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Comptes 2010 - Ville de Genève

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<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong> — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT<strong>Comptes</strong> <strong>de</strong> fonctionnement<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong>Budget <strong>2010</strong> Ecarts % <strong>Comptes</strong> 2009ChargesRevenus2402000 Bâtiments311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 14'413.43 14'413.43 13'138.80312 Eau, énergie, combustible 24'258.97 17'105 7'153.97 41.8 26'942.23313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 1'297.18 1'530 -232.82 -15.2 1'871.90314 Entretien <strong>de</strong>s immeubles par <strong>de</strong>s tiers 58'072.74 76'500 -18'427.26 -24.1 56'280.23315 Entretien d'objets mobiliers par <strong>de</strong>s tiers 99'335.53 108'300 -8'964.47 -8.3 118'046.35316 Loyers, fermages et re<strong>de</strong>vance d'utilisation 8'563.00 950 7'613.00 801.4 7'702.05317 Dédommagements 30'901.20 38'000 -7'098.80 -18.7 31'496.13318 Honoraires et prestations <strong>de</strong> service 39'619.45 81'400 -41'780.55 E -51.3 44'072.79319 Frais divers 1'039.05 6'550 -5'510.95 -84.1 3'520.65320 Engagements courants 109.40331 Amortissements ordinaires du PA 243'106.84 586'447 -343'339.85 -58.6 276'654.19334 Pertes sur débiteurs -2.65 -2.65351 Dédommagements à <strong>de</strong>s collect. publiques - cantons 68'411 -68'411.00 E -100.0390 Intérêts répartis 8'088.37 14'604 -6'515.63 -44.6 14'521.27391 Mise à disposition <strong>de</strong> locaux 177'300.00 154'808 22'492.00 14.5 176'281.00392 Autres prestations internes 3'408.15 71'270 -67'861.85 -95.2 2'423.90427 Immeubles du patrimoine administratif 2'902.20429 Autres revenus 523.70436 Dédommagements <strong>de</strong> tiers 37'441.15 37'441.15 23'229.60438 Prestations du personnel pour les investissements 547'032.86 600'000 -52'967.14 -8.8 876'818.15492 Autres prestations internes 723'962.88 750'000 -26'037.12 -3.5 696'576.682403 EnergieTotal <strong>de</strong>s charges 5'467'493.66 5'677'873 -210'379.56 -3.7 5'077'021.37Total <strong>de</strong>s revenus 1'771'982.37 1'796'000 -24'017.63 -1.3 1'824'301.262403000 EnergieTotal <strong>de</strong>s charges 5'467'493.66 5'677'873 -210'379.56 -3.7 5'077'021.37Total <strong>de</strong>s revenus 1'771'982.37 1'796'000 -24'017.63 -1.3 1'824'301.26301 Traitements du personnel 3'083'033.20 3'314'054 -231'020.53 -7.0 2'845'717.15303 Assurances sociales 233'097.15 256'166 -23'068.53 -9.0 215'839.60304 Caisses <strong>de</strong> pensions et <strong>de</strong> prévoyance 387'618.20 407'689 -20'070.52 -4.9 354'380.35305 Assurance maladie et acci<strong>de</strong>nts 83'831.27 87'053 -3'221.38 -3.7 89'034.49306 Prestations en nature 7'045.20 12'800 -5'754.80 -45.0 8'194.50309 Autres charges du personnel 21'036.74 1'488 19'548.74 1'313.8 3'784.30310 Fournitures <strong>de</strong> bureau, imprimés, publicité 7'633.68 17'767 -10'133.32 -57.0 10'657.33311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 48'797.00 38'300 10'497.00 27.4 46'592.34312 Eau, énergie, combustible 482'740.68 394'990 87'750.68 22.2 466'526.25313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 250'303.41 250'303 0.41 0.0 257'293.41314 Entretien <strong>de</strong>s immeubles par <strong>de</strong>s tiers 39'497.95 33'071 6'426.95 19.4 36'336.8172

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