Comptes 2010 - Ville de Genève

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5004000 Espaces verts et environnement314 Entretien des immeubles par des tiers 1'527'594.04 1'404'127 123'467.04 8.8 1'519'632.67315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 323'050.40 272'100 50'950.40 18.7 361'159.19316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 350'839.75 355'675 -4'835.25 -1.4 343'852.34317 Dédommagements 50'616.59 71'940 -21'323.41 -29.6 44'273.73318 Honoraires et prestations de service 1'248'466.37 1'298'209 -49'742.63 -3.8 1'400'891.99319 Frais divers 8'363.50 7'750 613.50 7.9 6'564.57331 Amortissements ordinaires du PA 2'147'567.89 2'377'066 -229'497.63 -9.7 1'968'558.89365 Subventions accordées - institutions privées 864'745.10 695'196 169'549.10 24.4 849'111.00390 Intérêts répartis 260'021.12 314'237 -54'215.88 -17.3 293'155.47391 Mise à disposition de locaux 298'036.00 295'816 2'220.00 0.8 296'206.00392 Autres prestations internes 57'989.70 71'870 -13'880.30 -19.3 41'035.57427 Immeubles du patrimoine administratif 13'710.00 13'710 6'417.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 847'010.42 713'230 133'780.42 18.8 844'791.62435 Ventes 49'144.88 1'500 47'644.88 E 3'176.3 2'245.53436 Dédommagements de tiers 409'425.41 500 408'925.41 81'785.1 409'877.69438 Prestations du personnel pour les investissements 43'568.71 43'568.71 1'484.50439 Autres contributions 10'897.82 10'897.82 9'417.77460 Subventions acquises - confédération -22'500.00 21'200 -43'700.00 E -206.1 22'500.00461 Subventions acquises - cantons -19'700.00 18'800 -38'500.00 E -204.8 19'700.00492 Autres prestations internes 257'388.25 285'900 -28'511.75 -10.0 295'893.455006 Pompes funèbres et cimetièresTotal des charges 15'478'476.76 16'829'560 -1'351'082.79 -8.0 15'157'126.18Total des revenus 3'957'650.90 3'472'000 485'650.90 14.0 3'998'944.985006000 Pompes funèbres et cimetièresTotal des charges 15'478'476.76 16'829'560 -1'351'082.79 -8.0 15'157'126.18Total des revenus 3'957'650.90 3'472'000 485'650.90 14.0 3'998'944.98301 Traitements du personnel 8'967'457.20 9'231'464 -264'006.84 -2.9 8'694'123.80303 Assurances sociales 675'681.70 715'868 -40'186.29 -5.6 647'682.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'106'602.45 1'079'106 27'496.49 2.6 1'048'263.60305 Assurance maladie et accidents 273'044.59 273'040 4.81 0.0 284'519.15306 Prestations en nature 113'041.88 168'000 -54'958.12 -32.7 114'713.23309 Autres charges du personnel 43'808.35 4'656 39'152.35 840.9 33'778.20310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 42'271.60 67'381 -25'109.40 E -37.3 43'550.25311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 66'445.22 87'700 -21'254.78 -24.2 69'209.82312 Eau, énergie, combustible 368'951.38 563'776 -194'824.62 -34.6 369'312.23313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'395'211.66 1'459'556 -64'344.34 -4.4 1'431'973.87314 Entretien des immeubles par des tiers 800'601.43 1'078'055 -277'453.57 E -25.7 953'359.64315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 105'181.35 140'604 -35'422.65 E -25.2 94'824.08135