Comptes 2010 - Ville de Genève
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<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong> — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉ<strong>Comptes</strong> <strong>de</strong> fonctionnement<strong>Comptes</strong> <strong>2010</strong>Budget <strong>2010</strong> Ecarts % <strong>Comptes</strong> 2009ChargesRevenus4009000 Logistique et manifestationsTotal <strong>de</strong>s charges 17'212'192.45 18'882'349 -1'670'156.56 -8.9 18'821'706.87Total <strong>de</strong>s revenus 2'508'339.29 2'735'230 -226'890.71 -8.3 2'511'655.82301 Traitements du personnel 7'148'077.50 7'539'006 -390'928.21 -5.2 6'911'508.30303 Assurances sociales 542'522.75 584'176 -41'653.26 -7.1 514'724.30304 Caisses <strong>de</strong> pensions et <strong>de</strong> prévoyance 868'291.55 893'357 -25'065.65 -2.8 825'406.50305 Assurance maladie et acci<strong>de</strong>nts 281'221.62 217'031 64'190.93 29.6 293'322.20306 Prestations en nature 39'127.63 74'000 -34'872.37 -47.1 27'214.10308 Personnel interimaire 62'765.07 110'000 -47'234.93 -42.9 32'818.90309 Autres charges du personnel 57'278.30 3'648 53'630.30 1'470.1 33'914.55310 Fournitures <strong>de</strong> bureau, imprimés, publicité 24'729.26 31'297 -6'567.74 -21.0 32'500.65311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 323'919.26 350'700 -26'780.74 -7.6 338'484.09312 Eau, énergie, combustible 874'621.00 945'557 -70'936.00 -7.5 832'471.88313 Achats <strong>de</strong> fournitures et autres marchandises 1'850'367.27 1'953'947 -103'579.73 -5.3 1'566'907.65314 Entretien <strong>de</strong>s immeubles par <strong>de</strong>s tiers 1'356'583.25 1'337'022 19'561.25 1.5 1'346'573.35315 Entretien d'objets mobiliers par <strong>de</strong>s tiers 954'271.23 1'642'300 -688'028.77 E -41.9 2'394'127.43316 Loyers, fermages et re<strong>de</strong>vance d'utilisation 359'248.50 557'000 -197'751.50 E -35.5 558'913.86317 Dédommagements 10'229.90 10'800 -570.10 -5.3 8'993.80318 Honoraires et prestations <strong>de</strong> service 328'799.23 432'481 -103'681.77 -24.0 488'689.97319 Frais divers 31'141.65 350 30'791.65 E 8'797.6 200'948.49331 Amortissements ordinaires du PA 765'078.05 836'831 -71'753.35 -8.6 1'112'508.60334 Pertes sur débiteurs -8'508.01 11'500 -20'008.01 -174.0 -8'282.72361 Subventions accordées - cantons 207'993.29 229'000 -21'006.71 -9.2 313'402.49362 Subventions accordées - Communes 16'078.93 5'200 10'878.93 209.2 3'181.23363 Subventions accordées - propres établissements 6'721.13364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 22'821.46 30'000 -7'178.54 -23.9 20'917.36365 Subventions accordées - institutions privées 831'436.66 823'300 8'136.66 1.0 709'720.96366 Subventions accordées - personnes physiques 20'087.83 1'000 19'087.83 1'908.8 1'391.23367 Subventions accordées - étranger 6'641.08 5'900 741.08 12.6 3'518.58390 Intérêts répartis 98'158.39 120'226 -22'067.61 -18.4 116'921.33391 Mise à disposition <strong>de</strong> locaux 120'660.00 121'160 -500.00 -0.4 120'864.00392 Autres prestations internes 18'549.80 15'560 2'989.80 19.2 13'322.66427 Immeubles du patrimoine administratif 37'033.97 37'033.97 E 9'400.00429 Autres revenus 2'431.70 2'431.70 10'084.11434 Autres re<strong>de</strong>vances d'utilis. et prest. <strong>de</strong> service 1'381'159.38 1'371'400 9'759.38 0.7 1'162'528.26435 Ventes 19'905.23 411'000 -391'094.77 E -95.2 287'692.74436 Dédommagements <strong>de</strong> tiers 125'734.75 16'000 109'734.75 E 685.8 194'868.01439 Autres contributions 12'162.96 12'162.96 9'162.30492 Autres prestations internes 929'911.30 936'830 -6'918.70 -0.7 837'920.404010 Voirie - <strong>Ville</strong> propreTotal <strong>de</strong>s charges 54'876'253.67 55'120'526 -244'271.97 -0.4 55'242'781.35Total <strong>de</strong>s revenus 2'300'924.91 781'000 1'519'924.91 194.6 1'331'232.61121
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