Comptes 2010 - Ville de GenÃ¨ve

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Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1302000 Caisse d'assurance du personnel (CAP)Total des charges 3'111'212.54 3'319'140 -207'927.67 -6.3 3'126'673.25Total des revenus 3'111'212.54 3'319'140 -207'927.67 -6.3 3'126'673.25301 Traitements du personnel 2'506'704.20 2'659'052 -152'347.73 -5.7 2'489'488.90303 Assurances sociales 187'617.10 205'432 -17'814.92 -8.7 186'485.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 334'122.65 346'607 -12'484.23 -3.6 316'377.75305 Assurance maladie et accidents 40'646.59 68'456 -27'809.79 -40.6 43'836.00309 Autres charges du personnel 1'056.00 1'152 -96.00 -8.3 1'076.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 4'681 -4'681.00 -100.0 4'668.55317 Dédommagements 24'960.00 24'960 24'960.00392 Autres prestations internes 16'106.00 8'800 7'306.00 83.0 59'780.95434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 3'098'919.54 3'319'140 -220'220.67 -6.6 3'124'703.25436 Dédommagements de tiers 12'293.00 12'293.00 1'970.0060
1000000 Direction département des finances et du logement318 Honoraires et prestations de serviceAucune expertise et recours à des tiers n’ont été nécessaires.319 Frais diversPrise en charge de la moitié des coûts (avec la Ville de Berne) pour une horloge fleurie à Hanoi, dans le but de respecter les engagementspris sous l’ancienne législature.1000010 Agenda 21318 Honoraires et prestations de serviceLa Délégation A21 n’est au complet que depuis le 1er septembre 2010 date à laquelle elle a pu mener à bien toutes les missions qui luiétaient assignées par le Conseil administratif. En conséquence, elle n'a pas utilisé l'entier des lignes budgétaires à sa disposition. Parailleurs, en raison de la transversalité imposée par des grands projets comme la mise en place des engagements d'Aalborg ou Citésinterculturelles leurs implications financières se déploieront sur 2011 seulement, contrairement à ce qui était prévu.1001520 Revenus des capitaux363 Subventions accordées – propres établissementsGratuité d’intérêt accordée à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS).420 Avoirs à vueÉcart favorable dû à un excédent de trésorerie plus élevé que prévu.422 Capitaux du patrimoine financierDifférence due principalement au taux retenu pour l’établissement du budget des intérêts sur prêts accordés à l’Hôtel Métropole, au Parcdes Eaux-Vives et à la FVGLS.426 Participations permanentes du patrimoine administratifCet écart favorable provient, d’une part, du dividende des actions nominatives BCGE (6.5% comparé à 5% budgété) et, d’autre part, dudividende ATMB SA « Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc ».61
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