Comptes 2010 - Ville de Genève
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<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong> — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTS<strong>Comptes</strong> <strong>de</strong> fonctionnement<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong>Budget <strong>2010</strong> Ecarts % <strong>Comptes</strong> 2009ChargesRevenus5009060 Piscines303 Assurances sociales 295'320.25 305'323 -10'002.82 -3.3 278'750.70304 Caisses <strong>de</strong> pensions et <strong>de</strong> prévoyance 435'385.65 440'932 -5'546.05 -1.3 412'678.35305 Assurance maladie et acci<strong>de</strong>nts 104'329.07 126'149 -21'819.76 -17.3 104'124.39306 Prestations en nature 40.00 40.00 60.00309 Autres charges du personnel 2'088.00 2'112 -24.00 -1.1 2'028.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 33'749.06 39'600 -5'850.94 -14.8 26'420.91312 Eau, énergie, combustible 1'207'412.82 1'140'253 67'159.82 5.9 1'238'834.95313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 35'544.19 45'000 -9'455.81 -21.0 44'732.11314 Entretien <strong>de</strong>s immeubles par <strong>de</strong>s tiers 562'809.59 560'199 2'610.59 0.5 535'742.68315 Entretien d'objets mobiliers par <strong>de</strong>s tiers 29'107.19 25'100 4'007.19 16.0 43'410.73316 Loyers, fermages et re<strong>de</strong>vance d'utilisation 812.75 812.75 2'065.36317 Dédommagements 270.85 270.85 232.10318 Honoraires et prestations <strong>de</strong> service 43'334.40 67'378 -24'043.60 -35.7 80'102.17319 Frais divers 896.10 2'000 -1'103.90 -55.2 1'046.53331 Amortissements ordinaires du PA 1'994'001.61 2'053'202 -59'200.00 -2.9 1'994'009.44334 Pertes sur débiteurs 10'052.70365 Subventions accordées - institutions privées 444'000.00 433'000 11'000.00 2.5 420'000.00390 Intérêts répartis 304'222.67 406'497 -102'274.33 -25.2 372'382.29392 Autres prestations internes 1'802.97427 Immeubles du patrimoine administratif 485'663.41 293'613 192'050.41 E 65.4 214'484.51429 Autres revenus 7'930.02 7'930.02434 Autres re<strong>de</strong>vances d'utilis. et prest. <strong>de</strong> service 1'932'443.04 1'617'000 315'443.04 E 19.5 1'936'788.24435 Ventes 86'689.57 83'000 3'689.57 4.5 92'108.77436 Dédommagements <strong>de</strong> tiers 100'632.44 5'000 95'632.44 1'912.7 102'057.12439 Autres contributions 5'783.50 6'000 -216.50 -3.6 3'893.96492 Autres prestations internes 1'500.00 1'500.005009070 PatinoiresTotal <strong>de</strong>s charges 4'125'525.57 3'991'124 134'401.78 3.4 4'122'359.38Total <strong>de</strong>s revenus 781'700.57 874'500 -92'799.43 -10.6 647'093.85301 Traitements du personnel 1'269'831.90 1'328'356 -58'523.81 -4.4 1'352'242.60303 Assurances sociales 94'709.00 103'079 -8'370.32 -8.1 101'776.05304 Caisses <strong>de</strong> pensions et <strong>de</strong> prévoyance 143'667.10 154'965 -11'297.82 -7.3 158'838.50305 Assurance maladie et acci<strong>de</strong>nts 40'485.35 40'223 262.33 0.7 45'902.42306 Prestations en nature 60.00 60.00 137.00309 Autres charges du personnel 640.00 672 -32.00 -4.8 688.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 33'366.98 47'900 -14'533.02 -30.3 34'414.98312 Eau, énergie, combustible 907'625.01 846'864 60'761.01 7.2 711'060.17313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 12'986.56 11'547 1'439.56 12.5 9'347.42314 Entretien <strong>de</strong>s immeubles par <strong>de</strong>s tiers 395'026.94 242'618 152'408.94 E 62.8 291'583.68315 Entretien d'objets mobiliers par <strong>de</strong>s tiers 33'181.90 39'200 -6'018.10 -15.4 21'763.97142