Comptes 2010 - Ville de Genève
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<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong> — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTS<strong>Comptes</strong> <strong>de</strong> fonctionnement<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong>Budget <strong>2010</strong> Ecarts % <strong>Comptes</strong> 2009ChargesRevenus5009040 Etu<strong>de</strong>s et constructions - sports305 Assurance maladie et acci<strong>de</strong>nts 7'023.32 11'118 -4'094.99 -36.8 12'635.59306 Prestations en nature 60.00 60.00 20.00309 Autres charges du personnel 192.00 192 232.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 34'362.50 36'500 -2'137.50 -5.9 17'533.40313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 36'936.66 40'000 -3'063.34 -7.7 44'314.73315 Entretien d'objets mobiliers par <strong>de</strong>s tiers 2'209.50 2'209.50 15'784.04318 Honoraires et prestations <strong>de</strong> service 18'109.05 44'000 -25'890.95 E -58.8 23'972.37319 Frais divers 195.00 4'000 -3'805.00 -95.1 550.85391 Mise à disposition <strong>de</strong> locaux 31'557.00 31'557 31'557.00392 Autres prestations internes 2'240.00 2'240 3'432.30435 Ventes 7'000.00 7'000.00436 Dédommagements <strong>de</strong> tiers 20'634.00 20'634.00492 Autres prestations internes 6'098.50 6'098.50 900.005009050 Ateliers - sportsTotal <strong>de</strong>s charges 3'463'645.44 3'677'665 -214'019.85 -5.8 3'499'714.97Total <strong>de</strong>s revenus 138'109.20 138'109.20 8'480.40301 Traitements du personnel 2'297'668.10 2'430'460 -132'791.99 -5.5 2'259'537.50303 Assurances sociales 174'479.65 187'664 -13'184.31 -7.0 171'641.75304 Caisses <strong>de</strong> pensions et <strong>de</strong> prévoyance 271'010.40 293'170 -22'159.60 -7.6 266'442.45305 Assurance maladie et acci<strong>de</strong>nts 87'156.59 61'146 26'010.35 42.5 93'311.23306 Prestations en nature 425.50 425.50 359.50309 Autres charges du personnel 1'092.00 1'152 -60.00 -5.2 1'068.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 132'803.76 140'500 -7'696.24 -5.5 152'787.30313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 441'257.10 472'600 -31'342.90 -6.6 491'986.87314 Entretien <strong>de</strong>s immeubles par <strong>de</strong>s tiers 7'101.60 22'000 -14'898.40 -67.7 10'973.30315 Entretien d'objets mobiliers par <strong>de</strong>s tiers 39'466.59 59'000 -19'533.41 -33.1 31'379.52316 Loyers, fermages et re<strong>de</strong>vance d'utilisation 1'584.95 1'584.95 6'483.77317 Dédommagements 267.45 267.45 401.25318 Honoraires et prestations <strong>de</strong> service 8'007.75 5'000 3'007.75 60.2 9'849.67331 Amortissements ordinaires du PA 3'600 -3'600.00 -100.0 2'132.36390 Intérêts répartis 49 -49.00 -100.0 44.50391 Mise à disposition <strong>de</strong> locaux 1'324.00 1'324 1'316.00436 Dédommagements <strong>de</strong> tiers 24'906.05 24'906.05 8'480.40492 Autres prestations internes 113'203.15 113'203.15 E5009060 PiscinesTotal <strong>de</strong>s charges 9'434'196.05 9'574'348 -140'151.99 -1.5 9'307'201.53Total <strong>de</strong>s revenus 2'620'641.98 2'004'613 616'028.98 30.7 2'349'332.60301 Traitements du personnel 3'940'871.85 3'927'603.83 13'268.02 0.3 3'738'725.15141