Comptes 2010 - Ville de GenÃ¨ve

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Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3001000 Direction de la culture427 Immeubles du patrimoine administratif 29'000.00 60'000 -31'000.00 E -51.7 19'000.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 15'000 -15'000.00 -100.0436 Dédommagements de tiers 12'224.00 12'224.00 81'012.1531 Domaine art et cultureTotal des charges 116'153'718.63 116'054'324 99'394.38 0.1 115'515'447.73Total des revenus 12'535'964.46 11'779'475 756'489.46 6.4 11'818'726.623101 Service administratif et technique (SAT)Total des charges 14'451'312.92 14'787'917 -336'604.56 -2.3 14'572'858.19Total des revenus 3'650'685.01 3'424'474 226'211.01 6.6 3'640'457.023101000 Art et culture admin. SATTotal des charges 1'975'147.53 2'244'815 -269'667.42 -12.0 1'950'151.12Total des revenus 8'360.04 2'900 5'460.04 188.3 40'567.08301 Traitements du personnel 1'207'717.85 1'405'174 -197'455.81 -14.1 1'205'947.80303 Assurances sociales 92'341.55 108'747 -16'405.42 -15.1 92'418.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 199'317.50 175'158 24'159.34 13.8 151'706.50305 Assurance maladie et accidents 29'656.27 38'659 -9'003.12 -23.3 31'211.01306 Prestations en nature 1'251.50 2'500 -1'248.50 -49.9 2'974.80309 Autres charges du personnel 13'692.45 720 12'972.45 1'801.7 19'337.70310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 11'599.40 42'212 -30'612.60 E -72.5 12'544.87311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 22'814.60 8'000 14'814.60 185.2 10'554.51312 Eau, énergie, combustible 11'640.55 16'071 -4'430.45 -27.6 13'479.25313 Achats de fournitures et autres marchandises 6'826.85 19'083 -12'256.15 -64.2 5'375.35314 Entretien des immeubles par des tiers 100'575.56 75'600 24'975.56 33.0 99'470.54315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 105'807.61 117'800 -11'992.39 -10.2 105'854.30316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 20'723.26 9'000 11'723.26 130.3 7'863.04317 Dédommagements 1'139.70 6'620 -5'480.30 -82.8 1'229.80318 Honoraires et prestations de service 72'531.48 134'968 -62'436.52 E -46.3 73'400.06319 Frais divers 560.00 2'500 -1'940.00 -77.6 237.02320 Engagements courants 113.40331 Amortissements ordinaires du PA 58'677.77 58'678 97'636.46334 Pertes sur débiteurs -2'800.00 -2'800.00 -1'050.00390 Intérêts répartis 10'237.63 13'535 -3'297.37 -24.4 13'211.28391 Mise à disposition de locaux 2'090.00 2'090.00392 Autres prestations internes 8'746.00 9'790 -1'044.00 -10.7 6'635.13429 Autres revenus 543.00436 Dédommagements de tiers 4'861.15 2'900 1'961.15 67.6 36'237.5082
Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3101000 Art et culture admin. SAT439 Autres contributions 3'498.89 3'498.89 3'786.583101100 Scènes culturellesTotal des charges 11'157'492.67 11'174'472 -16'978.93 -0.2 11'226'462.84Total des revenus 3'450'803.17 3'210'274 240'529.17 7.5 3'386'629.84301 Traitements du personnel 4'875'032.15 4'627'904 247'128.34 5.3 4'811'191.55303 Assurances sociales 368'766.60 358'581 10'185.60 2.8 364'769.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 478'161.55 458'720 19'441.73 4.2 433'235.00305 Assurance maladie et accidents 141'650.11 132'946 8'704.44 6.6 151'698.60306 Prestations en nature 50'715.05 84'000 -33'284.95 -39.6 47'171.54309 Autres charges du personnel 4'157.80 2'160 1'997.80 92.5 2'068.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 18'474.11 27'043 -8'568.89 -31.7 18'210.74311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 313'112.14 305'000 8'112.14 2.7 352'619.74312 Eau, énergie, combustible 516'728.26 581'116 -64'387.74 -11.1 620'267.51313 Achats de fournitures et autres marchandises 172'248.26 153'915 18'333.26 11.9 168'111.67314 Entretien des immeubles par des tiers 1'084'080.95 1'198'429 -114'348.05 -9.5 1'027'663.01315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 88'528.68 39'959 48'569.68 E 121.6 142'460.62316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 71'671.07 88'800 -17'128.93 -19.3 93'919.17317 Dédommagements 5'214.55 5'540 -325.45 -5.9 1'686.40318 Honoraires et prestations de service 301'816.95 381'089 -79'272.05 -20.8 305'118.64319 Frais divers 413.94 3'000 -2'586.06 -86.2 823.88331 Amortissements ordinaires du PA 1'456'165.99 1'519'462 -63'296.31 -4.2 1'377'576.11334 Pertes sur débiteurs 3'856.12 3'856.12 9'031.92361 Subventions accordées - cantons 1'000.00 1'000.00 3'600.00362 Subventions accordées - Communes 12'000.00 12'000.00365 Subventions accordées - institutions privées 529'415.25 397'510 131'905.25 E 33.2 566'456.35390 Intérêts répartis 504'128.61 639'582 -135'453.39 -21.2 585'691.93391 Mise à disposition de locaux 134'432.00 164'716 -30'284.00 -18.4 133'148.00392 Autres prestations internes 25'722.53 5'000 20'722.53 414.5 9'942.61427 Immeubles du patrimoine administratif 2'687'067.95 2'611'674 75'393.95 2.9 2'732'929.82429 Autres revenus 164.50434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 509'209.99 396'600 112'609.99 E 28.4 419'806.81435 Ventes 63.44 1'000 -936.56 -93.7 495.56436 Dédommagements de tiers 223'356.79 191'000 32'356.79 16.9 187'935.84439 Autres contributions492 Autres prestations internes 31'105.00 10'000 21'105.00 211.1 45'297.3183
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