29. NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése 26 000 26 000 26 000 26 000<br />
30. Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. - - - 1 673 066 - - 58 300 1 731 366 4 750 - 19 000 - 23 750 1 755 116 1 867 831 - 112 715<br />
31.<br />
Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás<br />
33. Közfoglalkoztatás 200 000 200 000 - 200 000 153 277 46 723<br />
34. Világítás korszerűsítés FÉNYINVEST mód. Előír. 43 591 43 591 - 43 591 43 591<br />
35. Illegális szemétlerakók felszámolása - - - 2 000 - 2 000<br />
36. NLC kezelés 55 000 55 000 - 55 000 36 900 18 100<br />
37. NLC kezelés mód. előír. 61 696 61 696 - 61 696 36 900 24 796<br />
38. Térségi Hulladékgazdálkodási Kft 6 499 6 499 - 6 499 6 499<br />
39. Környezetvédelmi célfeladatok 6 900 6 900 - 6 900 8 440 - 1 540<br />
40. Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír 7 234 7 234 - 7 234 8 440 - 1 206<br />
41.<br />
Repülőtér üzemeltetés 25 000 25 000 - 25 000 25 000 -<br />
43.<br />
Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez. 5 775 5 775 - 5 775 9 040 - 3 265<br />
45. Panelfelújítási program - 64 670 64 670 64 670 262 854 - 198 184<br />
46. Területelőkészítés - 92 000 92 000 92 000 172 800 - 80 800<br />
47. Ingatlanvásárlás - 140 500 140 500 140 500 148 000 - 7 500<br />
48. Szakértői, tervezési díjak 20 000 20 000 - 20 000 18 000 2 000<br />
49. Szakértői, tervezési díjak módosítás 13 392 13 392 - 13 392 13 392<br />
50. Szakértői, tervezési díjak mód. előír 33 392 - 33 392 - 33 392 18 000 15 392<br />
51. Temetőfenntartás 16 000 16 000 - 16 000 13 000 3 000<br />
52. Temetőfenntartás mód. előír - 17 100 17 100 - 17 100 13 000 4 100<br />
53. Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás 15 500 15 500 - 15 500 2 800 12 700<br />
54. Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás 86 982 86 982 - 86 982 156 000 - 69 018<br />
55. Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg .mód. előír 50 435 - 50 435 - 50 435 156 000 - 105 565<br />
56. Szabolcs Volán Zrt. 486 878 486 878 - 486 878 215 000 271 878<br />
57. Szabolcs Volán Zrt. mód. előír 638 585 638 585 - 638 585 215 000 423 585<br />
58. Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad. 34 534 34 534 - 34 534 156 670 - 122 136<br />
59. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás 78 000 78 000 - 78 000 96 617 - 18 617<br />
60. Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír 89 472 - 89 472 - 89 472 96 617 - 7 145<br />
61. Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft 7 161 7 161 - 7 161 - 7 161<br />
62. Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előír 8 393 7 161 15 554 - 15 554 - 15 554<br />
63. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad. 106 250 106 250 - 106 250 350 000 - 243 750<br />
65. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 59 434 59 434 - 59 434 56 585 2 849<br />
66. Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előír. 49 974 49 974 - 49 974 56 585 - 6 611<br />
67. Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft - - - 22 424 - 22 424<br />
68. Önkormányzati adatvagyon felhasználás 800 800 - 800 3 200 - 2 400<br />
69. Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír 3 200 3 200 - 3 200 3 200 -<br />
70. Egyéb vagyoni kiadások 10 000 10 000 - 10 000 8 200 1 800<br />
71. Vagyonbiztosítás 12 249 12 249 - 12 249 18 000 - 5 751<br />
72. Vagyonbiztosítás mód. előír 11 664 11 664 - 11 664 18 000 - 6 336<br />
73. Továbbszámlázott kiadás mód. előir. 440 440 - 440 440<br />
74. Kisvállalkozások támogatási alapja 3 500 3 500 - 3 500 10 000 - 6 500<br />
75. Vagyoni kiadások - - - 416 706 12 249 - 807 507 1 236 462 - 232 500 64 670 - 297 170 1 533 632 1 944 807 - 411 175<br />
76. Vagyoni kiadások módosítás<br />
77. Vagyoni kiadások mód. előir. - - - 471 162 11 664 - 950 854 1 433 680 - 232 500 64 670 - 297 170 1 730 850 1 944 807 - 213 957<br />
79. Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir. - 26 800 - 120 - - 114 000 140 920 - - - - - 140 920 990 544 - 849 624<br />
80. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 636 632 636 632 - 636 632 618 012 18 620<br />
81. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir. - - - - - - 393 080 393 080 - - - - - 393 080 618 012 - 224 932<br />
82. Lakbértámogatás 5 000 5 000 - 5 000 5 000 -<br />
83. Lakásvásárlási támogatás - 5 000 5 000 5 000 5 000 -<br />
84. Oltalom hajléktalan ellátás - - - 8 100 - 8 100<br />
85. Kertvárosi Evangélikus Egyházközség - - - 13 200 - 13 200<br />
86. Periféria Egyesület 12 000 12 000 - 12 000 6 000 6 000<br />
87. Szoció East Egyesület - - - 5 000 - 5 000<br />
88. Bursa Hungarica 6 500 6 500 - 6 500 6 500 -<br />
89. Rés Alapítvány 4 000 4 000 - 4 000 2 000 2 000<br />
90. Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv. - - - 2 250 - 2 250<br />
91. Hétszínvirág Bölcsőde - - - 11 355 - 11 355<br />
92. Szociális és egészségügyi célfeladatok 23 176 23 176 - 23 176 24 900 - 1 724<br />
93.<br />
Roma Integrációs program megvalósítása - - - 2 000 - 2 000<br />
95. Talentum alapítvány - - - 1 000 - 1 000<br />
96. Háztartáspanel kutatás - - - 1 000 - 1 000<br />
97. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ 363 363 - 363 3 800 - 3 437<br />
98. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 448 448 - 448 2 640 - 2 192<br />
99. URBACT II. projekt - - - 3 300 - 3 300<br />
100.<br />
Szociális kiadások - 76 800 - - - - 1 756 931 1 833 731 - - - 5 000 5 000 1 838 731 1 714 557 124 174<br />
101.<br />
Szociális kiadások módosítás<br />
102.<br />
103.<br />
105.<br />
106.<br />
107.<br />
Szociális kiadások mód. Előír. - 26 800 - 120 - - 564 479 591 399 - - - 5 000 5 000 596 399 1 714 557 - 1 118 158<br />
Kulturális célfeladatok 600 6 900 7 500 500 500 8 000 14 300 - 6 300<br />
Oktatási célfeladatok 6 500 6 500 - 6 500 22 598 - 16 098<br />
Ifjúsági célfeladatok 300 6 050 6 350 - 6 350 9 272 - 2 922<br />
Külügyi és EU-s célfeladatok 315 85 7 700 8 100 - 8 100 9 000 -<br />
900<br />
109. Sport célfeladatok mód. előír. - - - - - - 155 923 155 923 - - - - - 155 923 179 521 - 23 598<br />
110. Sport célfeladatok módosítás - 349 - 349<br />
- - 349<br />
-<br />
349<br />
111. Sport célfeladatok mód. előír. - - - - - - 155 574 155 574 - - - - - 155 574 179 521 - 23 947<br />
112.<br />
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2 000 2 000 - 2 000 2 000 -<br />
115.<br />
Happy Art Alapítvány nívódíj 125 125 - 125 300 -<br />
175<br />
116.<br />
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 8 777 8 777 - 8 777 8 777<br />
117.<br />
Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isk. mód. Előír. - - - - - - 10 941 10 941 - - - - - 10 941 - 10 941<br />
118.<br />
Városi lőtér 1 000 1 000 - 1 000 1 000 -<br />
119.<br />
NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 18 000 18 000 - 18 000 12 440 5 560<br />
120. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő<br />
progr. rendezvények 3 000 3 000 - 3 000 3 000 -<br />
121.<br />
Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 3 070 3 070 - 3 070 3 070<br />
122.<br />
Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat 398 921 398 921 - 398 921 398 921<br />
124.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás 915 85 - 438 421 - - 219 582 659 003 - 500 - - 500 659 503 281 831 377 672<br />
125.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír. 915 85 - 446 313 - - 208 585 655 898 - 500 - - 500 656 398 281 831 374 567<br />
126.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás - - - - - - - 349 - 349<br />
- - - - - - 349<br />
- -<br />
349<br />
127.<br />
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír. 915 85 - 446 313 - - 208 236 655 549 - 500 - - 500 656 049 281 831 374 218<br />
129.<br />
Polgármesteri keret mód. előír. 7 443 7 443 - 7 443 7 200 243<br />
130.<br />
Önkormányzati választás - - - 165 -<br />
165<br />
132.<br />
2011. évi népszámlálás 13 317 3 236 16 553 - 16 553 78 949 - 62 396<br />
135.<br />
Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír. - - - - - - 182 830 182 830 - - 16 795 - 16 795 199 625 271 450 - 71 825<br />
137.<br />
Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előír. - - - - - - 297 773 297 773 - - 16 795 - 16 795 314 568 271 450 43 118<br />
138.<br />
Sz -Sz -B.Megyei Intézményfennt.Központmódosítás 85 000 85 000 - 85 000 85 000<br />
139.<br />
Sz -Sz -B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előír. - - - - - - 85 000 85 000 - - - - - 85 000 - 85 000<br />
141. Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előír. - - - - 2 946 - - 2 946 - - - - - 2 946 2 372 574<br />
142. Első Nyírségi Fejl.Társulás 1 800 1 800 - 1 800 1 800 -<br />
143. Közbiztonsági megállapodás 5 000 5 000 - 5 000 5 000 -<br />
144. Közbiztonsági Alapítvány 7 000 7 000 - 7 000 7 000 -<br />
145. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 14 000 14 000 - 14 000 15 000 - 1 000<br />
146. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előír. - - - - - 16 250 16 250 - - - - - 16 250 15 000 1 250<br />
147. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 25 000 25 000 - 25 000 30 600 - 5 600<br />
148. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód.előír. - - - 26 089 - - - 26 089 - - - - - 26 089 30 600 - 4 511<br />
149. Városi nagyrendezvények 28 500 28 500 - 28 500 22 000 6 500<br />
150. Városi nagyrendezvények mód. előír. - - - - - - 26 200 26 200 - - - - - 26 200 22 000 4 200<br />
151. Nagyegyüttesek támogatása 10 000 10 000 - 10 000 7 300 2 700<br />
152. Település részönkormányzat 5 000 5 000 - 5 000 5 000 -<br />
153. Település részönkormányzat mód előír. - - - 5 267 - - - 5 267 - 363 - - 363 5 630 5 000 630<br />
154. Nyírségi Többcélú Társulás 853 058 853 058 - 853 058 211 794 641 264<br />
155. Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír. - - - - - - 916 517 916 517 - - 1 726 - 1 726 918 243 211 794 706 449<br />
156. Nyírségi Többcélú Társulás módosítás - 278 694 - 278 694<br />
- - 278 694<br />
- 278 694<br />
157. Nyírségi Többcélú Társulás mód.előír. - - - - - - 637 823 637 823 - - 1 726 - 1 726 639 549 211 794 427 755<br />
158. Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 35 900 35 900 - 35 900 10 000 25 900<br />
159. Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír. 2 646 714 34 212 120 37 692 - 37 692 37 692<br />
160.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. 25 701 6 701 - 67 027 4 157 - 924 758 1 028 344 - - - - - 1 028 344 685 655 342 689<br />
161.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 28 347 7 415 - 102 595 4 866 - 1 171 240 1 314 463 - 363 18 521 - 18 884 1 333 347 685 655 647 692<br />
162.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás - - - - - - - 78 751 - 78 751<br />
- - - - - - 78 751<br />
- - 78 751<br />
163.<br />
Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előír. 28 347 7 415 - 102 595 4 866 - 1 092 489 1 235 712 - 363 18 521 - 18 884 1 254 596 685 655 568 941<br />
165. Városfejlesztési kiadások - 13 449 097 13 449 097 13 449 097 13 545 965 - 96 868<br />
166. Városfejlesztési kiadások mód. előír. - - - 1 638 - - - 1 638 - 12 716 783 - - 12 716 783 12 718 421 13 545 965 - 827 544<br />
167. Felújítások - 369 123 369 123 369 123 472 123 - 103 000<br />
168. Felújítások mód. előír. - - - - - - - - 436 148 - - - 436 148 436 148 472 123 - 35 975<br />
169. ÁFA befizetés 352 824 352 824 - 352 824 343 781 9 043<br />
170. Kamatfizetés 859 591 859 591 - 859 591 636 046 223 545<br />
171. Kamatfizetés mód. előír. - - - - 863 822 - - 863 822 - - - - - 863 822 863 822<br />
172. Kezelési költség 50 000 50 000 - 50 000 80 000 - 30 000<br />
173. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) 617 400 617 400 - 617 400 617 400<br />
174. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír. 0 0 0 0 0 580 244 0 580 244 0 0 0 0 - 580 244 0 580 244<br />
175. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) módosítás - 413 325<br />
- 413 325<br />
- - 413 325<br />
- 413 325<br />
176. Céltartalék (Intézményi átadás átvétel ) mód. előír. 0 0 0 0 0 166 919 0 166 919 0 0 0 0 0 166 919 0 166919<br />
177. Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete ) - - - 2 697 883 - 2 697 883<br />
178. Céltartalék (kockázati tartalék) 234 443 234 443 - 234 443 234 443<br />
179. Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előír. 0 0 0 0 0 37 579 0 37 579 0 0 0 0 - 37 579 0 37 579<br />
180. Kölcsön visszafizetése - - - 200 000 - 200 000<br />
181. Általános tartalék 120 000 120 000 - 120 000 218 560 - 98 560<br />
182. Általános tartalék mód. előír. - - - - - 94 831 - 94 831 - - - - - 94 831 94 831<br />
183. Általános tartalék módosítás - 9 830<br />
- 9 830<br />
- - 9 830<br />
- 9 830<br />
184. Általános tartalék mód. előír. - - - - - 85 001 - 85 001 - - - - - 85 001 - 85 001<br />
185.<br />
Mindösszesen: 26 676 83 606 - 3 000 434 876 247 971 843 3 767 078 8 725 884 373 873 13 682 097 83 670 5 000 14 144 640 22 870 524 24 691 759 - 1 821 235<br />
186.<br />
Mindösszesen: mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 712 654 2 953 458 8 320 190 440 898 12 950 146 102 191 5 000 13 498 235 21 818 425 24 691 759 679 155<br />
187.<br />
Mindösszesen: módosítás - - - - - - 423 155<br />
- - 423 155<br />
- - - - - - 423 155<br />
- - 423 155<br />
190.<br />
Finanszírozási műveletekkel együtt 26 676 83 606 - 3 000 434 876 247 971 843 3 996 706 8 955 512 373 873 13 682 097 83 670 435 339 14 574 979 23 530 491 28 770 749 - 5 240 258<br />
192. Áthuzódó kiadás Intézmény mód. Előír. - - - - - - - - - - - - - -<br />
193. Áthuzódó kiadás Hivatal 1 107 831 1 107 831 - 1 107 831 1 916 640 - 808 809<br />
194. Áthuzódó kiadás Hivatal mód. előír. - - - - - - - - - - - - - - -<br />
195.<br />
Önkormányzati kiadások mindösszesen: 26 676 83 606 - 4 458 244 876 247 971 843 3 996 706 10 413 322 373 873 13 682 097 83 670 435 339 14 574 979 24 988 301 31 329 026 - 6 340 725<br />
196.<br />
Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 712 654 3 183 086 8 549 818 440 898 12 950 146 102 191 435 339 13 928 574 22 478 392 31 329 026 - 2 739 868<br />
197.<br />
Önkormányzati kiadások mindösszesen módosítás - - - - - - 423 155 - 79 100 - 502 255<br />
- - - - - - 502 255<br />
- - 502 255<br />
199. Intézményi kiadás 8 161 039 2 155 632 21 274 3 706 332 139 092 6 600 14 189 969 96 200 31 782 127 982 14 317 951 12 083 064 2 234 887<br />
200. Intézményi kiadás mód. előír. 8 216 627 2 177 830 21 274 4 181 208 139 288 - 1 240 555 15 976 782 120 408 35 918 - - 156 326 16 133 108 16 133 108<br />
201. Intézményi kiadás módosítás 123 800 32 078 28 926 300 365 1 384 36 486 589 1 093 14 675 15 768 502 357 502 357<br />
202. Intézményi kiadás mód. előír. 8 340 427 2 209 908 50 200 4 481 573 140 672 - 1 240 591 16 463 371 121 501 50 593 - - 172 094 16 635 465 - 16 635 465<br />
203. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai 10 105 10 105 - 10 105 10 500 -<br />
395<br />
204. Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előír. - - - - - - 10 105 10 105 - - - - - 10 105<br />
205. Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ. - - - -<br />
206.<br />
Mindösszesen 8 187 715 2 239 238 21 274 8 174 681 1 015 339 971 843 4 003 306 24 613 396 470 073 13 713 879 83 670 435 339 14 702 961 39 316 357 43 422 590 - 4 106 233<br />
208. Mindösszesen módosítás 123 800 32 078 28 926 300 365 1 384 - 423 155 - 79 064 - 15 666 1 093 14 675 - - 15 768 102 - 102<br />
209. Mindösszesen mód. előírányzat 8 369 749 2 244 228 50 200 8 191 407 1 021 274 289 499 4 354 682 24 521 039 562 399 13 000 739 102 191 435 339 14 100 668 38 621 707 43 422 590 - 4 800 883<br />
1. oldal<br />
2. Kisegítő mg.-i szolgáltatás 27 253 27 253 - 27 253 28 687 1 434<br />
3. Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előír. - - - 37 495 - - - 37 495 37 495 28 687 8 808<br />
21. Lakásfelújítás - 4 750 4 750 4 750 5 000 -<br />
250<br />
32. Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód.előír. - - - 2 282 792 - - 58 300 2 341 092 4 750 - 19 000 - 23 750 2 364 842 1 867 831 497 011<br />
42. Repülőtér üzemeltetés mód. előír 26 896 26 896 - 26 896 25 000 1 896<br />
44. Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.mód. előír 6 464 6 464 - 6 464 9 040 - 2 576<br />
64. Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.c. pe. átad. mód.<br />
előír. 107 950 107 950 - 107 950 350 000 242 050<br />
-<br />
78. Rendszeres pénzbeni ellátás 76 800 1 062 900 1 139 700 - 1 139 700 990 544 149 156<br />
94. Kéknefelejcs alapítvány 5 912 5 912 - 5 912 2 956 2 956<br />
104. Kulturális célfeladatok mód. előír. 600 - - - - - 8 476 9 076 - 500 - - 500 9 576 14 300 - 4 724<br />
108. Sport célfeladatok 170 660 170 660 - 170 660 179 521 - 8 861<br />
113. Idegenforgalmi célfeladatok 25 000 25 000 - 25 000 28 400 - 3 400<br />
114. Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír. - - - 31 800 - - - 31 800 - - - - - 31 800 28 400 3 400<br />
123. Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előír. - - 400 013 - - - 400 013 - - - - - 400 013 - 400 013<br />
128. Polgármesteri keret 7 200 7 200 - 7 200 7 200 -<br />
131. Kisebbségi önkormányzati választás - - - 25 -<br />
25<br />
133. Kitüntetések 12 384 3 465 1 127 16 976 - 16 976 10 000 6 976<br />
134. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. - - - 271 450 - 271 450<br />
136. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás 114 943 114 943 - 114 943 114 943<br />
140. Megyei Jogú Városok Szövetsége 2 357 2 357 - 2 357 2 372 -<br />
15<br />
164. Polgárvédelmi kiadások 60 20 2 390 250 2 720 - 2 720 2 720 -<br />
188. Mindösszesen: mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 289 499 2 953 458 7 897 035 440 898 12 950 146 102 191 5 000 13 498 235 21 395 270 24 691 759 256 000<br />
189. Hitelek törlesztése 229 628 229 628 430 339 430 339 659 967 4 078 990 - 3 419 023<br />
191. Áthuzódó kiadás Intézmény 349 979 349 979 - 349 979 641 637 - 291 658<br />
198. Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír. 29 322 34 320 - 3 709 834 880 602 289 499 3 103 986 8 047 563 440 898 12 950 146 102 191 435 339 13 928 574 21 976 137 31 329 026 - 3 242 123<br />
207. Mindösszesen mód. előírányzat 8 245 949 2 212 150 21 274 7 891 042 1 019 890 712 654 4 433 746 24 536 705 561 306 12 986 064 102 191 435 339 14 084 900 38 621 605 43 422 590 - 4 800 985
1. M e g n e v e z é s<br />
NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA<br />
2012.ÉVI<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V.<br />
Felhalmozásra átvett<br />
Alaptev. bevétel Működésre átvett pénzeszköz Pénz-maradvány<br />
pénzeszköz<br />
eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.<br />
2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. 11 270 31 034 31 034 375 000 375 000 375 000 - 2 658 2 658 112 701 117 780 117 780 498 971 526 472 - 526 472<br />
3. Mentálhigiénés Központ 692 261 261 3 127 - - - 128 128 21 673 18 912 18 912 25 492 19 301 - 19 301<br />
4. Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnoks 11 962 31 295 - 31 295 378 127 375 000 - 375 000 - - 2 786 - 2 786 134 374 136 692 - 136 692 524 463 545 773 - 545 773<br />
5. Eszterlánc Északi Óvoda 45 781 45 781 45 781 - - 11 589 11 589 311 473 317 626 317 626 357 254 374 996 - 374 996<br />
6. -Kerekerdő Tagintézmény 13 924 13 924 13 924 1 500 1 500 1 500 - 2 786 2 786 89 217 90 333 90 333 104 641 108 543 - 108 543<br />
7. -Nyitnikék Tagintézmény 7 312 7 312 7 312 - - 2 388 2 388 47 424 47 792 47 792 54 736 57 492 - 57 492<br />
8. -Napsugár Tagintézmény 10 059 10 059 10 059 - - 2 331 2 331 66 903 67 785 67 785 76 962 80 175 - 80 175<br />
9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 77 076 77 076 - 77 076 1 500 1 500 - 1 500 - - 19 094 - 19 094 515 017 523 536 - 523 536 593 593 621 206 - 621 206<br />
10. Gyermekek Háza Déli Óvoda 30 316 30 316 30 316 - - 9 551 9 551 292 594 298 522 298 522 322 910 338 389 - 338 389<br />
11. -Virág Utcai Tagintézmény 11 407 11 407 11 407 - - 2 291 2 291 91 790 92 808 92 808 103 197 106 506 - 106 506<br />
12. -Kincskereső Tagintézmény 4 003 4 003 4 003 - - 1 571 1 571 48 710 49 321 49 321 52 713 54 895 - 54 895<br />
13. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 7 027 7 027 7 027 - - 1 232 1 232 52 387 52 858 52 858 59 414 61 117 - 61 117<br />
14. -Bóbita Tagintézmény 5 124 5 124 5 124 - - 1 029 1 029 48 591 49 769 49 769 53 715 55 922 - 55 922<br />
15. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 57 877 57 877 - 57 877 - - - - - - 15 674 - 15 674 534 072 543 278 - 543 278 591 949 616 829 - 616 829<br />
16. Tündérkert Keleti Óvoda 22 000 22 000 22 000 - - 5 172 5 172 160 832 163 004 163 004 182 832 190 176 - 190 176<br />
17. -Ligeti Tagintézmény 8 388 8 388 8 388 - - 1 429 1 429 45 939 46 872 46 872 54 327 56 689 - 56 689<br />
18. -Kikelet Tagintézmény 14 501 14 501 14 501 - - 2 104 2 104 88 441 89 661 89 661 102 942 106 266 - 106 266<br />
19. -Nefelejcs Tagintézmény 5 929 5 929 5 929 - - 706 706 34 878 35 386 35 386 40 807 42 021 - 42 021<br />
20. -Margaréta Tagintézmény 12 259 12 259 12 259 - - 2 344 2 344 86 154 87 916 87 916 98 413 102 519 - 102 519<br />
21. -Százszorszép Tagintézmény 9 722 9 722 9 722 416 416 416 - 1 272 1 272 66 670 67 390 67 390 76 808 78 800 - 78 800<br />
22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 72 799 72 799 - 72 799 416 416 - 416 - - 13 027 - 13 027 482 914 490 229 - 490 229 556 129 576 471 - 576 471<br />
23. Búzaszem Nyugati Óvoda 21 435 21 435 21 435 - - 3 569 3 569 144 193 147 136 147 136 165 628 172 140 - 172 140<br />
24. -Aranykörte Tagintézmény 12 654 12 654 12 654 - - 3 190 3 190 87 291 91 313 91 313 99 945 107 157 - 107 157<br />
25. -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor 10 399 10 399 10 399 - - 2 144 2 144 69 080 69 698 69 698 79 479 82 241 - 82 241<br />
26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 7 183 7 183 7 183 - - 1 793 1 793 45 962 46 314 46 314 53 145 55 290 - 55 290<br />
27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 51 671 51 671 - 51 671 - - - - - - 10 696 - 10 696 346 526 354 461 - 354 461 398 197 416 828 - 416 828<br />
28. Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság 259 423 259 423 - 259 423 1 916 1 916 - 1 916 - - 58 491 - 58 491 1 878 529 1 911 504 - 1 911 504 2 139 868 2 231 334 - 2 231 334<br />
29. Kodály Z. Általános Iskola 25 328 25 328 25 328 2 524 3 822 3 822 - 9 979 9 979 219 684 222 900 222 900 247 536 262 029 - 262 029<br />
30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 260 260 260 8 016 5 666 5 666 - 396 396 142 687 144 669 144 669 150 963 150 991 - 150 991<br />
31. Nyíregyházi Cantemus Kórus 7 000 7 000 7 000 16 264 16 264 16 264 - - 41 794 71 906 71 906 65 058 95 170 - 95 170<br />
GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és<br />
32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 5 628 5 628 5 628 22 075 39 778 39 778 - 2 901 2 901 243 917 248 017 248 017 271 620 296 324 - 296 324<br />
33. Kodály Z. Általános Iskola összesen 38 216 38 216 - 38 216 48 879 65 530 - 65 530 - - 13 276 - 13 276 648 082 687 492 - 687 492 735 177 804 514 - 804 514<br />
34. Móricz Zsigmond Általános Iskola 27 179 27 179 27 179 4 608 5 456 5 456 - 12 099 12 099 261 028 265 476 265 476 292 815 310 210 - 310 210<br />
35. -Vécsey Károly Tagintézmény 17 315 17 315 17 315 127 926 926 - 11 653 11 653 239 085 243 889 243 889 256 527 273 783 - 273 783<br />
36. -Váci Mihály Tagintézmény 2 847 2 847 2 847 180 180 - 3 929 3 929 73 355 75 026 75 026 76 202 81 982 - 81 982<br />
37. -Kertvárosi Tagintézmény 16 701 16 701 16 701 1 519 1 519 - 6 300 6 300 160 936 163 595 163 595 177 637 188 115 - 188 115<br />
38. Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen 64 042 64 042 - 64 042 4 735 8 081 - 8 081 - - 33 981 - 33 981 734 404 747 986 - 747 986 803 181 854 090 - 854 090<br />
39. Bem József Általános Iskola 29 646 29 646 29 646 1 779 2 438 2 438 - 6 291 6 291 256 850 259 807 259 807 288 275 298 182 - 298 182<br />
40. -Kazinczy F. Tagintézmény 16 884 16 884 16 884 630 630 - 7 905 7 905 162 209 164 896 164 896 179 093 190 315 - 190 315<br />
41. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 10 038 10 038 10 038 516 516 - 6 742 6 742 164 454 170 150 170 150 174 492 187 446 - 187 446<br />
42. -Herman OttóTagintézmény 4 058 4 058 4 058 173 173 - 3 103 3 103 48 100 48 956 48 956 52 158 56 290 - 56 290<br />
43. Bem József Általános Iskola összesen 60 626 60 626 - 60 626 1 779 3 757 - 3 757 - - 24 041 - 24 041 631 613 643 809 - 643 809 694 018 732 233 - 732 233<br />
44. Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság 162 884 162 884 - 162 884 55 393 77 368 - 77 368 - - 71 298 - 71 298 2 014 099 2 079 287 - 2 079 287 2 232 376 2 390 837 - 2 390 837<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és<br />
45. Gyerm.Átm. Otthona 46 585 46 585 46 585 3 620 3 620 3 620 1 120 1 120 5 815 5 815 425 488 438 981 438 981 476 813 496 121 - 496 121<br />
-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű<br />
46. Tagintézmény 21 992 21 992 21 992 - - 10 882 10 882 188 977 192 096 192 096 210 969 224 970 - 224 970<br />
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű<br />
47. Tagintézmény 10 982 10 982 10 982 - - 15 873 15 873 241 428 236 854 236 854 252 410 263 709 - 263 709<br />
48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 5 475 5 475 5 475 - - 2 855 2 855 65 645 66 936 66 936 71 120 75 266 - 75 266<br />
Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és<br />
49. Gyerm.Átm. Otth.összesen 85 034 85 034 - 85 034 3 620 3 620 - 3 620 1 120 1 120 35 425 - 35 425 921 538 934 867 - 934 867 1 011 312 1 060 066 - 1 060 066<br />
50. Móra Ferenc Ált Iskola 35 449 35 449 35 449 336 336 336 - 16 877 16 877 335 698 339 882 339 882 371 483 392 544 - 392 544<br />
51. -Petőfi Sándor Tagintézmény 16 347 16 347 16 347 756 756 756 - 9 137 9 137 183 733 187 257 187 257 200 836 213 497 - 213 497<br />
52. Móra Ferenc Ált Iskola összesen 51 796 51 796 - 51 796 1 092 1 092 - 1 092 - 26 014 - 26 014 519 431 527 139 - 527 139 572 319 606 041 - 606 041<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon<br />
53. és Gyerm.Átm. Otthona Gond. 136 830 136 830 - 136 830 4 712 4 712 - 4 712 1 120 1 120 61 439 - 61 439 1 440 969 1 462 006 - 1 462 006 1 583 631 1 666 107 - 1 666 107<br />
54. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 43 889 43 889 43 889 6 000 10 855 10 855 - 21 373 21 373 524 896 530 013 530 013 574 785 606 130 - 606 130<br />
55. Kölcsey F. Gimnázium 4 208 4 208 4 208 50 50 - 3 921 3 921 188 085 189 844 189 844 192 293 198 023 - 198 023<br />
56. Vasvári P. Gimnázium 3 334 3 334 3 334 265 265 - 2 821 2 821 217 238 221 399 221 399 220 572 227 819 - 227 819<br />
57. Krúdy Gy. Gimnázium 27 092 27 092 27 092 13 13 - 8 774 8 774 208 340 209 914 209 914 235 432 245 793 - 245 793<br />
58. Művészeti Középisk. és Koll 19 304 19 304 19 304 - - - 346 853 352 266 352 266 366 157 371 570 - 371 570<br />
59. Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int 12 965 12 965 12 965 809 809 - 4 507 4 507 181 946 184 975 184 975 194 911 203 256 - 203 256<br />
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium<br />
60. Gondnokság 110 792 110 792 - 110 792 6 000 11 992 - 11 992 - - 41 396 - 41 396 1 667 358 1 688 411 - 1 688 411 1 784 150 1 852 591 - 1 852 591<br />
61. Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. 35 090 35 090 35 090 14 500 25 322 25 322 5 000 5 000 19 180 19 180 530 134 534 904 534 904 584 724 619 496 - 619 496<br />
62. Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. 19 255 19 255 19 255 8 475 8 475 8 475 5 000 5 000 17 512 17 512 543 990 549 222 549 222 576 720 599 464 - 599 464<br />
63. Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium 31 280 31 280 31 280 1 324 1 324 3 000 3 000 21 721 21 721 493 467 497 710 497 710 527 747 555 035 - 555 035<br />
64. Vásárhelyi P. ÉVISZ 5 303 5 303 5 303 230 230 4 400 4 400 4 161 4 161 195 163 197 125 197 125 204 866 211 219 - 211 219<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.<br />
65. Gondnokság 90 928 90 928 - 90 928 22 975 35 351 - 35 351 17 400 17 400 62 574 - 62 574 1 762 754 1 778 961 - 1 778 961 1 894 057 1 985 214 - 1 985 214<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk<br />
66. és Koll. 52 705 52 705 52 705 161 161 3 000 7 915 3 219 3 219 421 038 425 554 425 554 476 743 489 554 - 489 554<br />
67. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll 56 468 56 468 56 468 1 812 1 812 800 1 539 19 442 19 442 412 912 418 080 418 080 470 180 497 341 - 497 341<br />
68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 9 918 9 918 9 918 11 235 11 235 11 235 5 600 5 600 1 205 1 205 199 824 202 457 202 457 226 577 230 415 - 230 415<br />
69. Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium 19 738 19 738 19 738 1 397 1 397 - - 12 964 12 964 276 265 278 884 278 884 296 003 312 983 - 312 983<br />
70. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 19 007 19 007 19 007 200 17 257 17 257 1 200 1 742 7 091 7 091 216 434 219 343 219 343 236 841 264 440 - 264 440<br />
71. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. 379 379 379 3 399 3 399 - - 2 323 2 323 119 478 122 394 122 394 119 857 128 495 - 128 495<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk,<br />
72. Szakisk és Koll. Gondnokság 158 215 158 215 - 158 215 11 435 35 261 - 35 261 10 600 16 796 46 244 - 46 244 1 645 951 1 666 712 - 1 666 712 1 826 201 1 923 228 - 1 923 228<br />
73. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 9 750 9 750 9 750 26 291 42 925 42 925 - 12 171 12 171 226 673 204 544 204 544 262 714 269 390 - 269 390<br />
74. Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum 9 408 10 428 10 428 10 895 10 895 - 12 736 12 736 141 040 143 049 143 049 150 448 177 108 - 177 108<br />
75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum 1 700 680 680 12 115 1 617 1 617 - - 29 943 4 591 4 591 43 758 6 888 - 6 888<br />
Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár<br />
76. Gondnokság 20 858 20 858 - 20 858 38 406 55 437 - 55 437 - - 24 907 - 24 907 397 656 352 184 - 352 184 456 920 453 386 - 453 386<br />
77. Móricz Zs. Színház 87 300 87 300 60 000 60 000 - - - 213 382 213 382 - - 360 682 360 682<br />
78. Intézmény összesen 951 892 971 225 87 300 1 058 525 518 964 597 037 60 000 657 037 29 120 35 316 369 135 - 369 135 10 941 690 11 075 757 213 382 11 289 139 12 441 666 13 048 470 360 682 13 409 152<br />
79. Polgármesteri Hivatal 228 727 228 727 - - 1 876 285 2 997 586 2 997 586 1 876 285 3 226 313 - 3 226 313<br />
80. Mindösszesen 951 892 1 199 952 87 300 1 287 252 518 964 597 037 60 000 657 037 29 120 35 316 369 135 - 369 135 12 817 975 14 073 343 213 382 14 286 725 14 317 951 16 274 783 360 682 16 635 465<br />
Önkorm. támogatás<br />
Bevétel összesen<br />
21. MELLÉKLET<br />
1.oldal
NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐÍRÁNYZATA<br />
2012.ÉVI<br />
22. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. AA. AB. AC. AD. AE. AF. AG.<br />
Személyi juttatás Mad. Terh. járulék Ellátottak pénzbeni<br />
Dologi kiadás<br />
Egyéb folyó kiadás Működési célú pe. átadás<br />
Felújítás Felhalm. kiadás<br />
Kiadás összesen<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
juttatása<br />
eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.<br />
2. Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. 267 288 267 193 267 193 70 613 70 892 70 892 157 854 182 828 182 828 3 216 787 787 4 173 4 173 599 599 498 971 526 472 - 526 472<br />
3. Mentálhigiénés Központ 16 179 13 351 13 351 3 931 3 274 3 274 5 337 2 202 2 202 45 358 358 36 - 80 80 25 492 19 301 - 19 301<br />
4. Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Go 283 467 280 544 - 280 544 74 544 74 166 - 74 166 - - 163 191 185 030 - 185 030 3 261 1 145 - 1 145 - 36 - 4 173 - 4 173 - 679 - 679 524 463 545 773 - 545 773<br />
5. Eszterlánc Északi Óvoda 196 401 200 257 200 257 51 612 52 654 52 654 104 712 115 876 115 876 4 529 4 529 4 529 1 200 1 200 480 480 357 254 374 996 - 374 996<br />
6. -Kerekerdő Tagintézmény 52 878 53 757 53 757 13 771 14 008 14 008 36 809 39 595 39 595 1 183 1 183 1 183 - - 104 641 108 543 - 108 543<br />
7. -Nyitnikék Tagintézmény 28 004 28 294 28 294 7 450 7 528 7 528 18 652 20 840 20 840 630 630 630 200 200 - 54 736 57 492 - 57 492<br />
8. -Napsugár Tagintézmény 39 313 39 850 39 850 10 375 10 520 10 520 26 360 28 691 28 691 914 914 914 200 200 - 76 962 80 175 - 80 175<br />
9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 316 596 322 158 - 322 158 83 208 84 710 - 84 710 - - 186 533 205 002 - 205 002 7 256 7 256 - 7 256 - - - 1 600 - 1 600 - 480 - 480 593 593 621 206 - 621 206<br />
10. Gyermekek Háza Déli Óvoda 182 866 187 403 187 403 48 511 49 736 49 736 88 063 96 305 96 305 3 470 3 470 3 470 1 475 1 475 - 322 910 338 389 - 338 389<br />
11. -Virág Utcai Tagintézmény 56 869 57 628 57 628 15 005 15 210 15 210 30 053 32 344 32 344 1 270 1 270 1 270 54 54 - 103 197 106 506 - 106 506<br />
12. -Kincskereső Tagintézmény 27 680 28 161 28 161 7 355 7 485 7 485 17 038 18 609 18 609 640 640 640 - - 52 713 54 895 - 54 895<br />
13. -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 29 961 30 332 30 332 7 971 8 071 8 071 20 842 22 074 22 074 640 640 640 - - 59 414 61 117 - 61 117<br />
14. -Bóbita Tagintézmény 29 677 29 975 29 975 7 887 7 967 7 967 15 429 16 458 16 458 722 722 722 800 800 - 53 715 55 922 - 55 922<br />
15. Gyermekek Háza Déli Óvoda összese 327 053 333 499 - 333 499 86 729 88 469 - 88 469 - - 171 425 185 790 - 185 790 6 742 6 742 - 6 742 - - - 2 329 - 2 329 - - - - 591 949 616 829 - 616 829<br />
16. Tündérkert Keleti Óvoda 87 553 89 574 89 574 23 228 23 774 23 774 55 038 59 815 59 815 2 013 2 013 2 013 15 000 15 000 15 000 - 182 832 190 176 - 190 176<br />
17. -Ligeti Tagintézmény 27 131 27 472 27 472 7 211 7 303 7 303 19 350 20 779 20 779 635 635 635 500 500 - 54 327 56 689 - 56 689<br />
18. -Kikelet Tagintézmény 51 709 52 539 52 539 13 700 13 924 13 924 36 350 38 454 38 454 1 183 1 183 1 183 166 166 - 102 942 106 266 - 106 266<br />
19. -Nefelejcs Tagintézmény 21 969 22 262 22 262 5 839 5 918 5 918 12 894 13 600 13 600 105 105 105 136 136 - 40 807 42 021 - 42 021<br />
20. -Margaréta Tagintézmény 51 700 52 678 52 678 13 619 13 883 13 883 31 901 34 245 34 245 1 193 1 193 1 193 520 520 - 98 413 102 519 - 102 519<br />
21. -Százszorszép Tagintézmény 42 310 42 877 42 877 11 254 11 407 11 407 23 054 24 326 24 326 190 190 190 - - 76 808 78 800 - 78 800<br />
22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 282 372 287 402 - 287 402 74 851 76 209 - 76 209 - - 178 587 191 219 - 191 219 5 319 5 319 - 5 319 - - 15 000 16 322 - 16 322 - - - - 556 129 576 471 - 576 471<br />
23. Búzaszem Nyugati Óvoda 91 812 93 333 93 333 24 359 24 770 24 770 46 728 50 297 50 297 2 729 2 729 2 729 1 011 1 011 - 165 628 172 140 - 172 140<br />
24. -Aranykörte Tagintézmény 53 093 53 835 53 835 14 078 14 278 14 278 31 586 34 556 34 556 1 188 1 188 1 188 3 300 3 300 - 99 945 107 157 - 107 157<br />
25. -Gyermekkert Tagintézmény Városma 39 062 39 549 39 549 10 408 10 539 10 539 24 813 26 797 26 797 196 196 196 5 000 5 160 5 160 - 79 479 82 241 - 82 241<br />
26. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke 28 168 28 445 28 445 7 426 7 501 7 501 16 864 18 504 18 504 687 687 687 153 153 - 53 145 55 290 - 55 290<br />
27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 212 135 215 162 - 215 162 56 271 57 088 - 57 088 - - 119 991 130 154 - 130 154 4 800 4 800 - 4 800 - - 5 000 9 624 - 9 624 - - - - 398 197 416 828 - 416 828<br />
28. Eszterlánc Északi Óvoda Gondnoksá 1 138 156 1 158 221 - 1 158 221 301 059 306 476 - 306 476 - - 656 536 712 165 - 712 165 24 117 24 117 - 24 117 - - 20 000 29 875 - 29 875 - 480 - 480 2 139 868 2 231 334 - 2 231 334<br />
29. Kodály Z. Általános Iskola 132 671 133 855 133 855 35 265 35 586 35 586 528 78 786 90 985 90 985 664 664 664 261 261 150 150 150 247 536 262 029 - 262 029<br />
30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 113 900 113 571 113 571 29 833 29 794 29 794 5 683 6 079 6 079 1 547 1 547 1 547 - - 150 963 150 991 - 150 991<br />
31. Nyíregyházi Cantemus Kórus 38 802 38 953 38 953 10 407 10 448 10 448 15 763 45 683 45 683 86 86 86 - - 65 058 95 170 - 95 170<br />
GölleszViktor Speciális<br />
Szakiskola,Ált.Isk és<br />
32. Egys.Gyógyped.Módszertani Int. 190 960 197 464 197 464 50 290 51 945 51 945 6 790 28 171 37 926 37 926 2 199 2 199 2 199 - - 271 620 296 324 - 296 324<br />
Kodály Z. Általános Iskola<br />
33. összesen 476 333 483 843 - 483 843 125 795 127 773 - 127 773 - 7 318 128 403 180 673 - 180 673 4 496 4 496 - 4 496 - - - 261 - 261 150 150 - 150 735 177 804 514 - 804 514<br />
34. Móricz Zsigmond Általános Iskola 161 056 163 726 163 726 42 900 43 621 43 621 85 833 99 727 99 727 3 026 3 026 3 026 110 110 - 292 815 310 210 - 310 210<br />
35. -Vécsey Károly Tagintézmény 136 868 140 216 140 216 36 316 37 220 37 220 76 684 89 688 89 688 2 659 2 659 2 659 4 000 4 000 4 000 - 256 527 273 783 - 273 783<br />
36. -Váci Mihály Tagintézmény 43 071 44 319 44 319 11 364 11 701 11 701 21 492 25 687 25 687 275 275 275 - - 76 202 81 982 - 81 982<br />
37. -Kertvárosi Tagintézmény 98 585 100 829 100 829 26 210 26 807 26 807 489 51 494 58 642 58 642 1 348 1 348 1 348 - - 177 637 188 115 - 188 115<br />
38. Móricz Zsigmond Általános Iskola ö 439 580 449 090 - 449 090 116 790 119 349 - 119 349 - 489 235 503 273 744 - 273 744 7 308 7 308 - 7 308 - - 4 000 4 110 - 4 110 - - - - 803 181 854 090 - 854 090<br />
39. Bem József Általános Iskola 156 383 158 173 158 173 41 269 41 752 41 752 613 87 373 94 394 94 394 2 850 2 850 2 850 - 400 400 400 288 275 298 182 - 298 182<br />
40. -Kazinczy F. Tagintézmény 87 747 89 207 89 207 23 317 23 677 23 677 504 55 996 64 894 64 894 1 871 1 871 1 871 10 000 10 000 10 000 162 162 162 179 093 190 315 - 190 315<br />
41. -Gárdonyi Géza Tagintézmény 101 677 103 699 103 699 27 036 27 562 27 562 446 43 766 50 916 50 916 2 013 2 013 2 013 2 810 2 810 - 174 492 187 446 - 187 446<br />
42. -Herman OttóTagintézmény 23 203 23 671 23 671 6 171 6 297 6 297 173 21 736 25 101 25 101 898 898 898 - 150 150 150 52 158 56 290 - 56 290<br />
43. Bem József Általános Iskola összesen 369 010 374 750 - 374 750 97 793 99 288 - 99 288 - 1 736 208 871 235 305 - 235 305 7 632 7 632 - 7 632 - - 10 000 12 810 - 12 810 712 712 - 712 694 018 732 233 - 732 233<br />
Kodály Z. Általános Iskola<br />
44. Gondnokság 1 284 923 1 307 683 - 1 307 683 340 378 346 410 - 346 410 - 9 543 572 777 689 722 - 689 722 19 436 19 436 - 19 436 - - 14 000 17 181 - 17 181 862 862 - 862 2 232 376 2 390 837 - 2 390 837<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk,<br />
45. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona 243 348 248 093 248 093 64 386 65 667 65 667 162 914 175 766 175 766 4 945 4 945 4 945 430 430 1 220 1 220 1 220 476 813 496 121 - 496 121<br />
-Zelk Zoltán Angol és Német<br />
46. Kéttannyelvű Tagintézmény 113 056 115 042 115 042 30 037 30 574 30 574 65 683 77 161 77 161 2 193 2 193 2 193 - - 210 969 224 970 - 224 970<br />
-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű<br />
47. Tagintézmény 130 836 132 258 132 258 34 790 35 174 35 174 79 020 88 393 88 393 2 764 2 764 2 764 5 000 5 120 5 120 - 252 410 263 709 - 263 709<br />
48. -Szabó Lőrinc Tagintézmény 37 104 37 674 37 674 9 873 10 027 10 027 18 330 21 349 21 349 813 813 813 5 000 5 403 5 403 - 71 120 75 266 - 75 266<br />
Arany J. Gim. és Ált. Isk,<br />
Diákotthon és Gyerm.Átm.<br />
49. Otth.összesen 524 344 533 067 - 533 067 139 086 141 442 - 141 442 - - 325 947 362 669 - 362 669 10 715 10 715 - 10 715 - - 10 000 10 953 - 10 953 1 220 1 220 - 1 220 1 011 312 1 060 066 - 1 060 066<br />
50. Móra Ferenc Ált Iskola 196 319 199 580 199 580 52 188 53 069 53 069 119 330 136 249 136 249 3 646 3 646 3 646 - - 371 483 392 544 - 392 544<br />
51. -Petőfi Sándor Tagintézmény 105 132 106 570 106 570 27 824 28 212 28 212 66 052 76 837 76 837 1 828 1 828 1 828 50 50 - 200 836 213 497 - 213 497<br />
52. Móra Ferenc Ált Iskola összesen 301 451 306 150 - 306 150 80 012 81 281 81 281 - - 185 382 213 086 213 086 5 474 5 474 - 5 474 - - - 50 - 50 - 572 319 606 041 - 606 041<br />
Arany J. Gimnázium és Ált. Isk,<br />
Diákotthon és Gyerm.Átm.<br />
53. Otthona Gond. 825 795 839 217 - 839 217 219 098 222 723 - 222 723 - - 511 329 575 755 - 575 755 16 189 16 189 - 16 189 - - 10 000 11 003 - 11 003 1 220 1 220 - 1 220 1 583 631 1 666 107 - 1 666 107<br />
54. Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium 302 401 307 118 307 118 80 301 81 502 81 502 21 274 21 274 168 942 193 719 193 719 1 867 1 867 1 867 650 650 - 574 785 606 130 - 606 130<br />
55. Kölcsey F. Gimnázium 127 212 128 101 128 101 33 793 34 033 34 033 29 062 33 033 33 033 2 226 2 226 2 226 630 630 - 192 293 198 023 - 198 023<br />
56. Vasvári P. Gimnázium 143 979 146 672 146 672 38 298 38 982 38 982 31 395 34 320 34 320 900 900 900 6 000 6 945 6 945 - 220 572 227 819 - 227 819<br />
57. Krúdy Gy. Gimnázium 137 461 138 386 138 386 36 545 36 794 36 794 60 943 70 130 70 130 483 483 483 - - 235 432 245 793 - 245 793<br />
58. Művészeti Középisk. és Koll 230 234 232 984 232 984 59 769 60 512 60 512 71 677 72 027 72 027 4 477 4 477 4 477 1 570 1 570 - 366 157 371 570 - 371 570<br />
Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv.<br />
59. Okt Int 136 014 138 445 138 445 35 990 36 647 36 647 20 788 26 045 26 045 2 119 2 119 2 119 - - 194 911 203 256 - 203 256<br />
Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium<br />
60. Gondnokság 1 077 301 1 091 706 - 1 091 706 284 696 288 470 - 288 470 21 274 21 274 382 807 429 274 - 429 274 12 072 12 072 - 12 072 - - 6 000 9 795 - 9 795 - - - - 1 784 150 1 852 591 - 1 852 591<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és<br />
61. Koll. 352 004 367 153 367 153 89 410 90 254 90 254 3 121 127 409 144 567 144 567 5 901 5 901 5 901 5 000 5 000 5 000 5 000 3 500 3 500 584 724 619 496 - 619 496<br />
Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és<br />
62. Koll. 377 107 380 364 380 364 97 557 98 592 98 592 2 176 90 867 106 619 106 619 1 989 1 989 1 989 4 200 4 564 4 564 5 000 5 160 5 160 576 720 599 464 - 599 464<br />
Bánki D. Műszaki Középiskola és<br />
63. Kollégium 287 245 291 351 291 351 76 307 77 058 77 058 137 970 160 131 160 131 1 225 1 225 1 225 22 000 22 110 22 110 3 000 3 160 3 160 527 747 555 035 - 555 035<br />
64. Vásárhelyi P. ÉVISZ 129 013 130 383 130 383 34 207 34 539 34 539 90 35 118 39 394 39 394 2 128 2 128 2 128 - 4 400 4 685 4 685 204 866 211 219 - 211 219<br />
Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és<br />
65. Koll. Gondnokság 1 145 369 1 169 251 - 1 169 251 297 481 300 443 - 300 443 - 5 387 391 364 450 711 - 450 711 11 243 11 243 - 11 243 - - 31 200 31 674 - 31 674 17 400 16 505 - 16 505 1 894 057 1 985 214 - 1 985 214<br />
Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk,<br />
66. Szakisk és Koll. 278 260 281 284 281 284 73 799 74 589 74 589 63 118 944 122 963 122 963 2 740 2 740 2 740 - 3 000 7 915 7 915 476 743 489 554 - 489 554<br />
67. Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll 245 459 248 289 248 289 65 286 65 964 65 964 277 149 965 170 302 170 302 2 670 2 670 2 670 6 000 8 300 8 300 800 1 539 1 539 470 180 497 341 - 497 341<br />
68. Lippai J. Szakk. és Szakisk 131 186 132 590 132 590 34 478 34 857 34 857 52 448 54 003 54 003 2 865 2 865 2 865 500 500 5 600 5 600 5 600 226 577 230 415 - 230 415<br />
Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és<br />
69. Kollégium 160 703 163 311 163 311 42 710 43 206 43 206 513 88 708 102 071 102 071 882 882 882 3 000 3 000 3 000 - 296 003 312 983 - 312 983<br />
70. Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. 145 485 150 744 150 744 38 531 39 718 39 718 10 994 49 737 59 354 59 354 1 888 1 888 1 888 - 1 200 1 742 1 742 236 841 264 440 - 264 440<br />
71. Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. 86 506 88 836 88 836 22 920 23 482 23 482 2 149 8 415 12 012 12 012 2 016 2 016 2 016 - - 119 857 128 495 - 128 495<br />
Sipkay B.<br />
Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk<br />
72. és Koll. Gondnokság 1 047 599 1 065 054 - 1 065 054 277 724 281 816 - 281 816 - 13 996 468 217 520 705 - 520 705 13 061 13 061 - 13 061 - - 9 000 11 800 - 11 800 10 600 16 796 - 16 796 1 826 201 1 923 228 - 1 923 228<br />
Móricz Zs.Megyei és Városi<br />
73. Könyvtár 153 669 137 107 137 107 40 558 36 031 36 031 67 177 94 942 94 942 610 610 610 - 700 700 700 262 714 269 390 - 269 390<br />
Váci M. Kult. Műv.és<br />
74. Gyermekcentrum 70 730 63 958 63 958 18 715 16 753 16 753 59 569 94 639 94 639 434 758 758 - 1 000 1 000 1 000 150 448 177 108 - 177 108<br />
75. Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum 16 686 1 854 1 854 4 349 477 477 22 381 4 539 4 539 342 18 18 - - - 43 758 6 888 - 6 888<br />
Móricz Zs.Megyei és Városi<br />
76. Könyvtár Gondnokság 241 085 202 919 - 202 919 63 622 53 261 - 53 261 - 149 127 194 120 - 194 120 1 386 1 386 - 1 386 - - - - - - 1 700 1 700 - 1 700 456 920 453 386 - 453 386<br />
77. Móricz Zs. Színház - 113 303 113 303 - 31 567 31 567 - 212 312 212 312 3 500 3 500 - - - - - 360 682 360 682<br />
78. Intézmény összesen 7 043 695 7 114 595 113 303 7 227 898 1 858 602 1 873 765 31 567 1 905 332 21 274 50 200 3 295 348 3 757 482 212 312 3 969 794 100 765 98 649 3 500 102 149 - 36 90 200 115 501 - 115 501 31 782 38 242 - 38 242 12 441 666 13 048 470 360 682 13 409 152<br />
79. Polgármesteri Hivatal 1 117 344 1 112 529 1 112 529 297 030 304 576 304 576 410 984 511 779 511 779 38 327 38 523 38 523 6 600 1 240 555 6 000 6 000 6 000 12 351 12 351 1 876 285 3 226 313 - 3 226 313<br />
80. Mindösszesen 8 161 039 8 227 124 113 303 8 340 427 2 155 632 2 178 341 31 567 2 209 908 21 274 50 200 3 706 332 4 269 261 212 312 4 481 573 139 092 137 172 3 500 140 672 6 600 1 240 591 96 200 121 501 - 121 501 31 782 50 593 - 50 593 14 317 951 16 274 783 360 682 16 635 465<br />
1.oldal
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek<br />
2012. évi létszám adatai<br />
23. melléklet<br />
Fő!<br />
A B C D E F G H I J K L<br />
Enged. Létszám Enged.<br />
Létszám változás<br />
Enged.<br />
1.<br />
M e g n e v e z é s<br />
létszám 2011. változás létszám<br />
létszám<br />
XII.31. I. 01. 2012. I. 01. I.31. II.01. II.23. II.29. III.01 IV.15. VII. 01. 2012. XII. 31.<br />
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 363,50 363,50 - 267,50<br />
96,00<br />
3. Mentálhigiénés Központ 32,50 32,50 - 32,50<br />
-<br />
Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság<br />
4. gondnokság* 396,00 - 396,00 - 300,00 - - - - - - 96,00<br />
5. Eszterlánc Északi Óvoda 98,00 98,00 98,00<br />
6. Kerekerdő Tagintézmény 25,50 25,50 25,50<br />
7. Nyitnikék Tagintézmény 13,00 13,00 13,00<br />
8. Napsugár Tagintézmény 20,00 20,00 20,00<br />
9. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 156,50 - 156,50 - - - - - - - 156,50<br />
10. Gyermekek Háza Déli Óvoda 91,00 91,00 91,00<br />
11. Virág Utcai Tagintézmény 27,00 27,00 27,00<br />
12. Kincskereső Tagintézmény 14,00 14,00 14,00<br />
13. Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 14,00 14,00 14,00<br />
14. Bóbita Tagintézmény 15,00 15,00 15,00<br />
15. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 161,00 - 161,00 - - - - - - - 161,00<br />
16. Tündérkert Keleti Óvoda 43,00 43,00 43,00<br />
17. Ligeti Tagintézmény 13,50 13,50 13,50<br />
18. Kikelet Tagintézmény 25,50 25,50 25,50<br />
19. Nefelejcs Tagintézmény 11,00 11,00 11,00<br />
20. Margaréta Tagintézmény 26,50 26,50 26,50<br />
21. Százszorszép Tagintézmény 20,00 20,00 20,00<br />
22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen 139,50 - 139,50 - - - - - - - 139,50<br />
23. Búzaszem Nyugati Óvoda 44,50 44,50 44,50<br />
24. Aranykörte Tagintézmény 26,00 26,00 26,00<br />
25. Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. 19,00 19,00 19,00<br />
26. Gyermekkert Tagintézmény Tőke u 13,00 13,00 13,00<br />
27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 102,50 - 102,50 - - - - - - - 102,50<br />
28. Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság 559,50 - 559,50 - - - - - - - 559,50<br />
29. Kodály Zoltán Általános Iskola 54,50 54,50 54,50<br />
30. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 44,50 44,50 44,50<br />
31.<br />
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és<br />
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 76,00 76,00 76,00<br />
32. Nyíregyházi Cantemus Kórus 9,00 3,00 12,00 12,00<br />
33. Móricz Zsigmond Általános Iskola 59,50 59,50 59,50<br />
34. Vécsey Károly Tagintézmény 59,50 59,50 59,50<br />
35. Váci Mihály Tagintézmény 19,00 19,00 19,00<br />
36. Kertvárosi Tagintézmény 41,50 41,50 41,50<br />
37. Móricz Zsigmond Általános Iskola 179,50 - 179,50 - - - - - - - 179,50<br />
38. Bem József Általános Iskola 62,50 62,50 62,50<br />
39. Herman Ottó Tagintézmény 10,75 10,75 10,75<br />
40. Gárdonyi Géza Tagintézmény 43,00 43,00 43,00<br />
41. Kazinczy Ferenc Tagintézmény 38,00 38,00 38,00<br />
42. Bem József Általános Iskola összesen 154,25 - 154,25 - - - - - - - 154,25<br />
43. Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság 517,75 3,00 520,75 - - - - - - - 520,75<br />
44.<br />
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és<br />
Gyermekek Átmeneti Otthona 107,00 107,00 0,50 107,50<br />
45. Szabó Lőrinc Tagintézmény 17,00 17,00 17,00<br />
46. Szőlőskerti Tagintézmény 60,00 60,00 60,00<br />
47. Zelk Zoltán Tagintézmény 48,00 48,00 48,00<br />
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és<br />
48. Gyermekek Átmeneti Otthona összesen 232,00 - 232,00 - 0,50 - - - - - 232,50<br />
49. Móra Ferenc Általános Iskola 80,50 80,50 80,50<br />
50. Petőfi Sándor Tagintézmény 40,00 40,00 40,00<br />
51. Kisteleki szőlő - - -<br />
52. Móra Ferenc Általános Iskola összesen 120,50 - 120,50 - - - - - - - 120,50<br />
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és<br />
53. Gyermekek Átmeneti Otthona 352,50 - 352,50 - 0,50 353,00<br />
54. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 112,50 112,50 112,50<br />
55. Kölcsey Ferenc Gimnázium 51,50 51,50 51,50<br />
56. Krúdy Gyula Gimnázium 51,50 51,50 51,50<br />
57. Vasvári Pál Gimnázium 58,50 58,50 58,50<br />
58. Művészeti Középiskola és Kollégium 98,00 98,00 98,00<br />
59. Vikár Sándor Zeneiskola AMI 63,00 63,00 63,00<br />
60. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság 435,00 - 435,00 - - - - - - - 435,00<br />
61. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium 129,50 129,50 129,50<br />
62. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 155,50 155,50 155,50<br />
63. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium 122,50 122,50 122,50<br />
64.<br />
Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi<br />
Szakközépiskola 48,50 48,50 48,50<br />
65.<br />
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi<br />
gondnokság 456,00 - 456,00 - - - - - - - 456,00<br />
66.<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi<br />
Középiskola, Szakiskola és Kollégium 113,00 113,00 113,00<br />
67.<br />
Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai<br />
Szakközépiskola és Kollégium 90,50 90,50 90,50<br />
68. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola 58,50 58,50 58,50<br />
69.<br />
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és<br />
Szakiskola 64,00 64,00 64,00<br />
70.<br />
Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és<br />
Kollégium 65,50 65,50 65,50<br />
71. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola 43,50 43,50 43,50<br />
72.<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,<br />
Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi<br />
gondnokság 435,00 - 435,00 - - - - - - - 435,00<br />
73. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 66,00 66,00 - 4,00 - 8,00 54,00<br />
74. Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum 39,00 39,00 - 5,00 3,50 - 7,50 30,00<br />
75. Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum 7,50 7,50 - 4,00 - 3,50 -<br />
76. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság 112,50 - 112,50 - - - 13,00 - - 15,50 - - 84,00<br />
77. Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 134,00 - 134,00<br />
- -<br />
78. Móricz Zsigmond Színház - - 118,00 118,00<br />
79. Összesen: 3 398,25 - 131,00 3 267,25 - 300,00 0,50 - 13,00 - - 15,50 - 118,00 3 057,25<br />
80. Polgármesteri Hivatal 325,00 325,00 - 4,00<br />
321,00<br />
81. M i n d ö s s z e s e n : 3 723,25 - 131,00 3 592,25 - 300,00 0,50 3 378,25<br />
82. Szociális Gondozási Központ 146,50 - 2,00 144,50 77,00 221,50<br />
83. Gyermekjóléti Központ 50,00 50,00 223,00 273,00<br />
84. NYITÖT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága 196,50 - 2,00 194,50 300,00 - - - - - - 494,50<br />
1. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
2. 1 Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság<br />
390 089 524 463 409 081 545 773<br />
3. 1 Intézményi működési bevétel<br />
11 962 31 295<br />
4. 5 Átvett pénzeszköz<br />
378 127 375 000<br />
5. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 786<br />
6. 1 Működési kiadás<br />
7. 1 Személyi juttatások<br />
283 467 280 544<br />
8. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
74 544 74 166<br />
9. 3 Dologi kiadások<br />
163 191 185 030<br />
10. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 261 1 145<br />
11. 6 Pénzeszközátadás 36<br />
12. 2 Felhalmozási kiadás<br />
13. 1 Felhalmozási kiadások<br />
679<br />
14. 2 Felújítási kiadások<br />
4 173<br />
15. 1 Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság 386 270 498 971 408 692 526 472<br />
16. 1 Intézményi működési bevétel<br />
11 270 31 034<br />
17. 5 Átvett pénzeszköz<br />
375 000 375 000<br />
18. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 658<br />
19. 1 Működési kiadás<br />
20. 1 Személyi juttatások<br />
267 288 267 193<br />
21. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
70 613 70 892<br />
22. 3 Dologi kiadások<br />
157 854 182 828<br />
23. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 216 787<br />
24. 2 Felhalmozási kiadás<br />
25. 1 Felhalmozási kiadások<br />
599<br />
26. 2 Felújítási kiadások<br />
4 173<br />
27. 2 Mentálhigiénés Központ 3 819 25 492 389 19 301<br />
28. 1 Intézményi működési bevétel<br />
692 261<br />
29. 5 Átvett pénzeszköz<br />
3 127<br />
30. 8 Pénzmaradvány felhasználás 128<br />
31. 1 Működési kiadás<br />
32. 1 Személyi juttatások<br />
16 179 13 351<br />
33. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
3 931 3 274<br />
34. 3 Dologi kiadások<br />
5 337 2 202<br />
35. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
45 358<br />
36. 6 Pénzeszközátadás 36<br />
37. 2 Felhalmozási kiadás<br />
38. 1 Felhalmozási kiadások<br />
80<br />
39. 2 Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság 261 339 2 139 868 261 339 2 231 334<br />
40. 1 Intézményi működési bevétel<br />
259 423 259 423<br />
41. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 916 1 916<br />
42. 8 Pénzmaradvány felhasználás 58 491<br />
43. 1 Működési kiadás<br />
44. 1 Személyi juttatások<br />
1 138 156 1 158 221<br />
45. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
301 059 306 476<br />
46. 3 Dologi kiadások<br />
656 536 712 165<br />
47. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
24 117 24 117<br />
48. 2 Felhalmozási kiadás<br />
49. 1 Felhalmozási kiadások<br />
480<br />
50. 2 Felújítási kiadások 20 000 29 875<br />
51. 1 Eszterlánc Északi Óvoda Összesen<br />
78 576 593 593 97 670 621 206<br />
52. 1 Intézményi működési bevétel<br />
77 076 77 076<br />
53. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 500 1 500<br />
54. 8 Pénzmaradvány felhasználás 19 094<br />
55. 1 Működési kiadás<br />
56. 1 Személyi juttatások<br />
316 596 322 158<br />
57. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
83 208 84 710<br />
58. 3 Dologi kiadások<br />
186 533 205 002<br />
59. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
7 256 7 256<br />
60. 2 Felhalmozási kiadás<br />
61. 1 Felhalmozási kiadások<br />
480<br />
62. 2 Felújítási kiadások 1 600<br />
63. 1 Eszterlánc Északi Óvoda 45 781 357 254 57 370 374 996<br />
64. 1 Intézményi működési bevétel<br />
45 781 45 781<br />
65. 8 Pénzmaradvány felhasználás 11 589<br />
66. 1 Működési kiadás<br />
67. 1 Személyi juttatások<br />
196 401 200 257<br />
68. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
51 612 52 654<br />
69. 3 Dologi kiadások<br />
104 712 115 876<br />
70. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 529 4 529<br />
71. 2 Felhalmozási kiadás<br />
72. 2 Felhalmozási kiadások<br />
480<br />
73. 1 Felújítási kiadások 1 200<br />
74. 2 Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény<br />
15 424 104 641 18 210 108 543<br />
75. 1 Intézményi működési bevétel<br />
13 924 13 924<br />
76. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 500 1 500<br />
77. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 786<br />
78. 1 Működési kiadás<br />
79. 1 Személyi juttatások<br />
52 878 53 757<br />
80. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
13 771 14 008<br />
81. 3 Dologi kiadások<br />
36 809 39 595<br />
82. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 183 1 183<br />
83. 3 Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény<br />
7 312 54 736 9 700 57 492<br />
84. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 312 7 312<br />
85. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 388<br />
86. 1 Működési kiadás<br />
87. 1 Személyi juttatások<br />
28 004 28 294<br />
88. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 450 7 528<br />
89. 3 Dologi kiadások<br />
18 652 20 840<br />
90. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
630 630<br />
1
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
91. 2 Felhalmozási kiadás<br />
92. 2 Felújítási kiadások<br />
200<br />
93. 4 Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény<br />
10 059 76 962 12 390 80 175<br />
94. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 059 10 059<br />
95. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 331<br />
96. 1 Működési kiadás<br />
97. 1 Személyi juttatások<br />
39 313 39 850<br />
98. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
10 375 10 520<br />
99. 3 Dologi kiadások<br />
26 360 28 691<br />
100. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
914 914<br />
101. 2 Felhalmozási kiadás<br />
102. 2 Felújítási kiadások<br />
200<br />
103. 2 Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen<br />
57 877 591 949 73 551 616 829<br />
104. 1 Intézményi működési bevétel<br />
57 877 57 877<br />
105. 8 Pénzmaradvány felhasználás 15 674<br />
106. 1 Működési kiadás<br />
107. 1 Személyi juttatások<br />
327 053 333 499<br />
108. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
86 729 88 469<br />
109. 3 Dologi kiadások<br />
171 425 185 790<br />
110. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
6 742 6 742<br />
111. 2 Felhalmozási kiadás<br />
112. 2 Felújítási kiadások<br />
2 329<br />
113. 1 Gyermekek Háza Déli Óvoda<br />
30 316 322 910 39 867 338 389<br />
114. 1 Intézményi működési bevétel<br />
30 316 30 316<br />
115. 8 Pénzmaradvány felhasználás 9 551<br />
116. 1 Működési kiadás<br />
117. 1 Személyi juttatások<br />
182 866 187 403<br />
118. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
48 511 49 736<br />
119. 3 Dologi kiadások<br />
88 063 96 305<br />
120. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 470 3 470<br />
121. 2 Felhalmozási kiadás<br />
122. 2 Felújítási kiadások<br />
1 475<br />
123. 2 Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény<br />
11 407 103 197 13 698 106 506<br />
124. 1 Intézményi működési bevétel<br />
11 407 11 407<br />
125. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 291<br />
126. 1 Működési kiadás<br />
127. 1 Személyi juttatások<br />
56 869 57 628<br />
128. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
15 005 15 210<br />
129. 3 Dologi kiadások<br />
30 053 32 344<br />
130. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 270 1 270<br />
131. 2 Felhalmozási kiadás<br />
132. 2 Felújítási kiadások<br />
54<br />
133. 3 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény<br />
4 003 52 713 5 574 54 895<br />
134. 1 Intézményi működési bevétel<br />
4 003 4 003<br />
135. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 571<br />
136. 1 Működési kiadás<br />
137. 1 Személyi juttatások<br />
27 680 28 161<br />
138. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 355 7 485<br />
139. 3 Dologi kiadások<br />
17 038 18 609<br />
140. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
640 640<br />
141. 4 Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény<br />
7 027 59 414 8 259 61 117<br />
142. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 027 7 027<br />
143. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 232<br />
144. 1 Működési kiadás<br />
145. 1 Személyi juttatások<br />
29 961 30 332<br />
146. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 971 8 071<br />
147. 3 Dologi kiadások<br />
20 842 22 074<br />
148. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
640 640<br />
149. 5 Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény<br />
5 124 53 715 6 153 55 922<br />
150. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 124 5 124<br />
151. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 029<br />
152. 1 Működési kiadás<br />
153. 1 Személyi juttatások<br />
29 677 29 975<br />
154. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 887 7 967<br />
155. 3 Dologi kiadások<br />
15 429 16 458<br />
156. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
722 722<br />
157. 2 Felhalmozási kiadás<br />
158. 2 Felújítási kiadások<br />
800<br />
159. 3 Tündérkert Keleti Óvoda Összesen<br />
73 215 556 129 86 242 576 471<br />
160. 1 Intézményi működési bevétel<br />
72 799 72 799<br />
161. 5 Átvett pénzeszköz<br />
416 416<br />
162. 8 Pénzmaradvány felhasználás 13 027<br />
163. 1 Működési kiadás<br />
164. 1 Személyi juttatások<br />
282 372 287 402<br />
165. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
74 851 76 209<br />
166. 3 Dologi kiadások<br />
178 587 191 219<br />
167. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
5 319 5 319<br />
168. 2 Felhalmozási kiadás<br />
169. 2 Felújítás kiadások<br />
15 000 16 322<br />
170. 1 Tündérkert Keleti Óvoda<br />
22 000 182 832 27 172 190 176<br />
171. 1 Intézményi működési bevétel<br />
22 000 22 000<br />
172. 8 Pénzmaradvány felhasználás 5 172<br />
173. 1 Működési kiadás<br />
174. 1 Személyi juttatások<br />
87 553 89 574<br />
175. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
23 228 23 774<br />
176. 3 Dologi kiadások<br />
55 038 59 815<br />
177. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 013 2 013<br />
178. 2 Felhalmozási kiadás<br />
179. 2 Felújítási kiadások<br />
15 000 15 000<br />
2
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
180. 2 Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény<br />
8 388 54 327 9 817 56 689<br />
181. 1 Intézményi működési bevétel<br />
8 388 8 388<br />
182. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 429<br />
183. 1 Működési kiadás<br />
184. 1 Személyi juttatások<br />
27 131 27 472<br />
185. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 211 7 303<br />
186. 3 Dologi kiadások<br />
19 350 20 779<br />
187. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
635 635<br />
188. 2 Felhalmozási kiadás<br />
189. 2 Felújítási kiadások<br />
500<br />
190. 3 Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény<br />
14 501 102 942 16 605 106 266<br />
191. 1 Intézményi működési bevétel<br />
14 501 14 501<br />
192. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 104<br />
193. 1 Működési kiadás<br />
194. 1 Személyi juttatások<br />
51 709 52 539<br />
195. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
13 700 13 924<br />
196. 3 Dologi kiadások<br />
36 350 38 454<br />
197. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 183 1 183<br />
198. 2 Felhalmozási kiadás<br />
199. 2 Felújítási kiadások<br />
166<br />
200. 4 Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény<br />
5 929 40 807 6 635 42 021<br />
201. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 929 5 929<br />
202. 8 Pénzmaradvány felhasználás 706<br />
203. 1 Működési kiadás<br />
204. 1 Személyi juttatások<br />
21 969 22 262<br />
205. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
5 839 5 918<br />
206. 3 Dologi kiadások<br />
12 894 13 600<br />
207. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
105 105<br />
208. 2 Felhalmozási kiadás<br />
209. 2 Felújítási kiadások<br />
136<br />
210. 5 Tündérkert Keleti Óvoda MargarétaTagintézmény<br />
12 259 98 413 14 603 102 519<br />
211. 1 Intézményi működési bevétel<br />
12 259 12 259<br />
212. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 344<br />
213. 1 Működési kiadás<br />
214. 1 Személyi juttatások<br />
51 700 52 678<br />
215. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
13 619 13 883<br />
216. 3 Dologi kiadások<br />
31 901 34 245<br />
217. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 193 1 193<br />
218. 2 Felhalmozási kiadás<br />
219. 2 Felújítási kiadások<br />
520<br />
220. 6 Tündérkert Keleti Óvoda SzázszorszépTagintézmény<br />
10 138 76 808 11 410 78 800<br />
221. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 722 9 722<br />
222. 5 Átvett pénzeszköz<br />
416 416<br />
223. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 272<br />
224. 1 Működési kiadás<br />
225. 1 Személyi juttatások<br />
42 310 42 877<br />
226. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
11 254 11 407<br />
227. 3 Dologi kiadások<br />
23 054 24 326<br />
228. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
190 190<br />
229. 4 Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen<br />
51 671 398 197 62 367 416 828<br />
230. 1 Intézményi működési bevétel<br />
51 671 51 671<br />
231. 8 Pénzmaradvány felhasználás 10 696<br />
232. 1 Működési kiadás<br />
233. 1 Személyi juttatások<br />
212 135 215 162<br />
234. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
56 271 57 088<br />
235. 3 Dologi kiadások<br />
119 991 130 154<br />
236. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 800 4 800<br />
237. 2 Felhalmozási kiadás<br />
238. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 9 624<br />
239. 1 Búzaszem Nyugati Óvoda<br />
21 435 165 628 25 004 172 140<br />
240. 1 Intézményi működési bevétel<br />
21 435 21 435<br />
241. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 569<br />
242. 1 Működési kiadás<br />
243. 1 Személyi juttatások<br />
91 812 93 333<br />
244. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
24 359 24 770<br />
245. 3 Dologi kiadások<br />
46 728 50 297<br />
246. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 729 2 729<br />
247. 2 Felhalmozási kiadás<br />
248. 2 Felújítási kiadások<br />
1 011<br />
249. 2 Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény<br />
12 654 99 945 15 844 107 157<br />
250. 1 Intézményi működési bevétel<br />
12 654 12 654<br />
251. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 190<br />
252. 1 Működési kiadás<br />
253. 1 Személyi juttatások<br />
53 093 53 835<br />
254. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
14 078 14 278<br />
255. 3 Dologi kiadások<br />
31 586 34 556<br />
256. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 188 1 188<br />
257. 2 Felhalmozási kiadás<br />
258. 2 Felújítási kiadások<br />
3 300<br />
259. 3 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.<br />
10 399 79 479 12 543 82 241<br />
260. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 399 10 399<br />
261. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 144<br />
262. 1 Működési kiadás<br />
263. 1 Személyi juttatások<br />
39 062 39 549<br />
264. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
10 408 10 539<br />
265. 3 Dologi kiadások<br />
24 813 26 797<br />
266. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
196 196<br />
267. 2 Felhalmozási kiadás<br />
268. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 5 160<br />
269. 4 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.<br />
7 183 53 145 8 976 55 290<br />
270. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 183 7 183<br />
271. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 793<br />
272. 1 Működési kiadás<br />
273. 1 Személyi juttatások<br />
28 168 28 445<br />
274. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
7 426 7 501<br />
3
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
275. 3 Dologi kiadások<br />
16 864 18 504<br />
276. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
687 687<br />
277. 2 Felhalmozási kiadás<br />
278. 2 Felújítási kiadások<br />
153<br />
279. 3 Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság<br />
218 277 2 232 376 311 550 2 390 837<br />
280. 1 Intézményi működési bevétel<br />
162 884 162 884<br />
281. 5 Átvett pénzeszköz<br />
55 393 77 368<br />
282. 8 Pénzmaradvány felhasználás 71 298<br />
283. 1 Működési kiadás<br />
284. 1 Személyi juttatások<br />
1 284 923 1 307 683<br />
285. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
340 378 346 410<br />
286. 3 Dologi kiadások<br />
572 777 689 722<br />
287. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
19 436 19 436<br />
288. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 9 543<br />
289. 2 Felhalmozási kiadás<br />
290. 1 Felhalmozási kiadások<br />
862 862<br />
291. 2 Felújítási kiadások 14 000 17 181<br />
292. 1 Kodály Zoltán Általános Iskola<br />
27 852 247 536 39 129 262 029<br />
293. 1 Intézményi működési bevétel<br />
25 328 25 328<br />
294. 5 Átvett pénzeszköz<br />
2 524 3 822<br />
295. 8 Pénzmaradvány felhasználás 9 979<br />
296. 1 Működési kiadás<br />
297. 1 Személyi juttatások<br />
132 671 133 855<br />
298. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
35 265 35 586<br />
299. 3 Dologi kiadások<br />
78 786 90 985<br />
300. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
664 664<br />
301. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 528<br />
302. 2 Felhalmozási kiadás<br />
303. 1 Felhalmozási kiadások<br />
150 150<br />
304. 2 Felújítási kiadások<br />
261<br />
305. 2 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat<br />
8 276 150 963 6 322 150 991<br />
306. 1 Intézményi működési bevétel<br />
260 260<br />
307. 5 Átvett pénzeszköz<br />
8 016 5 666<br />
308. 8 Pénzmaradvány felhasználás 396<br />
309. 1 Működési kiadás<br />
310. 1 Személyi juttatások<br />
113 900 113 571<br />
311. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
29 833 29 794<br />
312. 3 Dologi kiadások<br />
5 683 6 079<br />
313. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 547 1 547<br />
314. 3 Nyíregyházi Cantemus Kórus<br />
23 264 65 058 23 264 95 170<br />
315. 1 Intézményi működési bevétel<br />
7 000 7 000<br />
316. 5 Átvett pénzeszköz<br />
16 264 16 264<br />
317. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
318. 1 Működési kiadás<br />
319. 1 Személyi juttatások<br />
38 802 38 953<br />
320. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
10 407 10 448<br />
321. 3 Dologi kiadások<br />
15 763 45 683<br />
322. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
86 86<br />
323. 4 Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola<br />
27 703 271 620 48 307 296 324<br />
324. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 628 5 628<br />
325. 5 Átvett pénzeszköz<br />
22 075 39 778<br />
326. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 901<br />
327. 1 Működési kiadás<br />
328. 1 Személyi juttatások<br />
190 960 197 464<br />
329. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
50 290 51 945<br />
330. 3 Dologi kiadások<br />
28 171 37 926<br />
331. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 199 2 199<br />
332. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 6 790<br />
333. 5 Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen<br />
68 777 803 181 106 104 854 090<br />
334. 1 Intézményi működési bevétel<br />
64 042 64 042<br />
335. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 735 8 081<br />
336. 8 Pénzmaradvány felhasználás 33 981<br />
337. 1 Működési kiadás<br />
338. 1 Személyi juttatások<br />
439 580 449 090<br />
339. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
116 790 119 349<br />
340. 3 Dologi kiadások<br />
235 503 273 744<br />
341. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
7 308 7 308<br />
342. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 489<br />
343. 2 Felhalmozási kiadás<br />
344. 2 Felújítási kiadások<br />
4 000 4 110<br />
345. 1 Móricz Zsigmond Általános Iskola<br />
31 787 292 815 44 734 310 210<br />
346. 1 Intézményi működési bevétel<br />
27 179 27 179<br />
347. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 608 5 456<br />
348. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 099<br />
349. 1 Működési kiadás<br />
350. 1 Személyi juttatások<br />
161 056 163 726<br />
351. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
42 900 43 621<br />
352. 3 Dologi kiadások<br />
85 833 99 727<br />
353. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 026 3 026<br />
354. 2 Felhalmozási kiadás<br />
355. 2 Felújítási kiadások<br />
110<br />
356. 2 Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény<br />
17 442 256 527 29 894 273 783<br />
357. 1 Intézményi működési bevétel<br />
17 315 17 315<br />
358. 5 Átvett pénzeszköz<br />
127 926<br />
359. 8 Pénzmaradvány felhasználás 11 653<br />
360. 1 Működési kiadás<br />
361. 1 Személyi juttatások<br />
136 868 140 216<br />
362. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
36 316 37 220<br />
363. 3 Dologi kiadások<br />
76 684 89 688<br />
364. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 659 2 659<br />
365. 2 Felhalmozási kiadás<br />
366. 2 Felújítás kiadások<br />
4 000 4 000<br />
367. 3 Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény<br />
2 847 76 202 6 956 81 982<br />
368. 1 Intézményi működési bevétel<br />
2 847 2 847<br />
369. 5 Átvett pénzeszköz<br />
180<br />
370. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 929<br />
4
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
371. 1 Működési kiadás<br />
372. 1 Személyi juttatások<br />
43 071 44 319<br />
373. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
11 364 11 701<br />
374. 3 Dologi kiadások<br />
21 492 25 687<br />
375. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
275 275<br />
376. 4 Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény<br />
16 701 177 637 24 520 188 115<br />
377. 1 Intézményi működési bevétel<br />
16 701 16 701<br />
378. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 519<br />
379. 8 Pénzmaradvány felhasználás 6 300<br />
380. 1 Működési kiadás<br />
381. 1 Személyi juttatások<br />
98 585 100 829<br />
382. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
26 210 26 807<br />
383. 3 Dologi kiadások<br />
51 494 58 642<br />
384. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 348 1 348<br />
385. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 489<br />
386. 6 Bem József Általános Iskola Összesen<br />
62 405 694 018 88 424 732 233<br />
387. 1 Intézményi működési bevétel<br />
60 626 60 626<br />
388. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 779 3 757<br />
389. 8 Pénzmaradvány felhasználás 24 041<br />
390. 1 Működési kiadás<br />
391. 1 Személyi juttatások<br />
369 010 374 750<br />
392. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
97 793 99 288<br />
393. 3 Dologi kiadások<br />
208 871 235 305<br />
394. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
7 632 7 632<br />
395. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 1 736<br />
396. 2 Felhalmozási kiadás<br />
397. 1 Felhalmozási kiadások<br />
712 712<br />
398. 2 Felújítási kiadások 10 000 12 810<br />
399. 1 Bem József Általános Iskola<br />
31 425 288 275 38 375 298 182<br />
400. 1 Intézményi működési bevétel<br />
29 646 29 646<br />
401. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 779 2 438<br />
402. 8 Pénzmaradvány felhasználás 6 291<br />
403. 1 Működési kiadás<br />
404. 1 Személyi juttatások<br />
156 383 158 173<br />
405. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
41 269 41 752<br />
406. 3 Dologi kiadások<br />
87 373 94 394<br />
407. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 850 2 850<br />
408. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 613<br />
409. 2 Felhalmozási kiadás<br />
410. 1 Felhalmozási kiadások<br />
400 400<br />
411. 2 Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény<br />
16 884 179 093 25 419 190 315<br />
412. 1 Intézményi működési bevétel<br />
16 884 16 884<br />
413. 5 Átvett pénzeszköz<br />
630<br />
414. 8 Pénzmaradvány felhasználás 7 905<br />
415. 1 Működési kiadás<br />
416. 1 Személyi juttatások<br />
87 747 89 207<br />
417. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
23 317 23 677<br />
418. 3 Dologi kiadások<br />
55 996 64 894<br />
419. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 871 1 871<br />
420. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 504<br />
421. 2 Felhalmozási kiadás<br />
422. 1 Felhalmozási kiadások<br />
162 162<br />
423. 2 Felújítási kiadások 10 000 10 000<br />
424. 3 Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény<br />
10 038 174 492 17 296 187 446<br />
425. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 038 10 038<br />
426. 5 Átvett pénzeszköz<br />
516<br />
427. 8 Pénzmaradvány felhasználás 6 742<br />
428. 1 Működési kiadás<br />
429. 1 Személyi juttatások<br />
101 677 103 699<br />
430. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
27 036 27 562<br />
431. 3 Dologi kiadások<br />
43 766 50 916<br />
432. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 013 2 013<br />
433. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 446<br />
434. 2 Felhalmozási kiadás<br />
435. 2 Felújítási kiadások 2 810<br />
436. 4 Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény<br />
4 058 52 158 7 334 56 290<br />
437. 1 Intézményi működési bevétel<br />
4 058 4 058<br />
438. 5 Átvett pénzeszköz<br />
173<br />
439. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 103<br />
440. 1 Működési kiadás<br />
441. 1 Személyi juttatások<br />
23 203 23 671<br />
442. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
6 171 6 297<br />
443. 3 Dologi kiadások<br />
21 736 25 101<br />
444. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
898 898<br />
445. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 173<br />
446. 2 Felhalmozási kiadás<br />
447. 1 Felhalmozási kiadások<br />
150 150<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona<br />
448. 4 Gondnokság<br />
142 662 1 583 631 204 101 1 666 107<br />
449. 1 Intézményi működési bevétel<br />
136 830 136 830<br />
450. 5 Átvett pénzeszköz<br />
5 832 5 832<br />
451. 8 Pénzmaradvány felhasználás 61 439<br />
452. 1 Működési kiadás<br />
453. 1 Személyi juttatások<br />
825 795 839 217<br />
454. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
219 098 222 723<br />
455. 3 Dologi kiadások<br />
511 329 575 755<br />
456. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
16 189 16 189<br />
457. 2 Felhalmozási kiadás<br />
458. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 220 1 220<br />
459. 2 Felújítási kiadások 10 000 11 003<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthon<br />
460. 1 Összesen<br />
89 774 1 011 312 125 199 1 060 066<br />
461. 1 Intézményi működési bevétel<br />
85 034 85 034<br />
462. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 740 4 740<br />
463. 8 Pénzmaradvány felhasználás 35 425<br />
5
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
464. 1 Működési kiadás<br />
465. 1 Személyi juttatások<br />
524 344 533 067<br />
466. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
139 086 141 442<br />
467. 3 Dologi kiadások<br />
325 947 362 669<br />
468. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
10 715 10 715<br />
469. 2 Felhalmozási kiadás<br />
470. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 220 1 220<br />
471. 2 Felújítási kiadások 10 000 10 953<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmene<br />
472. 1 Otthona<br />
51 325 476 813 57 140 496 121<br />
473. 1 Intézményi működési bevétel<br />
46 585 46 585<br />
474. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 740 4 740<br />
475. 8 Pénzmaradvány felhasználás 5 815<br />
476. 1 Működési kiadás<br />
477. 1 Személyi juttatások<br />
243 348 248 093<br />
478. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
64 386 65 667<br />
479. 3 Dologi kiadások<br />
162 914 175 766<br />
480. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 945 4 945<br />
481. 2 Felhalmozási kiadás<br />
482. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 220 1 220<br />
483. 2 Felújítási kiadások<br />
430<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br />
484. 2 Átmeneti Otthona Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény<br />
21 992 210 969 32 874 224 970<br />
485. 1 Intézményi működési bevétel<br />
21 992 21 992<br />
486. 8 Pénzmaradvány felhasználás 10 882<br />
487. 1 Működési kiadás<br />
488. 1 Személyi juttatások<br />
113 056 115 042<br />
489. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
30 037 30 574<br />
490. 3 Dologi kiadások<br />
65 683 77 161<br />
491. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 193 2 193<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br />
492. 3 Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény<br />
10 982 252 410 26 855 263 709<br />
493. 1 Intézményi működési bevétel<br />
10 982 10 982<br />
494. 8 Pénzmaradvány felhasználás 15 873<br />
495. 1 Működési kiadás<br />
496. 1 Személyi juttatások<br />
130 836 132 258<br />
497. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
34 790 35 174<br />
498. 3 Dologi kiadások<br />
79 020 88 393<br />
499. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 764 2 764<br />
500. 2 Felhalmozási kiadás<br />
501. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 5 120<br />
Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek<br />
502. 4 Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény<br />
5 475 71 120 8 330 75 266<br />
503. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 475 5 475<br />
504. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 855<br />
505. 1 Működési kiadás<br />
506. 1 Személyi juttatások<br />
37 104 37 674<br />
507. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
9 873 10 027<br />
508. 3 Dologi kiadások<br />
18 330 21 349<br />
509. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
813 813<br />
510. 2 Felhalmozási kiadás<br />
511. 2 Felújítási kiadások<br />
5 000 5 403<br />
512. 2 Móra Ferenc Általános Iskola Összesen<br />
52 888 572 319 78 902 606 041<br />
513. 1 Intézményi működési bevétel<br />
51 796 51 796<br />
514. 5 Átvett pénzeszköz<br />
1 092 1 092<br />
515. 8 Pénzmaradvány felhasználás 26 014<br />
516. 1 Működési kiadás<br />
517. 1 Személyi juttatások<br />
301 451 306 150<br />
518. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
80 012 81 281<br />
519. 3 Dologi kiadások<br />
185 382 213 086<br />
520. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
5 474 5 474<br />
521. 2 Felhalmozási kiadás<br />
522. 2 Felújítási kiadások<br />
50<br />
523. 1 Móra Ferenc Általános Iskola<br />
35 785 371 483 52 662 392 544<br />
524. 1 Intézményi működési bevétel<br />
35 449 35 449<br />
525. 5 Átvett pénzeszköz<br />
336 336<br />
526. 8 Pénzmaradvány felhasználás 16 877<br />
527. 1 Működési kiadás<br />
528. 1 Személyi juttatások<br />
196 319 199 580<br />
529. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
52 188 53 069<br />
530. 3 Dologi kiadások<br />
119 330 136 249<br />
531. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 646 3 646<br />
532. 2 Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény<br />
17 103 200 836 26 240 213 497<br />
533. 1 Intézményi működési bevétel<br />
16 347 16 347<br />
534. 5 Átvett pénzeszköz<br />
756 756<br />
535. 8 Pénzmaradvány felhasználás 9 137<br />
536. 1 Működési kiadás<br />
537. 1 Személyi juttatások<br />
105 132 106 570<br />
538. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
27 824 28 212<br />
539. 3 Dologi kiadások<br />
66 052 76 837<br />
540. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 828 1 828<br />
541. 2 Felhalmozási kiadás<br />
542. 2 Felújítási kiadások<br />
50<br />
543. 5 Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság<br />
116 792 1 784 150 164 180 1 852 591<br />
544. 1 Intézményi működési bevétel<br />
110 792 110 792<br />
545. 5 Átvett pénzeszköz<br />
6 000 11 992<br />
546. 8 Pénzmaradvány felhasználás 41 396<br />
547. 1 Működési kiadás<br />
548. 1 Személyi juttatások<br />
1 077 301 1 091 706<br />
549. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
284 696 288 470<br />
550. 3 Dologi kiadások<br />
382 807 429 274<br />
551. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
12 072 12 072<br />
552. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 21 274 21 274<br />
6
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
irányza-<br />
ti csop.<br />
előirán<br />
y-zati<br />
553. 2 Felhalmozási kiadás<br />
554. 2 Felújítási kiadás 6 000 9 795<br />
555. 1 Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium<br />
49 889 574 785 76 117 606 130<br />
556. 1 Intézményi működési bevétel<br />
43 889 43 889<br />
557. 5 Átvett pénzeszköz<br />
6 000 10 855<br />
558. 8 Pénzmaradvány felhasználás 21 373<br />
559. 1 Működési kiadás<br />
560. 1 Személyi juttatások<br />
302 401 307 118<br />
561. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
80 301 81 502<br />
562. 3 Dologi kiadások<br />
168 942 193 719<br />
563. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 867 1 867<br />
564. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 21 274 21 274<br />
565. 2 Felhalmozási kiadás<br />
566. 2 Felújítási kiadás 650<br />
567. 2 Kölcsey Ferenc Gimnázium<br />
4 208 192 293 8 179 198 023<br />
568. 1 Intézményi működési bevétel<br />
4 208 4 208<br />
569. 5 Átvett pénzeszköz<br />
50<br />
570. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 921<br />
571. 1 Működési kiadás<br />
572. 1 Személyi juttatások<br />
127 212 128 101<br />
573. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
33 793 34 033<br />
574. 3 Dologi kiadások<br />
29 062 33 033<br />
575. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 226 2 226<br />
576. 2 Felhalmozási kiadás<br />
577. 2 Felújítási kiadás 630<br />
578. 3 Vasvári Pál Gimnázium<br />
3 334 220 572 6 420 227 819<br />
579. 1 Intézményi működési bevétel<br />
3 334 3 334<br />
580. 5 Átvett pénzeszköz<br />
265<br />
581. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 821<br />
582. 1 Működési kiadás<br />
583. 1 Személyi juttatások<br />
143 979 146 672<br />
584. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
38 298 38 982<br />
585. 3 Dologi kiadások<br />
31 395 34 320<br />
586. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
900 900<br />
587. 2 Felhalmozási kiadás<br />
588. 2 Felújítási kiadás 6 000 6 945<br />
589. 4 Krúdy Gyula Gimnázium<br />
27 092 235 432 35 879 245 793<br />
590. 1 Intézményi működési bevétel<br />
27 092 27 092<br />
591. 5 Átvett pénzeszköz<br />
13<br />
592. 8 Pénzmaradvány felhasználás 8 774<br />
593. 1 Működési kiadás<br />
594. 1 Személyi juttatások<br />
137 461 138 386<br />
595. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
36 545 36 794<br />
596. 3 Dologi kiadások<br />
60 943 70 130<br />
597. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
483 483<br />
598. 5 Művészeti Középiskola és Kollégium<br />
19 304 366 157 19 304 371 570<br />
599. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 304 19 304<br />
600. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
601. 1 Működési kiadás<br />
602. 1 Személyi juttatások<br />
230 234 232 984<br />
603. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
59 769 60 512<br />
604. 3 Dologi kiadások<br />
71 677 72 027<br />
605. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
4 477 4 477<br />
606. 2 Felhalmozási kiadás<br />
607. 2 Felújítási kiadás 1 570<br />
608. 6 Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény<br />
12 965 194 911 18 281 203 256<br />
609. 1 Intézményi működési bevétel<br />
12 965 12 965<br />
610. 5 Átvett pénzeszköz<br />
809<br />
611. 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 507<br />
612. 1 Működési kiadás<br />
613. 1 Személyi juttatások<br />
136 014 138 445<br />
614. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
35 990 36 647<br />
615. 3 Dologi kiadások<br />
20 788 26 045<br />
616. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 119 2 119<br />
617. 6 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság<br />
131 303 1 894 057 206 253 1 985 214<br />
618. 1 Intézményi működési bevétel<br />
90 928 90 928<br />
619. 5 Átvett pénzeszköz<br />
40 375 52 751<br />
620. 8 Pénzmaradvány felhasználás 62 574<br />
621. 1 Működési kiadás<br />
622. 1 Személyi juttatások<br />
1 145 369 1 169 251<br />
623. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
297 481 300 443<br />
624. 3 Dologi kiadások<br />
391 364 450 711<br />
625. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
11 243 11 243<br />
626. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 5 387<br />
627. 2 Felhalmozási kiadás<br />
628. 1 Felhalmozási kiadások<br />
17 400 16 505<br />
629. 2 Felújítási kiadások 31 200 31 674<br />
630. 1 Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium<br />
54 590 584 724 84 592 619 496<br />
631. 1 Intézményi működési bevétel<br />
35 090 35 090<br />
632. 5 Átvett pénzeszköz<br />
19 500 30 322<br />
633. 8 Pénzmaradvány felhasználás 19 180<br />
634. 1 Működési kiadás<br />
635. 1 Személyi juttatások<br />
352 004 367 153<br />
636. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
89 410 90 254<br />
637. 3 Dologi kiadások<br />
127 409 144 567<br />
638. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
5 901 5 901<br />
639. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 3 121<br />
640. 2 Felhalmozási kiadás<br />
641. 1 Felhalmozási kiadások<br />
5 000 3 500<br />
642. 2 Felújítási kiadások 5 000 5 000<br />
7
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
643. 2 Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium<br />
32 730 576 720 50 242 599 464<br />
644. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 255 19 255<br />
645. 5 Átvett pénzeszköz<br />
13 475 13 475<br />
646. 8 Pénzmaradvány felhasználás 17 512<br />
647. 1 Működési kiadás<br />
648. 1 Személyi juttatások<br />
377 107 380 364<br />
649. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
97 557 98 592<br />
650. 3 Dologi kiadások<br />
90 867 106 619<br />
651. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 989 1 989<br />
652. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 2 176<br />
653. 2 Felhalmozási kiadás<br />
654. 1 Felhalmozási kiadások<br />
5 000 5 160<br />
655. 2 Felújítási kiadások 4 200 4 564<br />
656. 3 Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium<br />
34 280 527 747 57 325 555 035<br />
657. 1 Intézményi működési bevétel<br />
31 280 31 280<br />
658. 5 Átvett pénzeszköz<br />
3 000 4 324<br />
659. 8 Pénzmaradvány felhasználás 21 721<br />
660. 1 Működési kiadás<br />
661. 1 Személyi juttatások<br />
287 245 291 351<br />
662. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
76 307 77 058<br />
663. 3 Dologi kiadások<br />
137 970 160 131<br />
664. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 225 1 225<br />
665. 2 Felhalmozási kiadás<br />
666. 1 Felhalmozási kiadások<br />
3 000 3 160<br />
667. 2 Felújítási kiadások 22 000 22 110<br />
668. 4 Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola<br />
9 703 204 866 14 094 211 219<br />
669. 1 Intézményi működési bevétel<br />
5 303 5 303<br />
670. 5 Átvett pénzeszköz<br />
4 400 4 630<br />
671. 8 Pénzmaradvány felhasználás 4 161<br />
672. 1 Működési kiadás<br />
673. 1 Személyi juttatások<br />
129 013 130 383<br />
674. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
34 207 34 539<br />
675. 3 Dologi kiadások<br />
35 118 39 394<br />
676. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 128 2 128<br />
677. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 90<br />
678. 2 Felhalmozási kiadás<br />
679. 1 Felhalmozási kiadások<br />
4 400 4 685<br />
7<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és<br />
680.<br />
Kollégiumi Gondnokság<br />
180 250 1 826 201 256 516 1 923 228<br />
681. 1 Intézményi működési bevétel<br />
158 215 158 215<br />
682. 5 Átvett pénzeszköz<br />
22 035 52 057<br />
683. 8 Pénzmaradvány felhasználás 46 244<br />
684. 1 Működési kiadás<br />
685. 1 Személyi juttatások<br />
1 047 599 1 065 054<br />
686. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
277 724 281 816<br />
687. 3 Dologi kiadások<br />
468 217 520 705<br />
688. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
13 061 13 061<br />
689. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 13 996<br />
690. 2 Felhalmozási kiadás<br />
691. 1 Felhalmozási kiadások<br />
10 600 16 796<br />
692. 2 Felújítási kiadások 9 000 11 800<br />
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola<br />
693. 1 és Kollégium<br />
55 705 476 743 64 000 489 554<br />
694. 1 Intézményi működési bevétel<br />
52 705 52 705<br />
695. 5 Átvett pénzeszköz<br />
3 000 8 076<br />
696. 8 Pénzmaradvány felhasználás 3 219<br />
697. 1 Működési kiadás<br />
698. 1 Személyi juttatások<br />
278 260 281 284<br />
699. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
73 799 74 589<br />
700. 3 Dologi kiadások<br />
118 944 122 963<br />
701. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 740 2 740<br />
702. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 63<br />
703. 2 Felhalmozási kiadás<br />
704. 1 Felhalmozási kiadások<br />
3 000 7 915<br />
705. 2 Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium<br />
57 268 470 180 79 261 497 341<br />
706. 1 Intézményi működési bevétel<br />
56 468 56 468<br />
707. 5 Átvett pénzeszköz<br />
800 3 351<br />
708. 8 Pénzmaradvány felhasználás 19 442<br />
709. 1 Működési kiadás<br />
710. 1 Személyi juttatások<br />
245 459 248 289<br />
711. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
65 286 65 964<br />
712. 3 Dologi kiadások<br />
149 965 170 302<br />
713. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 670 2 670<br />
714. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 277<br />
715. 2 Felhalmozási kiadás<br />
716. 1 Felhalmozási kiadások<br />
800 1 539<br />
717. 2 Felújítási kiadások 6 000 8 300<br />
718. 3 Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola<br />
26 753 226 577 27 958 230 415<br />
719. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 918 9 918<br />
720. 5 Átvett pénzeszköz<br />
16 835 16 835<br />
721. 8 Pénzmaradvány felhasználás 1 205<br />
722. 1 Működési kiadás<br />
723. 1 Személyi juttatások<br />
131 186 132 590<br />
724. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
34 478 34 857<br />
725. 3 Dologi kiadások<br />
52 448 54 003<br />
726. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 865 2 865<br />
727. 2 Felhalmozási kiadás<br />
728. 1 Felhalmozási kiadások<br />
5 600 5 600<br />
729. 2 Felújítási kiadások 500<br />
730. 4 Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium<br />
19 738 296 003 34 099 312 983<br />
731. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 738 19 738<br />
732. 5 Átvett pénzeszköz 1 397<br />
733. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 964<br />
734. 1 Működési kiadás<br />
735. 1 Személyi juttatások<br />
160 703 163 311<br />
736. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
42 710 43 206<br />
737. 3 Dologi kiadások<br />
88 708 102 071<br />
8
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
738. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
882 882<br />
739. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 513<br />
740. 2 Felhalmozási kiadás<br />
741. 2 Felújítási kiadások<br />
3 000 3 000<br />
742. 5 Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola<br />
20 407 236 841 45 097 264 440<br />
743. 1 Intézményi működési bevétel<br />
19 007 19 007<br />
744. 5 Átvett pénzeszköz 1 400 18 999<br />
745. 8 Pénzmaradvány felhasználás 7 091<br />
746. 1 Működési kiadás<br />
747. 1 Személyi juttatások<br />
145 485 150 744<br />
748. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
38 531 39 718<br />
749. 3 Dologi kiadások<br />
49 737 59 354<br />
750. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 888 1 888<br />
751. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 10 994<br />
752. 2 Felhalmozási kiadás<br />
753. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 200 1 742<br />
754. 6 Bencs László Szakiskola és Általános Iskola<br />
379 119 857 6 101 128 495<br />
755. 1 Intézményi működési bevétel<br />
379 379<br />
756. 5 Átvett pénzeszköz 3 399<br />
757. 8 Pénzmaradvány felhasználás 2 323<br />
758. 1 Működési kiadás<br />
759. 1 Személyi juttatások<br />
86 506 88 836<br />
760. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
22 920 23 482<br />
761. 3 Dologi kiadások<br />
8 415 12 012<br />
762. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
2 016 2 016<br />
763. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 2 149<br />
764. 8 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság<br />
59 264 456 920 101 202 453 386<br />
765. 1 Intézményi működési bevétel<br />
20 858 20 858<br />
766. 5 Átvett pénzeszköz<br />
38 406 55 437<br />
767. 8 Pénzmaradvány felhasználás 24 907<br />
768. 1 Működési kiadás<br />
769. 1 Személyi juttatások<br />
241 085 202 919<br />
770. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
63 622 53 261<br />
771. 3 Dologi kiadások<br />
149 127 194 120<br />
772. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
1 386 1 386<br />
773. 2 Felhalmozási kiadás<br />
774. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 700 1 700<br />
775. 1 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár<br />
36 041 262 714 64 846 269 390<br />
776. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 750 9 750<br />
777. 5 Átvett pénzeszköz<br />
26 291 42 925<br />
778. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 171<br />
779. 1 Működési kiadás<br />
780. 1 Személyi juttatások<br />
153 669 137 107<br />
781. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
40 558 36 031<br />
782. 3 Dologi kiadások<br />
67 177 94 942<br />
783. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
610 610<br />
784. 2 Felhalmozási kiadás<br />
785. 1 Felhalmozási kiadások<br />
700 700<br />
786. 2 Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum<br />
9 408 150 448 23 164 177 108<br />
787. 1 Intézményi működési bevétel<br />
9 408 10 428<br />
788. 5 Átvett pénzeszköz<br />
10 895<br />
789. 8 Pénzmaradvány felhasználás 12 736<br />
790. 1 Működési kiadás<br />
791. 1 Személyi juttatások<br />
70 730 63 958<br />
792. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
18 715 16 753<br />
793. 3 Dologi kiadások<br />
59 569 94 639<br />
794. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
434 758<br />
795. 2 Felhalmozási kiadás<br />
796. 1 Felhalmozási kiadások<br />
1 000 1 000<br />
797. 3 Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum<br />
13 815 43 758 2 297 6 888<br />
798. 1 Intézményi működési bevétel<br />
1 700 680<br />
799. 5 Átvett pénzeszköz<br />
12 115 1 617<br />
800. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
801. 1 Működési kiadás<br />
802. 1 Személyi juttatások<br />
16 686 1 854<br />
803. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
4 349 477<br />
804. 3 Dologi kiadások<br />
22 381 4 539<br />
805. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
342 18<br />
806. 9 Móricz Zs. Színház<br />
147 300 360 682<br />
807. 1 Intézményi működési bevétel<br />
87 300<br />
808. 5 Átvett pénzeszköz<br />
60 000<br />
809. 1 Működési kiadás<br />
810. 1 Személyi juttatások<br />
113 303<br />
811. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
31 567<br />
812. 3 Dologi kiadások<br />
212 312<br />
813. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
3 500<br />
814. 10 1 Polgármesteri Hivatal<br />
1 876 285 228 727 3 226 313<br />
815. 1 Intézményi működési bevétel<br />
228 727<br />
816. 1 Működési kiadás<br />
817. 1 Személyi juttatások<br />
1 117 344 1 112 529<br />
818. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
297 030 304 576<br />
819. 3 Dologi kiadások<br />
410 984 511 779<br />
820. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
38 327 38 523<br />
821. 6 Pénzeszközátadás<br />
6 600 1 240 555<br />
822. 2 Felhalmozási kiadás<br />
823. 1 Felhalmozási kiadások<br />
12 351<br />
824. 2 Felújítás<br />
6 000 6 000<br />
825. Intézmények összesen<br />
1 499 976 14 317 951 2 348 740 16 635 465<br />
9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje<br />
24. melléklet<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.<br />
1.<br />
Cím Alcím Előirányzati<br />
2012. évi eredeti előirányzat (eFt) 2012. évi mód. előirányzat (eFt)<br />
Cím Al-cím Int.-<br />
Elő-<br />
Kiemelt<br />
Kiemelt előirányzat neve<br />
szám szám Tag.<br />
irányza-<br />
ti csop. y-zati<br />
előirán<br />
név név csoportnév<br />
Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás<br />
826. 1 Intézményi működési bevétel<br />
951 892 1 287 252<br />
827. 5 Átvett pénzeszköz<br />
548 084 692 353<br />
828. 8 Pénzmaradvány felhasználás 369 135<br />
829. 1 Működési kiadás<br />
830. 1 Személyi juttatások<br />
8 161 039 8 340 427<br />
831. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
2 155 632 2 209 908<br />
832. 3 Dologi kiadások<br />
3 706 332 4 481 573<br />
833. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
139 092 140 672<br />
834. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 21 274 50 200<br />
835. 6 Pénzeszközátadás<br />
6 600 1 240 591<br />
836. 2 Felhalmozási kiadás<br />
837. 1 Felhalmozási kiadások<br />
31 782 50 593<br />
838. 2 Felújítási kiadások 96 200 121 501<br />
839. 1 Önkormányzati feladatok<br />
37 816 381 24 998 406 36 272 967 21 986 242<br />
840. 1 Intézményi működési bevétel<br />
2 888 366 2 722 139<br />
841. 2 Önkormányzatok sajátos műk. bevétel<br />
11 273 565 11 211 065<br />
842. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel<br />
1 171 508 1 227 050<br />
843. 4 Központi költségvetési támogatás<br />
7 935 338 8 341 691<br />
844. 5 Átvett pénzeszköz<br />
12 756 116 11 463 226<br />
845. 6 Kölcsönök bevételei<br />
40 000 40 000<br />
846. 7 Hitel.értékpapír bevételek<br />
1 518 087 1 034 395<br />
847. 8 Pénzmaradvány felhasználás<br />
233 401 233 401<br />
848. 1 Működési kiadás<br />
849. 1 Személyi juttatások<br />
26 676 29 322<br />
850. 2 Munkaadókat terhelő járulékok<br />
83 606 34 320<br />
851. 3 Dologi kiadások<br />
3 010 539 3 709 834<br />
852. 4 Egyéb folyó kiadások<br />
876 247 880 602<br />
853. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások<br />
1 699 532 507 080<br />
854. 6 Pénzeszközátadás<br />
2 067 546 2 377 383<br />
855. 2 Felhalmozási kiadás<br />
856. 1 Felhalmozási kiadások<br />
233 000 233 363<br />
857. 2 Felújítás<br />
373 873 440 898<br />
858. 3 Városfejlesztési kiadások<br />
13 449 097 12 716 783<br />
859. 4 Pénzeszközátadás<br />
83 670 102 191<br />
860. 3 Kölcsönök kiadásai<br />
5 000 5 000<br />
861. 4 Hitel kiadások<br />
659 967 659 967<br />
862. 5 Tartalékok<br />
2 429 653 289 499<br />
863. Mindösszesen 39 316 357 39 316 357 38 621 707 38 621 707<br />
864. 1 Intézményi működési bevétel 3 840 258 4 009 391<br />
865. 2 Önkormányzatok sajátos műk. bevétel 11 273 565 11 211 065<br />
866. 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 171 508 1 227 050<br />
867. 4 Központi költségvetési támogatás 7 935 338 8 341 691<br />
868. 5 Átvett pénzeszköz 13 304 200 12 155 579<br />
869. 6 Kölcsönök bevételei 40 000 40 000<br />
870. 7 Hitel.értékpapír bevételek 1 518 087 1 034 395<br />
871. 8 Pénzmaradvány felhasználás 233 401 602 536<br />
872. 1 Működési kiadás<br />
873. 1 Személyi juttatások 8 187 715 8 369 749<br />
874. 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 239 238 2 244 228<br />
875. 3 Dologi kiadások 6 716 871 8 191 407<br />
876. 4 Egyéb folyó kiadások 1 015 339 1 021 274<br />
877. 5 Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások 1 720 806 557 280<br />
878. 6 Pénzeszközátadás 2 074 146 3 617 974<br />
879. 2 Felhalmozási kiadás<br />
880. 1 Felhalmozási kiadások 264 782 283 956<br />
881. 2 Felújítás 470 073 562 399<br />
882. 3 Városfejlesztési kiadások 13 449 097 12 716 783<br />
883. 4 Pénzeszközátadás 83 670 102 191<br />
884. 3 Kölcsönök kiadásai 5 000 5 000<br />
885. 4 Hitel kiadások 659 967 659 967<br />
886. 5 Tartalékok 2 429 653 289 499<br />
10
9 9 6 5 9 9 9 8<br />
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előírányzat felhasználási ütemterve<br />
25. melléklet<br />
1.<br />
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.<br />
Megnevezés 2012. évi terv I-IV. hó tény Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December<br />
9 2. B E V É T E L<br />
3. Intézményi bevétel 1 979 605 627 213 110 970 184 164 146 277 117 364 213 761 206 729 187 299 185 755<br />
4. Önkormányzat<br />
5. Működési bevétel 2 722 139 409 795 54 392 54 493 82 572 87 442 77 342 291 563 290 015 1 374 525<br />
6. Önkorm. sajátos műk. bev.<br />
7. - illetékek 305 000 99 769 26 000 26 000 26 000 26 000 25 000 25 000 25 000 26 231<br />
8. - helyi adók 6 981 000 3 194 511 136 900 137 700 126 500 127 500 2 809 000 67 000 76 500 305 389<br />
9. - átengedett közp. adók<br />
10. - SZJA 2 663 065 974 682 215 708 202 393 202 393 218 371 202 393 215 708 231 687 199 730<br />
11. - gépjármű adó 936 000 455 542 20 000 20 000 20 000 20 000 320 000 40 000 20 000 20 458<br />
12. - termőföld bérbead. adó 100 73 27<br />
13. - bírság pótlék és egyéb saj. bev. 325 900 35 278 31 993 32 003 37 771 37 771 37 771 37 771 37 771 37 771<br />
14. Támogatások<br />
15. - norm. állami hozzájárulás 6 709 206 2 557 367 565 975 491 305 491 305 533 229 491 305 526 242 568 166 484 312<br />
16. - előadóművészeti szervezetek támog. 412 220 139 922 30 966 58 975 29 055 31 349 29 055 30 966 33 260 28 672<br />
17. - norm. kötött felh. támog. 985 827 597 874 49 165 49 165 49 165 49 165 49 165 49 165 49 165 43 798<br />
18. - központosított támogatás 46 210 46 210<br />
19. - egyéb központi támogatás 188 228 110 808 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060 11 060<br />
20. Felhalm. és tőkejel. bev.<br />
21. - tárgyi e. és immat.j.ért. 1 009 099 1 962 9 000 19 000 23 000 16 000 832 557 107 580<br />
22. - önk. saj. felh. és tőke bev. 217 951 51 459 57 517 16 517 5 642 29 117 16 517 1 517 21 543 18 122<br />
23. Támogatás értékű bevételek<br />
24. -támogatás értékű müködési bev. 828 106 31 892 103 016 31 953 31 953 31 953 31 953 109 373 31 953 424 060<br />
25. -támogatás értékű felhalmozási bev. 74 515 8 571 4 486 4 486 4 486 4 486 4 486 4 486 39 028<br />
26. Véglegesen átvett pénzeszközök<br />
27. -működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről 398 921 482 398 439<br />
28. -LTP befizetés viziközmű hitel 10 000 6 389 1 000 1 000 1 000 611<br />
29. -felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kivűlről 9 763 955 558 187 614 110 751 712 399 359 782 589 382 193 2 846 071 1 287 893 2 141 841<br />
30. -felújítási feladatokhoz átvett pe. 387 729 116 718 206 388 64 623<br />
31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 20 873 2 300 2 400 5 300 2 400 1 427 5 300<br />
32. Pénzmaradvány 602 536 2 506 366 629 233 401<br />
33. Beruházási hitel 434 395 73 969 40 922 100 000 100 000 119 504<br />
34. Bevételek összesen 38 021 707 10 113 481 2 069 505 2 450 955 1 788 838 2 715 234 4 790 051 4 817 352 3 708 355 5 567 863<br />
35. Folyószámlahitel 600 000 300 000 300 000<br />
36. Bevételek összesen 38 621 707 10 113 481 2 069 505 2 450 955 1 788 838 2 715 234 4 790 051 4 817 352 4 008 355 5 867 863<br />
37. K I A D Á S O K<br />
38. Központi költségvetés 8 970 174 4 389 019 545 639 333 880 337 651 570 861 1 076 669 407 313 780 861 528 281<br />
39. Városfejlesztési kiadások 12 716 783 1 109 963 1 033 446 885 959 712 371 943 430 2 202 204 2 046 784 1 234 400 2 548 226<br />
40. Intézményi kiadások 16 274 783 4 635 353 975 760 1 548 661 779 694 1 370 382 1 604 597 1 407 505 1 602 823 2 350 008<br />
41. Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése 430 339 97 994 59 096 179 546 93 703<br />
42. Müködési hitel törlesztése 229 628 57 407 57 407 57 407 57 407<br />
43. Áthúzódó kiadások<br />
44. Kiadások összesen 38 621 707 10 289 736 2 554 845 2 885 003 1 829 716 2 884 673 5 120 423 3 861 602 3 618 084 5 577 625
1.<br />
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása<br />
26. melléklet<br />
Ezer Ft-ban!<br />
A. B. C. D.<br />
Megnevezés<br />
2012. évi előirányzat<br />
2013. évi<br />
irányszám<br />
2014. évi irányszám<br />
2.<br />
I. Működési célú bevételek és kiadások<br />
3. Intézményi működési bevételek 1 773 028 1 684 090 1 817 701<br />
4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 611 900 7 827 888 7 984 446<br />
5. Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. 11 940 856 12 111 228 12 232 340<br />
6. Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről 467 015 427 015 427 015<br />
7. Támogatásértékű működési bevétel 1 417 049 1 821 897 1 721 897<br />
8. Továbbadási célú működési bevétel<br />
9. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.<br />
10. Rövid lejáratú hitel 600 000<br />
11. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása<br />
12. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 364 961<br />
13. Működési célú bevételek összesen 24 174 809 23 872 118 24 183 399<br />
14. Személyi juttatások 8 369 749 8 298 500 8 032 912<br />
15. Munkaadókat terhelő járulékok 2 244 228 2 210 000 2 189 238<br />
16. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 8 109 489 6 662 282 6 648 737<br />
17. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre,<br />
egyéb támogatás 3 049 656 2 500 000 2 500 000<br />
18. Támogatásértékű működési kiadás 1 075 398 817 000 850 275<br />
19. Továbbadási célú működési kiadás<br />
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 200 21 274 21 274<br />
21. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése -<br />
22. Rövid lejáratú hitel visszafizetése - 1 000 000 1 000 000<br />
23. Rövid lejáratú hitel kamata 205 380 212 874 143 730<br />
24. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása<br />
25. Tartalékok 289 499 350 000 443 187<br />
26. Működési célú kiadások összesen 23 393 599 22 071 930 21 829 353<br />
27. Működési hiány/többlet 781 210 1 800 188 2 354 046<br />
28. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások<br />
29. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1 009 099 667 490 600 741<br />
30. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 217 951 239 760 287 712<br />
31. Fejlesztési célú támogatások<br />
32. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről 10 195 880 6 536 934 2 029 420<br />
33. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 75 635 104 870 104 870<br />
34. Továbbadási célú felhalmozási bevétel<br />
35. Felhalmozási áfa visszatérülés 1 996 993 650 000<br />
36. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja 239 370 150 000 150 000<br />
37. Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 40 000 40 000 40 000<br />
38. Hosszú lejáratú hitel 434 395 483 692<br />
39. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása<br />
40. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. 237 575<br />
41. Felhalm. célú bevételek összesen 14 446 898 8 872 746 3 212 743<br />
42. Felhalmozási kiadások 13 000 739 7 732 183 2 786 658<br />
43. Felújítási kiadások 562 399 433 411 300 000<br />
44. Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. 239 370 150 000 150 000<br />
45. Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 102 191 83 670 50 000<br />
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadások<br />
47. Továbbadási célú felhalmozási kiadás<br />
48. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 5 000 5 000 5 000<br />
49. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 659 967 1 591 952 1 573 650<br />
50. Hosszú lejáratú hitel kamata 658 442 676 718 701 481<br />
51. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása<br />
52. Tartalékok<br />
53. Felhalm. célú kiadások összesen 15 228 108 10 672 934 5 566 789<br />
54. Felhalmozási hiány/többlet - 781 210 - 1 800 188 - 2 354 046<br />
55. Önkormányzat bevételei összesen 38 621 707 32 744 864 27 396 142<br />
56. Önkormányzat kiadásai összesen 38 621 707 32 744 864 27 396 142
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege<br />
2012. év<br />
27. melléklet<br />
ezer Ft-ban<br />
A. B. C. D. E. F. G. H.<br />
1. M E G N E V E Z É S<br />
2012. évi Működéshez Felhalmozáshoz 2012. évi Működéshez Felhalmozáshoz<br />
M E G N E V E Z É S<br />
előírányzat<br />
kapcsolódó bevételek<br />
előírányzat<br />
kapcsolódó kiadások<br />
2. Intézmény működési bevételek 4 009 391 1 773 028 2 236 363 Személyi juttatások 8 369 749 8 369 749<br />
3. Önkorm. sajátos működési bevételei 11 211 065 11 211 065 Munkaadókat terhelő járulékok 2 244 228 2 244 228<br />
4. Önkormányzati támogatások 8 341 691 8 341 691 Dologi kiadások 8 191 407 7 952 037 239 370<br />
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 227 050 - 1 227 050 Egyéb folyó kiadás 1 021 274 362 832 658 442<br />
6. Támogatás értékű bevételek 1 492 684 1 417 049 75 635 Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 200 50 200<br />
7. Véglegesen átvett pénzeszköz 10 662 895 467 015 10 195 880 Működési célú pénzeszköz átadás 4 125 054 4 125 054<br />
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése 40 000 - 40 000 Beruházás 13 000 739 - 13 000 739<br />
9. Felújítás 562 399 - 562 399<br />
10. Felhalm. célú pénzeszközátadás 102 191 - 102 191<br />
11. Kölcsön kiadás 5 000 - 5 000<br />
12. Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati ) 289 499 289 499<br />
13. Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése - -<br />
14. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 36 984 776 23 209 848 13 774 928 Költségvetés kiadása finansz. nélkül 37 961 740 23 393 599 14 568 141<br />
15. Hiány/többlet összesen - 976 964 - 183 751 - 793 213<br />
16. Pénzmaradvány igénybevétele 602 536 364 961 237 575<br />
17. Hitelek bevételei 1 034 395 600 000 434 395 Hitelek 659 967 - 659 967<br />
18. Működési hitelek bevételei 600 000 600 000 Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése 229 628 - 229 628<br />
19. Felhalmozási hitelek bevételei 434 395 - 434 395 Felhalmozási hitelek törlesztése 430 339 - 430 339<br />
20. Finanszirozási bevétel összesen 1 636 931 964 961 671 970 Finanszirozási kiadás összesen 659 967 - 659 967<br />
21. Önkormányzat bevételei összesen 38 621 707 24 174 809 14 446 898 Önkormányzat kiadásai összesen 38 621 707 23 393 599 15 228 108<br />
22. Hiány/többlet összesen - 781 210 - 781 210
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai<br />
28. melléklet<br />
A. B. C. D.<br />
1. M e g n e v e z é s<br />
2012. évi mód.<br />
előirányzat<br />
Kötelező feladat<br />
Önként vállalt<br />
feladat<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
Kisegítő mg.-i szolgáltatá 37 495 37 495<br />
Állategészségügyi feladatok 49 480 49 480<br />
Egyéb városüz. feladatok 28 384 28 384<br />
Zöldfelület fenntartás 252 396 252 396<br />
Belvízelvezetés 183 210 183 210<br />
Település vízellátás 15 912 15 912<br />
Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil 355 200 355 200<br />
Közutak, hidak fenntartása 533 997 533 997<br />
Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) 262 773 262 773<br />
Lakbértámogatás 32 300 32 300<br />
Lakásfelújítás 4 750 4 750<br />
Társasházi lakások 139 248 üzemeltetése 139 248<br />
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC 25 175 25 175<br />
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetés 35 397 35 397<br />
Intézményi világítás 364 125 364 125<br />
Lakáshasználatbavételi díj 19 000 19 000<br />
18. NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése 26 000 26 000<br />
19. Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok 2 364 842 2 273 408 91 434<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
27.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.<br />
35.<br />
36.<br />
37.<br />
38.<br />
39.<br />
40.<br />
41.<br />
42.<br />
43.<br />
Közfoglalkoztatás 200 000 200 000<br />
Világítás korszerűsítés 43 591 (FÉNYINVEST) 43 591<br />
NLC kezelés 61 696 61 696<br />
Térségi Hulladékgazdálkodási Kf 6 499 6 499<br />
Környezetvédelmi célfeladatok 7 234 7 234<br />
Repülőtér üzemeltetés 26 896 26 896<br />
Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez 6 464 6 464<br />
Panelfelújítási program 64 670 64 670<br />
Területelőkészítés 92 000 92 000<br />
Ingatlanvásárlás 140 500 140 500<br />
Szakértői, tervezési díjak 33 392 33 392<br />
Temetőfenntartás 17 100 17 100<br />
Nyíregyházi Ipari Park Kft 15 500 vásárolt szolgáltatá 15 500<br />
Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá 50 435 50 435<br />
Szabolcs Volán Zrt. 638 585 638 585<br />
Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad 34 534 34 534<br />
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatá 89 472 89 472<br />
Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft 15 554 15 554<br />
Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad 107 950 107 950<br />
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft 49 974 49 974<br />
Önkormányzati adatvagyon felhasználá 3 200 3 200<br />
Egyéb vagyoni kiadások 10 000 10 000<br />
Továbbszámlázott kiadások 440 440<br />
Vagyonbiztosítás 11 664 11 664<br />
44. Kisvállalkozások támogatási alapja 3 500 3 500<br />
45. Vagyoni kiadások 1 730 850 1 111 113 619 737<br />
46. Rendszeres pénzbeni ellátás 140 920 140 920<br />
47. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás 393 080 288 448 104 632<br />
48. Lakbértámogatás 5 000 5 000<br />
49. Lakásvásárlási támogatás 5 000 5 000<br />
50. Periféria Egyesület 12 000 12 000<br />
51. Bursa Hungarica 6 500 6 500<br />
52. Rés Alapítvány 4 000 4 000<br />
53. Szociális és egészségügyi célfeladatok 23 176 23 176<br />
54. Kéknefelejcs alapítvány 5 912 5 912<br />
55. TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ 363 363<br />
56. TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" 448 448<br />
57. Szociális kiadások 596 399 441 368 155 031<br />
58. Kulturális célfeladatok 9 576 9 576<br />
59. Oktatási célfeladatok 6 500 6 500<br />
60. Ifjúsági célfeladatok 6 350 6 350<br />
61. Külügyi és EU-s célfeladatok 8 100 8 100<br />
62. Sport célfeladatok 155 574 155 574<br />
63. Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2 000 2 000<br />
64. Idegenforgalmi célfeladatok 31 800 31 800<br />
65. Happy Art Alapítvány nívódíj 125 125<br />
66. Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola 10 941 10 941<br />
67. Városi lőtér 1 000 1 000<br />
68. NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. 18 000 18 000<br />
69.<br />
Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő<br />
progr. rendezvények 3 000 3 000<br />
70. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés 3 070 3 070<br />
71. Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat 400 013 400 013<br />
72. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás 656 049 - 656 049<br />
73. Polgármesteri keret 7 443 7 443<br />
74. 2011. évi népszámlálás 16 553 16 553<br />
75. Kitüntetések 16 976 16 976<br />
76. Megyei Önkormányzatnak átadott pe. 314 568 314 568<br />
77. Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ 85 000 85 000<br />
78. Megyei Jogú Városok Szövetsége 2 946 2 946<br />
79. Első Nyírségi Fejl.Társulás 1 800 1 800<br />
80. Közbiztonsági megállapodás 5 000 5 000<br />
81. Közbiztonsági Alapítvány 7 000 7 000<br />
82. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja 16 250 16 250<br />
83. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing 26 089 26 089<br />
84. Városi nagyrendezvények 26 200 26 200<br />
85. Nagyegyüttesek támogatása 10 000 10 000<br />
86. Település részönkormányzat 5 630 5 630<br />
87. Nyírségi Többcélú Társulás 639 549 639 549<br />
88. Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) 35 900 35 900<br />
89. Önkormányzati egyéb feladatok 37 692 37 692<br />
90. Önkormányzati egyéb feladatok 1 254 596 692 002 562 594<br />
91. Polgárvédelmi kiadások 2 720 2 720<br />
92. Városfejlesztési kiadások 12 718 421 12 576 549 141 872<br />
93. Felújítások 436 148 436 148<br />
94. ÁFA befizetés 352 824 352 824<br />
95. Kamatfizetés 863 822 863 822<br />
96. Kezelési költség 50 000 50 000<br />
97. Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete ) 166 919 166 919<br />
98. Céltartalék (kockázati tartalék) 37 579 37 579<br />
99. Általános tartalék 85 001 85 001<br />
100. Mindösszesen: 21 316 170 17 449 984 3 866 186<br />
101. Hitelek törlesztése 659 967 659 967<br />
102. Finanszírozási műveletekkel 976 137 526 153<br />
együtt 21 17 449 984 4<br />
103. Intézményi kiadás 16 635 465 16 635 465<br />
104. Kisebbségi önkormányzatok 10 105 10 105<br />
105. Mindösszesen: 38 621 707 34 095 554 4 526 153<br />
1. oldal
1832<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) 29. napirendi pontunk következik, ami a. és b.<br />
pontból áll.<br />
29/a. napirend: Határozat-tervezet a polgármester szabadságának engedélyezéséről<br />
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester<br />
29/b. napirend: Előterjesztés a polgármester jutalmazására<br />
Előadó: Dr. Tirpák György Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Itt is együttes tárgyalásra teszek javaslatot azzal,<br />
hogy külön szavazunk. Kérdezem, hogy a 29/a. ponthoz van-e valakinek kérdése?<br />
Nincs. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem. Akkor megkérem dr. Tirpák György elnök<br />
urat, a 29/b. napirendi pont előterjesztésének ismertetésére.<br />
Dr. Tirpák György:(Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester<br />
úr, tisztelt Közgyűlés. Bizonyára képviselőtársaim előtt is ismert és a Hivatal dolgozói<br />
pedig úgy gondolom, hogy sajátbőrükön is érezhették azt az óriási munkatempót,<br />
amit a városvezetés diktált annak érdekében, hogy valamelyest azt a gazdasági<br />
helyzetet konszolidálja, amelyet örökültünk 2010. őszén a volt városvezetéstől. A<br />
végrehajtott különböző átszervezések és szervezeti korszerűsítésekre figyelemmel<br />
már 2011. évben is egy jelentős bérmegtakarítás keletkezett, ebből a<br />
bérmegtakarításból a decemberi hónapban részesültek a Hivatal dolgozói és ezen<br />
félév alatt is van egy olyan bérmegtakarítás, amelyből szintén részesülni fognak,<br />
mintegy elismerve azt az óriási munkát, amit végrehajtottak az elmúlt másfél évben.<br />
Úgy gondolom, hogy Polgármester úrnak abban elévülhetetlen érdemei vannak,<br />
hogy a gazdasági helyzet némileg konszolidálódott és abban is, hogy bizonyos<br />
kormányzati pénzek, mondjuk ki őszintén, akár a Belügyminisztériumtól kapott 1<br />
milliárd forint, vagy akár a jelenlegi 400 millió forint ideérkezett a városhoz az<br />
adósságok kezelése érdekében. Az SZMSZ alapján biztosított jogosítvánnyal élve én<br />
előterjesztem azon határozati javaslatot, amely szerint dr. Kovács Ferenc<br />
Polgármestert az eddig végzett munkájának és teljesítményének elismeréseként két<br />
havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesítse a Közgyűlés.<br />
Köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Igen, ehhez hozzátartozik,<br />
hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói decemberben részesültek jutalomban, és<br />
most. Ennek a forrása az a bérmegtakarítás, amit elértünk, annak a<br />
bérmegtakarításnak körülbelül a kétharmadát fordítjuk a jutalmazásra. Egy<br />
mulasztásomat kell pótolnom, mert a 29/a. pontnál az előadó Jászai Menyhért<br />
alpolgármester úr, meg is adom a szót.
1833<br />
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Polgármester úr, az írásbeli<br />
előterjesztéshez képest én nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni, ha valakinek van<br />
kérdése, akkor szívesen válaszolok. Véleményeket várunk. köszönöm szépen.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tehát akkor megnyitom a<br />
vitát, és kérdezem, hogy kinek van kérdése a 29. a/b. napirendi ponthoz? Nem látok<br />
jelentkezőt. Hozzászólni kíván-e valaki? Nem jelentkezett senki. Bejelentem, hogy<br />
nem veszek részt a szavazásban érintettség miatt, és az ülés vezetését Jászai<br />
Menyhért alpolgármester úrnak adom át, mert én most ki kell, hogy kapcsoljam a<br />
gépet.<br />
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Átveszem az ülés vezetését. Köszönöm szépen.<br />
Tehát először az 29/a napirendről szavaznánk, a szabadság engedélyezéséről.<br />
Kérem, aki egyetért a szabadság engedélyezésével az az igen gombot nyomja meg.<br />
Szavazáskor jelen volt 15 képviselő.<br />
A Közgyűlés 15 szavazattal meghozta az alábbi határozatot:<br />
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
183/2012.(VI.28) számú<br />
h a t á r o z a t a<br />
a polgármester szabadságának engedélyezéséről<br />
A Közgyűlés<br />
Dr. Kovács Ferenc polgármester részére 2012. július hó 3. napjától 2012. július<br />
hó 6. napjáig 4 munkanap, valamint 2012. július hó 23. napjától 2012. augusztus<br />
hó 17. napjáig 20 munkanap szabadság igénybevételét engedélyezi.<br />
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Szavazásra bocsátom a napirend b. pontját, tehát<br />
a Polgármester jutalmazását. Aki az előterjesztéssel egyetért az kérem az igen<br />
gombot nyomja meg.
1834<br />
Jászai Menvhért:(alpolgármester) Tartózkodás volt? <br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Igen. <br />
Jászai Menyhért:(alpolgármester) Köszönöm szépen megállapítom, hogy a <br />
szavazás eredményes volt. <br />
Szavazáskor jelen volt 15 képviselő. <br />
A Közgyűlés 13 szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot: <br />
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS<br />
KÖZGYŰLÉSÉNEK<br />
184/2012.(VI.28.) számú<br />
határozata<br />
a polgármester jutalmazásáról<br />
A Közgyűlés<br />
Dr. Kovács Ferenc polgármestert az eddig végzett munkája és teljesítménye<br />
elismeréseként két havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.<br />
Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen, akkor visszaveszem az ülés<br />
vezetését. Zárt ülés következik.<br />
(Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.)<br />
k.m.t.<br />
)(~~ <br />
Dr. Kovács Ferenc<br />
polgármester<br />
Dr. Szemán Sándor<br />
címzetes főjegyző