Comptes 2010 - Ville de GenÃ¨ve

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Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA002000Administration centraleTotal des charges 7'467'392.61 8'281'575 -814'182.40 -9.8 7'509'133.59Total des revenus 817'700.87 721'000 96'700.87 13.4 544'625.91300 Autorités et commissions 60.80 60.80301 Traitements du personnel 3'739'477.58 4'049'742 -310'264.66 -7.7 3'823'494.70303 Assurances sociales 282'095.74 314'328 -32'232.67 -10.3 288'376.70304 Caisses de pensions et de prévoyance 470'591.40 495'918 -25'326.32 -5.1 452'652.30305 Assurance maladie et accidents 70'305.03 111'363 -41'057.66 -36.9 71'254.99306 Prestations en nature 16'193.58 18'950 -2'756.42 -14.6 15'901.40309 Autres charges du personnel 41'390.15 1'824 39'566.15 2'169.2 5'847.75310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 580'478.19 592'428 -11'949.81 -2.0 463'598.84311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 59'373.17 23'500 35'873.17 E 152.7 14'943.83312 Eau, énergie, combustible 105'265.87 103'508 1'757.87 1.7 102'381.85313 Achats de fournitures et autres marchandises 635'954.27 621'072 14'882.27 2.4 473'050.80314 Entretien des immeubles par des tiers 161'426.34 132'339 29'087.34 22.0 348'514.87315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 83'014.28 146'500 -63'485.72 E -43.3 103'122.53316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 138'622.86 113'350 25'272.86 22.3 118'554.30317 Dédommagements 31'961.54 37'740 -5'778.46 -15.3 32'471.64318 Honoraires et prestations de service 507'548.28 946'836 -439'287.72 E -46.4 645'831.80319 Frais divers 4'580.00 20'600 -16'020.00 -77.8 7'959.66320 Engagements courants 129.80 129.80 270.60331 Amortissements ordinaires du PA 26'008.95 27'009 -1'000.00 -3.7 26'008.96334 Pertes sur débiteurs 53.50 53.50 80.00351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 12'499.20 25'000 -12'500.80 -50.0 13'800.00365 Subventions accordées - institutions privées 6'200.00 6'200390 Intérêts répartis 3'390.63 4'495 -1'104.37 -24.6 4'116.43391 Mise à disposition de locaux 445'783.80 430'283 15'500.80 3.6 427'195.20392 Autres prestations internes 44'987.65 58'590 -13'602.35 -23.2 69'704.44435 Ventes 708'033.41 693'000 15'033.41 2.2 497'666.77436 Dédommagements de tiers 41'407.24 4'000 37'407.24 935.2 7'649.84439 Autres contributions 67'081.72 24'000 43'081.72 E 179.5 39'309.30492 Autres prestations internes 1'178.50 1'178.50A003Service juridiqueTotal des charges 1'501'126.07 1'347'202 153'924.09 11.4 1'291'202.46Total des revenus 138.00 138.00 2'595.00A003000Service juridiqueTotal des charges 1'501'126.07 1'347'202 153'924.09 11.4 1'291'202.46Total des revenus 138.00 138.00 2'595.00301 Traitements du personnel 1'138'403.70 1'020'617 117'786.30 11.5 984'900.1536
Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA003000Service juridique303 Assurances sociales 86'810.50 78'945 7'865.47 10.0 75'096.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 145'368.05 124'956 20'412.09 16.3 116'435.05305 Assurance maladie et accidents 19'505.26 27'536 -8'030.33 -29.2 23'812.85306 Prestations en nature 902.50 1'300 -397.50 -30.6 350.00309 Autres charges du personnel 22'381.10 528 21'853.10 4'138.8 24'806.10310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 16'911.41 24'356 -7'444.59 -30.6 1'804.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 2'659.00 2'659.00 722.37312 Eau, énergie, combustible 1'813.50 1'813.50 2'518.95313 Achats de fournitures et autres marchandises 476.53 1'000 -523.47 -52.4314 Entretien des immeubles par des tiers 1'631.00 1'631.00 1'565.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 13'413.00 5'500 7'913.00 143.9 15'128.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 11.00 11.00 5.00317 Dédommagements 4'045.58 12'500 -8'454.42 -67.6318 Honoraires et prestations de service 4'491.28 4'800 -308.72 -6.4 2'426.56319 Frais divers 200.00 5'000 -4'800.00 -96.0331 Amortissements ordinaires du PA 509.28 500 9.28 1.9 509.28390 Intérêts répartis 68.18 68.18391 Mise à disposition de locaux 39'664.00 39'664 39'388.00392 Autres prestations internes 1'861.20 1'861.20 1'734.85436 Dédommagements de tiers 138.00 138.00 2'595.00A004Relations extérieuresTotal des charges 3'668'896.24 3'027'883 641'013.12 21.2 2'977'812.31Total des revenus 154'357.95 154'357.95 9'305.80A004000Relations extérieuresTotal des charges 3'668'896.24 3'027'883 641'013.12 21.2 2'977'812.31Total des revenus 154'357.95 154'357.95 9'305.80301 Traitements du personnel 1'245'577.25 1'132'103 113'474.67 10.0 1'082'757.55303 Assurances sociales 94'205.40 87'418 6'787.46 7.8 82'068.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 150'758.01 140'925 9'833.01 7.0 128'335.60305 Assurance maladie et accidents 20'349.01 28'541 -8'191.59 -28.7 19'762.87306 Prestations en nature 2'670.55 4'150 -1'479.45 -35.7 2'236.85309 Autres charges du personnel 4'516.05 384 4'132.05 1'076.1 6'069.25310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 112'056.77 31'740 80'316.77 E 253.1 56'830.35311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'332.00 2'000 -668.00 -33.4 960.24312 Eau, énergie, combustible 3'176.95 4'500 -1'323.05 -29.4 4'412.70313 Achats de fournitures et autres marchandises 29'805.91 33'000 -3'194.09 -9.7 22'221.22314 Entretien des immeubles par des tiers 2'470.90 2'470.90 2'194.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 23'812.40 32'300 -8'487.60 -26.3 26'258.6037
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