Comptes 2010 - Ville de Genève

PR-870D é p a r t e m e n t D e s f i n a n c e se t DU LOGEMENTcomptes budgétaireset financiers 2010

Table des matièresPrésentation succinctePagesAdministration...........................................................................................................4Présentation générale.................................................................................................5Présentation générale schématique (graphique).........................................................6Liste des dépassements de crédits..............................................................................7Projets d’arrêtés................................................................................................. 8 à 10Récap. des charges et des revenus de fonctionnement par département..................11Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)...............................12Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)...............................13Services compétentsCommentaire général sur les services compétents...................................................16Compétent assurances (ASS)...................................................................................17Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI) .................... 18 à 19Compétent dir. des systèmes d'information et de communication (DSIC) ...... 20 à 21Compétent bâtiments (BAT)............................................................................ 22 à 23Compétent direction ressources humaines (DRH)........................................... 24 à 27Compétent énergie (ENE) et gérance immobilière (GIM)............................... 28 à 29Compétent logistique et manifestations (LOM) ......................................................30Comptes par cellule votée et groupe de comptesCommentaire général sur certains écarts .................................................................32Autorités .......................................................................................................... 33 à 44Finances et logement ....................................................................................... 45 à 66Constructions et aménagement........................................................................ 67 à 78Culture .......................................................................................................... 79 à 114Environnement urbain et sécurité ................................................................ 115 à 128Cohésion sociale, jeunesse et sports ............................................................ 129 à 154Subventions accordéesRécap. des subventions par département, prest. en nature comprises....................156Récap. des subventions par département, prest. en nature non comprises.............157Subventions accordées (suite)PagesDétail des subventions, prestations en nature non comprises.......................158 à 174Récap. des charges et revenus liés aux subventions en nature pargroupe et département ...........................................................................................175Détail des subventions relatives à des prestations en nature ........................176 à 196Investissements - amortissementsTableau récapitulatif des investissements ..............................................................198Dépenses d’investissements par groupes spécifiques (graphique).........................199Autofinancement et investissements 2003 - 2010 (graphique) ..............................200Tableau récapitulatif des amortissements ..............................................................201Détail des investissements ...........................................................................202 à 220Bilan de la Ville de GenèveBilans résumés comparés au 31 décembre 2010 et 2009 .......................................223Bilans résumés comparés par groupes de comptes ......................................224 à 227Détail du bilan au 31 décembre 2010...........................................................228 à 233Annexe aux états financiers au 31 décembre 2010 ......................................234 à 235Fonds spéciaux.......................................................................................................236Tableaux et graphiques supplémentairesÉvolution de la valeur du centime additionnel de 2005 à 2010 (graphique)..........239Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)............................240 à 241Revenus de fonctionnement par chapitre/groupe et département.................242 à 245Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe) ............................246 à 247Charges de fonctionnement par chapitre/groupe et département .................248 à 251Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2010................................252 à 253Dette consolidée de la Ville de Genève de 1996 à 2010 (graphique).....................254Personnel occupé par l’Administration municipale .....................................255 à 261Personnel occupé par l’Administration municipale (graphique)............................2622

Présentation succincte

AdministrationAutorités Département des constructions et de l'aménagement Département de l'environnement urbain et de la sécuritéDirection générale de l'administration municipale Direction des constructions et de l'aménagement Direction environnement urbain et sécuritéService de la direction générale Urbanisme Incendie et secoursAdministration centrale Architecture Sécurité et espace publicsService juridique Bâtiments Direction des systèmes d'information et de communicationRelations extérieures Energie Logistique et manifestationsOffice de l'état civil Aménagement urbain et mobilité Voirie - Ville propreConseil municipalGénie civilConseil administratifContrôle financierDépartement des finances et du logement Département de la culture Département de la cohésion sociale, de la jeunesseet des sportsDirection département finances et logementDirection de la cultureFinances Domaine art et culture Direction cohésion sociale, jeunesse et sportsDirection des finances Service administratif et technique (SAT) Délégation à la petite enfanceComptabilité générale et budget Service de la promotion culturelle (SPC) Ecoles et institutions pour l'enfanceTaxe professionnelle Service culturel (SEC) Espaces verts et environnementCentrale municipale d'achat et d'impression Grand Théâtre de Genève Pompes funèbres et cimetièresContrôle de gestion Domaine des musées SocialLogement Conservatoire et jardin botaniques (CJB) Délégation à la jeunesseGérance immobilière municipale Musée d'art et d'histoire (MAH) SportsDirection ressources humainesMusée d'ethnographie (MEG)Muséum d'histoire naturelle (MHN)Domaine des bibliothèquesBibliothèques et discothèques municipales (BMU)Bibliothèque de Genève (BGE)4

Comptes 2009Budget 2010Présentation généraleCompte administratifComptes 2010CHF CHF CHFCharges Revenus Charges Revenus Fonctionnement Charges Revenus1'164'829'622.35 1'046'060'092 Revenus 1'090'520'469.95935'035'255.24 973'151'073 Charges 947'879'580.9568'371'631.40 67'545'237 Amortissements 61'533'933.661'003'406'886.64 1'164'829'622.35 1'040'696'310 1'046'060'092 Total net des charges et revenus 1'009'413'514.61 1'090'520'469.9550'420'186.76 50'420'186.76 54'414'756 54'414'756 Imputations internes 48'534'687.19 48'534'687.191'053'827'073.40 1'215'249'809.11 1'095'111'066 1'100'474'848 Total brut des charges et revenus 1'057'948'201.80 1'139'055'157.14161'422'735.71 5'363'782 Excédent de revenus 81'106'955.341'215'249'809.11 1'215'249'809.11 1'100'474'848 1'100'474'848 1'139'055'157.14 1'139'055'157.14Dépenses Recettes Dépenses Recettes Investissements Dépenses Recettes101'785'161.43 7'457'838.73 75'000'000 Investissements du patrimoine administratif 112'757'390.77 8'409'087.812'657'310.11 Préfinancement sur patrimoine administratif 1'467'306.3512'176'435.51 92'400.00 20'000'000 Investissements du patrimoine financier 13'450'232.27 12'237'988.00Préfinancement sur patrimoine financier103'754'048.10 95'000'000 Investissements nets 104'093'240.88113'961'596.94 113'961'596.94 95'000'000 95'000'000 126'207'623.04 126'207'623.04Financement des investissements91'670'012.59 75'000'000 Investissements nets du patrimoine administratif 102'880'996.6112'084'035.51 20'000'000 Investissements nets du patrimoine financier 1'212'244.2763'895'921.92 64'733'614 Amortissements du patrimoine administratif 59'041'749.524'475'709.48 2'811'623 Amortissements du patrimoine financier 2'492'184.14161'422'735.71 5'363'782 Excédent de revenus du compte de fonctionnement 81'106'955.34229'794'367.11 72'909'019 Autofinancement 142'640'889.00-126'040'319.01 22'090'981 * Excédent de financement (*Insuffisance) -38'547'648.12103'754'048.10 103'754'048.10 95'000'000 95'000'000 104'093'240.88 104'093'240.88Variation de fortune27'774'090.67 10'266'386 Augmentation du patrimoine administratif 43'839'247.097'608'326.03 17'188'377 Augmentation du patrimoine financier -1'279'939.87126'040'319.01 -22'090'981 * Excédent de financement (*Insuffisance) 38'547'648.12161'422'735.71 5'363'782 Augmentation de la fortune 81'106'955.34161'422'735.71 161'422'735.71 5'363'782 5'363'782 81'106'955.34 81'106'955.34Compte tenu du résultat de l'exercice 2010 , la fortune au 31 décembre 2010 est de CHF 950'488'630.075

Présentation générale schématique des comptes 2010Compte d'investissementCompte de fonctionnement126'207'623.04Dépensesd'investissements1er degréInvestissement net22'114'382.16Subv.acquisesp/inv.Investissementsnets2e degréFinancement38'547'648.12 142'640'889.00Excédent definancementInvestissementsnetsAutofinancement(fonctionnement)61'533'933.6681'106'955.34AmortissementsExcédent derevenusImpôts,Revenus des biens,Revenus divers,104'093'240.88104'093'240.88Charges dupersonnel,Parts et contributions,3e degréVariations de la fortune nette83'648'315.82126'207'623.04Biens, serviceset marchandises,Intérêts passifs,Pertes sur débiteurs,Dédommagementsde collectivitéspubliques,Mises au passif dubilan: subv.acquisesp/investissements,amortissement,préfinancementExcédent derevenus81'106'955.34Mises à l'actif du bilandes dépensesd'investissementsExcédent definancement38'547'648.12Contribution àd'autres collectivités,Dédommagements àdes collectivitéspubliques,Subventionsaccordées,Subventionsredistribuées,Attributions àdes financementsspéciauxSubventionsacquises,Subventionsà redistribuer,Prélèvements surles financementsspéciaux947'879'580.951'090'520'469.956

Liste des dépassements de créditsDépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnementDépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal.Date Cellule PR/PA Groupe Montant voté Montant utilisé (*)CHFCHF23.03 A004000 PR-772A 31X 180'000.00 176'249.49 Fête nationale du 1er août2.11 A004000 PR-831 31X 175'000.00 175'000.00 Mise en place d'une fête pour célébrer la nouvelle année3.11 A800010 PR-827 365 120'000.00 120'000.00 Subvention au comité Mühleberg-illimité-non27.04 2401000 PR-776A 316 180'000.00 148'387.50 Location d'un pavillon scolaire provisoire24.03 3001000 PR-701A1 365-367 252'250.00 248'250.00 Manifestation "2012 Rousseau pour tous"27.04 3106000 PR-745A 365 169'000.00 169'000.00 Couverture des frais de location d'un théâtre provisoire24.03 3302000 PR-701A1 318 20'000.00 20'000.00 Manifestation "2012 Rousseau pour tous"28.04 5002000 PR-777A 365 60'000.00 40'804.60 Relogement provisoire des enfants de la crèche Bertrand28.04 5003000 PR-774A 361 1'695'000.00 294'453.20 Salarisation de 6 ludothèques16.02 5009010 PR-770 365 100'000.00 100'000.00 Concours hippique international de Genève29.06 5009010 PR-798 365 750'000.00 750'000.00 Association Genève Futur Hockey3'701'250.002'242'144.79Total brut des dépassements………………...………………………………..………………………………………………………… CHF 47'020'924.25Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal……………………………………...…………CHFTotal net des dépassements…………...……..…………….……………………………………………………………………………… CHF2'242'144.7944'778'779.46Ces dépassements de charges sont plus que compensés par une économie de CHF 84'183'788.69 sur d'autres charges et une augmentation des revenus de CHF 38'580'308.93(*) jusqu'à concurrence du montant du crédit voté7

Projets d'arrêtésLe Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés.Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement.Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établis au 31 décembre 2010.Le conseil municipalArrêté Ivu l'article 30, lettre d), de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport;sur proposition du Conseil administratif,arrête :Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de CHF44'778'779.46 pour couvrir les dépassements de charges surles crédits budgétaires de fonctionnement.vu l'article 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984;vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés ci-dessus;sur proposition du Conseil administratif,arrête :Article premier - Compte de fonctionnementArrêté IILe compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour 2010 est approuvé pour les montants suivants :charges…………………………………………………………………………………………………………………………………… CHF 1'057'948'201.80sous déduction des imputations internes de…………………….……………………...………………………………………………… CHF 48'534'687.19soit un total des charges nettes de………………….…………………………………………………………………………………… CHF 1'009'413'514.61revenus…………………………………………………..……………………………………………………………………………… CHF 1'139'055'157.14sous déduction des imputations internes de……………..……………………………………………………………………………… CHF 48'534'687.19soit un total des revenus nets de…………...……...……………………………………………………………………………………… CHF 1'090'520'469.95excédent de revenus …………………………………………………………..…………………………………………… CHF 81'106'955.348

Il est à mentionner que ces comptes comportent une dérogation au principe de spécialité temporelle pour les charges de fonctionnement relatives àl'acquisition de collections.Article 2 - Compte d'investissementsLe compte d'investissements 2010 est approuvé pour les montants suivants :a) patrimoine administratifdépenses…………………….…………………………………………………………………………………………CHF 112'757'390.77recettes (prélèvements sur préfinancements inclus)……………………………………………….………………… CHF 9'876'394.16investissements nets…………………………………..…………………………………………………………….. CHF 102'880'996.61b) patrimoine financierdépenses……………………………………...……………………………………………………………………… CHF 13'450'232.27recettes (prélèvements sur préfinancements inclus)……………………………….………………………………… CHF 12'237'988.00investissements nets………………………………….……………………………………………………………… CHF 1'212'244.27c) totaldépenses……………………………………………….………………………………………………………………CHF 126'207'623.04recettes (prélèvements sur préfinancements inclus)……………………………….………………………………… CHF 22'114'382.16investissements nets………………………………………………………………………………………………… CHF 104'093'240.88Article 3 - Financement des investissementsLe financement des investissements est approuvé pour les montants suivants :a) patrimoine administratifinvestissements nets…………………………………………………………………………...…………………… CHF 102'880'996.61amortissements…………………………………………………………………….………………………………… CHF 59'041'749.52amortissements complémentaires…………...………………………………………………………………………+ CHF 0.00excédent de revenus de fonctionnement ………………………………………………..…………………+ CHF 81'106'955.34autofinancement……………………………………………………………………………………………………… CHF 140'148'704.86Excédent de financement ……………………………………………………………………………………….…… CHF 37'267'708.25b) patrimoine financierinvestissements nets…………………………………………………………………..……………………………… CHF 1'212'244.27amortissements (autofinancement)………………………………………………………………….……………… CHF 2'492'184.14Excédent de financement …………………………………………………………………… CHF 1'279'939.879

c) totalinvestissements nets………………………………………..…..………………………..…………………………… CHF 104'093'240.88amortissements……………………………….…………….……………………………...…………………………+ CHF 61'533'933.66amortissements complémentaires……….………………………..………………………………...…………………+ CHF 0.00excédent de revenus de fonctionnement ……………………………………………………………………+ CHF 81'106'955.34autofinancement…………………………………………………………………………………………...………… CHF 142'640'889.00Excédent de financement …………………………………………………………………………………………… CHF 38'547'648.12Article 4 - Variation de la fortuneL'augmentation de la fortune, soit 81'106'955.34 CHF est approuvée; elle correspond à l'excédent de revenus du compte de fonctionnementArticle 5 - BilanLe bilan au 31 décembre 2010 est approuvé, totalisant tant à l'actif qu'au passif CHF 2'692'487'135.13 dans la composition suivante:ActifPatrimoine financier (natures 10 à 13)(Après déduction de CHF 124'827'645.73, provisions pour pertes sur débiteurs, nature 24)……………………… CHF 1'621'245'455.33Patrimoine administratif (natures 14 à 17)(Après déduction de CHF 120'000.--, provision perte sur prêt, nature 24)………………………………………… CHF 1'071'241'679.80Total de l'actif………………………………………………………………………………………………………… CHF2'692'487'135.13PassifEngagements courants et passifs transitoires (natures 20 et 25)…………………………...……………………… CHF 100'003'769.53Dettes à court, moyen et long termes (natures 21 et 22)……………………...……………………………………… CHF 1'410'000'000.00Engagements envers des entités particulières (nature 23)…………….……………………………………………… CHF 76'517'851.57Provisions (nature 24)…………………………………………………….………………………………………… CHF 139'543'910.82Engagements envers les financements spéciaux et les préfinancements (nature 28)………………...……………… CHF 15'932'973.14Fortune nette (nature 29)……………………………………………………………………………..……………… CHF 950'488'630.07Total du passif…………………………………………………………….………………………………………… CHF 2'692'487'135.13Les engagements en faveur de tiers hors bilan s'élèvent au 31.12.2010 à CHF 13'271'276.--.10

Récapitulatif des charges et des revenus de fonctionnement par départementChargesRevenusComptes Budget EcartsDépartementsComptes BudgetEcarts2010 2010 C 2010 - B 20102010 2010 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF % CHF CHF CHF %44'434'234.06 45'857'038 -1'422'803.99 -3.1 A Autorités 17'723'373.14 18'587'100 -863'726.86 -4.7236'665'318.98 249'799'600 -13'134'281.18 -5.3 1 Finances et logement 1'011'706'835.18 977'233'892 34'472'942.97 3.567'301'104.76 73'349'607 -6'048'502.73 -8.3 2 Constructions et aménagement 5'509'386.00 5'198'000 311'386.00 6.0232'573'475.84 229'592'601 2'980'874.41 1.3 3 Culture 19'979'077.50 15'876'188 4'102'889.50 25.8171'174'833.05 181'556'863 -10'382'030.43 -5.7 4 Environnement urbain et sécurité 58'409'086.43 60'096'755 -1'687'668.57 -2.8305'799'235.11 314'955'356 -9'156'120.52 -2.9 5 Cohésion sociale, jeunesse et sports 25'727'398.89 23'482'913 2'244'485.89 9.61'057'948'201.80 1'095'111'066 -37'162'864.44 -3.4 Total des charges et des revenus 1'139'055'157.14 1'100'474'848 38'580'308.93 3.581'106'955.34 5'363'782 75'743'173.37 Excédent de revenus1'139'055'157.14 1'100'474'848 38'580'308.93 Total 1'139'055'157.14 1'100'474'848 38'580'308.93Structure des écarts à l'état brut47'020'924.25 Total des dépassements et des mancos -23'920'232.03-84'183'788.69 Total des disponibles et des suppléments 62'500'540.96-37'162'864.4438'580'308.9311

Structure des revenus de fonctionnement par nature (chapitre)ChapitreDésignation des naturesComptesBudget Comptes Ecarts2010 2010 2009 C 2010 - B 2010kCHF % kCHF % kCHF % kCHF %40 Impôts 839'458.5 77.0 798'258.0 76.3 911'790.7 78.3 41'200.5 5.242 Revenus des biens 162'794.6 14.9 160'282.8 15.3 159'795.3 13.7 2'511.8 1.643 Revenus divers 48'276.0 4.4 48'944.1 4.7 58'758.4 5.1 -668.1 -1.444 Parts et contributions 1'460.5 0.2 1'360.0 0.1 1'303.0 0.1 100.5 7.445 Dédommagements de collectivités publiques 32'722.5 3.0 32'680.5 3.1 27'250.2 2.3 42.0 0.146 Subventions acquises 5'749.7 0.5 4'534.7 0.5 5'903.4 0.5 1'215.0 26.847 Subventions à redistribuer 0.2 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.2 -48 Prélèvements sur les financements spéciaux 58.5 0.0 0.0 0.0 22.3 0.0 58.5 -Total revenus nets 1'090'520.5 100.0 1'046'060.1 100.0 1'164'829.6 100.0 44'460.4 4.349 Imputations internes 48'534.7 54'414.8 50'420.2 -5'880.1 -10.8Total revenus bruts 1'139'055.2 1'100'474.9 1'215'249.8 38'580.3 3.5Répartition du chapitre 40:Impôts personnes physiques 564'481.6 551'881.0 610'176.0 12'600.6Impôts personnes morales 141'126.7 128'428.0 138'550.1 12'698.7Péréquation personnes morales 13'679.2 15'614.0 13'081.7 -1'934.8Impôts s/chiens 210.6 170.0 205.9 40.6Taxe professionnelle 119'960.4 102'165.0 149'777.0 17'795.4839'458.5 798'258.0 911'790.7 41'200.512

Structure des charges de fonctionnement par nature (chapitre)ChapitreDésignation des naturesComptesBudgetComptesEcarts201020102009C 2010 - B 2010kCHF % kCHF % kCHF % kCHF %30 Charges du personnel 413'449.0 41.0 418'057.6 40.2 403'212.1 40.2 -4'608.6 -1.131 Biens, services et marchandises 181'879.2 18.0 190'228.0 18.3 185'201.4 18.5 -8'348.8 -4.432 Intérêts passifs 37'678.6 3.7 44'914.6 4.3 40'579.5 4.0 -7'236.0 -16.133 Pertes sur débiteurs 23'067.5 2.3 32'174.0 3.1 6'680.1 0.7 -9'106.5 -28.334 Contribution à d'autres collectivités 35'282.3 3.5 29'172.6 2.8 36'139.7 3.6 6'109.7 20.935 Dédommagements à des collectivités publiques 31'372.8 3.1 30'662.4 2.9 45'341.2 4.5 710.4 2.336 Subventions accordées 224'721.2 22.3 227'941.9 21.9 217'646.4 21.7 -3'220.7 -1.437 Subventions redistribuées 0.2 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.2 -38 Attributions à des financements spéciaux 428.8 0.0 0.0 0.0 228.6 0.0 428.8 -Sous-total 947'879.6 93.9 973'151.1 93.5 935'035.3 93.2 -25'271.5 -2.633 Amortissements 61'533.9 6.1 67'545.2 6.5 68'371.6 6.8 -6'011.3 -8.9Total charges nettes 1'009'413.5 100.0 1'040'696.3 100.0 1'003'406.9 100.0 -31'282.8 -3.039 Imputations internes 48'534.7 54'414.8 50'420.2 -5'880.1 -10.8Total charges brutes 1'057'948.2 1'095'111.1 1'053'827.1 -37'162.9 -3.413

Services compétents

Commentaire général sur les services compétentsLes services centraux tels que les Assurances, Direction des ressources humaines, Bâtiments, Centrale municipale d’achat et d’impression, Energie, Directiondes systèmes d’information et communication, Logistique et manifestations, Gérance immobilière municipale budgètent et enregistrent les charges sous leurcompétence directement dans les centres de coûts des services bénéficiaires.Il serait trop fastidieux et peu significatif d’analyser les écarts de budget par nature/service. Il faut préciser que le service compétent est responsable de la gestionbudgétaire du total des dépenses de son domaine. Il répartit les charges dans les services sur la base des éléments dont il dispose : personnel, demandes,besoins, historique actualisé (comptes), ventilation par immeuble, par service.Il arrive cependant qu’au moment de l’élaboration du budget certaines charges ne puissent pas être réparties dans les services, faute d’informations suffisantes.Les services compétents budgètent alors sur leur propre centre de coûts et attribuent les charges aux services au moment de leur comptabilisation.Vous trouverez dans les pages suivantes une analyse par service compétent /nature de compte.16

Compétent assurancesGroupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent assurances 3'828.5 4'492.5 4'558.6 -664.0 -14.8318 Honoraires et prestations de service 3'796.6 4'492.5 4'558.6 -695.9 -15.5318100 1) C-ASS Primes d'assurances incendie 3'303.4 3'770.0 3'696.3 -466.6 -12.4318120 C-ASS Primes d'assurances bris de glaces 70.0 70.0 70.0 0.0 0.0318140 C-ASS Primes d'assurances rc véhicules 221.6 287.0 262.0 -65.4 -22.8318150 C-ASS Primes d'assurances casco 8.2 21.5 16.1 -13.3 -62.0318160 C-ASS Primes d'assurances vol 85.9 120.0 95.9 -34.1 -28.4318170 C-ASS Primes d'assurances transports 103.0 220.0 415.0 -117.0 -53.2318180 C-ASS Primes d'assurances protection juridique 4.6 4.0 3.2 0.6 15.4319 Frais divers 31.9 0.0 0.0 31.9 -319010 C-ASS Franchises 31.9 0.0 0.0 31.9 -Commentaires:1)Incendie 2'216.0 2'230.0 2'215.3 -14.0Dégâts d'eau 511.1 520.0 511.1 -8.9Bris de glaces 465.2 800.0 775.7 -334.8R.C. générale 111.1 220.0 194.2 -108.9Total 3'303.4 3'770.0 3'696.3 -466.6Groupe 318a) Les appels d'offres ont généré une économie sur les primes d'assurances.b)l Les assurances transports sont difficilement quantifiables à l'avance. Elles dépendent de l'importance des expositions et des valeursdes oeuvres prêtées.Groupe 319Les franchises englobées auparavant dans les primes d'assurances sont dorénavant comptabilisées sur le groupe de comptes 319.17

Compétent centrale municipale d'achat et d'impression (CMAI)Groupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009 C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent CMAI 623.2 1'265.0 884.7 -641.8 -50.7310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 339.3 753.7 619.3 -414.4 -55.0310011 C-CMAI Achats de fournitures de bureau 114.6 203.7 230.3 -89.1 -43.7310511 C-CMAI Impressions diverses 199.9 530.1 373.2 -330.2 -62.3310561 C-CMAI Frais publications et infor. officielles 8.4 15.0 12.4 -6.6 -44.0310571 C-CMAI Frais de reliure et restauration de livres 16.5 5.0 3.4 11.5 229.2311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 237.0 341.3 132.4 -104.3 -30.6311010 C-CMAI Achats de mobilier et machines de bureau 228.6 277.3 122.1 -48.7 -17.6311110 C-CMAI Achats matériel-équipement pour nettoyage 0.0 21.0 7.3 -21.0 -100.0311201 C-CMAI Achats de matériel d'atelier et outillage 8.4 43.0 2.9 -34.6 -80.4313 Achats de fournitures et autres marchandises 10.4 40.0 80.2 -29.6 -73.9313111 C-CMAI Achats de fournitures pour le nettoyage 0.0 0.0 64.6 0.0 -313161 C-CMAI Achats d'autres fournitures 0.2 20.0 5.2 -19.8 -99.1313201 C-CMAI Achats de fournitures pour ateliers 10.3 20.0 10.3 -9.7 -48.7315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 36.3 85.0 23.3 -48.7 -57.3315011 C-CMAI Entretien du mobilier et machines de bureau 2.9 15.0 2.7 -12.1 -80.7315111 C-CMAI Entretien mat.équip/nettoyage bât.par tiers 6.6 10.0 2.0 -3.4 -33.6315201 C-CMAI Entretien matériel d'ateliers par des tiers 26.8 60.0 18.6 -33.2 -55.4316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 0.0 0.0 25.4 0.0 -316201 C-CMAI Location de matériel d'ateliers et outilla. 0.0 0.0 25.4 0.0 -318 Honoraires et prestations de service 0.2 45.0 4.2 -44.8 -99.5318251 C-CMAI Transports effectués par des tiers 0.2 15.0 4.2 -14.8 -98.5318551 C-CMAI Prestations pour services divers 0.0 30.0 0.0 -30.0 -100.018

Commentaires:Groupe 310S'agissant des fournitures de bureau, l'appel d'offres est à l'origine de ces économies. En ce qui concerne les impressions diverses, la poursuite d'uneaugmentation des travaux réalisés en interne, ainsi qu'une meilleure organisation des activités de l'unité impression ont permis de réduire de façonconséquente les externalisations.Groupe 311Economies sur les postes prévus pour les achats de mobilier, machines de bureau, équipements pour le nettoyage et matériel d'atelier, dont lesremplacements ont été effectués de manière contrôlée.Groupe 315L'actualisation du parc mobilier, machines de bureau et équipements de nettoyage a permis d'effectuer des économies sur les postes prévus pour l'entretien.Groupe 318Les transports effectués par des tiers ont été gérés de manière contrôlée. Le recours à des tiers pour le remplacement occasionnel du chauffeur-livreur a étélimité grâce à la mise en place d'une suppléance interne.19

Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)Groupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009 C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent DSIC 9'920.1 11'328.3 10'207.1 -1'408.1 -12.4310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 10.6 46.0 14.1 -35.4 -77.1310032 C-DSIC Achats de fournitures informatiques 10.6 46.0 14.1 -35.4 -77.1311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 510.5 547.2 570.5 -36.7 -6.7311030 C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques 243.5 240.0 235.3 3.5 1.5311031 C-DSIC Achat mat.et logiciels inform.comp.p/revenu 6.0 0.0 52.7 6.0 -311041 C-DSIC Achats de matériel de communication 261.0 307.2 282.5 -46.2 -15.0314 Entretien des immeubles par des tiers 882.3 1'116.0 949.1 -233.7 -20.9314192 C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub 188.1 220.0 271.0 -31.9 -14.5314261 C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin. 694.2 896.0 678.1 -201.8 -22.5315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 5'284.3 5'992.7 5'454.1 -708.4 -11.8315031 C-DSIC Entr.matériel inform.et logiciels par tiers 4'074.0 4'718.1 4'182.3 -644.1 -13.7315041 C-DSIC Entret.matériel de communicat.par des tiers 1'210.3 1'274.6 1'271.8 -64.3 -5.0316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 716.8 774.0 713.2 -57.2 -7.4316031 C-DSIC location appareils multifonctions 711.4 763.7 692.1 -52.3 -6.8316042 C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss. 5.4 10.3 21.1 -4.9 -47.7318 Honoraires et prestations de service 2'515.6 2'852.4 2'506.1 -336.8 -11.8318271 C-DSIC Travaux informatiques par des tiers 818.4 862.3 768.6 -43.9 -5.1318431 C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet 468.8 576.6 482.5 -107.8 -18.7318450 C-DSIC Téléphones 1'228.5 1'413.5 1'255.0 -185.0 -13.120

Compétent direction des systèmes d'information et de communication (DSIC)Groupe Compte Désignation Comptes Budget Comptes2010 2010 2009kCHF kCHF kCHF kCHF %Total revenus compétent DSIC 0.0 0.0 15.8 0.0 -436 Dédommagements de tiers 0.0 0.0 15.8 0.0 -Commentaires:436201 C-DSIC Dédommagements suite dégats 0.0 0.0 15.8 0.0 -Groupes 314 et 315Sous-consommation par manque de ressources.EcartsC 2010- B 2010Groupe 318Economie sur les frais de lignes de communication (lignes louées, remplacées par des fibres optiques privées) et augmentation des coûts provenant de lagénéralisation de la communication des données plus faible que prévu.Divers:Il est à noter que la DSIC budgétise une partie des comptes sous sa compétence sur son propre centre de coûts, alors que, pour l'exercice comptable, lescharges sont imputées ou ventilées sur le centre de coûts des services bénéficiaires, en fonction de leur consommation. Il s'agit des comptes suivants :310032 C-DSIC Achats de fournitures informatiques311030 C-DSIC Achats matériel et logiciels informatiques311041 C-DSIC Achats de matériel de communication314192 C-DSIC Entretien,réseaux fibre optique hors immeub314261 C-DSIC Entretien informat. et télécomm. bât.admin.316031 C-DSIC Location appareils multifonctions316042 C-DSIC Location matériel de télécom.et transmiss.318271 C-DSIC Travaux informatiques par des tiers318431 C-DSIC Liaisons inform.,radio,TV,Internet21

Compétent bâtimentsGroupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent bâtiments 27'999.9 27'596.0 28'206.3 403.9 1.5311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 10.8 30.0 349.1 -19.2 -64.0311162 C-BAT Achats d'autre matériel 10.8 30.0 349.1 -19.2 -64.0314 Entretien des immeubles par des tiers 26'584.0 26'020.0 25'843.3 564.0 2.2314031 C-BAT entretien autres terrains, emplac. 55.7 10.0 0.0 45.7 457.4314041 C-BAT Entretien clôtures et barrières 79.1 30.0 122.6 49.1 163.7314091 C-BAT Entretien des ouvrages PCI. 33.3 40.0 0.0 -6.7 -16.7314160 C-BAT Maintien propreté Ville de Genève 374.7 400.0 356.6 -25.3 -6.3314200 C-BAT Entretien bâtiments administratifs 3'220.5 2'500.0 3'764.3 720.5 28.8314250 C-BAT Contrats bâtiments administratifs 448.6 500.0 447.7 -51.4 -10.3314301 C-BAT Entretien des bâtiments publics 6'956.6 6'400.0 7'506.4 556.6 8.7314351 C-BAT Contrats bâtiments publics 1'345.4 1'500.0 1'364.7 -154.6 -10.3314500 C-BAT Entretien bâtiments locatifs 11'854.6 12'400.0 10'246.5 -545.4 -4.4314550 C-BAT Contrats bâtiments locatifs 1'647.7 1'700.0 1'698.7 -52.3 -3.1314600 C-BAT Entretien bâtiments industriels 25.8 20.0 4.5 5.8 29.0314650 C-BAT Contrats bâtiments industriels 10.6 10.0 10.2 0.6 6.3314700 C-BAT Entretien homes pour personnes âgées 35.5 100.0 50.0 -64.5 -64.5314750 C-BAT Contrats homes pour personnes âgées 0.0 10.0 7.2 -10.0 -100.0314801 C-BAT Entretien locaux de tiers 383.9 250.0 160.7 133.9 53.5314851 C-BAT Contrats locaux de tiers 112.0 150.0 103.2 -38.0 -25.3315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 31.2 50.0 87.0 -18.8 -37.6315162 C-BAT Entretien d'autre matériel par des tiers 31.2 50.0 87.0 -18.8 -37.6318 Honoraires et prestations de service 1'373.9 1'496.0 1'926.9 -122.1 -8.2318221 C-BAT Frais de surveillance et d'interventions 386.4 496.0 849.1 -109.6 -22.1318222 C-BAT Contrats de surveillance 555.3 600.0 669.6 -44.7 -7.5318223 C-BAT Contrats d'ouverture et fermeture bât.public 432.2 350.0 408.2 82.2 23.5318391 C-BAT Honoraires divers - immeubles 0.0 50.0 0.0 -50.0 -100.022

Commentaires:Les comptes 2010 présentent globalement un dépassement du budget de 1.5%, qui met en évidence les besoins croissants nécessaires à l’entretien du patrimoinede la Ville. Le budget 2011 a été adapté en ce sens.Groupe 314a) patrimoine administratifDivers travaux non planifiés ont dû être effectués afin de maintenir la qualité patrimoniale et le bon fonctionnement des immeubles administratifs et publicsde la Ville.b) patrimoine financierLes demandes d’entretien non planifiables bien qu’en constante augmentation n’ont pas atteint le montant prévisionnel budgétisé.Groupe 318La pose de bornes de sécurité à l’arrière du musée Rath a permis de supprimer dès mi-février 2010 les gardes armées du musée.Par ailleurs, une analyse des contrats de surveillance du SEVE a permis de réduire dès 2010 les coûts des abonnements.23

Compétent direction ressources humaines (DRH)Groupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent DRH 410'510.7 415'918.4 400'949.9 -5'407.7 -1.3300 Autorités et commissions 1'794.0 2'135.1 1'933.5 -341.1 -16.0300161 C-DRH Jetons de présence CM (compétence DRH) 1'781.6 2'100.0 1'925.8 -318.4 -15.2300921 C-DRH Jetons de présence autres commissions 12.3 35.1 7.7 -22.8 -64.9301 Traitements du personnel 324'419.3 324'030.1 315'754.4 389.3 0.1301020 C-DRH Allocations de naissance 38.0 35.0 44.5 3.0 8.6301180 C-DRH Salaires fonctionnaires 270'404.4 284'836.9 263'429.0 -14'432.5 -5.1301190 C-DRH Salaires personnel temporaire 11'075.4 6'907.7 10'331.0 4'167.7 60.3301200 C-DRH Salaires des stagiaires 350.8 400.0 324.1 -49.2 -12.3301210 C-DRH Salaires des apprentis 1'036.6 1'133.5 935.8 -96.9 -8.5301220 C-DRH Salaires des chômeurs 78.6 150.0 419.9 -71.4 -47.6301240 C-DRH Salaires des civilistes 300.7 150.0 246.6 150.7 100.5301250 C-DRH Salaires des jeunes durant l'été 249.3 250.0 227.7 -0.7 -0.3301270 C-DRH Heures supplémentaires 1'382.9 1'059.6 1'426.4 323.3 30.5301300 C-DRH Prime de fidélité 23'811.2 24'412.2 23'234.7 -600.9 -2.5301310 C-DRH Prime de mise à la retraite 738.1 607.4 657.3 130.7 21.5301331 C-DRH Prime professionnelle et de fonction 2'146.9 2'101.8 2'116.2 45.1 2.1301340 C-DRH Service supplémentaire (indemnité) 1'211.1 980.6 1'169.9 230.5 23.5301350 C-DRH Indemnités de nuisance 6'639.9 5'926.9 6'311.4 712.9 12.0301360 C-DRH Prime de fin d'étude 6.5 9.0 11.0 -2.5 -27.8301380 C-DRH Heures complémentaires 192.9 96.0 173.3 96.9 100.9301400 C-DRH Salaires réguliers 4'364.8 4'023.5 4'167.3 341.3 8.5301500 C-DRH Traitement divers du personnel - mobilité 391.2 950.0 528.4 -558.8 -58.8301510 C-DRH Réduction pour postes vacants 0.0 -10'000.0 0.0 10'000.0 -100.0303 Assurances sociales 24'641.5 26'040.3 23'918.2 -1'398.8 -5.4303350 C-DRH Assurance maternité part ADM 145.6 67.4 62.8 78.3 116.2303360 C-DRH Cotisations AVS, AI, APG 16'313.0 17'003.7 15'860.3 -690.7 -4.1303380 C-DRH Cotisations assurance chômage 3'101.1 3'367.1 3'017.3 -265.9 -7.924

Compétent direction ressources humaines (DRH)Groupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %303390 C-DRH Part aux frais administratifs AVS 471.4 491.6 457.9 -20.3 -4.1303400 C-DRH Cotisations allocations familliales 4'520.5 5'050.6 4'392.5 -530.1 -10.5303520 C-DRH Contributions pour civilistes 89.9 60.0 127.3 29.9 49.8304 Caisses de pensions et de prévoyance 40'388.8 41'872.9 39'657.5 -1'484.1 -3.5304410 C-DRH Cotisat. caisse assurance du personnel (CAP) 40'377.7 41'547.9 39'626.8 -1'170.2 -2.8304450 C-DRH Caisse assurance du personnel 57/62 ans 0.0 255.0 0.0 -255.0 -100.0304510 C-DRH Cotisations autres caisses 11.0 70.0 30.7 -59.0 -84.2305 Assurance maladie et accidents 8'065.3 9'431.7 8'445.8 -1'366.4 -14.5305530 C-DRH Cotisat.assurance accidents professionnels 2'612.0 8'198.6 2'459.7 -5'586.7 -68.1305540 C-DRH Cotisat.assurance accidents non profession. 4'410.9 0.0 5'043.2 4'410.9 -305580 C-DRH Particip. caisse maladie pers. fixe et temp. 1'097.2 1'233.1 997.5 -135.9 -11.0305631 C-DRH Cotisations assurances hors LAA -54.8 0.0 -54.6 -54.8 -306 Prestations en nature 717.3 850.9 735.8 -133.6 -15.7306640 C-DRH Indemnités de repas 343.2 388.9 339.7 -45.7 -11.8306650 C-DRH Indemnités de vêtements 358.0 442.0 384.4 -84.0 -19.0306670 C-DRH frais de lunettes 16.1 20.0 11.7 -3.9 -19.4307 Prestations aux pensionnés 6'909.1 7'575.0 7'293.6 -665.9 -8.8307670 C-DRH Pension du Conseil Administratif 1'269.3 1'300.0 1'285.5 -30.7 -2.4307680 C-DRH Pension SIS 370.8 955.0 774.1 -584.2 -61.2307681 C-DRH Pensions diverses 3.5 20.0 2.5 -16.5 -82.7307690 C-DRH Rentes complémentaires 5'265.5 5'300.0 5'231.5 -34.5 -0.7308 Personnel interimaire 76.5 590.0 35.3 -513.5 -87.0308750 C-DRH Personnel interimaire 76.5 590.0 35.3 -513.5 -87.0309 Autres charges du personnel 2'712.4 2'570.8 2'404.0 141.7 5.5309770 C-DRH Annonces et frais pour la recherche de pers. 457.1 320.0 566.2 137.1 42.8309810 C-DRH Cours formation, instructions, perfectionn. 1'886.5 1'850.0 1'522.1 36.5 2.0309830 C-DRH Frais de visites médicales 113.6 120.0 124.2 -6.4 -5.425

Compétent direction ressources humaines (DRH)Groupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %309900 C-DRH Fonds de décès 152.1 160.8 150.8 -8.6 -5.4309940 C-DRH Indemnités au décès 103.2 120.0 40.7 -16.8 -14.0317 Dédommagements 771.5 821.7 760.4 -50.2 -6.1317021 C-DRH Indemnités de téléphone du personnel 1.5 0.0 1.3 1.5 -317050 C-DRH Débours des autorités 69.4 68.9 68.9 0.5 0.7317060 C-DRH Indemnités de fonction 428.7 522.8 428.7 -94.1 -18.0317071 C-DRH Frais dépl. et repas de travail du personnel 61.4 20.0 48.2 41.4 207.0317080 C-DRH Indemn.utilisation transports publics gen. 210.6 210.0 213.3 0.6 0.3318 Honoraires et prestations de service 15.1 0.0 11.2 15.1 -318432 C-DRH Liaisons inform.,radio,TV,Internet du CM 22.2 0.0 19.2 22.2 -318451 C-DRH Téléphones -7.1 0.0 -8.0 -7.1 -351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 0.0 0.0 0.2 0.0 -351050 C-DRH Dédommag. cantons - Chômage 0.0 0.0 0.2 0.0 -26

Compétent direction ressources humaines (DRH)Groupe Compte Désignation Comptes Budget Comptes2010 2010 2009C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total revenus compétent DRH 4'165.9 2'970.0 4'236.8 1'195.9 40.3427 Immeubles du patrimoine administratif 112.8 210.0 151.0 -97.2 -46.3427180 C-DRH Macarons parking personnel 112.8 210.0 151.0 -97.2 -46.3429 Autres revenus 0.2 0.0 0.4 0.2 -429361 C-DRH Revenus divers 0.2 0.0 0.4 0.2 -436 Dédommagements de tiers 4'053.0 2'760.0 4'063.0 1'293.0 46.8436220 C-DRH Frais de formation, remboursement 5.7 10.0 5.8 -4.3 -43.1436241 C-DRH Primes d'assurances, remboursement 0.8 0.0 0.8 0.8 -436250 C-DRH Remboursement perte de salaire - accident 3'019.1 2'000.0 3'104.0 1'019.1 51.0436260 C-DRH Remboursement perte de salaire - invalidité 143.2 250.0 251.3 -106.8 -42.7436280 C-DRH Rembours. perte salaire - personnel mobilisé 146.2 200.0 185.1 -53.8 -26.9436301 C-DRH Dédommagements divers 3.1 0.0 15.3 3.1 -436500 C-DRH Remboursement perte salaires - maternité 734.8 300.0 500.7 434.8 144.9451 Cantons 0.0 0.0 22.4 0.0 -451020 C-DRH Alloc.aide retour à emploi 0.0 0.0 22.4 0.0 -EcartsCommentaires:L'économie de 5,4 mios sur les comptes de charges 2010 provient essentiellement des postes vacants tout au long de l'année (rotation du personnel).27

Compétent énergieGroupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009 C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent énergie 22'142.7 22'946.7 21'741.8 -804.1 -3.5312 Eau, énergie, combustible 21'162.8 21'949.2 20'743.0 -786.4 -3.6312020 C-ENE Bois 35.0 0.0 0.0 35.0 -312030 C-ENE Electricité 9'134.9 9'615.0 9'013.0 -480.1 -5.0312040 C-ENE Eau 6'624.6 6'770.0 6'459.0 -145.4 -2.1312060 C-ENE Chauffage 140.7 300.0 231.7 -159.3 -53.1312070 C-ENE Gaz 2'316.7 2'289.2 2'538.1 27.5 1.2312080 C-ENE Huile de chauffage 2'911.0 2'975.0 2'501.1 -64.0 -2.2314 Entretien des immeubles par des tiers 979.8 997.5 998.9 -17.7 -1.8314201 C-ENE Entretien bâtiments administratifs 94.4 104.7 100.9 -10.3 -9.8314251 C-ENE Contrats bâtiments administratifs 63.7 68.8 55.9 -5.2 -7.5314302 C-ENE Entretien des bâtiments publics 273.2 340.7 299.7 -67.5 -19.8314352 C-ENE Contrats bâtiments publics 148.8 141.2 124.6 7.7 5.4314501 C-ENE Entretien bâtiments locatifs 382.4 294.1 364.8 88.3 30.0314551 C-ENE Contrats bâtiments locatifs 17.3 48.0 53.0 -30.7 -64.0Compétent GIMGroupe Compte Désignation Comptes Budget ComptesEcarts2010 2010 2009 C 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent GIM 983.1 1'387.8 1'352.0 -404.7 -29.2312 Eau, énergie, combustible 983.1 1'387.8 1'352.0 -404.7 -29.2312061 C-GIM Chauffage 983.1 1'387.8 1'352.0 -404.7 -29.228

Commentaires: Energiea) Groupe 312L'écart global de la rubrique 312 est de -3.6% par rapport au budget. Il se décompose par fluide de la manière suivante:1) boisIl s'agit de la mise en service de la chaufferie à bois des CJB qui après sa rénovation fonctionne au bois et au gaz.2) électricitéUne économie a été réalisée grâce à une tarification plus avantageuse que prévu...3) eauLes tarifs n'ont pas varié. Ce non dépensé est le résultat d'une consommation inférieure en matière d'arrosage.4) chauffageLa facturation relative au chauffage du bâtiment Lyon 99/101 n’est pas régulière et engendre des variations d’un exercice à l’autre.Le problème est à présent réglé.5) gazCe léger dépassement de budget est lié aux conditions climatiques 2010 plus rigoureuses (68'038 degrés-heure) que la moyenne considéréepour le budget (62'000 degrés-heure).6) huile de chauffageLe coût moyen du combustible consommé a été inférieur à celui budgété d'env. 10% (73.72 francs vs 82.- francs). Cette économie a compenséune hausse sensible de la consommation due au conditions climatiques plus rigoureuses.Commentaires: GIMGroupe 312Disponible dû principalement à la baisse du prix de l'huile de chauffage ainsi que du gaz.29

Compétent logistique et manifestations (LOM)Groupe Compte Désignation Comptes Budget Comptes2010 2010 2009EcartsC 2010- B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total charges compétent LOM 1'733.1 1'655.7 1'551.7 77.3 4.7313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'192.4 1'180.9 1'050.4 11.5 1.0313521 C-LOM Achats carburant 1'201.3 1'180.9 1'040.6 20.4 1.7313599 C-LOM Ecarts stock carburant -8.9 0.0 9.8 -8.9 -318 Honoraires et prestations de service 540.6 474.8 501.3 65.8 13.9318091 C-LOM impôts taxes sur véhicules à moteur 540.6 474.8 501.3 65.8 13.930

Comptes par cellule votée et groupe de comptes

Commentaire général sur certains écartsEn complément aux explications données pour chaque service (les écarts faisant l’objet d’une explication sont signalés par la lettre « E »), vous trouverezci-dessous les commentaires concernant les écarts communs à toute la structure administrative.TRES IMPORTANT :Il faut tenir compte du fait que ces comptes sont présentés sur la base du budget 2010 voté, selon les exigences légales ; les changements de structuredes départements et des services, ainsi que leurs dénominations ne sont appliqués qu’à partir du budget 2011, donc des comptes 2011.Groupe 309 Autres frais du personnelLe compte 309810 formation est budgété (1.85 mio) dans la cellule votée 1300000-Direction ressources humaines, alors que les charges (1.89 mio) sontréparties dans tous les services.Groupe 334 Pertes sur débiteursLes charges réelles totales se montent à 23.1 mios pour un budget de 32.2 mios. Les principaux écarts sont les suivants :Finances et logement (centimes additionnels -9.3 mios, taxe professionnelle +0.5 mio), réévaluation actions BCG +2.1 miosEnv.urbain et sécurité (-2.4 mios)Chapitres 36-42-43 Prestations en nature et gratuitésLe total de ces prestations, pour la plupart des locaux gratuits, atteint 39.8 mios, pour un budget de 37.7 mios, soit une augementation de 2.1 mio. Cettedifférence provient principalement des gratuités sur les taxes relatives aux manifestations (+1.mio), ainsi qu’à divers écarts notamment dans leDépartement de la Cohésion sociale, jeunesse et sports,Groupe 436 Dédommagements de tiersLes remboursements des assurances perte de gain, pour accident, invalidité, maternité et personnel mobilisé sont budgétés pour un total de 2.8 mios, à laDirection des ressources humaines (cellule 1301000), alors que les revenus réels sont répartis dans les services (total 4.1 mios).Groupe 438 Prestations du personnel pour investissements (honoraires de promotion)Les honoraires de promotion s’élèvent à 3.6 mios, pour un budget de 2.6 mios. Des écarts ressortent dans les services gestionnaires de créditsd’investissement car ces revenus sont difficiles à budgéter.32

Autorités

a Comptes 2010 — AUTORITÉS Comptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusAAutoritésTotal des charges 44'434'234.06 45'857'038 -1'422'803.99 -3.1 44'670'520.61Total des revenus 17'723'373.14 18'587'100 -863'726.86 -4.7 17'969'927.67A0Direction générale de l'admin.municipaleTotal des charges 17'533'835.94 18'604'528 -1'070'692.08 -5.8 17'505'618.99Total des revenus 2'578'740.84 3'503'600 -924'859.16 -26.4 3'092'721.47A001Service de la direction généraleTotal des charges 1'078'234.71 1'018'657 59'577.95 5.9 1'051'906.30Total des revenus 23'953.00 23'953.00 3'902.15A001000Service de la direction généraleTotal des charges 1'078'234.71 1'018'657 59'577.95 5.9 1'051'906.30Total des revenus 23'953.00 23'953.00 3'902.15301 Traitements du personnel 822'187.17 774'028 48'159.18 6.2 770'876.45303 Assurances sociales 60'352.96 59'724 629.10 1.1 56'315.55304 Caisses de pensions et de prévoyance 115'016.75 104'584 10'432.83 10.0 136'831.20305 Assurance maladie et accidents 9'945.04 18'925 -8'979.95 -47.5 10'680.25309 Autres charges du personnel 4'990.35 240 4'750.35 1'979.3 1'855.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 7.00 212 -205.00 -96.7 16'496.40311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'578.31 1'578.31 1'713.10312 Eau, énergie, combustible 1'284.05 1'000 284.05 28.4 1'783.45314 Entretien des immeubles par des tiers 838.00 838.00 1'103.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 8'657.00 14'500 -5'843.00 -40.3 5'782.42316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 4.00 4.00 1.00317 Dédommagements 5'925.00 6'240 -315.00 -5.1 6'240.00318 Honoraires et prestations de service 7'705.08 8'000 -294.92 -3.7 9'615.68391 Mise à disposition de locaux 39'744.00 29'884 9'860.00 33.0 30'728.00392 Autres prestations internes 1'320 -1'320.00 -100.0 1'884.80436 Dédommagements de tiers 23'953.00 23'953.00 3'902.15A002Administration centraleTotal des charges 7'467'392.61 8'281'575 -814'182.40 -9.8 7'509'133.59Total des revenus 817'700.87 721'000 96'700.87 13.4 544'625.9135

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA002000Administration centraleTotal des charges 7'467'392.61 8'281'575 -814'182.40 -9.8 7'509'133.59Total des revenus 817'700.87 721'000 96'700.87 13.4 544'625.91300 Autorités et commissions 60.80 60.80301 Traitements du personnel 3'739'477.58 4'049'742 -310'264.66 -7.7 3'823'494.70303 Assurances sociales 282'095.74 314'328 -32'232.67 -10.3 288'376.70304 Caisses de pensions et de prévoyance 470'591.40 495'918 -25'326.32 -5.1 452'652.30305 Assurance maladie et accidents 70'305.03 111'363 -41'057.66 -36.9 71'254.99306 Prestations en nature 16'193.58 18'950 -2'756.42 -14.6 15'901.40309 Autres charges du personnel 41'390.15 1'824 39'566.15 2'169.2 5'847.75310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 580'478.19 592'428 -11'949.81 -2.0 463'598.84311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 59'373.17 23'500 35'873.17 E 152.7 14'943.83312 Eau, énergie, combustible 105'265.87 103'508 1'757.87 1.7 102'381.85313 Achats de fournitures et autres marchandises 635'954.27 621'072 14'882.27 2.4 473'050.80314 Entretien des immeubles par des tiers 161'426.34 132'339 29'087.34 22.0 348'514.87315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 83'014.28 146'500 -63'485.72 E -43.3 103'122.53316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 138'622.86 113'350 25'272.86 22.3 118'554.30317 Dédommagements 31'961.54 37'740 -5'778.46 -15.3 32'471.64318 Honoraires et prestations de service 507'548.28 946'836 -439'287.72 E -46.4 645'831.80319 Frais divers 4'580.00 20'600 -16'020.00 -77.8 7'959.66320 Engagements courants 129.80 129.80 270.60331 Amortissements ordinaires du PA 26'008.95 27'009 -1'000.00 -3.7 26'008.96334 Pertes sur débiteurs 53.50 53.50 80.00351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 12'499.20 25'000 -12'500.80 -50.0 13'800.00365 Subventions accordées - institutions privées 6'200.00 6'200390 Intérêts répartis 3'390.63 4'495 -1'104.37 -24.6 4'116.43391 Mise à disposition de locaux 445'783.80 430'283 15'500.80 3.6 427'195.20392 Autres prestations internes 44'987.65 58'590 -13'602.35 -23.2 69'704.44435 Ventes 708'033.41 693'000 15'033.41 2.2 497'666.77436 Dédommagements de tiers 41'407.24 4'000 37'407.24 935.2 7'649.84439 Autres contributions 67'081.72 24'000 43'081.72 E 179.5 39'309.30492 Autres prestations internes 1'178.50 1'178.50A003Service juridiqueTotal des charges 1'501'126.07 1'347'202 153'924.09 11.4 1'291'202.46Total des revenus 138.00 138.00 2'595.00A003000Service juridiqueTotal des charges 1'501'126.07 1'347'202 153'924.09 11.4 1'291'202.46Total des revenus 138.00 138.00 2'595.00301 Traitements du personnel 1'138'403.70 1'020'617 117'786.30 11.5 984'900.1536

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA003000Service juridique303 Assurances sociales 86'810.50 78'945 7'865.47 10.0 75'096.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 145'368.05 124'956 20'412.09 16.3 116'435.05305 Assurance maladie et accidents 19'505.26 27'536 -8'030.33 -29.2 23'812.85306 Prestations en nature 902.50 1'300 -397.50 -30.6 350.00309 Autres charges du personnel 22'381.10 528 21'853.10 4'138.8 24'806.10310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 16'911.41 24'356 -7'444.59 -30.6 1'804.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 2'659.00 2'659.00 722.37312 Eau, énergie, combustible 1'813.50 1'813.50 2'518.95313 Achats de fournitures et autres marchandises 476.53 1'000 -523.47 -52.4314 Entretien des immeubles par des tiers 1'631.00 1'631.00 1'565.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 13'413.00 5'500 7'913.00 143.9 15'128.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 11.00 11.00 5.00317 Dédommagements 4'045.58 12'500 -8'454.42 -67.6318 Honoraires et prestations de service 4'491.28 4'800 -308.72 -6.4 2'426.56319 Frais divers 200.00 5'000 -4'800.00 -96.0331 Amortissements ordinaires du PA 509.28 500 9.28 1.9 509.28390 Intérêts répartis 68.18 68.18391 Mise à disposition de locaux 39'664.00 39'664 39'388.00392 Autres prestations internes 1'861.20 1'861.20 1'734.85436 Dédommagements de tiers 138.00 138.00 2'595.00A004Relations extérieuresTotal des charges 3'668'896.24 3'027'883 641'013.12 21.2 2'977'812.31Total des revenus 154'357.95 154'357.95 9'305.80A004000Relations extérieuresTotal des charges 3'668'896.24 3'027'883 641'013.12 21.2 2'977'812.31Total des revenus 154'357.95 154'357.95 9'305.80301 Traitements du personnel 1'245'577.25 1'132'103 113'474.67 10.0 1'082'757.55303 Assurances sociales 94'205.40 87'418 6'787.46 7.8 82'068.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 150'758.01 140'925 9'833.01 7.0 128'335.60305 Assurance maladie et accidents 20'349.01 28'541 -8'191.59 -28.7 19'762.87306 Prestations en nature 2'670.55 4'150 -1'479.45 -35.7 2'236.85309 Autres charges du personnel 4'516.05 384 4'132.05 1'076.1 6'069.25310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 112'056.77 31'740 80'316.77 E 253.1 56'830.35311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'332.00 2'000 -668.00 -33.4 960.24312 Eau, énergie, combustible 3'176.95 4'500 -1'323.05 -29.4 4'412.70313 Achats de fournitures et autres marchandises 29'805.91 33'000 -3'194.09 -9.7 22'221.22314 Entretien des immeubles par des tiers 2'470.90 2'470.90 2'194.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 23'812.40 32'300 -8'487.60 -26.3 26'258.6037

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA004000Relations extérieures316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 40'369.70 35'500 4'869.70 13.7 22'609.02317 Dédommagements 84'136.06 45'180 38'956.06 E 86.2 46'470.85318 Honoraires et prestations de service 1'429'361.35 1'233'450 195'911.35 15.9 1'138'124.81319 Frais divers 9'863.85 23'500 -13'636.15 -58.0 12'535.30320 Engagements courants 29.45331 Amortissements ordinaires du PA 223.38 125 98.38 78.7365 Subventions accordées - institutions privées 56'894.75 50'000 6'894.75 13.8 53'217.50367 Subventions accordées - étranger 25'000.00 25'000.00 74'092.00391 Mise à disposition de locaux 91'058.00 64'408 26'650.00 41.4 64'056.00392 Autres prestations internes 241'257.95 78'660 162'597.95 206.7 132'569.20429 Autres revenus 141.20436 Dédommagements de tiers 114'357.95 114'357.95 E 9'164.60450 Confédération 40'000.00 40'000.00 EA006Office de l'état civilTotal des charges 3'818'186.31 4'929'211 -1'111'024.84 -22.5 4'675'564.33Total des revenus 1'582'591.02 2'782'600 -1'200'008.98 -43.1 2'532'292.61A006000Etat civilTotal des charges 2'763'461.52 3'145'661 -382'199.65 -12.2 2'977'578.39Total des revenus 1'040'614.27 1'060'600 -19'985.73 -1.9 1'153'072.16301 Traitements du personnel 1'835'715.90 2'104'889 -269'172.63 -12.8 1'944'587.30303 Assurances sociales 140'404.85 163'193 -22'787.92 -14.0 145'814.55304 Caisses de pensions et de prévoyance 219'918.70 267'954 -48'034.82 -17.9 249'566.75305 Assurance maladie et accidents 40'575.06 61'791 -21'216.29 -34.3 43'054.56306 Prestations en nature 1'402.05 2'900 -1'497.95 -51.7 3'508.70309 Autres charges du personnel 22'534.25 1'152 21'382.25 1'856.1 15'231.60310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 24'010.38 46'589 -22'578.62 -48.5 32'983.61311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 6'247.75 6'247.75 2'153.55312 Eau, énergie, combustible 17'202.30 23'980 -6'777.70 -28.3 20'606.75313 Achats de fournitures et autres marchandises 13'226.21 14'253 -1'026.79 -7.2 13'581.91314 Entretien des immeubles par des tiers 36'880.25 8'717 28'163.25 E 323.1 12'796.95315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 89'585.68 88'725 860.68 1.0 71'724.85316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 4'527.60 4'527.60 4'643.90317 Dédommagements 9'045.75 8'720 325.75 3.7 4'933.71318 Honoraires et prestations de service 82'154.64 129'300 -47'145.36 E -36.5 127'023.34319 Frais divers 145.00 1'800 -1'655.00 -91.9 500.00331 Amortissements ordinaires du PA 4'299.70 4'525 -225.30 -5.0 4'457.02390 Intérêts répartis 253.50 150 103.50 69.0 137.14391 Mise à disposition de locaux 202'284.00 202'284 273'565.9538

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA006000Etat civil392 Autres prestations internes 13'047.95 14'740 -1'692.05 -11.5 6'706.25420 Avoirs à vue 40.90 40.90 66.00429 Autres revenus 967.45431 Emoluments administratifs 1'019'920.62 1'050'000 -30'079.38 -2.9 1'073'962.61434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service -461.70 -461.70 461.70435 Ventes 9'430.00 10'500 -1'070.00 -10.2 9'710.00436 Dédommagements de tiers 11'583.75 100 11'483.75 11'483.8 68'005.10469 Autres subventions 100.70 100.70 -100.70A006010Pièces d'identitéTotal des charges 1'054'724.79 1'783'550 -728'825.19 -40.9 1'697'985.94Total des revenus 541'976.75 1'722'000 -1'180'023.25 -68.5 1'379'220.45301 Traitements du personnel 509'055.50 542'479 -33'423.58 -6.2 520'541.70303 Assurances sociales 37'206.75 42'052 -4'845.32 -11.5 39'776.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 70'459.80 68'417 2'043.30 3.0 62'764.75305 Assurance maladie et accidents 11'365.78 15'845 -4'479.55 -28.3 12'999.89309 Autres charges du personnel 316.00 288 28.00 9.7 328.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 11'184.30 14'161 -2'976.70 -21.0 3'988.92311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 4'728.00312 Eau, énergie, combustible 3'212.55 2'849 363.55 12.8 2'883.35313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'584.85 4'000 -2'415.15 -60.4 1'942.47314 Entretien des immeubles par des tiers 10'323.67 7'739 2'584.67 33.4 2'909.40315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 1'000 -1'000.00 -100.0 878.65316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 75'554.20 75'000 554.20 0.7 76'144.35318 Honoraires et prestations de service 12'317.19 7'400 4'917.19 66.5 8'844.51319 Frais divers 1'000 -1'000.00 -100.0334 Pertes sur débiteurs 100.00 100.00351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 311'379.20 1'000'000 -688'620.80 E -68.9 959'090.20392 Autres prestations internes 665.00 1'320 -655.00 -49.6 164.80429 Autres revenus 597.00431 Emoluments administratifs 509'459.70 1'712'000 -1'202'540.30 E -70.2 1'363'608.10434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 7'387.35 7'387.35 10'043.20436 Dédommagements de tiers 25'129.70 10'000 15'129.70 151.3 4'972.15A7Conseil municipalTotal des charges 2'508'635.22 2'899'498 -390'862.78 -13.5 2'584'876.68Total des revenus -150.00A700Conseil municipalTotal des charges 2'508'635.22 2'899'498.00 -390'862.78 -13.5 2'584'876.68Total des revenus -150.0039

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA700010Conseil municipalTotal des charges 2'508'635.22 2'899'498 -390'862.78 -13.5 2'584'876.68Total des revenus -150.00300 Autorités et commissions 1'785'868.25 2'110'000 -324'131.75 -15.4 1'929'365.85303 Assurances sociales 59'576.70 122'684 -63'107.70 -51.4 70'051.40305 Assurance maladie et accidents 3'093.00 6'026 -2'933.10 -48.7 3'719.78310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 76'400.75 89'700 -13'299.25 -14.8 73'242.90311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 5'976.55 5'976.55 3'764.00312 Eau, énergie, combustible 1'300 -1'300.00 -100.0313 Achats de fournitures et autres marchandises 149.00 1'000 -851.00 -85.1 2'630.07314 Entretien des immeubles par des tiers 17'899.00 17'899.00 15'742.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 71'181.75 85'500 -14'318.25 -16.8 62'567.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 168.00 168.00 761.00317 Dédommagements 176'363.72 181'000 -4'636.28 -2.6 132'424.75318 Honoraires et prestations de service 197'317.92 200'100 -2'782.08 -1.4 184'898.12319 Frais divers 4'431.21 5'250 -818.79 -15.6 6'328.62331 Amortissements ordinaires du PA 102'692.33 93'244 9'448.83 10.1 95'309.30365 Subventions accordées - institutions privées 1'500 -1'500.00 -100.0 1'500.00390 Intérêts répartis 1'492.84 1'344 148.84 11.1 1'231.59391 Mise à disposition de locaux 897.00392 Autres prestations internes 6'024.20 850 5'174.20 608.7 443.30435 Ventes -150.00A8Conseil administratifTotal des charges 22'237'649.79 21'970'347 267'302.40 1.2 22'303'130.51Total des revenus 15'083'841.15 15'083'500 341.15 0.0 14'862'281.30A800Conseil administratifTotal des charges 22'237'649.79 21'970'347 267'302.40 1.2 22'303'130.51Total des revenus 15'083'841.15 15'083'500 341.15 0.0 14'862'281.30A800010Conseil administratifTotal des charges 22'237'649.79 21'970'347 267'302.40 1.2 22'303'130.51Total des revenus 15'083'841.15 15'083'500 341.15 0.0 14'862'281.30301 Traitements du personnel 1'167'180.75 1'134'295 32'885.60 2.9 1'161'605.75303 Assurances sociales 83'811.50 87'523 -3'711.20 -4.2 83'156.00305 Assurance maladie et accidents 11'275.79 27'734 -16'457.75 -59.3 12'398.08309 Autres charges du personnel 240.00 240 240.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 2'614.30 25'800 -23'185.70 -89.9 2'298.21311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 14'131.92 30'000 -15'868.08 -52.9 3'643.5940

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA800010Conseil administratif313 Achats de fournitures et autres marchandises 2'860.29 3'000 -139.71 -4.7 3'360.81314 Entretien des immeubles par des tiers 984.00 984.00 1'272.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 5'947.00 8'700 -2'753.00 -31.6 7'447.84316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 31'508.50 27'500 4'008.50 14.6 27'654.20317 Dédommagements 149'791.50 181'500 -31'708.50 -17.5 169'607.27318 Honoraires et prestations de service 745'617.94 453'191 292'426.94 E 64.5 514'949.86319 Frais divers 724'130.66 790'700 -66'569.34 -8.4 512'953.38331 Amortissements ordinaires du PA 150'000.00 150'000 150'000.00334 Pertes sur débiteurs 14'241'905.00 14'100'000 141'905.00 1.0 14'079'230.00361 Subventions accordées - cantons 259'300.00 309'300 -50'000.00 -16.2 300'000.00365 Subventions accordées - institutions privées 984'055.05 879'776 104'279.05 11.9 1'565'296.50366 Subventions accordées - personnes physiques 13'000.00 13'000.00367 Subventions accordées - étranger 3'622'609.00 3'720'000 -97'391.00 -2.6 3'683'028.28390 Intérêts répartis 11'474.69 17'089 -5'614.31 -32.9 15'654.44392 Autres prestations internes 15'211.90 24'000 -8'788.10 -36.6 9'334.30436 Dédommagements de tiers 69'682.15 83'500 -13'817.85 -16.6 62'424.30451 Cantons 15'014'159.00 15'000'000 14'159.00 0.1 14'799'857.00A9Contrôle financierTotal des charges 2'154'113.11 2'382'665 -228'551.53 -9.6 2'276'894.43Total des revenus 60'791.15 60'791.15 15'074.90A900Contrôle financierTotal des charges 2'154'113.11 2'382'665 -228'551.53 -9.6 2'276'894.43Total des revenus 60'791.15 60'791.15 15'074.90A900010Contrôle financierTotal des charges 2'154'113.11 2'382'665 -228'551.53 -9.6 2'276'894.43Total des revenus 60'791.15 60'791.15 15'074.90301 Traitements du personnel 1'545'909.80 1'696'121 -150'211.07 -8.9 1'600'063.30303 Assurances sociales 113'014.90 130'873 -17'857.70 -13.7 118'696.60304 Caisses de pensions et de prévoyance 206'777.10 229'357 -22'579.90 -9.8 227'126.45305 Assurance maladie et accidents 22'409.61 41'470 -19'060.56 -46.0 26'310.98306 Prestations en nature 1'429.30 1'400 29.30 2.1 1'182.00309 Autres charges du personnel 13'371.90 576 12'795.90 2'221.5 18'553.40310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 8'222.31 9'680 -1'457.69 -15.1 7'100.68311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'042.00 1'042.00 572.00312 Eau, énergie, combustible 7'172.95 4'669 2'503.95 53.6 7'379.30313 Achats de fournitures et autres marchandises 144.36 1'476 -1'331.64 -90.2 322.4541

Comptes 2010 — AUTORITÉSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenusA900010Contrôle financier314 Entretien des immeubles par des tiers 11'391.55 9'419 1'972.55 20.9 11'633.35315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 30'954.00 36'600 -5'646.00 -15.4 36'538.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 3'787.20 3'787.20 3'118.59317 Dédommagements 16'668.81 17'020 -351.19 -2.1 17'994.28318 Honoraires et prestations de service 103'275.32 133'700 -30'424.68 -22.8 129'419.20319 Frais divers 2'410.00 3'300 -890.00 -27.0 5'040.00391 Mise à disposition de locaux 66'132.00 66'124 8.00 0.0 65'692.00392 Autres prestations internes 880 -880.00 -100.0 151.85436 Dédommagements de tiers 60'789.20 60'789.20 15'046.00439 Autres contributions 1.95 1.95 28.9042

A002000Administration centrale311 Mobilier, machines, véhicules et matérielCe dépassement est dû principalement à l’aménagement de quatre postes de travail supplémentaires, suite au transfert de l’Arcadedes pièces d’identité de l’Etat civil à l’Arcade d’information du Pont de la Machine.315 Entretien d'objets mobiliers par des tiersDisponibles sur l’entretien du matériel et des logiciels informatiques, sous la compétence de la DSIC, ainsi que sur l’entretien d’autrematériel par des tiers géré par le compétent Bâtiments.318 Honoraires et prestations de servicesLe volume des prestations de services, notamment les frais d’affranchissements, les frais de votations, ainsi que les honoraires d’avocatset de notaires dépendent des circonstances politiques qui sont partiellement imprévisibles au moment de l’établissement du budget.439 Autres contributionsCette augmentation de revenus provient des recettes publicitaires du journal « Vivre à Genève » et de l’écart entre le taux réel et le tauxforfaitaire TVA (non budgété).A004000Relations extérieures310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéExcédent de dépenses lié au aux projets mairie (impression de flyers, affiches, dépliants et annonces dans la presse), à l’expositionuniverselle Shanghai 2010 (pavillons de Bâle, Genève et Zurich) et à la fête du 31 décembre. Ce dépassement est couvert par lesgroupes 436 et 450.317 DédommagementsCe dépassement est dû aux déplacements effectués lors de l’exposition de Shanghai (compensé par le groupe 436).436 Dédommagements de tiersCet excédent de revenus correspond à des rétrocessions de la part des associations World Expo et Pr’eau Leman dans le cadre del’exposition universelle Shanghai 2010. Il provient également d’une redevance perçue pour la mise à disposition de deux stands lors dela fête du 1 er août.450 ConfédérationDédommagement accordé par la Direction du Développement et de la Coopération du Département fédéral des affaires étrangèrespour les ateliers « Conventions de Genève », organisés dans le cadre du budget mairie.43

A006000Etat civil314 Entretien des immeubles par des tiersLe dépassement provient principalement du compte « Contrats conciergerie et nettoyage bâtiments publics ». En effet, ce service a dûfaire appel à une entreprise de nettoyage en raison de l’absence de longue durée de l’huissier concierge.318 Honoraires et prestations de servicesLe service a enregistré une baisse considérable des frais d’affranchissements imputés sur la ligne 318050. En effet, le processus decommande en ligne des actes d’état civil évite les charges élevées de contre remboursement.A006010Pièces d’identité351 Dédommagements à des collectivités publiques – cantons431 Emoluments administratifsCes écarts sont dus à une baisse des commandes de pièces d’identité. Depuis le 1 er mars 2010, seul le canton peut délivrer despasseports biométriques et traiter les commandes combinées de passeports et de cartes d’identité. Cette diminution des revenus entraîneégalement une baisse des charges, dès lors que la Ville de Genève rétrocède un pourcentage de ses émoluments au canton.A800010Conseil administratif318 Honoraires et prestations de servicesLe dépassement sur ce groupe de comptes est dû essentiellement aux frais de justice liés aux affaires « BCGE » et « Parking deCornavin ».44

Finances et logement

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1 Finances et logementTotal des charges 236'665'318.98 249'799'600 -13'134'281.18 -5.3 239'955'598.71Total des revenus 1'011'706'835.18 977'233'892 34'472'942.97 3.5 1'088'846'850.7810 Direction départ. finances et logementTotal des charges 9'924'334.40 10'681'161 -756'826.73 -7.1 6'682'388.12Total des revenus 370'019.14 291'600 78'419.14 26.9 316'657.661000 Direction départ. finances et logementTotal des charges 9'924'334.40 10'681'161 -756'826.73 -7.1 6'682'388.12Total des revenus 370'019.14 291'600 78'419.14 26.9 316'657.661000000 Direction départ. finances et logementTotal des charges 2'272'385.31 2'482'133 -209'747.96 -8.5 1'937'008.64Total des revenus 273'683.74 241'600 32'083.74 13.3 203'865.00301 Traitements du personnel 1'451'725.35 1'682'820 -231'094.71 -13.7 1'170'429.40303 Assurances sociales 108'383.85 129'911 -21'527.36 -16.6 86'871.70304 Caisses de pensions et de prévoyance 187'994.30 215'970 -27'975.54 -13.0 167'116.90305 Assurance maladie et accidents 20'979.64 42'006 -21'026.02 -50.1 15'829.45306 Prestations en nature 3'570.00 4'000 -430.00 -10.8 6'472.50309 Autres charges du personnel 14'616.00 576 14'040.00 2'437.5 30'788.15310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 31'681.69 25'641 6'040.69 23.6 23'035.64311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 33'778.89 33'778.89 21'744.60312 Eau, énergie, combustible 54'249.65 56'468 -2'218.35 -3.9 53'838.45313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'666.70 3'299 -1'632.30 -49.5 4'142.69314 Entretien des immeubles par des tiers 22'788.95 19'000 3'788.95 19.9 23'219.50315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 37'105.00 26'800 10'305.00 38.5 34'418.78316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 9'890.61 9'890.61 5'999.24317 Dédommagements 5'963.25 11'500 -5'536.75 -48.2 8'463.05318 Honoraires et prestations de service 50'180.62 86'200 -36'019.38 E -41.8 112'581.18319 Frais divers 33'500.00 33'500.00 E 150.00331 Amortissements ordinaires du PA 861.44 1'138 -276.06 -24.3 861.44390 Intérêts répartis 49.42 79 -29.58 -37.4 71.92391 Mise à disposition de locaux 163'881.00 159'196 4'685.00 2.9 158'402.00392 Autres prestations internes 39'518.95 17'530 21'988.95 125.4 12'572.05434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 41'600.00 41'600 41'600.00436 Dédommagements de tiers 15'250.00 15'250.00 11'641.70441 Parts à des recettes cantonales 216'833.74 200'000 16'833.74 8.4 150'623.3047

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1000010 Agenda 21Total des charges 1'773'378.99 2'278'486 -505'107.37 -22.2 1'439'666.34Total des revenus 57'987.80 57'987.80 5'102.81301 Traitements du personnel 661'554.80 666'101 -4'546.26 -0.7 439'723.75303 Assurances sociales 47'530.15 51'396 -3'866.31 -7.5 33'517.75304 Caisses de pensions et de prévoyance 80'112.65 79'535 578.01 0.7 54'596.40305 Assurance maladie et accidents 10'320.55 16'286 -5'965.65 -36.6 8'328.49306 Prestations en nature 417.30 417.30309 Autres charges du personnel 5'811.00 240 5'571.00 2'321.3 128.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 39'795.07 27'000 12'795.07 47.4 54'020.41311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 5'144.52 5'144.52 9'199.80312 Eau, énergie, combustible 1'866.95 500 1'366.95 273.4 927.30313 Achats de fournitures et autres marchandises 78.00314 Entretien des immeubles par des tiers 1'616.90 2'200 -583.10 -26.5 1'637.20315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 4'900 -4'900.00 -100.0316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 297.00317 Dédommagements 5'670.66 8'640 -2'969.34 -34.4 3'095.10318 Honoraires et prestations de service 133'429.84 685'400 -551'970.16 E -80.5 301'395.39319 Frais divers 16'336.00 16'000 336.00 2.1 21'900.00365 Subventions accordées - institutions privées 641'888.00 688'588 -46'700.00 -6.8 452'511.00375 Subventions redistribuées - Institutions privées 6'000.00391 Mise à disposition de locaux 80'617.00 17'300 63'317.00 366.0 42'200.00392 Autres prestations internes 41'267.60 14'400 26'867.60 186.6 10'110.75436 Dédommagements de tiers 57'987.80 57'987.80 14'102.81460 Subventions acquises - confédération -15'000.00471 Subventions à redistribuer - cantons 6'000.001000020 Fonds chômageTotal des charges 5'878'570.10 5'920'542 -41'971.40 -0.7 3'305'713.14Total des revenus 38'347.60 50'000 -11'652.40 -23.3 107'689.85300 Autorités et commissions 1'837.50 10'100 -8'262.50 -81.8 3'780.00301 Traitements du personnel 145'682.15 150'000 -4'317.85 -2.9 496'875.95303 Assurances sociales 11'219.60 12'353 -1'133.72 -9.2 37'738.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 15'688.35 45'000 -29'311.65 -65.1 41'780.65305 Assurance maladie et accidents 3'619.80 2'888 731.62 25.3 11'815.75306 Prestations en nature 522.70 522.70 2'552.00309 Autres charges du personnel 40.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 11'130.69318 Honoraires et prestations de service 1'350'000.00365 Subventions accordées - institutions privées 5'700'000.00 5'700'000 1'350'000.00392 Autres prestations internes 200 -200.00 -100.0436 Dédommagements de tiers 7'246.0048

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1000020 Fonds chômage451 Cantons 38'347.60 50'000 -11'652.40 -23.3 100'443.8511 FinancesTotal des charges 117'234'840.31 126'687'923 -9'453'082.78 -7.5 118'600'045.82Total des revenus 894'637'585.41 855'346'011 39'291'574.41 4.6 967'699'715.691001 Direction des financesTotal des charges 103'817'351.67 111'121'538 -7'304'185.99 -6.6 115'128'277.74Total des revenus 772'575'501.96 751'056'411 21'519'090.96 2.9 815'307'313.631001510 Centimes additionnels et impôts spéciauxTotal des charges 62'463'974.61 64'131'933 -1'667'958.39 -2.6 72'581'279.60Total des revenus 719'858'607.08 696'093'000 23'765'607.08 3.4 762'305'875.87334 Pertes sur débiteurs 5'686'685.47 15'000'000 -9'313'314.53 -62.1 1'403'795.10341 Contributions à communes - contrib. de péréquation 6'256'649.00 6'256'649346 Compensation financière aux communes françaises 29'025'608.09 22'916'014 6'109'594.09 26.7 36'139'688.18351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 21'495'032.05 19'959'270 1'535'762.05 7.7 35'037'796.32400 Impôts sur le revenu et la fortune 564'481'602.64 551'881'000 12'600'602.64 2.3 610'175'996.85401 Impôts sur le bénéfice et le capital 141'126'657.51 128'428'000 12'698'657.51 9.9 138'550'101.70406 Impôts sur les chiens 210'612.50 170'000 40'612.50 23.9 205'912.50408 Fonds de péréquation (personnes morales) 13'679'225.00 15'614'000 -1'934'775.00 -12.4 13'081'718.00429 Autres revenus 423'708.03 423'708.03 357'917.62441 Parts à des recettes cantonales -63'198.60 -63'198.60 -65'770.801001520 Revenus des capitauxTotal des charges 3'917'622.81 2'319'198 1'598'425.15 68.9 2'438'484.29Total des revenus 12'612'612.63 9'660'027 2'952'585.63 30.6 12'837'110.40330 Amortissements ordinaires du PF 603'126.45 604'994 -1'867.27 -0.3 603'126.45331 Amortissements ordinaires du PA 3'423.94 3'424 3'423.94334 Pertes sur débiteurs 1'909'801.85 1'909'801.85 171'408.70363 Subventions accordées - propres établissements 91'425.00 51'000 40'425.00 E 79.3 167'400.00365 Subventions accordées - institutions privées 8'702 -8'702.00 -100.0 11'070.87390 Intérêts répartis 1'309'845.57 1'651'078 -341'232.43 -20.7 1'482'054.33420 Avoirs à vue 201'740.83 100'000 101'740.83 E 101.7 236'030.32421 Créances 885'403.41 747'000 138'403.41 18.5 493'381.24422 Capitaux du patrimoine financier 2'547'334.20 1'425'697 1'121'637.20 E 78.7 2'671'812.86423 Immeubles du patrimoine financier 2'665'088.09 2'800'000 -134'911.91 -4.8 2'176'374.1549

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1001520 Revenus des capitaux424 Gains comptables sur les placements du PF 96.20 96.20 1'325'555.40425 Prêts du patrimoine administratif 2'295.00 16'065 -13'770.00 -85.7 -17'518.50426 Participations permanentes du PA 6'310'652.90 4'571'265 1'739'387.90 E 38.1 5'951'474.93429 Autres revenus 2.00 2.001001530 Charges de la dette consolidéeTotal des charges 37'164'119.03 44'316'907 -7'152'787.97 -16.1 39'849'521.61Total des revenus 40'103'729.70 45'303'384 -5'199'654.30 -11.5 40'163'774.86320 Engagements courants 58'948.00 100'000 -41'052.00 -41.1 66'096.00321 Dettes à court terme 25'503.82 25'503.82322 Dettes à moyen et long terme 36'930'792.47 43'729'707 -6'798'914.53 E -15.6 39'505'545.88323 Dettes envers des entités particulières 148'874.74 487'200 -338'325.26 E -69.4 277'879.73421 Créances 2'843'458.22 3'000'000 -156'541.78 -5.2 3'210'584.92429 Autres revenus 3'407'022.14 2'095'000 1'312'022.14 E 62.6 515'434.99490 Intérêts répartis 33'853'249.34 40'208'384 -6'355'134.66 E -15.8 36'437'754.951001540 Frais d'emprunts et diversTotal des charges 271'635.22 353'500 -81'864.78 -23.2 258'992.24Total des revenus 552.55 552.55 552.50318 Honoraires et prestations de service 129'761.39 212'000 -82'238.61 E -38.8 117'492.20319 Frais divers 314.84 314.84320 Engagements courants 58.95 58.95322 Dettes à moyen et long terme 141'500.04 141'500 0.04 141'500.04429 Autres revenus 552.55 552.55 552.501004 Comptabilité générale et budgetTotal des charges 2'575'619.68 2'593'668 -18'048.18 -0.7 2'638'016.68Total des revenus 77'791.94 21'500 56'291.94 261.8 43'566.561004000 Comptabilité générale et budgetTotal des charges 2'575'619.68 2'593'668 -18'048.18 -0.7 2'638'016.68Total des revenus 77'791.94 21'500 56'291.94 261.8 43'566.56301 Traitements du personnel 1'789'895.80 1'849'202 -59'305.89 -3.2 1'859'091.40303 Assurances sociales 135'851.95 142'944 -7'091.88 -5.0 139'432.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 254'106.85 258'792 -4'685.43 -1.8 218'952.65305 Assurance maladie et accidents 31'855.07 48'655 -16'799.99 -34.5 34'775.5850

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1004000 Comptabilité générale et budget306 Prestations en nature 2'253.55 2'253.55 846.50309 Autres charges du personnel 26'687.60 864 25'823.60 2'988.8 5'684.35310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 45'707.50 61'703 -15'995.50 -25.9 63'495.29311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 4'726.46 4'726.46 2'594.00312 Eau, énergie, combustible 3'744.60 4'700 -955.40 -20.3 4'968.60313 Achats de fournitures et autres marchandises 235.70 350 -114.30 -32.7 350.69314 Entretien des immeubles par des tiers 15'155.15 13'803 1'352.15 9.8 15'507.90315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 44'042.68 49'900 -5'857.32 -11.7 45'590.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 4'860.90 4'860.90 4'365.20317 Dédommagements 2'100.54 4'201 -2'100.46 -50.0 2'534.94318 Honoraires et prestations de service 50'399.19 23'050 27'349.19 E 118.7 48'600.07319 Frais divers 63'450.34 16'450 47'000.34 E 285.7 88'717.41334 Pertes sur débiteurs 3'350.00 3'350.00 -510.00391 Mise à disposition de locaux 83'823.00 94'444 -10'621.00 -11.3 93'792.00392 Autres prestations internes 13'372.80 24'610 -11'237.20 -45.7 9'227.15429 Autres revenus 59'080.65 15'000 44'080.65 E 293.9 23'296.33434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 3'070.89 1'000 2'070.89 207.1 2'128.93436 Dédommagements de tiers 15'640.40 5'500 10'140.40 184.4 18'141.301006 Taxe professionnelleTotal des charges 4'667'115.12 4'350'999 316'115.73 7.3 -6'680'917.62Total des revenus 120'190'966.81 102'296'900 17'894'066.81 17.5 150'100'822.421006000 Taxe professionnelleTotal des charges 4'667'115.12 4'350'999 316'115.73 7.3 -6'680'917.62Total des revenus 120'190'966.81 102'296'900 17'894'066.81 17.5 150'100'822.42300 Autorités et commissions 450.00 3'400 -2'950.00 -86.8 450.00301 Traitements du personnel 1'854'117.80 1'900'585 -46'467.27 -2.4 1'774'464.05303 Assurances sociales 139'191.50 146'715 -7'523.17 -5.1 132'303.60304 Caisses de pensions et de prévoyance 241'844.65 243'414 -1'569.35 -0.6 236'911.50305 Assurance maladie et accidents 30'051.38 47'330 -17'278.77 -36.5 31'865.12306 Prestations en nature 2'219.85 3'000 -780.15 -26.0 587.85309 Autres charges du personnel 7'237.50 864 6'373.50 737.7 4'298.30310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 5'215.93 28'127 -22'911.07 -81.5 10'849.70311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 2'050.08 1'000 1'050.08 105.0 673.00312 Eau, énergie, combustible 11'821.20 13'802 -1'980.80 -14.4 13'729.75313 Achats de fournitures et autres marchandises 839.47 1'051 -211.53 -20.1 627.80314 Entretien des immeubles par des tiers 16'920.50 13'990 2'930.50 21.0 17'317.50315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 53'243.25 60'744 -7'500.75 -12.4 53'992.30316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 6'599.86 6'599.86 4'922.1051

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1006000 Taxe professionnelle317 Dédommagements 7'830.40 7'660 170.40 2.2 7'592.40318 Honoraires et prestations de service 226'084.55 285'100 -59'015.45 -20.7 188'297.76331 Amortissements ordinaires du PA 5'255.94 4'338 918.44 21.2 3'437.50334 Pertes sur débiteurs 1'824'344.63 1'362'000 462'344.63 34.0 -9'385'110.70390 Intérêts répartis 304.43 304.43391 Mise à disposition de locaux 215'560.00 215'560 214'076.00392 Autres prestations internes 15'932.20 12'320 3'612.20 29.3 7'796.85409 Taxe professionnelle communale 119'960'448.00 102'165'000 17'795'448.00 E 17.4 149'776'936.00420 Avoirs à vue 21.90 100 -78.10 -78.1 42.20421 Créances 59'164.21 35'000 24'164.21 69.0 42'274.23429 Autres revenus 12'306.70 10'000 2'306.70 23.1 50'161.70436 Dédommagements de tiers 86'473.50 36'800 49'673.50 135.0 53'614.80439 Autres contributions 1'295.50 1'295.50 51'491.49452 Communes 71'257.00 50'000 21'257.00 42.5 126'302.001007 Centrale mun. d'achat et d'impressionTotal des charges 4'781'664.21 6'876'135 -2'094'471.04 -30.5 6'219'595.74Total des revenus 1'785'778.70 1'971'200 -185'421.30 -9.4 2'248'013.081007010 Achats et impressions CMAITotal des charges 3'116'046.64 4'342'691 -1'226'643.92 -28.3 3'448'488.66Total des revenus 833'453.25 701'200 132'253.25 18.9 587'771.73301 Traitements du personnel 1'835'760.20 2'167'702 -331'941.38 -15.3 2'101'795.45303 Assurances sociales 139'709.60 167'714 -28'004.18 -16.7 158'119.70304 Caisses de pensions et de prévoyance 220'066.85 345'150 -125'082.95 -36.2 297'515.00305 Assurance maladie et accidents 34'171.18 59'024 -24'853.26 -42.1 43'881.15306 Prestations en nature 2'897.61 4'190 -1'292.39 -30.8 1'050.00309 Autres charges du personnel 21'981.35 1'152 20'829.35 1'808.1 17'412.90310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 234'006.49 545'846 -311'839.51 E -57.1 155'218.85311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 21'984.16 343'064 -321'079.84 E -93.6 9'125.29312 Eau, énergie, combustible 21'251.30 28'534 -7'282.70 -25.5 30'885.25313 Achats de fournitures et autres marchandises 13'112.37 43'447 -30'334.63 E -69.8 18'256.05314 Entretien des immeubles par des tiers 23'621.38 33'000 -9'378.62 -28.4 35'347.40315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 68'778.88 155'050 -86'271.12 E -55.6 71'026.95316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 179'258.61 10'040 169'218.61 E 1'685.4 225'904.43317 Dédommagements 3'176.02 9'680 -6'503.98 -67.2 3'815.60318 Honoraires et prestations de service 43'000.16 136'000 -92'999.84 E -68.4 30'126.65319 Frais divers 795.70 2'267 -1'471.30 -64.9 825.85331 Amortissements ordinaires du PA 25'787.57 26'692 -904.39 -3.4 25'787.59390 Intérêts répartis 1'082.56 1'263 -180.44 -14.3 1'051.7052

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1007010 Achats et impressions CMAI391 Mise à disposition de locaux 220'919.35 256'776 -35'856.65 -14.0 220'525.00392 Autres prestations internes 4'685.30 6'100 -1'414.70 -23.2 817.85427 Immeubles du patrimoine administratif 1'000.00 1'200 -200.00 -16.7 1'200.00429 Autres revenus 330.60435 Ventes 5'000.00 5'000.00436 Dédommagements de tiers 28'214.60 28'214.60 14'062.00492 Autres prestations internes 799'238.65 700'000 99'238.65 14.2 572'179.131007020 Achats et impressions autres servicesTotal des charges 419'449.09 699'745 -280'295.60 -40.1 788'405.27Total des revenus331 Amortissements ordinaires du PA 402'965.06 667'580 -264'614.63 -39.6 757'071.97390 Intérêts répartis 16'484.03 32'165 -15'680.97 -48.8 31'333.301007030 AssurancesTotal des charges 1'246'168.48 1'833'700 -587'531.52 -32.0 1'982'701.81Total des revenus 952'325.45 1'270'000 -317'674.55 -25.0 1'660'241.35301 Traitements du personnel -3'197.00305 Assurance maladie et accidents 174'050.35 223'700 -49'649.65 -22.2 222'921.55314 Entretien des immeubles par des tiers 889'953.45 1'200'000 -310'046.55 E -25.8 1'594'369.85318 Honoraires et prestations de service 155'890.00 410'000 -254'110.00 E -62.0 165'890.00319 Frais divers 25'353.65 25'353.65 E331 Amortissements ordinaires du PA 840.64 840.64 840.64390 Intérêts répartis 80.39 80.39 105.27392 Autres prestations internes 1'771.50436 Dédommagements de tiers 952'325.45 1'270'000 -317'674.55 E -25.0 1'660'241.351008 Contrôle de gestionTotal des charges 1'393'089.63 1'745'583 -352'493.30 -20.2 1'295'073.28Total des revenus 7'546.00 7'546.001008010 Contrôle de gestionTotal des charges 1'393'089.63 1'745'583 -352'493.30 -20.2 1'295'073.28Total des revenus 7'546.00 7'546.00301 Traitements du personnel 1'019'542.20 1'291'803 -272'261.11 -21.1 952'783.60303 Assurances sociales 76'950.70 99'676 -22'724.87 -22.8 71'864.8053

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1008010 Contrôle de gestion304 Caisses de pensions et de prévoyance 132'854.90 166'100 -33'244.80 -20.0 121'926.15305 Assurance maladie et accidents 15'943.76 31'585 -15'640.84 -49.5 16'695.84306 Prestations en nature 1'000 -1'000.00 -100.0309 Autres charges du personnel 5'321.68 432 4'889.68 1'131.9 21'895.30310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 51'359.19 41'349 10'010.19 24.2 28'145.10311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 9'584.34 9'584.34 236.00312 Eau, énergie, combustible 1'887.55 6'693 -4'805.45 -71.8 2'193.50313 Achats de fournitures et autres marchandises 888 -888.00 -100.0 524.12314 Entretien des immeubles par des tiers 9'538.70 9'000 538.70 6.0 9'878.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 16'530.00 29'700 -13'170.00 -44.3 17'988.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 3'673.45 3'673.45 2'715.15317 Dédommagements 7'000 -7'000.00 -100.0318 Honoraires et prestations de service 3'813.52 11'600 -7'786.48 -67.1 2'744.81319 Frais divers 1'300 -1'300.00 -100.0331 Amortissements ordinaires du PA 1'963.02 3'619 -1'655.73 -45.8 1'963.02390 Intérêts répartis 112.62 179 -66.38 -37.1 163.89391 Mise à disposition de locaux 43'660.00 43'660 43'356.00392 Autres prestations internes 354.00 354.00436 Dédommagements de tiers 7'546.00 7'546.0012 LogementTotal des charges 86'287'390.42 95'044'497 -8'757'106.98 -9.2 91'981'607.60Total des revenus 113'156'426.67 114'977'141 -1'820'714.33 -1.6 116'918'163.631005 Gérance immobilière municipaleTotal des charges 86'287'390.42 95'044'497 -8'757'106.98 -9.2 91'981'607.60Total des revenus 113'156'426.67 114'977'141 -1'820'714.33 -1.6 116'918'163.631005010 Comptes de régieTotal des charges 8'453'364.35 8'430'066 23'298.77 0.3 8'000'688.56Total des revenus 6'751'371.28 6'919'400 -168'028.72 -2.4 7'281'459.33301 Traitements du personnel 5'305'107.35 5'136'110 168'997.78 3.3 4'823'883.50303 Assurances sociales 404'278.55 397'729 6'549.29 1.7 362'865.35304 Caisses de pensions et de prévoyance 765'687.85 628'287 137'401.31 21.9 579'785.50305 Assurance maladie et accidents 105'051.55 144'510 -39'458.72 -27.3 101'391.97306 Prestations en nature 2'875.42 600 2'275.42 379.2 1'103.80309 Autres charges du personnel 34'314.20 2'640 31'674.20 1'199.8 58'668.85310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 29'858.43 37'662 -7'803.57 -20.7 25'942.79311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 21'087.20 11'000 10'087.20 91.7 24'191.5754

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1005010 Comptes de régie312 Eau, énergie, combustible 11'505.20 39'858 -28'352.80 -71.1 15'495.85313 Achats de fournitures et autres marchandises 2'327.05 606 1'721.05 284.0 3'047.59314 Entretien des immeubles par des tiers 38'775.45 79'002 -40'226.55 E -50.9 44'543.85315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 222'264.54 202'874 19'390.54 9.6 163'842.16316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 11'444.72 11'444.72 11'010.98317 Dédommagements 9'242.20 11'840 -2'597.80 -21.9 9'152.42318 Honoraires et prestations de service 264'666.42 458'300 -193'633.58 E -42.3 477'683.83319 Frais divers 230.00 2'800 -2'570.00 -91.8 29.77320 Engagements courants 14'097.50331 Amortissements ordinaires du PA 4'300.00 5'886 -1'585.94 -26.9 4'300.00390 Intérêts répartis 163.54 163.54391 Mise à disposition de locaux 308'550.00 291'352 17'198.00 5.9 290'090.00392 Autres prestations internes 911'634.68 979'010 -67'375.32 -6.9 989'561.28429 Autres revenus 19'407.15 19'407.15 21'865.85431 Emoluments administratifs 2'110.00 3'000 -890.00 -29.7 2'240.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 6'698'650.38 6'895'400 -196'749.62 -2.9 7'216'460.48436 Dédommagements de tiers 31'203.75 20'000 11'203.75 56.0 40'105.40439 Autres contributions 1'000 -1'000.00 -100.0 787.601005020 Immeubles locatifs PFTotal des charges 57'709'577.86 63'598'881 -5'889'303.51 -9.3 60'632'345.34Total des revenus 84'404'770.97 87'116'520 -2'711'749.03 -3.1 88'113'791.31301 Traitements du personnel 5'068'153.22 5'714'512 -646'358.41 -11.3 4'688'186.45303 Assurances sociales 390'306.49 444'982 -54'675.52 -12.3 354'517.11304 Caisses de pensions et de prévoyance 582'902.95 687'682 -104'779.51 -15.2 599'701.66305 Assurance maladie et accidents 133'119.77 193'505 -60'385.43 -31.2 124'501.41306 Prestations en nature 60'275.64 58'500 1'775.64 3.0 49'424.35309 Autres charges du personnel 2'780.80 3'264 -483.20 -14.8 2'557.60310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 5'756.35 5'000 756.35 15.1 1'478.90311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 123'420.45 47'500 75'920.45 E 159.8 125'934.88312 Eau, énergie, combustible 4'191'126.55 4'570'020 -378'893.45 -8.3 4'381'265.55313 Achats de fournitures et autres marchandises 160'088.50 157'140 2'948.50 1.9 122'599.65314 Entretien des immeubles par des tiers 17'136'935.39 17'831'157 -694'221.61 E -3.9 16'084'425.50315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 136'574.55 149'500 -12'925.45 -8.7 139'397.21316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 1'369'376.00 1'345'000 24'376.00 1.8 1'303'772.35317 Dédommagements 1'200 -1'200.00 -100.0 4'492.80318 Honoraires et prestations de service 8'944'967.05 8'860'258 84'709.05 1.0 9'339'026.19319 Frais divers 172'124.75 503'000 -330'875.25 E -65.8 201'011.93330 Amortissements ordinaires du PF 1'889'057.69 2'206'629 -317'571.38 -14.4 3'866'470.52334 Pertes sur débiteurs 199'408.94 200'000 -591.06 -0.3 509'452.01390 Intérêts répartis 16'916'953.22 20'251'032 -3'334'078.78 -16.5 18'546'971.3555

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1005020 Immeubles locatifs PF392 Autres prestations internes 226'249.55 369'000 -142'750.45 -38.7 187'157.92423 Immeubles du patrimoine financier 76'633'022.75 79'652'312 -3'019'289.25 E -3.8 80'351'080.35429 Autres revenus 954.95 954.95434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 1'206'948.40 1'364'000 -157'051.60 -11.5 1'281'525.75435 Ventes 8'962.50 8'962.50 11'110.00436 Dédommagements de tiers 497'896.12 224'000 273'896.12 122.3 564'150.56439 Autres contributions 156'769.60 156'769.60 E 161'169.00491 Mise à disposition de locaux 5'900'216.65 5'876'208 24'008.65 0.4 5'744'755.651005030 Immeubles publics PATotal des charges 7'794'442.62 8'536'167 -741'724.73 -8.7 8'377'507.31Total des revenus 10'207'266.75 9'520'522 686'744.75 7.2 9'277'687.05301 Traitements du personnel 81'788.53 81'788.53 13'297.25303 Assurances sociales 6'307.66 6'307.66 1'107.59304 Caisses de pensions et de prévoyance 8'740.40 8'740.40 442.29305 Assurance maladie et accidents 2'056.23 2'056.23 1'354.19306 Prestations en nature 303.96 303.96 49.40309 Autres charges du personnel 43.20 43.20 2.40310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 9'000 -9'000.00 -100.0 7'993.35311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 3'339.25 27'000 -23'660.75 -87.6 1'482.78312 Eau, énergie, combustible 386'413.72 419'354 -32'940.28 -7.9 379'720.43313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'603.95 2'500 -896.05 -35.8 2'477.55314 Entretien des immeubles par des tiers 1'954'528.74 2'682'872 -728'343.26 E -27.2 2'926'806.68315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 2'563.00 9'000 -6'437.00 -71.5 2'764.05316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 288'670.90 229'600 59'070.90 E 25.7 256'622.35318 Honoraires et prestations de service 1'128'733.65 1'283'104 -154'370.35 -12.0 1'161'996.98319 Frais divers 1'000 -1'000.00 -100.0 69'493.19331 Amortissements ordinaires du PA 2'881'540.48 2'912'950 -31'409.87 -1.1 2'582'337.08334 Pertes sur débiteurs 96'782.70 96'782.70 98'693.75351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 3'466.00 3'466.00 3'343.90390 Intérêts répartis 918'648.04 941'287 -22'638.96 -2.4 835'610.54392 Autres prestations internes 28'912.21 18'500 10'412.21 56.3 31'911.56427 Immeubles du patrimoine administratif 5'981'381.80 5'664'404 316'977.80 E 5.6 5'235'366.90434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 11'714.00 10'000 1'714.00 17.1 13'801.00435 Ventes 160.55 160.55 90.00436 Dédommagements de tiers 109'266.15 43'602 65'664.15 E 150.6 93'805.60439 Autres contributions 7'528.75 7'528.75 7'232.60491 Mise à disposition de locaux 4'097'215.50 3'802'516 294'699.50 7.8 3'927'390.9556

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1005050 Droits de superficieTotal des charges 1'391'089.75 1'686'912 -295'822.25 -17.5 1'428'551.09Total des revenus 10'399'506.80 9'870'889 528'617.80 5.4 10'747'996.94312 Eau, énergie, combustible 1'492 -1'492.00 -100.0 2'111.55314 Entretien des immeubles par des tiers 1'000 -1'000.00 -100.0318 Honoraires et prestations de service 544'611.43 442'000 102'611.43 23.2 558'287.06319 Frais divers 31'426.70 31'426.70 E 80'125.00331 Amortissements ordinaires du PA 91'600 -91'600.00 -100.0334 Pertes sur débiteurs -148'324.00 -148'324.00 -226'495.00390 Intérêts répartis 963'375.62 1'150'820 -187'444.38 -16.3 1'014'522.48423 Immeubles du patrimoine financier 5'679'027.55 5'416'505 262'522.55 4.9 5'700'746.85427 Immeubles du patrimoine administratif 4'703'597.45 4'435'921 267'676.45 6.0 5'028'321.69436 Dédommagements de tiers 6'886.00 10'000 -3'114.00 -31.1 10'465.20491 Mise à disposition de locaux 9'995.80 8'463 1'532.80 18.1 8'463.201005060 Salles communalesTotal des charges 3'776'670.59 4'137'914 -361'243.51 -8.7 3'871'517.92Total des revenus 1'393'510.87 1'549'810 -156'299.13 -10.1 1'497'229.00301 Traitements du personnel 1'310'327.25 1'308'494 1'833.07 0.1 1'288'328.45303 Assurances sociales 100'487.00 101'741 -1'253.73 -1.2 98'721.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 142'888.45 147'953 -5'064.05 -3.4 149'359.50305 Assurance maladie et accidents 32'370.03 42'319 -9'949.41 -23.5 34'080.47306 Prestations en nature 21'307.70 34'500 -13'192.30 -38.2 6'176.20309 Autres charges du personnel 672.00 672 672.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 39'582.70 50'000 -10'417.30 -20.8 26'554.00312 Eau, énergie, combustible 116'365.20 135'381 -19'015.80 -14.1 118'787.27313 Achats de fournitures et autres marchandises 41'952.80 46'000 -4'047.20 -8.8 40'200.30314 Entretien des immeubles par des tiers 403'492.31 613'113 -209'620.69 E -34.2 381'818.54315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 12'800.75 24'330 -11'529.25 -47.4 6'464.95316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 2'484.00 2'484.00 1'802.30317 Dédommagements 615.60318 Honoraires et prestations de service 483'528.39 506'544 -23'015.61 -4.5 495'939.06319 Frais divers 2'000 -2'000.00 -100.0 391.29331 Amortissements ordinaires du PA 527'065.25 527'065 527'065.24334 Pertes sur débiteurs -7'150.00365 Subventions accordées - institutions privées 331'388.65 350'000 -18'611.35 -5.3 470'395.25390 Intérêts répartis 173'455.11 215'550 -42'094.89 -19.5 197'459.69391 Mise à disposition de locaux 28'752.00 30'252 -1'500.00 -5.0 28'688.00392 Autres prestations internes 7'751.00 2'000 5'751.00 287.6 5'148.71427 Immeubles du patrimoine administratif 1'105'145.50 1'304'810 -199'664.50 -15.3 1'183'309.50436 Dédommagements de tiers 48'865.37 11'000 37'865.37 344.2 21'813.50491 Mise à disposition de locaux 239'500.00 234'000 5'500.00 2.4 292'106.0057

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1005070 Comptes Ville de Genève - PropriétaireTotal des charges 7'162'245.25 8'654'557 -1'492'311.75 -17.2 9'670'997.38Total des revenus318 Honoraires et prestations de service 20.03334 Pertes sur débiteurs -36'000.00 -36'000.00 -12'000.00360 Subventions accordées - confédération 503'275.00 503'275 503'275.00361 Subventions accordées - cantons 120'295.00 120'295 120'295.00364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 763'686.00 763'686 763'686.00365 Subventions accordées - institutions privées 3'990'901.75 3'956'107 34'794.75 0.9 4'386'930.85366 Subventions accordées - personnes physiques 1'820'087.50 3'311'194 -1'491'106.50 E -45.0 3'908'790.5013 Direction ressources humainesTotal des charges 23'218'753.85 17'386'019 5'832'735.31 33.6 22'691'557.17Total des revenus 3'542'803.96 6'619'140 -3'076'336.25 -46.5 3'912'313.801300 Direction ressources humainesTotal des charges 23'218'753.85 17'386'019 5'832'735.31 33.6 22'691'557.17Total des revenus 3'542'803.96 6'619'140 -3'076'336.25 -46.5 3'912'313.801300000 Direction ressources humainesTotal des charges 8'500'548.02 10'818'167 -2'317'619.31 -21.4 7'604'651.94Total des revenus 349'772.01 550'000 -200'227.99 -36.4 717'861.65301 Traitements du personnel 5'366'458.45 5'865'405 -498'946.52 -8.5 4'592'005.80303 Assurances sociales 405'346.65 452'964 -47'617.09 -10.5 347'351.20304 Caisses de pensions et de prévoyance 765'599.20 787'668 -22'069.26 -2.8 604'587.20305 Assurance maladie et accidents 89'011.00 148'573 -59'562.39 -40.1 85'895.93306 Prestations en nature 4'265.19 24'000 -19'734.81 -82.2 1'158.25309 Autres charges du personnel 635'991.67 2'292'640 -1'656'648.33 -72.3 664'933.80310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 32'656.16 89'258 -56'601.84 E -63.4 34'323.62311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 18'038.78 2'500 15'538.78 621.6 20'044.42312 Eau, énergie, combustible 26'080.35 35'131 -9'050.65 -25.8 34'633.15313 Achats de fournitures et autres marchandises 20'402.42 29'761 -9'358.58 -31.5 27'753.62314 Entretien des immeubles par des tiers 48'831.40 45'500 3'331.40 7.3 49'005.90315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 136'160.73 137'600 -1'439.27 -1.1 134'700.65316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 19'541.22 2'000 17'541.22 877.1 12'070.00317 Dédommagements 223'107.45 227'000 -3'892.55 -1.7 223'591.80318 Honoraires et prestations de service 240'227.31 237'400 2'827.31 1.2 404'426.89319 Frais divers 84'936.20 95'000 -10'063.80 -10.6 76'037.93320 Engagements courants 129.35 129.35 443.70331 Amortissements ordinaires du PA 15'008.47 14'241 767.70 5.4 9'075.1158

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1300000 Direction ressources humaines334 Pertes sur débiteurs 163.30390 Intérêts répartis 515.12 818 -302.88 -37.0 749.60391 Mise à disposition de locaux 267'033.00 253'008 14'025.00 5.5 247'793.38392 Autres prestations internes 101'207.90 77'700 23'507.90 30.3 33'906.69429 Autres revenus 194.20434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 178'952.10 400'000 -221'047.90 E -55.3 552'741.85436 Dédommagements de tiers 47'833.35 10'000 37'833.35 378.3 54'693.45451 Cantons 27'000.00 30'000 -3'000.00 -10.0 27'000.00452 Communes 84'750.00 100'000 -15'250.00 -15.3 72'150.00492 Autres prestations internes 11'236.56 10'000 1'236.56 12.4 11'082.151301000 Divers - RHTotal des charges 11'606'993.29 3'248'711 8'358'282.29 257.3 11'960'231.98Total des revenus 81'819.41 2'750'000 -2'668'180.59 -97.0 67'778.90301 Traitements du personnel 3'596'491.10 -5'256'847 8'853'338.30 168.4 3'533'594.60303 Assurances sociales 352'969.15 417'718 -64'749.33 -15.5 379'432.74304 Caisses de pensions et de prévoyance 201'131.10 459'943 -258'812.34 -56.3 221'448.70305 Assurance maladie et accidents 125'010.37 200'256 -75'245.91 -37.6 127'386.49306 Prestations en nature 6'691.40 22'700 -16'008.60 -70.5 8'273.75307 Prestations aux pensionnés 6'536'722.75 6'620'000 -83'277.25 -1.3 6'511'942.75308 Personnel interimaire 76'452.42 100'000 -23'547.58 -23.6 35'329.66309 Autres charges du personnel 182'717.94 120'864 61'853.94 51.2 130'185.70310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 50'808.72311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 3'360.60 50'000 -46'639.40 E -93.3313 Achats de fournitures et autres marchandises 2'503.31316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 49'335.69317 Dédommagements 6'064.65 6'500 -435.35 -6.7 9'253.76318 Honoraires et prestations de service 46'217.51 48'500 -2'282.49 -4.7 326'324.06319 Frais divers 57.40320 Engagements courants 2'895.80 2'895.80322 Dettes à moyen et long terme 456'228.00 456'226 2.00 0.0 570'288.00334 Pertes sur débiteurs 7'859.50 7'859.50 121.40351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 150.25391 Mise à disposition de locaux 3'500.00 2'100 1'400.00 66.7 3'545.00392 Autres prestations internes 2'681.00 750 1'931.00 257.5 250.00429 Autres revenus 502.16 502.16 360.00436 Dédommagements de tiers 81'317.25 2'750'000 -2'668'682.75 -97.0 67'418.9059

Comptes 2010 — FINANCES ET LOGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus1302000 Caisse d'assurance du personnel (CAP)Total des charges 3'111'212.54 3'319'140 -207'927.67 -6.3 3'126'673.25Total des revenus 3'111'212.54 3'319'140 -207'927.67 -6.3 3'126'673.25301 Traitements du personnel 2'506'704.20 2'659'052 -152'347.73 -5.7 2'489'488.90303 Assurances sociales 187'617.10 205'432 -17'814.92 -8.7 186'485.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 334'122.65 346'607 -12'484.23 -3.6 316'377.75305 Assurance maladie et accidents 40'646.59 68'456 -27'809.79 -40.6 43'836.00309 Autres charges du personnel 1'056.00 1'152 -96.00 -8.3 1'076.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 4'681 -4'681.00 -100.0 4'668.55317 Dédommagements 24'960.00 24'960 24'960.00392 Autres prestations internes 16'106.00 8'800 7'306.00 83.0 59'780.95434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 3'098'919.54 3'319'140 -220'220.67 -6.6 3'124'703.25436 Dédommagements de tiers 12'293.00 12'293.00 1'970.0060

1000000 Direction département des finances et du logement318 Honoraires et prestations de serviceAucune expertise et recours à des tiers n’ont été nécessaires.319 Frais diversPrise en charge de la moitié des coûts (avec la Ville de Berne) pour une horloge fleurie à Hanoi, dans le but de respecter les engagementspris sous l’ancienne législature.1000010 Agenda 21318 Honoraires et prestations de serviceLa Délégation A21 n’est au complet que depuis le 1er septembre 2010 date à laquelle elle a pu mener à bien toutes les missions qui luiétaient assignées par le Conseil administratif. En conséquence, elle n'a pas utilisé l'entier des lignes budgétaires à sa disposition. Parailleurs, en raison de la transversalité imposée par des grands projets comme la mise en place des engagements d'Aalborg ou Citésinterculturelles leurs implications financières se déploieront sur 2011 seulement, contrairement à ce qui était prévu.1001520 Revenus des capitaux363 Subventions accordées – propres établissementsGratuité d’intérêt accordée à la Fondation de la Ville de Genève pour le logement social (FVGLS).420 Avoirs à vueÉcart favorable dû à un excédent de trésorerie plus élevé que prévu.422 Capitaux du patrimoine financierDifférence due principalement au taux retenu pour l’établissement du budget des intérêts sur prêts accordés à l’Hôtel Métropole, au Parcdes Eaux-Vives et à la FVGLS.426 Participations permanentes du patrimoine administratifCet écart favorable provient, d’une part, du dividende des actions nominatives BCGE (6.5% comparé à 5% budgété) et, d’autre part, dudividende ATMB SA « Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc ».61

1001530 Charges de la dette consolidée322 Dettes à moyen et long termeLes taux d’intérêts se sont révélés largement inférieurs aux prévisions budgétaires et le recours à un nouvel emprunt n’a pas éténécessaire.323 Dettes envers des entités particulièresDifférence due principalement au taux retenu pour l’établissement du budget des fonds et fondations.429 Autres revenusÉcart provenant principalement d’une prime reçue pour une option non exercée.490 Intérêts répartisLes intérêts de la dette ayant baissé, les intérêts répartis ont été moindres.1001540 Frais d’emprunts et divers318 Honoraires et prestations de serviceLa Ville n’a pas eu recours à un nouvel emprunt prévu lors de l’élaboration budgétaire. Il en résulte donc une économie sur les fraisd’émission d’emprunt.1004000 Comptabilité générale et budget318 Honoraires et prestations de serviceÉcart relatif aux frais de poursuites et demandes de conciliation.319 Frais divers429 Autre revenusDifférences de change sur paiements en monnaies étrangères.62

1005010 Comptes de régie314 Entretien des immeubles par des tiersRenoncement à de nombreux contrats de nettoyage externe, résultant de la pratique du service consistant à remplacer l'interventiond'entreprises de nettoyage mandatées par le travail des concierges professionnels Ville de Genève.318 Honoraires et prestations de serviceMise en place d'une nouvelle direction à fin 2009, qui a rendu inutile le recours à des prestataires externes.1005020 Immeubles locatifs PF311 Mobilier, machines, véhicules et matérielConséquence de l'augmentation du nombre de concierges professionnels devant être équipés d'un équipement adéquat (corollaire dela diminution des contrats externes). Nécessité également de faire face au remplacement imprévu de grosses machinesprofessionnelles vétustes.314 Entretien des immeubles par des tiersDisponible provenant, d’une part, de l’entretien des bâtiments locatifs (compétence du service BAT) et, d’autre part, de la résiliation denombreux contrats de nettoyage externe, résultant de la pratique du service consistant à remplacer l'intervention d'entreprises denettoyage par le travail de concierges professionnels Ville de Genève.319 Frais diversRetard pris sur les projets de rénovation des immeubles et, par conséquent, sur les négociations d'indemnités de départ de certainslocataires.423 Immeubles du patrimoine financierBaisse des revenus liés aux encaissements de loyers sociaux. En effet, dans le cadre de la première phase de mise en application dunouveau règlement sur les logements sociaux, l'effort social (ancienne aide personnalisée) consenti par la Ville de Genève est portédirectement en réduction du loyer (encaissement d'un loyer net) en lieu et place de la comptabilisation séparée d'un loyer brut (revenu) etd'une aide personnalisée (charge). Bien qu'ayant été estimé, l'impact lié à la mise en application de ce règlement est demeuré difficile àévaluer. Cependant, la baisse des revenus liée aux encaissements de loyers est peu à peu compensée par la baisse des charges relativesaux aides personnalisées octroyées.439 Autres contributionsÉcart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété).63

1005030 Immeubles publics PA314 Entretien des immeubles par des tiersDisponible provenant principalement de l’entretien des bâtiments administratifs (compétence du service BAT).316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationEntreposage temporaire de matériel professionnel, dans le cadre d'une procédure contentieuse en cours. La vente, au plus offrant, dumatériel concerné, a permis de couvrir partiellement cette charge.427 Immeubles du patrimoine administratifAdaptation des loyers suite à la relocation de surfaces libérées en cours d'année.436 Dédommagements de tiersPlus de rigueur en ce qui concerne les travaux exécutés et refacturés à la charge du locataire.1005050 Droits de superficie319 Frais diversRistourne contractuelle représentant le 1/3 d'une rente de superficie encaissée qui sert à payer la rente du droit de superficie queconcèdent les CFF à la Ville de Genève sur le terrain de fond. Sera dorénavant portée au budget.1005060 Salles communales314 Entretien des immeubles par des tiersDisponible provenant principalement de l’entretien des bâtiments publics (compétence du service BAT).1005070 Comptes Ville de Genève – Propriétaire366 Subventions accordées –personnes physiquesDisponible s'expliquant essentiellement par la baisse des aides personnalisées versées, liée à la mise en application du nouveaurèglement sur les logements sociaux. L'effort social (anciennement aide personnalisée) consenti par la Ville de Genève est dorénavantporté directement en réduction du loyer encaissé.64

1006000 Taxe professionnelle409 Taxe professionnelle communaleReliquat de déclarations antérieures.1007010 Achats et impressions CMAI310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité311 Mobilier, machines, véhicules et matériel313 Achats de fournitures et autres marchandises315 Entretien d'objets mobiliers par des tiersÉcarts provenant de comptes compétent CMAI (se référer au tableau du service compétent CMAI).316 Loyers, fermages et redevance d'utilisationÉcart provenant de la location d’appareils multifonctions (compétence du service DSIC).318 Honoraires et prestations de serviceLes appels d'offres lancés en 2010 n'ont pas nécessité de conseils auprès de spécialistes.1007030 Assurances314 Entretien des immeubles par des tiers436 Dédommagements de tiersÉcart dû à un changement de procédure en cours d’exercice avec les Cies d’assurances. Auparavant les factures de sinistres étaientpayées par la Ville (groupe 314) et remboursées par les Cies d’assurances (groupe 436). Désormais ces factures sont directementréglées par les tiers.318 Honoraires et prestations de serviceÉcart dû principalement aux primes d’assurances transports budgétées sur la cellule 1007030 « Assurances » et ventilées aux comptesdans les services concernés.319 Frais diversLes franchises englobées auparavant dans les primes d'assurances sont dorénavant comptabilisées sur le groupe de comptes 319.65

1300000 Direction des ressources humaines310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéÉconomies effectuées sur le compte relatif aux frais d’impression. En effet, la DRH n’a pas procédé à des impressions diverses durantl’exercice 2010. Il est à noter également qu’une économie a été réalisée sur les fournitures de bureau et d’informatique.434 Autres redevances d'utilisation et de prestations de serviceÉtant donné que les contrats d’assurance accidents ont été renégociés à la baisse par la CMAI, la bonification pour la gestionadministrative de 8,6 % a été portée directement en diminution des primes.1301000 Divers RH311 Mobilier, machines, véhicules et matérielÉconomies effectuées sur le compte relatif à l’acquisition de matériel en lien avec la réadaptation professionnelle. Très peu dedemandes de ce type sont parvenues à la DRH de la part des services66

Constructions et aménagement

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2 Constructions et aménagementTotal des charges 67'301'104.76 73'349'607 -6'048'502.73 -8.3 65'302'103.08Total des revenus 5'509'386.00 5'198'000 311'386.00 6.0 6'066'495.5720 Constructions et aménagementTotal des charges 67'301'104.76 73'349'607 -6'048'502.73 -8.3 65'302'103.08Total des revenus 5'509'386.00 5'198'000 311'386.00 6.0 6'066'495.572001 Direction constructions et aménagementTotal des charges 7'192'412.56 8'153'213 -960'800.33 -11.8 6'793'251.81Total des revenus 41'074.60 57'500 -16'425.40 -28.6 17'321.802001000 Direction constructions et aménagementTotal des charges 7'192'412.56 8'153'213 -960'800.33 -11.8 6'793'251.81Total des revenus 41'074.60 57'500 -16'425.40 -28.6 17'321.80301 Traitements du personnel 4'278'340.95 4'538'265 -259'924.12 -5.7 4'042'810.45303 Assurances sociales 320'808.85 350'497 -29'688.62 -8.5 301'705.25304 Caisses de pensions et de prévoyance 547'092.15 608'780 -61'687.47 -10.1 583'798.95305 Assurance maladie et accidents 72'110.91 115'264 -43'153.18 -37.4 72'213.04306 Prestations en nature 2'636.30 2'000 636.30 31.8 1'860.50309 Autres charges du personnel 28'534.00 2'112 26'422.00 1'251.0 35'531.50310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 227'980.04 226'278 1'702.04 0.8 195'438.43311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 28'502.25 36'500 -7'997.75 -21.9 39'075.68312 Eau, énergie, combustible 77'250.29 100'493 -23'242.71 -23.1 88'355.20313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'794.44 1'800 -5.56 -0.3 2'357.62314 Entretien des immeubles par des tiers 56'869.98 66'426 -9'556.02 -14.4 55'554.80315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 65'090.44 99'400 -34'309.56 E -34.5 73'319.77316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 26'953.70 8'000 18'953.70 236.9 29'114.45317 Dédommagements 41'916.60 64'540 -22'623.40 -35.1 31'087.90318 Honoraires et prestations de service 527'089.55 1'050'100 -523'010.45 E -49.8 407'305.69319 Frais divers 35'581.93 39'900 -4'318.07 -10.8 37'403.55331 Amortissements ordinaires du PA 150'020.70 171'672 -21'650.94 -12.6 85'547.50365 Subventions accordées - institutions privées 49'419.20 50'900 -1'480.80 -2.9 40'000.00390 Intérêts répartis 73'303.93 81'138 -7'834.07 -9.7 74'328.18391 Mise à disposition de locaux 563'593.00 516'988 46'605.00 9.0 568'800.50392 Autres prestations internes 17'523.35 22'160 -4'636.65 -20.9 27'642.85420 Avoirs à vue 0.70429 Autres revenus431 Emoluments administratifs 50'000 -50'000.00 E -100.0 7'933.03435 Ventes 170.00 1'500 -1'330.00 -88.7 652.00436 Dédommagements de tiers 40'904.60 6'000 34'904.60 581.7 15'192.7569

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2001000 Direction constructions et aménagement438 Prestations du personnel pour les investissements -6'456.682202 UrbanismeTotal des charges 3'223'141.61 3'596'122 -372'980.02 -10.4 3'455'852.83Total des revenus 57'311.00 25'500 31'811.00 124.8 120'281.302202000 UrbanismeTotal des charges 3'223'141.61 3'596'122 -372'980.02 -10.4 3'455'852.83Total des revenus 57'311.00 25'500 31'811.00 124.8 120'281.30301 Traitements du personnel 1'883'255.30 1'966'175 -82'920.17 -4.2 1'964'068.40303 Assurances sociales 140'508.60 151'905 -11'396.54 -7.5 147'007.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 254'889.35 269'193 -14'303.15 -5.3 261'706.55305 Assurance maladie et accidents 30'489.43 50'655 -20'165.29 -39.8 33'396.69306 Prestations en nature 840.00 840.00 338.00309 Autres charges du personnel 20'348.85 912 19'436.85 2'131.2 11'312.20310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 51'581.62 87'412 -35'830.38 E -41.0 41'723.18311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 9'874.41 4'500 5'374.41 119.4 4'443.54312 Eau, énergie, combustible 17'682.68 10'240 7'442.68 72.7 9'223.00313 Achats de fournitures et autres marchandises 256.13 812 -555.87 -68.5 70.90314 Entretien des immeubles par des tiers 14'040.55 20'270 -6'229.45 -30.7 24'086.20315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 40'451.14 42'494 -2'042.86 -4.8 41'682.76316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 12'734.20 6'000 6'734.20 112.2 12'318.65317 Dédommagements 7'965.00 11'940 -3'975.00 -33.3 6'858.10318 Honoraires et prestations de service 573'133.00 573'100 33.00 0.0 431'884.22319 Frais divers 530.10 1'500 -969.90 -64.7 1'168.45331 Amortissements ordinaires du PA 107'991.20 198'925 -90'933.60 -45.7 265'791.86390 Intérêts répartis 12'260.05 10'877 1'383.05 12.7 10'550.58391 Mise à disposition de locaux 43'754.00 185'472 -141'718.00 -76.4 184'208.00392 Autres prestations internes 556.00 3'740 -3'184.00 -85.1 4'013.70434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 23'149.00 24'500 -1'351.00 -5.5 24'500.00435 Ventes 1'000 -1'000.00 -100.0436 Dédommagements de tiers 34'162.00 34'162.00 95'781.302401 ArchitectureTotal des charges 2'921'952.31 3'339'425 -417'472.45 -12.5 2'881'737.44Total des revenus 896'453.47 650'000 246'453.47 37.9 662'097.3170

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2401000 ArchitectureTotal des charges 2'921'952.31 3'339'425 -417'472.45 -12.5 2'881'737.44Total des revenus 896'453.47 650'000 246'453.47 37.9 662'097.31301 Traitements du personnel 2'077'553.05 2'374'624 -297'071.08 -12.5 2'086'306.95303 Assurances sociales 156'938.05 183'355 -26'417.23 -14.4 157'024.60304 Caisses de pensions et de prévoyance 276'284.80 331'987 -55'702.22 -16.8 322'497.80305 Assurance maladie et accidents 34'247.48 59'781 -25'533.50 -42.7 37'053.34306 Prestations en nature 1'000 -1'000.00 -100.0309 Autres charges du personnel 9'637.80 912 8'725.80 956.8 26'668.95310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 8'718.92 20'023 -11'304.08 -56.5 10'996.14311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 2'333.25 2'333.25 1'983.00312 Eau, énergie, combustible 11'088.95 11'115 -26.05 -0.2 15'850.00313 Achats de fournitures et autres marchandises 981.85 1'772 -790.15 -44.6 602.65314 Entretien des immeubles par des tiers 9'376.17 17'000 -7'623.83 -44.9 9'755.19315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 40'671.43 51'700 -11'028.57 -21.3 44'569.25316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 153'058.35 1'000 152'058.35 E 15'205.8 4'192.60317 Dédommagements 18'747.10 26'420 -7'672.90 -29.0 20'887.56318 Honoraires et prestations de service 17'113.82 150'550 -133'436.18 E -88.6 37'961.19319 Frais divers 1'500 -1'500.00 -100.0 146.35331 Amortissements ordinaires du PA 11'203.35 11'203 11'203.36334 Pertes sur débiteurs -150.00390 Intérêts répartis 321.39 638 -316.61 -49.6 584.61391 Mise à disposition de locaux 92'644.00 92'644 92'026.00392 Autres prestations internes 1'032.55 2'200 -1'167.45 -53.1 1'577.90434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 50'000 -50'000.00 E -100.0438 Prestations du personnel pour les investissements 896'453.47 600'000 296'453.47 49.4 662'097.312402 BâtimentsTotal des charges 5'215'364.57 5'785'452 -570'087.28 -9.9 4'879'863.07Total des revenus 1'308'436.89 1'350'000 -41'563.11 -3.1 1'600'050.332402000 BâtimentsTotal des charges 5'215'364.57 5'785'452 -570'087.28 -9.9 4'879'863.07Total des revenus 1'308'436.89 1'350'000 -41'563.11 -3.1 1'600'050.33301 Traitements du personnel 3'604'436.15 3'643'865 -39'428.99 -1.1 3'328'407.10303 Assurances sociales 272'801.60 281'161 -8'359.22 -3.0 249'889.45304 Caisses de pensions et de prévoyance 533'499.95 512'725 20'774.73 4.1 422'146.50305 Assurance maladie et accidents 58'636.35 89'093 -30'456.63 -34.2 58'428.82306 Prestations en nature 435.60 500 -64.40 -12.9 299.60309 Autres charges du personnel 18'913.05 1'392 17'521.05 1'258.7 24'600.80310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 17'240.61 30'841 -13'600.39 -44.1 23'029.9171

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2402000 Bâtiments311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 14'413.43 14'413.43 13'138.80312 Eau, énergie, combustible 24'258.97 17'105 7'153.97 41.8 26'942.23313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'297.18 1'530 -232.82 -15.2 1'871.90314 Entretien des immeubles par des tiers 58'072.74 76'500 -18'427.26 -24.1 56'280.23315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 99'335.53 108'300 -8'964.47 -8.3 118'046.35316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 8'563.00 950 7'613.00 801.4 7'702.05317 Dédommagements 30'901.20 38'000 -7'098.80 -18.7 31'496.13318 Honoraires et prestations de service 39'619.45 81'400 -41'780.55 E -51.3 44'072.79319 Frais divers 1'039.05 6'550 -5'510.95 -84.1 3'520.65320 Engagements courants 109.40331 Amortissements ordinaires du PA 243'106.84 586'447 -343'339.85 -58.6 276'654.19334 Pertes sur débiteurs -2.65 -2.65351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 68'411 -68'411.00 E -100.0390 Intérêts répartis 8'088.37 14'604 -6'515.63 -44.6 14'521.27391 Mise à disposition de locaux 177'300.00 154'808 22'492.00 14.5 176'281.00392 Autres prestations internes 3'408.15 71'270 -67'861.85 -95.2 2'423.90427 Immeubles du patrimoine administratif 2'902.20429 Autres revenus 523.70436 Dédommagements de tiers 37'441.15 37'441.15 23'229.60438 Prestations du personnel pour les investissements 547'032.86 600'000 -52'967.14 -8.8 876'818.15492 Autres prestations internes 723'962.88 750'000 -26'037.12 -3.5 696'576.682403 EnergieTotal des charges 5'467'493.66 5'677'873 -210'379.56 -3.7 5'077'021.37Total des revenus 1'771'982.37 1'796'000 -24'017.63 -1.3 1'824'301.262403000 EnergieTotal des charges 5'467'493.66 5'677'873 -210'379.56 -3.7 5'077'021.37Total des revenus 1'771'982.37 1'796'000 -24'017.63 -1.3 1'824'301.26301 Traitements du personnel 3'083'033.20 3'314'054 -231'020.53 -7.0 2'845'717.15303 Assurances sociales 233'097.15 256'166 -23'068.53 -9.0 215'839.60304 Caisses de pensions et de prévoyance 387'618.20 407'689 -20'070.52 -4.9 354'380.35305 Assurance maladie et accidents 83'831.27 87'053 -3'221.38 -3.7 89'034.49306 Prestations en nature 7'045.20 12'800 -5'754.80 -45.0 8'194.50309 Autres charges du personnel 21'036.74 1'488 19'548.74 1'313.8 3'784.30310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 7'633.68 17'767 -10'133.32 -57.0 10'657.33311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 48'797.00 38'300 10'497.00 27.4 46'592.34312 Eau, énergie, combustible 482'740.68 394'990 87'750.68 22.2 466'526.25313 Achats de fournitures et autres marchandises 250'303.41 250'303 0.41 0.0 257'293.41314 Entretien des immeubles par des tiers 39'497.95 33'071 6'426.95 19.4 36'336.8172

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2403000 Energie315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 63'347.47 63'850 -502.53 -0.8 61'846.48316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 5'920.25 2'250 3'670.25 163.1 5'509.91317 Dédommagements 76'731.00 100'000 -23'269.00 -23.3 75'930.85318 Honoraires et prestations de service 46'917.87 56'200 -9'282.13 -16.5 40'601.80319 Frais divers 34'958.05 35'000 -41.95 -0.1 21'997.65331 Amortissements ordinaires du PA 313'552.67 311'636 1'916.23 0.6 275'552.67334 Pertes sur débiteurs -9'800.00390 Intérêts répartis 65'166.12 78'859 -13'692.88 -17.4 71'591.38391 Mise à disposition de locaux 197'768.00 199'808 -2'040.00 -1.0 196'520.00392 Autres prestations internes 18'497.75 16'590 1'907.75 11.5 2'914.10434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 891'370.91 994'000 -102'629.09 -10.3 894'747.35435 Ventes 3'903.02436 Dédommagements de tiers 373'778.99 339'000 34'778.99 10.3 428'146.74438 Prestations du personnel pour les investissements 159'098.46 20'000 139'098.46 695.5 95'625.62439 Autres contributions 11'119.01 11'119.01 6'153.48492 Autres prestations internes 336'615.00 443'000 -106'385.00 -24.0 395'725.052601 Aménagement urbain et mobilitéTotal des charges 10'399'360.67 12'011'417 -1'612'056.33 -13.4 10'730'553.95Total des revenus 35'605.71 42'000 -6'394.29 -15.2 80'120.582601000 Aménagement urbain et mobilitéTotal des charges 10'399'360.67 12'011'417 -1'612'056.33 -13.4 10'730'553.95Total des revenus 35'605.71 42'000 -6'394.29 -15.2 80'120.58301 Traitements du personnel 2'507'778.10 2'771'077 -263'299.35 -9.5 2'370'890.45303 Assurances sociales 190'688.75 213'946 -23'257.39 -10.9 179'437.00304 Caisses de pensions et de prévoyance 360'349.95 362'037 -1'686.55 -0.5 334'563.20305 Assurance maladie et accidents 42'366.29 69'475 -27'108.26 -39.0 41'260.31306 Prestations en nature 150.00 150.00309 Autres charges du personnel 26'117.20 1'200 24'917.20 2'076.4 29'656.30310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 70'462.66 104'637 -34'174.34 E -32.7 49'388.54311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 10'727.11 10'727.11 4'633.53312 Eau, énergie, combustible 1'608'299.98 1'761'642 -153'342.02 -8.7 1'571'741.55313 Achats de fournitures et autres marchandises 639.15 384 255.15 66.5 531.60314 Entretien des immeubles par des tiers 2'457'079.46 2'257'864 199'215.46 8.8 2'109'566.62315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 75'492.30 89'300 -13'807.70 -15.5 77'096.91316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 45'111.55 33'000 12'111.55 36.7 41'687.65317 Dédommagements 15'191.70 17'180 -1'988.30 -11.6 12'949.80318 Honoraires et prestations de service 832'963.73 1'299'150 -466'186.27 E -35.9 656'171.15319 Frais divers 18'099.94 14'800 3'299.94 22.3 14'490.1373

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2601000 Aménagement urbain et mobilité320 Engagements courants 190.20331 Amortissements ordinaires du PA 244'534.34 1'353'161 -1'108'627.02 -81.9 1'594'967.94364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 1'090'551.40 881'495 209'056.40 23.7 808'578.50365 Subventions accordées - institutions privées 300'000.00 300'000 403'000.00390 Intérêts répartis 174'313.86 278'059 -103'745.14 -37.3 246'600.92391 Mise à disposition de locaux 298'264.50 152'000 146'264.50 96.2 152'090.00392 Autres prestations internes 30'178.70 51'010 -20'831.30 -40.8 31'061.65429 Autres revenus 910.50436 Dédommagements de tiers 16'454.40 16'454.40 54'728.70438 Prestations du personnel pour les investissements 7'151.31 30'000 -22'848.69 -76.2 12'481.38469 Autres subventions 12'000.00 12'000 12'000.002602 Génie civilTotal des charges 32'881'379.38 34'786'106 -1'904'726.76 -5.5 31'483'822.61Total des revenus 1'398'521.96 1'277'000 121'521.96 9.5 1'762'322.992602000 Génie civilTotal des charges 32'881'379.38 34'786'106 -1'904'726.76 -5.5 31'483'822.61Total des revenus 1'398'521.96 1'277'000 121'521.96 9.5 1'762'322.99301 Traitements du personnel 8'104'794.20 8'987'721 -882'927.07 -9.8 8'019'418.30303 Assurances sociales 614'977.45 696'152 -81'174.24 -11.7 594'484.00304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'039'453.75 1'091'743 -52'288.96 -4.8 962'167.65305 Assurance maladie et accidents 321'696.20 255'033 66'663.53 26.1 336'468.36306 Prestations en nature 38'143.44 39'925 -1'781.56 -4.5 30'544.11309 Autres charges du personnel 18'517.15 4'464 14'053.15 314.8 51'073.70310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 21'031.87 42'773 -21'741.13 -50.8 17'174.36311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 84'386.08 72'500 11'886.08 16.4 72'554.97312 Eau, énergie, combustible 620'656.00 479'961 140'695.00 29.3 602'591.20313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'113'855.95 945'000 168'855.95 17.9 525'575.88314 Entretien des immeubles par des tiers 2'574'022.40 2'685'168 -111'145.60 -4.1 2'546'903.01315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 500'377.92 986'355 -485'977.08 E -49.3 394'884.83316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 14'148.83 9'000 5'148.83 57.2 18'980.01317 Dédommagements 67'168.10 53'500 13'668.10 25.6 54'857.78318 Honoraires et prestations de service 732'820.93 532'400 200'420.93 E 37.6 726'404.90319 Frais divers 14'496.57 11'000 3'496.57 31.8 13'697.20331 Amortissements ordinaires du PA 12'105'601.75 12'975'879 -870'277.05 -6.7 12'312'773.67334 Pertes sur débiteurs 55'550.00 55'550.00 -5'950.00390 Intérêts répartis 4'801'117.94 4'896'519 -95'401.06 -2.0 4'183'868.78391 Mise à disposition de locaux 11'064.00 11'064 10'988.00392 Autres prestations internes 27'498.85 9'950 17'548.85 176.4 14'361.9074

Comptes 2010 — CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus2602000 Génie civil434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 94'326.90 77'000 17'326.90 22.5 111'197.95435 Ventes 1'553.15 1'553.15 1'639.75436 Dédommagements de tiers 82'776.20 82'776.20 172'287.95438 Prestations du personnel pour les investissements 1'219'865.71 1'200'000 19'865.71 1.7 1'455'081.69461 Subventions acquises - cantons 22'115.6575

2001000 Direction des constructions et de l’aménagement315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersDisponible provenant principalement de l’entretien de matériel informatique et de communication, sous la compétence de la DSIC.318 Honoraires et prestations de serviceAprès la réévaluation des besoins pour le financement de pré-études et d’études au sein de la direction et des unités rattachées, unepartie de ces frais sont désormais soumis chaque année à la délibération du Conseil municipal sous la forme d’un crédit d’engagement.Le montant du compte « Honoraires et prestations de services confiés à des tiers », a été adapté en conséquence et revu à la baissepour l’exercice 2011.431 Émoluments administratifsDésormais il n’y a plus aucune perception d’émoluments pour l’inscription des entreprises lors de la mise en soumission des travaux deconstruction. Raison pour laquelle dès le projet de budget 2012, le montant de ce compte sera annulé.2202000 Urbanisme310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéPour la deuxième année consécutive, principalement depuis la fin des travaux liés à l’établissement du PDCom, il n’a pas éténécessaire de faire appel aux ressources du compte 310530 « Frais d’annonces publicitaires ». D’autre part, le compte 310550« Hélios, plans, cartes de géographie » présente également un disponible car les besoins en reproductions de plans se sont révélésmoins conséquents que prévu.2401000 Architecture316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationLe dépassement provient des frais de location du pavillon provisoire pour les enfants de l’école Carl-Vogt (PR-736), dont l’installation aété rendue nécessaire pour entreprendre la construction du MEG.318 Honoraires et prestations de serviceIl n’a pas été nécessaire de recourir aux prestations de tiers pour plusieurs études de faisabilité ou des pré-études sur des projetsencore au stade pré-décisionnel ou de réflexion. Ces prestations ont été effectuées partiellement en interne.434 Autres redevances d'utilisation et prestations de serviceMontant budgété correspondant aux prestations du service en faveur de la FVGLS. En 2010, la Fondation n’a pas fait appel auxprestations du service d’architecture.77

2402000 Bâtiments318 Honoraires et prestations de serviceDisponible provenant essentiellement du compte 318391 « Honoraires divers – immeubles », géré par le service compétent BAT.351 Dédommagements à des collectivités publiques - cantonsCe montant avait été maintenu au budget 2010, en vue des coûts de la modélisation des bâtiments en 3D, approuvée lors del’Assemblée générale extraordinaire de l’ACG du 18 juin 2008. Le service des bâtiments n’ayant finalement pas été sollicité pour uneparticipation financière, et ce projet étant terminé, ce poste n’a pas été reconduit au budget 2011.2601000 Aménagement urbain et mobilité310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéDes frais de reproduction jusqu’alors prélevés sur les comptes de fonctionnement ont été imputés sur les comptes d’investissements,conformément aux PR votées.318 Honoraires et prestations de serviceLa pratique en matière d’honoraires a sensiblement évolué. Les études de moyenne importance sont imputées sur des comptesd’investissements.2602000 Génie civil315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersLe disponible provient principalement du compte 315400 « frais d’entretien des monuments, fontaines et mobilier urbain par des tiers ».Le nettoyage des abribus a fait l’objet d’un appel d’offre et un nouveau contrat d’entretien a été établi, plus intéressant pour notremunicipalité. D’autre part, suite à une réorganisation de l’entité concernée, plusieurs projets d’entretien de monuments, de fontaines etbarrières ont été reportés à 2011.318 Honoraires et prestations de serviceUn entretien accru du réseau d’assainissement des eaux a eu pour conséquence un doublement du tonnage des boues récoltées etacheminées aux Cheneviers.78

Culture

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3 CultureTotal des charges 232'573'475.84 229'592'601 2'980'874.41 1.3 228'285'978.14Total des revenus 19'979'077.50 15'876'188 4'102'889.50 25.8 17'557'924.0230 Direction de la cultureTotal des charges 4'766'252.41 3'994'757 771'495.90 19.3 4'562'017.12Total des revenus 41'224.00 75'000 -33'776.00 -45.0 100'012.153001 Direction de la cultureTotal des charges 4'766'252.41 3'994'757 771'495.90 19.3 4'562'017.12Total des revenus 41'224.00 75'000 -33'776.00 -45.0 100'012.153001000 Direction de la cultureTotal des charges 4'766'252.41 3'994'757 771'495.90 19.3 4'562'017.12Total des revenus 41'224.00 75'000 -33'776.00 -45.0 100'012.15301 Traitements du personnel 2'095'022.15 1'837'347 257'675.63 14.0 1'914'829.80303 Assurances sociales 156'208.55 141'899 14'309.31 10.1 142'782.25304 Caisses de pensions et de prévoyance 391'527.55 269'060 122'467.93 45.5 277'213.30305 Assurance maladie et accidents 33'650.94 46'645 -12'993.63 -27.9 33'226.53306 Prestations en nature 1'796.70 1'796.70 350.00308 Personnel interimaire 592'795.70 592'795.70 264'325.20309 Autres charges du personnel 27'335.32 768 26'567.32 3'459.3 128'718.90310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 43'662.21 17'753 25'909.21 E 145.9 26'991.21311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 154'879.41 140'000 14'879.41 10.6 106'380.12313 Achats de fournitures et autres marchandises 727.83 727.83 379.15314 Entretien des immeubles par des tiers 4'301.70 4'301.70 3'841.30315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 39'787.15 49'400 -9'612.85 -19.5 38'696.34316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 32'891.20 1'500 31'391.20 E 2'092.8 19'852.95317 Dédommagements 15'500.54 25'500 -9'999.46 -39.2 35'754.28318 Honoraires et prestations de service 315'135.42 775'768 -460'632.58 E -59.4 709'985.53319 Frais divers 16'861.68 20'000 -3'138.32 -15.7 17'450.50320 Engagements courants 126.85331 Amortissements ordinaires du PA 77 -76.56 -100.0351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 40'000 -40'000.00 E -100.0 30'000.00361 Subventions accordées - cantons 2'500.00 2'500.00365 Subventions accordées - institutions privées 763'550.00 595'900 167'650.00 E 28.1 776'762.50366 Subventions accordées - personnes physiques 51'000.00 51'000.00 E 14'000.00367 Subventions accordées - étranger 12'200.00 5'200 7'000.00 134.6 5'000.00390 Intérêts répartis 339.51 211 128.51 60.9 193.66391 Mise à disposition de locaux 3'300.00 9'000 -5'700.00 -63.3 840.00392 Autres prestations internes 11'278.85 18'730 -7'451.15 -39.8 14'316.7581

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3001000 Direction de la culture427 Immeubles du patrimoine administratif 29'000.00 60'000 -31'000.00 E -51.7 19'000.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 15'000 -15'000.00 -100.0436 Dédommagements de tiers 12'224.00 12'224.00 81'012.1531 Domaine art et cultureTotal des charges 116'153'718.63 116'054'324 99'394.38 0.1 115'515'447.73Total des revenus 12'535'964.46 11'779'475 756'489.46 6.4 11'818'726.623101 Service administratif et technique (SAT)Total des charges 14'451'312.92 14'787'917 -336'604.56 -2.3 14'572'858.19Total des revenus 3'650'685.01 3'424'474 226'211.01 6.6 3'640'457.023101000 Art et culture admin. SATTotal des charges 1'975'147.53 2'244'815 -269'667.42 -12.0 1'950'151.12Total des revenus 8'360.04 2'900 5'460.04 188.3 40'567.08301 Traitements du personnel 1'207'717.85 1'405'174 -197'455.81 -14.1 1'205'947.80303 Assurances sociales 92'341.55 108'747 -16'405.42 -15.1 92'418.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 199'317.50 175'158 24'159.34 13.8 151'706.50305 Assurance maladie et accidents 29'656.27 38'659 -9'003.12 -23.3 31'211.01306 Prestations en nature 1'251.50 2'500 -1'248.50 -49.9 2'974.80309 Autres charges du personnel 13'692.45 720 12'972.45 1'801.7 19'337.70310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 11'599.40 42'212 -30'612.60 E -72.5 12'544.87311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 22'814.60 8'000 14'814.60 185.2 10'554.51312 Eau, énergie, combustible 11'640.55 16'071 -4'430.45 -27.6 13'479.25313 Achats de fournitures et autres marchandises 6'826.85 19'083 -12'256.15 -64.2 5'375.35314 Entretien des immeubles par des tiers 100'575.56 75'600 24'975.56 33.0 99'470.54315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 105'807.61 117'800 -11'992.39 -10.2 105'854.30316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 20'723.26 9'000 11'723.26 130.3 7'863.04317 Dédommagements 1'139.70 6'620 -5'480.30 -82.8 1'229.80318 Honoraires et prestations de service 72'531.48 134'968 -62'436.52 E -46.3 73'400.06319 Frais divers 560.00 2'500 -1'940.00 -77.6 237.02320 Engagements courants 113.40331 Amortissements ordinaires du PA 58'677.77 58'678 97'636.46334 Pertes sur débiteurs -2'800.00 -2'800.00 -1'050.00390 Intérêts répartis 10'237.63 13'535 -3'297.37 -24.4 13'211.28391 Mise à disposition de locaux 2'090.00 2'090.00392 Autres prestations internes 8'746.00 9'790 -1'044.00 -10.7 6'635.13429 Autres revenus 543.00436 Dédommagements de tiers 4'861.15 2'900 1'961.15 67.6 36'237.5082

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3101000 Art et culture admin. SAT439 Autres contributions 3'498.89 3'498.89 3'786.583101100 Scènes culturellesTotal des charges 11'157'492.67 11'174'472 -16'978.93 -0.2 11'226'462.84Total des revenus 3'450'803.17 3'210'274 240'529.17 7.5 3'386'629.84301 Traitements du personnel 4'875'032.15 4'627'904 247'128.34 5.3 4'811'191.55303 Assurances sociales 368'766.60 358'581 10'185.60 2.8 364'769.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 478'161.55 458'720 19'441.73 4.2 433'235.00305 Assurance maladie et accidents 141'650.11 132'946 8'704.44 6.6 151'698.60306 Prestations en nature 50'715.05 84'000 -33'284.95 -39.6 47'171.54309 Autres charges du personnel 4'157.80 2'160 1'997.80 92.5 2'068.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 18'474.11 27'043 -8'568.89 -31.7 18'210.74311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 313'112.14 305'000 8'112.14 2.7 352'619.74312 Eau, énergie, combustible 516'728.26 581'116 -64'387.74 -11.1 620'267.51313 Achats de fournitures et autres marchandises 172'248.26 153'915 18'333.26 11.9 168'111.67314 Entretien des immeubles par des tiers 1'084'080.95 1'198'429 -114'348.05 -9.5 1'027'663.01315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 88'528.68 39'959 48'569.68 E 121.6 142'460.62316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 71'671.07 88'800 -17'128.93 -19.3 93'919.17317 Dédommagements 5'214.55 5'540 -325.45 -5.9 1'686.40318 Honoraires et prestations de service 301'816.95 381'089 -79'272.05 -20.8 305'118.64319 Frais divers 413.94 3'000 -2'586.06 -86.2 823.88331 Amortissements ordinaires du PA 1'456'165.99 1'519'462 -63'296.31 -4.2 1'377'576.11334 Pertes sur débiteurs 3'856.12 3'856.12 9'031.92361 Subventions accordées - cantons 1'000.00 1'000.00 3'600.00362 Subventions accordées - Communes 12'000.00 12'000.00365 Subventions accordées - institutions privées 529'415.25 397'510 131'905.25 E 33.2 566'456.35390 Intérêts répartis 504'128.61 639'582 -135'453.39 -21.2 585'691.93391 Mise à disposition de locaux 134'432.00 164'716 -30'284.00 -18.4 133'148.00392 Autres prestations internes 25'722.53 5'000 20'722.53 414.5 9'942.61427 Immeubles du patrimoine administratif 2'687'067.95 2'611'674 75'393.95 2.9 2'732'929.82429 Autres revenus 164.50434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 509'209.99 396'600 112'609.99 E 28.4 419'806.81435 Ventes 63.44 1'000 -936.56 -93.7 495.56436 Dédommagements de tiers 223'356.79 191'000 32'356.79 16.9 187'935.84439 Autres contributions492 Autres prestations internes 31'105.00 10'000 21'105.00 211.1 45'297.3183

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3101200 Ateliers de décors de théâtreTotal des charges 1'318'672.72 1'368'631 -49'958.21 -3.7 1'396'244.23Total des revenus 191'521.80 211'300 -19'778.20 -9.4 213'260.10301 Traitements du personnel 777'148.25 785'898 -8'749.31 -1.1 749'707.60303 Assurances sociales 59'458.55 60'899 -1'440.36 -2.4 56'440.90304 Caisses de pensions et de prévoyance 92'119.50 94'989 -2'869.00 -3.0 88'628.50305 Assurance maladie et accidents 28'828.12 22'658 6'170.35 27.2 30'156.78306 Prestations en nature 2'232.87 8'100 -5'867.13 -72.4 4'012.97309 Autres charges du personnel 432.00 432 482.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 1'807.83 1'700 107.83 6.3 1'588.34311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 38'750.74 40'000 -1'249.26 -3.1 30'782.05312 Eau, énergie, combustible 56'146.70 41'325 14'821.70 35.9 59'699.80313 Achats de fournitures et autres marchandises 99'658.96 144'700 -45'041.04 E -31.1 158'015.31314 Entretien des immeubles par des tiers 29'290.07 18'613 10'677.07 57.4 46'047.88315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 2'309.70 15'200 -12'890.30 -84.8 6'010.33316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 85'565.80 82'110 3'455.80 4.2 82'002.46317 Dédommagements 1'931.62 2'100 -168.38 -8.0 649.20318 Honoraires et prestations de service 7'427.93 48'937 -41'509.07 E -84.8 24'156.48319 Frais divers 86.17331 Amortissements ordinaires du PA 806.19 806 806.19365 Subventions accordées - institutions privées 1'970.00 1'970.00 25'250.00390 Intérêts répartis 123.34 165 -41.66 -25.3 151.44391 Mise à disposition de locaux 30'644.00 30'644.00 30'436.00392 Autres prestations internes 2'020.55 2'020.55 1'133.83427 Immeubles du patrimoine administratif 40'749.00 36'300 4'449.00 12.3 37'878.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 133'508.20 175'000 -41'491.80 -23.7 154'169.70436 Dédommagements de tiers 17'075.60 17'075.60 19'732.00492 Autres prestations internes 189.00 189.00 1'480.403105 Service de la promotion culturelle (SPC)Total des charges 3'138'584.47 3'413'829 -275'244.88 -8.1 3'103'436.47Total des revenus 522'324.80 296'000 226'324.80 76.5 344'816.503105000 Promotion culturelleTotal des charges 3'138'584.47 3'413'829 -275'244.88 -8.1 3'103'436.47Total des revenus 522'324.80 296'000 226'324.80 76.5 344'816.50301 Traitements du personnel 902'024.70 901'251 773.66 0.1 867'678.30303 Assurances sociales 68'226.10 69'670 -1'443.87 -2.1 65'323.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 112'030.60 115'901 -3'870.72 -3.3 110'988.25305 Assurance maladie et accidents 15'896.59 23'757 -7'860.43 -33.1 14'441.56306 Prestations en nature 500 -500.00 -100.084

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3105000 Promotion culturelle309 Autres charges du personnel 10'811.30 528 10'283.30 1'947.6 9'232.45310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 561'013.49 683'492 -122'478.51 -17.9 526'232.95311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 63'226.28 42'000 21'226.28 50.5 52'985.71313 Achats de fournitures et autres marchandises 8'870.27 9'500 -629.73 -6.6 9'043.50314 Entretien des immeubles par des tiers 2'428.00 2'428.00 2'681.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 31'454.95 46'800 -15'345.05 -32.8 40'141.34316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 4'925.47 3'000 1'925.47 64.2 5'007.50317 Dédommagements 2'536.20 4'900 -2'363.80 -48.2 956.50318 Honoraires et prestations de service 554'768.72 671'400 -116'631.28 -17.4 590'891.11319 Frais divers 210.00 1'500 -1'290.00 -86.0 130.00334 Pertes sur débiteurs -4'450.00 -4'450.00 4'450.00362 Subventions accordées - Communes 78'339.00 190'000 -111'661.00 E -58.8 73'070.00363 Subventions accordées - propres établissements 67'536.00 80'000 -12'464.00 -15.6365 Subventions accordées - institutions privées 655'425.80 568'000 87'425.80 15.4 720'759.30366 Subventions accordées - personnes physiques 520.00391 Mise à disposition de locaux 2'750.00 2'750.00 2'360.00392 Autres prestations internes 561.00 1'630 -1'069.00 -65.6 6'543.05434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 117'140.00 100'000 17'140.00 17.1 114'195.00435 Ventes 1'000 -1'000.00 -100.0 2'000.00436 Dédommagements de tiers 42'084.80 42'084.80 25'648.10439 Autres contributions 10'760.00 10'760.00 19'038.40461 Subventions acquises - cantons 342'000.00 170'000 172'000.00 E 101.2 170'000.00492 Autres prestations internes 10'340.00 25'000 -14'660.00 -58.6 13'935.003106 Service culturel (SEC)Total des charges 58'879'497.75 58'457'938 421'559.38 0.7 58'344'221.04Total des revenus 3'007'280.70 2'871'121 136'159.70 4.7 2'986'463.453106000 Service culturelTotal des charges 49'273'073.29 48'927'016 346'057.24 0.7 49'321'759.59Total des revenus 1'734'117.50 1'675'977 58'140.50 3.5 1'625'838.65301 Traitements du personnel 1'146'832.70 1'195'409 -48'575.93 -4.1 1'064'374.00303 Assurances sociales 86'356.50 92'303 -5'946.49 -6.4 81'461.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 171'548.75 157'507 14'041.97 8.9 138'900.40305 Assurance maladie et accidents 18'699.92 30'088 -11'388.39 -37.9 16'678.03306 Prestations en nature 1'370.45 1'370.45 1'244.50309 Autres charges du personnel 15'927.15 624 15'303.15 2'452.4 6'124.15310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 46'903.82 27'100 19'803.82 73.1 36'792.74311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'411.60 1'411.60 5'349.37312 Eau, énergie, combustible 15'013.95 11'616 3'397.95 29.3 45'635.2085

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3106000 Service culturel313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'089.69 5'500 -4'410.31 -80.2 11'664.83314 Entretien des immeubles par des tiers 443'694.43 298'583 145'111.43 E 48.6 283'275.43315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 50'436.25 73'500 -23'063.75 -31.4 58'713.96316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 38'927.89 22'000 16'927.89 77.0 31'953.58317 Dédommagements 4'784.40 6'700 -1'915.60 -28.6 6'993.75318 Honoraires et prestations de service 678'413.09 731'181 -52'767.91 -7.2 804'566.60319 Frais divers 5'124.80 5'124.80 6'396.96320 Engagements courants 155.95330 Amortissements ordinaires du PF 6'112.51331 Amortissements ordinaires du PA 641'387.64 642'192 -804.70 -0.1 1'374'349.90362 Subventions accordées - Communes 4'000.00 4'000.00 4'000.00363 Subventions accordées - propres établissements 6'117'593.00 5'954'593 163'000.00 2.7 5'916'796.50365 Subventions accordées - institutions privées 38'802'256.70 38'593'518 208'738.70 0.5 38'314'304.65366 Subventions accordées - personnes physiques 565'980.00 610'000 -44'020.00 -7.2 559'183.00390 Intérêts répartis 177'441.06 227'492 -50'050.94 -22.0 209'891.09391 Mise à disposition de locaux 3'000 -3'000.00 -100.0 64'490.00392 Autres prestations internes 237'879.50 244'110 -6'230.50 -2.6 272'351.39427 Immeubles du patrimoine administratif 1'420'977.00 1'424'977 -4'000.00 -0.3 1'411'829.00429 Autres revenus 746.65434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 203'376.00 250'000 -46'624.00 -18.7 209'622.00435 Ventes 3'594.50 3'594.50436 Dédommagements de tiers 5'500.00 1'000 4'500.00 450.0 2'471.00469 Autres subventions 100'000.00 100'000.00 E492 Autres prestations internes 670.00 670.00 1'170.003106130 Fête de la musiqueTotal des charges 2'269'524.47 2'133'280 136'244.00 6.4 2'269'383.26Total des revenus 210'415.20 135'000 75'415.20 55.9 201'908.00301 Traitements du personnel 398'606.85 423'257 -24'650.02 -5.8 457'734.05303 Assurances sociales 29'366.00 32'788 -3'422.40 -10.4 34'971.21304 Caisses de pensions et de prévoyance 48'955.50 57'405 -8'449.85 -14.7 53'147.40305 Assurance maladie et accidents 7'721.83 12'070 -4'348.02 -36.0 9'091.01306 Prestations en nature 8'343.44 9'000 -656.56 -7.3 6'717.50309 Autres charges du personnel 192.00 192 148.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 112'201.64 55'256 56'945.64 E 103.1 96'871.24311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 4'365.09 15'000 -10'634.91 -70.9 2'033.41312 Eau, énergie, combustible 3'826.85 5'062 -1'235.15 -24.4 2'806.00313 Achats de fournitures et autres marchandises 15'771.21 27'000 -11'228.79 -41.6 23'375.28314 Entretien des immeubles par des tiers 23'698.90 23'698.90 38'591.13315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 11'295.91 11'000 295.91 2.7 15'597.39316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 497'433.01 533'000 -35'566.99 -6.7 594'896.7086

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3106130 Fête de la musique317 Dédommagements 13'402.27 15'000 -1'597.73 -10.7 14'498.29318 Honoraires et prestations de service 836'606.87 716'200 120'406.87 16.8 690'032.45319 Frais divers 378.00 8'000 -7'622.00 -95.3 208.98391 Mise à disposition de locaux 840.00 840.00 390.00392 Autres prestations internes 256'519.10 213'050 43'469.10 20.4 228'273.22427 Immeubles du patrimoine administratif 69'400.00 65'000 4'400.00 6.8 63'600.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 125'985.20 70'000 55'985.20 E 80.0 138'308.00436 Dédommagements de tiers 15'030.00 15'030.003106610 Fonds municipal d'art contemporainTotal des charges 7'336'899.99 7'397'642 -60'741.86 -0.8 6'753'078.19Total des revenus 1'062'748.00 1'060'144 2'604.00 0.3 1'158'716.80301 Traitements du personnel 762'497.75 778'497 -15'999.74 -2.1 543'738.40303 Assurances sociales 57'732.30 60'199 -2'466.60 -4.1 45'826.45304 Caisses de pensions et de prévoyance 100'419.30 97'291 3'128.34 3.2 85'889.45305 Assurance maladie et accidents 16'466.43 20'756 -4'289.24 -20.7 11'622.07306 Prestations en nature 907.50 907.50 1'492.50309 Autres charges du personnel 1'526.20 384 1'142.20 297.5 2'116.45310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 25'153.16 47'712 -22'558.84 -47.3 40'942.93311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 17'253.64 4'000 13'253.64 331.3 12'647.70312 Eau, énergie, combustible 76'605.35 27'708 48'897.35 176.5 12'059.10313 Achats de fournitures et autres marchandises 8'523.00 21'500 -12'977.00 -60.4 23'807.41314 Entretien des immeubles par des tiers 71'889.59 84'434 -12'544.41 -14.9 256'373.51315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 39'865.34 14'500 25'365.34 E 174.9 46'896.15316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 42'874.90 31'600 11'274.90 35.7 39'694.55317 Dédommagements 9'372.25 6'750 2'622.25 38.9 7'475.68318 Honoraires et prestations de service 152'828.99 147'924 4'904.99 3.3 170'751.16319 Frais divers 7'629.45 9'552 -1'922.55 -20.1 664.88320 Engagements courants 458.05331 Amortissements ordinaires du PA 420'484.83 420'485 420'484.84365 Subventions accordées - institutions privées 5'291'217.50 5'395'299 -104'081.50 -1.9 4'816'275.60366 Subventions accordées - personnes physiques 82'500.00 50'000 32'500.00 E 65.0 50'000.00390 Intérêts répartis 124'129.19 157'467 -33'337.81 -21.2 144'251.34391 Mise à disposition de locaux 15'344.00 12'484 2'860.00 22.9 12'396.00392 Autres prestations internes 11'679.32 9'100 2'579.32 28.3 7'213.97427 Immeubles du patrimoine administratif 1'060'144.00 1'060'144 1'151'413.25429 Autres revenus 2'189.55436 Dédommagements de tiers 2'604.00 2'604.00 5'114.003110 Grand Théâtre de GenèveTotal des charges 39'684'323.49 39'394'639.05 289'684.44 0.7 39'494'932.03Total des revenus 5'355'673.95 5'187'880.00 167'793.95 3.2 4'846'989.6587

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3110000 Grand Théâtre de GenèveTotal des charges 39'684'323.49 39'394'639 289'684.44 0.7 39'494'932.03Total des revenus 5'355'673.95 5'187'880 167'793.95 3.2 4'846'989.65301 Traitements du personnel 13'657'577.25 13'977'727 -320'149.29 -2.3 12'735'533.25303 Assurances sociales 1'030'879.70 1'081'569 -50'689.56 -4.7 963'284.75304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'609'956.15 1'642'054 -32'097.42 -2.0 1'511'981.25305 Assurance maladie et accidents 463'639.27 382'202 81'437.36 21.3 460'206.22306 Prestations en nature 48'869.85 46'000 2'869.85 6.2 35'358.55309 Autres charges du personnel 74'990.22 6'624 68'366.22 1'032.1 39'806.98310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 13.00 6'700 -6'687.00 -99.8 6'235.15311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'562.09 1'562.09 1'087.61312 Eau, énergie, combustible 631'959.04 626'181 5'778.04 0.9 631'166.01313 Achats de fournitures et autres marchandises 12'802.39 10'000 2'802.39 28.0 9'536.94314 Entretien des immeubles par des tiers 1'285'594.94 576'501 709'093.94 E 123.0 1'533'374.29315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 43'443.00 55'500 -12'057.00 -21.7 48'650.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 9.00 26'500 -26'491.00 E -100.0 36'699.00317 Dédommagements 1'869.00 6'200 -4'331.00 -69.9 1'706.10318 Honoraires et prestations de service 181'048.43 248'938 -67'889.57 E -27.3 235'834.78319 Frais divers 697.84331 Amortissements ordinaires du PA 1'420'961.34 1'431'407 -10'445.43 -0.7 1'401'165.71365 Subventions accordées - institutions privées 18'927'857.06 18'908'557 19'300.06 0.1 19'492'516.00390 Intérêts répartis 283'750.21 357'980 -74'229.79 -20.7 336'907.54392 Autres prestations internes 7'541.55 4'000 3'541.55 88.5 13'184.06427 Immeubles du patrimoine administratif 3'080'380.00 3'080'380 3'059'101.00429 Autres revenus 77'621.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 17'152.85 13'000 4'152.85 32.0 46'743.10436 Dédommagements de tiers 258'141.10 94'500 163'641.10 173.2 163'524.55469 Autres subventions 2'000'000.00 2'000'000 1'500'000.0032 Domaine des muséesTotal des charges 76'082'103.26 74'664'416 1'417'687.01 1.9 73'646'214.60Total des revenus 3'997'331.96 1'451'882 2'545'449.96 175.3 3'083'871.503201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB)Total des charges 16'800'502.29 15'783'022 1'017'480.58 6.5 16'136'751.62Total des revenus 1'045'832.66 229'897 815'935.66 354.9 916'584.443201000 Conservatoire et jardin botaniquesTotal des charges 16'800'502.29 15'783'022 1'017'480.58 6.5 16'136'751.62Total des revenus 1'045'832.66 229'897 815'935.66 354.9 916'584.44301 Traitements du personnel 10'289'774.50 9'764'181.44 525'593.06 5.4 9'909'954.7588

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3201000 Conservatoire et jardin botaniques303 Assurances sociales 779'195.70 755'737 23'458.27 3.1 745'752.50304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'310'507.05 1'273'770 36'737.49 2.9 1'280'093.10305 Assurance maladie et accidents 272'634.90 269'715 2'920.23 1.1 270'113.25306 Prestations en nature 27'541.33 23'100 4'441.33 19.2 25'511.14309 Autres charges du personnel 33'085.07 4'944 28'141.07 569.2 37'956.85310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 373'658.67 366'608 7'050.67 1.9 424'475.63311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 223'553.13 179'282 44'271.13 24.7 195'441.15312 Eau, énergie, combustible 534'434.90 613'234 -78'799.10 -12.9 509'202.27313 Achats de fournitures et autres marchandises 369'678.22 381'680 -12'001.78 -3.1 320'234.46314 Entretien des immeubles par des tiers 1'328'244.11 964'853 363'391.11 E 37.7 973'626.82315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 282'116.06 338'950 -56'833.94 -16.8 299'140.99316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 24'313.22 3'000 21'313.22 710.4 15'066.48317 Dédommagements 85'263.88 66'630 18'633.88 28.0 57'022.76318 Honoraires et prestations de service 403'184.22 285'434 117'750.22 E 41.3 345'384.79319 Frais divers 4'401.83 3'650 751.83 20.6 3'258.58331 Amortissements ordinaires du PA 325'525.91 346'689 -21'162.70 -6.1 571'608.41365 Subventions accordées - institutions privées 50'658.76 47'859 2'799.76 5.9 50'238.06386 Attribution aux Financements spéciaux 6'250.12 6'250.12390 Intérêts répartis 61'776.56 77'886 -16'109.44 -20.7 78'893.33392 Autres prestations internes 14'704.15 15'820 -1'115.85 -7.1 23'776.30427 Immeubles du patrimoine administratif 28'258.76 26'859 1'399.76 5.2 27'088.06429 Autres revenus 30.00431 Emoluments administratifs 80.00 200 -120.00 -60.0 80.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 778'715.23 129'000 649'715.23 E 503.7 731'156.05435 Ventes 30'803.50 33'000 -2'196.50 -6.7 34'772.75436 Dédommagements de tiers 80'733.35 2'750 77'983.35 E 2'835.8 43'760.00437 Amendes 414.80 150 264.80 176.5 374.70439 Autres contributions 900.00 900.00 14'427.70461 Subventions acquises - cantons 15'000.00 15'000 15'000.00469 Autres subventions 100'132.42 798 99'334.42 E 12'447.9 3'265.57486 Prélèvements sur les financements spéciaux 22'304.61492 Autres prestations internes 10'794.60 22'140 -11'345.40 -51.2 24'325.003202 Musée d'art et d'histoire (MAH)Total des charges 35'007'747.35 34'360'814 646'933.40 1.9 34'022'981.65Total des revenus 2'359'451.98 884'245 1'475'206.98 166.8 1'605'209.613202000 Dir. du musée d'art et d'histoireTotal des charges 27'494'900.94 26'512'886 982'014.45 3.7 26'655'920.99Total des revenus 1'914'373.19 694'905 1'219'468.19 175.5 1'332'299.17301 Traitements du personnel 14'495'149.60 14'745'425.98 -250'276.38 -1.7 14'249'278.4589

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3202000 Dir. du musée d'art et d'histoire303 Assurances sociales 1'102'851.85 1'141'713 -38'861.38 -3.4 1'074'700.00304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'785'150.95 1'881'474 -96'322.87 -5.1 1'857'033.35305 Assurance maladie et accidents 316'644.27 413'021 -96'376.44 -23.3 329'169.96306 Prestations en nature 187'511.77 175'000 12'511.77 7.2 206'568.31309 Autres charges du personnel 99'049.72 9'872 89'177.72 903.3 104'707.12310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 880'668.23 600'351 280'317.23 E 46.7 671'426.93311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 305'357.19 453'400 -148'042.81 E -32.7 395'950.28312 Eau, énergie, combustible 381'344.71 314'568 66'776.71 21.2 413'913.74313 Achats de fournitures et autres marchandises 820'643.74 649'101 171'542.74 E 26.4 687'648.74314 Entretien des immeubles par des tiers 773'172.23 938'445 -165'272.77 -17.6 853'848.62315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 443'542.01 503'270 -59'727.99 -11.9 440'011.99316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 626'516.26 502'087 124'429.26 24.8 630'867.78317 Dédommagements 66'282.85 57'500 8'782.85 15.3 44'985.95318 Honoraires et prestations de service 3'106'188.50 2'166'958 939'230.50 E 43.3 3'334'443.05319 Frais divers 1'515.00 1'970 -455.00 -23.1 2'980.66331 Amortissements ordinaires du PA 1'472'649.07 1'452'600 20'049.32 1.4 842'340.17334 Pertes sur débiteurs 52'900.00 52'900.00 40'150.00361 Subventions accordées - cantons 15'003.26 1'500 13'503.26 900.2 9'090.61362 Subventions accordées - Communes 6'550.77 500 6'050.77 1'210.2 2'218.67365 Subventions accordées - institutions privées 53'984.58 43'400 10'584.58 24.4 67'551.74366 Subventions accordées - personnes physiques 7'288.25 12'000 -4'711.75 -39.3 12'847.31367 Subventions accordées - étranger 25'857.52 4'000 21'857.52 546.4 3'290.00390 Intérêts répartis 261'104.96 266'141 -5'036.04 -1.9 246'971.72391 Mise à disposition de locaux 89'070.00 88'290 780.00 0.9 87'682.00392 Autres prestations internes 118'903.65 90'300 28'603.65 31.7 46'243.84420 Avoirs à vue 11.35 11.35 9.65427 Immeubles du patrimoine administratif 42'418.97 46'055 -3'636.03 -7.9 44'833.12429 Autres revenus 16.50 16.50434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 450'041.60 253'500 196'541.60 E 77.5 318'626.09435 Ventes 153'339.40 156'100 -2'760.60 -1.8 91'998.70436 Dédommagements de tiers 128'657.33 900 127'757.33 E 14'195.3 186'889.56439 Autres contributions 13'814.35 13'814.35 78'286.67461 Subventions acquises - cantons 5'000.00469 Autres subventions 1'052'601.94 162'200 890'401.94 E 549.0 532'466.98491 Mise à disposition de locaux 72'649.60 72'650 -0.40 0.0 73'002.76492 Autres prestations internes 822.15 3'500 -2'677.85 -76.5 1'185.643202010 Bibliothèque d'art et d'archéologieTotal des charges 3'262'793.74 3'291'732 -28'937.89 -0.9 3'269'038.71Total des revenus 80'761.91 74'000 6'761.91 9.1 78'731.24301 Traitements du personnel 1'674'823.70 1'756'407 -81'583.56 -4.6 1'645'326.2090

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3202010 Bibliothèque d'art et d'archéologie303 Assurances sociales 127'732.35 135'913 -8'181.12 -6.0 124'769.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 224'118.95 230'657 -6'537.71 -2.8 210'854.65305 Assurance maladie et accidents 31'330.53 48'108 -16'777.41 -34.9 32'526.22306 Prestations en nature 500 -500.00 -100.0309 Autres charges du personnel 1'231.65 960 271.65 28.3 9'332.55310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 584'632.90 589'118 -4'485.10 -0.8 584'046.68311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 13'247.32 5'000 8'247.32 165.0 10'813.63312 Eau, énergie, combustible 42'384.70 43'533 -1'148.30 -2.6 35'742.45313 Achats de fournitures et autres marchandises 22'258.13 23'413 -1'154.87 -4.9 23'871.56314 Entretien des immeubles par des tiers 94'354.10 80'951 13'403.10 16.6 113'964.16315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 31'428.44 47'167 -15'738.56 -33.4 38'199.74316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 6'498.78 3'360 3'138.78 93.4 9'243.87317 Dédommagements 4'318.76 8'300 -3'981.24 -48.0 4'441.28318 Honoraires et prestations de service 235'023.18 122'084 112'939.18 E 92.5 255'020.81319 Frais divers 3'112.07 3'450 -337.93 -9.8 3'486.47320 Engagements courants 1.60331 Amortissements ordinaires du PA 110'210.88 123'492 -13'281.42 -10.8 109'982.47334 Pertes sur débiteurs 631.65 631.65390 Intérêts répartis 8'145.35 13'368 -5'222.65 -39.1 8'808.77391 Mise à disposition de locaux 44'240.00 44'240 43'932.00392 Autres prestations internes 3'070.30 11'710 -8'639.70 -73.8 4'674.50429 Autres revenus 464.70 464.70 278.82431 Emoluments administratifs 931.85 1'500 -568.15 -37.9 880.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 2'781.86 2'000 781.86 39.1 2'258.60435 Ventes 7'383.01 5'000 2'383.01 47.7 4'109.40436 Dédommagements de tiers 1'100.19 500 600.19 120.0 4'185.57437 Amendes 8'100.30 5'000 3'100.30 62.0 7'018.85439 Autres contributions461 Subventions acquises - cantons 60'000.00 60'000 60'000.003202020 Cabinet des estampesTotal des charges 1'266'072.91 1'264'897 1'176.21 0.1 1'222'471.63Total des revenus 73'779.03 14'600 59'179.03 405.3 3'592.36301 Traitements du personnel 592'631.25 638'465 -45'833.54 -7.2 640'220.00303 Assurances sociales 45'117.95 49'329 -4'211.34 -8.5 48'765.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 80'164.30 85'209 -5'044.20 -5.9 90'603.75305 Assurance maladie et accidents 11'998.31 16'471 -4'472.65 -27.2 15'660.17309 Autres charges du personnel 336.00 384 -48.00 -12.5 430.45310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 68'594.57 63'274 5'320.57 8.4 41'293.45311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 84'509.96 5'300 79'209.96 E 1'494.5 3'996.47313 Achats de fournitures et autres marchandises 76'917.44 101'700 -24'782.56 -24.4 107'492.8191

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3202020 Cabinet des estampes315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 116.20 400 -283.80 -71.0316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 232'362.28 237'700 -5'337.72 -2.3 207'948.06317 Dédommagements 3'271.01 5'000 -1'728.99 -34.6 2'597.30318 Honoraires et prestations de service 64'842.95 59'500 5'342.95 9.0 58'807.52319 Frais divers 100.00 100.00 122.55320 Engagements courants 210.25331 Amortissements ordinaires du PA 339.16 339 339.16365 Subventions accordées - institutions privées 2'675.10 900 1'775.10 197.2 2'732.37390 Intérêts répartis 32.43 46 -13.57 -29.5 42.47392 Autres prestations internes 2'064.00 880 1'184.00 134.6 1'209.55427 Immeubles du patrimoine administratif 900.00 600 300.00 50.0 697.03434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 7'036.43 2'800 4'236.43 151.3 2'221.21435 Ventes 13'793.30 11'200 2'593.30 23.2 674.12439 Autres contributions 52'049.30 52'049.30 E3202040 Maison TavelTotal des charges 1'046'968.88 891'668 155'300.79 17.4 562'522.46Total des revenus 155'000.96 17'400 137'600.96 790.8 17'773.54301 Traitements du personnel 186'995.65 187'249 -253.16 -0.1303 Assurances sociales 13'678.40 14'448 -769.78 -5.3304 Caisses de pensions et de prévoyance 43'300.25 34'606 8'694.75 25.1305 Assurance maladie et accidents 2'202.94 4'578 -2'375.33 -51.9309 Autres charges du personnel 48.00 48310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 2'366.84 31'324 -28'957.16 E -92.4 17'246.23311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 14'827.16 10'000 4'827.16 48.3 489.00312 Eau, énergie, combustible 44'705.35 41'821 2'884.35 6.9 39'718.10313 Achats de fournitures et autres marchandises 423.90 12'036 -11'612.10 -96.5 9'290.70314 Entretien des immeubles par des tiers 191'449.73 145'792 45'657.73 E 31.3 126'085.12315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 8'805.20 11'000 -2'194.80 -20.0 2'627.55316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 337.90 337.90 177.40317 Dédommagements 2'641.45 2'641.45 76.00318 Honoraires et prestations de service 257'905.51 100'259 157'646.51 E 157.2 75'995.87319 Frais divers 277.24 277.24 50.85331 Amortissements ordinaires du PA 197'856.33 197'856 197'856.32361 Subventions accordées - cantons 500.00 500.00365 Subventions accordées - institutions privées 1'400 -1'400.00 -100.0 938.68390 Intérêts répartis 75'678.38 94'671 -18'992.62 -20.1 86'725.24392 Autres prestations internes 2'968.65 4'580 -1'611.35 -35.2 5'245.40427 Immeubles du patrimoine administratif 500.00 1'200 -700.00 -58.3 1'022.30429 Autres revenus 237.50434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 3'499.94 1'700 1'799.94 105.9 8'003.7792

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3202040 Maison Tavel435 Ventes 6'001.02 14'500 -8'498.98 -58.6 8'509.97469 Autres subventions 145'000.00 145'000.00 E3202050 Musée de l'ArianaTotal des charges 1'369'976.61 1'729'237 -359'259.97 -20.8 1'526'285.77Total des revenus 88'204.63 82'440 5'764.63 7.0 102'835.15301 Traitements du personnel 538'518.60 515'508 23'010.54 4.5 512'654.50303 Assurances sociales 39'323.10 39'841 -518.06 -1.3 38'295.25304 Caisses de pensions et de prévoyance 67'479.00 71'565 -4'086.00 -5.7 72'827.50305 Assurance maladie et accidents 9'627.31 13'465 -3'837.55 -28.5 9'334.41306 Prestations en nature 1'699.20 200 1'499.20 749.6 188.40309 Autres charges du personnel 5'906.10 240 5'666.10 2'360.9 740.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 69'294.14 75'577 -6'282.86 -8.3 57'055.92311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 38'210.98 34'000 4'210.98 12.4 77'391.21312 Eau, énergie, combustible 81'431.50 90'211 -8'779.50 -9.7 73'173.11313 Achats de fournitures et autres marchandises 57'840.84 97'526 -39'685.16 E -40.7 33'013.76314 Entretien des immeubles par des tiers 170'317.30 491'439 -321'121.70 E -65.3 264'116.22315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 18'220.30 25'900 -7'679.70 -29.7 29'673.70316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 4'891.10 4'891.10 4'819.35317 Dédommagements 7'910.40 4'500 3'410.40 75.8 4'566.25318 Honoraires et prestations de service 219'807.51 197'622 22'185.51 11.2 303'894.45319 Frais divers 607.64 600 7.64 1.3 338.21331 Amortissements ordinaires du PA 563 -562.50 -100.0 295.19361 Subventions accordées - cantons 3'000.00365 Subventions accordées - institutions privées 30'715.84 55'440 -24'724.16 -44.6 33'757.15390 Intérêts répartis 6.16392 Autres prestations internes 8'175.75 15'040 -6'864.25 -45.6 7'145.03427 Immeubles du patrimoine administratif 31'262.30 53'440 -22'177.70 -41.5 36'808.03434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 10'039.81 17'500 -7'460.19 -42.6 19'302.36435 Ventes 10'601.17 11'500 -898.83 -7.8 12'395.12436 Dédommagements de tiers 25'458.00 25'458.00 E 1'243.49439 Autres contributions469 Autres subventions 32'565.70491 Mise à disposition de locaux 10'000.00 10'000.00492 Autres prestations internes 843.35 843.35 520.453202070 Musée de l'horlogerieTotal des charges 567'034.27 670'394 -103'360.19 -15.4 786'742.09Total des revenus 47'332.26 900 46'432.26 5'159.1 69'978.15301 Traitements du personnel 289'097.15 279'092.21 10'004.94 3.6 388'310.7093

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3202070 Musée de l'horlogerie303 Assurances sociales 21'673.15 21'600 73.64 0.3 29'326.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 33'596.50 42'391 -8'794.50 -20.8 54'729.25305 Assurance maladie et accidents 5'066.60 7'684 -2'617.83 -34.1 7'571.11309 Autres charges du personnel 429.70 144 285.70 198.4 1'832.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 11'051 -11'051.00 -100.0 1'930.60311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 47'677.45 47'000 677.45 1.4 71'358.94312 Eau, énergie, combustible 3'207.30 4'581 -1'373.70 -30.0 3'807.40313 Achats de fournitures et autres marchandises 31.20 6'100 -6'068.80 -99.5 11'847.50314 Entretien des immeubles par des tiers 30'280.30 5'600 24'680.30 440.7 9'967.09315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 14'464.00 15'300 -836.00 -5.5 21.50316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 84'041.56 80'500 3'541.56 4.4 90'226.42317 Dédommagements 2'106.45 5'000 -2'893.55 -57.9 3'292.05318 Honoraires et prestations de service 30'034.36 61'982 -31'947.64 E -51.5 105'686.26319 Frais divers 260.00 360 -100.00 -27.8 410.85331 Amortissements ordinaires du PA 75'552 -75'552.31 -100.0365 Subventions accordées - institutions privées 900 -900.00 -100.0 688.05390 Intérêts répartis 4'399.40 5'157 -757.60 -14.7 4'724.07392 Autres prestations internes 669.15 400 269.15 67.3 1'012.00427 Immeubles du patrimoine administratif 200 -200.00 -100.0434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 700 -700.00 -100.0 1'385.06435 Ventes 201.20 201.20 545.84436 Dédommagements de tiers 46'370.00 46'370.00 E 68'047.25469 Autres subventions 761.06 761.063203 Musée d'ethnographie (MEG)Total des charges 7'854'158.01 7'851'688 2'470.08 0.0 7'516'238.04Total des revenus 198'952.95 83'740 115'212.95 137.6 124'621.563203000 Musée d'ethnographieTotal des charges 7'854'158.01 7'851'688 2'470.08 0.0 7'516'238.04Total des revenus 198'952.95 83'740 115'212.95 137.6 124'621.56301 Traitements du personnel 4'334'730.70 4'238'629 96'101.72 2.3 4'017'392.60303 Assurances sociales 325'983.40 327'571 -1'587.64 -0.5 301'416.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 539'955.25 553'873 -13'917.65 -2.5 492'813.95305 Assurance maladie et accidents 79'180.87 110'519 -31'338.18 -28.4 85'022.34306 Prestations en nature 9'199.50 9'500 -300.50 -3.2 9'895.20309 Autres charges du personnel 16'128.36 1'728 14'400.36 833.4 42'618.85310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 437'185.17 355'110 82'075.17 23.1 451'460.44311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 63'962.49 133'200 -69'237.51 E -52.0 90'085.97312 Eau, énergie, combustible 70'464.73 86'213 -15'748.27 -18.3 75'880.2394

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3203000 Musée d'ethnographie313 Achats de fournitures et autres marchandises 259'494.69 373'238 -113'743.31 E -30.5 308'765.02314 Entretien des immeubles par des tiers 90'735.73 195'384 -104'648.27 E -53.6 215'428.86315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 118'406.46 132'920 -14'513.54 -10.9 113'711.81316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 652'040.27 495'300 156'740.27 E 31.7 492'480.37317 Dédommagements 57'012.69 43'660 13'352.69 30.6 50'605.33318 Honoraires et prestations de service 609'740.43 587'866 21'874.43 3.7 610'904.10319 Frais divers 5'599.73 6'400 -800.27 -12.5 8'525.27331 Amortissements ordinaires du PA 55'622.12 96'746 -41'123.84 -42.5 55'622.12334 Pertes sur débiteurs 750.00 750.00 -9'600.00386 Attribution aux Financements spéciaux 31'259.92 31'259.92 E 6'651.64390 Intérêts répartis 4'202.25 5'740 -1'537.75 -26.8 5'258.45391 Mise à disposition de locaux 75'400.60 75'401 -0.40 0.0 75'108.60392 Autres prestations internes 17'102.65 22'690 -5'587.35 -24.6 16'190.04429 Autres revenus 4'010.50 4'010.50 636.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 82'138.30 44'000 38'138.30 E 86.7 58'629.86435 Ventes 75'286.30 28'000 47'286.30 E 168.9 39'542.95436 Dédommagements de tiers 27'049.65 200 26'849.65 E 13'424.8 12'863.75437 Amendes 191.70 540 -348.30 -64.5 384.60439 Autres contributions 276.50 1'000 -723.50 -72.4 484.40461 Subventions acquises - cantons 10'000.00 10'000 10'000.00492 Autres prestations internes 2'080.003204 Muséum d'histoire naturelle (MHN)Total des charges 16'419'695.61 16'668'893 -249'197.05 -1.5 15'970'243.29Total des revenus 393'094.37 254'000 139'094.37 54.8 437'455.893204000 Muséum d'histoire naturelleTotal des charges 14'459'791.95 14'769'686 -309'893.72 -2.1 14'703'480.10Total des revenus 350'678.37 254'000 96'678.37 38.1 397'575.14301 Traitements du personnel 9'978'470.70 10'239'716 -261'245.64 -2.6 10'059'712.15303 Assurances sociales 752'908.65 791'912 -39'003.28 -4.9 757'075.50304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'260'707.55 1'332'346 -71'638.43 -5.4 1'290'130.90305 Assurance maladie et accidents 207'518.85 274'457 -66'938.49 -24.4 229'041.52306 Prestations en nature 31'418.65 32'400 -981.35 -3.0 32'950.81309 Autres charges du personnel 45'386.95 4'560 40'826.95 895.3 38'603.65310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 234'675.32 248'130 -13'454.68 -5.4 228'378.79311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 160'039.03 68'200 91'839.03 E 134.7 76'539.82312 Eau, énergie, combustible 267'523.61 281'160 -13'636.39 -4.9 228'600.07313 Achats de fournitures et autres marchandises 276'059.67 286'069 -10'009.33 -3.5 262'555.63314 Entretien des immeubles par des tiers 176'982.22 202'252 -25'269.78 -12.5 416'117.5695

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3204000 Muséum d'histoire naturelle315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 179'985.68 180'050 -64.32 0.0 171'835.54316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 31'415.01 21'700 9'715.01 44.8 49'751.01317 Dédommagements 86'649.49 69'062 17'587.49 25.5 71'031.00318 Honoraires et prestations de service 324'731.77 294'862 29'869.77 10.1 335'726.06319 Frais divers 12'044.21 1'500 10'544.21 703.0 11'772.10320 Engagements courants 367.35331 Amortissements ordinaires du PA 316'597.12 318'610 -2'012.96 -0.6 312'341.82334 Pertes sur débiteurs -400.00 -400.00 250.00361 Subventions accordées - cantons 5'350.00 5'000 350.00 7.0 3'569.50365 Subventions accordées - institutions privées 16'833.00 22'752 -5'919.00 -26.0 19'147.50366 Subventions accordées - personnes physiques 2'650.00 10'000 -7'350.00 -73.5 2'000.00386 Attribution aux Financements spéciaux 5'319.64 5'319.64 6'988.86390 Intérêts répartis 35'459.75 30'994 4'465.75 14.4 36'115.36391 Mise à disposition de locaux 31'533.00 40'313 -8'780.00 -21.8 39'533.00392 Autres prestations internes 19'932.08 13'640 6'292.08 46.1 23'344.60423 Immeubles du patrimoine financier 1'998.00 1'998.00 3'621.00427 Immeubles du patrimoine administratif 41'022.00 50'000 -8'978.00 -18.0 45'169.00429 Autres revenus 1'911.10434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 221'876.80 96'500 125'376.80 E 129.9 86'225.34435 Ventes 3'738.50 16'500 -12'761.50 -77.3 3'325.90436 Dédommagements de tiers -47'592.58 20'500 -68'092.58 E -332.2 179'680.50439 Autres contributions 79'871.70 35'000 44'871.70 E 128.2 35'511.85451 Cantons 500 -500.00 -100.0461 Subventions acquises - cantons 15'000.00 15'000 15'000.00469 Autres subventions 4'790.95 20'000 -15'209.05 -76.1 4'060.90491 Mise à disposition de locaux 29'973.00 29'973.00 E 22'649.00492 Autres prestations internes 420.553204010 Musée d'histoire des sciencesTotal des charges 1'322'193.58 1'358'930 -36'736.41 -2.7 1'266'763.19Total des revenus 18'639.60 18'639.60 39'880.75301 Traitements du personnel 732'489.10 721'563 10'926.42 1.5 727'338.50303 Assurances sociales 56'245.00 55'935 310.02 0.6 53'401.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 91'134.25 96'913 -5'778.49 -6.0 87'230.25305 Assurance maladie et accidents 17'775.41 21'085 -3'309.18 -15.7 16'022.34306 Prestations en nature 3'543.90 9'600 -6'056.10 -63.1 5'113.50309 Autres charges du personnel 384.00 384 384.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 32'886.88 38'336 -5'449.12 -14.2 37'795.20311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 41'107.54 34'500 6'607.54 19.2 31'098.40312 Eau, énergie, combustible 31'213.40 29'024 2'189.40 7.5 31'326.00313 Achats de fournitures et autres marchandises 22'804.01 15'000 7'804.01 52.0 33'736.6996

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3204010 Musée d'histoire des sciences314 Entretien des immeubles par des tiers 110'040.39 59'601 50'439.39 E 84.6 55'864.56315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 2'014.52 5'000 -2'985.48 -59.7 2'773.98316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 6'075.82 6'000 75.82 1.3 1'173.22317 Dédommagements 2'104.80 3'000 -895.20 -29.8 2'340.50318 Honoraires et prestations de service 161'483.65 257'814 -96'330.35 E -37.4 176'196.00319 Frais divers 1'420.00 2'000 -580.00 -29.0 1'449.97390 Intérêts répartis 197.76 126 71.76 57.0391 Mise à disposition de locaux 8'000.00 8'000.00392 Autres prestations internes 1'273.15 3'050 -1'776.85 -58.3 3'518.98427 Immeubles du patrimoine administratif 800.00 800.00 1'100.00429 Autres revenus 13.60 13.60434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 1'642.50 1'642.50 3'246.35435 Ventes 3'233.50 3'233.50 2'187.00436 Dédommagements de tiers 70.00 70.00 28'347.40439 Autres contributions 12'680.00 12'680.00469 Autres subventions 5'000.00491 Mise à disposition de locaux 200.00 200.003204020 La nuit de la scienceTotal des charges 637'710.08 540'277 97'433.08 18.0Total des revenus 23'776.40 23'776.40301 Traitements du personnel 86'983.50 95'650 -8'666.50 -9.1303 Assurances sociales 6'646.35 7'380 -734.01 -10.0304 Caisses de pensions et de prévoyance 11'478 -11'478.00 -100.0305 Assurance maladie et accidents 2'082.77 2'339 -255.87 -10.9310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 65'340.47 28'930 36'410.47 E 125.9311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 4'148.20 4'148.20313 Achats de fournitures et autres marchandises 12'510.58 15'000 -2'489.42 -16.6314 Entretien des immeubles par des tiers 1'885.15 1'885.15316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 202'411.76 90'000 112'411.76 E 124.9317 Dédommagements 58.60 500 -441.40 -88.3318 Honoraires et prestations de service 82'307.65 132'000 -49'692.35 E -37.7319 Frais divers 5'184.40 5'184.40392 Autres prestations internes 168'150.65 157'000 11'150.65 7.1434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 6'456.00 6'456.00439 Autres contributions 7'320.40 7'320.40469 Autres subventions 10'000.00 10'000.0033 Domaine des bibliothèquesTotal des charges 35'571'401.54 34'879'104 692'297.12 2.0 34'562'298.69Total des revenus 3'404'557.08 2'569'831.00 834'726.08 32.5 2'555'313.7597

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3301 Bibliothèques et discothèques mun.(BMU)Total des charges 20'169'113.85 20'493'304 -324'190.30 -1.6 19'755'238.06Total des revenus 1'870'541.24 1'590'108 280'433.24 17.6 1'290'724.603301000 Dir. bibliothèques et discothèques mun.Total des charges 20'169'113.85 20'493'304 -324'190.30 -1.6 19'755'238.06Total des revenus 1'870'541.24 1'590'108 280'433.24 17.6 1'290'724.60301 Traitements du personnel 11'691'045.80 11'509'546 181'499.34 1.6 11'060'521.72303 Assurances sociales 888'589.05 892'165 -3'576.30 -0.4 838'655.13304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'430'474.00 1'473'311 -42'836.58 -2.9 1'587'920.29305 Assurance maladie et accidents 250'692.46 335'625 -84'932.75 -25.3 247'972.89306 Prestations en nature 5'020.00 5'800 -780.00 -13.5 10'281.96309 Autres charges du personnel 86'473.69 7'488 78'985.69 1'054.8 73'235.02310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 1'712'330.85 1'754'581 -42'250.15 -2.4 1'777'957.81311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 98'435.54 71'500 26'935.54 E 37.7 86'904.75312 Eau, énergie, combustible 224'859.95 270'502 -45'642.05 -16.9 260'152.40313 Achats de fournitures et autres marchandises 127'592.36 172'560 -44'967.64 E -26.1 126'022.70314 Entretien des immeubles par des tiers 545'681.54 394'174 151'507.54 E 38.4 544'729.63315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 363'191.56 555'139 -191'947.44 E -34.6 378'161.96316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 92'344.28 75'700 16'644.28 22.0 98'046.46317 Dédommagements 14'984.45 18'000 -3'015.55 -16.8 12'140.10318 Honoraires et prestations de service 515'225.98 466'588 48'637.98 10.4 436'631.92319 Frais divers 6'622.48 7'700 -1'077.52 -14.0 6'362.79320 Engagements courants 2.80 2.80 35.50331 Amortissements ordinaires du PA 1'041'687.77 1'381'744 -340'055.78 -24.6 1'096'673.94334 Pertes sur débiteurs 17'228.02 17'228.02 14'937.07365 Subventions accordées - institutions privées 337.50 337.50 440.00366 Subventions accordées - personnes physiques 5'377.50 5'377.50 2'767.50390 Intérêts répartis 167'311.12 214'831 -47'519.88 -22.1 199'960.38391 Mise à disposition de locaux 765'743.00 762'440 3'303.00 0.4 756'102.00392 Autres prestations internes 117'862.15 123'910 -6'047.85 -4.9 138'624.14429 Autres revenus 2'015.52 2'015.52 8'603.48434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 202'428.15 210'000 -7'571.85 -3.6 207'217.13435 Ventes 5'756.52 4'500 1'256.52 27.9 3'844.05436 Dédommagements de tiers 192'562.21 42'100 150'462.21 357.4 124'989.85437 Amendes 176'938.41 165'000 11'938.41 7.2 171'585.17438 Prestations du personnel pour les investissements 170'485.84 170'485.84439 Autres contributions 16'362.59 16'362.59 33'528.12452 Communes 955'492.00 1'020'008 -64'516.00 -6.3 592'456.80461 Subventions acquises - cantons 148'500.00 148'500 148'500.003302 Bibliothèque de Genève (BGE)Total des charges 15'402'287.69 14'385'800.27 1'016'487.42 7.1 14'807'060.63Total des revenus 1'534'015.84 979'723.00 554'292.84 56.6 1'264'589.1598

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3302000 Bibliothèque de GenèveTotal des charges 13'027'498.44 12'010'391 1'017'107.35 8.5 12'458'024.79Total des revenus 1'485'373.69 952'223 533'150.69 56.0 1'234'194.15301 Traitements du personnel 6'952'050.35 6'644'774 307'276.23 4.6 6'583'870.20303 Assurances sociales 532'650.75 515'045 17'605.95 3.4 501'046.15304 Caisses de pensions et de prévoyance 925'949.85 894'551 31'398.47 3.5 975'299.90305 Assurance maladie et accidents 147'249.69 193'445 -46'195.17 -23.9 149'872.44306 Prestations en nature 8'364.80 8'900 -535.20 -6.0 10'299.68309 Autres charges du personnel 30'281.20 3'888 26'393.20 678.8 57'079.22310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 1'721'595.04 1'954'520 -232'924.96 -11.9 1'935'124.48311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 36'633.81 13'700 22'933.81 167.4 75'297.77312 Eau, énergie, combustible 104'983.57 109'345 -4'361.43 -4.0 101'114.02313 Achats de fournitures et autres marchandises 168'691.81 90'085 78'606.81 E 87.3 79'540.13314 Entretien des immeubles par des tiers 325'981.70 207'548 118'433.70 E 57.1 286'645.67315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 197'180.90 260'670 -63'489.10 -24.4 233'235.34316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 153'330.51 134'000 19'330.51 14.4 155'481.16317 Dédommagements 11'660.63 14'400 -2'739.37 -19.0 14'866.39318 Honoraires et prestations de service 580'439.30 196'664 383'775.30 E 195.1 552'005.70319 Frais divers 9'214.10 11'800 -2'585.90 -21.9 12'325.64331 Amortissements ordinaires du PA 620'495.22 677'422 -56'926.71 -8.4 500'350.77334 Pertes sur débiteurs -2'076.70 -2'076.70 495.00365 Subventions accordées - institutions privées 30'065.00 30'785 -720.00 -2.3 29'852.00386 Attribution aux Financements spéciaux 385'594.23 385'594.23 E 136'069.77390 Intérêts répartis 52'762.13 31'747 21'015.13 66.2 45'711.09391 Mise à disposition de locaux 4'711.00 3'872 839.00 21.7 3'846.00392 Autres prestations internes 29'689.55 13'230 16'459.55 124.4 18'596.27420 Avoirs à vue 1.65 1.65 0.60427 Immeubles du patrimoine administratif 23'025.75 32'997 -9'971.25 -30.2 36'219.00429 Autres revenus 114.75431 Emoluments administratifs 6'925.00 9'000 -2'075.00 -23.1 7'892.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 38'384.80 30'626 7'758.80 25.3 30'836.60435 Ventes 8'763.50 2'000 6'763.50 338.2 2'880.50436 Dédommagements de tiers 37'597.95 32'500 5'097.95 15.7 41'816.40437 Amendes 29'211.50 35'000 -5'788.50 -16.5 30'023.30438 Prestations du personnel pour les investissements 395'376.75 395'376.75 149'365.10439 Autres contributions 100 -100.00 -100.0450 Confédération 52'695.50451 Cantons 210'000.00 210'000 210'000.00461 Subventions acquises - cantons 735'916.19 600'000 135'916.19 22.7 672'212.60492 Autres prestations internes 170.60 170.60 137.8099

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3302010 Musée VoltaireTotal des charges 965'498.41 954'535 10'963.40 1.2 922'643.77Total des revenus 19'254.40 1'500 17'754.40 1'183.6 1'084.50301 Traitements du personnel 392'272.70 388'670 3'602.24 0.9 380'731.20303 Assurances sociales 29'615.10 30'055 -439.55 -1.5 28'625.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 44'642.85 50'272 -5'628.65 -11.2 58'557.00305 Assurance maladie et accidents 7'034.21 10'364 -3'329.37 -32.1 7'048.68306 Prestations en nature 12.10 100 -87.90 -87.9309 Autres charges du personnel 403.05 192 211.05 109.9 372.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 62'458.40 65'050 -2'591.60 -4.0 58'938.06312 Eau, énergie, combustible 18'770.16 26'893 -8'122.84 -30.2 16'146.28313 Achats de fournitures et autres marchandises 4'850.78 1'450 3'400.78 234.5 7'919.83314 Entretien des immeubles par des tiers 92'399.59 69'844 22'555.59 32.3 46'672.40315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 11'199.56 13'200 -2'000.44 -15.2 6'820.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 2'074.30317 Dédommagements 2'039.45 2'100 -60.55 -2.9 1'102.60318 Honoraires et prestations de service 53'192.10 43'467 9'725.10 22.4 56'510.54319 Frais divers 1'297.27 1'200 97.27 8.1 826.45320 Engagements courants 7.75331 Amortissements ordinaires du PA 212'875.82 212'876 212'875.83390 Intérêts répartis 28'498.12 38'803 -10'304.88 -26.6 35'546.15392 Autres prestations internes 3'937.15 3'937.15 1'869.60434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 76.50 600 -523.50 -87.3 157.50435 Ventes 738.00 800 -62.00 -7.8 927.00436 Dédommagements de tiers 6'641.95 100 6'541.95 6'542.0438 Prestations du personnel pour les investissements 11'797.95 11'797.953302020 Bibliothèque musicaleTotal des charges 649'180.04 632'971 16'208.79 2.6 662'250.33Total des revenus 23'138.25 24'000 -861.75 -3.6 22'565.50301 Traitements du personnel 423'995.50 423'917 78.28 0.0 431'845.00303 Assurances sociales 32'397.10 32'774 -376.83 -1.2 32'989.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 51'868.00 52'967 -1'099.00 -2.1 61'901.00305 Assurance maladie et accidents 7'272.67 11'225 -3'952.81 -35.2 9'463.27309 Autres charges du personnel 590.00 240 350.00 145.8 240.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 75'565.80 75'949 -383.20 -0.5 73'418.52311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 948.02 1'000 -51.98 -5.2 203.20313 Achats de fournitures et autres marchandises 4'075.36 8'200 -4'124.64 -50.3 7'366.77314 Entretien des immeubles par des tiers 6'048.60 6'888 -839.40 -12.2 6'048.60315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 6'322.94 5'500 822.94 15.0 4'608.56316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 459.88 459.88 2'479.47317 Dédommagements 949.70 1'600 -650.30 -40.6 840.20100

Comptes 2010 — CULTUREComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus3302020 Bibliothèque musicale318 Honoraires et prestations de service 29'679.38 5'000 24'679.38 493.6 27'002.15319 Frais divers 1'197.50 1'300 -102.50 -7.9 1'067.57331 Amortissements ordinaires du PA 2'941 -2'940.62 -100.0334 Pertes sur débiteurs 995.50 500 495.50 99.1 110.00386 Attribution aux Financements spéciaux 416.09 416.09 786.67392 Autres prestations internes 6'398.00 2'970 3'428.00 115.4 1'879.50431 Emoluments administratifs 3'060.00 3'200 -140.00 -4.4 3'690.00436 Dédommagements de tiers 3'167.90 2'800 367.90 13.1 2'251.60437 Amendes 6'910.35 8'000 -1'089.65 -13.6 6'623.90461 Subventions acquises - cantons 10'000.00 10'000 10'000.003302030 Centre d'iconographieTotal des charges 760'110.80 787'903 -27'792.12 -3.5 764'141.74Total des revenus 6'249.50 2'000 4'249.50 212.5 6'745.00301 Traitements du personnel 307'402.35 317'368 -9'965.66 -3.1 306'591.60303 Assurances sociales 23'332.95 24'488 -1'155.26 -4.7 23'148.00304 Caisses de pensions et de prévoyance 57'676.35 57'668 8.85 0.0 34'855.50305 Assurance maladie et accidents 5'268.91 7'760 -2'490.75 -32.1 4'328.48309 Autres charges du personnel 136.00 144 -8.00 -5.6 144.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 1'095.30 1'219 -123.70 -10.2 1'387.67311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 4'656.93 1'000 3'656.93 365.7312 Eau, énergie, combustible 1'734.00 2'194 -460.00 -21.0 1'900.60313 Achats de fournitures et autres marchandises 242.81 8'000 -7'757.19 -97.0 5'418.91314 Entretien des immeubles par des tiers 48'191.69 50'712 -2'520.31 -5.0 61'138.18315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 1'602.61 1'000 602.61 60.3 1'468.73316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 1'696.30 1'696.30 1'566.75317 Dédommagements 510.05 800 -289.95 -36.2 152.01318 Honoraires et prestations de service 79'641.11 70'704 8'937.11 12.6 84'466.70319 Frais divers 500.00 400 100.00 25.0 450.85331 Amortissements ordinaires du PA 145'209.16 145'685 -475.38 -0.3 144'484.53390 Intérêts répartis 80'132.98 98'762 -18'629.02 -18.9 90'472.98392 Autres prestations internes 1'081.30 1'081.30 2'166.25434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 5'792.00 1'500 4'292.00 286.1 5'860.00435 Ventes 400 -400.00 -100.0436 Dédommagements de tiers 457.50 100 357.50 357.5 355.00492 Autres prestations internes 530.00101

3001000 Direction de la culture310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéCet excédent de charges se justifie principalement par des dépenses liées à la parution d’une promotion internationale des activités du muséed’art et d’histoire et par une annonce pour le poste de direction au muséum d’histoire naturelle.316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationCet excédent de charges se justifie principalement par l’extrait du CA (réf. N°26) approuvant le dépassement lié à la charge correspondantaux frais d’entreposage de quatre tableaux de la succession Varenne (PR-654).318 Honoraires et prestations de serviceLes charges relatives aux emplois de solidarité ont été budgétisées sur le groupe 318 mais comptabilisées sur le groupe 308. Il s’agit decharges liées à l’activité de surveillance des musées et de la bibliothèque de Genève. Le dépassement y relatif est couvert par un extrait duCA (réf. N°25).351 Dédommagement à des collectivités publiques - cantonsAbandon du projet « Participation aux projets de la Conférence culturelle ».365 Subventions accordées – institutions privéesCet excédent de charges se justifie principalement par l’extrait du CA (réf. N°43) approuvant l’ouverture d’un crédit budgétaire deCHF 272'250.- pour 2010, destiné à la célébration du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau en 2012, soit la manifestation« 2012 Rousseau pour tous » liée à la PR-701 votée le 24.03.2010.366 Subventions accordées – personnes physiquesLe budget relatif aux activités culturelles et scientifiques (fonds ponctuel) est imputé intégralement sur le groupe 365, mais réparti auxcomptes dans différents groupes du chapitre 36 en fonction de la nature des dépenses.427 Immeubles du patrimoine administratifLes recettes non atteintes sont dues à une forte baisse des locations du Grand Hall de l’Ariana à diverses sociétés. De plus, des demandesémanant d’ONG ou d’organisations internationales ont bénéficié, soit d’une gratuité, soit d’un tarif préférentiel.103

3101000 Art et culture administration SAT310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéLe disponible de ce groupe est à mettre en relation avec une diminution du nombre des travaux d’impression et une baisse des demandesrelative aux fournitures informatiques. Des ajustements ont été prévus pour le budget 2011.318 Honoraires et prestations de serviceLe service administratif et technique mandate diverses fiduciaires de la place pour l’analyse des comptes des subventionnés. Les coûts deces contrôles varient en fonction du nombre de dossiers « à problèmes » remis pour analyses à des tiers. Ce disponible est dû en grandepartie à certains contrôles effectués directement à l’interne par le Contrôle financier de la Ville de Genève. Le budget 2011 a été rectifié enconséquence.3101100 Scènes culturelles315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersLa reprise de la nouvelle salle de spectacle du Théâtre des Grottes a engendré des frais de travaux d’entretien supplémentaires. Deplus, ce groupe enregistre des dépenses non budgétisées, provenant de la rubrique relative à l’entretien d’autre matériel par des tiers,gérée par le service compétent Bâtiments.365 Subventions accordées – institutions privéesEcart provenant principalement de subventions relatives à des prestations en nature concernant le Victoria Hall, l’Alhambra et le CasinoThéâtre.434 Autres redevances d’utilisation et prestations de serviceEcart provenant, d’une part, d’une augmentation du nombre des locations des scènes culturelles et, d’autre part, de subventionsrelatives à de nouvelles prestations en nature.3101200 Ateliers de décors de théâtres313 Achats de fournitures et autres marchandisesLe disponible de ce groupe est à mettre en relation avec le redimensionnement de certains projets liés à la construction de décors.318 Honoraires et prestations de serviceCet écart provient essentiellement de la rubrique relative aux contrats de surveillance, gérée par le service compétent Bâtiments.104

3105000 Promotion culturelle362 Subventions accordées - communesLe disponible de ce groupe s’explique principalement par la répartition prévisionnelle des budgets entre les groupes 362, 363 et 365. Cedisponible budgétaire est à mettre en relation avec l’excédent de charges du groupe 365 « Subventions accordées – institutions privées ».461 Subventions acquises - cantonsCet excédent de revenus s’explique principalement par la participation financière à l’accès à la culture jeunesse du fonds intercommunal(ACG) à hauteur de CHF 170'000.- dont les négociations ont débuté en novembre 2010, et par conséquent non inscrite au budget.3106000 Service culturel314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.469 Autres subventionsCet excédent de revenus provient de la participation financière au Festival archipel du fonds intercommunal à hauteur de CHF100'000.-La subvention est versée par le biais du groupe 365.3106130 Fête de la musique310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéLe dépassement de ce groupe est couvert par l’excédent de revenus lié à des prestations relatives à des contrats de partenariat dans le cadrede la Fête de la musique (voir groupe 434).434 Autres redevances d’utilisation et prestations de servicePrestations relatives à des contrats de partenariat dans le cadre de la Fête de la musique, budgétisées partiellement.3106610 Fonds municipal d’art contemporain315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersCe dépassement provient notamment d’une rubrique relative à l’entretien de matériel informatique, gérée par le service compétent DSIC.105

366 Subventions accordées – personnes physiquesLe dépassement de ce groupe s’explique principalement par la répartition prévisionnelle des budgets entre les groupes 365 et 366. Cedépassement est à mettre en relation avec le disponible budgétaire du groupe 365 « Subventions accordées – institutions privées ».3110000 Grand Théâtre de Genève314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationRésiliation des loyers pour le dépôt de décors du Grand Théâtre de Genève à Russin.318 Honoraires et prestations de serviceCet écart provient principalement des primes d’assurances incendie gérées par le compétent assurances (voir tableau « Compétentassurances »).3201000 Conservatoire et jardin botaniques314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments administratifs, gérée par le service compétent Bâtiments.318 Honoraires et prestations de serviceCet excédent de charges se justifie, d’une part, par les charges liées aux travaux informatiques et frais de liaisons informatiques effectuéspour la coordination du réseau de bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) et, d’autre part, par le préfinancement de tiers concernantFlora Alpina (voir groupe 434) et par la donation de la fondation Wilsdorf pour la création du site web-ICA, guichet de consultation dupatrimoine arboré (voir groupe 469).434 Autres redevances d'utilisation et prestations de serviceEcart provenant de mandats d’expertises et de préfinancements de tiers dont les charges équivalentes n’ont pas été budgétisées. Elles sontcomptabilisées sur des rubriques bien précises des groupes 313, 317 et 318, ainsi que sur le chapitre 30 (personnel temporaire y compris lescharges sociales). Il s’agit de collaborateurs engagés pour des projets spécifiques et définis dans le temps (projet Mellon, Global Biodiversityinformation Facility, Flora Alpina et numérisation de l’ensemble de l’herbier Gamisans acquis en 2002).106

436 Dédommagements de tiersPrélèvement sur le fonds Aubert pour divers déplacements et montant octroyé par la Délégation Ville Solidaire (DGVS-A800010 CA) relatifaux projets « Dakar, Campotech et EPY ». Par ailleurs, ce groupe enregistre les remboursements pertes de salaires non budgétisés dans lesservices.469 Autres subventionsL’écart de ce groupe correspond au don de la Fondation Wilsdorf pour la réalisation du site web grand public « Vive(nt) les arbres ! » à ladécouverte du patrimoine arboré de Genève.3202000 Musée d’art et d’histoire – direction310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéCet écart provient des charges relatives au support promotionnel dans le cadre du projet du Centenaire et des expositions annuelles couvertpar des financements externes (voir groupe 469).311 Mobilier, machines, véhicules et matérielLes acquisitions relatives aux œuvres d’art et collections couvertes par des financements externes (groupe 469) ont été moins importantesque prévu.313 Achats de fournitures et autres marchandisesCet écart est dû aux publications et annonces refacturées dans le cadre du projet du Centenaire, couvert par des financements externes(groupe 469).318 Honoraires et prestations de serviceCharges relatives aux expositions temporaires (Corot et Décor/Design) et à la rénovation de la salle romaine couvertes par des financementsexternes (groupe 469). Par ailleurs, ce groupe enregistre des frais liés à la sécurité et à la surveillance, couverts par une autorisation dedépense (art.48 LAC) suite à un extrait du Conseil administratif du 28 avril 2010 (Réf.52). De plus, les primes d’assurances transportsbudgétisées sur la rubrique du compétent assurances sont réparties aux comptes dans les services.434 Autres redevances d'utilisation et prestations de serviceAugmentation de la vente des billets d’entrée pour les expositions Giacometti et Corot.107

436 Dédommagements de tiersMontant octroyé par la Délégation Ville Solidaire (DGVS-A800010 CA) relatif à l’exposition « Gaza à la croisée des civilisations ». Parailleurs, ce groupe enregistre les remboursements pertes de salaires non budgétisés dans les services.469 Autres subventionsApports de financement externes privés et institutionnels en faveur des différents projets organisés par le Musée d’art et d’histoire(expositions, publications, équipements des salles ou projets de médiation).3202010 Bibliothèque d’art et d’archéologie318 Honoraires et prestations de serviceCe dépassement provient notamment d’une rubrique relative à des travaux informatiques par des tiers, gérée par le service compétent DSIC.3202020 Cabinet des estampes311 Mobilier, machines, véhicules et matérielLivraison d’un presse-papier sur 2010 pour l’atelier de restauration du Cabinet des estampes commandé sur l’exercice 2009. Par ailleurs, desachats non budgétisés d’œuvres d’art et collections ont été réalisés, mais couverts par le prélèvement pour acquisition sur les fonds spéciaux.439 Autres contributionsEcart provenant de prélèvements sur provision acquisitions sur les fonds spéciaux afin de compenser le dépassement d’achats d’œuvres d’artet collections comptabilisés sur le groupe 311.3202040 Maison Tavel310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéAbandon du projet « Présentation renouvelée de la salle des albums photographiques » lié aux charges d’impressions diverses et aux fraisd’annonces publicitaires.314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement des rubriques relatives à l’entretien de bâtiments publics et administratifs, gérées par le service compétentBâtiments.108

318 Honoraires et prestations de serviceCet excédent de charges s’explique principalement par les charges liées à la numérisation «Relief Magnin » couvert par du financementextérieur (groupe 469).469 Autres subventionsExcédent provenant principalement de l’apport de financement externe privé ou institutionnel en faveur du projet de numérisation du « ReliefMagnin ».3202050 Musée de l’Ariana313 Achats de fournitures et autres marchandisesReport de la réalisation d’un nouveau dépliant institutionnel et abandon de l’édition de nouvelles cartes postales.314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.436 Dédommagements de tiersEcart provenant de prélèvements sur préfinancement de tiers (Fonds Gaspar) afin de compenser des achats d’œuvres d’art et collectionscomptabilisés sur le groupe 311. Par ailleurs, ce groupe enregistre les remboursements pertes de salaires non budgétisés dans les services.3202070 Musée de l’horlogerie318 Honoraires et prestations de serviceFermeture définitive en 2010 du site de Malagnou 15, induisant une baisse importante des prestations relatives aux travaux photographiqueseffectués par des tiers.436 Dédommagements de tiersCompensation des acquisitions d’œuvres d’art comptabilisées sur le groupe 311, par un prélèvement sur le compte bilan « préfinancement detiers vol Musée horlogerie ».109

3203000 Musée d’ethnographie311 Mobilier, machines, véhicules et matériel313 Achats de fournitures et autres marchandisesLes dépenses en fournitures et équipement pour la muséographie ont été revues à la baisse pour couvrir les besoins relatifs à la location, enprévision du déménagement du Musée d’ethnographie au port franc.314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement des rubriques relatives à l’entretien de bâtiments publics et locaux de tiers, gérées par le service compétentBâtiments.316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationL’excédent de charges de ce groupe est lié aux charges concernant le déménagement du musée d’ethnographie. Un effort a été consenti enallégeant le programme d’exposition et d’accueil pour le deuxième semestre de l’année 2010, libérant ainsi des moyens financiers dans lesgroupes 311, 313 et 318. Les dépenses de fonctionnement concernent notamment les frais de location des locaux, les frais d’installation etles dépenses du déménagement au port franc.386 Attribution aux Financements spéciauxReport du solde de la Dîme du livre au compte de financement spécial.434 Autres redevances d'utilisation et prestations de service435 VentesAugmentation de la vente de billets d’entrée pour les expositions.Augmentation des ventes de publications produites par le Musée d’ethnographie.436 Dédommagements de tiersCe groupe enregistre notamment les remboursements pertes de salaires non budgétisés dans les services.110

3204000 Muséum d’histoire naturelle311 Mobilier, machines, véhicules et matérielCet excédent de charges s’explique, d’une part, par les dépenses liées à l’exposition « Volcans » à mettre en relation avec un disponible surla ligne organisation et production d’événements du groupe 318 et, d’autre part, par l’achat d’œuvres d’art et collections couvert par dusponsoring (groupe 439).434 Autres redevances d'utilisation et prestations de serviceApports de financement externes privés et institutionnels en faveur des différents projets organisés par le Muséum d’histoire naturelle (ProjetMadagascar, FNSRS, projet Côte d’Ivoire, …).436 Dédommagements de tiersExtourne du montant 2009 octroyé par la Délégation Genève Ville Solidaire (DGVS-A800010 CA) pour un projet à Madagascar, attribué aucompte de bilan 237609 « Ruig Madagascar ».439 Autres contributionsApports financiers externes privés et institutionnels en faveur de projets. Facturation de prestations à la crèche de la Madeleine etparticipation des Amis du Muséum au « Mois du film 2010 ».491 Mise à disposition de locauxMise à disposition de locaux du Muséum à divers service de l’administration non budgétisée.3204010 Musée d’histoire des sciences314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.318 Honoraires et prestations de serviceLe budget prévu pour la ligne organisation et production d’événements a été réparti aux comptes sur divers groupes du service.111

3204020 La Nuit de la Science310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéIntensification de la campagne d’affichage pour la nuit de la science. Ce dépassement est compensé par une économie sur les prestationsfournies par des tiers (groupe 318) et par des dons (groupe 469).316 Loyers, fermages, et redevance d’utilisationCe dépassement provient de l’accroissement des locations de tentes utilisées sur le site du projet de la manifestation de la nuit de la science.318 Honoraires et prestations de serviceLes prestations de tiers ont été revues à la baisse en raison de nouvelles options et des besoins en communication dans le cadre de lamanifestation.3301000 Bibliothèques et discothèques municipales311 Mobilier, machines, véhicules et matérielCet écart provient notamment de la rubrique relative aux achats de mobilier et machines de bureau, gérée par le service compétent CMAI.313 Achats de fournitures et autres marchandisesLe disponible de ce groupe se justifie par l’utilisation du solde du stock d’étiquettes d’identification par radio fréquence (RFID) acquis lors de lamise à niveau des équipements de gestion du prêt 2007-2008.314 Entretien des immeubles par des tiersCet excédent de charges provient de rubriques gérées respectivement par les services compétents Bâtiments et DSIC.315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersCet écart provient notamment d’une rubrique relative à l’entretien de matériel informatique, gérée par le service compétent DSIC.3302000 Bibliothèque de Genève313 Achats de fournitures et autres marchandisesCet excédent de charges est couvert par un extrait du Conseil administratif du 10 mars 2010 (Réf.30) approuvant un dépassement relatif àdes frais d’acquisition de matériel nécessaire à l’opération de reconditionnement des collections d’imprimés.112

314 Entretien des immeubles par des tiersCet excédent de charges provient de rubriques gérées respectivement par les services compétents Bâtiments et DSIC.318 Honoraires et prestations de serviceCe dépassement se justifie principalement par les charges liées aux travaux informatiques effectués pour la coordination RERO, audéveloppement de la base Lotus Notes et aux charges de liaisons informatiques gérées par le service compétent DSIC. Par ailleurs, cegroupe enregistre des charges pour des contrats de surveillance et d’intervention, ainsi que des contrats pour fermeture et ouverture debâtiments publics, gérées par le service compétent Bâtiments.386 Attribution aux Financements spéciauxReport du solde de la Dîme du livre au compte de financement spécial.113

Environnement urbain et sécurité

Comptes 2010 — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus4 Environnement urbain et sécuritéTotal des charges 171'174'833.05 181'556'863 -10'382'030.43 -5.7 172'284'717.12Total des revenus 58'409'086.43 60'096'755 -1'687'668.57 -2.8 57'597'105.1140 Environnement urbain et sécuritéTotal des charges 171'174'833.05 181'556'863 -10'382'030.43 -5.7 172'284'717.12Total des revenus 58'409'086.43 60'096'755 -1'687'668.57 -2.8 57'597'105.114001 Dir. environnement urbain et sécuritéTotal des charges 2'780'278.25 2'333'807 446'471.07 19.1 2'179'030.44Total des revenus 22'174.60 22'174.60 42'791.404001000 Dir. environnement urbain et sécuritéTotal des charges 2'780'278.25 2'333'807 446'471.07 19.1 2'179'030.44Total des revenus 22'174.60 22'174.60 42'791.40301 Traitements du personnel 1'582'704.35 1'488'783 93'921.73 6.3 1'357'943.55303 Assurances sociales 117'913.15 114'875 3'038.64 2.7 100'639.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 242'855.40 191'661 51'194.72 26.7 205'557.10305 Assurance maladie et accidents 22'173.09 36'401 -14'227.78 -39.1 21'490.80306 Prestations en nature 350.00309 Autres charges du personnel 288'457.44 528 287'929.44 54'532.1 47'807.15310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 24'864.04 72'572 -47'707.96 E -65.7 19'975.60311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 7'903.66 7'903.66 8'699.41312 Eau, énergie, combustible 10'729.05 14'000 -3'270.95 -23.4 14'289.00314 Entretien des immeubles par des tiers 16'785.75 15'629 1'156.75 7.4 16'815.10315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 24'825.33 23'500 1'325.33 5.6 23'094.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 7'971.95 7'971.95 6'509.20317 Dédommagements 29'714.10 28'640 1'074.10 3.8 15'660.00318 Honoraires et prestations de service 81'666.74 65'500 16'166.74 24.7 58'911.28319 Frais divers 2'510.40 2'400 110.40 4.6 1'113.15331 Amortissements ordinaires du PA 237.50 1'138 -900.00 -79.1352 Dédommagements à des collect. publiques - communes 72'395.45 60'000 12'395.45 20.7 67'892.35391 Mise à disposition de locaux 217'762.00 205'552 12'210.00 5.9 202'233.50392 Autres prestations internes 28'808.85 12'630 16'178.85 128.1 10'049.95429 Autres revenus 2.70436 Dédommagements de tiers 22'174.60 22'174.60 42'788.704003 Incendie et secoursTotal des charges 50'105'536.63 50'501'099 -395'562.44 -0.8 49'844'609.10Total des revenus 19'351'390.59 20'065'025 -713'634.41 -3.6 19'329'850.94117

Comptes 2010 — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus4003000 Incendie et secoursTotal des charges 50'105'536.63 50'501'099 -395'562.44 -0.8 49'844'609.10Total des revenus 19'351'390.59 20'065'025 -713'634.41 -3.6 19'329'850.94301 Traitements du personnel 30'250'240.20 30'290'521 -40'280.81 -0.1 29'572'414.85303 Assurances sociales 2'264'699.40 2'337'763 -73'063.27 -3.1 2'207'982.75304 Caisses de pensions et de prévoyance 4'154'234.35 4'263'371 -109'137.09 -2.6 4'212'533.80305 Assurance maladie et accidents 572'040.95 837'861 -265'819.91 -31.7 620'036.88306 Prestations en nature 212'202.45 258'000 -45'797.55 -17.8 208'750.55307 Prestations aux pensionnés 372'407.35 955'000 -582'592.65 -61.0 781'665.45309 Autres charges du personnel 1'089'742.15 918'480 171'262.15 18.7 968'342.42310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 136'817.60 198'695 -61'877.40 E -31.1 135'436.10311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'080'175.30 831'652 248'523.30 E 29.9 1'198'163.75312 Eau, énergie, combustible 806'304.31 765'311 40'993.31 5.4 770'740.05313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'387'512.79 1'538'310 -150'797.21 -9.8 1'628'537.32314 Entretien des immeubles par des tiers 1'591'392.81 1'107'991 483'401.81 E 43.6 1'309'904.53315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 1'125'190.92 1'096'900 28'290.92 2.6 1'100'631.03316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 37'363.33 13'500 23'863.33 176.8 33'722.30317 Dédommagements 376'188.74 287'420 88'768.74 E 30.9 313'424.84318 Honoraires et prestations de service 529'491.25 712'177 -182'685.75 E -25.7 575'946.30319 Frais divers 14'050.50 25'300 -11'249.50 -44.5 15'151.50320 Engagements courants 667.00 667.00 584.00331 Amortissements ordinaires du PA 2'784'024.62 2'777'641 6'383.53 0.2 2'721'232.17334 Pertes sur débiteurs 290'212.17 290'212.17 281'286.09351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 124'504.00 120'000 4'504.00 3.8 107'629.60365 Subventions accordées - institutions privées 48'231.00 103'835 -55'604.00 E -53.6 55'460.00390 Intérêts répartis 162'577.04 235'947 -73'369.96 -31.1 217'091.63391 Mise à disposition de locaux 649'708.00 762'584 -112'876.00 -14.8 757'600.00392 Autres prestations internes 45'558.40 62'840 -17'281.60 -27.5 50'341.19420 Avoirs à vue 47.55 47.55 54.60427 Immeubles du patrimoine administratif 276'139.81 343'170 -67'030.19 -19.5 541'221.02429 Autres revenus 2'762.11 350'000 -347'237.89 -99.2 335'217.04434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 5'275'639.84 6'579'465 -1'303'825.16 E -19.8 5'038'156.28435 Ventes 156'690.46 137'000 19'690.46 14.4 131'256.72436 Dédommagements de tiers 764'283.53 184'700 579'583.53 E 313.8 645'576.83439 Autres contributions 57'312.88 5'000 52'312.88 E 1'046.3 42'018.60441 Parts à des recettes cantonales 1'306'837.12 1'160'000 146'837.12 12.7 1'218'109.76450 Confédération 244'518.00 200'000 44'518.00 22.3 244'518.00451 Cantons 3'503.63 3'503.63452 Communes 10'749'997.00 10'750'000 -3.00 10'749'999.00461 Subventions acquises - cantons 157'400.20 120'000 37'400.20 E 31.2 68'511.30491 Mise à disposition de locaux 130'620.00 33'540 97'080.00 E 289.5 20'568.85492 Autres prestations internes 225'638.46 202'150 23'488.46 11.6 294'642.94118

Comptes 2010 — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus4007 Sécurité et espace publicsTotal des charges 31'644'573.54 35'538'446 -3'893'872.51 -11.0 31'282'115.47Total des revenus 34'188'638.04 36'512'900 -2'324'261.96 -6.4 34'270'861.494007000 Sécurité et espace publicsTotal des charges 31'644'573.54 35'538'446 -3'893'872.51 -11.0 31'282'115.47Total des revenus 34'188'638.04 36'512'900 -2'324'261.96 -6.4 34'270'861.49301 Traitements du personnel 18'611'753.10 20'148'192 -1'536'439.20 -7.6 18'999'774.40303 Assurances sociales 1'409'200.05 1'562'867 -153'667.03 -9.8 1'427'030.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'418'271.55 2'523'262 -104'990.85 -4.2 2'479'775.45305 Assurance maladie et accidents 387'642.27 601'915 -214'273.14 -35.6 429'885.00306 Prestations en nature 650'419.46 747'000 -96'580.54 -12.9 367'877.62309 Autres charges du personnel 106'822.47 130'532 -23'709.53 -18.2 104'958.95310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 227'590.40 129'173 98'417.40 E 76.2 125'931.71311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 311'615.21 17'500 294'115.21 E 1'680.7 994'252.48312 Eau, énergie, combustible 188'993.15 279'474 -90'480.85 -32.4 343'250.25313 Achats de fournitures et autres marchandises 70'739.00 69'519 1'220.00 1.8 67'113.67314 Entretien des immeubles par des tiers 225'105.46 218'425 6'680.46 3.1 221'494.32315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 342'229.79 448'400 -106'170.21 -23.7 449'204.96316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 359'993.20 320'500 39'493.20 12.3 355'682.50317 Dédommagements 42'213.78 65'000 -22'786.22 -35.1 42'771.36318 Honoraires et prestations de service 253'143.18 242'808 10'335.18 4.3 234'748.80319 Frais divers -169'976.84 4'500 -174'476.84 E -3'877.3 3'110.19320 Engagements courants -87'306.00 -87'306.00 E 38.05331 Amortissements ordinaires du PA 98'018.44 120'812 -22'793.42 -18.9 249'047.97334 Pertes sur débiteurs -1'217'828.86 1'500'000 -2'717'828.86 -181.2 -463'763.28351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 191'366.40 231'500 -40'133.60 -17.3 187'150.00365 Subventions accordées - institutions privées 5'943'089.25 4'909'969 1'033'120.25 E 21.0 3'383'894.85366 Subventions accordées - personnes physiques 133'013.10 100'000 33'013.10 E 33.0 161'608.15390 Intérêts répartis 16'433.33 3'121 13'312.33 426.5 5'891.31391 Mise à disposition de locaux 1'087'361.00 1'109'656 -22'295.00 -2.0 1'085'669.00392 Autres prestations internes 44'671.65 54'320 -9'648.35 -17.8 25'716.91420 Avoirs à vue 44.00 44.00 8.50427 Immeubles du patrimoine administratif 26'536'858.05 26'364'000 172'858.05 0.7 22'225'061.58429 Autres revenus 668.40 668.40 1'294.85431 Emoluments administratifs 373'453.64 325'000 48'453.64 14.9 399'373.29434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 41'676.84 141'500 -99'823.16 E -70.6 49'177.00435 Ventes 4'000 -4'000.00 -100.0 1'544.65436 Dédommagements de tiers 245'615.09 104'500 141'115.09 E 135.0 429'040.51437 Amendes 1'306'140.81 4'000'000 -2'693'859.19 E -67.4 10'333'086.81438 Prestations du personnel pour les investissements 2'850.00439 Autres contributions 91'022.71 500 90'522.71 E 18'104.5 368'756.30451 Cantons 5'000'000.00 5'000'000119

Comptes 2010 — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus4007000 Sécurité et espace publics452 Communes 5'000 -5'000.00 -100.0 6'500.00492 Autres prestations internes 593'158.50 568'400 24'758.50 4.4 454'168.004008 Dir. systèmes d'information et communic.Total des charges 14'555'998.51 19'180'637 -4'624'638.02 -24.1 14'914'473.89Total des revenus 37'619.00 2'600 35'019.00 1'346.9 110'712.854008000 Dir. systèmes d'information et communic.Total des charges 14'555'998.51 19'180'637 -4'624'638.02 -24.1 14'914'473.89Total des revenus 37'619.00 2'600 35'019.00 1'346.9 110'712.85300 Autorités et commissions 9'375.00 25'000 -15'625.00 -62.5 3'960.00301 Traitements du personnel 8'705'658.55 9'157'490 -451'831.81 -4.9 7'688'087.65303 Assurances sociales 656'154.35 708'716 -52'561.71 -7.4 577'721.70304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'122'839.40 1'199'453 -76'613.76 -6.4 1'002'078.15305 Assurance maladie et accidents 138'613.10 227'094 -88'480.87 -39.0 129'983.46306 Prestations en nature 3'969.04 4'500 -530.96 -11.8 5'050.45309 Autres charges du personnel 99'956.94 3'456 96'500.94 2'792.3 97'831.50310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 19'255.65 70'476 -51'220.35 E -72.7 17'959.39311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 76'693.21 565'200 -488'506.79 E -86.4 132'542.12312 Eau, énergie, combustible 146'158.60 164'528 -18'369.40 -11.2 162'451.50313 Achats de fournitures et autres marchandises 4'731.21 5'169 -437.79 -8.5 3'532.59314 Entretien des immeubles par des tiers 131'213.31 1'154'248 -1'023'034.69 E -88.6 84'357.47315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 345'250.18 411'300 -66'049.82 -16.1 371'942.78316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 23'159.04 776'565 -753'405.96 E -97.0 21'783.75317 Dédommagements 30'765.42 30'840 -74.58 -0.2 22'953.90318 Honoraires et prestations de service 278'803.10 1'527'004 -1'248'200.90 E -81.7 305'076.01319 Frais divers 3'938.78 7'800 -3'861.22 -49.5 3'850.06320 Engagements courants 47.85 47.85 302.58331 Amortissements ordinaires du PA 2'043'810.68 2'473'566 -429'755.30 -17.4 3'555'020.07334 Pertes sur débiteurs -1'600.00 -1'600.00 1'600.00390 Intérêts répartis 18'483.55 34'839 -16'355.45 -47.0 33'674.36391 Mise à disposition de locaux 694'710.00 630'072 64'638.00 10.3 688'773.00392 Autres prestations internes 4'011.55 3'320 691.55 20.8 3'941.40434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 2'600 -2'600.00 -100.0 2'622.00435 Ventes 3'384.00 3'384.00 3'006.25436 Dédommagements de tiers 23'855.00 23'855.00 49'325.00492 Autres prestations internes 10'380.00 10'380.00 55'759.604009 Logistique et manifestations (LOM)Total des charges 17'212'192.45 18'882'349.01 -1'670'156.56 -8.9 18'821'706.87Total des revenus 2'508'339.29 2'735'230.00 -226'890.71 -8.3 2'511'655.82120

Comptes 2010 — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus4009000 Logistique et manifestationsTotal des charges 17'212'192.45 18'882'349 -1'670'156.56 -8.9 18'821'706.87Total des revenus 2'508'339.29 2'735'230 -226'890.71 -8.3 2'511'655.82301 Traitements du personnel 7'148'077.50 7'539'006 -390'928.21 -5.2 6'911'508.30303 Assurances sociales 542'522.75 584'176 -41'653.26 -7.1 514'724.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 868'291.55 893'357 -25'065.65 -2.8 825'406.50305 Assurance maladie et accidents 281'221.62 217'031 64'190.93 29.6 293'322.20306 Prestations en nature 39'127.63 74'000 -34'872.37 -47.1 27'214.10308 Personnel interimaire 62'765.07 110'000 -47'234.93 -42.9 32'818.90309 Autres charges du personnel 57'278.30 3'648 53'630.30 1'470.1 33'914.55310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 24'729.26 31'297 -6'567.74 -21.0 32'500.65311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 323'919.26 350'700 -26'780.74 -7.6 338'484.09312 Eau, énergie, combustible 874'621.00 945'557 -70'936.00 -7.5 832'471.88313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'850'367.27 1'953'947 -103'579.73 -5.3 1'566'907.65314 Entretien des immeubles par des tiers 1'356'583.25 1'337'022 19'561.25 1.5 1'346'573.35315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 954'271.23 1'642'300 -688'028.77 E -41.9 2'394'127.43316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 359'248.50 557'000 -197'751.50 E -35.5 558'913.86317 Dédommagements 10'229.90 10'800 -570.10 -5.3 8'993.80318 Honoraires et prestations de service 328'799.23 432'481 -103'681.77 -24.0 488'689.97319 Frais divers 31'141.65 350 30'791.65 E 8'797.6 200'948.49331 Amortissements ordinaires du PA 765'078.05 836'831 -71'753.35 -8.6 1'112'508.60334 Pertes sur débiteurs -8'508.01 11'500 -20'008.01 -174.0 -8'282.72361 Subventions accordées - cantons 207'993.29 229'000 -21'006.71 -9.2 313'402.49362 Subventions accordées - Communes 16'078.93 5'200 10'878.93 209.2 3'181.23363 Subventions accordées - propres établissements 6'721.13364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 22'821.46 30'000 -7'178.54 -23.9 20'917.36365 Subventions accordées - institutions privées 831'436.66 823'300 8'136.66 1.0 709'720.96366 Subventions accordées - personnes physiques 20'087.83 1'000 19'087.83 1'908.8 1'391.23367 Subventions accordées - étranger 6'641.08 5'900 741.08 12.6 3'518.58390 Intérêts répartis 98'158.39 120'226 -22'067.61 -18.4 116'921.33391 Mise à disposition de locaux 120'660.00 121'160 -500.00 -0.4 120'864.00392 Autres prestations internes 18'549.80 15'560 2'989.80 19.2 13'322.66427 Immeubles du patrimoine administratif 37'033.97 37'033.97 E 9'400.00429 Autres revenus 2'431.70 2'431.70 10'084.11434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 1'381'159.38 1'371'400 9'759.38 0.7 1'162'528.26435 Ventes 19'905.23 411'000 -391'094.77 E -95.2 287'692.74436 Dédommagements de tiers 125'734.75 16'000 109'734.75 E 685.8 194'868.01439 Autres contributions 12'162.96 12'162.96 9'162.30492 Autres prestations internes 929'911.30 936'830 -6'918.70 -0.7 837'920.404010 Voirie - Ville propreTotal des charges 54'876'253.67 55'120'526 -244'271.97 -0.4 55'242'781.35Total des revenus 2'300'924.91 781'000 1'519'924.91 194.6 1'331'232.61121

Comptes 2010 — ENVIRONNEMENT URBAIN ET SÉCURITÉComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus4010000 Voirie - Ville propreTotal des charges 54'876'253.67 55'120'526 -244'271.97 -0.4 55'242'781.35Total des revenus 2'300'924.91 781'000 1'519'924.91 194.6 1'331'232.61301 Traitements du personnel 27'088'135.40 27'544'415 -456'279.31 -1.7 27'521'470.00303 Assurances sociales 2'045'993.40 2'142'246 -96'252.73 -4.5 2'075'536.55304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'115'411.70 3'231'660 -116'248.28 -3.6 3'153'304.20305 Assurance maladie et accidents 1'203'852.22 898'063 305'788.85 34.1 1'306'155.49306 Prestations en nature 179'516.53 225'000 -45'483.47 -20.2 173'191.28308 Personnel interimaire 199'854.60 180'000 19'854.60 11.0 174'026.40309 Autres charges du personnel 45'670.95 14'880 30'790.95 E 206.9 34'355.85310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 544'070.74 897'926 -353'855.26 E -39.4 730'662.52311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 75'674.67 144'300 -68'625.33 -47.6 150'122.59312 Eau, énergie, combustible 355'370.30 379'213 -23'842.70 -6.3 301'699.15313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'398'728.37 851'500 547'228.37 E 64.3 883'765.09314 Entretien des immeubles par des tiers 1'414'297.49 1'344'168 70'129.49 5.2 1'357'650.45315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 79'443.21 94'700 -15'256.79 -16.1 84'657.55316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 31'213.19 26'000 5'213.19 20.1 36'906.48317 Dédommagements 11'833.20 11'200 633.20 5.7 12'664.70318 Honoraires et prestations de service 16'156'751.23 16'229'951 -73'199.77 -0.5 16'328'786.98319 Frais divers 3'626.98 1'500 2'126.98 141.8 632.40331 Amortissements ordinaires du PA 760'115.65 757'352 2'763.20 0.4 790'141.31390 Intérêts répartis 57'648.39 53'981 3'667.39 6.8 50'077.71391 Mise à disposition de locaux 66'296.00 49'020 17'276.00 35.2 47'278.00392 Autres prestations internes 42'749.45 43'450 -700.55 -1.6 29'696.65434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 56'154.28 51'000 5'154.28 10.1 144'055.02435 Ventes 838'793.92 250'000 588'793.92 E 235.5 237'041.16436 Dédommagements de tiers 497'444.65 497'444.65 493'515.75439 Autres contributions 904'117.21 480'000 424'117.21 E 88.4 456'620.68492 Autres prestations internes 4'414.85 4'414.85122

4001000 Direction environnement urbain et sécurité310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéÉcart dû au fait que les frais d’affichage ont été budgétés en totalité sur la cellule de la direction mais comptabilisés dans les différentsservices du département ayant bénéficié de cette prestation.4003000 Incendie et secours310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéLe report de l’impression du Guide Orange et la diminution des coûts obtenus par la centralisation des achats de fournitures de bureauconstituent l’essentiel de l’écart.311 Mobilier, machines, véhicules et matérielCe dépassement s’explique principalement par l’acquisition d’un nouveau moteur pour une ambulance ainsi que celle de ventilateursutilisés dans le cadre de certains incendies.314 Entretien des immeubles par des tiersL'essentiel de ce dépassement provient des comptes gérés par les compétents « BAT » (budgétisation n’ayant pas pris en compte destravaux importants tels que ceux pour la nouvelle centrale d’interconnexion entre casernes ou l’automatisme du portail coulissant de lacaserne principale) et « DSIC » (budget non ventilé dans les services alors que les coûts réels le sont).317 DédommagementsL’augmentation du prix des repas pris en casernes diurnes et la compensation financière des repas supprimés lors d’interventions encaserne principale expliquent le dépassement.318 Honoraires et prestations de serviceCet écart favorable s’explique par diverses économies : diminution des taxes sur les véhicules suite au renouvellement du parc, besoinsmoindres pour le remplacement du matériel CETA, nombre de jours d'instruction PCi plus bas que prévu par le Canton, frais desurveillance du CECOFOR pris en charge par le service des bâtiments et frais inhérents à la fête de la Sainte Barbe revus à la baisse.365 Subventions accordées – institutions privéesL’écart s’explique par la non attribution de la subvention aux sauveteurs auxiliaires, ainsi qu’à une diminution de gratuités accordées.123

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de serviceLa variation s’explique par la diminution des interventions « facturables » des sapeurs-pompiers (nouvelles dispositions du règlementd’application de la loi sur la prévention des sinistres).436 Dédommagements de tiersCet écart provient des comptes compétents « DRH » liés aux remboursements pour pertes de salaires.439 Autres contributionsÉcart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété).461 Subventions acquises - cantonsLe montant des contributions forfaitaires versées par le canton à la commune pour l’entretien des constructions PCi n’avait pas été prévuau budget.491 Mise à disposition de locauxAugmentation liée à l’ouverture d’un deuxième abri PC imputé au Service social pour l’hébergement des personnes sans domicile durantles grands froids.4007000 Sécurité et espace publics310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéCompte tenu de la volonté d’augmenter les effectifs APM, il a été décidé de lancer une campagne de promotion et de recrutement et, encompensation, de renoncer à une campagne ciblée sur une politique de propreté urbaine.311 Mobilier, machines, véhicules et matérielLa convention SGA portait sur les années 1997 à 2007 et prévoyait l’achat en faveur de la Ville de Genève d’un certain nombre d’abribusdevant être amortis sur 10 ans. Elle a été prorogée au 31.12.2009, de sorte que l’amortissement proposé par le SEEP s’est arrêté en2009. Compte tenu des dates effectives de livraison de certains abribus, le plan d’amortissement doit finalement s’échelonner jusqu’en2015.124

319 Frais divers320 Engagements courantsÉcart provenant de la dissolution de la provision établie dans le cadre d’un rattrapage de la TVA sur les marchés de 2005 à 2008.365 Subventions accordées – institutions privéesDépassement généré par la régularisation sur l’exercice 2010 des gratuités sur l’occupation du domaine public des fêtes de Genève 2008et 2009.366 Subventions accordées - personnes physiquesLe dépassement budgétaire est le fait des gratuités accordées. Ces gratuités restent toujours difficiles à évaluer puisqu’elles dépendent dunombre de demandes et des conditions d’octrois associées.434 Autres redevances d’utilisation et prestation de serviceLa budgétisation trop importante des gratuités accordées pour la location de panneaux signalétiques explique l’essentiel de cet écart.436 Dédommagements de tiers437 AmendesL’essentiel de cet écart provient des comptes compétents « DRH » liés aux remboursements pour pertes de salaires.Le nombre d’amendes d’ordre dressées s’est avéré inférieur aux estimations439 Autres contributionsExcédent provenant principalement de l’écart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA (non budgété).125

4008000 Direction des systèmes d’information et communication310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité311 Mobilier, machines, véhicules et matériel314 Entretien des immeubles par des tiers316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation318 Honoraires et prestations de serviceÉcarts provenant de comptes compétents « DSIC » (se référer au tableau du service compétent DSIC).4009000 Logistique et manifestations315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersL’écart provient essentiellement du fait que l’Unité de gestion des véhicules a moins recouru à des prestations externes.316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationLe service dispose d’un contrat de prestations pour les WC publics et saisonniers ; les factures regroupent leur location et leur exploitation.Par conséquent, le disponible en location se compense avec le dépassement pour l’exploitation (groupe 314).319 Frais diversL’écart s’explique par la constitution d’une provision permettant de couvrir un éventuel rattrapage de TVA pour l’exercice 2010, ceci à lasuite d’un contrôle concernant l’imposition des subventions en nature liées aux prestations de l’Unité du matériel de fêtes.427 Immeubles du patrimoine administratif435 VentesIl s’agit des revenus de la cafétéria non budgétisés.La reprise de la gestion de la cafétéria par une société extérieure, non connue ni prévisible lors de l’élaboration du budget, explique l’écartsur la rubrique des ventes de produits alimentaires.436 Dédommagements de tiersL'écart s'explique par deux raisons : d'une part, le service compétent « DRH » ne budgétise pas les remboursements pour pertes desalaires; d'autre part le LOM a reçu le solde du remboursement des assurances concernant l'incendie de 2009 à l'Unité de gestion desvéhicules (le dossier est désormais clos).126

4010000 Voirie – Ville propre310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéIl a été décidé de renoncer à une campagne ciblée sur une politique de propreté urbaine pour, en compensation, financer une campagnede recrutement d’APM compte tenu de la volonté d’augmenter les effectifs.311 Mobilier, machines, véhicules et matérielAfin de respecter la précision des imputations comptables, les achats de sacs poubelles ont été saisis sur la rubrique 313 (313110) pourlaquelle aucun budget n'a été prévu, au lieu de la rubrique 311.313 Achats de fournitures et autres marchandises435 VentesL'écart négatif est lié à l'achat de sacs poubelles sur cette rubrique, au lieu de la rubrique 311 sur laquelle le budget était prévu, ceci afinde respecter la précision des imputations comptables. D'autre part, les fortes chutes de neige de la fin d'année 2010 et le remplissage desnouveaux silos avec une capacité de 500 tonnes ont provoqué un achat important de sel.L'écart est lié à l'augmentation du prix du papier qui est passé à CHF 80.- au lieu CHF 20.- (prix fluctuant chaque année).439 Autres contributionsCes écarts sont dus à une régularisation des rétrocessions sur la collecte des verres.127

Cohésion sociale, jeunesse et sports

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5 Cohésion sociale, jeunesse et sportsTotal des charges 305'799'235.11 314'955'356 -9'156'120.52 -2.9 303'328'155.74Total des revenus 25'727'398.89 23'482'913 2'244'485.89 9.6 27'211'505.9650 Cohésion sociale, jeunesse et sportsTotal des charges 305'799'235.11 314'955'356 -9'156'120.52 -2.9 303'328'155.74Total des revenus 25'727'398.89 23'482'913 2'244'485.89 9.6 27'211'505.965001 Dir.cohésion sociale, jeunesse et sportsTotal des charges 2'613'662.03 2'710'787 -97'125.33 -3.6 2'517'628.31Total des revenus 18'633.50 18'633.50 8'032.105001000 Dir.cohésion sociale, jeunesse et sportsTotal des charges 2'613'662.03 2'710'787 -97'125.33 -3.6 2'517'628.31Total des revenus 18'633.50 18'633.50 8'032.10301 Traitements du personnel 1'463'186.60 1'439'830 23'356.54 1.6 1'378'371.35303 Assurances sociales 110'725.75 111'162 -436.54 -0.4 103'603.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 186'727.79 197'489 -10'760.71 -5.5 236'042.85305 Assurance maladie et accidents 24'451.38 36'065 -11'613.13 -32.2 23'229.69306 Prestations en nature 1'695.20 1'200 495.20 41.3309 Autres charges du personnel 13'366.70 576 12'790.70 2'220.6 9'706.30310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 21'171.31 30'781 -9'609.69 -31.2 28'300.12311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 3'001.63 3'001.63 6'098.26312 Eau, énergie, combustible 8'787.15 56'226 -47'438.85 -84.4 12'740.40314 Entretien des immeubles par des tiers 13'576.05 58'715 -45'138.95 E -76.9 17'863.86315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 30'497.90 33'300 -2'802.10 -8.4 31'719.10316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 8'103.25 8'103.25 6'829.35317 Dédommagements 17'772.87 22'480 -4'707.13 -20.9 23'147.40318 Honoraires et prestations de service 86'177.92 78'400 7'777.92 9.9 78'567.10319 Frais divers 3'223.88 2'100 1'123.88 53.5 -8'953.67320 Engagements courants 76.10365 Subventions accordées - institutions privées 390'124.50 405'650 -15'525.50 -3.8 329'566.00367 Subventions accordées - étranger 59'500.00 59'500 58'600.00391 Mise à disposition de locaux 147'484.00 146'484 1'000.00 0.7 150'047.00392 Autres prestations internes 24'088.15 30'830 -6'741.85 -21.9 32'073.25429 Autres revenus 182.10434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 11'298.00 11'298.00436 Dédommagements de tiers 7'335.50 7'335.50 7'850.005002 Délégation à la petite enfanceTotal des charges 82'054'026.60 86'183'905.72 -4'129'879.12 -4.8 80'916'372.63Total des revenus 2'019'700.10 2'309'339.00 -289'638.90 -12.5 3'284'951.90131

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5002000 Délégation à la petite enfanceTotal des charges 82'054'026.60 86'183'906 -4'129'879.12 -4.8 80'916'372.63Total des revenus 2'019'700.10 2'309'339 -289'638.90 -12.5 3'284'951.90300 Autorités et commissions 7'680.00 9'000 -1'320.00 -14.7 6'680.00301 Traitements du personnel 3'264'089.25 3'498'980 -234'890.96 -6.7 3'365'491.50303 Assurances sociales 247'477.75 270'760 -23'281.81 -8.6 252'096.30304 Caisses de pensions et de prévoyance 433'776.80 447'634 -13'857.04 -3.1 440'762.90305 Assurance maladie et accidents 60'165.44 95'877 -35'711.79 -37.3 67'599.52306 Prestations en nature 3'534.95 3'750 -215.05 -5.7 2'972.30309 Autres charges du personnel 28'055.64 1'920 26'135.64 1'361.2 23'151.49310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 47'375.03 57'621 -10'245.97 -17.8 38'061.04311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 15'860.62 4'300 11'560.62 268.9 5'058.56312 Eau, énergie, combustible 28'337.80 55'116 -26'778.20 -48.6 40'422.20313 Achats de fournitures et autres marchandises 2'163.07 4'625 -2'461.93 -53.2 3'116.96314 Entretien des immeubles par des tiers 790'736.08 509'814 280'922.08 E 55.1 668'813.06315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 97'447.50 66'800 30'647.50 E 45.9 89'340.95316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 243'444.98 225'175 18'269.98 8.1 246'790.14317 Dédommagements 16'202.20 24'800 -8'597.80 -34.7 28'013.07318 Honoraires et prestations de service 154'524.10 193'453 -38'928.90 -20.1 179'361.12319 Frais divers 1'376.10 1'000 376.10 37.6 1'169.63331 Amortissements ordinaires du PA 1'527'696.14 1'621'569 -93'872.74 -5.8 1'563'991.13365 Subventions accordées - institutions privées 74'669'207.12 78'667'451 -3'998'243.88 E -5.1 73'454'629.66390 Intérêts répartis 255'069.63 328'839 -73'769.37 -22.4 302'009.23391 Mise à disposition de locaux 36'266.00 31'572 4'694.00 14.9 37'980.16392 Autres prestations internes 123'540.40 63'850 59'690.40 93.5 98'861.71427 Immeubles du patrimoine administratif 1'934'241.00 2'009'339 -75'098.00 -3.7 1'995'579.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 928.20436 Dédommagements de tiers 35'175.10 35'175.10 43'632.40439 Autres contributions 284.00 284.00 11'404.55460 Subventions acquises - confédération 415'657.75469 Autres subventions 50'000.00 300'000 -250'000.00 E -83.3 817'750.005003 Ecoles et institutions pour l'enfanceTotal des charges 65'129'818.43 65'973'288 -843'469.83 -1.3 64'489'026.41Total des revenus 6'913'234.55 6'941'653 -28'418.45 -0.4 7'135'053.435003000 Patrimoine et périscolaire - EcolesTotal des charges 50'199'089.39 51'709'958 -1'510'868.12 -2.9 49'763'358.39Total des revenus 6'763'938.21 6'920'475 -156'536.79 -2.3 6'937'325.87301 Traitements du personnel 2'595'964.10 2'534'345 61'618.91 2.4 2'534'970.80303 Assurances sociales 197'215.90 195'745 1'470.62 0.8 191'562.30132

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5003000 Patrimoine et périscolaire - Ecoles304 Caisses de pensions et de prévoyance 357'140.45 334'392 22'748.75 6.8 335'353.20305 Assurance maladie et accidents 47'383.29 64'547 -17'163.28 -26.6 45'263.13306 Prestations en nature 1'470.60 1'200 270.60 22.6 1'041.90309 Autres charges du personnel 41'987.45 1'104 40'883.45 3'703.2 44'132.45310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 41'427.37 52'426 -10'998.63 -21.0 39'187.30311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 621'269.17 550'000 71'269.17 13.0 502'653.21312 Eau, énergie, combustible 3'686'103.95 3'947'434 -261'330.05 -6.6 3'561'262.72313 Achats de fournitures et autres marchandises 285'268.52 270'296 14'972.52 5.5 297'344.22314 Entretien des immeubles par des tiers 5'657'639.84 5'370'613 287'026.84 5.3 5'578'160.07315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 376'332.33 353'600 22'732.33 6.4 359'928.91316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 965'945.97 985'910 -19'964.03 -2.0 974'623.26317 Dédommagements 417'574.23 415'754 1'820.23 0.4 388'201.70318 Honoraires et prestations de service 1'511'962.04 1'876'258 -364'295.96 E -19.4 1'648'220.20319 Frais divers 3'063.35 1'500 1'563.35 104.2 12'153.57331 Amortissements ordinaires du PA 14'901'132.24 15'668'398 -767'265.53 -4.9 14'921'939.81334 Pertes sur débiteurs 16'550.65 16'550.65 -5'003.90351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 279'112.50 305'000 -25'887.50 -8.5 275'321.30352 Dédommagements à des collect. publiques - communes 7'735'761.00 7'735'761 7'458'228.00361 Subventions accordées - cantons 1'111'333.20 815'890 295'443.20 E 36.2 968'660.65365 Subventions accordées - institutions privées 4'650'857.97 4'658'160 -7'302.03 -0.2 4'599'661.47366 Subventions accordées - personnes physiques 130'220.25 130'000 220.25 0.2 105'812.70390 Intérêts répartis 3'950'021.62 4'992'027 -1'042'005.38 -20.9 4'572'626.45391 Mise à disposition de locaux 308'175.00 173'308 134'867.00 77.8 131'562.00392 Autres prestations internes 308'176.40 276'290 31'886.40 11.5 220'490.97427 Immeubles du patrimoine administratif 6'239'143.14 6'445'220 -206'076.86 -3.2 6'285'344.73429 Autres revenus 550.00435 Ventes 2'774.56 2'600 174.56 6.7 1'550.00436 Dédommagements de tiers 56'352.90 7'000 49'352.90 E 705.0 77'617.74438 Prestations du personnel pour les investissements 121'768.10 100'000 21'768.10 21.8 199'016.86439 Autres contributions 14'196.22 14'196.22 4'191.25452 Communes 217'261.35 205'000 12'261.35 6.0 208'463.30469 Autres subventions 6.94 120 -113.06 -94.2 12.99491 Mise à disposition de locaux 112'435.00 112'435 111'879.00492 Autres prestations internes 48'100 -48'100.00 E -100.0 48'700.005003010 Logistique et conciergerie - EcolesTotal des charges 14'930'729.04 14'263'331 667'398.29 4.7 14'725'668.02Total des revenus 149'296.34 21'178 128'118.34 605.0 197'727.56301 Traitements du personnel 9'660'643.60 9'312'316 348'327.19 3.7 9'609'597.25303 Assurances sociales 733'713.55 722'231 11'482.45 1.6 717'825.15304 Caisses de pensions et de prévoyance 877'777.10 916'730 -38'952.80 -4.3 908'232.55133

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5003010 Logistique et conciergerie - Ecoles305 Assurance maladie et accidents 199'309.29 276'737 -77'428.05 -28.0 204'484.45306 Prestations en nature 38'072.75 49'800 -11'727.25 -23.6 82'960.35309 Autres charges du personnel 4'556.00 4'656 -100.00 -2.2 14'979.57310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 5'094.85 5'094.85311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 143'600.99 137'000 6'600.99 4.8 138'650.91313 Achats de fournitures et autres marchandises 338'724.64 346'100 -7'375.36 -2.1 380'074.24314 Entretien des immeubles par des tiers 2'615'044.82 2'230'000 385'044.82 E 17.3 2'403'177.37315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 67'183.23 68'000 -816.77 -1.2 73'450.57316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 36'255.18 6'000 30'255.18 E 504.3 3'669.94317 Dédommagements 24'670.17 27'500 -2'829.83 -10.3 29'030.10318 Honoraires et prestations de service 149'107.97 136'200 12'907.97 9.5 131'169.47319 Frais divers 318.25 318.25331 Amortissements ordinaires du PA 500.00 500 500.00365 Subventions accordées - institutions privées 27'298.00 27'298 26'488.00390 Intérêts répartis 42.20 62 -19.80 -31.9 56.50392 Autres prestations internes 8'816.45 2'200 6'616.45 300.8 1'321.60427 Immeubles du patrimoine administratif 1'498.00 1'498 1'488.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 17'503.64 17'440 63.64 0.4 17'568.51436 Dédommagements de tiers 128'054.70 128'054.70 176'431.05439 Autres contributions492 Autres prestations internes 2'240.00 2'240 2'240.005004 Espaces verts et environnementTotal des charges 31'985'405.49 33'522'040 -1'536'634.53 -4.6 32'069'606.06Total des revenus 1'588'945.49 1'054'840 534'105.49 50.6 1'612'327.565004000 Espaces verts et environnementTotal des charges 31'985'405.49 33'522'040 -1'536'634.53 -4.6 32'069'606.06Total des revenus 1'588'945.49 1'054'840 534'105.49 50.6 1'612'327.56300 Autorités et commissions 1'600.00 15'000 -13'400.00 -89.3 2'080.00301 Traitements du personnel 17'982'746.90 19'120'800 -1'138'053.42 -6.0 18'099'102.10303 Assurances sociales 1'346'158.40 1'480'223 -134'064.13 -9.1 1'355'243.10304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'192'821.50 2'374'051 -181'229.10 -7.6 2'255'391.55305 Assurance maladie et accidents 643'757.68 532'047 111'710.63 21.0 707'923.75306 Prestations en nature 118'933.64 109'500 9'433.64 8.6 120'531.89309 Autres charges du personnel 79'956.10 24'840 55'116.10 221.9 79'835.95310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 57'034.42 50'819 6'215.42 12.2 55'511.25311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 298'947.45 202'500 96'447.45 E 47.6 273'577.48312 Eau, énergie, combustible 1'056'825.72 1'158'759 -101'933.28 -8.8 946'546.31313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'069'333.22 1'289'516 -220'182.78 -17.1 1'049'421.26134

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5004000 Espaces verts et environnement314 Entretien des immeubles par des tiers 1'527'594.04 1'404'127 123'467.04 8.8 1'519'632.67315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 323'050.40 272'100 50'950.40 18.7 361'159.19316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 350'839.75 355'675 -4'835.25 -1.4 343'852.34317 Dédommagements 50'616.59 71'940 -21'323.41 -29.6 44'273.73318 Honoraires et prestations de service 1'248'466.37 1'298'209 -49'742.63 -3.8 1'400'891.99319 Frais divers 8'363.50 7'750 613.50 7.9 6'564.57331 Amortissements ordinaires du PA 2'147'567.89 2'377'066 -229'497.63 -9.7 1'968'558.89365 Subventions accordées - institutions privées 864'745.10 695'196 169'549.10 24.4 849'111.00390 Intérêts répartis 260'021.12 314'237 -54'215.88 -17.3 293'155.47391 Mise à disposition de locaux 298'036.00 295'816 2'220.00 0.8 296'206.00392 Autres prestations internes 57'989.70 71'870 -13'880.30 -19.3 41'035.57427 Immeubles du patrimoine administratif 13'710.00 13'710 6'417.00434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 847'010.42 713'230 133'780.42 18.8 844'791.62435 Ventes 49'144.88 1'500 47'644.88 E 3'176.3 2'245.53436 Dédommagements de tiers 409'425.41 500 408'925.41 81'785.1 409'877.69438 Prestations du personnel pour les investissements 43'568.71 43'568.71 1'484.50439 Autres contributions 10'897.82 10'897.82 9'417.77460 Subventions acquises - confédération -22'500.00 21'200 -43'700.00 E -206.1 22'500.00461 Subventions acquises - cantons -19'700.00 18'800 -38'500.00 E -204.8 19'700.00492 Autres prestations internes 257'388.25 285'900 -28'511.75 -10.0 295'893.455006 Pompes funèbres et cimetièresTotal des charges 15'478'476.76 16'829'560 -1'351'082.79 -8.0 15'157'126.18Total des revenus 3'957'650.90 3'472'000 485'650.90 14.0 3'998'944.985006000 Pompes funèbres et cimetièresTotal des charges 15'478'476.76 16'829'560 -1'351'082.79 -8.0 15'157'126.18Total des revenus 3'957'650.90 3'472'000 485'650.90 14.0 3'998'944.98301 Traitements du personnel 8'967'457.20 9'231'464 -264'006.84 -2.9 8'694'123.80303 Assurances sociales 675'681.70 715'868 -40'186.29 -5.6 647'682.95304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'106'602.45 1'079'106 27'496.49 2.6 1'048'263.60305 Assurance maladie et accidents 273'044.59 273'040 4.81 0.0 284'519.15306 Prestations en nature 113'041.88 168'000 -54'958.12 -32.7 114'713.23309 Autres charges du personnel 43'808.35 4'656 39'152.35 840.9 33'778.20310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 42'271.60 67'381 -25'109.40 E -37.3 43'550.25311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 66'445.22 87'700 -21'254.78 -24.2 69'209.82312 Eau, énergie, combustible 368'951.38 563'776 -194'824.62 -34.6 369'312.23313 Achats de fournitures et autres marchandises 1'395'211.66 1'459'556 -64'344.34 -4.4 1'431'973.87314 Entretien des immeubles par des tiers 800'601.43 1'078'055 -277'453.57 E -25.7 953'359.64315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 105'181.35 140'604 -35'422.65 E -25.2 94'824.08135

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5006000 Pompes funèbres et cimetières316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 237'988.82 241'000 -3'011.18 -1.3 236'649.64317 Dédommagements 23'696.05 32'600 -8'903.95 -27.3 26'934.75318 Honoraires et prestations de service 376'596.51 484'151 -107'554.49 -22.2 325'954.53319 Frais divers 3'904.34 5'695 -1'790.66 -31.4 2'885.47331 Amortissements ordinaires du PA 601'938.19 938'955 -337'016.59 -35.9 509'664.28334 Pertes sur débiteurs 15'922.29 15'922.29 57'311.86365 Subventions accordées - institutions privées 49'982.30 49'982.30 E366 Subventions accordées - personnes physiques 10'610.00390 Intérêts répartis 148'992.47 186'285 -37'292.53 -20.0 124'742.16391 Mise à disposition de locaux 8'568.00 8'568 8'568.00392 Autres prestations internes 52'588.98 63'100 -10'511.02 -16.7 68'494.67420 Avoirs à vue 14.00 14.00 10.70421 Créances 1'193.30 1'193.30 53.35427 Immeubles du patrimoine administratif 231'149.13 180'000 51'149.13 E 28.4 255'572.62429 Autres revenus 4'906.70 4'906.70 706.40434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 2'430'624.06 2'295'000 135'624.06 5.9 2'488'905.81435 Ventes 973'530.67 950'000 23'530.67 2.5 934'382.88436 Dédommagements de tiers 230'646.91 10'000 220'646.91 2'206.5 232'716.87439 Autres contributions 85'586.13 85'586.13 E 83'021.35492 Autres prestations internes 37'000 -37'000.00 E -100.0 3'575.005007 SocialTotal des charges 41'358'939.51 43'259'596 -1'900'656.65 -4.4 41'332'151.45Total des revenus 2'862'405.77 2'393'042 469'363.77 19.6 3'403'144.855007000 Direction socialTotal des charges 41'358'939.51 43'259'596 -1'900'656.65 -4.4 41'332'151.45Total des revenus 2'862'405.77 2'393'042 469'363.77 19.6 3'403'144.85301 Traitements du personnel 8'709'713.95 8'883'958 -174'244.22 -2.0 8'561'980.30303 Assurances sociales 660'810.45 686'655 -25'844.83 -3.8 640'195.45304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'032'408.75 1'173'937 -141'528.42 -12.1 1'055'703.60305 Assurance maladie et accidents 162'666.55 232'704 -70'037.43 -30.1 153'598.42306 Prestations en nature 5'020.30 7'600 -2'579.70 -33.9 5'873.90308 Personnel interimaire 212'737.25 200'000 12'737.25 6.4 193'602.90309 Autres charges du personnel 91'284.68 42'704 48'580.68 113.8 49'527.03310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 270'219.06 298'838 -28'618.94 -9.6 250'253.81311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 108'628.31 96'800 11'828.31 12.2 94'746.09312 Eau, énergie, combustible 292'398.30 336'127 -43'728.70 -13.0 329'006.75313 Achats de fournitures et autres marchandises 45'677.49 76'689 -31'011.51 E -40.4 51'894.28314 Entretien des immeubles par des tiers 787'707.89 750'870 36'837.89 4.9 661'699.25136

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5007000 Direction social315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 165'179.59 211'090 -45'910.41 -21.8 230'466.55316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 3'172'968.45 3'158'524 14'444.45 0.5 3'152'561.39317 Dédommagements 37'733.16 41'720 -3'986.84 -9.6 28'245.00318 Honoraires et prestations de service 519'596.69 628'449 -108'852.31 -17.3 557'442.75319 Frais divers 12'390.90 24'990 -12'599.10 -50.4 14'872.89320 Engagements courants 161.05331 Amortissements ordinaires du PA 848'858.56 848'859 921'791.80334 Pertes sur débiteurs -4'700.00 -4'700.00 -1'500.00351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 2'450 -2'450.00 -100.0361 Subventions accordées - cantons 110'308 -110'308.00 E -100.0 109'548.00364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 537'864.00 500'000 37'864.00 7.6 558'547.00365 Subventions accordées - institutions privées 9'160'284.10 9'167'259 -6'974.90 -0.1 8'862'145.60366 Subventions accordées - personnes physiques 12'561'929.65 13'919'800 -1'357'870.35 E -9.8 12'975'884.47371 Subventions redistribuées - cantons 162.32 162.32 325.05390 Intérêts répartis 182'765.16 236'081 -53'315.84 -22.6 216'268.27391 Mise à disposition de locaux 1'653'760.30 1'510'744 143'016.30 9.5 1'443'836.00392 Autres prestations internes 130'873.65 112'440 18'433.65 16.4 213'473.85420 Avoirs à vue 74.60 74.60 70.25425 Prêts du patrimoine administratif 116'468.65 116'468.65 E 116'468.65427 Immeubles du patrimoine administratif 2'101'300.70 1'887'627 213'673.70 11.3 2'041'786.50429 Autres revenus 770.90434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 193'812.50 133'000 60'812.50 E 45.7 198'369.15435 Ventes 150.00 150.00436 Dédommagements de tiers 41'706.25 4'000 37'706.25 942.7 228'576.10439 Autres contributions 16'002.75 15'000 1'002.75 6.7 18'814.10461 Subventions acquises - cantons 392'728.00 350'000 42'728.00 12.2 797'964.15469 Autres subventions 3'415 -3'415.00 -100.0471 Subventions à redistribuer - cantons 162.32 162.32 325.055008 Délégation à la jeunesseTotal des charges 20'413'453.71 21'108'767 -695'312.98 -3.3 20'934'014.75Total des revenus 2'462'252.45 2'286'126 176'126.45 7.7 2'529'211.235008000 Délégation à la jeunesseTotal des charges 20'413'453.71 21'108'767 -695'312.98 -3.3 20'934'014.75Total des revenus 2'462'252.45 2'286'126 176'126.45 7.7 2'529'211.23301 Traitements du personnel 1'882'369.05 1'961'786 -79'417.29 -4.1 1'706'255.40303 Assurances sociales 141'592.75 151'567 -9'974.22 -6.6 129'585.25304 Caisses de pensions et de prévoyance 226'645.75 259'730 -33'084.67 -12.7 239'095.40305 Assurance maladie et accidents 32'034.09 50'548 -18'513.58 -36.6 30'065.98137

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5008000 Délégation à la jeunesse306 Prestations en nature 3'000 -3'000.00 -100.0309 Autres charges du personnel 12'317.30 1'912 10'405.30 544.2 28'441.65310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 38'057.06 101'645 -63'587.94 E -62.6 77'223.42311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 171'704.68 183'500 -11'795.32 -6.4 97'883.45312 Eau, énergie, combustible 205'283.70 241'167 -35'883.30 -14.9 252'073.00313 Achats de fournitures et autres marchandises 92'109.54 83'000 9'109.54 11.0 86'088.32314 Entretien des immeubles par des tiers 763'229.02 985'894 -222'664.98 -22.6 762'811.41315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 42'111.77 46'700 -4'588.23 -9.8 43'730.07316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 698'705.03 785'315 -86'609.97 -11.0 932'597.52317 Dédommagements 20'867.80 32'500 -11'632.20 -35.8 20'293.90318 Honoraires et prestations de service 390'009.37 725'979 -335'969.63 E -46.3 561'387.67319 Frais divers 2'621.13 4'200 -1'578.87 -37.6 1'556.25320 Engagements courants 134.00 134.00 167.00331 Amortissements ordinaires du PA 1'171'149.38 1'422'714 -251'564.91 -17.7 1'420'592.00334 Pertes sur débiteurs -1'171.35 -1'171.35 120'774.55361 Subventions accordées - cantons 6'775'710.05 6'330'832 444'878.05 E 7.0 6'598'384.35364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 99'374.00 110'000 -10'626.00 -9.7 98'195.30365 Subventions accordées - institutions privées 6'714'805.99 6'550'302 164'503.99 2.5 6'694'424.50390 Intérêts répartis 509'683.90 655'945 -146'261.10 -22.3 600'897.41391 Mise à disposition de locaux 387'692.00 349'560 38'132.00 10.9 315'119.12392 Autres prestations internes 36'417.70 70'970 -34'552.30 -48.7 116'371.83427 Immeubles du patrimoine administratif 2'120'904.80 2'063'496 57'408.80 2.8 2'066'761.15429 Autres revenus 799.40434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 47'741.15 47'741.15 E 25'403.60435 Ventes 46'472.25 46'472.25 E 138'472.65436 Dédommagements de tiers 50'944.25 15'000 35'944.25 239.6 27'751.55439 Autres contributions 941.08451 Cantons 20'000.00 20'000 20'000.00452 Communes 46'260.00 40'000 6'260.00 15.7 39'840.00461 Subventions acquises - cantons 126'630.00 126'630 126'630.00469 Autres subventions 3'300.00 21'000 -17'700.00 -84.3 82'611.805009 SportsTotal des charges 46'765'452.58 45'367'412 1'398'040.71 3.1 45'912'229.95Total des revenus 5'904'576.13 5'025'913 878'663.13 17.5 5'239'839.915009010 Direction du service des sportsTotal des charges 10'152'765.05 8'865'637 1'287'128.26 14.5 8'962'408.22Total des revenus 2'716.05 2'716.05 -10'479.25301 Traitements du personnel 2'405'964.55 2'166'006 239'958.65 11.1 2'257'182.35138

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009010 Direction du service des sports303 Assurances sociales 182'223.05 167'259 14'964.54 9.0 172'198.75304 Caisses de pensions et de prévoyance 360'493.15 243'235 117'258.23 48.2 231'064.20305 Assurance maladie et accidents 39'717.67 54'680 -14'962.29 -27.4 39'998.97306 Prestations en nature 1'733.78 1'000 733.78 73.4 422.50309 Autres charges du personnel 94'924.20 288 94'636.20 32'859.8 79'053.90310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 77.00 11 66.00 600.0 82.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 9'464.72 9'464.72 5'435.65314 Entretien des immeubles par des tiers 9'834.00 9'834.00 9'326.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 107'263.36 107'263.36 E 103'890.66316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 9'530.20 9'530.20 221.00317 Dédommagements 5'674.05 4'980 694.05 13.9 5'501.25318 Honoraires et prestations de service 28'097.03 28'097.03 E 25'815.14319 Frais divers 31.08320 Engagements courants 271.80331 Amortissements ordinaires du PA 47'508.97 50'658 -3'148.53 -6.2 84'016.14365 Subventions accordées - institutions privées 6'613'048.84 5'915'988 697'060.84 E 11.8 5'620'612.30366 Subventions accordées - personnes physiques 41'400.00 41'400.00 E390 Intérêts répartis 1'689.23 1'533 156.23 10.2 2'121.26392 Autres prestations internes 194'121.25 260'000 -65'878.75 -25.3 325'163.27429 Autres revenus 1'301.15436 Dédommagements de tiers 2'716.05 2'716.05 -11'780.405009020 Comptabilité et finances - sportsTotal des charges 2'631'296.24 2'525'711 105'585.00 4.2 2'309'841.29Total des revenus 477'679.46 377'300 100'379.46 26.6 477'551.83301 Traitements du personnel 828'386.05 719'896 108'490.10 15.1 700'674.90303 Assurances sociales 63'489.70 55'547 7'942.46 14.3 53'802.85304 Caisses de pensions et de prévoyance 92'504.50 84'715 7'790.00 9.2 84'325.70305 Assurance maladie et accidents 17'517.61 17'602 -83.94 -0.5 16'470.09306 Prestations en nature 61'203.18 61'000 203.18 0.3 58'788.67309 Autres charges du personnel 432.00 384 48.00 12.5 360.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 245'575.97 305'919 -60'343.03 -19.7 317'282.29311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 367'014.03 311'500 55'514.03 17.8 285'180.61313 Achats de fournitures et autres marchandises 309'806.13 298'430 11'376.13 3.8 278'898.22314 Entretien des immeubles par des tiers 39'439.85 60'750 -21'310.15 -35.1 38'604.00315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 18'998.29 27'812 -8'813.71 -31.7 13'807.83316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 14'787.05 14'787.05 13'480.51317 Dédommagements 165.00318 Honoraires et prestations de service 309'125.16 359'600 -50'474.84 -14.0 328'413.64319 Frais divers 6'350.00 7'000 -650.00 -9.3 6'200.00331 Amortissements ordinaires du PA 170'092.94 170'500 -407.06 -0.2 13'092.94139

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009020 Comptabilité et finances - sports334 Pertes sur débiteurs 70'450.00 70'450.00 13'086.00380 Attribution aux Financements spéciaux 78'063.02390 Intérêts répartis 4'867.78 2'387 2'480.78 103.9 2'186.27392 Autres prestations internes 11'256.00 42'670 -31'414.00 -73.6 6'958.75427 Immeubles du patrimoine administratif 5'954.74 5'954.74429 Autres revenus -1'791.35 -1'791.35 3'498.97435 Ventes 1'498.69 5'000 -3'501.31 -70.0 902.19436 Dédommagements de tiers 746.20 746.20 1'228.68439 Autres contributions 110'395.03 110'395.03 E 102'409.99469 Autres subventions 300'000.00 350'000 -50'000.00 -14.3 350'000.00480 Prélèvements sur les financements spéciaux - cant. 58'493.15 58'493.15 E492 Autres prestations internes 2'383.00 22'300 -19'917.00 -89.3 19'512.005009030 Administration - sportsTotal des charges 1'343'640.56 1'567'346 -223'705.46 -14.3 1'550'528.82Total des revenus 1'743.00 5'000 -3'257.00 -65.1 19'116.84301 Traitements du personnel 1'069'900.70 1'134'557 -64'655.93 -5.7 1'173'895.05303 Assurances sociales 81'453.45 88'385 -6'931.64 -7.8 87'514.55304 Caisses de pensions et de prévoyance 127'994.20 130'755 -2'761.02 -2.1 138'617.00305 Assurance maladie et accidents 26'546.12 38'927 -12'380.96 -31.8 28'406.77306 Prestations en nature 2'398.95 5'000 -2'601.05 -52.0 5'374.40309 Autres charges du personnel 4'340.00 6'672 -2'332.00 -35.0 3'728.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 5'420.40 3'000 2'420.40 80.7 2'803.52311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 3'549.59313 Achats de fournitures et autres marchandises 383.45 383.45 41'143.14315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 1'205.66 124'700 -123'494.34 E -99.0317 Dédommagements 5'616.60 10'000 -4'383.40 -43.8 28'489.68318 Honoraires et prestations de service 18'381.03 16'500 1'881.03 11.4 36'793.17319 Frais divers 7.06392 Autres prestations internes 8'850 -8'850.00 -100.0 206.89434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 5'000 -5'000.00 -100.0 4'736.84436 Dédommagements de tiers 1'743.00 1'743.00 14'380.005009040 Etudes et constructions - sportsTotal des charges 647'548.83 673'056 -25'507.00 -3.8 760'885.63Total des revenus 33'732.50 33'732.50 900.00301 Traitements du personnel 427'506.80 419'539 7'967.73 1.9 513'465.70303 Assurances sociales 31'285.00 32'437 -1'151.63 -3.6 38'986.15304 Caisses de pensions et de prévoyance 55'872.00 51'473 4'399.18 8.6 58'401.50140

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009040 Etudes et constructions - sports305 Assurance maladie et accidents 7'023.32 11'118 -4'094.99 -36.8 12'635.59306 Prestations en nature 60.00 60.00 20.00309 Autres charges du personnel 192.00 192 232.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 34'362.50 36'500 -2'137.50 -5.9 17'533.40313 Achats de fournitures et autres marchandises 36'936.66 40'000 -3'063.34 -7.7 44'314.73315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 2'209.50 2'209.50 15'784.04318 Honoraires et prestations de service 18'109.05 44'000 -25'890.95 E -58.8 23'972.37319 Frais divers 195.00 4'000 -3'805.00 -95.1 550.85391 Mise à disposition de locaux 31'557.00 31'557 31'557.00392 Autres prestations internes 2'240.00 2'240 3'432.30435 Ventes 7'000.00 7'000.00436 Dédommagements de tiers 20'634.00 20'634.00492 Autres prestations internes 6'098.50 6'098.50 900.005009050 Ateliers - sportsTotal des charges 3'463'645.44 3'677'665 -214'019.85 -5.8 3'499'714.97Total des revenus 138'109.20 138'109.20 8'480.40301 Traitements du personnel 2'297'668.10 2'430'460 -132'791.99 -5.5 2'259'537.50303 Assurances sociales 174'479.65 187'664 -13'184.31 -7.0 171'641.75304 Caisses de pensions et de prévoyance 271'010.40 293'170 -22'159.60 -7.6 266'442.45305 Assurance maladie et accidents 87'156.59 61'146 26'010.35 42.5 93'311.23306 Prestations en nature 425.50 425.50 359.50309 Autres charges du personnel 1'092.00 1'152 -60.00 -5.2 1'068.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 132'803.76 140'500 -7'696.24 -5.5 152'787.30313 Achats de fournitures et autres marchandises 441'257.10 472'600 -31'342.90 -6.6 491'986.87314 Entretien des immeubles par des tiers 7'101.60 22'000 -14'898.40 -67.7 10'973.30315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 39'466.59 59'000 -19'533.41 -33.1 31'379.52316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 1'584.95 1'584.95 6'483.77317 Dédommagements 267.45 267.45 401.25318 Honoraires et prestations de service 8'007.75 5'000 3'007.75 60.2 9'849.67331 Amortissements ordinaires du PA 3'600 -3'600.00 -100.0 2'132.36390 Intérêts répartis 49 -49.00 -100.0 44.50391 Mise à disposition de locaux 1'324.00 1'324 1'316.00436 Dédommagements de tiers 24'906.05 24'906.05 8'480.40492 Autres prestations internes 113'203.15 113'203.15 E5009060 PiscinesTotal des charges 9'434'196.05 9'574'348 -140'151.99 -1.5 9'307'201.53Total des revenus 2'620'641.98 2'004'613 616'028.98 30.7 2'349'332.60301 Traitements du personnel 3'940'871.85 3'927'603.83 13'268.02 0.3 3'738'725.15141

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009060 Piscines303 Assurances sociales 295'320.25 305'323 -10'002.82 -3.3 278'750.70304 Caisses de pensions et de prévoyance 435'385.65 440'932 -5'546.05 -1.3 412'678.35305 Assurance maladie et accidents 104'329.07 126'149 -21'819.76 -17.3 104'124.39306 Prestations en nature 40.00 40.00 60.00309 Autres charges du personnel 2'088.00 2'112 -24.00 -1.1 2'028.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 33'749.06 39'600 -5'850.94 -14.8 26'420.91312 Eau, énergie, combustible 1'207'412.82 1'140'253 67'159.82 5.9 1'238'834.95313 Achats de fournitures et autres marchandises 35'544.19 45'000 -9'455.81 -21.0 44'732.11314 Entretien des immeubles par des tiers 562'809.59 560'199 2'610.59 0.5 535'742.68315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 29'107.19 25'100 4'007.19 16.0 43'410.73316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 812.75 812.75 2'065.36317 Dédommagements 270.85 270.85 232.10318 Honoraires et prestations de service 43'334.40 67'378 -24'043.60 -35.7 80'102.17319 Frais divers 896.10 2'000 -1'103.90 -55.2 1'046.53331 Amortissements ordinaires du PA 1'994'001.61 2'053'202 -59'200.00 -2.9 1'994'009.44334 Pertes sur débiteurs 10'052.70365 Subventions accordées - institutions privées 444'000.00 433'000 11'000.00 2.5 420'000.00390 Intérêts répartis 304'222.67 406'497 -102'274.33 -25.2 372'382.29392 Autres prestations internes 1'802.97427 Immeubles du patrimoine administratif 485'663.41 293'613 192'050.41 E 65.4 214'484.51429 Autres revenus 7'930.02 7'930.02434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 1'932'443.04 1'617'000 315'443.04 E 19.5 1'936'788.24435 Ventes 86'689.57 83'000 3'689.57 4.5 92'108.77436 Dédommagements de tiers 100'632.44 5'000 95'632.44 1'912.7 102'057.12439 Autres contributions 5'783.50 6'000 -216.50 -3.6 3'893.96492 Autres prestations internes 1'500.00 1'500.005009070 PatinoiresTotal des charges 4'125'525.57 3'991'124 134'401.78 3.4 4'122'359.38Total des revenus 781'700.57 874'500 -92'799.43 -10.6 647'093.85301 Traitements du personnel 1'269'831.90 1'328'356 -58'523.81 -4.4 1'352'242.60303 Assurances sociales 94'709.00 103'079 -8'370.32 -8.1 101'776.05304 Caisses de pensions et de prévoyance 143'667.10 154'965 -11'297.82 -7.3 158'838.50305 Assurance maladie et accidents 40'485.35 40'223 262.33 0.7 45'902.42306 Prestations en nature 60.00 60.00 137.00309 Autres charges du personnel 640.00 672 -32.00 -4.8 688.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 33'366.98 47'900 -14'533.02 -30.3 34'414.98312 Eau, énergie, combustible 907'625.01 846'864 60'761.01 7.2 711'060.17313 Achats de fournitures et autres marchandises 12'986.56 11'547 1'439.56 12.5 9'347.42314 Entretien des immeubles par des tiers 395'026.94 242'618 152'408.94 E 62.8 291'583.68315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 33'181.90 39'200 -6'018.10 -15.4 21'763.97142

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009070 Patinoires316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 105'080.14 7'000 98'080.14 E 1'401.1 10'140.32317 Dédommagements 433.95 433.95 279.40318 Honoraires et prestations de service 78'000.19 109'183 -31'182.81 E -28.6 94'405.79319 Frais divers 370.00 1'000 -630.00 -63.0 1'004.39331 Amortissements ordinaires du PA 818'186.25 821'069 -2'882.57 -0.4 1'083'181.56390 Intérêts répartis 183'732.95 237'448 -53'715.05 -22.6 202'377.52392 Autres prestations internes 8'141.35 8'141.35 3'215.61427 Immeubles du patrimoine administratif 464'420.06 376'000 88'420.06 23.5 272'413.12429 Autres revenus -1'723.98 -1'723.98434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 260'856.82 387'500 -126'643.18 E -32.7 254'577.77435 Ventes 16'618.77 21'000 -4'381.23 -20.9 19'430.96436 Dédommagements de tiers 38'090.82 10'000 28'090.82 280.9 18'759.81439 Autres contributions 288.08 80'000 -79'711.92 E -99.6 80'252.34492 Autres prestations internes 3'150.00 3'150.00 1'659.855009080 Stades et sallesTotal des charges 12'852'778.95 12'963'063 -110'283.83 -0.9 13'714'788.58Total des revenus 1'029'364.08 1'024'500 4'864.08 0.5 1'008'198.17301 Traitements du personnel 5'376'097.45 5'585'465 -209'367.91 -3.8 5'416'427.55303 Assurances sociales 402'952.15 433'308 -30'356.10 -7.0 405'645.65304 Caisses de pensions et de prévoyance 627'131.65 675'331 -48'199.83 -7.1 636'673.40305 Assurance maladie et accidents 117'725.88 167'545 -49'818.76 -29.7 126'310.17306 Prestations en nature 240.00 240.00 260.00309 Autres charges du personnel 2'776.00 2'880 -104.00 -3.6 2'804.00311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 52'201.14 59'150 -6'948.86 -11.8 88'039.99312 Eau, énergie, combustible 1'075'634.48 991'575 84'059.48 8.5 1'071'058.39313 Achats de fournitures et autres marchandises 122'251.07 129'700 -7'448.93 -5.7 116'232.19314 Entretien des immeubles par des tiers 863'005.48 606'026 256'979.48 E 42.4 770'631.36315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 32'000.43 19'800 12'200.43 61.6 15'019.42316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation -930.50 -930.50 5'336.87317 Dédommagements 1'762.15 1'762.15 1'844.15318 Honoraires et prestations de service 127'116.38 140'572 -13'455.62 -9.6 173'881.47319 Frais divers 549.50 500 49.50 9.9 298.51331 Amortissements ordinaires du PA 2'535'523.79 2'540'109 -4'585.26 -0.2 3'252'772.23352 Dédommagements à des collect. publiques - communes 1'147'266.45 1'114'968 32'298.45 2.9 1'165'734.30390 Intérêts répartis 366'668.00 496'133 -129'465.00 -26.1 462'417.44392 Autres prestations internes 2'807.45 2'807.45 3'401.49427 Immeubles du patrimoine administratif 87'190.70 115'000 -27'809.30 -24.2 77'104.52434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 715'832.00 861'000 -145'168.00 -16.9 751'464.50435 Ventes 34'356.69 31'000 3'356.69 10.8 36'247.59436 Dédommagements de tiers 189'827.99 16'500 173'327.99 1'050.5 143'381.56143

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009080 Stades et salles439 Autres contributions 156.70 1'000 -843.30 -84.3492 Autres prestations internes 2'000.00 2'000.005009090 Promotion du sportTotal des charges 1'837'212.17 1'259'066 578'146.38 45.9 1'684'501.53Total des revenus 813'702.29 740'000 73'702.29 10.0 739'645.47301 Traitements du personnel 372'361.50 408'598 -36'236.79 -8.9 339'878.65303 Assurances sociales 28'039.95 31'787 -3'747.00 -11.8 26'146.20304 Caisses de pensions et de prévoyance 47'466.90 43'993 3'473.90 7.9 40'938.00305 Assurance maladie et accidents 8'813.99 13'433 -4'618.56 -34.4 10'110.23306 Prestations en nature 20.00 20.00 117.00309 Autres charges du personnel 188.00 192 -4.00 -2.1 188.00310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 65'769.65 40'163 25'606.65 E 63.8 35'052.39311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 5'112.14 9'000 -3'887.86 -43.2 9'422.33312 Eau, énergie, combustible 242.15313 Achats de fournitures et autres marchandises 4'282.70 10'000 -5'717.30 -57.2 31'315.97315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 600.00 600.00 250.00316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 5'000.00 5'000.00318 Honoraires et prestations de service 1'271'417.84 699'000 572'417.84 E 81.9 1'143'137.12319 Frais divers 4'269.50 2'600 1'669.50 64.2 5'213.64351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 35'000.00391 Mise à disposition de locaux 7'040.00392 Autres prestations internes 23'870.00 300 23'570.00 7'856.7 449.85429 Autres revenus 19'908.70 19'908.70434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 59'414.82 59'414.82 E436 Dédommagements de tiers 734'378.77 730'000 4'378.77 0.6 731'266.29439 Autres contributions 10'000 -10'000.00 -100.0 8'379.185009100 PlanificationTotal des charges 276'843.72 270'396 6'447.42 2.4Total des revenus 5'187.00 5'187.00301 Traitements du personnel 226'693.00 219'072 7'621.06 3.5303 Assurances sociales 16'925.45 16'903 22.03 0.1304 Caisses de pensions et de prévoyance 28'842.50 28'969 -126.00 -0.4305 Assurance maladie et accidents 3'802.13 5'356 -1'554.31 -29.0306 Prestations en nature 80.00 80.00309 Autres charges du personnel 96.00 96317 Dédommagements 27.50 27.50318 Honoraires et prestations de service 377.14 377.14144

Comptes 2010 — COHÉSION SOCIALE, JEUNESSE ET SPORTSComptes de fonctionnementComptes 2010Budget 2010 Ecarts % Comptes 2009ChargesRevenus5009100 Planification436 Dédommagements de tiers 5'187.00 5'187.00145

5001000 Direction cohésion sociale, jeunesse et sports314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement des rubriques relatives à l’entretien et aux contrats de bâtiments publics et administratifs, gérées parle service compétent Bâtiments.5002000 Délégation à la petite enfance314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient notamment de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersCet écart provient essentiellement d’une rubrique relative à l’entretien de matériel informatique, gérée par le service compétent DSIC.365 Subventions accordées – institutions privéesL’écart par rapport au budget de 5% s’explique principalement par les éléments suivants :• L’entrée en vigueur de la loi sur l’accueil familial à la journée a été reportée.• L’enveloppe de CHF 1 mio prévue pour financer les familles d’accueil de jour n’a pas été utilisée.• Le nombre de créations de nouvelles places d’accueil a été inférieur aux prévisions. Une économie d’environ CHF 1.4 mio aainsi été réalisée.• Une légère différence entre les charges et les recettes budgétisées dans les institutions par rapport à leurs besoins effectifs.469 Autres subventionsLe Fonds intercommunal prévoit le versement d’une contribution unique de CHF 5'000.- pour toute création de place en espace de vieenfantine. Le budget 2010 prévoyait 60 nouvelles places d’accueil. Ce chiffre n’a malheureusement pas été atteint, ce qui expliquel’écart constaté entre le budget et les comptes.5003000 Patrimoine et périscolaire – Ecoles318 Honoraires et prestations de serviceCet écart provient principalement des primes d’assurances incendie gérées par le compétent assurances (voir tableau « Compétentassurances »).147

361 Subventions accordées - cantonsProfessionnalisation de 6 ludothèques (FAS’e) supplémentaires, couvert par un crédit budgétaire complémentaire (PR-774A) destiné àla salarisation de ces 6 ludothèques.436 Dédommagements de tiersLes revenus de ce groupe ont été plus importants que prévu en raison des facteurs suivants :• Augmentation des dédommagements à la suite de dégâts occasionnés par les enfants dans les écoles.• Remboursement d’énergie pour les appartements de fonction des responsables des bâtiments scolaires.492 Autres prestations internesCette prestation n’a plus lieu d’être. Le montant budgétisé correspond à la répartition du salaire d’un employé travaillant à 60% pour lesécoles et à 40 % pour la Délégation à la jeunesse. Depuis 2010, cette répartition est directement effectuée par le compétent DRH.5003010 Logistique et conciergerie – Ecoles314 Entretien des immeubles par des tiersLe dépassement de ce groupe s’explique comme suit :• Prestations complémentaires pour les nettoyages des parcs des Bastions et Plainpalais durant le week-end.• Excédent de charges occasionné par le nettoyage des vitres des écoles (soumission publique).• Remplacement des responsables des bâtiments scolaires et auxiliaires d’entretien en raison d’absences de longue durée.316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationPrise en charge partielle du loyer des logements de fonction des deux familles des responsables des bâtiments scolaires logés à Saint-Jean et contraints de déménager en raison de la rénovation de l’école de Saint-Jean.5004000 Espaces verts et environnement311 Mobilier, machines, véhicules et matérielLe dépassement de ce groupe s’explique comme suit :• Dépenses non budgétisées relatives à l’achat d’un pot lumineux dans le cadre de la campagne de salubrité des parcs et de100 poubelles mobiles pour les parcs.• Solde du coût relatif à la fabrication de deux pigeonniers (non budgétisé).• Construction d’un couvert pour la pataugeoire des voies couvertes de Saint-Jean (non budgétisée).148

435 VentesPar ailleurs, le service a procédé à l’achat d’une faucheuse, de chariots d’arrosage suspendus pour le centre de production horticole deVessy et d’une auto chargeuse d’occasion.Revenu supplémentaire concernant les ventes non budgétisées suivantes :• Vente d’un tracteur de pelouse.• Vente d’arbres à l’Etat de Genève.• Vente de métal usagé.460 Subventions acquises - confédération461 Subventions acquises - cantonsEcart se justifiant par le fait que le SEVE n’a pas été en mesure de procéder aux travaux forestiers prévus dans le cadre desprogrammes de protection des forêts protectrices et la biodiversité en forêt (des virements transitoires avaient été comptabilisés en2009).5006000 Pompes funèbres et cimetières310 Fournitures de bureau, imprimés, publicitéCette réduction des charges est due principalement à une diminution du nombre des encarts publicitaires et des coûts des fournituresde bureau.314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient principalement :• De l’actualisation et du report de l’objectif relatif à la gestion de l’ensemble des déchets.• Du marché public pour l’entretien et la maintenance des fours crématoires qui a nécessité le report de certains travaux yrelatifs.• Des contrats d’entretien des locaux administratifs confiés à des tiers et qui ont été revus à la baisse.315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersCe disponible provient notamment d’une rubrique relative à l’entretien de matériel informatique, gérée par le service compétent DSIC.365 Subventions accordées – institutions privéesMise à disposition de personnel non budgétisée pour la Fondation Trajets (Voir tableau « Subventions relatives à des prestations ennature »).149

427 Immeubles du patrimoine administratifEcart provenant des loyers budgétisés et encaissés par la GIM, relatifs aux commerces à l’entrée des cimetières de Saint-Georges, deChâtelaine et du Petit-Saconnex et des locataires des immeubles de l’entrée de Saint-Georges et du cimetière du Petit-Saconnex,comptabilisés sur les comptes des Pompes funèbres en fin d’année. En outre, les redevances marbriers étaient imputées sur le groupe434. Suite à une décision du service du Contrôle financier, « rapport 6/2007 » ces dernières sont imputées, depuis 2008, sur le groupe427. Le budget 2011 tiendra compte de cette rocade.439 Autres contributionsEcart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.492 Autres prestations internesPlusieurs prestations prévues pour le SEVE n’ont pas été effectuées.5007000 Direction – social313 Achats de fournitures et autres marchandisesA la suite de la modification de la loi sur les centres d’actions sociales et de santé (CASS), le projet de remplacement des serrures etclefs a été reporté. Par ailleurs, le matériel audio-visuel ayant été acheté à neuf, l’achat de fournitures spécifiques n’a pas éténécessaire en 2010.361 Subventions accordées - cantonsSuppression en 2010 de la gratuité relative au Foyer de la Caravelle Tuteur général (loc.toxico) (Voir tableau « Subventions relatives àdes prestations en nature »).366 Subventions accordées – personnes physiquesLa diminution des aides financières liées au règlement du Service social s’est poursuivie en 2010 (prestations municipales relatives auxrentes complémentaires pour les bénéficiaires du SPC ainsi que les allocations sociales). A la suite de la modification du règlement en2010, une information détaillée aux différents partenaires a été entreprise fin 2010 et se poursuit durant le premier semestre 2011 afinde faire connaître plus largement les prestations fournies par le service. Par ailleurs, le retard de traitement des demandes de prise encharge des cotisations AVS par les organes compétents n’a pas permis au Canton de facturer la part 2010 correspondant à lacommune.150

425 Prêts du patrimoine administratifCet écart représente les intérêts du Fonds de bienfaisance géré par l’Hospice Général. Sachant que ce dernier envisageait de sedésengager de la maison de vacances « La Nouvelle Roseraie », la Ville de Genève a envisagé de racheter la part de copropriété decelui-ci, par le biais de la liquidation du fonds de bienfaisance. Raison pour laquelle ces intérêts n’ont pas été budgétisés en 2008, 2009et 2010. Finalement, l’Hospice Général a décidé de poursuivre la gestion de cette maison ; ce projet de rachat a donc été abandonné etce revenu sera rétabli au budget 2011.434 Autres redevances d’utilisation et prestations de serviceLe service a pu encaisser des recettes supplémentaires grâce à l’accroissement de ses activités (Cité Seniors, cours, spectacles,actions impôts, croisière sur le Lac Léman). Compte tenu de l’accroissement des recettes, le budget 2011 a été augmenté deCHF 20'000.-.5008000 Délégation à la jeunesse310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité318 Honoraires et prestations de servicePas de grandes manifestations en 2010. Asphaltissimo étant organisée tous les deux ans. La Délégation à la jeunesse prévoyaitégalement d’organiser l’ouverture du nouveau Skate Park de Plainpalais en 2010, ouverture qui ne se fera finalement qu’en 2012.361 Subventions accordées - cantonsCette subvention de plus de CHF 6 mios à la FAS’e est consacrée exclusivement aux paiements des salaires du personnel desmaisons de quartier, conformément aux obligations de la loi cantonale (J 6 11) et aux conventions signées avec chaque centre. Suiteaux décisions de l’Etat, ce montant est indexé automatiquement (environ 1% par année) et la progression des annuités est de l’ordre de1.4% par année. En conséquence, les dépenses augmentent automatiquement de 2.4% l’an depuis plus de trois ans soit environCHF 150'000.- par année.434 Autres redevances d’utilisation et prestations de service435 VentesRemboursement du salaire d’un travailleur social hors murs ayant occupé un poste à l’antenne d’insertion Via, par le biais del’association la Boîte à Boulots.Revenus non budgétisés des différentes buvettes et notamment celle de Baby-Plage qui a rencontré un vif succès durant la périodeestivale.151

5009010 Direction du service des sports315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersCe dépassement provient de rubriques relatives à l’entretien de matériel informatique et communication, gérées par le servicecompétent DSIC.318 Honoraires et prestations de serviceCe dépassement provient notamment de dépenses de frais de téléphone gérées par le compétent DSIC.365 Subventions accordées – institutions privéesEcart provenant notamment d’une subvention en faveur de Genève Futur Hockey de CHF 750'000.-(PR-798 – crédit budgétaireextraordinaire). Par ailleurs, ce groupe enregistre également la mise à disposition gratuite de la patinoire des Vernets pour Genève-Servette SA (cf. 5009070.427).366 Subventions accordées – personne physiquesCet écart provient d’une nouvelle gratuité relative à la mise à disposition de la piscine des Vernets aux personnes bénéficiant de l’aidede l’Hospice général (Voir tableau « Subventions relatives à des prestations en nature »).5009020 Comptabilité et finances - sports439 Autres contributionsEcart entre le taux réel et le taux forfaitaire TVA.480 Prélèvements sur les financements spéciaux - cantonsExcédent des dépenses d’achats de matériel sportif compensé par prélèvement sur le compte financement spécial de la commissioncantonale d’aide au sport (anciennement Sport-Toto).5009030 Administration - sports315 Entretien d’objets mobiliers par des tiersCet écart provient de rubriques relatives à l’entretien de matériel informatique et communication, gérées par le service compétent DSIC.152

5009040 Études et constructions - sports318 Honoraires et prestations de service5009050 Ateliers – sportsCet écart provient notamment de la rubrique des impôts taxes sur véhicules à moteur gérée par le compétent LOM.492 Autres prestations internes5009060 PiscinesPrestations non budgétisées relatives aux prestations fournies notamment au Service des écoles et institutions pour l’enfance (entretiendes carrousels dans les parcs) et au Service des relations extérieures (mise à disposition de matériel et personnel pour la Fête du 1 eraoût).427 Immeubles du patrimoine administratifEcart provenant, d’une part, de la mise à disposition de la piscine des Vernets aux bénéficiaires de l’aide de l’Hospice général et,d’autre part, de la mise à disposition des Bains des Pâquis à l’association des usagers (voir gratuités).434 Autres redevances d’utilisation et de prestations de serviceCette différence est due principalement à la fréquentation de la piscine des Vernets qui a engendré des revenus plus importants queprévu (près de CHF 300'000.-).5009070 Patinoires314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient notamment de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.316 Loyers, fermages et redevance d’utilisationLa location de la patinoire mobile des Bastions n’a pas été budgétisée en 2010. En effet, une proposition de crédit d’investissementdevait être déposée pour permettre son acquisition. Cette demande a été reportée pour l’instant.318 Honoraires et prestations de serviceCet écart provient principalement des primes d’assurances incendie gérées par le compétent assurances (voir tableau « Compétentassurances »).153

434 Autres redevances d’utilisation et de prestations de serviceLa baisse de fréquentation du public aux patinoires des Vernets est due notamment à l’installation de patinoires de quartier sur leterritoire de plusieurs communes dont la Ville de Genève (en ville, tarifs : gratuit pour toutes et tous, location de patins CHF 2.-).439 Autres contributionsLes recettes de la Ville de Genève pour la gestion de l’espace publicitaire des patinoires et de la piscine des Vernets sont estimées àCHF 80'000.-. Ces montants provenaient d’une convention qui confiait cet espace à la société Diffusia. Dans l’attente de la signature dela nouvelle convention entre la Ville de Genève et le Genève-Servette Hockey Club SA, la convention avec la société Diffusia n’a pasété renouvelée. Cette convention lie désormais la Ville de Genève et Genève-Servette HC SA pour les cinq prochaines années. Elleconcerne non seulement la location de l’enceinte (CHF 240'000.-), mais également la gestion de la publicité de la patinoire interne desVernets (CHF 70'000.-). Ces recettes sont comptabilisées sur le groupe 427(rubrique 427950).5009080 Stades et salles314 Entretien des immeubles par des tiersCet écart provient essentiellement de la rubrique relative à l’entretien de bâtiments publics, gérée par le service compétent Bâtiments.5009090 Promotion du sport310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité318 Honoraires et prestations de serviceLe service des sports propose des prestations sportives à la population :• Ecoles de sports pour les jeunes dont l’objectif est d’offrir à tous les jeunes le choix d’une pratique sportive en été et en hiver.• Activités pour les seniors (organisation des semaines de ski de fond, randonnées, sorties les jeudis, activités sportivesdiverses).• Un concept « sports actifs » avec pour objectif d’offrir aux personnes actives la possibilité de s’adonner à une disciplinesportive sous la houlette de moniteurs diplômés compatible avec les horaires de bureau. Ces cours sont principalementdonnés durant la pause de midi, le soir ou le samedi matin (nordic walking, natation, yoga et cours pilates).Par ailleurs, le service œuvre également à la préparation de manifestations sportives ou événementielles comme : la fête du sport,Grand-prix VTT, Hommages aux champions-ne-s, Skiville, les discos sur glace, le karting ou encore la fête de la glace, le Challenger.La promotion de ces activités se fait par des annonces publicitaires (groupe 310). Le budget est nettement insuffisant.434 Autres redevances d'utilisation et prestations de serviceEcart provenant de la vente de billets non budgétisée relative à diverses manifestations notamment le Grand prix VTT et Skiville.154

Subventions accordées

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature comprisesComptes Budget ComptesDépartements 2010 2010 2009EcartsC2010 - B2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Totaux des subventions accordées 224'721.2 227'941.9 217'646.4 -3'220.7 -1.4AAutorités 4'967.1 4'966.8 5'677.1 0.3 0.01Finances et logement 13'962.9 15'452.8 12'134.4 -1'489.9 -9.62Constructions et aménagement 1'440.0 1'232.4 1'251.6 207.6 16.83Culture 72'220.2 71'585.0 71'582.6 635.2 0.94Environnement urbain et sécurité 7'229.4 6'208.2 4'659.8 1'021.2 16.45Cohésion sociale, jeunesse et sports 124'901.7 128'496.6 122'340.9 -3'594.9 -2.8156

Récapitulation des subventions par département, prestations en nature non comprisesComptes Budget ComptesDépartements 2010 2010 2009EcartsC2010 - B2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Totaux des subventions accordées 184'876.3 190'187.2 180'566.5 -5'310.9 -2.8AAutorités 4'410.3 4'410.0 5'213.9 0.3 0.01Finances et logement 7'888.1 9'364.6 5'357.6 -1'476.5 -15.82Constructions et aménagement 1'440.0 1'232.4 1'251.6 207.6 16.83Culture 62'149.6 61'766.5 61'581.0 383.2 0.64Environnement urbain et sécurité 34.7 69.7 41.2 -35.0 -50.25Cohésion sociale, jeunesse et sports 108'953.6 113'344.0 107'121.2 -4'390.4 -3.9157

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFTotal général 184'876'257.79 190'187'176 180'566'474.43 -5'310'918.21Autorités 4'410'282.80 4'410'000 5'213'870.28 282.80A002000 Administration centrale 6'200.00 6'200 0.00 0.00365 Institutions privées 6'200.00 6'200 0.00 0.00Communauté genevoise d'action syndicale - CGAS 6'200.00 6'200 0.00 0.00A004000 Relations extérieures 81'894.75 50'000 53'217.50 31'894.75365 Institutions privées 56'894.75 50'000 53'217.50 6'894.75Divers projets pour la Genève Internationale 56'894.75 50'000 53'217.50 6'894.75367 Etranger 25'000.00 0 0.00 25'000.00Divers projets pour la Genève Internationale 25'000.00 0 0.00 25'000.00A700010 Conseil municipal 0.00 1'500 1'500.00 -1'500.00365 Institutions privées 0.00 1'500 1'500.00 -1'500.00Amicale des anciens conseillers municipaux 0.00 1'500 1'500.00 -1'500.00A800010 Conseil administratif 4'322'188.05 4'352'300 5'159'152.78 -30'111.95361 Cantons 259'300.00 309'300 300'000.00 -50'000.00Compagnie générale de navigation sur le lac Léman 259'300.00 309'300 300'000.00 -50'000.00365 Institutions privées 427'279.05 323'000 1'176'124.50 104'279.05Subventions et allocations diverses et imprévues 334'672.20 200'000 1'029'250.00 134'672.20Shinagawa 0.00 20'600 20'000.00 -20'600.00Rassemblement E/F. politique sociale logement 20'000.00 20'000 6'874.50 0.00Mandat international 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Village prévention 0.00 0 40'000.00 0.00Fête du 1er août 21'106.85 30'900 30'000.00 -9'793.15366 Personnes physiques 13'000.00 0 0.00 13'000.00Subventions et allocations diverses et imprévues 13'000.00 0 0.00 13'000.00367 Etranger 3'622'609.00 3'720'000 3'683'028.28 -97'391.00Fds municipal d'aide humanitaire p/collectivités publ. victimes de catastrophes nat. ou de conflits armés 175'000.00 250'000 275'000.00 -75'000.00Institutions genevoises d'aide au développement 1'585'000.00 1'585'000 1'585'000.00 0.00Coopérations décentralisées 1'862'609.00 1'865'000 1'863'028.28 -2'391.00158

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFVilles Unies contre la pauvreté 0.00 20'000 -40'000.00 -20'000.00Finances et logement 7'888'073.50 9'364'600 5'357'621.50 -1'476'526.501000010 Agenda 21 617'900.00 664'600 423'804.00 -46'700.00365 Institutions privées 617'900.00 664'600 423'804.00 -46'700.00Œuvre suisse d'entraide ouvrière 154'600.00 154'600 150'000.00 0.00Subventions accordées à des institutions privées 83'300.00 100'000 98'804.00 -16'700.00Association Après - Projet incubateur ESS 350'000.00 350'000 175'000.00 0.00Encouragement à l'économie genevoise 10'000.00 0 0.00 10'000.00Subventions institutions privées (Promotion de l'égalité ) 20'000.00 60'000 0.00 -40'000.001000020 Fonds chômage 5'700'000.00 5'700'000 1'350'000.00 0.00365 Institutions privées 5'700'000.00 5'700'000 1'350'000.00 0.00Chômage - économie sociale et solidaire 5'700'000.00 5'700'000 1'350'000.00 0.001005070 Comptes Ville de Genève - Propriétaire 1'570'173.50 3'000'000 3'583'817.50 -1'429'826.50366 Personnes physiques 1'570'173.50 3'000'000 3'583'817.50 -1'429'826.50Aide personnalisée 1'570'173.50 3'000'000 3'583'817.50 -1'429'826.50Constructions et aménagement 1'439'970.60 1'232'395 1'251'578.50 207'575.602001000 Direction des constructions et de l'aménagement 49'419.20 50'900 40'000.00 -1'480.80365 Institutions privées 49'419.20 50'900 40'000.00 -1'480.80Revue Faces 0.00 10'300 0.00 -10'300.00Promotion d'expositions, publications architecturales (instit.) 24'419.20 20'000 20'000.00 4'419.20Association pour la Promotion de l'Art Sacré (APAS) 10'000.00 10'300 10'000.00 -300.00Association Handicapés Architecture Urbanisme (HAU) 15'000.00 10'300 10'000.00 4'700.002601000 Aménagement urbain et mobilité 1'390'551.40 1'181'495 1'211'578.50 209'056.40364 Sociétés d'économie mixte 1'090'551.40 881'495 808'578.50 209'056.40Part. frais d'exploitation bus Vieille-Ville (ligne 36) 231'080.60 166'000 139'917.40 65'080.60159

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFPart. V.G. aux frais d'exploitation bus Jonction (ligne 32) 223'887.20 146'000 146'134.40 77'887.20Part. V.G. aux frais d'exploitation bus ligne 35 desservant les hôpitaux universitaires 185'595.60 115'000 77'031.40 70'595.60Part. V.G. aux prolongements horaires TPG lignes urbaines (vendredi-samedi soir) 449'988.00 454'495 445'495.30 -4'507.00365 Institutions privées 300'000.00 300'000 403'000.00 0.00Genèv'Roule 300'000.00 300'000 403'000.00 0.00Culture 62'149'639.36 61'766'459 61'580'957.35 383'180.363001000 Direction de la culture 829'250.00 601'100 795'762.50 228'150.00361 Cantons 2'500.00 0 0.00 2'500.00Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle) 2'500.00 0 0.00 2'500.00365 Institutions privées 763'550.00 595'900 776'762.50 167'650.00Centre national d'information pour la conservation des biens culturels (NIKE) 2'600.00 2'600 2'500.00 0.00Académie internationale de la céramique 4'600.00 4'600 4'500.00 0.00Fondation des clefs de Saint-Pierre 61'900.00 61'900 60'000.00 0.00Rencontres internationales de Genève 22'700.00 22'700 22'000.00 0.00Association pour le patrimoine industriel 103'100.00 103'100 100'000.00 0.00Compagnie 1602-locaux 100'000.00 100'000 100'000.00 0.00Société Jean-Jacques Rousseau 25'000.00 25'000 25'000.00 0.002012 Rousseau pour tous 241'250.00 0 259'000.00 241'250.00Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle) 202'400.00 256'000 203'762.50 -53'600.00Participation aux projets de la Conférence culturelle 0.00 20'000 0.00 -20'000.00366 Personnes physiques 51'000.00 0 14'000.00 51'000.00Activités culturelles et scientifiques (attribution ponctuelle) 51'000.00 0 14'000.00 51'000.00367 Etranger 12'200.00 5'200 5'000.00 7'000.00Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan 5'200.00 5'200 5'000.00 0.002012 Rousseau pour tous 7'000.00 0 0.00 7'000.003105000 Promotion culturelle 801'300.80 838'000 794'349.30 -36'699.20362 Communes 78'339.00 190'000 73'070.00 -111'661.00Accès à la culture 78'339.00 190'000 73'070.00 -111'661.00363 Propres établissements 67'536.00 80'000 0.00 -12'464.00Accès à la culture 67'536.00 80'000 0.00 -12'464.00365 Institutions privées 655'425.80 568'000 720'759.30 87'425.80Accès à la culture 655'425.80 568'000 720'759.30 87'425.80160

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHF366 Personnes physiques 0.00 0 520.00 0.00Accès à la culture 0.00 0 520.00 0.003106000 Service culturel 40'844'411.50 40'527'278 40'236'513.55 317'133.50362 Communes 4'000.00 0 4'000.00 4'000.00Soutien aux échanges et tournées voir également groupes 365 et 366 4'000.00 0 4'000.00 4'000.00363 Propres établissements 5'460'478.00 5'297'478 5'250'000.00 163'000.00FAD (état-major, La Comédie, NTP) 5'460'478.00 5'297'478 5'250'000.00 163'000.00365 Institutions privées 34'813'953.50 34'619'800 34'423'330.55 194'153.50Ecoles de musique 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00La Ville est à vous 152'940.85 190'700 163'256.70 -37'759.15Projets culturels de proximité (attr. ponct.) voir également groupe 366 477'287.65 480'000 471'462.15 -2'712.35Soutien aux échanges et tournées voir également groupe 366 380'000.00 390'000 378'540.20 -10'000.00Intermittents du spectacle domiciliés en VG 150'000.00 150'000 150'000.00 0.00Usine et centres culturels alternatifs détail ci-dessous 571'600 0.00 0 0.00 0.00Usine et centres culturels alternatifs (attr. ponct.) 10'000.00 10'300 10'000.00 -300.00Théâtre de l'Usine 175'300.00 175'300 170'000.00 0.00Cinéma Spoutnik 97'900.00 97'900 95'000.00 0.00Galpon 92'800.00 92'800 90'000.00 0.00Parfumerie 92'800.00 92'800 90'000.00 0.00Association l'Usine 95'900.00 95'900 112'206.50 0.00Autrement Aujourd'hui 6'900.00 6'900 6'700.00 0.00Musique en été (Scène Ella Fitzgerald, Jazz-Estival) 381'400.00 381'400 370'000.00 0.00Espace Rousseau 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Publication, résidence & atelier voir également groupe 366 35'000.00 0 33'000.00 35'000.00Salles DAC détail ci-dessous 220'000 0.00 0 0.00 0.00Autres salles (attr. ponct.) 120'000.00 120'000 123'000.00 0.00Salle Ernest-Ansermet 100'000.00 100'000 100'000.00 0.00Orchestres professionnels détail ci-dessous 10'201'000 0.00 0 0.00 0.00Orchestre de Chambre de Genève 701'000.00 701'000 680'000.00 0.00OSR 9'500'000.00 9'500'000 9'500'000.00 0.00Orchestres amateurs et symphoniques 46'400.00 46'400 45'000.00 0.00Chorales classiques 288'700.00 288'700 280'000.00 0.00Art lyrique et vocal 292'500.00 317'000 255'000.00 -24'500.00Corps de musique détail ci-dessous 437'125 0.00 0 0.00 0.00Musique municipale de la Ville de Genève 103'100.00 103'100 100'000.00 0.00Harmonie nautique 82'500.00 82'500 80'000.00 0.00161

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFCadets de Genève 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Ondine genevoise 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Fanfare du Losange 25'800.00 25'800 25'000.00 0.00Clique de fifres et tambours du CPM 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Fanfare de la Croix-Bleue 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Fanfare municipale du Petit-Saconnex 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Harmonie des Eaux-Vives 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Cercles de trompes de chasse "Le Daguet" 1'225.00 1'500 1'500.00 -275.00L'Empro 14'400.00 14'400 14'000.00 0.00UGMC-Matériel et uniforme 40'000.00 40'000 40'000.00 0.00Chorales populaires détail ci-dessous 25'800 0.00 0 0.00 0.00Cercle choral (Chorale municipale) 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Liederkranz-Concordia 7'200.00 7'200 7'000.00 0.00Société chorale des Eaux-Vives 5'200.00 5'200 5'000.00 0.00Union des Chanteurs genevois 3'100.00 3'100 3'000.00 0.00Concours de musique 375'000.00 375'000 345'000.00 0.00Fonds général musique voir également groupe 366 598'000.00 601'500 537'500.00 -3'500.00Musique ancienne 154'500.00 154'600 200'000.00 -100.00Musique contemporaine détail ci-dessous 1'180'400 0.00 0 0.00 0.00Archipel 273'200.00 273'200 265'000.00 0.00Contrechamps 752'600.00 752'600 730'000.00 0.00Centre international de percussion 103'100.00 103'100 100'000.00 0.00Ensemble vocal Séquence 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Sociétés d'accordéonistes détail ci-dessous 18'100 0.00 0 0.00 0.00Union accordéoniste Mixte 16'500.00 16'500 16'000.00 0.00Société accordéoniste mixte "Les Amis" 1'600.00 1'500 1'500.00 100.00Rock, jazz, ethno, electro détail ci-dessous 2'069'300 0.00 0 0.00 0.00Rock, jazz, ethno, electro (attr. ponct.) 26'000.00 26'000 6'000.00 0.00AMR 814'400.00 814'400 790'000.00 0.00Ateliers d'ethnomusicologie 552'600.00 552'600 536'000.00 0.00Post Tenebras Rock 309'300.00 309'300 300'000.00 0.00Ass. genevoise des musiciens de jazz (AGMJ) 61'900.00 61'900 60'000.00 0.00ASMV 144'300.00 144'300 140'000.00 0.00Fanfare du Loup 160'800.00 160'800 156'000.00 0.00Théâtre Am Stram Gram 1'030'900.00 1'030'900 1'000'000.00 0.00Théâtre des Marionnettes de Genève 660'000.00 660'000 615'000.00 0.00Théâtre du Loup 515'500.00 515'500 500'000.00 0.00Montreurs d'images 0.00 0 95'000.00 0.00162

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFFonds général théâtre détail ci-dessous 1'809'200 0.00 0 0.00 0.00Fonds général théâtre (attr. ponct.) 1'219'000.00 1'220'000 1'199'000.00 -1'000.00Compagnie confiture 134'000.00 134'000 130'000.00 0.00Teatro Malandro 250'000.00 250'000 250'000.00 0.00Théâtre en cavale 206'200.00 206'200 200'000.00 0.00Théâtre de l'Orangerie 479'000.00 283'500 275'000.00 195'500.00Revue genevoise 335'100.00 335'100 325'000.00 0.00Théâtre du Grütli (fonctionnement) 897'500.00 867'500 841'500.00 30'000.00Théâtre du Grütli (production) 896'900.00 896'900 870'000.00 0.00Fondation Saint-Gervais (fonctionnement et création) 2'104'100.00 2'104'100 2'381'915.00 0.00Centre d'animation cinématographique 138'700.00 138'700 134'500.00 0.00Fonction cinéma 257'700.00 257'700 250'000.00 0.00Manifestations cinématograhiques détail ci-dessous 576'700 0.00 0 0.00 0.00Manifestations cinématographiques(attr.ponct.) 20'000.00 20'000 20'000.00 0.00Cinéma tous écrans 299'000.00 299'000 290'000.00 0.00Black Movie 154'600.00 154'600 150'000.00 0.00Festival international du film sur les droits humains (FIFDH) 103'100.00 103'100 100'000.00 0.00Fonds général cinéma (attr. ponct.) voir également groupe 366 1'901'250.00 1'900'000 1'946'950.00 1'250.00Participation au Fonds Regio 800'000.00 800'000 800'000.00 0.00Fonds général danse voir également groupe 366 1'162'000.00 1'050'000 1'049'000.00 112'000.00Association pour la danse contemporaine 773'200.00 773'200 750'000.00 0.00La Bâtie - Festival de Genève 927'800.00 927'800 900'000.00 0.00Soutien au livre détail ci-dessous 897'275 0.00 0 0.00 0.00Société des écrivains genevois (Prix) 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Cycle de lecture - C. Thébert 12'400.00 12'400 12'000.00 0.00Communauté israélite de Genève (Bibliothèque) 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Fondation pour l'écrit (Salon du livre) 206'200.00 206'200 200'000.00 0.00Genève se livre 13'400.00 13'400 0.00 0.00Soutien au livre (attr. ponct.) voir également groupe 366 634'375.00 697'000 722'300.00 -62'625.00Fond.manif.pluridiscipl. (attr. ponct.) 466'075.00 500'000 454'500.00 -33'925.00Bourses pour jeunes artistes voir également groupe 366 27'000.00 30'000 25'000.00 -3'000.00366 Personnes physiques 565'980.00 610'000 559'183.00 -44'020.00Bourses pour jeunes artistes détail ci-dessous 119'000 0.00 0 0.00 0.00Bourses pour jeunes artistes 81'000.00 83'000 93'000.00 -2'000.00Bourses Patiño-Ville de Genève 37'000.00 36'000 36'000.00 1'000.00Prix d'orgue P. Segond 1'000.00 1'000 1'000.00 0.00Publication, résidence & atelier (nouvelle subvention) 44'080.00 100'000 55'720.00 -55'920.00Fonds général cinéma (attr. ponct.) 114'400.00 200'000 86'810.00 -85'600.00163

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFProjets culturels de proximité (attr. ponct.) 0.00 10'000 1'000.00 -10'000.00Fonds général musique (attr. ponct.) 128'000.00 100'000 162'500.00 28'000.00Fonds général danse (attr. ponct.) 1'700.00 0 0.00 1'700.00Fond.manif.pluridiscipl. (attr.ponct.) 33'300.00 0 45'283.00 33'300.00Soutien aux échanges et tournées (attr. ponct.) 31'000.00 30'000 38'370.00 1'000.00Soutien au livre (attr. ponct.) 94'500.00 50'000 39'500.00 44'500.003106610 Fonds municipal d'art contemporain 3'884'166.00 4'020'800 3'378'001.00 -136'634.00365 Institutions privées 3'801'666.00 3'970'800 3'328'001.00 -169'134.00Andata Ritorno 23'700.00 23'700 23'000.00 0.00Centre d'art contemporain 1'263'801.00 1'309'800 945'681.00 -45'999.00Centre d'édition contemporaine 128'100.00 128'100 100'000.00 0.00Fondation pour l'art moderne et contemporain (BAC) 257'700.00 257'700 250'000.00 0.00ACTART 192'800.00 192'800 187'000.00 0.00GE Grave 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Fondamco (Mamco) 1'030'900.00 1'030'900 1'000'000.00 0.00Centre de la photographie 185'600.00 185'600 230'000.00 0.00Piano Nobile 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Galerie Forde 72'200.00 72'200 70'000.00 0.00Villa Dutoit 87'600.00 87'600 85'000.00 0.00Projets d'expositions (BAC) voir également groupe 366 637'175.30 600'000 109'509.70 37'175.30Projets d'expositions de photographie au BAC (attr. ponct.) -167'810.30 0 247'810.30 -167'810.30Bourses médiateurs culturels (FMAC) voir également groupe 366 7'500.00 0 0.00 7'500.00Stargazer 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00366 Personnes physiques 82'500.00 50'000 50'000.00 32'500.00Projets d'expositions (BAC) 40'000.00 0 0.00 40'000.00Bourses artistes confirmés (FMAC) 35'000.00 35'000 35'000.00 0.00Bourses médiateurs culturels (FMAC) 7'500.00 15'000 15'000.00 -7'500.003110000 Grand Théâtre de Genève 15'767'981.06 15'748'681 16'354'451.00 19'300.06365 Institutions privées 15'767'981.06 15'748'681 16'354'451.00 19'300.06Exploitation Grand Théâtre 12'987'981.06 12'968'681 13'574'451.00 19'300.06Services lyriques, autres 280'000.00 280'000 280'000.00 0.00Contrepartie de la contribution du fds d'équipement communal 2'000'000.00 2'000'000 1'500'000.00 0.00Garantie de déficit Grand Théâtre 500'000.00 500'000 1'000'000.00 0.00164

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHF3204000 Muséum d'histoire naturelle 2'650.00 10'000 2'000.00 -7'350.00366 Personnes physiques 2'650.00 10'000 2'000.00 -7'350.00Promotion de la recherche scientifique 2'650.00 10'000 2'000.00 -7'350.003302000 Bibliothèque de Genève 19'880.00 20'600 19'880.00 -720.00365 Institutions privées 19'880.00 20'600 19'880.00 -720.00Diverses sociétés scientifiques genevoises 19'880.00 20'600 19'880.00 -720.00Environnement urbain et sécurité 34'700.00 69'700 41'200.00 -35'000.004003000 Incendie et secours 34'700.00 69'700 41'200.00 -35'000.00365 Institutions privées 34'700.00 69'700 41'200.00 -35'000.00Union genevoise de partenaires de la sécurité (transfert à la subv.Encouragement activités formation secours) 0.00 0 3'650.00 0.00REDOG - Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage 3'600.00 3'600 3'350.00 0.00Société suisse de sauvetage 0.00 0 500.00 0.00Organisation internationale de la PC 0.00 0 950.00 0.00Association Genevoise Org. PC 0.00 0 -3'000.00 0.00Association des officiers du bataillon 0.00 0 5'000.00 0.00Société internationale de sauvetage du Léman 10'300.00 10'300 4'750.00 0.00Association pour la formation de jeunes sapeurs-pompiers 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Encouragement activités formation secours (nouvelle subvention) 10'500.00 11'500 0.00 -1'000.00Subvention aux sauveteurs auxiliaires 0.00 34'000 16'000.00 -34'000.00Cohésion sociale, jeunesse et sports 108'953'591.53 113'344'022 107'121'246.80 -4'390'430.475001000 Direction cohésion sociale, jeunesse et sports 401'900.00 404'700 344'600.00 -2'800.00365 Institutions privées 342'400.00 345'200 286'000.00 -2'800.00Association ICVolontaires-Suisse (ICV) 12'400.00 12'400 12'000.00 0.00Association Village alternatif 30'900.00 30'900 30'000.00 0.00Fondation du DOCIP 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Association Centre Europe - Tiers Monde (CETIM) 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Fédération genevoise de coopération 92'800.00 92'800 90'000.00 0.00165

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFFondation Festival International Médias Nord-Sud 30'900.00 30'900 30'000.00 0.00Association Genève Tiers-Monde 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Subventions et allocations diverses 20'000.00 20'000 2'000.00 0.00Projets de quartiers (Nouvelle subvention) 29'700.00 32'500 0.00 -2'800.00Association Cap Vert-Genève 2'000.00 2'000 2'000.00 0.00Fondation DiDé (Dignité en Détention) 5'200.00 5'200 5'000.00 0.00Fondation de l'Appel de Genève 30'900.00 30'900 30'000.00 0.00367 Etranger 59'500.00 59'500 58'600.00 0.00Association Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Association Médecins Sans Frontières, section Suisse 8'000.00 8'000 8'600.00 0.005002000 Délégation à la petite enfance 70'696'308.47 74'770'300 69'517'428.06 -4'073'991.53365 Institutions privées 70'696'308.47 74'770'300 69'517'428.06 -4'073'991.53Frais de perfectionnement professionnel et de stages 40'450.00 80'000 15'900.00 -39'550.00Acquisitions de matériel pour crèches et garderies 350'033.90 400'000 349'501.15 -49'966.10Crèches, garderies et jardins d'enfants 69'731'385.57 73'722'300 68'696'090.89 -3'990'914.43Travaux crèches, garderies, jardins d'enfants 556'439.00 550'000 437'936.02 6'439.00Astural, service éducatif itinérant 18'000.00 18'000 18'000.00 0.005003000 Patrimoine et périscolaire - Ecoles 3'219'495.42 2'944'090 3'075'724.97 275'405.42361 Cantons 1'111'333.20 815'890 968'660.65 295'443.207ème année du cycle 41'880.00 40'890 41'370.00 990.00FAS'e (salaires ludothèques) 1'069'453.20 775'000 927'290.65 294'453.20365 Institutions privées 1'977'941.97 1'998'200 2'001'251.62 -20'258.03Subventions aux fêtes des écoles 30'128.62 25'000 25'952.02 5'128.62Subvention p/promotions décentralisées, cortège 19'420.80 22'000 20'649.65 -2'579.20Association Ecole à la ferme 0.00 0 2'500.00 0.00Budget participatif dans les écoles 221'187.60 230'000 226'082.40 -8'812.40Ludothèques 230'264.80 204'000 206'027.97 26'264.80Coordination des Ludothèques de la Ville de Genève - Ludobus 15'000.00 15'000 15'000.00 0.00Diverses activités enfance et écoles 17'870.00 20'000 13'212.00 -2'130.00Association La Bataille des livres 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association Fourchette verte 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association Cheetah-Baby Plage 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association genevoise pour vacances familiales 3'100.00 3'100 3'000.00 0.00Association Centre Protestant de Vacances (CPV) 175'300.00 175'300 170'000.00 0.00166

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFColonies diverses, travaux aux colonies 188'614.00 230'000 196'059.00 -41'386.00Fédération des colonies de vacances catholiques romaines du canton de Genève 4'100.00 4'100 4'000.00 0.00Fédération des colonies laïques 4'100.00 4'100 4'000.00 0.00Fédération protestante des colonies de vacances 4'100.00 4'100 4'000.00 0.00Fondation Insieme 74'200.00 74'200 72'000.00 0.00Association Vacances Nouvelles 46'400.00 46'400 45'000.00 0.00Association Caritas-Jeunesse 41'800.00 41'800 40'500.00 0.00Fédération Suisse des sourds 0.00 0 19'400.00 0.00Fondation pour l'avenir 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Restaurants scolaires 807'556.15 804'300 841'868.58 3'256.15Association Pro Natura Genève 26'800.00 26'800 26'000.00 0.00Association WWF Genève 26'800.00 26'800 26'000.00 0.00366 Personnes physiques 130'220.25 130'000 105'812.70 220.25Courses scolaires, aides aux parents 31'275.00 30'000 34'950.00 1'275.00Restaurants scolaires (participation VGE repas impayés) 98'945.25 100'000 70'862.70 -1'054.755003010 Logistique et conciergerie - Ecoles 25'800.00 25'800 25'000.00 0.00365 Institutions privées 25'800.00 25'800 25'000.00 0.00Grpt cant. genevois des ass. de parents d'élèves des écoles primaires et enfantines (GAPP) - Pédibus 25'800.00 25'800 25'000.00 0.005004000 Espaces verts et environnement 361'300.00 361'700 357'200.00 -400.00365 Institutions privées 361'300.00 361'700 357'200.00 -400.00Associations pour le développement durable 14'500.00 14'900 14'800.00 -400.00Fédération genevoise des jardins familiaux 0.00 0 6'000.00 0.00Société Genevoise d'Horticulture - concours international de roses nouvelles de Genève 22'100.00 22'100 21'400.00 0.00Association Festival Arbres & Lumières 257'700.00 257'700 250'000.00 0.00Association pour la sauvegarde du Léman 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Association la libellule 51'500.00 51'500 50'000.00 0.005006000 Pompes funèbres et cimetières 0.00 0 10'610.00 0.00366 Personnes physiques 0.00 0 10'610.00 0.00Rabais octroyés Dir.pompes fun.&cim 0.00 0 10'610.00 0.00167

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHF5007000 Social 18'777'012.65 20'146'500 19'037'184.12 -1'369'487.35364 Sociétés d'économie mixte 537'864.00 500'000 558'547.00 37'864.00Participation frais d'exploitation maisons de vacances pour personnes âgées (Nouvelle Roseraie) 537'864.00 500'000 558'547.00 37'864.00365 Institutions privées 5'677'219.00 5'726'700 5'502'752.65 -49'481.00Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO) 159'800.00 159'800 155'000.00 0.00Association 360 56'700.00 56'700 55'000.00 0.00Association Aspasie 440'200.00 440'200 427'000.00 0.00Association Camarada 52'800.00 52'800 51'250.00 0.00Association genevoise des malentendants 27'800.00 27'800 27'000.00 0.00Association Le Racard 476'800.00 476'800 462'500.00 0.00Association Le Trialogue 164'900.00 164'900 160'000.00 0.00Association pour le Bateau Genève 257'700.00 257'700 250'000.00 0.00Association suisse des Invalides (PROCAP), section Genève 0.00 3'700 3'600.00 -3'700.00Fondation Trajets - buanderie 850'500.00 850'500 825'000.00 0.00Association Carrefour-Rue 222'800.00 222'800 216'080.00 0.00Association centre de consultation thérapeutique pour les victimes d'abus sexuels (CTAS) 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association Centre de Contact Suisses-Immigrés 181'400.00 181'400 176'000.00 0.00Association centre F-Information 165'000.00 165'000 165'000.00 0.00Association centre genevois du volontariat 96'200.00 96'200 93'300.00 0.00Association Club en fauteuil roulant Genève 79'400.00 79'400 77'000.00 0.00Clubs d'aînés Ville et Fédération 12'800.00 15'200 14'200.00 -2'400.00Association Colis du cœur 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Association Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Diverses actions sociales ponctuelles 397'819.00 400'000 399'982.65 -2'181.00Association Ecole des parents 40'000.00 40'000 35'000.00 0.00Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants, section genevoise 3'700.00 3'700 3'600.00 0.00Fondation "Au Cœur des Grottes" 360'800.00 360'800 350'000.00 0.00Fondation Avenir Malgré Tout (A.M.T.) 3'700.00 3'700 3'600.00 0.00Association Communauté Emmaüs Genève 0.00 41'200 0.00 -41'200.00Association Gymnastique Seniors Genève 8'400.00 8'400 5'400.00 0.00Association La Coulou 139'200.00 139'200 135'000.00 0.00Association Le Caré 190'700.00 190'700 185'000.00 0.00Association Lecture et Compagnie 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association Lire et Ecrire 10'000.00 10'000 10'000.00 0.00Association Lestime 128'900.00 128'900 125'000.00 0.00Association Mouvement des Aînés, section genevoise 8'900.00 8'900 8'600.00 0.00Association Partage, Partenariat Alimentaire Genevois 273'200.00 273'200 265'000.00 0.00168

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFProjets de quartiers 0.00 0 3'840.00 0.00Association Organisation Mondiale contre la Torture 18'600.00 18'600 18'000.00 0.00Fondation Suisse du Service Social International 30'000.00 30'000 25'000.00 0.00Association Terre des Hommes Suisse, section romande 8'900.00 8'900 8'600.00 0.00Association Université Ouvrière de Genève (UOG) 240'400.00 240'400 233'200.00 0.00Association Université populaire albanaise 67'000.00 67'000 65'000.00 0.00Association Université Populaire du Canton de Genève 150'000.00 150'000 140'000.00 0.00Société Coopérative Armée du Salut Œuvre Sociale - Accueil de Nuit 149'500.00 149'500 145'000.00 0.00Conseil des anciens (nouvelle subvention) 5'000.00 5'000 0.00 0.00Carte blanche (nouvelle subvention) 15'000.00 15'000 0.00 0.00Association Voie F 90'000.00 90'000 90'000.00 0.00366 Personnes physiques 12'561'929.65 13'919'800 12'975'884.47 -1'357'870.35Espace aînés 366'415.06 340'000 299'708.08 26'415.06Action communautaire 133'912.25 220'800 98'957.26 -86'887.75A.V.S. paiement des cotisations 117'731.45 300'000 230'833.85 -182'268.55Allocations de déménagement 0.00 4'000 0.00 -4'000.00Allocations sociales 888'615.00 1'220'000 1'157'760.00 -331'385.00Prestations municipales 9'800'500.20 10'220'000 9'927'660.00 -419'499.80Prestations municipales et allocations avant 2010 en retour -84'255.00 0 -42'205.00 -84'255.00Jeunes requérants en formation (nouvelle subvention) 1'749.90 50'000 0.00 -48'250.10Allocations sociales ponctuelles 162'335.60 385'000 129'879.40 -222'664.40Restaurants scolaires 368'514.95 330'000 332'899.90 38'514.95Actions sociales exclusion (Square Hugo) 806'410.24 850'000 840'390.98 -43'589.765008000 Délégation à la jeunesse 10'113'898.44 9'599'532 9'992'840.70 514'366.44361 Cantons 6'775'710.05 6'321'832 6'598'384.35 453'878.05FAS'e 6'775'710.05 6'321'832 6'598'384.35 453'878.05364 Sociétés d'économie mixte 99'374.00 110'000 98'195.30 -10'626.00Noctambus 99'374.00 110'000 98'195.30 -10'626.00365 Institutions privées 3'238'814.39 3'167'700 3'296'261.05 71'114.39Association Atelier X 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Association Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, groupement genevois (CEMEA) 4'600.00 4'600 4'500.00 0.00Diverses organisations activités jeunesse 316'488.00 325'000 317'200.00 -8'512.00Association du Scoutisme Genevois 83'500.00 83'500 81'000.00 0.00Association du Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse (GLAJ) 41'200.00 41'200 40'000.00 0.00Association Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association des Unions Chrétiennes de Genève 82'500.00 82'500 80'000.00 0.00169

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFAssociation Païdos 41'200.00 41'200 40'000.00 0.00Centres aérés divers 1'575.00 5'000 6'760.00 -3'425.00Centres de loisirs 2'400'051.39 2'300'000 2'267'818.05 100'051.39Association Copyrart 0.00 0 20'000.00 0.00Association Brico-Jeunes 0.00 0 -10'000.00 0.00Association Les Jardins de Cocagne - Solidarité Nord et Sud 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Association d'informations et d'enseignement des Droits de l'homme 30'000.00 30'900 30'000.00 -900.00Association Astural - action pour la jeunesse 6'100.00 6'100 5'900.00 0.00Diverses associations antiracisme genevoises 35'000.00 50'000 49'933.00 -15'000.00Fondation Institut international de recherches pour la Paix à Genève (GIPRI) 25'800.00 25'800 25'000.00 0.00Association Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève (CAHJ) 23'200.00 23'200 22'500.00 0.00Diverses actions citoyennes par les jeunes 25'000.00 26'100 25'000.00 -1'100.00Association Service International pour les Droits de l'Homme 4'100.00 4'100 4'000.00 0.00Association L'Atelier d'Art 25'800.00 25'800 25'000.00 0.00Association Boîte à Boulots 51'500.00 51'500 221'650.00 0.005009010 Direction du service des sports 5'018'876.55 4'658'400 4'340'658.95 360'476.55365 Institutions privées 5'018'876.55 4'658'400 4'340'658.95 360'476.55Subventions aux sociétés sportives1'232'400Alpinisme Club Alpin Suisse Section de Genève 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Athlétisme Association Genevoise d'Athlétisme 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Athlétisme Club Hygiénique de Plainpalais 1'400.00 1'400 1'350.00 0.00Badminton Badminton Club de Genève 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Basketball Association genevoise de basketball amateur 9'300.00 9'300 9'000.00 0.00Basketball Stade Français de Genève Basketball Féminin 4'900.00 4'900 4'800.00 0.00Basketball Geneva Basket Devils 51'550.00 103'100 100'000.00 -51'550.00Basketball Lions de Genève - Basketball 51'550.00 0 0.00 51'550.00Basketball Soutien clubs de basket 46'400.00 56'400 54'700.00 -10'000.00Boules ferrées Groupement Genevois des Boules Ferrées 2'800.00 2'800 2'700.00 0.00Boxe Association Genevoise des Clubs de Boxe Amateurs 3'700.00 3'700 3'600.00 0.00Canoë Canoë-Club de Genève 41'200.00 1'400 1'350.00 39'800.00Cirque Ecoles de cirque 10'000.00 30'000 30'000.00 -20'000.00Cyclisme Union Vélocipédique Genevoise 3'300.00 3'300 3'200.00 0.00Echecs Fédération Genevoise d'Echecs 500.00 500 500.00 0.00Echecs Soutien clubs d'échecs 58'300.00 61'300 61'000.00 -3'000.00Escrime Société d'Escrime de Genève 5'200.00 5'200 5'000.00 0.00Football Association Cantonale Genevoise de Football 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00170

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFFootball Association Genève Servette Football Club 123'700.00 123'700 120'000.00 0.00Football Association Genevoise de Football Corporatif 0.00 2'800 0.00 -2'800.00Football Soutien clubs de football 58'600.00 82'900 50'000.00 -24'300.00Gymnastique Association Cantonale Genevoise de Gymnastique Satus 13'900.00 13'900 13'500.00 0.00Gymnastique Union des Sociétés de Gymnastique Sections féminines et masculines 37'100.00 37'100 36'000.00 0.00Gymnastique Union Cantonale des Gymnastes Artistiques 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Handball Association Genevoise de Handball 4'600.00 4'600 4'500.00 0.00Handball Servette Handball Club 9'800.00 9'800 9'500.00 0.00Handicap Handisport 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Hockey s/gazon Association genevoise de hockey sur gazon 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Lutte Genève-Lutte 0.00 2'300 2'200.00 -2'300.00Lutte Club des Lutteurs de Genève 1'400.00 1'400 1'350.00 0.00Motocyclisme Union Motocycliste Genevoise -2'700.00 2'800 2'700.00 -5'500.00Multisports Hauteville-Sports, Association sportive des fonctionnaires de l'Etat et de la Ville 3'700.00 3'700 3'600.00 0.00Multisports Sports Universitaires 1'900.00 1'900 1'800.00 0.00Multisports Association Genevoise des Entraîneurs 3'900.00 3'900 3'800.00 0.00Multisports Association Genevoise des Sports 8'200.00 8'200 8'000.00 0.00Multisports Comité Central Genevois Satus 4'600.00 4'600 4'500.00 0.00Natation Genève Natation 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Natation Genève Natation, préparation olympique 30'900.00 30'900 30'000.00 0.00Natation Natation Sportive Genève 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Natation synchro. Aquasynchro Genève 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Patinage Club des Patineurs de Genève 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Pétanque Association Cantonale Genevoise de Pétanque 100.00 1'900 1'800.00 -1'800.00Rink-Hockey Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes 15'500.00 15'500 15'000.00 0.00Rugby Association Genevoise de Rugby 7'900.00 7'900 7'700.00 0.00Rugby Rugby Club de Genève 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Ski Association Genevoise des Clubs de Ski 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Ski Ski Club de Genève 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Ski Ski Club de Genève Commission Free style 4'800.00 4'800 4'700.00 0.00Ski Amis Montagnards 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Tennis Association Régionale Genève Tennis 4'600.00 4'600 4'500.00 0.00Tennis Drizia Miremont Tennis Club 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Tennis de table Association Genevoise de Tennis de Table 3'700.00 3'700 3'600.00 0.00Tennis de table Urania Genève Sport Chênois Tennis de Table 8'200.00 8'200 8'000.00 0.00Tir sportif Association Sportive Genevoise de Tir 100.00 2'800 2'700.00 -2'700.00Tir à l'arc Adage - Association des Archers Genevois 1'900.00 1'900 1'800.00 0.00Triathlon Triathlon Club de Genève 8'200.00 8'200 8'000.00 0.00171

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFTwirling Twirling Club Genève 0.00 1'400 1'350.00 -1'400.00Unihockey Unihockey Genève 8'200.00 8'200 8'000.00 0.00Voile Association Centre d'Entraînement à la Régate 82'500.00 82'500 80'000.00 0.00Vol libre Club de Vol Libre de Genève 0.00 1'400 1'350.00 -1'400.00Volleyball Association Genevoise de Volleyball 9'300.00 9'300 9'000.00 0.00Volleyball Genève Elite Volleyball Club 82'500.00 82'500 80'000.00 0.00Volleyball Soutien de clubs de volleyball 14'200.00 14'200 13'800.00 0.00Divers Subventions extraordinaires aux sociétés sportives 98'000.00 97'000 129'600.00 1'000.00Divers Subvention pour l'acquisition de matériel et d'équipement 20'000.00 20'000 18'630.00 0.00Subventions aux sportifs individuels 19'500Divers Subventions aux sportifs individuels 19'500.00 19'500 19'500.00 0.00Manifestations annuelles 406'000Athlétisme Mémorial Georges Caillat (Athlética 2003) - Centre Athlétique de Genève 28'900.00 28'900 28'000.00 0.00Badminton Tournoi International de Badminton - Badminton Club de Genève 0.00 3'600 3'500.00 -3'600.00Basketball Tournois de basket - Association Genevoise de Basketball Amateur 0.00 14'400 14'000.00 -14'400.00Course à pied Course de l'Escalade - Stade Genève 82'500.00 82'500 80'000.00 0.00Cross Cross International Satus 0.00 19'600 0.00 -19'600.00Cross Cross National - Club Hygiénique de Plainpalais 6'200.00 7'200 7'000.00 -1'000.00Cyclisme Grand-Prix de Genève & Tour du Canton - Pédale des Eaux-Vives -6'000.00 12'400 12'000.00 -18'400.00Cyclisme Tour Cycliste des Jeunes 4'000.00 5'200 5'000.00 -1'200.00Cyclisme Tour de Romandie Cycliste - Prologue 0.00 53'800 53'800.00 -53'800.00Cyclisme Tour du Lac - Etoile Cycliste de Meyrin -16'000.00 0 16'000.00 -16'000.00Echecs Tournoi amateurs d'échecs - Club des amateurs d'échecs 2'000.00 2'000 1'900.00 0.00Echecs Tournoi d'échecs (Simultanée et Active-Chess) Club d'Echecs de Genève 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Echecs Championnats Internationaux d'Echecs de Genève - Fédération Genevoise d'Echecs 25'800.00 25'800 25'000.00 0.00Handicap Tournoi de football des Schtroumpfs 0.00 5'200 0.00 -5'200.00Marche Tour de Romandie à la marche 0.00 0 15'000.00 0.00Natation 24 heures de natation - Carouge Natation 0.00 10'300 0.00 -10'300.00Natation Championnats Internationaux de Natation de Genève - Genève Natation 1885 35'000.00 35'000 35'000.00 0.00Natation Meeting Interclubs - Natation Sportive Genève 0.00 6'200 6'000.00 -6'200.00Pétanque Bol d'Or de Pétanque - Pétanque Genevoise -10'000.00 10'300 10'000.00 -20'300.00Pétanque Hivernal pétanque la Genevoise 10'300.00 0 0.00 10'300.00Ski Championnat genevois de ski alpin - Association genevoise des clubs de ski 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Tennis Tournoi Challenger - Drizia Miremont Tennis Club 65'000.00 65'000 50'000.00 0.00Triathlon Triathlon International de Genève 30'900.00 30'900 0.00 0.00Voile Course au Large à la Voile - Centre d'entraînement à la Régate 82'500.00 82'500 80'000.00 0.00Volleyball Tournoi des Jeunes - Association Genevoise de Volleyball 13'400.00 13'400 13'000.00 0.00Volleyball Tournoi de Beachvolley - Association Genevoise de Volleyball 30'900.00 30'900 30'000.00 0.00172

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)Ecoles, camps et stages de sports3'018'463EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFDivers Subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports 356'588.00 380'000 334'594.00 -23'412.00Divers Subvention pour encourager l'organisation de camps et stages de formation 57'975.00 130'000 79'250.00 -72'025.00Divers Projets insertion, intégration et santé 26'000.00 20'000 25'000.00 6'000.00Divers Soutien à la promotion du sport féminin 13'500.00 20'000 20'000.00 -6'500.00Alpinisme Association Genève Escalade 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Athlétisme Association genevoise d'athlétisme 61'900.00 61'900 60'000.00 0.00Badminton Association genevoise de badminton 72'200.00 72'200 70'000.00 0.00Basketball Association cantonale genevoise de basketball amateur 123'700.00 123'700 120'000.00 0.00Bicross Bicross Club de Genève 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Canoë Canoë Club de Genève 1'400.00 41'200 40'000.00 -39'800.00Curling Curling Club de Genève 16'700.00 16'700 16'240.00 0.00Cyclisme Union Vélocipédique Genevoise 47'100.00 47'100 45'675.00 0.00Echecs Club d'échecs de Genève 22'700.00 22'700 22'000.00 0.00Escrime Société d'Escrime de Genève - centre de formation juniors 10'300.00 10'300 10'000.00 0.00Football Association cantonale genevoise de football 154'600.00 154'600 150'000.00 0.00Football Urania Genève Sport Football juniors 41'200.00 41'200 40'000.00 0.00Footb.américain Geneva Seahawks 26'200.00 26'200 25'375.00 0.00Gymnastique Association genevoise de gymnastique 103'100.00 103'100 100'000.00 0.00Gymnastique Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques 73'200.00 73'200 71'050.00 0.00Handball Association genevoise de handball 76'500.00 76'500 74'200.00 0.00Hockey s/glace Genève Servette Hockey Club Association 149'500.00 149'500 145'000.00 0.00Hockey s/glace Association Genève Futur Hockey 750'000.00 0 0.00 750'000.00Hockey s/gazon Association genevoise de hockey sur gazon 57'600.00 57'600 55'825.00 0.00Rink-Hockey Genève Rink-Hockey Club, Hockey sur roulettes 59'800.00 59'800 58'000.00 0.00Natation Association genevoise de natation 135'700.00 135'700 131'650.00 0.00Rugby Association cantonale genevoise de rugby 51'500.00 51'500 50'000.00 0.00Ski alpin Association cantonale genevoise des clubs de ski 123'700.00 123'700 120'000.00 0.00Ski nautique Association genevoise de ski nautique 20'900.00 20'900 20'300.00 0.00Tchoukball Tchoukball Club de Genève 30'900.00 30'900 30'000.00 0.00Tennis Centre formation juniors ARGT 39'800.00 39'800 38'570.00 0.00Tennis de table Association genevoise de tennis de table 43'900.00 43'900 42'630.00 0.00Unihockey Unihockey Club Genève - centre de formation juniors 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Voile Association Centre d'Entraînement à la Régate 68'000.00 68'000 65'975.00 0.00Voile Fédération genevoise des clubs de voile 20'600.00 20'600 20'000.00 0.00Volleyball Association genevoise de volleyball 119'900.00 119'900 116'350.00 0.00Manifestations et organisations diverses 342'514Divers Subvention pour favoriser l'organisation de manifestations sportives 207'315.00 262'200 194'478.15 -54'885.00173

Détail des subventions (prestations en nature non comprises)EcartsComptes 2010 Budget 2010 Comptes 2009 C 2010 - B 2010CHF CHF CHF CHFDivers Allocation pour faciliter l'accès gratuit aux manifestations 37'500.00 40'000 33'000.00 -2'500.00Divers Subvention pour manifestations extraordinaires 97'698.55 100'000 97'616.80 -2'301.455009060 Piscines 339'000.00 433'000 420'000.00 -94'000.00365 Institutions privées 339'000.00 433'000 420'000.00 -94'000.00Subvention Association usagers Bains des Pâquis 339'000.00 433'000 420'000.00 -94'000.00174

Récapitulation des charges et revenus liés aux subventions en nature par groupe et départementChapitre/GroupeDésignation Total AutoritésFinances etlogementConstructionset aménagementCultureEnvironnementurbain et sécuritéCohésion sociale,jeunesse et sports3 Total charges kCHF 39'845.0 556.8 6'074.9 0.0 10'070.5 7'194.7 15'948.136 Subventions accordées 39'845.0 556.8 6'074.9 0.0 10'070.5 7'194.7 15'948.1360 Confédération 503.3 0.0 503.3 0.0 0.0 0.0 0.0361 Cantons 350.1 0.0 120.3 0.0 21.9 208.0 0.0362 Communes 34.6 0.0 0.0 0.0 18.6 16.1 0.0363 Propres établissements 748.5 0.0 91.4 0.0 657.1 0.0 0.0364 Stés d'économie mixte 786.5 0.0 763.7 0.0 0.0 22.8 0.0365 Institutions privées 36'932.3 556.8 4'346.3 0.0 9'334.5 6'788.1 15'906.7366 Personnes physiques 457.1 0.0 249.9 0.0 12.7 153.1 41.4367 Etranger 32.5 0.0 0.0 0.0 25.9 6.6 0.04 Total revenus kCHF 39'845.0 0.0 12'278.0 0.0 7'872.8 7'182.3 12'511.942 Revenus des biens 37'449.4 0.0 12'147.9 0.0 7'311.4 6'025.0 11'965.0422 Capitaux du PF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0423 Immeubles du PF 7'191.8 0.0 7'191.8 0.0 0.0 0.0 0.0426 Participations permanentes du PA 91.4 0.0 91.4 0.0 0.0 0.0 0.0427 Immeubles du PA 30'166.2 0.0 4'864.7 0.0 7'311.4 6'025.0 11'965.043 Revenus divers 2'395.6 0.0 130.1 0.0 561.3 1'157.2 546.9431 Emoluments administratifs 38.5 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0434 Autres redevances, prest. service 2'215.1 0.0 0.0 0.0 549.4 1'118.8 546.9436 Dédommagements de tiers 142.0 0.0 130.1 0.0 11.9 0.0 0.0439 Autres contributions 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0175

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeTotal général 39'844'983.57 37'754'693.00 37'079'912.84 2'090'290.57Autorités556'776.00 556'776 463'264.00 0.00A004000 Relations extérieures 0.00 0 74'092.00 0.00367 Etranger 0.00 0 74'092.00 0.00Fonds de solidarité numérique - Villa la Concorde 0.00 0 49'504.00 0.00 1005020 423Villes Unies contre la pauvreté - Villa la Concorde 0.00 0 24'588.00 0.00 1005020 423A800010 Conseil administratif 556'776.00 556'776 389'172.00 0.00365 Institutions privées 556'776.00 556'776 389'172.00 0.00Ctre Henry Dunant (mise à dispo. villa Plantamour) 224'672.00 224'672 223'120.00 0.00 1005030 427Villa Moynier 332'104.00 332'104 166'052.00 0.00 1005030 427Finances et logement6'074'873.40 6'088'247 6'776'732.97 -13'373.601000010 Agenda 21 23'988.00 23'988 28'707.00 0.00365 Institutions privées 23'988.00 23'988 28'707.00 0.00Ass. intégration prof. femmes migrantes 23'988.00 23'988 20'635.00 0.00 1005020 423Espace Temporaire 0.00 0 8'072.00 0.00 1005020 4231001520 Revenus des capitaux 91'425.00 59'702 178'470.87 31'723.00363 Propres établissements 91'425.00 51'000 167'400.00 40'425.00Intérêts participation fondation VGE pour logement social 91'425.00 51'000 167'400.00 40'425.00 1001520 426365 Institutions privées 0.00 8'702 11'070.87 -8'702.00Simga 0.00 8'702 11'070.87 -8'702.00 1001520 4221005060 Salles communales 331'388.65 350'000 470'395.25 -18'611.35365 Institutions privées 331'388.65 350'000 470'395.25 -18'611.35Rabais octroyés salles communales 331'388.65 350'000 470'395.25 -18'611.35 1005060 427176

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée Groupe1005070 Comptes Ville de Genève - Propriétaire 5'628'071.75 5'654'557 6'099'159.85 -26'485.25360 Confédération 503'275.00 503'275 503'275.00 0.00Wilson, Palais (Confédération) 387'780.00 387'780 387'780.00 0.00 1005050 427Wilson, Palais parking (Confédération) 115'495.00 115'495 115'495.00 0.00 1005050 427361 Cantons 120'295.00 120'295 120'295.00 0.00Etat de Genève - Simon 9 4'800.00 4'800 4'800.00 0.00 1005020 423Wilson, Palais parking (canton) 115'495.00 115'495 115'495.00 0.00 1005050 427364 Sociétés d'économie mixte 763'686.00 763'686 763'686.00 0.00Parking St-Antoine 578'641.00 578'641 578'641.00 0.00 1005050 427Parking St-Jean 185'045.00 185'045 185'045.00 0.00 1005050 427365 Institutions privées 3'990'901.75 3'837'919 4'319'202.85 152'982.75ASED Assoc. soutien enfance en détresse 0.00 15'600 7'800.00 -15'600.00 1005020 423Ass. Amis des Grottes 41'980.00 41'980 41'692.00 0.00 1005020 423Assoc. Conseil-Général - Lissignol 8 47'380.00 47'380 47'380.00 0.00 1005020 423Assoc. foyer ouvrier du Grütli 63'492.00 63'492 61'788.00 0.00 1005020 423Assoc. Habitants de l'Îlot 13 - Montbrillant 14 13'808.00 13'808 13'808.00 0.00 1005050 423Assoc. habitants Îlot 13 - Gares 15 ter 15'708.00 15'708 15'600.00 0.00 1005020 423Association la Barje 0.00 0 11'250.00 0.00 1005030 427Association Rehma 92'956.00 92'956 92'956.00 0.00 1005030 427Atelier X 56'936.00 56'936 56'540.00 0.00 1005020 423Auberge de jeunesse - rue Rothschild 280'412.55 457'377 452'539.50 -176'964.45 1005030 427Compréhensive Dialogue among civilizations 0.00 0 7'786.65 0.00 1005020 423Coop d'habitation 15 - 15bis rue des Gares (nouvelle) 185'951.20 0 0.00 185'951.20 1005050 423Coop d'habitation le Bois Gentil - Servette 30A-32 6'145.00 6'145 6'145.00 0.00 1005050 423Coopérative Ciguë - Coulouvrenière (terrain) (nouvelle) 32'900.00 0 0.00 32'900.00 1005050 427Coopérative Ciguë - Lyon 49 (nouvelle) 37'133.00 0 14'853.35 37'133.00 1005050 423Festival du film M. Cohendet 17'812.00 17'812 17'332.00 0.00 1005020 423Fond. conserv. Maison Général Dufour 151'132.00 151'132 150'088.00 0.00 1005020 423Fond. Expressive associative - Savoises 11-15-17 25'000.00 27'000 27'000.00 -2'000.00 1005020 423Fond. Expressive associative - Savoises 9 29'000.00 27'000 27'000.00 2'000.00 1005020 423Fondation VG logement social - av. Blanc (nouvelle) 69'876.00 0 0.00 69'876.00 1005050 423Fondation VG logement social (nouvelle) 38'940.00 0 12'980.00 38'940.00 1005050 423Hôtel du Rhône 520'000.00 520'000 520'000.00 0.00 1005050 423Intérêts Petit-Saconnex 0.00 0 823.35 0.00 1005020 423La Carte Blanche parkings 0.00 6'000 0.00 -6'000.00 1005020 423Les Alcyons du Léman 0.00 8'996 0.00 -8'996.00 1005020 423Mandolinata Genève 18'240.00 18'240 18'112.00 0.00 1005030 427177

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeMottatom 251'884.00 251'884 250'144.00 0.00 1005020 423Occupation illicite - Villa Freudler Saint-François 4 74'220.00 74'220 74'220.00 0.00 1005030 427Parking Plainpalais SA 903'465.00 903'465 903'465.00 0.00 1005050 427Parking Seujet SA 334'812.00 334'812 334'812.00 0.00 1005050 423Parking Villereuse SA 566'740.00 566'740 566'740.00 0.00 1005050 423SECSA - Grottes 9 (dépôt pour archives) 387.00 4'644 4'612.00 -4'257.00 1005020 423Site Artamis Rhône 12 (1195 m2) 0.00 0 467'232.00 0.00 1005020 423Sté astronomique Genève 12'592.00 12'592 12'504.00 0.00 1005030 427T-Interaction - Prévost 10 102'000.00 102'000 102'000.00 0.00 1005020 423366 Personnes physiques 249'914.00 429'382 392'701.00 -179'468.00Occupation illicite - Divers appts du PF (en 365 au B 2010) 0.00 118'188 0.00 -118'188.00 1005020 423Occupation illicite - Amis 5 (en 365 aux C 2009) 8'400.00 0 8'400.00 8'400.00 1005020 423Occupation illicite - Cité-de-la-Corderie 10 (en 365 aux C 2009) 0.00 0 2'040.00 0.00 1005020 423Occupation illicite - Goetz-Monin 8 (en 365 aux C 2009) 3'480.00 0 3'480.00 3'480.00 1005020 423Occupation illicite - Grottes 6 (en 365 aux C 2009) 1'200.00 0 0.00 1'200.00 1005020 423Occupation illicite - Grottes 8 (en 365 aux C 2009) 6'000.00 0 6'000.00 6'000.00 1005020 423Occupation illicite - Grottes 10 (en 365 aux C 2009) 15'840.00 0 15'840.00 15'840.00 1005020 423Occupation illicite - Industrie 7-9 (en 365 aux C 2009) 5'400.00 0 5'400.00 5'400.00 1005020 423Occupation illicite - Industrie 8 (en 365 aux C 2009) 4'320.00 0 4'320.00 4'320.00 1005020 423Occupation illicite - Industrie 11 (en 365 aux C 2009) 7'500.00 0 7'500.00 7'500.00 1005020 423Occupation illicite - Industrie 12 (en 365 aux C 2009) 12'000.00 0 12'000.00 12'000.00 1005020 423Occupation illicite - Lausanne 23 Bis (en 365 aux C 2009) 0.00 0 2'748.00 0.00 1005020 423Occupation illicite - Verseuse 8 (en 365 aux C 2009) 9'750.00 0 0.00 9'750.00 1005020 423Subventions indirectes aux locataires 176'024.00 311'194 324'973.00 -135'170.00 1005020 423Culture10'070'548.03 9'818'554 10'001'665.69 251'994.033101100 Scènes culturelles 542'415.25 397'510 570'056.35 144'905.25361 Cantons 1'000.00 0 107'500.00 1'000.00Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall (en 365 aux C 2009) 1'000.00 0 107'500.00 1'000.00 3101100 427362 Communes 12'000.00 0 3'600.00 12'000.00Matériel et personnel (divers bénéficiaires) (en 361 aux C 2009) 12'000.00 0 3'600.00 12'000.00 3101100 427365 Institutions privées 529'415.25 397'510 458'956.35 131'905.25Divers ateliers à l'Usine (15 ateliers) 161'319.00 161'319 160'205.00 0.00 3101100 427Divers ateliers au Grütli (6 ateliers) 74'916.00 74'916 74'399.00 0.00 3101100 427Matériel et personnel (divers bénéficiaires) 99'027.50 25'000 82'204.00 74'027.50 3101100 427/434178

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeRabais octroyés - scènes culturelles 0.00 0 2'800.00 0.00 3101100 427Rabais octroyés - scènes culturelles 2'600.00 0 1'400.00 2'600.00 3101100 427Rabais octroyés - scènes culturelles - Alhambra 47'663.50 0 80'184.50 47'663.50 3101100 427Rabais octroyés - scènes culturelles - Casino Théâtre 18'950.00 0 6'176.25 18'950.00 3101100 427Rabais octroyés - scènes culturelles - frais de chauffage 11'934.45 0 341.10 11'934.45 3101100 436Rabais octroyés - scènes culturelles - Victoria Hall 56'350.00 0 0.00 56'350.00 3101100 427Rabais octroyés - scènes culturelles (détail ds cptes) 0.00 93'000 0.00 -93'000.00 3101100 427Rabais octroyés kiosque mobile 7'600.00 0 0.00 7'600.00 3101100 427RegioDistrib au Grütli 6'659.00 6'659 6'613.00 0.00 3101100 427Studios (Halle de l'Ile) 9'320.00 9'320 9'016.00 0.00 1005030 427Studios (Halle de l'Ile) 5'992.00 5'992 5'796.00 0.00 1005030 427Studios (Halle de l'Ile) 5'992.00 5'992 5'796.00 0.00 1005030 427Studios (Halle de l'Ile) 5'992.00 5'992 5'796.00 0.00 1005030 427Studios (Halle de l'Ile) 9'320.00 9'320 9'016.00 0.00 1005030 427Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage 1'412.70 0 2'096.95 1'412.70 1005030 436Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage 984.80 0 1'673.20 984.80 1005030 436Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage 984.80 0 1'673.20 984.80 1005030 436Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage 984.80 0 1'673.20 984.80 1005030 436Studios (Halle de l'Ile) - frais de chauffage 1'412.70 0 2'096.95 1'412.70 1005030 4363101200 Ateliers de décors de théâtre 1'970.00 0 25'250.00 1'970.00365 Institutions privées 1'970.00 0 25'250.00 1'970.00Rabais octroyés Ateliers décors 1'970.00 0 25'250.00 1'970.00 3101200 4343106000 Service culturel 4'645'418.20 4'630'833 4'557'770.60 14'585.20363 Propres établissements 657'115.00 657'115 666'796.50 0.00FAD Châtelaine 43 - H Comédie 51'556.00 51'556 51'204.00 0.00 1005020 423FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau 128'840.00 128'840 127'948.00 0.00 1005030 427FAD Cheval-Blanc 7 Théâtre de Poche bureau - frais de chauffage 0.00 0 14'216.50 0.00 1005030 436FAD Pontets 33 (ex-usine Waegell) 49'788.00 49'788 49'447.00 0.00 3106000 427FAD Théâtre de la Comédie 392'227.00 392'227 389'517.00 0.00 3106000 427FAD Théâtre de Poche dépôt 34'704.00 34'704 34'464.00 0.00 1005020 423365 Institutions privées 3'988'303.20 3'973'718 3'890'974.10 14'585.20Académie de musique (69 m2 non partagés) 11'238.00 11'238 11'159.00 0.00 5003000 427Accademia d'Archi (nouvelle) 1'109.00 0 0.00 1'109.00 5003000 427Am Stram Gram - Frontenex 56 259'193.00 259'193 257'402.00 0.00 3106000 427179

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeAMR 224'748.00 224'748 223'196.00 0.00 3106000 427Archipel (Plainpalais) 20'795.00 40'000 19'500.00 -19'205.00 1005060 427ASMV - concerts d'été (SEF) 192'000.00 162'600 162'600.00 29'400.00 3101100 434ASMV Voix-de-fête (Palladium) (nouvelle) 59'100.00 0 0.00 59'100.00 3101100 434Assoc. Orangerie théâtre (Parc de la Grange) 7'214.00 7'214 0.00 0.00 5004000 427Association l'Usine (groupes culturels) 451'161.00 451'161 448'044.00 0.00 3101100 427Association pour la danse contemporaine ADC (locaux Grütli) 81'575.00 81'575 81'012.00 0.00 3101100 427Association Sirocco-Black Movie 13'984.00 13'984 13'888.00 0.00 3101100 427Ateliers d'ethnomusicologie 41'620.00 41'620 41'333.00 0.00 3106000 427Autrement Aujourd'hui (Usine) 65'427.00 65'427 64'975.00 0.00 3101100 427CAC Voltaire 68'090.00 68'090 67'620.00 0.00 3101100 427Cadets de Genève 119'488.00 119'488 118'668.00 0.00 1005020 423Cadets de Genève - frais de chauffage 19'675.10 0 25'604.35 19'675.10 1005020 436Cappella Genevensis (28m2 partagés avec GRAD) 10'061.00 8'637 9'306.00 1'424.00 5003000 427Casino-Théâtre (ASMV Voix-de-fête) 13'462.00 9'300 10'717.00 4'162.00 3101100 427Casino-Théâtre (Confiture) 58'541.00 59'100 56'721.00 -559.00 3101100 427Casino-Théâtre (Revue Genevoise) 110'262.00 99'600 121'436.00 10'662.00 3101100 427Centre International de Percussion 27'637.00 27'637 27'443.00 0.00 5003000 427Cercle choral de Genève 8'637.00 8'637 8'576.00 0.00 5003000 427Chorale des Eaux-Vives (56m2) 9'136.00 9'136 9'072.00 0.00 5003000 427Chorale des Eaux-Vives (67m2) 5'390.00 5'390 5'352.00 0.00 5003000 427Cinéma tous écrans 16'648.00 16'648 16'533.00 0.00 3101100 427Cinématou - arcade rue des Grottes 11 23'988.00 23'988 23'988.00 0.00 1005020 423Collectif ARG - Château-Bloch 19 (nouvelle) 14'133.35 0 0.00 14'133.35 1005020 423Compagnie Para-Surbeck 25'512.00 38'268 37'936.00 -12'756.00 1005020 423Compagnie Romande d'Opérette 10'967.00 10'967 10'890.00 0.00 5003000 427Compagnies danse contemporaine 87'400.00 87'400 86'792.00 0.00 1005020 423Compagnons de La Tulipe Noire (partagé avec Empro) 4'647.00 4'647 4'615.00 0.00 5003000 427Conservatoire de Musique - locaux dans les écoles 45'837.00 45'837 41'798.00 0.00 5003000 427Conservatoire Populaire de Musique - locaux dans les écoles 187'488.00 187'488 186'338.00 0.00 5003000 427Diverses gratuités GIM 0.00 30'000 290.00 -30'000.00 1005060 427Ecole de musique La Lyre (déménagé aux Ouches) 4'135.00 3'705 3'678.00 430.00 5003000 427FAD - Chandieu 6-8 0.00 7'520 7'468.00 -7'520.00 1005020 423Fanfare de la Croix-Bleue 17'835.00 17'835 17'710.00 0.00 5003000 427Fanfare du Losange 58'437.00 58'437 58'027.00 0.00 5003000 427Fanfare municipale du Petit-Saconnex 54'151.00 54'151 53'769.00 0.00 5003000 427Fêtes de Genève 51'100.00 80'000 62'500.00 -28'900.00 3101100 434Fonction Cinéma (salle Grütli) 38'790.00 38'790 38'522.00 0.00 3101100 427180

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeGeorges Robert - Concerts Jazz (CHV) 15'000.00 15'000 15'000.00 0.00 3101100 434Harmonie des Eaux-Vives (36 m2 non partagés) 5'495.00 5'495 5'454.00 0.00 5003000 427Harmonie des Eaux-Vives (82m2) 13'465.00 13'465 13'370.00 0.00 5003000 427Harmonie Nautique 58'584.00 58'584 58'171.00 0.00 5003000 427Institut Jaques-Dalcroze - locaux dans les écoles 12'369.00 12'369 11'727.00 0.00 5003000 427L'Empro-Genève (partagé avec Tulipe Noire) 650.00 650 645.00 0.00 5003000 427Lez-Arts-Muraille 10'508.00 10'508 10'436.00 0.00 1005020 423L'Usine, divers bénéficiaires salle de répétition 15'316.00 15'316 15'210.00 0.00 3101100 427Marionnettes de Genève - Pontets 33 36'511.00 36'511 36'260.00 0.00 3106000 427Musique municipale VGE 59'267.00 59'267 58'857.00 0.00 5003000 427Ondine Genevoise 84'077.00 84'077 83'797.00 0.00 5003000 427Orchestre de St-Jean 23'058.00 23'058 22'897.00 0.00 5003000 427OSR (bibliothèque au Grütli) 7'159.00 7'159 7'109.00 0.00 3101100 427Pinacothèque, arcade rue des Grottes 13 22'788.00 22'788 18'990.00 0.00 1005020 423Saint-Gervais Genève - Temple 5 320'890.00 320'890 318'674.00 0.00 3106000 427Salle communale de Plainpalais - autres bénéficiaires 4'302.50 9'000 10'264.50 -4'697.50 1005060 427Salle Ernest-Ansermet - autres bénéficiaires 0.00 4'000 0.00 -4'000.00 3106000 427Salle Ernest-Ansermet - ensemble Contrechamps 66'000.00 66'000 66'000.00 0.00 3106000 427Salle Ernest-Ansermet - Orchestre de chambre de Genève 30'000.00 30'000 30'000.00 0.00 3106000 427Société accordéoniste Les Amis 10'913.00 10'801 10'725.00 112.00 5003000 427Société genevoise des écrivains 6'354.00 8'200 8'142.00 -1'846.00 5003000 427Swiss films (au Grütli) 18'479.00 18'479 18'352.00 0.00 3101100 427Théâtre Am Stram Gram 5'456.00 5'456 5'417.00 0.00 5003000 427Théâtre des marionnettes de GE 67'611.00 67'611 67'523.00 0.00 5003000 427Théâtre du Grütli 256'879.00 256'879 255'104.00 0.00 3101100 427Théâtre du Loup - Chandieu 6-8 31'372.00 26'332 26'148.00 5'040.00 1005020 423Théâtre en Cavale (Plainpalais) 78'821.25 100'000 70'335.25 -21'178.75 1005060 427Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 A 3'328.00 3'328 3'304.00 0.00 1005020 423Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 B 8'848.00 8'848 8'788.00 0.00 1005020 423Théâtre les Montreurs d'images - Cluse 95 C 32'460.00 32'460 32'236.00 0.00 1005020 423Théâtre les Montreurs d'images - Michel-Simon 9 95'356.00 95'356 94'700.00 0.00 1005020 423Théâtre Malandro - Châtelaine 43 31'128.00 31'128 30'916.00 0.00 1005020 423Théâtre Saint-Gervais - Muraille 9-11 11'064.00 11'064 10'988.00 0.00 1005020 423Union Accordéoniste Mixte de Genève 24'183.00 24'183 30'956.00 0.00 5003000 427181

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée Groupe3106610 Fonds municipal d'art contemporain 1'489'551.50 1'424'499 1'488'274.60 65'052.50365 Institutions privées 1'489'551.50 1'424'499 1'488'274.60 65'052.50Act-Art Halles de l'Ile arcade jura (nord 127+45m2) 51'644.00 38'083 12'843.35 13'561.00 1005030 427Andata Ritorno (arcade 29m2 Coulou. 42) 4'824.00 4'824 4'792.00 0.00 1005020 423Andata Ritorno (arcade 75m2 Coulou. 42) 22'488.00 22'488 22'332.00 0.00 1005020 423Assoc. Espace tempo. (KSE Plainpalais) (nouvelle) 2'491.50 0 0.00 2'491.50 1005030 427Association Utopiana (nouvelle) 49'000.00 0 0.00 49'000.00 1005020 423Centre d'art contemporain - Vieux-Grenadiers 10 342'116.00 342'116 339'753.00 0.00 3106610 427Centre d'édition contemporaine - St-Léger 18 30'584.00 30'584 30'372.00 0.00 1005020 423CPG ctre photo (Vieux-Grenadiers 10) 37'125.00 37'125 0.00 0.00 3106610 427Fondamco (Mamco) - Vieux-Grenadiers 10 670'914.00 670'914 666'280.00 0.00 3106610 427Fondation pour l'art moderne et contemporain FAMC 9'989.00 9'989 145'380.25 0.00 3106610 427GE Grave 54'272.00 54'272 53'898.00 0.00 3101100 427Villa Dutoit - Association de la Villa Dutoit 160'576.00 160'576 159'468.00 0.00 1005030 427Villa Dutoit - La Bulle d'Air 53'528.00 53'528 53'156.00 0.00 1005030 4273110000 Grand Théâtre de Genève 3'159'876.00 3'159'876 3'138'065.00 0.00365 Institutions privées 3'159'876.00 3'159'876 3'138'065.00 0.00Fondation du Grand Théâtre 0.00 3'080'380 0.00 -3'080'380.00 3110000 427Fondation du Grand Théâtre - local répétition&atelier couture 352'938.00 0 350'500.00 352'938.00 3110000 427Fondation du Grand Théâtre - théâtre 1'837'939.00 0 1'825'243.00 1'837'939.00 3110000 427Fondation du Grand Théâtre (dépôt Châtelaine) 77'336.00 77'336 76'804.00 0.00 1005020 423Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7) 720.00 720 720.00 0.00 1005020 423Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7) 720.00 720 720.00 0.00 1005020 423Fondation du Grand Théâtre (pkg-Simon 7) 720.00 720 720.00 0.00 1005020 423Fondation du Grand Théâtre 7-9 ateliers construct. (nouvelle) 889'503.00 0 883'358.00 889'503.00 3110000 4273201000 Conservatoire et jardin botaniques 50'658.76 47'859 50'238.06 2'799.76365 Institutions privées 50'658.76 47'859 50'238.06 2'799.76AAJB (Bot. Shop) 1'139.52 1'140 1'191.20 -0.48 3201000 427Centre du Réseau Suisse de Floristique - locaux 10'423.08 10'423 10'351.08 0.08 3201000 427Centre du Réseau Suisse de Floristique-ressources informat. 29'000.00 29'000 29'000.00 0.00 3201000 434Librairie du Boulevard (Bot. Shop) 4'797.92 4'798 4'764.80 -0.08 3201000 427Mise à disposition des studios 2'800.00 0 2'450.00 2'800.00 3201000 427Pro Natura (Bot. Shop) 1'499.36 1'499 1'489.00 0.36 3201000 427182

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupePro Specie Rara 998.88 999 991.98 -0.12 3201000 4273202000 Direction du musée d'art et d'histoire 108'684.38 61'400 94'998.33 47'284.38361 Cantons 15'003.26 8'800 8'932.62 6'203.26Gratuités MAH/Dir. (en 365 au B 2010 et en 362 aux C 2009) 1'571.39 7'000 938.67 -5'428.61 3202000 427/434Gratuités MAH/Pho. 12'522.94 1'500 7'993.95 11'022.94 3202000 434Rabais octroyés Beaux Arts (en 365 au B 2010) 908.93 300 0.00 608.93 3202000 427/434362 Communes 6'550.77 500 1'280.00 6'050.77Gratuités MAH/Dir. 2'691.47 0 0.00 2'691.47 3202000 427/434Gratuités MAH/Pho. 3'859.30 500 1'280.00 3'359.30 3202000 434365 Institutions privées 53'984.58 36'100 68'787.81 17'884.58Gratuités MAH/Dir. 11'185.60 8'000 14'084.82 3'185.60 3202000 427/434Gratuités MAH/Pho. 13'310.80 14'000 40'046.78 -689.20 3202000 434Rabais octroyés Archéologie (en 361 aux C 2009) 2'100.00 0 1'096.66 2'100.00 3202000 427Rabais octroyés Archéologie 5'278.87 0 1'124.55 5'278.87 3202000 434Rabais octroyés Beaux Arts 1'842.77 1'200 0.00 642.77 3202000 427/434Rabais octroyés Collectif MAH 500.00 0 1'880.77 500.00 3202000 427Rabais octroyés Collectif MAH 443.00 0 0.00 443.00 3202000 434Rabais octroyés Expo., conf., films MAH 3'357.62 2'500 9'950.14 857.62 3202000 427Rabais octroyés Expo., conf., films MAH (en 366 aux C 2009) 15'965.92 9'500 139.41 6'465.92 3202000 434Rabais octroyés Laboration & restau. 0.00 900 464.68 -900.00 3202000 427366 Personnes physiques 7'288.25 12'000 12'707.90 -4'711.75Gratuités MAH/Pho. 7'288.25 12'000 12'707.90 -4'711.75 3202000 434367 Etranger 25'857.52 4'000 3'290.00 21'857.52Gratuités MAH/Pho. 25'857.52 4'000 3'290.00 21'857.52 3202000 4343202020 Cabinet des estampes 2'675.10 900 2'732.37 1'775.10365 Institutions privées 2'675.10 900 2'732.37 1'775.10Rabais octroyés Cabinet des estampes 900.00 600 697.03 300.00 3202020 427Rabais octroyés Cabinet des estampes 1'775.10 300 2'035.34 1'475.10 3202020 4343202040 Maison Tavel 500.00 1'400 938.68 -900.00361 Cantons 500.00 900 278.81 -400.00Gratuités Tavel (en 365 au B 2010 et aux C 2009) 500.00 900 278.81 -400.00 3202040 427183

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée Groupe365 Institutions privées 0.00 500 659.87 -500.00Gratuités Tavel 0.00 500 659.87 -500.00 3202040 4343202050 Musée de l'Ariana 30'715.84 55'440 36'757.15 -24'724.16365 Institutions privées 30'715.84 55'440 36'757.15 -24'724.16Académie internationale de la céramique 19'440.00 19'440 19'440.00 0.00 3202050 427Rabais octroyés Musée Ariana 10'578.81 34'000 15'695.16 -23'421.19 3202050 427Rabais octroyés Musée Ariana 697.03 2'000 1'621.99 -1'302.97 3202050 4343202070 Musée de l'horlogerie 0.00 900 688.05 -900.00365 Institutions privées 0.00 900 688.05 -900.00Rabais octroyés Musée de l'horlogerie 0.00 200 0.00 -200.00 3202070 427Rabais octroyés Musée de l'horlogerie 0.00 700 688.05 -700.00 3202070 4343204000 Muséum d'histoire naturelle 22'183.00 27'752 22'717.00 -5'569.00361 Cantons 5'350.00 5'000 3'569.50 350.00Etat et ses institutions, mise à disposition de locaux 5'350.00 5'000 3'569.50 350.00 3204000 427365 Institutions privées 16'833.00 22'752 19'147.50 -5'919.00Diverses sociétés, mise à disposition de locaux 14'721.00 20'000 16'415.50 -5'279.00 3204000 427Ornithophila (déménagé St-Antoine local partagé) 2'112.00 2'752 2'732.00 -640.00 5003000 4273301000 Direction des bibliothèques et discothèques municipales 5'715.00 0 3'207.50 5'715.00365 Institutions privées 337.50 0 440.00 337.50Bons de prêt gratuits 337.50 0 440.00 337.50 3301000 434366 Personnes physiques 5'377.50 0 2'767.50 5'377.50Bons de prêt gratuits 5'377.50 0 2'767.50 5'377.50 3301000 4343302000 Bibliothèque de Genève 10'185.00 10'185 9'972.00 0.00365 Institutions privées 10'185.00 10'185 9'972.00 0.00SHAG (local GIM-Vieux-Billard) 7'188.00 7'188 6'996.00 0.00 1005020 423Sté d'histoire et d'archéologie de Genève 2'997.00 2'997 2'976.00 0.00 3302000 427184

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeEnvironnement urbain et sécurité7'194'692.60 6'138'504 4'618'615.98 1'056'188.604003000 Incendie et secours 13'531.00 34'135 14'260.00 -20'604.00365 Institutions privées 13'531.00 34'135 14'260.00 -20'604.00Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires 5'500.00 5'500 5'460.00 0.00 1005030 427Ass. int. Plainpalais sauveteurs auxiliaires - frais de chauffage 1'940.00 0 0.00 1'940.00 1005030 436Mise à disposition locaux 5'111.00 23'170 7'600.00 -18'059.00 4003000 427/434Mise à disposition matériel 980.00 5'465 1'200.00 -4'485.00 4003000 4344007000 Sécurité et espace publics 6'076'102.35 5'009'969 3'545'503.00 1'066'133.35365/366 6'076'102.35 5'009'969 3'545'503.00 1'066'133.35International Police Association 4'984.00 9'969 9'898.00 -4'985.00 5003000 427Gérard Nebbia 0.00 0 40'528.20 0.00 1005020 423Gérard Nebbia - frais de chauffage 0.00 0 1'592.50 0.00 1005020 436NB : Gratuités SEEP sociétés privées : 4'900'000 0.00 0 0.00 0.00 4007000NB : Gratuités SEEP personnes physiques : 100'000 0.00 0 0.00 0.00 4007000Gratuités SEEP Attestations, émoluments 38'480.00 25'000 35'980.00 13'480.00 4007000 431Gratuités SEEP Chantiers 179'694.00 160'000 203'299.00 19'694.00 4007000 427Gratuités SEEP Installations saisonnières 2'600.00 9'000 1'358.50 -6'400.00 4007000 427Gratuités SEEP Location de signaux routiers 11'250.00 81'000 43'992.00 -69'750.00 4007000 434Gratuités SEEP Taxes d'empiètement 377'286.60 350'000 362'760.45 27'286.60 4007000 427Gratuités SEEP Taxes manifestations 5'253'367.75 4'250'000 2'730'791.85 1'003'367.75 4007000 427Gratuités SEEP Taxes publicité 208'440.00 125'000 115'302.50 83'440.00 4007000 4274009000 Logistique et manifestations 1'105'059.25 1'094'400 1'058'852.98 10'659.25361 Cantons 207'993.29 229'000 313'402.49 -21'006.71Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - divers cantons 207'993.29 229'000 313'402.49 -21'006.71 4009000 434362 Communes 16'078.93 5'200 3'181.23 10'878.93Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. communes 16'078.93 5'200 3'181.23 10'878.93 4009000 434363 Propres établissements 0.00 0 6'721.13 0.00Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. propres établ. 0.00 0 6'721.13 0.00 4009000 434364 Sociétés d'économie mixte 22'821.46 30'000 20'917.36 -7'178.54Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - div. stés économie mixte 22'821.46 30'000 20'917.36 -7'178.54 4009000 434365 Institutions privées 831'436.66 823'300 709'720.96 8'136.66Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - institutions privées 831'436.66 823'300 709'720.96 8'136.66 4009000 434185

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée Groupe366 Personnes physiques 20'087.83 1'000 1'391.23 19'087.83Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - pers. physiques 20'087.83 1'000 1'391.23 19'087.83 4009000 434367 Etranger 6'641.08 5'900 3'518.58 741.08Rabais octroyés manif & matériel de fêtes - étranger 6'641.08 5'900 3'518.58 741.08 4009000 434Cohésion sociale, jeunesse et sports15'948'093.54 15'152'612 15'219'634.20 795'481.545001000 Direction cohésion sociale, jeunesse et sports 47'724.50 60'450 43'566.00 -12'725.50365 Institutions privées 47'724.50 60'450 43'566.00 -12'725.50Association ICVolontaires-Suisse 6'472.00 6'470 4'854.00 2.00 1005020 423Association solidarité Femmes africaines 38'980.00 38'980 38'712.00 0.00 1005020 423Mise à disposition de salles 2'272.50 15'000 0.00 -12'727.50 1005060 4275002000 Délégation à la petite enfance 3'972'898.65 3'897'151 3'937'201.60 75'747.65365 Institutions privées 3'972'898.65 3'897'151 3'937'201.60 75'747.65Assoc. musiciens des Cent-Villages 0.00 0 8'460.00 0.00 1005020 423Assoc. musiciens des Cent-Villages - frais de chauffage 338.80 0 1'032.45 338.80 1005020 436Crèche Asters - Soubeyran 8 32'984.00 32'984 32'756.00 0.00 1005020 423Crèche Asters - Soubeyran 8 - frais de chauffage 1'510.75 0 2'015.20 1'510.75 1005020 436Crèche des Ouches 201'776.00 201'774 200'380.00 2.00 5003000 427Crèche des Sources (300m2) 89'960.00 89'960 89'340.00 0.00 1005020 423Crèche des Sources (300m2) - frais de chauffage 4'460.70 0 3'319.15 4'460.70 1005020 436Crèche des Sources (67m2) 20'088.00 20'088 19'952.00 0.00 1005020 423Crèche des Sources (67m2) - frais de chauffage 1'125.30 0 751.30 1'125.30 1005020 436Crèche Eaux-Vives 203'536.00 203'536 202'132.00 0.00 1005020 423Crèche Eaux-Vives - frais de chauffage 8'094.35 0 11'355.95 8'094.35 1005020 436Crèche école Europe (dépôt exposition) 2'544.00 2'545 2'527.00 -1.00 5003000 427Crèche école Pré-Picot (dépôt meubles et matériel) 5'532.00 5'532 5'494.00 0.00 5003000 427Crèche Grotte Bleue - Favre 33 121'396.00 124'744 121'396.00 -3'348.00 1005020 423Crèche Grotte Bleue - Favre 33 - frais de chauffage 4'578.75 0 5'743.30 4'578.75 1005020 436Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) 30'584.00 30'584 30'372.00 0.00 1005020 423Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (102m2) - frais de chauffage 982.05 0 1'231.70 982.05 1005020 436Crèche Grotte Bleue - Gd Pré 11 (22m2) 2'432.00 2'432 2'416.00 0.00 1005020 423Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) 37'348.00 37'348 37'088.00 0.00 1005020 423Crèche Maison des Enfants (3.5 pces) - frais de chauffage 1'808.95 0 2'231.40 1'808.95 1005020 436186

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeCrèche Pirouette 65'516.00 65'968 65'516.00 -452.00 1005020 423Crèche Pirouette - frais de chauffage 2'781.55 0 3'490.35 2'781.55 1005020 436Crèche Plainpalais (Minoteries) 232'492.00 232'492 230'884.00 0.00 1005020 423Crèche Plainpalais (Minoteries) - frais de chauffage 13'521.80 0 16'401.70 13'521.80 1005020 436Crèche Planète des enfants 84'072.00 84'072 83'492.00 0.00 5003000 427Crèche P'tit Monde 45'076.00 45'076 44'768.00 0.00 1005020 423Crèche P'tit Monde - frais de chauffage 2'753.35 0 3'307.55 2'753.35 1005020 436Crèche St-Gervais 277'516.00 277'564 270'108.00 -48.00 1005020 423Crèche St-Gervais - frais de chauffage 13'366.60 0 21'040.85 13'366.60 1005020 436DPE-Asters - Soubeyran 6 197'170.00 197'170 195'808.00 0.00 5002000 427DPE-Atelier des Petits 60'801.00 60'801 60'381.00 0.00 5002000 427DPE-Bois de la Bâtie 33'296.00 33'296 33'066.00 0.00 5002000 427DPE-Champel (Aubert, Bertrand, Bout-du-Monde) 518'259.00 518'259 514'679.00 0.00 5002000 427DPE-Châteaubriand 287'793.00 287'793 285'805.00 0.00 5002000 427DPE-Frontenex 72'383.00 72'383 71'883.00 0.00 5002000 427DPE-Gazouillis 115'812.00 115'812 115'012.00 0.00 5002000 427DPE-Ile aux trésors 138'974.00 138'974 138'014.00 0.00 5002000 427DPE-La Souris Verte (anc. Asters-X) - Schaub 38 69'487.00 69'487 69'007.00 0.00 5002000 427DPE-Madeleine 286'635.00 286'635 284'655.00 0.00 5002000 427DPE-Pastourelle 76'916.00 75'278 74'758.00 1'638.00 1005030 427DPE-Pré-Picot EVF 153'451.00 153'451 152'391.00 0.00 5002000 427Ecole Franchises (cuisine pour crèche) 16'444.00 0 16'445.00 16'444.00 5003000 427EVE des Chaumettes - Lombard 5 27'884.00 27'884 27'692.00 0.00 1005020 423EVE des Chaumettes - Lombard 5 - frais de chauffage 1'166.75 0 1'779.95 1'166.75 1005020 436EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette 9'892.00 9'892 9'628.00 0.00 1005020 423EVE St-Gervais - Seujet 34 loc. poussette - frais de chauffage 454.95 0 715.75 454.95 1005020 436Fédération des institutions de la petite enfance 5'700.00 5'696 0.00 4.00 1005020 423Jardin d'enfants Grenade 49'568.00 49'568 49'224.00 0.00 1005030 427Jardin d'enfants Papillons - Rieu 22 34'544.00 34'544 34'304.00 0.00 1005030 427LE99 - DPE crèche 257'103.00 257'053 255'280.00 50.00 5008000 427Locations div. crèches dans écoles (nouvelle) 2'490.00 0 0.00 2'490.00 5003000 427Secteur petite enfance des Grottes - L.-Favre 37 22'188.00 22'188 27'672.00 0.00 1005020 423Secteur petite enfance Grottes - L.-Favre 39 26'312.00 24'288 0.00 2'024.00 1005020 4235003000 Patrimoine et périscolaire - Ecoles 2'672'916.00 2'659'960 2'598'409.85 12'956.00365 Institutions privées 2'672'916.00 2'659'960 2'598'409.85 12'956.001,2,3, Planète - Europe ludoth. 1'217.00 0 0.00 1'217.00 5003000 427187

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée Groupe1,2,3, Planète ludoth. 43'951.00 43'951 43'647.00 0.00 5003000 42731-Décembre restaurant scolaire 11'654.00 11'654 11'573.00 0.00 5003000 427A.M.P. Barthélémy-Menn/rue Verte 1 rest. scolaire 78'108.00 78'108 78'108.00 0.00 5003000 427ACSP - La Pépinière, mq Jonction, r. s. (nouvelle) 20'810.00 0 0.00 20'810.00 5008000 427Aéro-Club de Genève 7'779.00 7'779 7'725.00 0.00 5003000 427Allières restaurant scolaire 23'640.00 23'640 23'477.00 0.00 5003000 427Allobroges restaurant scolaire 33'962.00 33'962 33'727.00 0.00 5003000 427Ass. jeunes passionnés de musique et de radio 0.00 13'298 8'803.00 -13'298.00 5003000 427Ass. ludothèques genevoises - Château-Bloch 19 12'636.00 12'636 12'548.00 0.00 1005020 423Assoc. de parents d'élèves Prieuré-Sécheron 8'490.00 8'490 8'432.00 0.00 5003000 427Assoc. des parents d'élèves de l'école Eaux-Vives 3'538.00 3'538 3'513.00 0.00 5003000 427Assoc. des rest. scolaires Champel 12'450.00 12'450 12'364.00 0.00 5003000 427Assoc. des rest. scolaires Cité-Rive 4'632.00 4'632 4'600.00 0.00 5003000 427Assoc. Lire et Ecrire 2'137.00 3'205 3'182.00 -1'068.00 5003000 427Assoc. vacances nouvelles 2'642.00 2'642 2'623.00 0.00 5003000 427ATD Quart-Monde 46'250.00 46'250 46'250.00 0.00 5003000 427Carl-Vogt 69 restaurant scolaire 45'283.00 45'283 44'970.00 0.00 5003000 427Cayla restaurant scolaire 34'628.00 34'628 34'389.00 0.00 5003000 427Chateaubriand pavillon restaurant scolaire 10'488.00 10'488 10'416.00 0.00 5003000 427Cité-Jonction restaurant scolaire (nouvelle) 3'996.00 0 0.00 3'996.00 5003000 427Club Gare Versoix 6'139.00 6'139 6'096.00 0.00 5003000 427Club Train Passion 6'139.00 6'139 6'096.00 0.00 5003000 427Compagnie 1602 6'341.00 3'077 6'296.00 3'264.00 5003000 427Contamines restaurant scolaire 27'469.00 27'469 27'279.00 0.00 5003000 427Cropettes restaurant scolaire 51'442.00 51'442 51'087.00 0.00 5003000 427De Budé restaurant scolaire 23'307.00 23'307 23'146.00 0.00 5003000 427Devin-du-Village restaurant scolaire 16'981.00 16'981 16'864.00 0.00 5003000 427Div. util. salles communales par écoles 0.00 10'000 0.00 -10'000.00 1005060 427Eaux-Vives ludoth. 67'896.00 67'320 67'320.00 576.00 5003000 427Eaux-Vives rest. sco., salle communale "Coccinelle" 38'250.00 38'250 0.00 0.00 1005060 427Eaux-Vives restaurant scolaire 33'296.00 33'296 33'066.00 0.00 5003000 427Europe restaurant scolaire 55'604.00 55'604 55'220.00 0.00 5003000 427Féd. cuisines et rest. scolaires canton de Genève 2'914.00 2'914 2'892.00 0.00 5003000 427Féd. des colonies de vacances du canton de GE 2'914.00 2'914 2'892.00 0.00 5003000 427Fédération des A.P.E. du Cycle d'Orientation 9'489.00 9'489 9'424.00 0.00 5003000 427Ferdinand-Hodler restaurant scolaire 30'133.00 30'133 29'925.00 0.00 5003000 427Fondation Cap Loisirs 3'748.00 3'748 3'721.00 0.00 5003000 427Franchises ludoth. 34'295.00 34'295 34'058.00 0.00 5003000 427188

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeFranchises restaurant scolaire 26'970.00 26'970 26'783.00 0.00 5003000 427GAPP Group. cant. genevois ass. parents d'élèves 32'717.00 38'797 38'529.00 -6'080.00 5003000 427Geisendorf restaurant scolaire 31'631.00 31'631 31'413.00 0.00 5003000 427Genêts restaurant scolaire 41'454.00 41'454 41'167.00 0.00 5003000 427Genolier colonie (Insieme-Genève) 502'360.00 502'360 502'360.00 0.00 5003000 427Gnomes Ludiques 19'895.00 19'895 19'756.00 0.00 5003000 427Grottes restaurant scolaire 32'464.00 32'464 32'239.00 0.00 5003000 427Groupe Louis 1984 7'867.00 7'867 7'811.00 0.00 5003000 427Groupe réalisation audiovisuel GRAD 1'424.00 2'973 1'414.00 -1'549.00 5003000 427Héli-Passion Club Genève 5'036.00 5'036 5'001.00 0.00 5003000 427Jonction rest. scolaire 91'128.00 91'128 91'128.00 0.00 5003000 427Le Corbusier restaurant scolaire 51'276.00 51'276 50'922.00 0.00 5003000 427Le Dernier Carré 10'801.00 10'801 10'725.00 0.00 5003000 427LE99 - ECO Restaurant scolaire 54'556.00 54'281 53'905.85 275.00 5008000 427Les Ecoles du coeur 0.00 3'077 2'037.00 -3'077.00 5003000 427Les Plattets 145'190.00 145'190 145'190.00 0.00 5003000 427Liotard restaurant scolaire 11'987.00 11'987 11'904.00 0.00 5003000 427Ludobus - 2 places parking (nouvelle) 400.00 0 0.00 400.00 5003000 427Micheli-du-Crest restaurant scolaire 23'141.00 23'141 22'981.00 0.00 5003000 427Ouches restaurant scolaire 25'804.00 25'804 25'626.00 0.00 5003000 427Pâquis restaurant scolaire 94'894.00 94'894 94'238.00 0.00 5003000 427Pâquis-Sécheron ludoth. 25'305.00 25'305 25'130.00 0.00 5003000 427Peschier restaurant scolaire 34'295.00 34'295 34'058.00 0.00 5003000 427Petit-Saconnex ludoth. 37'292.00 37'292 37'034.00 0.00 5003000 427Plainpalais (Hugo-de-Senger) restaurant scolaire 33'629.00 33'629 33'397.00 0.00 5003000 427Plainpalais-Jonction ludoth. 101'376.00 100'008 101'376.00 1'368.00 5003000 427Plantaporrêts restaurant scolaire 57'769.00 57'769 57'370.00 0.00 5003000 427Pré-Picot ludoth. 27'136.00 27'136 26'949.00 0.00 5003000 427Pré-Picot restaurant scolaire 10'821.00 10'821 10'746.00 0.00 5003000 427Prêt-Ludes ludoth. 18'646.00 18'646 18'517.00 0.00 5003000 427Rhatia, group. amis chemin de fer 17'003.00 17'003 16'883.00 0.00 5003000 427Roches restaurant scolaire (nouvelle) 27'192.00 0 0.00 27'192.00 5003000 427Saint-Gervais restaurant scolaire 50'610.00 50'610 50'260.00 0.00 5003000 427Saint-Jean ludoth. 25'389.00 36'459 36'207.00 -11'070.00 5003000 427Saint-Jean restaurant scolaire 27'636.00 27'636 27'445.00 0.00 5003000 427Sécheron restaurant scolaire 34'295.00 34'295 34'058.00 0.00 5003000 427Servette ludoth. 30'965.00 30'965 30'751.00 0.00 5003000 427Société de Géographie 2'539.00 2'539 2'521.00 0.00 5003000 427189

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeSociété des colonies de vacances de Plainpalais 9'573.00 9'573 9'505.00 0.00 5003000 427Société des Sapeurs-Pompiers de Plainpalais 21'602.00 21'602 21'450.00 0.00 5003000 427Société Pictura 13'069.00 13'069 12'977.00 0.00 5003000 427Trembley restaurant scolaire 17'147.00 17'147 17'029.00 0.00 5003000 427Vieille-Ville et environs ludoth. 13'984.00 13'984 13'888.00 0.00 5003000 4275003010 Logistique et conciergerie - Ecoles 1'498.00 1'498 1'488.00 0.00365 Institutions privées 1'498.00 1'498 1'488.00 0.00Groupe responsables bâtiments scolaires VGE 1'498.00 1'498 1'488.00 0.00 5003010 4275004000 Espaces verts et environnement 503'445.10 333'496 491'911.00 169'949.10365 Institutions privées 503'445.10 333'496 491'911.00 169'949.10CSI - entretien des végétaux 39'016.10 0 0.00 39'016.10 5004000 434Divers tiers externes VGE 83'681.00 82'000 71'269.00 1'681.00 5004000 434Festival Arbres et Lumières 127'752.00 245'000 162'011.00 -117'248.00 5004000 434Fêtes de Genève 246'500.00 0 252'214.00 246'500.00 5004000 434Panda-Club WWF (locaux Bois de la Bâtie) 6'496.00 6'496 6'417.00 0.00 5004000 4275006000 Pompes funèbres et cimetières 49'982.30 0 0.00 49'982.30365 Institutions privées 49'982.30 0 0.00 49'982.30Mise à disposition de personnel (nouvelle) 49'982.30 0 0.00 49'982.30 5006000 4345007000 Direction social 3'483'065.10 3'550'867 3'468'940.95 -67'801.90361 Cantons 0.00 110'308 109'548.00 -110'308.00Foyer la Caravelle Tuteur général (loc. toxico) 0.00 110'308 109'548.00 -110'308.00 1005020 423365 Institutions privées 3'483'065.10 3'440'559 3'359'392.95 42'506.10AA Groupe Centre 24'174.00 24'174 24'004.00 0.00 5003000 427Action de soutien à l'enfance démunie 34'800.00 34'800 34'800.00 0.00 1005020 423Armée du Salut (Zurich 40) 32'684.00 32'684 32'460.00 0.00 1005020 423Ass. défense des chômeurs 23'688.00 23'688 23'524.00 0.00 1005020 423Ass. défense des chômeurs - frais de chauffage 1'041.00 0 1'297.95 1'041.00 1005020 436Ass. suisse des invalides 71'368.00 71'368 70'876.00 0.00 1005020 423Assoc. "Solidarité femmes" 119'400.00 119'400 118'576.00 0.00 1005020 423Assoc. Carrefour-rue - Lausanne 23bis 0.00 4'600 4'600.00 -4'600.00 1005020 423190

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeAssoc. Carrefour-rue - Montbrillant 3 72'568.00 72'568 72'064.00 0.00 1005020 423Assoc. Carrefour-rue - Stand 3/3bis 35'792.00 35'792 34'832.00 0.00 1005030 427Assoc. des habitants 95 F av. d'Aïre 9'836.00 12'237 12'151.00 -2'401.00 5003000 427Assoc. intempestive civique 87'600.00 87'600 87'600.00 0.00 1005020 423Assoc. Journées du cœur 8'886.00 8'886 8'823.00 0.00 5003000 427Assoc. Vacances Nouvelles - Grand-Pré 11 26'300.00 26'300 35'052.00 0.00 1005020 423Assoc. Trialogue - ch.de la Forêt 33'584.00 33'584 33'352.00 0.00 1005020 423Association 360° 22'332.00 22'488 22'332.00 -156.00 1005020 423Association Apprentissage sans frontière 52'112.00 52'112 51'752.00 0.00 1005020 423Association Aspasie (nouvelle) 5'651.65 0 0.00 5'651.65 1005020 423Association de musiciens Cent Villages 8'520.00 8'516 0.00 4.00 1005020 423Association des amis du Dr Kvorkjak 0.00 20'492 0.00 -20'492.00 1005020 423Association l'Expérience 15'980.00 15'980 15'868.00 0.00 1005020 423Association Vires 69'484.00 69'484 69'004.00 0.00 1005020 423Carrefour Rue - Etuves 15 (nouvelle) 4'356.00 0 0.00 4'356.00 1005020 423Centre Griselidis Real 10'119.00 13'492 17'546.00 -3'373.00 1005020 423Centre social protestant 66'868.00 66'868 66'408.00 0.00 1005020 423Conseil des Anciens 9'540.00 9'612 9'540.00 -72.00 1005020 423Croix-Rouge genevoise (Eaux-Vives) 29'504.00 29'504 29'295.00 0.00 5003000 427Croix-Rouge suisse, section genevoise (dépôt) 5'408.00 5'408 5'370.00 0.00 5003000 427Croix-Rouge-Vet'shop Arcade-Eaux-Vives 16'492.00 16'492 16'376.00 0.00 1005020 423Div. util. salles communales par SOC (nouvelle) 5'425.00 0 0.00 5'425.00 1005060 427EMS Résidence Fort-Barreau 824'167.00 824'167 824'167.00 0.00 5007000 427EMS Résidence Les Tilleuls 966'660.00 966'660 966'660.00 0.00 5007000 427Fogolar Furlan di Ginevra 8'033.00 8'033 7'977.00 0.00 5003000 427Fondation Pro Patria (nouvelle) 4'253.35 0 0.00 4'253.35 1005020 423Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 - frais chauffage 9'958.10 0 0.00 9'958.10 1005030 436Fondation Trajets - Buanderie - Pont-d'Arve 35 0.00 73'248 0.00 -73'248.00 1005030 427Fondation Trajets - Carouge 106 21'132.00 21'132 20'988.00 0.00 1005020 423Foyer Soubeyran - Foyer de jour LIVADA 53'676.00 53'676 53'304.00 0.00 1005020 423Frères de nos Frères 61'988.00 61'988 61'556.00 0.00 5003000 427Groupe Enseignants Coordin. Redistrib. Intersco. G.E.C.R.I. 5'898.00 5'898 5'857.00 0.00 5003000 427Groupe Sida Genève (Louis-Favre 43) (nouvelle) 3'750.00 0 0.00 3'750.00 1005020 423Groupement expérimental de TV HB9 TM (Sécheron) 13'132.00 13'132 13'040.00 0.00 5003000 427Groupement expérimental d'émissions TV 9'969.00 9'969 9'898.00 0.00 5003000 427Groupes Familiaux Al-Anon 13m2 3'639.00 3'639 3'613.00 0.00 5003000 427Groupes Familiaux Al-Anon 92m2 7'471.00 7'471 7'418.00 0.00 5003000 427Gym Seniors 13'673.00 13'330 13'289.00 343.00 5003000 427191

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeJASPE - Association et centre de santé 0.00 12'592 12'504.00 -12'592.00 1005020 423La Carte Blanche 45'764.00 34'556 36'932.00 11'208.00 1005020 423LO'13'TO - Gares 17 22'184.00 9'592 9'528.00 12'592.00 1005020 423LO'13'TO - Gares 19 (nouvelle) 12'048.00 0 0.00 12'048.00 1005020 423Mouvement des aînés - Carl-Vogt 2 30'436.00 30'080 37'484.00 356.00 1005020 423Mouvement des aînés - Carl-Vogt 4 - parking 0.00 0 630.00 0.00 1005020 423Mouvement Populaire des Familles 16'295.00 16'295 16'179.00 0.00 5003000 427Première ligne - rue des Grottes 8 4'992.00 4'992 4'956.00 0.00 1005020 423Quai 9 (Première ligne) (nouvelle) 58'656.00 0 0.00 58'656.00 1005020 423S.A.I.G (Soc. des ass. italiennes de GE) 28'184.00 28'184 27'996.00 0.00 1005020 423SMP - La Source Bleue 6'493.00 6'493 6'448.00 0.00 5003000 427Terre des Hommes 249'127.00 249'127 251'989.00 0.00 5003000 427T-Interaction - rue du Grand-Pré 11 39'580.00 38'008 37'704.00 1'572.00 1005020 423Voix Libres associations - Grottes 28 30'120.00 30'168 21'028.00 -48.00 1005020 423Voix Libres associations - Grottes 32 (nouvelle) 25'788.00 0 10'745.00 25'788.00 1005020 423Zanco - Théâtre itinérant (nouvelle) 2'486.00 0 0.00 2'486.00 1005020 4235008000 Délégation à la jeunesse 3'475'991.60 3'391'602 3'398'163.45 84'389.60361 Cantons 0.00 9'000 0.00 -9'000.00Div. util. salles communales par DEJ (Etat) 0.00 9'000 0.00 -9'000.00 1005060 427365 Institutions privées 3'475'991.60 3'382'602 3'398'163.45 93'389.60Arcade ados - Village Suisse 3 28'184.00 28'184 27'992.00 0.00 1005020 423Arcade ados - Village Suisse 3 - frais de chauffage 976.20 0 1'255.45 976.20 1005020 436Arcade Coop Montbrillant 44'616.00 44'615 44'100.00 1.00 5008000 427Assoc. habitants quartier Concorde - ch. des Sports 4 13'044.00 12'000 12'522.00 1'044.00 5008000 427Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage 4'287.20 0 334.35 4'287.20 1005030 436Assoc. le Café - Bout-du-Monde 6 72'380.00 72'380 71'880.00 0.00 1005030 427Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 - frais de chauffage 4'287.20 0 334.35 4'287.20 1005030 436Assoc. le Chalet - Bout-du-Monde 6 72'380.00 72'380 71'880.00 0.00 1005030 427Association Bureau Culturel 33'984.00 31'504 31'504.00 2'480.00 5008000 427Association du Centre de l'Orangerie 54'432.00 54'432 54'432.00 0.00 5008000 427Association du scoutisme genevois gr. Tanganyika 5'186.00 5'186 5'150.00 0.00 5003000 427Association Païdos - Louis-Favre 43 (nouvelle) 40'744.00 0 0.00 40'744.00 1005020 423Association Païdos Servette 20 41'660.00 41'660 41'372.00 0.00 1005020 423Association Païdos Servette 20 - frais de chauffage 1'552.80 0 1'961.90 1'552.80 1005020 436Associations pour la jeunesse 24'972.00 26'637 26'453.00 -1'665.00 5003000 427Astural 6'368.00 6'368 6'323.00 0.00 5003000 427192

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeAtelier d'art - rue du Môle 42 bis 27'251.10 22'620 27'276.00 4'631.10 5008000 427Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 24'972.00 24'972 24'796.00 0.00 1005030 427Ateliers Bricolos (Païdos) - Vignes 2 - frais de chauffage 364.80 0 400.00 364.80 1005030 436Autrement-Aujourd'hui assoc. 9'646.00 11'354 11'274.00 -1'708.00 5003000 427Centre de loisirs Berne 50 249'221.00 249'221 247'499.00 0.00 5003000 427Centre de loisirs Cheval-Blanc 8 18'888.00 18'888 18'760.00 0.00 1005020 423Centre de loisirs Cheval-Blanc 8 - frais de chauffage 870.95 0 1'352.40 870.95 1005020 436Centre de loisirs Franchises 54 80'077.00 80'077 79'524.00 0.00 5003000 427Centre de loisirs Plainpalais - rue de la Tour 1 305'744.00 305'744 305'744.00 0.00 5008000 427Centre de rencontres Franchises Vieusseux-Villars 3'416.00 3'416 3'516.00 0.00 5003000 427Centre entraînement méthodes éduc. Active 3'496.00 10'676 10'601.00 -7'180.00 5003000 427Cheetah - Montchoisy 4 0.00 3'560 0.00 -3'560.00 1005060 427Collectif Ex-Haro & Co - Verseuse 8 55'980.00 55'980 55'980.00 0.00 1005020 423Compagnie théâtrale ZANCO 7'425.00 0 2'475.00 7'425.00 1005020 423CréAteliers - rue Jean-Jacquet 1 17'939.75 17'988 17'988.00 -48.25 5008000 427CréAteliers 129 m2 - rue du Léman 14 32'309.55 32'760 32'760.00 -450.45 5008000 427CréAteliers 22 m2 - rue du Léman 14 8'316.35 8'532 8'478.00 -215.65 5008000 427Div. util. salles dans écoles par DEJ 0.00 0 534.30 0.00 5003000 427Féd. cant. Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) 17'372.00 17'372 17'252.00 0.00 5003000 427FOJ-Fond. officielle de la Jeunesse Village-Suisse 3 184'068.00 184'068 184'068.00 0.00 1005020 423Groupe de Liaison Associations de Jeunesse 18'032.00 18'032 17'904.00 0.00 5003000 427Groupe intérêts Vieusseux Villars Franchises 48'737.35 48'797 48'796.80 -59.65 5008000 427Groupe Scouts Flambeaux-Claires Flammes 5'408.00 5'408 5'370.00 0.00 5003000 427Jardin Robinson - Verseuse 8 19'212.00 19'212 19'212.00 0.00 1005020 423Kultura - rte de Chêne 41b 17'200.00 17'200 17'080.00 0.00 1005020 423Kultura - rue du Nant 25 44'974.50 45'348 46'156.00 -373.50 5008000 427La Source - rue du Lac 17 45'607.15 46'319 46'320.00 -711.85 5008000 427Le Voltaire résidence pour Jeunes 159'000.00 159'000 159'000.00 0.00 1005030 427LE99 - Associations Divers (détaillé pr les cptes) 56'903.00 38'213 38'212.00 18'690.00 5008000 427Local musique - Aïre 100 4'140.00 4'140 4'140.00 0.00 5008000 427Maison de quartier Chausse-Coq (dépôt) 2'213.00 2'213 2'198.00 0.00 5003000 427Maison de quartier de la Jonction 180'956.00 180'956 175'000.00 0.00 1005020 423Maison de quartier de la Jonction - frais de chauffage 10'321.55 0 12'525.55 10'321.55 1005020 436Mouvement Jeunesse Suisse Romande 34'323.00 34'323 34'079.00 0.00 5003000 427MQ Acacias - route des Acacias 17-19-21 130'302.05 126'000 126'000.00 4'302.05 5008000 427MQ - Chausse-Coq 4 126'630.00 126'630 126'630.00 0.00 5008000 427MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) 26'388.00 26'388 26'204.00 0.00 1005020 423MQ Asters-Servette - Schaub 45 (001) - frais de chauffage 972.25 0 1'266.40 972.25 1005020 436193

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeMQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) 83'384.00 83'384 82'808.00 0.00 1005020 423MQ Asters-Servette - Schaub 45 (012) - frais de chauffage 1'414.15 0 1'841.80 1'414.15 1005020 436MQ Champel Peschier 32 126'496.00 126'496 125'624.00 0.00 1005020 423MQ Eaux-Vives - rte Frontenex 56 203'829.00 203'829 203'828.00 0.00 5008000 427MQ Pâquis - rue des Buis 14 189'932.00 189'932 189'932.00 0.00 5008000 427MQ Plainpalais - Prévost-Martin 19 parking 3'360.00 3'360 3'360.00 0.00 1005020 423MQ Pré-en-Bulle - Montbrillant 16-18 25'056.00 25'056 25'056.00 0.00 5008000 427MQ Saint-Jean - rue du Furet 7 367'703.00 367'703 367'700.50 0.00 5008000 427MQ St-Jean - Source St-Jean 3 25'956.00 25'956 25'956.00 0.00 1005020 423Parlement des Jeunes 8'823.00 8'637 8'762.75 186.00 5003000 427Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31 7'496.00 7'496 7'444.00 0.00 1005020 423Tamagotchi centre loisirs Montbrillant 30 - Gares 31 - frais de chauffage 510.70 0 643.90 510.70 1005020 436Zanco 4'301.00 0 1'341.00 4'301.00 5003000 4275009010 Direction du service des sports 1'635'572.29 1'257'588 1'279'953.35 377'984.29365 Institutions privées 1'594'172.29 1'257'588 1'279'953.35 336'584.29Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon 4'892.00 4'892 4'856.00 0.00 1005030 427Ass. cant. gen. basket+féd. SUI - Villa le Plonjon - frais de chauffage 293.95 0 457.00 293.95 1005030 436Ass. cantonale genevoise de football 58'853.00 58'853 58'437.00 0.00 5003000 427Ass. fédérale des troupes de transmission (AFTT) 8'637.00 8'637 8'576.00 0.00 5003000 427Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon 7'816.00 7'816 7'760.00 0.00 1005030 427Assoc. cant. genevoise de gymnastique - Villa le Plonjon - frais de chauffage 509.85 0 792.65 509.85 1005030 436Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus 1'902.00 1'902 1'888.00 0.00 5003000 427Assoc. Cant. Genevoise Gym Satus 14'062.00 14'062 13'964.00 0.00 5003000 427Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon 5'252.00 5'252 5'216.00 0.00 1005030 427Assoc. genevoise de tennis de table - Villa le Plonjon - frais de chauffage 315.75 0 490.85 315.75 1005030 436Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon 4'632.00 4'632 4'600.00 0.00 1005030 427Assoc. genevoise de volley ball - Villa le Plonjon - frais de chauffage 278.30 0 432.70 278.30 1005030 436Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon 4'196.00 4'196 4'168.00 0.00 1005030 427Assoc. genevoise des sports - Villa le Plonjon - frais de chauffage 252.25 0 392.10 252.25 1005030 436Association Genevoise de Tennis de Table 22'941.00 22'941 22'780.00 0.00 5003000 427Association sportive genevoise de tir (ASGT) 120'856.00 120'856 120'016.00 0.00 5003000 427Billard des Allières 9'303.00 9'303 9'237.00 0.00 5003000 427Boxing-club genevois 36'919.00 36'919 36'658.00 0.00 5003000 427Budo-Club des Grottes 55'042.00 58'029 58'051.00 -2'987.00 5003000 427Canoë club de Genève 11'467.00 11'467 11'386.00 0.00 5003000 427Centre de Sports Sous-Marins 23'904.00 23'904 23'722.00 0.00 5003000 427194

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupeCercle des sports Genève 28'574.00 28'574 28'373.00 0.00 5003000 427Club de billard 65'952.00 65'952 65'452.00 0.00 1005020 423Club de billard - frais de chauffage 4'105.15 0 5'475.90 4'105.15 1005020 436Club de billard de Plainpalais 50'664.00 50'664 49'308.00 0.00 1005020 423Club d'échecs Bois-Gentil 8'803.00 8'803 8'741.00 0.00 5003000 427Club d'échecs Genève 8'470.00 8'470 8'410.00 0.00 5003000 427Club Hygiénique Plainpalais 5'377.00 5'377 5'339.00 0.00 5003000 427Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) 56'600.00 56'600 55'080.00 0.00 1005020 423Club Hygiénique Plainpalais (Carl-Vogt) - frais de chauffage 1'151.50 0 1'397.35 1'151.50 1005020 436Club Ju-Jitsu-No-Michi 1'466.00 2'199 2'183.00 -733.00 5003000 427Club sportif des Agents de Ville 8'324.00 8'324 8'267.00 0.00 5003000 427Course de l'Escalade (dépôt) 4'758.00 4'758 4'725.00 0.00 5003000 427CTT Hauteville 22'941.00 22'941 22'780.00 0.00 5003000 427CTT-Migros 22'941.00 22'941 22'780.00 0.00 5003000 427Damier Genevois 8'970.00 8'970 8'906.00 0.00 5003000 427Ecole genevoise de gymnastique artistique 7'226.00 7'226 7'175.00 0.00 5003000 427Fédération Suisse de gymnastique Eaux-Vives 3'351.00 3'351 3'327.00 0.00 5003000 427Fédération Suisse de Pétanque 7'114.00 7'114 7'064.00 0.00 5003000 427Fémina Genève-Ville 1'756.00 1'756 0.00 0.00 5003000 427FSG Genève-Pâquis 21'032.00 21'032 20'883.00 0.00 5003000 427FSG Genève-Ville 7'996.00 10'801 10'725.00 -2'805.00 5003000 427Genève Basketball Club Pâquis-Seujet 6'701.00 6'701 6'654.00 0.00 5003000 427Genève Roule 2'289.00 3'434 3'391.00 -1'145.00 5003000 427Genève-Servette HC SA (nouvelle) 325'200.00 0 0.00 325'200.00 5009070 427Groupe local du berger belge 600.00 600 600.00 0.00 1005020 423Karate Club de Genève 43'383.00 42'547 41'070.00 836.00 5003000 427Le Chemin 4'370.00 4'370 4'339.00 0.00 5003000 427L'Esquive Boxing Club (local Bâle 26) 23'072.00 23'232 23'072.00 -160.00 1005020 423Loge du gardien - Plonjon 4'760.00 4'760 4'728.00 0.00 1005030 427Loge du gardien - Plonjon - frais de chauffage 310.85 0 483.25 310.85 1005030 436MASQU' A RADE 9'573.00 9'573 9'505.00 0.00 5003000 427Mise à disp. salles de gymnastique 175'729.00 175'729 169'224.00 0.00 5003000 427Mise à disposition Bout-du-Monde&Vessy (nouvelle) 10'000.00 0 0.00 10'000.00 5009080 427Mise à disposition du Parking Vernets (seulement pour les C 2009) 0.00 0 30'000.00 0.00 5009070 427Mont-Blanc Bridge Group 5'377.00 5'377 5'339.00 0.00 5003000 427Nikko Nanbudo Club GE 24'306.00 24'306 24'134.00 0.00 5003000 427Pédale des Eaux-Vives 3'351.00 3'351 3'327.00 0.00 5003000 427Piscine des Vernets - locaux mis à disposition 35'215.84 35'033 34'791.00 182.84 5009060 427195

Détail des subventions relatives à des prestations en natureComptes2010Budget2010Comptes2009Ecarts C o n t r e p a r t i e sC 2010 - B 2010 Cellule votée GroupePtérois - Villa le Plonjon 7'148.00 7'148 7'100.00 0.00 1005030 427Ptérois - Villa le Plonjon - frais de chauffage 466.70 0 725.60 466.70 1005030 436Rudevent 2'220.00 3'205 3'182.00 -985.00 5003000 427Shung-do-Kwan (Liotard) 108'861.00 108'861 108'006.00 0.00 5003000 427Société militaire des carabiniers 20'332.00 20'332 20'190.00 0.00 5003000 427Status Genève-Ville 1'756.00 1'756 0.00 0.00 5003000 427Toutes assoc. locaux archives 3'084.00 3'084 3'064.00 0.00 1005030 427Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon 22'916.00 22'916 22'756.00 0.00 1005030 427Toutes assoc. salles réunion - Villa le Plonjon - frais de chauffage 1'496.15 0 2'325.95 1'496.15 1005030 436Twirling club Genève 8'408.00 8'408 8'348.00 0.00 5003000 427US Chêne-Eaux-Vives FC 3'351.00 3'351 3'327.00 0.00 5003000 427366 Personnes physiques 41'400.00 0 0.00 41'400.00Piscine des Vernets - locaux mis à disposition 41'400.00 0 0.00 41'400.00 5009060 4275009060 Piscines 105'000.00 0 0.00 105'000.00365 Institutions privées 105'000.00 0 0.00 105'000.00Mise à disposition Bains des Pâquis (nouvelle) 105'000.00 0 0.00 105'000.00 5009060 427196

Investissements - amortissements

A. Selon présentation généraleTableau récapitulatif des investissements 2010Groupes spécifiques Dépenses brutes RecettesdiversesSubventions Préfin. Dépenses nettes(PF+PA)%1 Logements 14'314'056.94 589'417.00 840'569.00 12'884'070.94 12.4% a)2 Industrie, artisanat, commerce 2'805'108.39 2'805'108.39 2.7%3 Ecoles publiques 4'737'575.30 42'300.00 4'695'275.30 4.5%4 Culture et loisirs 26'873'817.14 10'808'000.00 3'078'563.76 12'987'253.38 12.5% b)5 Sports 3'395'919.25 3'395'919.25 3.3%6 Social 5'745'161.62 5'745'161.62 5.5%7 Sécurité publique 1'739'496.85 1'739'496.85 1.7%8 Hygiène et salubrité publique 22'486'674.03 1'239'400.55 1'467'306.35 19'779'967.13 19.0%9 Aménagement du domaine privé VG 10'691'695.66 62'468.60 10'629'227.06 10.2%10 Aménagement du domaine public 21'589'444.63 1'540'196.90 1'777'340.00 18'271'907.73 17.6%11 Administration générale 10'396'313.03 410'000.00 55'000.00 9'931'313.03 9.5%12 Planification de l'aménagement local 70'005.20 10'000.00 60'005.20 0.1%13 Acquisitions de terrains 1'362'346.00 1'362'346.00 1.3%14 Opérations financières 0.00 0.0%15 Divers et imprévus 0.00 0.0%Hors pages vertes 9.00 193'820.00 -193'811.00 -0.2%126'207'623.04 14'885'603.05 5'761'472.76 1'467'306.35 104'093'240.88 100.0%dépenses PAdépenses PF102'880'996.611'212'244.27B. Selon détail des pages vertes 137'555'089.04 14'691'783.05 5'761'472.76 -.-- 117'101'833.23 100.0%*a) sous déduction de la reprise des terrains de Industrie 8/11/12 (539'475)b) sous déduction de la reprise du terrain de l'Alhambra (10'808'000,--)* y compris les préfin.dépenses PAdépenses PF104'542'118.9612'559'714.27198

Dépenses d'investissements 2010 par groupes spécifiquesAdministration générale9.5%Acquisitions de terrains1.3%Logements12.4%Industrie, artisanat, commerce2.7%Aménagement du domaine public17.4%Ecoles publiques4.5%Culture et loisirs12.5%Aménagement du domaine privé VG10.2%Sports3.3%Social5.5%Hygiène et salubrité publique19.0%Sécurité publique1.7%199

Mios250Investissements et autofinancement220investissementsautofinancement230Autofinancement et Investissements 2003-20102001501551331431761431009310069927466104 104502302003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Mios200Excédent ou insuffisance de financementexcédentinsuffisance400%Taux d'autofinancement150100505210215412639350%300%250%200%237%333%221%0150%157%137%-50-100-150-31-39-1322003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010100%50%0%70% 69%15%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010200

Tableau récapitulatif des amortissements 2010Groupes spécifiquesAmortissementsBudget defonctionnementAmortissementscomplémentairesAmortissements àcharge des fondsspéciauxPréfinancements etfonds spéciauxTotalAmortissements1 Logements 921'318.54 921'318.542 Industrie, artisanat, commerce 1'936'206.21 1'936'206.213 Ecoles publiques 14'194'441.33 14'194'441.334 Culture et loisirs 8'477'822.68 8'477'822.685 Sports 5'182'821.17 5'182'821.176 Social 3'112'087.64 3'112'087.647 Sécurité publique 2'975'431.02 2'975'431.028 Hygiène et salubrité publique 3'138'973.25 1'467'306.35 1) 4'606'279.609 Aménagement du domaine privé VG 2'864'166.43 2'864'166.4310 Aménagement du domaine public 10'383'035.96 10'383'035.9611 Administration générale 7'660'045.34 7'660'045.3412 Planification de l'aménagement local 78'244.59 78'244.5913 Acquisitions de terrains 539'918.61 539'918.6114 Opérations financières 34'285.71 34'285.7115 Divers et imprévus 35'135.18 35'135.18Total des amortissements 61'533'933.66 0.00 0.00 1'467'306.35 63'001'240.01(selon pages vertes détaillées)dont PA 59'041'749.52 1'467'306.35 60'509'055.87dont PF 2'492'184.14 0.00 0.00 2'492'184.14Amortissements par les préfinancements :1) Préfinancement équipement épuration, écoulementNB Les préfinancements sont ajoutés aux amortissements dans la partie détail des pages vertes, alors qu'ils apparaissentcomme des recettes d'investissement dans la présentation générale.201

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Détail des investissements (dépenses, amortissements et soldes inscrits au bilan, par crédit)TOTAUX DES INVESTISSEMENTS 2'180'323'781 1'869'147'571.92 924'086'754.22 945'060'817.70 117'101'833.23 63'001'240.01Détail par patrimoine :- Patrimoine administratif : 2'072'277'406 1'788'011'262.95 910'817'114.80 877'194'148.15 104'542'118.96 60'509'055.87- Patrimoine financier : 108'046'375 81'136'308.97 13'269'639.42 67'866'669.55 12'559'714.27 2'492'184.14A. Crédits votés dans l'année 178'536'113 22'681'000.99 0.00 22'681'000.99 20'233'515.12 0.00LOGEMENTS 15'689'562 3'061'603.64 0.00 3'061'603.64 2'639'340.71 0.00Jean-Calvin, Pélisserie, construct.immeu Construction d'un ou de plusieurs immeubles 1123000572 PR-713A 011.056.01 28.04.2010 1'950'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFPlace St-François 4 villa Freundler Rénovation villa Freundler 2143000517 PR-700AB 012.034.02 19.05.2010 3'346'000 312'861.68 0.00 312'861.68 157'056.65 0.00 PAIndustrie 8, rue de l', rénovation Etude de la rénovation 1123000433 PR-725AB 012.046.03 18.05.2010 1'533'000 235'848.58 0.00 235'848.58 186'629.58 0.00 PFIndustrie 11, rue de l', rénovation Etude de la rénovation 1123000434 PR-726AB 012.047.03 18.05.2010 2'276'349 651'479.95 0.00 651'479.95 585'595.95 0.00 PFIndustrie 12, rue de l', rénovation Etude de la rénovation 1123000435 PR-727AB 012.046.05 18.05.2010 1'891'126 61'387.45 0.00 61'387.45 -22'749.55 0.00 PFGrottes 12-14, rue, rénovation Etude de rénovation des immeubles 1123000445 PR-723A 012.060.16 18.05.2010 2'167'887 604'860.64 0.00 604'860.64 537'642.74 0.00 PFDiv.Bâts locatifs, politique énergétique Installations solaires thermiques PR-718A 012.810.06 17.02.2010 2'525'200 1'195'165.34 0.00 1'195'165.34 1'195'165.34 0.00 PFINDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 626'200 52'571.51 0.00 52'571.51 52'571.51 0.00Ile Rousseau 1, réaménagement pavillon Réaménagement du pavillon 2143000682 PR-661A 020.024.00 28.04.2010 626'200 52'571.51 0.00 52'571.51 52'571.51 0.00 PAECOLES PUBLIQUES 23'921'850 2'392'493.33 0.00 2'392'493.33 1'871'285.27 0.00Chandieu, rue, acquis.parcelle 326 Acquisition de la parcelle 1123000566 PR-703A 031.068.02 20.01.2010 650'750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFSaint-Jean 12, rue de,rénovation école Etude de rénovation du bâtiment 2143000563 PR-748A1 030.021.04 17.02.2010 12'890'000 1'809'570.28 0.00 1'809'570.28 1'288'362.22 0.00 PAVillage-Suisse rue,préparation terrain Préparation et remise en état du terrain 2140000047 PR-776A3 030.035.08 27.04.2010 443'000 296'100.19 0.00 296'100.19 296'100.19 0.00 PAChandieu, constr.gr.scolaire, bassin Construction groupe scolaire, bassin, crèche 2143000695 PR-779A 031.068.08 14.09.2010 4'100'000 2'673.99 0.00 2'673.99 2'673.99 0.00 PABerne 50 rue de, école Pâquis-Centre Etude de la rénovation 2143000696 PR-782A 030.089.05 13.10.2010 1'950'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAWilliam-Lescaze 12, école Cayla, photovo Fourniture d'une centrale photovoltaïque 2143000688 PR-756A 030.025.16 18.05.2010 624'600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASaint-Jean 12, rue, mobilier Pomme d'Api Equipement en mobilier 2146000379 PR-748A3 030.021.06 17.02.2010 57'500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASaint-Jean 12, rue, mobilier groupe scol Complément pour l'équipement en mobilier 2146000378 PR-748A2 030.021.06 17.02.2010 787'000 97'655.82 0.00 97'655.82 97'655.82 0.00 PAEcole du Mail, école Carl-Vogt Réfection et transformation de 3 classes PR-776A1 030.035.06 27.04.2010 1'748'000 186'493.05 0.00 186'493.05 186'493.05 0.00 PAWilliam-Lescaze 12, école Cayla, ventil. Travaux d'amélioration de la ventilation naturelle 2143000687 PR-756A 030.025.14 18.05.2010 563'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PA20 groupes scolaires,élimination amiante Elimination de matériaux amiantés 2143000693 PR-751A 030.090.04 29.06.2010 108'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PACULTURE ET LOISIRS 93'043'980 14'334'431.73 0.00 14'334'431.73 13'115'952.05 0.00Bibliot.scientifiques, final.catalogage Finalisation du catalogage rétrospectif 2149000040 PR-629A 041.022.06 23.03.2010 10'000'000 13'404.20 0.00 13'404.20 13'404.20 0.00 PACarl-Vogt 65, bvd,équip.informatique MEG Equipement en matériel informatique et télécom. 2146000380 PR-739A2 042.034.10 23.03.2010 212'400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PACarl-Vogt 65, bvd, agrandiss.MEG Agrandissement et rénovation du musée 2143000677 PR-739A1 042.034.06 23.03.2010 47'690'000 1'650'749.73 0.00 1'650'749.73 1'650'749.73 0.00 PACarl-Vogt 65, bvd, équip.salles expo.MEG Equipement des salles d'exposition et des ateliers 2146000381 PR-739A3 042.034.12 23.03.2010 1'773'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARôtisserie 10, rue, Alhambra, informat. Equipement en matériel info. et télécom. 2146000385 PR-704AIII 043.042.12 13.10.2010 97'700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARôtisserie 10, rue, Alhambra, rénovation Etude d'aménagement de la maison des musiques à l' 2143000229 PR-704AI 043.042.06 13.10.2010 28'898'500 12'670'091.79 0.00 12'670'091.79 11'451'612.11 0.00 PARôtisserie 10, rue, Alhambra, mat.audio Acquisition de matériel audio et d'éclairage 2146000386 PR-704AIV 043.042.14 13.10.2010 827'900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARéservoirs Bois de la Bâtie musique Réservoirs du Bois de la Bâtie 2143000735 PA-116 043.054.02 03.11.2010 700'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASaint-Georges 21, bd de, salle pluridisc Salle pluridisciplinaire 2143000736 PR-834 043.053.02 03.11.2010 450'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARôtisserie 10, rue, Alhambra, mobilier Equipement en mobilier de la salle 2146000384 PR-704AII 043.042.10 13.10.2010 365'700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PACave 12, association, subvention unique Subvention unique 2165000031 PR-728AB 043.052.00 15.09.2010 998'280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PACathédrale Saint-Pierre, extension caril Extension du carillon 2143000689 PR-754A 044.036.02 19.05.2010 178'000 186.01 0.00 186.01 186.01 0.00 PARousseau île, création signalétique Création d'une signalétique permanente 2141000279 PR-760A2 046.105.06 28.04.2010 166'500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARousseau île, créat.dispo.scénographique Création d'un dispositif scénographique 2141000280 PR-760A1 046.105.04 28.04.2010 686'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASPORTS 878'000 200'000.00 0.00 200'000.00 200'000.00 0.00Hans-Wilsdorf 4, Patinoire Vernets Création de "Sky boxes" 2143000692 PR-797 050.012.25 28.06.2010 878'000 200'000.00 0.00 200'000.00 200'000.00 0.00 PA202

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010SOCIAL 1'095'655 762'942.26 0.00 762'942.26 527'933.14 0.00Diverses crèches, travaux d'assainis.urg Travaux d'assainissement urgents 2143000679 PR-777A 061.053.10 28.04.2010 1'074'055 762'942.26 0.00 762'942.26 527'933.14 0.00 PASt-François 4, pl.,villa Freundler,mobil Mobilier et équipements pour les locaux 2146000382 PR-700AB3 061.104.02 19.05.2010 21'600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAHYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 3'758'400 1'252.68 0.00 1'252.68 1'252.68 0.00Saint-Jean, rue de,travaux d'assainiss. Travaux d'assainissement des eaux 2141000282 PR-732A2 081.021.12 28.04.2010 879'400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAFrançois-Dussaud, renouv.véhicules Renouvel. 21 véhicules légers et engins 2146000387 PR-759A 082.015.10 03.11.2010 2'649'000 1'252.68 0.00 1'252.68 1'252.68 0.00 PAAnge consolation, orgue pour chapelle Acquisition et installation d'un orgue 2146000377 PR-655A 084.010.00 17.02.2010 230'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG 6'468'000 60'041.76 0.00 60'041.76 30'369.55 0.00Jardin anglais,restauration fontaine Restauration de la fontaine monumentale 2141000283 PR-769A 091.071.04 18.05.2010 485'000 28'188.55 0.00 28'188.55 28'188.55 0.00 PAIle Rousseau, réaménagement Réaménagement 2140000046 PR-738A 091.089.01 24.03.2010 135'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASt-François 4, pl. réaménag.parc étude des parcs 2140000033 PR-700AB 091.009.02 19.05.2010 610'000 31'853.21 0.00 31'853.21 2'181.00 0.00 PAPatrimoine arborisé entretien Entretien et renouvellement 2145000002 PR-707A 091.091.02 29.06.2010 5'238'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 18'590'080 517'308.97 0.00 517'308.97 496'455.10 0.00Paix, av.,Eugène-Rigot ch.,aménag.urbain Etude de circulation et du projet d'aménag.urbain 2141000285 PR-679A 101.044.05 18.05.2010 815'000 24'528.95 0.00 24'528.95 24'528.95 0.00 PASeujet quai, rénov.éclairage Amélioration et rénovation de l'éclairage 2141000290 PR-729A 101.900.18 12.10.2010 355'360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASaint-Jean, rue de,travaux d'aménagement Travaux d'aménagement 2141000281 PR-732A1 101.072.24 28.04.2010 7'641'710 5'480.29 0.00 5'480.29 5'480.29 0.00 PAViaduc de l'avenue d'Aïre,gros entretien Gros entretien et assainissement du bruit routier 2141000284 PR-766A 101.400.32 18.05.2010 1'443'000 269'696.97 0.00 269'696.97 269'696.97 0.00 PACoulouvrenière, Forces-Motrices, ruelle Réaménagement 2141000286 PR-752A 101.054.06 09.06.2010 52'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAVoies CFF pont Délices,rue Sous-Terre Démolition et reconstruction encorbellement 2141000287 PR-780A 101.400.22 09.06.2010 1'550'000 9'916.18 0.00 9'916.18 9'916.18 0.00 PA"200 rues sont à vous" mesures d'aménag. Aménagements de circulation 2141000289 PA-110 102.752.01 29.06.2010 2'225'000 51'331.65 0.00 51'331.65 51'331.65 0.00 PAPestalozzi, rue, Meyrin, route, aménag. Aménag.cheminement piétonnier et pour vélos 2141000278 PR-696A 102.059.04 28.04.2010 315'010 34'211.55 0.00 34'211.55 34'211.55 0.00 PAMontbrillant 13, vélostation provisoire Etudes et réalisation 1123000567 PR-744A2 103.002.04 23.03.2010 1'250'000 45'571.32 0.00 45'571.32 45'571.32 0.00 PFToilettes publiques,rénovat.1ère tranche Etude pour rénovation & adaptation 2143000643 PR-705A 104.000.02 20.01.2010 2'943'000 76'572.06 0.00 76'572.06 55'718.19 0.00 PAADMINISTRATION GENERALE 3'451'186 1'298'355.11 0.00 1'298'355.11 1'298'355.11 0.00François-Dussaud 10, rue, silos à sel Démolition et création 2143000678 PR-733A 112.059.02 24.03.2010 1'375'000 1'104'178.19 0.00 1'104'178.19 1'104'178.19 0.00 PADivers Bâtiments, sécurité, incendie PF Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc... 1123000588 PR-771A 112.013.06 27.09.2010 608'236 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFDivers Bâtiments, sécurité, incendie PA Sécurité anti-intrusion, éclairage secours etc... PR-771A 27.09.2010 1'070'150 35'861.28 0.00 35'861.28 35'861.28 0.00 PAVéhicules à 2 roues, renouvel.acquisit. Renouvellement et acquisition 2146000383 PR-767A 111.034.62 19.05.2010 397'800 158'315.64 0.00 158'315.64 158'315.64 0.00 PAACQUISITIONS DE TERRAINS 1'013'200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Quartier des Grottes,droit emption p2559 Acquisition ou exercice d'un droit d'emption 1123000568 PR-744A1 130.023.02 23.03.2010 1'013'200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFOPERATIONS FINANCIERES 10'000'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Fondetec capital de dotation Capital de dotation de la fondation 2153000002 PR-711A 020.030.02 16.02.2010 10'000'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PA203

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010B. Crédits en cours 646'117'072 441'149'565.60 82'390'262.60 358'759'303.00 94'272'712.11 11'989'756.99LOGEMENTS 57'494'227 28'876'656.23 465'740.58 28'410'915.65 10'039'971.83 116'435.15Fondation VGE, logements sociaux Soutien à la création de logements sociaux 2153000001 PR-377A 011.052.00 15.02.2006 20'000'000 7'100'000.00 0.00 7'100'000.00 2'000'000.00 0.00 PATerrassière 5 bis, rénovation Rénovation de l'immeuble 1123000417 PR-519A 012.083.02 12.09.2007 1'997'600 1'824'332.65 0.00 1'824'332.65 265'230.95 0.00 PFJargonnant 6,Vieux-Marché 8 Transformation bureaux urbanisme en logements 1123000469 PR-645A 011.009.04 01.04.2009 600'000 495'122.69 0.00 495'122.69 485'431.84 0.00 PFCendrier 1-3, rue du, centrale photovolt Equipement centrale photovoltaïque en toiture 2143000647 PR-656A 011.036.04 01.04.2009 583'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PADassier 15, rue Rénovation de l'immeuble 1123000033 300A 012.074.01 11.02.1998 350'000 251'623.50 0.00 251'623.50 0.00 0.00 PFServette 36, rue de la Etude de rénovation du bâtiment 1123000072 175A 012.001.01 25.05.2002 327'500 228'228.01 0.00 228'228.01 221'420.01 0.00 PFTour-de-Boël 7, rue de la Etude de rénovation de l'immeuble 1123000063 117A 012.015.01 15.01.2002 311'747 167'172.00 0.00 167'172.00 156'542.00 0.00 PFTaconnerie 6, place de la Etude de rénovation légère de l'immeuble 1123000062 117A 012.092.01 15.01.2002 186'052 6'690.00 0.00 6'690.00 0.00 0.00 PFGares 19, rue, rénovation de l'immeuble Remise en état du bâtiment 1123000092 PR-479A 012.052.12 26.02.2007 2'926'600 3'106'016.77 0.00 3'106'016.77 59'448.53 0.00 PFIndustrie 7-9, rue de l', rénovation imm Etude de rénovation de l'immeuble 1123000444 PR-495A 012.047.04 20.03.2007 265'000 50'214.90 0.00 50'214.90 50'214.90 0.00 PFCité-de-la-Corderie 10, rue de la Etude de rénovation de l'immeuble 1123000446 PR-663A 012.102.06 13.05.2009 3'405'400 1'994'252.09 0.00 1'994'252.09 1'778'419.30 0.00 PFLausanne 27, rue de, rénovation de l'imm Rénovation de l'immeuble 1123000455 PR-117A 012.069.08 15.01.2002 554'058 469'466.42 0.00 469'466.42 192'493.42 0.00 PFImpératrice 10, ch. de l',rénov.château Rénovation du château et aménagements extérieurs 2143000626 PR-568A 012.066.04 20.02.2008 2'583'500 2'295'999.39 0.00 2'295'999.39 1'583'667.70 0.00 PAImpératrice 10, ch. de l',restaur.toiles Restauration des toiles du grand salon 2149000035 PR-568A 012.066.04 20.02.2008 377'900 308'838.62 0.00 308'838.62 268'027.25 0.00 PAEtuves 15, rue des, rénovation du bâtime Etude pour la réhabilitation de l'immeuble 1123000238 PR-648A 012.044.04 11.03.2009 4'066'000 247'339.50 0.00 247'339.50 16'574.15 0.00 PFDe-Grenus 2, place, rénovation du bâtime Etude pour la réhabilitation de l'immeuble 1123000237 PR-649A 012.044.06 11.03.2009 3'079'700 244'944.64 0.00 244'944.64 54'367.36 0.00 PFGrottes 8, 10, rue des, rénovation Concours construction et rénovation 1123000442 PR-574 / PR-495 012.060.09 23.06.2008 150'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFG.-Motta 20, av., rénovation Etude de rénovation légère des immeubles 1123000048 PR-567A 012.062.03 23.06.2009 1'593'100 444'339.83 0.00 444'339.83 354'809.51 0.00 PFLissignol 10, rue Rénovation de l'immeuble 1123000349 138A 012.040.03 25.04.1989 215'000 305'759.50 0.00 305'759.50 6'082.50 0.00 PFZurich 40, rue de Etude complémentaire en vue de la rénovation de l' 1123000093 121A 012.099.01 14.11.2001 70'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFClaparède 2, place Etude de réfection des façades de l'immeuble 6123000007 117A 012.057.01 15.01.2002 70'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFRois 13 à 17, rue des Etude de réfection des façades de l'immeuble 1123000098 117A 012.063.01 15.01.2002 20'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFRois 13 à 17, rue des Etude de réfection des façades de l'immeuble 1123000097 117A 012.063.01 15.01.2002 20'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFRois 13 à 17, rue des Etude de réfection des façades de l'immeuble 1123000096 117A 012.063.01 15.01.2002 20'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFMinoteries 1-3-5-7, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000066 175A 012.004.01 25.05.2002 82'500 44'582.43 0.00 44'582.43 44'296.73 0.00 PFMinoteries 1-3-5-7, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000065 175A 012.004.01 25.05.2002 82'500 44'341.63 0.00 44'341.63 44'055.93 0.00 PFMinoteries 1-3-5-7, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000064 175A 012.004.01 25.05.2002 82'500 44'341.63 0.00 44'341.63 44'055.93 0.00 PFMinoteries 1-3-5-7, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000077 175A 012.004.01 25.05.2002 82'500 44'341.63 0.00 44'341.63 44'055.93 0.00 PFCarouge 98-100-102, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000076 175A 012.005.01 25.05.2002 99'333 35'506.18 0.00 35'506.18 35'220.48 0.00 PFCarouge 98-100-102, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000075 175A 012.005.01 25.05.2002 99'333 35'506.38 0.00 35'506.38 35'220.68 0.00 PFCarouge 98-100-102, rue Etude de réfection toiture et façades 1123000074 175A 012.005.01 25.05.2002 99'334 35'506.38 0.00 35'506.38 35'220.59 0.00 PFThéodore-Lissignol 9, rue rénovation Théodore-Lissignol 9, rue, rénovation immeuble 1123000409 PR-255AB 012.087.02 11.02.2004 3'244'000 3'493'054.35 465'740.58 3'027'313.77 0.00 116'435.15 PFChouet Jean-Robert 4, rue Etude de rénovation du bâtiment 1123000071 175A 012.001.03 25.05.2002 217'500 96'074.15 0.00 96'074.15 78'061.05 0.00 PFGrottes 6-6bis, rue, rénovation Etude de rénovation des immeubles PR-495A 012.060.01 20.03.2007 470'113 209'059.76 0.00 209'059.76 209'059.76 0.00 PFRousseau 14, rue, rénovation de l'immeub Rénovation de l'immeuble 1123000443 PR-653A 012.036.07 12.05.2009 2'721'047 1'041'465.83 0.00 1'041'465.83 885'492.39 0.00 PFLissignol 1-3, Rousseau 12, rues Etude pour la rénovation des immeubles 1123000478 PR-652A 012.036.13 23.06.2009 400'000 2'133.00 0.00 2'133.00 2'133.00 0.00 PFRousseau 7, rue Etude pour la rénovation de l'immeuble 1123000479 PR-652A 012.089.03 23.06.2009 460'000 383'816.31 0.00 383'816.31 167'204.35 0.00 PFImmeubles locatifs,200 armoires à déchet Fourniture de 200 armoires à déchets 1123000481 PR-582A 012.108.00 01.12.2009 400'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFNavigation 36 & 38, étude de rénovation Etude de rénovation des immeubles 1123000569 PR-721A 012.002.07 12.12.2009 400'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFGoetz-Monin 8, étude de rénovation Etude de rénovation de l' immeuble 1123000570 PR-721A 012.049.03 12.12.2009 300'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFBâtiments locatifs,politique énergétique Travaux liés à la politique énergétique 1123000085 261 012.085.06 03.06.2003 1'465'000 1'200'764.00 0.00 1'200'764.00 265'095.88 0.00 PFClaparède 2 Travaux liés à la politique énergétique 6123000005 261 012.085.06 03.06.2003 130'000 49'576.60 0.00 49'576.60 0.00 0.00 PFSeujet 30-36, L.-Favre 22politique éner travaux politique énergétique PR-692 012.810.20 06.04.2009 225'000 233'051.58 0.00 233'051.58 -464'798.22 0.00 PFCité-de-la-Corderie 10, ctrale photovolt Equipement d'une centrale photovoltaique 1123000477 PR-663A 012.102.06 13.05.2009 68'810 52'193.60 0.00 52'193.60 52'193.60 0.00 PFLyon 45bis-49, mobilier Equipement en mobilier de l'espace polyvalent 1124000001 PR-545A 013.004.03 21.05.2008 23'200 10'956.10 0.00 10'956.10 10'956.10 0.00 PFLyon 45bis - 49, rue de, Clos Voltaire Restauration de l'enveloppe de l'immeuble 1123000086 PR-545A 013.004.03 21.05.2008 2'569'400 2'280'044.18 0.00 2'280'044.18 1'059'718.23 0.00 PFINDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 4'668'600 4'320'765.69 375'000.00 3'945'765.69 2'052'121.51 125'000.00Vélodrome 2, rue, Cité Jonction Etude de mise en conformité sécurité, étanchéité d 1123000067 175A 020.005.01 25.05.2002 340'000 431'929.69 0.00 431'929.69 239'555.89 0.00 PF"Bateau-Lavoir" Subvention à l'associati Subvention à l'association 2165000026 PR-277A 020.020.03 05.06.2007 572'600 375'000.00 375'000.00 0.00 125'000.00 125'000.00 PARade, pourtour, pavillons de glaciers Remplacement des pavillons de glaciers 2143000666 PR-689AB 020.023.06 22.06.2009 2'190'000 2'049'647.60 0.00 2'049'647.60 1'435'693.70 0.00 PALa Perle du Lac, rénovation restaurant Rénovation du restaurant 1123000587 PR-721A 020.027.03 12.12.2009 150'000 540.00 0.00 540.00 540.00 0.00 PFRade, pavillons, équipement Equipement des nouveaux sites d'implatation 2141000241 PR-595A 020.023.02 14.10.2008 1'416'000 1'463'648.40 0.00 1'463'648.40 251'331.92 0.00 PAECOLES PUBLIQUES 48'500'951 45'515'248.30 6'696'441.42 38'818'806.88 2'823'990.03 1'381'447.14Châteaubriand 1, place De-, école, repr. Reprise du terrain cédé par les SIG, parcelle 3101 2143000530 PR-375 30.099 18.01.2005 1'440'000 1'440'000.00 288'000.00 1'152'000.00 0.00 48'000.00 PACamille-Martin, rue Construction du groupe scolaire des Ouches 2143000208 238A 030.040.06 11.02.2003 38'294'600 36'985'094.96 6'352'671.42 30'632'423.54 231'041.12 1'277'677.14 PABaulacre 8, rue Construction d'une salle d'éducation physique à l' 2143000232 117A 030.071.03 15.01.2002 501'358 223'137.66 0.00 223'137.66 208'699.66 0.00 PA204

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Lamartine 16bis,rue,locaux parascolaires Etude d'aménagement de locaux parascolaires 2143000581 PR-117A 030.015.02 15.01.2002 275'696 12'528.30 0.00 12'528.30 0.00 0.00 PACrêts-de-Champel 40, av.des, rénov.école Rénovation de l'école 2143000634 PR-612A 030.083.03 17.09.2008 786'000 466'346.14 0.00 466'346.14 465'666.14 0.00 PACité-Jonction,Eaux-Vives, écoles rénov Rénovation et réaménagement du préau PR-587A 030.031.06 26.05.2008 3'532'102 3'406'253.29 0.00 3'406'253.29 684'506.34 0.00 PAEaux-Vives 86, école des Eaux-Vives Aménagement de locaux associatifs 2143000570 PR-529A 030.072.05 21.03.2007 889'830 948'521.40 0.00 948'521.40 706'471.46 0.00 PA46 bâtiments scolaires (26+20),amiante Elimination de l'amiante détectée 2143000631 PR-618A 030.090.02 17.09.2008 918'865 705'222.67 0.00 705'222.67 17'347.59 0.00 PA4 groupes scolaires, travaux Réfection 4 blocs sanitaires PR-647A 030.017.06 01.04.2009 1'214'500 885'730.06 31'470.00 854'260.06 480'707.47 31'470.00 PARestos scolaires, travaux et équipement Nouvelle ventilation cuisine et WC-douche PR-676A 030.092.02 12.05.2009 538'000 442'413.82 24'300.00 418'113.82 29'550.25 24'300.00 PASécheron, Foyer de, restaurant scolaire Mobilier et équipements 2146000356 PR-636A 031.009.02 13.05.2009 110'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PACULTURE ET LOISIRS 65'778'107 44'293'803.74 13'860'238.80 30'433'564.94 10'290'084.84 2'211'385.97Hans Erni, commande d'une fresque Commande en hommage à l'artiste 2149000037 PR-658 040.001.00 17.12.2008 150'000 118'300.59 0.00 118'300.59 15'000.00 0.00 PABibliothèques, discothèques, vidéothèquesBMU, système d'information, fournit. Evolution du système d'information des BMU 2146000220 PR-408A 041.028.01 08.11.2005 1'479'000 682'720.12 682'720.12 0.00 28'202.10 28'202.10 PAAmélior. accessibilité des handicapés Amélioration de l'accessibilité des handicapés PR-471A 040.026.01 08.05.2007 573'400 290'943.65 17'960.00 272'983.65 20'667.53 17'960.00 PAAmélior. accessibilité des handicapés Amélioration de l'accessibilité des handicapés PR-471A 040.026.01 08.05.2007 266'100 205'965.42 0.00 205'965.42 21'912.33 0.00 PFPin 5, prom. du - BAA Aménagement de locaux et d'ascenseurs PR-542A 041.006.03 16.01.2008 3'472'019 3'166'391.73 0.00 3'166'391.73 1'188'504.32 0.00 PABastions, parc des - BGE, instal.techn. Mise à niveau des installations techniques 2143000642 PR-574 041.018.11 23.06.2008 300'000 53'760.25 0.00 53'760.25 43'815.95 0.00 PACJB, catalogage des ouvrages CJB catalogage rétrospectif des ouvrages 2149000026 PR-316A 041.021.00 12.05.2004 199'000 187'606.30 187'606.30 0.00 0.00 22'179.28 PABAA, catalogage des ouvrages BAA catalogage rétrospectif des ouvrages 2149000025 PR-316A 041.021.00 12.05.2004 201'000 200'640.19 200'640.19 0.00 0.00 40'160.04 PABMU, système d'information, fournitures Evolution du système d'information des BMU 2146000222 PR-408A 041.028.01 08.11.2005 740'000 611'191.47 592'000.00 19'191.47 0.00 148'000.00 PADiscothèques, catalogage documents music Discothèques, catalogage documents musicaux 2149000034 PR-540A 041.030.02 10.10.2007 682'000 474'216.49 454'666.67 19'549.82 170'485.84 227'333.34 PABPU, numérisation collections Catalogage et conservation des collections 2149000031 PR-334A 041.022.04 13.09.2005 500'000 354'962.39 354'962.39 0.00 78'810.65 91'683.25 PABPU, catalogage rétrospectif des ouvrage Poursuivre la rétroconversion des anciens fichiers 2149000032 PR-397A 041.022.02 09.11.2005 1'000'000 1'000'000.00 800'000.00 200'000.00 275'204.30 200'000.00 PACharles-Galland 2, rue, extension MAH Modernisation des locaux, sécurité des installatio 2143000003 PR-482A 042.009.08 26.02.2007 3'890'000 1'787'495.36 0.00 1'787'495.36 1'495'494.21 0.00 PANeuve 1, place, Musée Rath, réhabilitat. Restauration du bâtiment 2143000531 PR-536A 042.036.02 05.06.2007 6'221'699 6'629'312.63 662'931.26 5'966'381.37 45'571.00 662'931.26 PALausanne 192, rte de, La Console, rénova Etude de rénovation du bâtiment 2143000564 PR-495A 042.037.02 20.03.2007 375'679 528'634.42 0.00 528'634.42 342'280.62 0.00 PAconstruc.dépôt pour collections musées Construction d'un dépot pour les collections PR-641A 042.095.03 06.04.2009 3'150'000 475'140.90 0.00 475'140.90 475'140.90 0.00 PAAmélior. accessibilité des handicapés Amélioration de l'accessibilité des handicapés PR-471A 040.026.01 08.05.2007 1'486'800 153'786.09 0.00 153'786.09 58'260.43 0.00 PAAmélior. accessibilité des handicapés Amélioration de l'accessibilité des handicapés 1123000451 PR-471A 040.026.01 08.05.2007 10'700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PFMalagnou 1, rte, MHN Etude isolation du bâtiment, sécurité, boutique PR-604A 042.040.06 15.10.2008 11'464'300 2'499'916.79 0.00 2'499'916.79 1'935'660.76 0.00 PAImpératrice 1, ch. de l' - CJB, BOT III Rénovation du bâtiment botanique 2143000644 PR-633A 042.043.01 20.01.2009 300'000 61'928.74 0.00 61'928.74 61'928.74 0.00 PACJB, construction sous-station solaire Construction d'une sous-station solaire thermique 2143000648 PR-692III 042.810.20 06.04.2009 18'000 110'476.72 0.00 110'476.72 -115'334.68 0.00 PATour vagabonde, construction Etude pour la création 2143000674 PR-652A 043.050.01 23.06.2009 50'000 50'000.00 0.00 50'000.00 0.00 0.00 PARestauration de l'Orangerie-Théâtre Etude de rénovation de l'Orangerie 2143000624 PR-436A 043.044.03 16.01.2008 4'952'890 4'509'281.85 0.00 4'509'281.85 3'090'672.84 0.00 PAThéâtre Orangerie, équipe.scéni./mobilie Equipement scénique, mobilier d'exploitation 2146000285 PR-436A 043.044.04 16.01.2008 552'300 415'060.42 69'037.50 346'022.92 415'060.42 69'037.50 PAThéâtre Orangerie, équipement buvette Equipement d'exploitation pour la buvette 2146000286 PR-436A 043.044.04 16.01.2008 83'220 23'830.00 16'644.00 7'186.00 23'830.00 16'644.00 PAGare des Eaux-Vives 1bis, Nouv. Comédie Implantation de la nouvelle Comédie 2143000183 PR-473A 043.007.02 20.02.2008 4'150'000 1'089'036.54 0.00 1'089'036.54 460'868.40 0.00 PAGrand-Théâtre Remplacement de la mécanique de dessus de scène 2143000281 280A 043.009.00 12.04.1994 17'605'000 17'918'960.24 9'616'962.70 8'301'997.54 0.00 638'615.20 PAGrand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation Grand Théâtre, pl. Neuve 3, rénovation partielle 2143000492 PR-307A 043.009.05 21.01.2004 550'000 61'980.00 0.00 61'980.00 22'168.00 0.00 PAAmélior. accessibilité des handicapés Amélioration de l'accessibilité des handicapés PR-471A 040.026.01 08.05.2007 519'500 184'998.76 28'640.00 156'358.76 933.18 28'640.00 PAAmélior. accessibilité des handicapés Amélioration de l'accessibilité des handicapés PR-471A 040.026.01 08.05.2007 113'500 35'160.11 6'112.51 29'047.60 2'274.66 0.00 PFCrédit d'étude global pour théâtres Crédit d'étude global PR-495A 043.048.00 20.03.2007 150'000 25'822.55 0.00 25'822.55 8'070.00 0.00 PACarouge 52, rue de, Théâtre Pitoëff Etude pour la rénovation install.scéniques 2143000669 PR-652A 043.049.01 23.06.2009 175'000 77'920.04 0.00 77'920.04 44'137.68 0.00 PABâtiments cultuels Subvention des petits travaux de réfection 2165000007 260A 044.027.06 03.06.2003 50'000 33'200.00 33'200.00 0.00 0.00 0.00 PAPlaine de Plainpalais, réalisation bowl Réalisation bowl en béton 2141000291 PR-721A 046.014.01 12.12.2009 75'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGourgas, parc, dépôt MQ Jonction Installation dépôt pour M. quartier de la Jonction 2143000641 PR-634A 046.056.00 25.11.2008 80'000 80'464.66 0.00 80'464.66 80'464.66 0.00 PADufour, mobilier pour maison de quartier Equipement en mobilier et en matériel informatique 2146000074 239A 046.099.00 11.02.2003 16'000 15'892.24 15'892.24 0.00 0.00 0.00 PAChâteaubriand, mobilier couvert-buvette Equipement en mobilier 2146000073 239A 046.099.00 11.02.2003 16'000 20'262.92 20'262.92 0.00 0.00 0.00 PALyon 99, rue,mobilier espaces habitants Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. 2146000183 PR-330A 046.007.00 08.09.2004 160'000 158'543.16 100'000.00 58'543.16 0.00 20'000.00 PASPORTS 13'257'827 11'244'025.67 612'219.85 10'631'805.82 3'501'255.01 112'134.52Vernets+Varembé billet.+contrôle d'accès Refonte du syst. de billeterie + contrôle d'accès PR-472 050.027.01 21.03.2007 415'000 410'085.69 83'007.83 327'077.86 770.95 41'500.00 PAStade de Frontenex Etude pour la rénovation et la constr. des install 2143000389 41A 050.014.01 26.04.1988 545'000 244'471.45 0.00 244'471.45 0.00 0.00 PAFrançois-Dussaud 12, rue, Queue d'Arve Etude de remplacement de la piste du vélodrome 2143000174 175A 050.059.01 25.05.2002 92'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PADivers bâtiments sportifs, entretien Travaux d'entretien PR-472A 050.027.01 21.03.2007 1'853'000 1'255'226.52 41'600.00 1'213'626.52 297'696.88 41'600.00 PAHans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets rénov Rénovation partielle et mise en conformité 2143000619 PR-533A 050.012.13 12.09.2007 6'750'000 6'335'921.81 0.00 6'335'921.81 1'281'431.66 0.00 PAHans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets aérot Remplacement des aérothermes 2143000621 PR-533A 050.012.15 12.09.2007 637'460 760'781.67 0.00 760'781.67 289'763.82 0.00 PAHans-Wilsdorf 4, rue, Pat.des Vernets Remplacement complet de l'installation d'éclairage PR-691A 050.012.16 10.06.2009 2'111'000 1'595'039.40 0.00 1'595'039.40 1'566'074.40 0.00 PAVessy 14, stade du Bout-du-Monde, vestia Etude de rénovation des vestiaires 2143000680 PR-721A 050.016.01 12.12.2009 150'000 24'306.50 0.00 24'306.50 24'306.50 0.00 PAHans-Wilsdorf 4, Vernets Concept énergétique Rolex/Vernets 2143000694 PR-652A 050.012.59 23.06.2009 100'000 41'210.80 0.00 41'210.80 41'210.80 0.00 PALiotard 66, rue, Michel-Chauvet 22, rue Travaux de réfection à la piscine de Liotard 2143000239 139A 050.046.00 04.03.2002 268'367 248'392.57 159'022.76 89'369.81 0.00 26'836.70 PA205

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Ecu 25, chemin Equipement de la salle de gymnastique artisitique 2146000096 106A 050.039.00 29.04.2002 150'000 143'479.96 143'479.96 0.00 0.00 2'197.82 PAQueue-d'Arve,centre sportif Agrandissement du mur d'escalade 2143000185 234A 050.056.00 11.02.2003 186'000 185'109.30 185'109.30 0.00 0.00 0.00 PASOCIAL 26'420'440 9'633'978.85 1'446'178.85 8'187'800.00 5'177'428.48 0.00Sécheron, Foyer de, équip.info. M de Qua Equipements informatiques et de téléphonie 2146000359 PR-636A 060.009.10 13.05.2009 170'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PABlanc/France,av."Foyer de Sécheron"Chauf Construction d'une chaufferie centrale 1123000464 PR-579A 060.009.06 21.05.2008 223'600 521'699.51 0.00 521'699.51 483'300.09 0.00 PFBlanc/France, av. constr.espace quartier Aménagement et réalisation 2143000513 PR-636A 060.009.04 13.05.2009 17'624'540 6'202'886.11 0.00 6'202'886.11 3'967'217.96 0.00 PASécheron, Foyer de,ctrle photovolt.M.Qua Construction centrale photovoltaïque en toiture 2143000660 PR-636A 060.009.12 13.05.2009 455'600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASécheron, Foyer de, mobilier, équip. Mobilier, équipements et jeux 2146000355 PR-636A 060.009.08 13.05.2009 358'200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAProjets pour la jeunesse Travail social hors-murs, Actions parcs 2149000009 84A 060.099.00 05.12.2000 1'240'000 1'446'178.85 1'446'178.85 0.00 0.00 0.00 PALamartine 2, rue, Crèche "Les Gazouillis Etude de réfection du bâtiment 2143000566 PR-495A 061.025.03 20.03.2007 570'000 575'077.00 0.00 575'077.00 366'182.01 0.00 PACendrier 1-3, rue du, Création crèche Aménagement d'un espace de vie enfantine 2143000646 PR-656A 061.047.02 01.04.2009 3'433'000 692'329.61 0.00 692'329.61 183'214.08 0.00 PARothschild 28-30, auberge jeunesse Rénovation partielle de l'auberge de jeunesse 2143000668 PR-668A 061.002.04 16.09.2009 1'696'800 180'659.57 0.00 180'659.57 162'366.14 0.00 PARotschild 27, création d'une crèche Création crèche et aménag.locaux ASM 2143000675 PR-721A 061.059.01 12.12.2009 200'000 5'828.20 0.00 5'828.20 5'828.20 0.00 PATerreaux du Temple 6-8, aménag.cuisine Etude d'aménagement de la cuisine 2143000676 PR-652A 061.064.01 23.06.2009 50'000 9'320.00 0.00 9'320.00 9'320.00 0.00 PACendrier 1-3, rue du, mobilier, jeux, éq Mobilier, jeux, équipements 2146000350 PR-656A 061.047.04 01.04.2009 253'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASécheron, Foyer de, mobilier crèche Mobilier, équipements et jeux 2146000357 PR-636A 061.038.04 13.05.2009 145'700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASECURITE PUBLIQUE 14'399'877 3'203'360.06 2'169'202.98 1'034'157.08 1'739'496.85 957'104.22POLYCOM - Réseau télécom sécurité Participation au réseau de radiocomm.national 2146000287 PR-569A 070.002.00 16.01.2008 5'350'377 1'117'658.36 1'117'658.36 0.00 375'805.45 375'805.45 PAPolice municipaleGrand-Pré 9, rue,acquisition de mobilier Acquisition de mobilier ADP 2146000279 PR-486A 072.002.00 21.03.2007 129'000 53'041.89 16'125.00 36'916.89 53'041.89 16'125.00 PAPolice du feuÉtraz 128, route de l', liaison informat Connexion informatique avec le réseau Ville 2146000372 PR-665A 073.030.04 18.05.2009 500'000 2'674.94 0.00 2'674.94 2'674.94 0.00 PAÉtraz 128, ch.de l', Richelien Réaménagement du centre de formation de Richelien 2143000662 PR-665A 073.030.02 18.05.2009 3'260'500 227'703.13 0.00 227'703.13 164'703.13 0.00 PARenouvellement véhicules SIS Renouvellement durant les années 2007-2009 PR-571A 073.028.02 11.03.2008 5'160'000 1'802'281.74 1'035'419.62 766'862.12 1'143'271.44 565'173.77 PAHYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 95'064'457 70'917'583.89 7'680'038.81 63'237'545.08 21'246'020.80 417'341.29Nations, place Aménagement et reconstruction des voiries 2141000075 195ABC 081.008.24 09.04.2003 8'790'000 8'059'732.91 2'803'000.00 5'256'732.91 15'228.69 -729'738.64 PAFranchises-Moilebeau, route-parc Etude de construction d'un collecteur EP 2141000007 300A 081.011.01 11.02.1998 310'000 38'000.00 0.00 38'000.00 0.00 0.00 PAFrontenex-Allières-Boissière-Malagnou Etude de construction d'un collecteur EP 2141000004 300A 081.017.01 11.02.1998 505'000 440.00 0.00 440.00 0.00 0.00 PALe-Corbusier/Chevillarde, rue/chemin Etude de réalisation d'un collecteur d'eaux pluvia 2141000030 22A 081.007.00 28.02.2000 380'000 184'381.44 0.00 184'381.44 35'826.54 0.00 PAChampel-Philosophes-Arve Poursuite des études d'équipement en collecteur EU 2141000101 117A 081.012.00 15.01.2002 300'000 195'007.20 0.00 195'007.20 0.00 0.00 PACayla, périmètre Etude de construction de collecteurs à régime sépa 2141000095 175A 081.008.11 25.05.2002 350'000 110'955.48 0.00 110'955.48 1'113.85 0.00 PACamille-Martin,Ouches,Réseau EU/EP Construction du réseau public d'assainissement 2141000178 PR-290A 081.008.30 02.12.2003 1'180'400 798'970.60 788'827.11 10'143.49 0.00 670'364.34 PAPlan général d'évacuation des eaux Etablissement du PGEE 2149000029 PR-354A 081.003.03 18.05.2005 3'314'000 1'736'811.70 1'736'811.70 0.00 84'815.59 84'815.59 PAEugène-Rigot, chemin, réseau public d'as Réalisation du collecteur de transport CFF 2141000197 PR-396A 081.008.22 07.06.2005 3'968'000 3'271'044.56 0.00 3'271'044.56 91'409.81 0.00 PACornavin-Meyrin-CERN collecteurs Construction d'un réseau de collecteurs 2141000200 PR-383A 081.022.00 07.06.2005 13'363'000 10'151'385.15 0.00 10'151'385.15 -971'661.37 0.00 PACh.W.Lescaze, réseau public d'assainis. Réseau public d'assainissement 2141000209 PR-429A 081.027.04 15.02.2006 603'000 299'145.71 0.00 299'145.71 9'227.40 0.00 PACluse bvd, Lombard, rue, réseau d'assain réseau d'assainissement 2141000213 PR-444A 081.045.04 26.06.2006 2'180'000 2'365'505.84 0.00 2'365'505.84 54'313.03 0.00 PABlanc, av. réseau d'assainissement Réalisation du réseau public d'assainissement 2141000235 PR-579A 081.056.02 21.05.2008 426'600 103'896.86 0.00 103'896.86 2'385.52 0.00 PAEdouard-Rod rue, assainiss.eaux Mise en séparatif du réseau d'assainiss.des eaux 2141000236 PR-585A 081.057.02 26.05.2008 2'507'770 2'251'009.10 0.00 2'251'009.10 1'802'874.97 0.00 PACoulouvrenière, ancienne usine à gaz Participation aux travaux d'assainissement du site 2162000001 PR-625A 081.095.02 04.11.2008 28'299'000 18'069'587.64 0.00 18'069'587.64 11'152'449.63 0.00 PATramway Cornavin-Onex-Bernex Construction et rénovation réseau de collecteurs PR-623A 081.500.02 10.11.2008 11'706'000 9'809'029.14 0.00 9'809'029.14 3'912'058.21 0.00 PATCOB Travaux liés à la déviation des bus Construct. collecteurs liée à la déviation de bus 2141000248 PR-624A 081.500.08 10.11.2008 3'653'000 3'295'301.43 0.00 3'295'301.43 1'030'154.13 0.00 PAGourgas, rue, travaux d'assainiss. Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainiss 2141000249 PR-634A 081.063.00 25.11.2008 536'000 424'366.86 0.00 424'366.86 424'366.86 0.00 PADoctoresse-Champendal, ch. réseau d'assa Réalisation du réseau d'assainissement 2141000256 PR-613A 081.062.02 17.12.2008 380'030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAEugène-Rigot, ch. réalisation du réseau Réalisation du réseau d'assainissement 2141000257 PR-631A 081.031.04 20.01.2009 1'319'000 1'221'339.20 0.00 1'221'339.20 1'221'339.20 0.00 PANant de Cayla, réseau d'assainiss.des ea Réalisation du réseau d'assainissement 2141000258 PR-630A 081.058.00 20.01.2009 735'500 692'964.18 0.00 692'964.18 35'464.57 0.00 PAPoterie, rue, Reconstruc.réseau d'assain Reconstruction du réseau d'assainissement 2141000260 PR-644A 081.060.00 23.02.2009 290'000 310'234.65 0.00 310'234.65 287'620.32 0.00 PACorraterie rue, Réhabilitat.collecteur Réhabilitation du collecteur public 2141000263 PR-657A 081.064.02 23.06.2009 555'750 351'069.67 0.00 351'069.67 351'069.67 0.00 PAHans-Wilsdorf, réseau de collecteurs Réseaux de collecteurs, Construction et rénovation 2141000272 PR-709A1 081.065.02 01.12.2009 1'665'057 688'922.68 0.00 688'922.68 688'922.68 0.00 PAEcole-de-Médecine, rue de l',collecteurs Construction du réseau de collecteurs 2141000274 PR-709A3 081.065.04 01.12.2009 421'780 395'422.13 0.00 395'422.13 395'422.13 0.00 PAEcole-de-Médecine,rue de l',dépollution Travaux de dépollution 2141000275 PR-709A4 081.065.06 01.12.2009 102'070 3'157.05 0.00 3'157.05 3'157.05 0.00 PABlanc/France, av."Foyer de Sécheron" VVP Participat. financière pour utilisation de locaux 2170000002 PR-579A 082.025.00 21.05.2008 269'500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAVERRE, FER, ALU, PILES Création d'espaces en sous-sol pour la récup. 2141000061 240A 082.021.00 08.10.2003 3'919'000 3'420'789.90 2'351'400.00 1'069'389.90 506'552.75 391'900.00 PASaint-Georges, fumées du crématoire Assainissement des fumées 2143000178 PR-530A 084.005.04 18.04.2007 2'835'000 2'669'112.81 0.00 2'669'112.81 111'909.57 0.00 PARois 10, cimetière, rénov.install. techn Etude de mise en conformité install.techniques 2143000681 PR-721A 084.008.05 12.12.2009 200'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PA206

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010AMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG 39'774'640 34'804'332.54 724'420.58 34'079'911.96 9'931'936.26 463'730.46Stand, Gazomètres, rues, St-Georges, bvd Etablissement d'un écoquartier "Coquelicot" 2141000225 PR-506A 091.095.01 17.04.2007 650'000 528'838.92 0.00 528'838.92 160'660.62 0.00 PAEaux-Vives, parc, rénovation éclairage Rénovation éclairage public accès au restaurant 2141000230 PR-518A 091.090.00 16.01.2008 293'700 56'365.37 0.00 56'365.37 55'122.59 0.00 PAThéodore-de-Bèze, réaménag. promenade Réaménagement 2140000042 PR-495A 091.083.01 20.03.2007 100'000 62'070.06 0.00 62'070.06 27'228.60 0.00 PASaint-Georges 21, bvd, aménag.d'espaces Aménagement d'espaces publics 2141000261 PR-641A 091.095.03 06.04.2009 442'000 42'609.60 0.00 42'609.60 42'609.60 0.00 PAGrottes 21, Louis-Favre 24bis Préétude poour aménagement zone verdure 1123000054 226A 091.002.01 20.03.1990 380'000 192'890.20 0.00 192'890.20 192'829.55 0.00 PFBlanc/France,av."Foyer de Sécheron" parc Aménagement et réalisation 2140000040 PR-579A 091.084.04 21.05.2008 6'713'600 5'606'758.38 0.00 5'606'758.38 562'797.10 0.00 PASaint-Georges 21, bvd, concept énergétiq Elaboration du concept énergétique global 2149000038 PR-641A 091.095.05 06.04.2009 250'000 112'153.30 0.00 112'153.30 48'410.80 0.00 PAGourgas, Baud-Bovy, parcs Etude pour des toilettes définitives dans ces 2 pa 2143000540 P2802 091.099.00 25.06.2002 50'000 13'557.60 0.00 13'557.60 0.00 0.00 PAChaumettes, parc Aménagement du parc 2141000071 PR-194A 091.064.03 12.02.2003 6'375'000 6'476'637.76 0.00 6'476'637.76 235'580.87 0.00 PAPlaine de Plainpalais, 2ème étape réfect Etude de réaménagement 2140000026 PR-419AB 091.018.04 09.05.2007 12'321'700 11'854'629.15 0.00 11'854'629.15 6'413'346.16 0.00 PAAires de jeux, rénovation Aires de jeux, rénovation PR-477A 091.007.03 29.11.2006 1'755'700 1'727'786.14 329'178.34 1'398'607.80 28'909.67 174'226.47 PA43 aires de jeu, sécurisation Aménagées entre 1982 et 2001 PR-597A 091.007.04 17.09.2008 2'838'000 1'737'756.15 0.00 1'737'756.15 569'096.27 0.00 PAGourgas, parc, remplac. jeux Remplacement des jeux 2140000045 PR-634A 091.012.04 25.11.2008 500'000 390'446.49 0.00 390'446.49 380'981.99 0.00 PARigot, campagne parcelle 2182 Etude de la restauration de la campagne 2140000010 225A 091.081.03 10.09.2003 690'000 189'025.58 0.00 189'025.58 0.00 0.00 PAGourgas, parc, réaménagement Réhabilitation du parc 2140000032 PR-634A 091.012.02 25.11.2008 1'630'000 1'182'990.76 0.00 1'182'990.76 1'102'784.51 0.00 PAOnze pataugeoires, rénovation Rénovation et mise aux normes 2141000277 PR-652A 091.092.03 23.06.2009 50'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASécheron, Foyer de, locaux SEVE Participation pour l'utilisation des locaux 2170000003 PR-636A 092.009.02 13.05.2009 499'800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAFrontenex 71,villa La Grange dépendances Rénovation des dépendances et aménag.vestiaires 2143000569 PR-511A 092.017.05 21.03.2007 3'455'740 3'569'178.21 183'403.91 3'385'774.30 108'321.53 183'403.91 PABois-de-la-Bâtie 28,Parc animaux Construc. de nouvelles volières pour parc animaux 2143000627 PR-581A 092.066.04 20.02.2008 740'400 1'060'638.87 211'838.33 848'800.54 3'256.40 106'100.08 PASécheron, Foyer de, mobilier SEVE Mobilier et équipements 2146000358 PR-636A 092.009.04 13.05.2009 39'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 229'795'245 156'635'448.34 33'458'680.65 123'176'767.69 18'004'353.89 3'677'436.12CEVA liaison ferroviaire Cornavin Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, liaison ferroviaire 2141000181 PR-292A 106.502.01 21.01.2004 2'300'000 894'328.75 0.00 894'328.75 240'330.95 0.00 PAChantepoulet, square, aménagement Projet d'aménagement du square 2141000250 PR-574 102.022.05 23.06.2008 100'000 53'523.45 0.00 53'523.45 29'361.93 0.00 PAChâteaubriand secteur, piétonisation Etude d'un projet de piétonisation 2141000270 PR-652A 102.087.01 23.06.2009 45'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAChandieu, rue Etude d'aménagement de la rue 2141000043 300A 101.072.11 11.02.1998 200'000 110'870.39 0.00 110'870.39 24'532.60 0.00 PAPetit-Saconnex, place Etude d'aménagement urbain de la place 2141000059 271A 106.084.03 23.06.2003 570'000 25'169.21 0.00 25'169.21 15'610.05 0.00 PAGrenus, Etuves, Rousseau, aménagement Grenus, Etuves, Rousseau, aménagement piétonnier 2141000183 PR-246A 102.038.05 21.01.2004 468'000 124'621.19 0.00 124'621.19 18'869.00 0.00 PAEclairages publics, études renouvell. Etudes de renouvellement PR-495A 101.030.03 20.03.2007 105'000 49'449.10 0.00 49'449.10 15'642.40 0.00 PASquare Pradier, étude projet de réaménag Etude du projet de réaménagement 2141000265 PR-652A 102.022.09 23.06.2009 55'000 37'459.21 0.00 37'459.21 27'743.01 0.00 PAEclairage public,remplac.4500 luminaires Fourniture et remplacement 2141000266 PR-694A 101.900.08 16.09.2009 3'596'000 289'682.01 0.00 289'682.01 -718'918.67 0.00 PAsystèmes de réduc.et régulat. de tension Installation de systèmes de régulation de tension 2141000267 PR-694A 101.900.08 16.09.2009 518'000 346'821.87 0.00 346'821.87 110'754.94 0.00 PARade, lampes à incandescence Fournit.lampes à incandesc.du cordon lumineux 2141000268 PR-694A 101.900.08 16.09.2009 86'000 77'836.00 0.00 77'836.00 77'836.00 0.00 PA450 supports d'éclairage public Fournit. et remplac. de 450 supports 2141000269 PR-695A 101.900.12 16.09.2009 1'632'000 193'554.80 0.00 193'554.80 193'554.80 0.00 PAF.-Dussaud,Hans-Wilsdorf,modif.carrefour Etude pour la modification du carrefour 2141000276 PR-709A5 101.028.14 01.12.2009 48'420 10'918.04 0.00 10'918.04 10'918.04 0.00 PACluse, boulevard Reconstruction collecteurs, aménagement ch. piéton 2141000120 396A 101.020.02 03.12.1991 13'907'364 12'786'156.47 11'524'537.91 1'261'618.56 43'976.02 216'620.55 PAMontbrillant, rue Reconstruction des chaussées, trottoirs et collect 2141000174 300A 101.017.00 11.02.1998 860'243 488'156.30 0.00 488'156.30 0.00 0.00 PAFranchises, route Etude d'aménagement de la route 2141000085 48A 101.083.00 16.05.2001 420'000 268'882.42 0.00 268'882.42 46'807.78 0.00 PAGrottes, quartier Etude de construction de chaussées et de collecteu 2141000093 175A 101.006.03 25.05.2002 240'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAGenêts, quartier Etude de construction de chaussées, trottoirs, col 2141000051 175A 101.011.05 25.05.2002 300'000 172'336.56 0.00 172'336.56 35'142.55 0.00 PAPlan directeur transports publics 03-06 Travaux d'adaptation de carrefours 2141000074 222A 106.083.10 09.04.2003 4'905'000 5'114'038.05 1'514'894.92 3'599'143.13 0.00 257'081.65 PACamille-Martin,Ouches,zones piétonnes Travaux d'aménagement du domaine public 2141000177 PR-290A 101.072.16 02.12.2003 3'686'300 2'726'678.97 184'315.00 2'542'363.97 29'553.72 184'315.00 PAGrenus, rampe d'accès au garage Grenus, rampe d'accès au garage 2141000182 PR-246A 102.038.03 21.01.2004 1'063'000 8'839.53 0.00 8'839.53 0.00 0.00 PACornavin-Meyrin-CERN aménagement Travaux d'aménagement et de réfection 2141000198 PR-383A 106.083.02 07.06.2005 18'109'000 18'264'681.75 0.00 18'264'681.75 120'054.82 0.00 PACornavin-Meyrin-CERN aménag.urbains Différents aménagements urbains 2141000199 PR-383A 106.083.04 07.06.2005 10'646'000 3'505'039.51 0.00 3'505'039.51 18'718.62 0.00 PAMont-Blanc,/G.-Ador quais/Délices, pont Travaux de revêtement, étanchéité 2141000155 199A/B 101.062.00 24.06.1997 2'333'000 1'791'508.17 0.00 1'791'508.17 41'133.80 0.00 PACarouge, pont (Pont-Neuf) Etude de réfection de l'ouvrage 2141000002 300A 101.060.07 11.02.1998 200'000 220'208.37 0.00 220'208.37 13'000.00 0.00 PABois-de-la-Bâtie Reconstruction passerelle et collecteurs,réfection 2141000001 367A 101.061.00 10.11.1998 2'378'550 2'446'460.86 1'334'750.21 1'111'710.65 0.00 111'171.07 PALigne de tramway 13 (section Sécheron) Travaux sur la ligne 13 et prolongement 2141000079 51A 101.081.00 25.06.2001 2'350'000 2'019'723.66 462'408.32 1'557'315.34 0.00 78'333.33 PACornavin, garage Déplacement de la trémie de sortie ouest 2143000234 191A 106.081.08 25.06.2002 3'978'000 986'718.90 0.00 986'718.90 22'655.49 0.00 PADiverses voies publiques Auscultation et entretien 2141000064 241AB 101.015.10 10.09.2003 5'882'950 4'320'000.47 1'764'885.00 2'555'115.47 67'874.86 294'147.50 PAQuais des arrêts de tram étude réhauss. Etude de rehaussement des quais 2141000191 PR-283A 106.084.09 13.09.2004 380'175 184'410.38 0.00 184'410.38 50'497.51 0.00 PACluse bvd, Lombard, rue, chaussées réaménagement chaussées 2141000212 PR-444A 101.020.10 26.06.2006 3'465'000 3'180'876.02 0.00 3'180'876.02 195'685.04 0.00 PAHelvétique, bd - Tronç. cours Rive / rue Travaux d'aménag. et création d'une piste cyclable 2141000217 PR-490A 101.050.07 16.01.2007 879'000 774'723.59 0.00 774'723.59 11'598.93 0.00 PARéalisation d'infrastructures pour vélos Réalisation d'infrastructures pour les vélos 2141000211 PR-393A 102.019.07 17.05.2006 1'940'000 862'137.23 0.00 862'137.23 240'557.16 0.00 PAOuvrages de génie civil, expertises Expertises, obligations légales 2141000222 PR-495A 101.015.11 20.03.2007 225'000 227'098.58 0.00 227'098.58 3'867.68 0.00 PAEdouard-Tavan, ch. étude circulation Etude circulation, aménagement & assainissement 2141000226 PR-430A 101.016.06 10.10.2007 210'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAEcole-de-Médecine, passerelle de l' Mesures conservatoires 2141000231 PR-594 101.028.02 19.02.2008 333'500 392'112.94 0.00 392'112.94 0.00 0.00 PAMon-Soleil, chemin Aménag.d'espaces publics et assainis. des eaux 2141000232 PR-583A 101.011.07 20.02.2008 556'030 653'585.75 0.00 653'585.75 -61'215.69 0.00 PATransports publics 2007-2010, plan direc Travaux d'adaptation de carrefours et de chaussées 2141000233 PR-588A 106.520.08 28.04.2008 3'380'420 1'125'780.65 0.00 1'125'780.65 517'157.27 0.00 PABlanc/France, av. aménag.routiers Aménagements routier et extérieur 1123000465 PR-579A 101.081.02 21.05.2008 2'593'200 2'142'956.43 0.00 2'142'956.43 643'373.12 0.00 PF207

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Diverses rues, travaux Frais d'étude de modération de la circulation 2141000037 PR-586A 102.094.00 24.06.2008 851'800 293'961.34 0.00 293'961.34 103'580.31 0.00 PATramway Cornavin-Onex-Bernex Travaux d'aménagement et de réfection PR-623A 106.500.02 10.11.2008 33'109'000 12'676'872.58 0.00 12'676'872.58 7'014'509.64 0.00 PATCOB Travaux liés à la déviation des bus Travaux liés à la déviation des lignes de bus 2141000247 PR-624A 106.500.06 10.11.2008 10'428'000 5'088'212.40 0.00 5'088'212.40 2'252'669.47 0.00 PABois-de-la-Bâtie, promenade Sécurisation du cheminement de la promenade 2141000251 PR-610A 101.400.30 17.12.2008 597'000 555'676.78 0.00 555'676.78 151'367.59 0.00 PAFerrier rue, réaménagement Travaux de réaménagement de la rue 2141000252 PR-584A 101.099.00 16.12.2008 1'245'660 26'361.40 0.00 26'361.40 26'311.48 0.00 PABois-de-la-Bâtie, cheminement quai des P Travaux de construction d'un escalier 2141000253 PR-613A 101.400.30 17.12.2008 386'500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PABois-de-la-Bâtie, remise en état du chem Remise en état du cheminement 2141000254 PR-610A 101.400.30 17.12.2008 148'000 43'251.38 0.00 43'251.38 43'251.38 0.00 PAExpertises ouvrages génie civil - oblig. Divers ouvrages d'art 2141000262 PR-574A 101.015.14 23.06.2008 200'000 77'237.29 0.00 77'237.29 44'732.33 0.00 PASeujet écluse, subv.trav.entretien Subvention pour les travaux d'entretien 2164000003 PR-667A 101.400.15 01.12.2009 557'000 274'440.25 0.00 274'440.25 274'440.25 0.00 PAEcole-de-Médecine, rue de l',aménag. Travaux d'aménagement 2141000273 PR-709A2 101.028.10 01.12.2009 2'175'982 418'987.88 0.00 418'987.88 418'987.88 0.00 PAEurope, place de Acquisition d'une patinoire saisonnière 2146000059 220A 101.072.00 08.10.2002 220'150 210'314.95 210'314.95 0.00 0.00 0.00 PAJonction, quartier Amélioration de la sécurité des déplacements et nu 2141000105 46A 102.067.01 29.04.2002 522'500 190'771.83 0.00 190'771.83 33'450.70 0.00 PAPlan directeur transports publics 03-06 Etude d'aménagements urbains 2149000008 222A 106.084.01 09.04.2003 2'000'000 1'354'651.43 0.00 1'354'651.43 204'730.86 0.00 PABruit routier, mesures d'assainissement Bruit routier, mesures d'assainissement 2149000027 PR-331A 101.091.03 05.10.2004 2'760'000 1'310'545.62 0.00 1'310'545.62 365'953.46 0.00 PAAménag.infrastructures cyclables Etudes d'aménagement 2141000210 PR-393A 101.000.01 17.05.2006 900'000 459'234.24 0.00 459'234.24 166'299.20 0.00 PAPlan directeur des chemins pour piétons Plan directeur des chemins pour piétons 2149000024 PR-302A 102.037.04 19.04.2004 445'000 296'050.99 296'050.99 0.00 6'891.80 6'891.80 PAFil du Rhône, quai des Bergues Etude d'aménagement 2141000147 98A 102.034.00 12.11.1996 315'000 144'900.00 0.00 144'900.00 0.00 0.00 PARôtisserie, périmètre Etudes de génie civil et d'assainissement 2141000098 117A 102.019.00 15.01.2002 520'000 197'625.40 0.00 197'625.40 2'932.00 0.00 PASimon-Goulart, place Aménagement de la place 2141000050 117A 102.055.00 15.01.2002 124'574 175'794.90 0.00 175'794.90 0.00 0.00 PAAllières, Frontenex, quartiers Aménagement d'une liaison piétonne 2141000060 221A 102.072.02 09.04.2003 725'000 559'168.53 36'250.00 522'918.53 91'606.88 36'250.00 PASaint-Jean, quartier espaces publics Mesures d'aménagement urbain 2141000180 PR-274A 102.065.01 03.12.2003 1'062'000 232'411.81 0.00 232'411.81 127'245.78 0.00 PAMalagnou, route, mesures d'aménagement Malagnou, route, mesures d'aménagement 2141000186 PR-278AB 102.019.05 07.04.2004 920'000 14'655.10 0.00 14'655.10 14'655.10 0.00 PAEaux-Vives, quartier, étude aménag. Eaux-Vives, quartier, étude mesures d'aménagement 2141000188 PR-273AB 102.066.01 07.04.2004 1'020'000 153'700.26 0.00 153'700.26 30'448.65 0.00 PAVelours, chemin, étude d'aménagement Etude d'aménagement 2141000194 PR-175A 102.015.01 25.05.2002 100'000 191'215.10 0.00 191'215.10 30'305.54 0.00 PAMontbrillant, place, Grottes, Faucille, Aménagement d'un square public 2140000031 PR-401A 102.070.03 17.05.2005 130'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAMont-Blanc pont du, élargissement Elargissement pour l'aménag. de pistes cyclables 2141000215 PR-387AB 102.033.03 08.11.2006 1'420'000 170'994.77 0.00 170'994.77 51'112.15 0.00 PAEclairages publics, renouvellement Etudes de renouvellement 2141000288 PR-652A 102.022.09 23.06.2009 100'000 44'744.00 0.00 44'744.00 44'744.00 0.00 PANavigation,place,Môle,rue,Pâquis,rue Reconstruction et réaménagement 2141000104 151A 102.010.06 16.01.2002 20'043'310 20'973'184.94 8'475'950.84 12'497'234.10 0.00 499'889.36 PARigot, chemin Etude d'aménagement 2141000048 117A 102.055.00 15.01.2002 261'617 244'672.02 0.00 244'672.02 0.00 0.00 PANations, place étude Aménagement de la nouvelle place 2141000029 195ABC 102.040.02 24.05.2000 8'721'000 12'675'058.55 1'267'505.86 11'407'552.69 1'986.40 1'267'505.86 PADiverses rues Réalisation de diverses rues à trafic modéré 2141000111 5A 102.014.04 05.12.1995 3'061'600 2'207'541.90 2'207'541.90 0.00 0.00 0.00 PADiverses voies publiques Entretien courant de diverses voies publiques 2141000023 410A 101.015.04 19.01.2000 9'437'500 5'539'856.39 2'831'250.00 2'708'606.39 127'197.48 471'875.00 PAZones 30km/h en ville Aménagement de zones 30km/h en ville de Genève 2141000069 172A 102.020.01 12.02.2003 4'072'000 2'299'278.96 1'131'300.00 1'167'978.96 149'800.23 210'050.00 PAConcorde, zone 30 km/h Aménagement de la zone 30 km/h 2141000176 PR-290A 102.020.04 02.12.2003 866'100 570'273.90 216'724.75 353'549.15 0.00 43'305.00 PAEaux-Vives, quartier, travaux d'aménag. Eaux-Vives, quartier, travaux d'aménagement 2141000187 PR-273AB 102.066.02 07.04.2004 3'200'000 873'995.48 0.00 873'995.48 20'067.31 0.00 PAMachine, pont de la, réfection Réfection du pont 2141000202 PR-349AB 101.400.04 14.09.2005 10'038'000 10'043'965.32 0.00 10'043'965.32 761'341.56 0.00 PAMachine, pont de la, infrastructures por Construction d'une plate-forme et d'un débarcadère 2141000203 PR-349AB 101.400.04 14.09.2005 4'170'500 4'118'780.75 0.00 4'118'780.75 972'504.99 0.00 PABergues, pont, réhaussement Rehaussement d'une passe 2141000205 PR-361AB 102.033.06 14.09.2005 769'000 258'288.61 0.00 258'288.61 5'930.42 0.00 PARousseau, Ile, assainissement du rest. Construction d'un collecteur d'eaux usées 2141000206 PR-361AB 102.033.06 14.09.2005 88'000 50.14 0.00 50.14 50.14 0.00 PABarthélemy-Menn, rue Travaux d'aménagement de la zone piétonne PR-481A 102.015.10 21.03.2007 332'600 254'198.34 0.00 254'198.34 6'965.19 0.00 PADiverses rues, travaux Travaux de modération de trafic PR-586A 102.090.00 24.06.2008 1'656'240 634'353.95 0.00 634'353.95 511'791.59 0.00 PADoctoresse-Champendal, ch.aménag.rue rés Aménagement en rue résidentielle 2141000255 PR-613A 102.096.02 17.12.2008 514'760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAPoterie, rue, Réaménag. chaussée, trotto Réaménagement d'une partie de la rue 2141000259 PR-644A 102.062.02 23.02.2009 2'188'700 1'697'934.81 0.00 1'697'934.81 826'867.11 0.00 PASécheron secteur, Rigot chemin Etude d'une passerelle piétonne et cyclable au des 2141000065 PR-201A 102.046.03 10.03.2003 842'000 1'027'621.11 0.00 1'027'621.11 273'875.18 0.00 PALongemalle place/Fontaine, rue/Neuve-du- Réfection des chaussées 2141000168 PR-259A 102.005.06 15.02.1994 225'000 432'117.60 0.00 432'117.60 386'710.10 0.00 PADélices parc, Clos Voltaire Délices, parc, Clos Voltaire 2140000030 PR-175A 102.015.02 25.05.2002 30'000 18'580.00 0.00 18'580.00 13'580.00 0.00 PAPré-l'Évêque 1, place, parking résidents Etude parc à voitures résidents 2143000623 PR-497AB 103.003.01 10.10.2007 560'000 79'467.96 0.00 79'467.96 79'467.96 0.00 PAGourgas, parc, remplac. WC publics Remplacement des WC publics provisoires 2143000640 PR-634A 104.003.00 25.11.2008 300'000 288'930.81 0.00 288'930.81 174'428.31 0.00 PA"Pôles presse" fabricat.et pose supports Fabrication et pose de 346 supports 2141000242 PR-638A 104.002.00 04.11.2008 489'000 358'170.99 0.00 358'170.99 104'889.74 0.00 PAADMINISTRATION GENERALE 41'802'201 25'642'957.29 14'902'100.08 10'740'857.21 8'058'615.31 2'527'742.12Administration mobilier Acquisition de mobilier 2146000229 PR-466A 110.047.09 13.11.2006 420'510 313'342.36 142'358.97 170'983.39 80'415.40 48'456.08 PAAdministration machines Acquisition de machines 2146000229 PR-466A 110.047.09 13.11.2006 661'250 612'126.82 504'338.32 107'788.50 27'606.88 142'855.86 PAAdministration installations fixes Acquisition d'installations fixes 2146000229 PR-466A 110.047.09 13.11.2006 283'360 117'643.78 29'239.62 88'404.16 1'599.10 14'734.02 PAStand 25, rue, mobilier,décision Co.Etat Architecture, acquisition de mobilier Stand 25 PR-443 110.099.00 20.06.2006 487'389 487'389.10 422'469.35 64'919.75 0.00 81'231.51 PAAdministration Mobilier Renouvel. et évolution du mobilier 2146000294 PR-554A 111.047.10 28.04.2008 1'016'900 623'910.18 241'363.25 382'546.93 158'256.24 121'720.39 PAAdministration Equipements, Machines Renouvel. et évolution des équipements 2146000294 PR-554A 111.047.10 28.04.2008 246'200 139'736.09 87'349.44 52'386.65 -7'176.06 42'890.85 PAAdministration équipements métier Renouvel. et évolution des équipements métier 2146000294 PR-554A 111.047.10 28.04.2008 704'100 613'777.73 279'425.55 334'352.18 9'802.36 138'605.42 PAPIQ 2002 Réalisation de différents projets 2146000068 270A 111.030.09 06.05.2003 3'992'200 3'326'596.58 3'326'596.58 0.00 143'966.78 143'966.78 PAPIQ 2002, CM Réalisation de différents projets 2146000067 270A 111.030.09 06.05.2003 400'000 394'209.45 394'209.45 0.00 0.00 0.00 PAPIQ 2003 Réalisation de différents projets 2146000181 324A 111.030.10 08.09.2004 3'963'370 3'230'270.81 3'230'270.81 0.00 198'871.92 198'871.92 PAPIQ 2003, CM Réalisation de différents projets 2146000182 PR-324A 111.030.10 08.09.2004 100'000 86'514.63 86'514.63 0.00 7'383.06 28'198.83 PAPIQ 2004 Réalisation de différents projets 2146000188 PR-359A 111.030.11 27.06.2005 3'938'270 2'706'222.10 2'706'222.10 0.00 -23'664.08 -23'664.08 PAPIQ 2004, CM Réalisation de différents projets 2146000189 PR-359A 111.030.11 27.06.2005 100'000 97'974.00 97'974.00 0.00 0.00 24'493.50 PA208

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010PIQ DSI, 11ème Evolution infrastructures info.et télécoms PR-522A 111.030.12 21.03.2007 3'997'787 2'662'256.73 2'321'798.28 340'458.45 1'061'852.83 742'828.30 PAPIQ DSI, 11ème, CM Evolution système d'information du CM 2146000283 PR-522A 111.052.02 21.03.2007 200'000 187'476.68 100'000.00 87'476.68 104'727.49 50'000.00 PAStand 25, 7e étage, distribution informa Distribution informatique et téléphonie Urbanisme 2146000349 PR-646A 111.054.04 01.04.2009 98'000 65'220.45 0.00 65'220.45 8'230.14 0.00 PARéseau de la Ville de Genève, redéploiem Redéploiement 2146000373 PR-698A1 111.011.06 01.12.2009 4'500'000 683'064.14 0.00 683'064.14 683'064.14 0.00 PADSIC 1er PSIC DSIC 1er PSIC 2146000374 PR-698A2 111.030.14 01.12.2009 6'968'865 1'693'212.87 0.00 1'693'212.87 1'693'212.87 0.00 PASystème de gestion du parc immobilier mise en place de la 1ère étape 2146000375 PR-698A3 111.007.20 01.12.2009 880'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAConseil municipal,sys.info.et équipement Financement du système d'info.et équipement 2146000376 PR-698A4 111.030.16 01.12.2009 200'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAChâtelaine 43, image direct.Ecopole Image directrice et projet d'Ecopole 1123000565 PR-495 112.000.01 20.03.2007 300'000 58'630.01 0.00 58'630.01 58'630.01 0.00 PFPierre-Fatio 17 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 1123000091 95A 112.018.04 12.09.2001 1'105'500 1'233'113.00 184'966.95 1'048'146.05 0.00 61'655.65 PFHelvétique 29 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 1123000090 95A 112.018.04 12.09.2001 236'500 240'704.65 48'140.92 192'563.73 0.00 12'035.23 PFGeorges-Favon 38, bvd, dépôt Archives Transformation d'un dépôt pour stockage archives 2143000630 PR-589A 112.058.00 24.06.2008 916'000 631'499.04 0.00 631'499.04 88'124.60 0.00 PALa Grange villa, sous-sols Etude assainiss.des sous-sols 2143000568 PR-495A 112.042.01 20.03.2007 110'000 13'840.20 0.00 13'840.20 2'888.20 0.00 PATravaux liés à la politique énergétique Travaux liés à la politique énergétique PA 2143000618 PR-509A 112.020.07 12.09.2007 2'335'000 2'741'166.54 0.00 2'741'166.54 1'495'665.75 0.00 PAEtudes énergétiques spécifiques Etudes spécifiques, travaux politique énergétique PR-692A 112.810.20 06.04.2009 14'000 -1'300.65 0.00 -1'300.65 -49'182.65 0.00 PAAdministration véhicules légers et engin Acquisition et renouvellement 2146000360 PR-659A 111.034.13 13.05.2009 3'432'000 2'574'360.52 687'861.86 1'886'498.66 2'204'340.85 687'861.86 PAAdministration poids lourd et remorques Renouvellement d'un poids lourd 2146000360 PR-659A 111.034.13 13.05.2009 195'000 109'999.48 11'000.00 98'999.48 109'999.48 11'000.00 PAPLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL 150'000 45'091.30 0.00 45'091.30 45'091.30 0.00Aménagement Voie verte Etude d'aménagement 2141000264 PR-652A 120.010.00 23.06.2009 150'000 45'091.30 0.00 45'091.30 45'091.30 0.00 PAACQUISITIONS DE TERRAINS 9'010'500 6'016'313.70 0.00 6'016'313.70 1'362'346.00 0.00Saint-Georges, boulevard Acquisit. de la parcelle 3384 pour réaliser des lo 1123000118 159A 130.013.01 04.03.2002 3'615'500 1'714'209.60 0.00 1'714'209.60 0.00 0.00 PFDr.-Jean-Louis-Prévost 10 Droit de préemption sur la parcelle 3210, feuille 1123000080 286 130.018.01 06.05.2003 2'320'000 2'297'177.40 0.00 2'297'177.40 0.00 0.00 PFGodefroy 8, avenue, acquisition parcelle Droit de préemption sur la parcelle 816 1123000439 PR-489 130.005.02 12.09.2006 1'475'000 1'382'521.70 0.00 1'382'521.70 1'362'346.00 0.00 PFGrottes 6, Amis 5, rues, acquisition par Acquisition parcelle 2560 1123000440 PR-401A 130.015.00 17.05.2005 600'000 622'405.00 0.00 622'405.00 0.00 0.00 PFRieu ch.,Malagnou route, acquis.1416 m2 Acquisition de 1416 m2 1123000480 PR-687A 130.022.02 13.10.2009 1'000'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PF209

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010C. Crédits terminés dans l'année 85'632'812 75'477'975.59 31'427'520.01 44'050'455.58 2'595'606.00 5'077'996.38LOGEMENTS 6'057'800 4'536'470.28 80'667.85 4'455'802.43 783'493.40 80'667.85Nouveaux immeublesPerron 10, rue du, création d'appartemen Création d'appartements 1123000456 PR-488A 011.055.00 26.06.2007 990'000 843'553.29 0.00 843'553.29 9'129.17 0.00 PFSécheron, Foyer de,ctrle photovolt.locat Construction centrale photovoltaïque en toiture 2143000661 PR-636A 011.052.04 13.05.2009 307'800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAImmeubles existantsLouis-Favre 23 à 29, rue, rénov.façades Rénovation façades PR-562A 012.101.02 16.01.2008 2'813'000 2'079'560.07 0.00 2'079'560.07 423'331.46 0.00 PFLausanne 120b,128, villa "Moynier" Rénovation 2143000579 PR-520A 013.006.02 21.03.2007 1'947'000 1'613'356.92 80'667.85 1'532'689.07 351'032.77 80'667.85 PAINDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 3'127'717 3'066'449.62 46'444.57 3'020'005.05 642'325.36 22'694.57Ile l' 1, place de, transform.brasserie Ile, place réaffectation centre culturel 2143000493 PR-445AB 020.007.02 28.11.2006 1'682'717 1'678'423.12 0.00 1'678'423.12 105'633.63 0.00 PAIle l' 1, place de, équipement, mobilier Equipement, mobilier brasserie 2146000277 PR-445AB 020.007.01 28.11.2006 190'000 182'612.00 46'444.57 136'167.43 90'532.00 22'694.57 PAJames-Fazy 2, bvd, rénovation locaux com Rénovation de locaux commerciaux 1123000463 PR-556A 020.026.00 19.02.2008 1'255'000 1'205'414.50 0.00 1'205'414.50 446'159.73 0.00 PFECOLES PUBLIQUES 3'120'000 3'108'450.00 0.00 3'108'450.00 0.00 0.00Mestrezat 7A, ch. acquisition de la parc Mestrezat 7A, ch. acquisition de la parcelle 2876 1123000410 PR-323A 031.056.03 09.03.2004 1'150'000 1'140'090.00 0.00 1'140'090.00 0.00 0.00 PFForêt 11, av. acquisition parcelle 1591 Forêt 11, av., acquisition parcelle 1591 1123000413 PR-341A 031.056.04 22.06.2004 1'970'000 1'968'360.00 0.00 1'968'360.00 0.00 0.00 PFCULTURE ET LOISIRS 12'084'616 11'470'236.52 3'212'332.89 8'257'903.63 389'216.49 598'678.94Minoteries, Vieusseux, discothèques, cat Minoteries, Vieusseux, discothèques, catalogage 2149000022 PR-280A 041.028.02 21.01.2004 450'000 450'534.50 450'534.50 0.00 0.00 0.00 PAMalagnou 15, rte, Musée horlogerie Réaménagement, sécurisation et agrandissement 2143000507 PR-347A 042.032.03 21.02.2005 452'000 423'032.07 0.00 423'032.07 192'993.00 0.00 PABilleterie informatisée Mise en place d'un réseau de billeterie informatis 2146000110 309A 043.025.01 28.06.1994 676'000 652'332.22 652'332.22 0.00 11'352.88 11'352.88 PAGénéral-Dufour 16,rue, Théâtre du Grütli Etude de rénovation des installations techniques 2143000175 PR-175A 043.003.02 25.05.2002 52'500 47'521.44 0.00 47'521.44 3'120.00 0.00 PAGénéral-Dufour 14, rue, Victoria Hall mise à niveau 2143000518 PR-398A 043.005.06 13.09.2005 9'837'800 9'309'489.59 1'599'032.27 7'710'457.32 8'434.61 490'902.86 PABilleterie informatisée Part au capital de Billetel SA 2154000000 309A 043.025.00 28.06.1994 324'000 345'010.70 345'010.70 0.00 0.00 0.00 PAProtection des monuments, sites, biens culturelsBâtiments cultuels Subvention des petits travaux de réfection 2165000023 PR-360A 044.027.07 19.09.2005 50'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PAPélisserie, Chapelle, restauration, comp Subvention complem.des travaux de restauration 2165000029 PR-607A 044.032.00 23.06.2009 77'200 77'200.00 77'200.00 0.00 77'200.00 77'200.00 PASaint-Germain, église, subv.travaux Subvention 3e étape des travaux de restauration 2165000030 PR-673A 044.033.02 11.11.2009 96'116 96'116.00 19'223.20 76'892.80 96'116.00 19'223.20 PAAutres loisirsAssociation"Fonction: Cinéma",projecteur Subvention pour l'achat d'un projecteur 2165000028 PA-86 046.107.00 11.06.2008 69'000 69'000.00 69'000.00 0.00 0.00 0.00 PASPORTS 3'872'300 3'863'732.85 1'109'453.31 2'754'279.54 -305'335.76 314'853.31Hans-Wilsdorf 4, rue, patinoire Vernets Remplacement des installations frigorifiques 2143000524 PR-392A 050.012.09 14.09.2005 1'150'000 1'082'326.98 450'332.43 631'994.55 0.00 105'332.43 PABois-de-la-Bâtie 4, terrain de football Rénovation des éclairages et pose d'un revêtement 2141000214 PR-459A 050.060.00 16.10.2006 2'248'000 2'125'767.01 659'120.88 1'466'646.13 0.00 209'520.88 PAHans-Wilsdorf 4, patinoire Vernets éclai Remplacement complet de l'installation d'éclairage 2143000620 PR-533A 050.012.14 12.09.2007 474'300 655'638.86 0.00 655'638.86 -305'335.76 0.00 PASOCIAL 220'200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Edouard-Tavan 21 Crèche nouvelle cité-U Crèche de la nouvelle cité-Universitaire 2143000622 PR-430A 061.008.01 10.10.2007 220'200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASECURITE PUBLIQUE 104'000 82'283.45 0.00 82'283.45 0.00 0.00Bâtie, chemin de la Vérifications techniques du réservoir SIG 2 2143000206 300A 073.027.02 11.02.1998 104'000 82'283.45 0.00 82'283.45 0.00 0.00 PAHYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 6'733'900 6'551'389.91 2'217'088.12 4'334'301.79 0.00 1'898'802.28L.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet Construction d'un réseau d'assainissement 2141000192 PR-327A 081.008.26 06.10.2004 3'566'900 3'397'171.93 1'603'588.84 1'793'583.09 0.00 1'603'588.84 PAVoirie, renouvel. 17 véhicules & engins Renouvellement PR-560A 082.015.08 11.03.2008 2'987'000 2'975'206.87 613'499.28 2'361'707.59 0.00 295'213.44 PA210

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Cimetières et crématoiresRois, rue des, cimetière de Plainpalais Refonte du réseau d'eau 2141000218 PR-514A 084.008.00 20.03.2007 180'000 179'011.11 0.00 179'011.11 0.00 0.00 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG 5'114'000 4'360'287.50 1'071'281.72 3'289'005.78 666'921.25 184'975.84Châteaubriand, parc public arborisé Aménagement d'un parc équipé d'installations de je 2140000011 239A 091.069.00 11.02.2003 4'584'000 3'845'919.36 1'071'281.72 2'774'637.64 597'893.16 184'975.84 PAMarais 30, ch. des (Veyrier) - SEVE Installation provisoire de conteneurs 2143000638 PR-599A 092.045.04 05.11.2008 530'000 514'368.14 0.00 514'368.14 69'028.09 0.00 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 8'367'333 4'686'080.71 119'801.86 4'566'278.85 -228'901.26 77'801.86Réseau des rues, des routes et ouvrages d'artSous-Bois,Mon-Soleil,Rochette,Colombette Etude d'aménagement du domaine public 2141000022 300A 101.072.09 11.02.1998 80'000 28'231.55 0.00 28'231.55 0.00 0.00 PAPlaces diverses Etude de diverses places et liaisons piétonnes 2141000106 49A 101.099.00 29.04.2002 1'626'100 704'059.73 0.00 704'059.73 -450'981.80 0.00 PASavoises, rue des Aménagement de la rue 2141000046 175A 101.071.15 25.05.2002 165'900 50'309.60 0.00 50'309.60 0.00 0.00 PARade, pourtour, remplace. 30 candélabres Remplacement de 30 candélabres 2141000234 PR-566A 101.030.04 28.04.2008 231'500 230'588.44 0.00 230'588.44 3'448.03 0.00 PACoudriers, chemin, aménagement routier Travaux d'aménagement routier 2141000224 PR-523A 101.107.01 21.03.2007 1'103'000 766'388.44 38'319.42 728'069.02 0.00 38'319.42 PAPlaces, rues résidentielles, rue à trafic modéréFil du Rhône, étude générale Etude d'aménagement du Fil du Rhône 2141000148 98A 102.032.00 12.11.1996 250'000 245'221.45 0.00 245'221.45 33'140.40 0.00 PAArve, berges Etude d'aménagement de la promenade 2141000047 117A 102.055.00 15.01.2002 251'333 107'395.12 0.00 107'395.12 0.00 0.00 PAWilliam-Lescaze, chemin Aménagement du chemin 2141000044 175A 102.075.01 25.05.2002 479'900 187'045.96 0.00 187'045.96 0.00 0.00 PARade Etude des quais marchands et des édicules 2141000042 174A 102.048.01 19.11.2002 1'444'400 1'336'981.38 0.00 1'336'981.38 0.00 0.00 PACité-de-la-Corderie, rue, aménag.square Etude d'aménagement du square 2141000229 PR-175A 102.070.01 25.05.2002 286'200 9'230.85 0.00 9'230.85 0.00 0.00 PAPâquis, quartier, mesures cpl. zone 30km Mesures complem. zone 30 Km/h 2141000227 PR-524A 102.010.08 10.10.2007 657'000 560'618.08 0.00 560'618.08 14'547.52 0.00 PAParkings publicsMontbrillant 13 - Vélostation Construction d'une vélostation 1123000441 PR-494A 103.002.02 17.01.2007 1'342'000 92'135.77 0.00 92'135.77 0.00 0.00 PFParking Cornavin, subvention travaux Subvention pour travaux de renforcement 2164000002 PR-666A 103.004.02 10.06.2009 240'000 167'944.59 0.00 167'944.59 167'944.59 0.00 PABâtimentsFourniture panneaux affichage libre Fabrication supports affichage des manifestations 2146000344 PR-593A 104.001.00 28.04.2008 210'000 199'929.75 81'482.44 118'447.31 3'000.00 39'482.44 PAADMINISTRATION GENERALE 30'500'946 27'903'258.62 22'083'508.05 5'819'750.57 632'972.62 1'821'277.14Administration machines et matériel Acquisition de machines et de matériel 2146000050 145A 111.045.06 15.01.2003 903'076 778'362.75 778'362.75 0.00 0.00 0.00 PAAdministration équipements fixes Acquisition d'équipements fixes 2146000049 145A 111.045.06 15.01.2003 222'000 270'770.03 188'653.54 82'116.49 0.00 27'372.17 PAAdministration municipale mobilier Acquisition de mobilier pour différents services 2146000048 145A 111.045.06 15.01.2003 2'389'240 2'364'740.75 2'079'429.93 285'310.82 1'057.99 285'310.84 PAAdministration équipements fixes Acquisition d'équipements fixes 2146000064 236A 111.045.07 03.06.2003 617'500 420'377.05 382'969.26 37'407.79 0.00 12'469.26 PAAdministration municipale mobilier Acquisition de mobilier pour différents services 2146000063 236A 111.045.07 03.06.2003 2'115'100 1'712'619.01 1'650'221.27 62'397.74 22'625.58 62'397.77 PAAdministration machines et matériel Acquisition de machines et de matériel 2146000062 236A 111.045.07 03.06.2003 1'037'100 1'032'196.62 1'032'196.62 0.00 0.00 0.00 PAStand 25, 7e étage, mobilier complémenta mobilier complémentaire pour urbanisme 2146000348 PR-646A 111.054.02 01.04.2009 163'300 142'399.52 0.00 142'399.52 18'994.24 0.00 PASIF 2004 - Progiciel financier Remplacement 2146000061 200A 111.007.02 12.09.2002 8'712'000 8'414'206.86 8'414'206.86 0.00 104'048.92 104'048.92 PAPIQ 2001 Réalisation de différents projets 2146000047 165A 111.030.08 23.11.2002 2'999'330 2'843'047.09 2'843'047.09 0.00 99'796.10 99'796.10 PAPIQ 2001, CM Réalisation de différents projets pour le Conseil 2146000046 165A 111.030.08 23.11.2002 100'000 99'998.21 99'998.21 0.00 0.00 0.00 PAChandieu 6-8 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 1123000089 95A 112.018.04 12.09.2001 501'000 473'158.86 98'562.29 374'596.57 0.00 23'412.29 PFChamonix, av., Clairière, ch. Réaménagement de l'avenue de Chamonix 2141000077 95A 112.018.04 12.09.2001 111'300 114'371.79 17'155.77 97'216.02 0.00 5'718.59 PAHôtel-de-Ville 5, rue de l' Remplacement de la climatisation 2143000205 95A 112.018.04 12.09.2001 172'500 11'446.55 8'773.50 2'673.05 0.00 148.50 PABâtiments publics, aménagement I3451 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000203 95A 112.018.04 12.09.2001 207'000 1'971.60 1'971.60 0.00 0.00 0.00 PABâtiments publics, aménagement I3004 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000204 95A 112.018.04 12.09.2001 132'000 1'252.92 1'252.92 0.00 0.00 0.00 PAHorloges Révision de différentes horloges 2143000202 95A 112.018.04 12.09.2001 116'900 45'491.99 7'931.68 37'560.31 0.00 2'086.68 PAVoirie des Vernets, cour St-Pierre Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000201 95A 112.018.04 12.09.2001 444'800 668'752.02 100'312.80 568'439.22 0.00 33'437.60 PAAMR Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000219 95A 112.018.04 12.09.2001 406'500 3'869.00 3'869.00 0.00 0.00 0.00 PAMaison de St-Gervais Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000200 95A 112.018.04 12.09.2001 52'000 58'536.54 8'780.49 49'756.05 0.00 2'926.83 PAVictoria-Hall Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000199 95A 112.018.04 12.09.2001 56'000 56'675.11 8'501.28 48'173.83 0.00 2'833.76 PAGrand-Théâtre Réfection de la corniche 2143000218 95A 112.018.04 12.09.2001 446'000 431'084.20 21'554.21 409'529.99 0.00 21'554.21 PAMalagnou 17, route de Réaménagement pour le service de la promotion cult 2143000217 95A 112.018.04 12.09.2001 356'000 503'827.34 75'574.11 428'253.23 0.00 25'191.37 PAConservatoire et jardin botaniques Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000216 95A 112.018.04 12.09.2001 356'300 393'040.43 19'652.02 373'388.41 0.00 19'652.02 PAMusée d'art et d'histoire Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000215 95A 112.018.04 12.09.2001 557'000 133'036.15 33'386.11 99'650.04 0.00 5'536.11 PAMuséum d'histoire naturelle Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000214 95A 112.018.04 12.09.2001 581'000 376'850.50 47'355.29 329'495.21 0.00 18'305.29 PABibliothèques municipales Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000213 95A 112.018.04 12.09.2001 305'400 122'143.05 20'894.90 101'248.15 0.00 5'624.90 PA211

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Locaux du service SAPP Déplacement des dépôts de la rue Amat à la ZIC 2143000212 95A 112.018.04 12.09.2001 178'000 206'432.58 30'964.89 175'467.69 0.00 10'321.63 PAAgents de ville, poste des Grottes Agrandissement et transformation des vestiaires 2143000211 95A 112.018.04 12.09.2001 38'300 45'987.25 6'898.08 39'089.17 0.00 2'299.36 PACimetières de Plainpalais et St-Georges Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000210 95A 112.018.04 12.09.2001 122'000 330'425.33 16'521.27 313'904.06 0.00 16'521.27 PACimetières de Plainpalais et St-Georges Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000209 95A 112.018.04 12.09.2001 211'000 49'477.91 12'598.84 36'879.07 0.00 2'048.84 PAStand 25, rue, aménagement du 7e étage Aménagement du 7e étage 2143000645 PR-646A 112.025.02 01.04.2009 1'209'800 1'201'271.37 120'127.15 1'081'144.22 17'454.62 120'127.15 PAAdministration, véhicules et engins Renouvellement 2146000191 PR-386A 111.034.12 14.09.2005 4'681'500 4'595'438.24 3'951'784.32 643'653.92 368'995.17 912'135.68 PAPLANIFICATION DE L'AMENAGEMENT LOCAL 1'800'000 1'565'186.23 1'486'941.64 78'244.59 14'913.90 78'244.59Ville de Genève Elaboration de plans d'utilisation du sol 2143000307 192A 120.001.00 25.02.1986 950'000 898'697.05 898'697.05 0.00 0.00 0.00 PA"Renouvellement urbain", Révision plan Etablissement du plan directeur communal 2149000033 PR-399A 120.005.02 18.01.2006 850'000 666'489.18 588'244.59 78'244.59 14'913.90 78'244.59 PAACQUISITIONS DE TERRAINS 4'530'000 4'284'149.90 0.00 4'284'149.90 0.00 0.00Eidguenots 21,av.des,achat parcelle 2124 Droit de préemption sur parcelle 2124 1123000458 PR-580A 130.019.02 28.11.2007 2'250'000 2'145'697.10 0.00 2'145'697.10 0.00 0.00 PFPetite-Boissière 18, ch. de la Droit de préemption sur parcelle 1128 1123000466 PR-627 130.021.00 23.06.2008 2'280'000 2'138'452.80 0.00 2'138'452.80 0.00 0.00 PF212

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010D. Crédits terminés avant l'année 1'270'037'784 1'329'839'029.74 810'268'971.61 519'570'058.13 0.00 45'933'486.64LOGEMENTS 30'302'802 30'049'003.44 17'609'685.82 12'439'317.62 0.00 724'215.54Nouveaux immeublesPont-d'Arve, Prévost-Martin bd,rue Construction d'un ensemble locatif et admin. 2143000399 60A 011.023.00 24.05.1988 8'513'602 8'493'723.00 4'448'156.02 4'045'566.98 0.00 144'484.54 PARoyaume 14, Pâquis-Centre 3A Construction d'immeubles, part publique 2143000144 236A 011.013.00 03.06.1986 8'011'800 7'072'039.00 6'282'917.08 789'121.92 0.00 157'824.39 PAMôle 19, Pâquis-Centre 2B, salle de gym Construction d'immeubles, part publique 2143000143 236A 011.014.00 03.06.1986 5'093'200 5'351'224.00 4'582'365.43 768'858.57 0.00 153'771.72 PAImmeubles existantsJean-Jacques-De-Sellon 3, Rue Installation de panneaux solaires sur le toit 1123000437 PR-433A 012.048.01 20.03.2006 66'100 1'120.01 224.00 896.01 0.00 112.00 PFBâtiments locatifs, normes chauffage Rénovation, adaptation aux normes des installation 1123000209 178A 012.085.00 25.05.1993 0 31'071.28 6'569.05 24'502.23 0.00 0.00 PFLombard 6-8, rue Rénovation des immeubles 1123000052 217A 012.081.02 09.04.2003 1'525'500 3'271'356.96 436'180.92 2'835'176.04 0.00 109'045.23 PFLombard 6-8, rue Rénovation des immeubles 1123000051 217A 012.081.02 09.04.2003 1'525'500 22'631.94 3'017.60 19'614.34 0.00 754.40 PFViolette Jean 17, rue Rénovation complète de l'immeuble 1123000040 196A 012.055.02 12.02.2003 1'907'100 2'396'806.09 1'258'846.00 1'137'960.09 0.00 45'518.40 PFJean-Jacques-Rousseau 16 Jean-Jacques-Rousseau 16, rénovation 1123000403 PR-256A 012.088.02 03.12.2003 3'660'000 3'409'031.16 591'409.72 2'817'621.44 0.00 112'704.86 PFINDUSTRIE, ARTISANAT, COMMERCE 16'140'000 22'508'887.43 8'333'876.96 14'175'010.47 0.00 1'788'511.64Eaux-Vives, restaurant du Parc Transformation du restaurant 1123000041 269 020.016.03 11.02.2003 6'243'000 11'428'957.85 3'588'314.01 7'840'643.84 0.00 603'126.45 PFChâtelaine 43, rue Mise en conformité d'une partie des locaux du bâti 1123000107 264AB 020.014.03 12.03.2003 9'109'000 10'297'962.90 4'119'185.16 6'178'777.74 0.00 1'029'796.29 PFHelvétique 29, bvd, Halle de Rive Remplacement des fluides installations techniques 1123000432 PR-342A 020.015.02 18.01.2006 788'000 781'966.68 626'377.79 155'588.89 0.00 155'588.90 PFECOLES PUBLIQUES 374'052'680 386'510'714.07 237'054'639.56 149'456'074.51 0.00 12'812'994.19Charmilles Construction d'un groupe scolaire 2143000370 233A 030.099.00 22.01.1963 5'700'000 5'970'893.20 5'592'311.25 378'581.95 0.00 126'193.99 PACité-Jonction Construction d'un groupe scolaire et d'un poste PC 2143000369 173A 030.099.00 30.11.1965 6'050'000 5'957'045.40 5'330'501.43 626'543.97 0.00 104'423.99 PALes Allières Construction d'un groupe scolaire 2143000368 35A 030.099.00 19.03.1968 3'780'000 3'331'140.25 2'804'358.38 526'781.87 0.00 65'847.73 PADiverses écoles enfantines et primaires Aménagement, rénovation et transformation 2143000366 154A 030.010.00 02.04.1985 6'200'000 5'984'192.45 4'964'459.28 1'019'733.17 0.00 203'946.64 PACrêts-de-Champel Extension du groupe scolaire 2143000361 72A 030.017.00 25.05.1988 7'800'000 7'503'570.15 5'370'532.42 2'133'037.73 0.00 125'472.81 PAContamines quartier Construction d'un groupe scolaire, 2ème étape 2143000359 25A 030.099.00 25.03.1980 2'325'000 2'521'892.20 1'505'738.50 1'016'153.70 0.00 50'807.68 PAFranchises, quartier Construction d'un groupe scolaire 2143000334 39A 030.099.00 22.04.1980 14'310'000 14'927'805.10 11'492'396.77 3'435'408.33 0.00 171'770.42 PAFerdinand-Hodler, rue Transformation-rénovation de l'école 2143000332 119A 030.001.00 10.11.1981 12'960'000 14'462'082.60 10'777'662.86 3'684'419.74 0.00 175'448.56 PAAllières 10-12, avenue Acquisition des parcelles 829-830, Eaux-Vives 2143000331 32A 030.099.00 21.02.1984 2'000'000 2'011'440.00 1'289'236.74 722'203.26 0.00 51'585.95 PALes Allières Construction de l'extension du groupe scolaire 2143000330 121A 030.003.00 19.12.1984 9'240'000 10'129'531.60 8'047'832.23 2'081'699.37 0.00 148'692.81 PAMalagnou/Le Corbusier, route/rue Construction d'un groupe scolaire, locaux culturel 2143000329 128A 030.004.00 22.01.1985 19'251'000 22'183'098.40 16'386'207.51 5'796'890.89 0.00 414'063.64 PAEcole des Plantaporêts Réhabilitation, extension de l'école, aménag.préau 2143000376 42A 030.014.00 26.01.1988 9'850'000 10'410'938.55 8'121'719.34 2'289'219.21 0.00 327'031.32 PAZürich 28, rue Acquisition PA 846, fe 63, sct. Cité 2143000375 326A 030.045.00 15.01.1991 5'658'000 5'658'000.00 4'262'914.17 1'395'085.83 0.00 232'514.30 PAGenêts 14/Sous-Bois 1-2, chemin Achat de la PA 1825, fe 65, sct. Petit-Saconnex 2143000374 102A 030.027.00 23.06.1992 3'110'000 3'107'106.00 1'844'101.37 1'263'004.63 0.00 105'250.39 PALombard 10, rue Acquisition de la Pa 764, fe 37, sct Plainpalais 2143000378 157A 030.023.00 16.03.1993 1'093'000 1'086'349.00 616'040.59 470'308.41 0.00 36'177.57 PADiverses écoles enfantines et primaires Aménagement, rénovation et transformation 2143000254 229A 030.006.00 25.03.1986 5'550'000 5'546'037.40 4'580'724.38 965'313.02 0.00 193'062.61 PA31-Décembre 63, rue Rénovation de l'école 2143000316 338A 030.028.00 12.02.1991 9'661'488 9'146'402.51 8'685'592.99 460'809.52 0.00 460'809.53 PA31-Décembre 63, rue Rénovation de l'école 2143000315 338A 030.028.00 12.02.1991 249'000 69'199.30 65'712.94 3'486.36 0.00 3'486.37 PABaulacre 6, rue Construction d'un pavillon scolaire léger 2143000274 199A 030.036.00 14.09.1993 5'338'000 5'364'560.60 4'544'438.47 820'122.13 0.00 273'374.05 PAEidguenots 57, av, (Ecole Masset) Achat de l'école Masset, construction du préau 2143000458 55A 030.038.00 19.02.1992 7'000'000 6'663'609.05 3'979'170.53 2'684'438.52 0.00 223'703.21 PABarraud-Maurice Achat des Pas 3168, 2975, 2956, fe 1, Plainpalais 2140000025 67A 030.012.00 17.03.1992 610'000 617'324.10 373'319.07 244'005.03 0.00 22'182.27 PADumas 28, avenue Acq. capital-actions SI Dumas-Pléïades B, PA 2312, 2143000360 221A 030.012.00 19.12.1989 2'288'000 2'296'492.50 1'783'894.05 512'598.45 0.00 51'259.84 PACamille-Martin 22 et 28, rue Acq. des Pa 1487,1493, fe 48, sct Pt-Saconnex 2143000336 228A 030.040.00 19.12.1989 1'775'000 1'780'491.75 1'168'172.55 612'319.20 0.00 61'231.92 PAMicheli-du-Crest 17, rue Acq. Pa 765, fe 37, sct Plainpalais 2143000333 331A 030.023.00 20.11.1990 3'850'000 3'858'042.50 2'410'610.63 1'447'431.87 0.00 131'584.71 PAVieux-Grenadiers 15, rue Surélévation du bâtiment, rénovation salle de gym 2143000354 127A 030.041.03 03.12.1996 4'578'000 4'600'195.46 2'143'154.74 2'457'040.72 0.00 153'565.04 PAChamp-Baron/ Genêts 14, chemin Restauration/transformation villa en ludothèque 2143000373 413A 030.027.00 18.09.1996 1'971'522 1'735'785.82 1'636'961.44 98'824.38 0.00 98'824.39 PAPeupliers 15, rue Variantes sud de l'école de la Roseraie 2143000372 455A 030.030.07 19.01.2000 5'073'783 5'060'753.84 1'595'972.24 3'464'781.60 0.00 173'239.08 PAThomas 31, chemin Frank-Pré-Picot Construction du groupe scolaire Pré-Picot 2143000287 222A 030.022.02 20.03.1990 13'765'550 16'887'624.37 11'059'415.32 5'828'209.05 0.00 582'820.90 PAThomas 31, chemin Frank-Pré-Picot Construction d'un bâtiment pour une association 2143000320 222A 030.022.02 20.03.1990 1'757'300 2'391'442.00 1'811'041.70 580'400.30 0.00 58'040.03 PAAïre avenue, quartier de Cayla Construction d'un groupe scolaire 2143000318 309A 030.025.00 12.09.1990 17'972'200 17'609'272.60 11'739'515.52 5'869'757.08 0.00 586'975.71 PANecker 4, rue Restauration et aménagement des combles de l'école 2143000313 144A 030.052.00 19.01.1993 4'235'000 4'004'815.25 2'294'745.20 1'710'070.05 0.00 131'543.85 PAMicheli-du-Crest 17, rue Construction d'un demi-groupe scolaire 2143000311 134A 030.023.00 23.02.1993 13'444'000 13'807'164.30 7'764'569.69 6'042'594.61 0.00 464'814.97 PAVillage-Suisse 5, rue Démolition et reconstruction de l'école du Mail II 2143000309 145A 030.031.00 23.02.1993 12'556'000 13'143'308.90 7'532'935.90 5'610'373.00 0.00 431'567.15 PAAïre 44 avenue, périmètre des Charmilles Construction d'un groupe scolaire 2143000269 268A 030.032.02 10.05.1994 25'270'300 31'911'079.53 17'961'477.81 13'949'601.72 0.00 996'400.12 PAPeschier 34 rue, école Construction d'un groupe scolaire économique 2143000265 332A 030.012.04 15.09.1998 22'904'000 24'548'250.26 7'184'043.63 17'364'206.63 0.00 826'866.98 PAAllobroges 10, rue Construction d'un groupe scolaire de 12 salles 2143000264 399A 030.019.05 27.06.1995 17'340'000 17'752'852.80 9'025'590.08 8'727'262.72 0.00 581'817.52 PAGrand-Pré 22, rue Transformation de l'école Beaulieu 2143000262 400A 030.075.02 27.06.1995 947'500 810'637.18 609'102.62 201'534.56 0.00 40'306.91 PA213

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Champ-Baron, les Genêts 14, chemin Construction d'un groupe scolaire 2143000280 394A 030.027.06 10.05.1995 21'802'420 20'304'673.15 10'447'179.84 9'857'493.31 0.00 657'166.22 PAPeupliers 15, rue Rénovation de l'école de la Roseraie 2143000484 115A1 030.030.00 14.01.1997 5'999'375 5'436'246.97 2'387'398.32 3'048'848.65 0.00 190'553.04 PAMoïse-Duboule, chemin Rénovation de l'école de Budé 2143000482 293A 030.061.04 21.04.1998 10'196'000 10'208'775.95 3'401'978.96 6'806'796.99 0.00 340'339.85 PAEcole de Sécheron Réhabilitation de l'école 2143000415 171A 030.034.00 16.03.1993 7'364'000 7'799'650.65 6'609'977.34 1'189'673.31 0.00 396'557.77 PAEcole de Sécheron Complément pour la réhabilitation 2143000413 171A 030.034.00 16.03.1993 1'090'000 1'090'000.00 1'090'000.00 0.00 0.00 72'666.61 PAFrance 15 av, Ecole de Sécheron Mise en place d'une protection contre le bruit 2143000119 247A/B 030.034.00 20.05.1998 467'300 459'928.37 169'158.95 290'769.42 0.00 15'303.65 PAZurich 28, rue Restauration de l'école et construction de préaux 2143000004 253A 030.045.05 06.05.2003 7'774'000 6'981'940.99 1'186'417.13 5'795'523.86 0.00 231'820.95 PAPeschier 34, avenue Rénovation du chalet 2143000029 332A 030.012.02 15.09.1998 2'992'000 3'028'265.29 879'981.71 2'148'283.58 0.00 102'299.22 PAPeupliers 15, rue Réfection de la chaufferie de l'école 2143000013 455A 030.030.00 19.01.2000 299'542 284'367.20 94'789.07 189'578.13 0.00 31'596.35 PARodo3,restaurant scolaire Hugo-de-Senger Construction d'un escalier de secours 2143000226 42A 030.077.00 17.01.2001 393'050 389'529.78 350'811.47 38'718.31 0.00 38'718.32 PADiverses écoles, normes AEAI, salles gym Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri PR-499A 030.003.02 16.01.2007 499'200 406'579.14 162'631.66 243'947.48 0.00 81'315.83 PADiverses écoles enfantines et primaires Travaux de réfection et de rénovation 2143000019 37A 030.067.90 23.05.2000 3'619'900 3'612'692.48 1'102'315.44 2'510'377.04 0.00 179'312.65 PACrêts-de-Champel I, école, centrale phot Installation d'une centrale photovoltaïque 2143000510 PR-370A 030.083.02 19.04.2005 178'000 186'900.00 74'760.00 112'140.00 0.00 18'690.00 PAAïre 44 avenue, périmètre des Charmilles Construction d'un groupe scolaire 2143000268 268A 030.032.02 10.05.1994 190'000 151'708.19 89'800.68 61'907.51 0.00 4'421.96 PAFrontenex, plateau Construction du groupe scolaire Pré-Picot 2143000321 222A 030.022.02 20.03.1990 900'150 902'882.45 591'972.08 310'910.37 0.00 31'091.04 PAAïre avenue, quartier de Cayla Construction d'un groupe scolaire 2143000317 309A 030.025.00 12.09.1990 1'292'400 989'136.90 659'424.65 329'712.25 0.00 32'971.23 PADiverses écoles enfantines et primaires Aménagement, réfection et transformation 2143000314 392A/B 030.065.00 25.06.1991 3'585'000 3'099'860.95 2'957'514.67 142'346.28 0.00 142'346.28 PANecker 4, rue Restauration et aménagement des combles de l'école 2143000312 144A 030.052.00 19.01.1993 265'000 188'888.75 108'232.59 80'656.16 0.00 6'204.32 PAMicheli-du-Crest 17, rue Construction d'un demi-groupe scolaire, aménag. 2143000310 134A 030.023.00 23.02.1993 556'000 527'480.85 296'633.10 230'847.75 0.00 17'757.52 PAVillage-Suisse 5, rue Démolition et reconstruction de l'école du Mail II 2143000308 145A 030.031.00 23.02.1993 600'000 205'624.10 117'851.06 87'773.04 0.00 6'751.77 PAEcole de Sécheron Réhabilitation de l'école 2143000414 171A 030.034.00 16.03.1993 700'000 569'678.05 482'785.60 86'892.45 0.00 28'964.15 PAPeschier, avenue Equipement en mobilier et réalisation de la place 2146000003 332A 030.012.00 15.09.1998 785'000 776'354.40 689'482.83 86'871.57 0.00 86'871.58 PACayla, pavillons scolaires Remise en état de 3 pavillons scolaires parcelle 3 2143000018 38A 030.053.00 23.05.2000 276'400 276'399.00 245'304.15 31'094.85 0.00 31'094.86 PADiverses écoles enfantines et primaires Mise en conformité avec la nouvelle ordonnance féd 2143000223 101A 030.078.00 26.06.2001 545'000 544'658.88 490'215.72 54'443.16 0.00 54'443.17 PACarl-Vogt, école Travaux de réfection et d'aménagement 2143000167 186A 030.099.00 19.11.2002 525'000 524'646.25 314'803.47 209'842.78 0.00 52'460.69 PAOuches, école mobilier Equipement en mobilier de l'école, et en jeux d'en 2146000076 238A 030.040.07 11.02.2003 1'076'000 1'061'424.39 533'835.54 527'588.85 0.00 105'517.77 PAZurich, rue, école, mobilier Equipement en mobilier du groupe scolaire 2146000066 253A 030.045.00 06.05.2003 73'000 74'850.92 56'138.19 18'712.73 0.00 9'356.36 PAEcoles enfantines et primaires, câblage Câblage informatique 2143000535 PR-301A 030.082.02 11.02.2004 3'793'000 3'376'412.41 1'263'676.15 2'112'736.26 0.00 422'547.25 PADiverses écoles, travaux d'entretien Allobroges, école, travaux de réfection PR-285A 030.079.00 07.04.2004 2'945'500 2'902'272.37 630'239.50 2'272'032.87 0.00 142'739.68 PALyon 99, rue mobilier resto.scolaire Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. 2146000185 PR-330A 030.039.00 08.09.2004 38'700 38'269.00 23'918.13 14'350.87 0.00 4'783.63 PACrêts-de-Champel I, école, étanchéité Réfection complète de l'étanchéité 2143000509 PR-370A 030.083.01 19.04.2005 520'300 451'662.81 112'915.70 338'747.11 0.00 22'583.14 PALescaze 10-12, chemin William-, Cayla Création de restaurants scolaires 2143000516 PR-378A 030.025.09 18.05.2005 718'000 716'643.96 358'321.99 358'321.97 0.00 71'664.40 PATravaux d'aménagement écoles transfert de locaux parascolaires PR-470A 030.087.00 27.06.2006 262'000 258'217.54 129'108.76 129'108.78 0.00 32'277.19 PADiverses écoles, normes AEAI, salles gym Travaux de mise en conformité aux normes de sécuri PR-499A 030.019.08 16.01.2007 194'800 163'519.39 98'111.63 65'407.76 0.00 32'703.87 PA8 groupes scolaires, étanchéité toitures Réfection de la toiture PR-508AB 030.085.02 20.03.2007 3'128'000 2'730'077.75 302'765.56 2'427'312.19 0.00 136'390.12 PASt-Gervais, école préprof. fenêtres Remplacement des fenêtres 2143000580 PR-531A 030.037.02 18.04.2007 945'000 940'067.87 188'013.58 752'054.29 0.00 94'006.79 PACULTURE ET LOISIRS 194'648'257 199'249'471.52 137'319'146.79 61'930'324.73 0.00 5'667'757.77Bibliothèques, discothèques, vidéothèquesTour-de-Boël/Trois-Perdrix, rue/place Construction de la nouvelle centrale des bibliot. 2143000328 281A 041.003.00 03.12.1986 18'210'000 17'465'683.70 12'259'126.48 5'206'557.22 0.00 347'103.82 PAAdministration véhicules BMU Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000056 144A 041.015.05 23.11.2002 475'000 455'481.13 291'438.25 164'042.88 0.00 54'680.96 PASaint-Jean, voies CFF Construction d'une bibliothèque municipale 2143000479 288A 041.011.00 21.04.1998 3'031'000 3'178'745.06 1'077'312.02 2'101'433.04 0.00 110'601.74 PABastions, parc Transformation de l'aile Eynard de la BPU 2143000478 165A 041.018.00 13.05.1997 1'711'340 1'189'360.08 688'201.88 501'158.20 0.00 55'684.25 PABPU, rénovation de la salle de lecture Rénovation de la salle 2143000170 PR-297A 041.018.05 09.03.2004 769'100 743'699.33 447'348.51 296'350.82 0.00 74'087.70 PABastions, promenade,BGe salle Ami-Lullin Etude de la rénovation de la salle 2143000169 PR-431A1 041.018.07 17.01.2007 1'542'000 1'378'594.06 137'859.41 1'240'734.65 0.00 137'859.41 PABMU, système d'information,aménag.banque Evolution du système d'information des BMU 2146000221 PR-408A 041.028.01 08.11.2005 130'000 129'309.13 64'769.71 64'539.42 0.00 16'134.85 PAMusées, conservatoire et jardin botaniques, expositionsMusée d'histoire naturelle Construction et acquisition du mobilier supplément 2143000326 95A 042.099.00 17.11.1964 15'220'000 15'249'655.20 14'310'855.98 938'799.22 0.00 187'759.85 PAMaison Tavel Transformation et aménagement en Musée 2143000325 239A 042.001.00 27.03.1979 14'850'000 18'531'459.30 14'772'189.13 3'759'270.17 0.00 197'856.33 PABains 28 et 30, rue Acq. bâtiments 624 et 676 à détacher de la Pa 441/ 2143000257 393A 042.009.00 23.06.1987 18'500'000 18'524'374.00 12'700'889.08 5'823'484.92 0.00 363'967.81 PADélices 25, Institut et Musée Voltaire Restauration du bâtiment et travaux d'aménagements 2143000285 378A 042.008.00 08.09.1987 5'718'000 6'076'689.00 4'799'434.05 1'277'254.95 0.00 212'875.82 PAMusée d'art et d'histoire Travaux de transformation, et de rénovation 2143000284 43A 042.009.00 05.05.1992 5'514'000 5'853'377.12 5'204'351.60 649'025.52 0.00 324'512.76 PAImpératrice 1, chemin Rénovation de la serre dite jardin d'hiver 2143000470 154A 042.015.00 18.02.1997 4'046'000 3'594'889.06 1'526'161.93 2'068'727.13 0.00 121'689.83 PAJaques-Dalcroze 11, boulevard Aménagement école des casemates et tunnel 2143000116 294A 042.017.00 10.03.1998 4'682'350 4'761'096.33 2'137'681.08 2'623'415.25 0.00 238'492.29 PAE.-Jaques-Dalcroze 11, bvd, Casemates Réfection des façades et de la toiture du bâtiment 2143000187 180A 042.017.00 09.04.2003 2'918'000 2'451'637.24 408'606.21 2'043'031.03 0.00 81'721.24 PAMusée d'art et d'histoire Modification cabine électrique 2143000127 286A 042.009.00 10.03.1998 775'000 686'482.44 389'621.32 296'861.12 0.00 37'107.64 PAMicrosonde Raman, achat Achat 2146000345 PR-596A 042.045.00 25.11.2008 417'067 417'067.00 166'826.80 250'240.20 0.00 83'413.40 PAThéâtres, concertsMaison des arts du Grütli Transformation du gros-oeuvre du bâtiment 2143000352 101A 043.002.00 06.11.1984 29'270'000 30'140'018.00 28'121'058.58 2'018'959.42 0.00 403'791.89 PA214

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Carouge 42, Casino-Théâtre Rénovation du bâtiment et des installations 2143000256 237A/B 043.007.00 24.06.1986 6'630'000 6'892'800.50 6'129'591.81 763'208.69 0.00 152'641.74 PAFrontenex 56, route Construction d'un théâtre pour enfants 2143000255 74A 043.011.00 25.05.1988 15'300'000 16'803'989.40 10'626'809.20 6'177'180.20 0.00 343'176.68 PAGrand-Saconnex salle polyv.PALEXPO Participation à la construction de la salle 2165000015 209A 043.021.00 22.06.1993 3'000'000 3'000'000.00 2'550'000.00 450'000.00 0.00 150'000.00 PAAlpes 10, extension AMR Agrandissement de l'AMR 2143000235 PR-308A 43.18.03 21.01.2004 1'703'000 1'782'950.97 885'561.86 897'389.11 0.00 179'477.82 PAGrand-Théâtre Travaux d'aménagement et de maintenance 2143000303 113A 043.027.00 24.06.1992 550'000 581'000.00 518'380.83 62'619.17 0.00 31'309.58 PAVictoria-Hall Conservation-restauration panneaux décoratifs 2143000225 99A 043.032.00 28.05.2001 170'000 125'798.57 25'159.72 100'638.85 0.00 6'289.93 PARôtisserie 10, rue, Alhambra Réfection de la toiture, mise en conformité 2143000227 128A 043.042.02 15.01.2002 1'277'000 1'102'758.84 398'549.69 704'209.15 0.00 54'169.94 PANeuve 3, place, Gd Théâtre, rénov.ponts Rénovation des ponts de scène 2143000511 PR-372A 043.009.08 17.05.2005 6'404'000 6'152'681.56 1'865'351.46 4'287'330.10 0.00 612'475.73 PAProtection des monuments, sites, biens culturelsSacré-Coeur, église, façades Subvention des travaux de restauration des façades 2165000027 PR-590AB 044.031.00 26.05.2008 143'300 143'300.00 57'320.00 85'980.00 0.00 28'660.00 PAMont-Blanc, quai Restauration du monument Brunswick 2141000156 248A 044.017.00 16.06.1998 3'991'000 3'346'137.82 930'084.82 2'416'053.00 0.00 109'820.59 PAAutres loisirsBuis 14, rue des - Maison Dufour Rénovation-transformation 2143000385 239A 046.042.02 11.02.2003 2'785'000 2'206'235.42 1'846'321.60 359'913.82 0.00 23'994.26 PASaint-Jean, (couverture des voies CFF) Construction d'une maison de quartier 2143000469 153A 046.015.00 14.01.1997 4'898'000 4'804'147.33 2'154'415.52 2'649'731.81 0.00 147'207.32 PATour 1, rue Restauration et transformation de l'immeuble Tour 2143000142 310A 046.006.00 14.06.1994 5'170'000 5'312'207.52 2'818'216.09 2'493'991.43 0.00 178'142.24 PAChâteaubriand, couvert-buvette Construction d'un couvert-buvette 2143000186 239A 046.051.01 11.02.2003 318'000 220'700.33 120'262.62 100'437.71 0.00 20'087.54 PASalle communale de Plainpalais Rénovation 2143000477 226A 046.040.02 20.03.1990 300'000 217'310.00 14'487.34 202'822.66 0.00 7'243.67 PAVolontaires 4, place Réaménagement intérieur, remise en état 2143000418 251A 046.005.00 24.06.1997 4'050'100 4'595'178.32 3'202'598.99 1'392'579.33 0.00 198'939.91 PACarouge 52, rue Réfection de la salle communale de Plainpalais 2143000422 215A/B 046.017.00 14.10.1997 10'000'000 10'969'503.21 3'584'685.92 7'384'817.29 0.00 369'240.86 PATour 1, rue Restauration et transformation de l'immeuble Tour 2143000141 310A 046.006.00 14.06.1994 180'000 165'154.55 87'617.30 77'537.25 0.00 5'538.37 PASPORTS 126'076'999 128'988'448.51 94'427'148.21 34'561'300.30 0.00 4'755'833.34Centre sportif des Vernets Construction de la piscine couverte 2143000351 194A 050.099.00 20.03.1962 12'077'000 13'400'188.40 13'030'875.68 369'312.72 0.00 184'656.36 PACentre sportif des Vernets construction d'un bassin de plongeon 2143000350 60A 050.099.00 27.06.1968 2'430'000 2'560'145.40 2'482'713.77 77'431.63 0.00 38'715.81 PAStade de Richemond, Frontenex Réfection du stade de Richemond 2141000124 243A 050.099.00 07.09.1982 5'004'000 5'801'915.65 5'303'542.63 498'373.02 0.00 166'124.34 PAVarembé, 3ème étape Construction d'une piscine couverte avec restaur. 2143000390 19A 050.007.00 26.01.1988 23'665'000 24'162'956.00 17'854'501.88 6'308'454.12 0.00 788'556.77 PACentre sportif de la Queue d'Arve Construction de salles de sports 2143000391 333A 050.004.00 03.03.1987 26'300'000 26'927'994.50 21'670'967.33 5'257'027.17 0.00 876'171.19 PABains des Pâquis Rénovation des bains 2143000387 37A 050.015.00 03.12.1991 9'982'000 9'862'396.25 5'861'208.85 4'001'187.40 0.00 333'432.28 PAEcu 35, chemin Salle de gym artistique 2143000474 258 050.039.02 29.04.2002 3'499'960 3'566'933.62 594'375.81 2'972'557.81 0.00 118'902.31 PAMont-blanc, quai Construction d'une plate-forme et pose de balises 2141000083 62 050.099.00 05.12.2000 175'000 158'002.56 68'091.03 89'911.53 0.00 8'173.77 PAEcu 35, chemin Intégration d'une installation solaire à la salle 2143000236 106A 050.039.00 29.04.2002 433'900 469'919.81 233'695.16 236'224.65 0.00 47'244.93 PACentre sportif des Vernets Travaux de sécurité et de rénovation 2143000386 33A 050.012.00 17.03.1992 13'733'092 14'067'463.72 8'236'445.14 5'831'018.58 0.00 485'918.21 PAPiscine des Vernets Rénovation de la piscine 2143000412 179A 050.018.00 22.06.1993 7'200'000 7'158'319.45 6'068'453.85 1'089'865.60 0.00 363'288.53 PAPiscine des Vernets Complément pour la rénovation 2143000411 179A 050.018.00 22.06.1993 1'715'000 1'715'000.00 1'444'210.42 270'789.58 0.00 90'263.20 PABâtiments sportifs, entretien I3303 Travaux d'entretien et d'amélioration de la sécuri 2143000139 205A 050.054.01 11.11.1997 2'175'715 2'319'376.46 1'541'633.63 777'742.83 0.00 111'106.14 PACentre sportif des Vernets Divers travaux d'entretien de la patinoire ext. 2143000117 335 050.052.00 11.03.1998 2'636'300 2'554'688.79 1'489'220.99 1'065'467.80 0.00 133'183.47 PAVessy 31 route, Centre sportif Création de 2 terrains de football 2140000008 284A 050.047.00 14.01.1998 2'502'432 2'382'431.09 1'327'755.69 1'054'675.40 0.00 131'834.43 PAFrontenex 64, route stade de Richemont Réfection du terrain synthétique 2140000003 442A 050.045.00 18.05.1999 1'385'200 1'081'368.25 822'465.75 258'902.50 0.00 64'725.62 PAVessy 12, route Réfection de la piste d'athlétisme du centre sport 2140000002 441A 050.053.00 16.06.1999 1'999'000 1'849'884.87 1'849'884.87 0.00 0.00 178'597.84 PAMotta G. 44, avenue, stade de Varembé Pose d'un nouveau revêtement synthétique 2140000016 33A 050.041.02 11.04.2001 864'000 861'750.95 772'032.09 89'718.86 0.00 89'718.87 PAEcu 13, Bois-des-Frères Pose d'un nouveau revêtement synthétique 2140000015 34A 050.044.00 11.04.2001 1'130'000 935'700.99 842'280.03 93'420.96 0.00 93'420.97 PAPiscine intérieure des Vernets Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000249 109A 050.057.00 15.01.2002 878'700 920'218.97 184'043.80 736'175.17 0.00 46'010.95 PAPiscine de Varembé Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000248 109A 050.057.00 15.01.2002 56'000 60'602.15 12'120.44 48'481.71 0.00 3'030.11 PACentres sportifs de Champel et Drizia Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000611 109A 050.057.00 15.01.2002 85'600 61'395.04 13'298.16 48'096.88 0.00 3'006.05 PACentres sportifs de Champel et Drizia Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000612 109A 050.057.00 15.01.2002 204'200 260'505.48 64'102.61 196'402.87 0.00 13'093.53 PACentre sportif du Bois-des-Frères Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000244 109A 050.057.00 15.01.2002 519'000 454'714.01 119'035.68 335'678.33 0.00 22'378.56 PAStades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000242 109A 050.057.00 15.01.2002 39'900 42'712.79 8'542.56 34'170.23 0.00 2'135.64 PAStades du Bois-de-la-Bâtie et de Varembé Travaux d'entretien et d'amélioration 2143000243 109A 050.057.00 15.01.2002 97'000 99'320.21 19'864.04 79'456.17 0.00 4'966.01 PAVessy 31, route Réfection partielle des courts de tennis 2140000020 138A 050.038.00 04.03.2002 797'000 764'082.73 414'094.24 349'988.49 0.00 58'331.41 PAVessy 6, route, tennis club Drizia-Mirem Rénovation partielle des courts 2143000536 PR-461A 050.023.02 13.11.2006 1'492'000 1'488'460.37 297'692.08 1'190'768.29 0.00 148'846.04 PAStade de Genève à la Praille Subvention pour le financement du stade 2164000000 284A 050.050.00 01.12.1998 3'000'000 3'000'000.00 1'800'000.00 1'200'000.00 0.00 150'000.00 PASOCIAL 84'932'200 82'622'389.04 43'675'382.71 38'947'006.33 0.00 3'112'087.64Lyon 99, rue de, rest.scolaire Aménagement intérieur du bâtiment 2143000240 PR-330A 060.005.00 08.09.2004 18'891'700 17'704'746.96 1'807'311.17 15'897'435.79 0.00 588'793.92 PAEnfants, jeunesFrontenex 11, plateau Réhabilitation de la villa Picot pour une crèche 2143000383 26A 061.009.00 14.01.1992 2'290'000 2'070'191.55 1'957'466.59 112'724.96 0.00 112'724.97 PAWilson, quai Construction d'une crèche 2143000384 239A 061.017.02 11.02.2003 5'752'000 5'261'333.98 3'125'529.25 2'135'804.73 0.00 85'432.19 PA215

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Saint-Jean 39, crèche rénovation Locaux communs et administration de la crèche 2143000490 PR-304A 061.036.04 21.01.2004 1'924'000 1'941'698.98 388'028.12 1'553'670.86 0.00 97'104.43 PASaint-Jean 39, crèche construction construction d'un espace attenant à la villa 2143000491 PR-304A 061.36.03 21.01.2004 4'324'000 4'353'861.09 869'780.01 3'484'081.08 0.00 217'755.07 PALouis-Aubert 2, rue Réaménagement et transformation de la crèche 2143000207 91A 061.031.00 03.11.2001 333'000 370'741.48 295'754.49 74'986.99 0.00 37'493.49 PAOuches, crèche mobilier Equipement en mobilier, en jeux et en matériel inf 2146000077 238A 061.019.00 11.02.2003 172'000 171'046.38 171'046.38 0.00 0.00 34'209.27 PAPetite enfance Travaux de rénovation et de transformation 2143000188 249A 061.033.01 08.04.2003 8'400'000 8'398'543.23 5'039'375.66 3'359'167.57 0.00 839'791.89 PASaint-Jean 39, mobilier crèche Saint-Jean 39, mobilier, jeux, matériel inf crèche 2146000130 PR-304A 061.036.05 21.01.2004 219'000 216'755.41 108'538.03 108'217.38 0.00 27'054.34 PALyon 99, mobilier crèche Equipement en mobilier, jeux, matériel informat. 2146000184 PR-330A 061.045.00 08.09.2004 228'500 228'495.58 112'207.93 116'287.65 0.00 29'071.91 PAHandicapésGenolier, Vaud Construction colonie de vacances pour handicapés 2143000348 331A 062.001.00 03.03.1987 9'970'000 10'374'515.35 7'758'043.15 2'616'472.20 0.00 163'529.51 PAPersonnes âgéesFaucille/Fort-Barreau, rues Construction d'une maison pour personnes âgées 2143000381 65A 063.004.00 29.03.1988 15'888'000 14'803'194.70 8'877'853.92 5'925'340.78 0.00 329'185.60 PANouvelle Roseraie Rénovation du bâtiment 2143000380 48A 063.099.00 11.10.1995 1'160'000 1'160'000.00 962'000.14 197'999.86 0.00 28'285.70 PAMoillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" Transformation et agrandissement des bâtiments 2143000400 198A 063.001.00 05.11.1985 8'250'000 6'718'765.60 6'251'252.18 467'513.42 0.00 93'502.68 PAMoillebeau 1 rue, "Les Tilleuls" complem Complément pour la transformation ,agrandissement 2143000416 343A 063.001.00 14.05.1991 5'600'000 7'332'599.25 5'444'015.79 1'888'583.46 0.00 377'716.69 PACentres sociaux et autres locauxSavoises 11-15-17, rue des Acquisition de l'immeuble en copropriété (44,78%) 1123000476 55AB 064.020.00 13.09.2000 1'530'000 1'515'899.50 507'179.90 1'008'719.60 0.00 50'435.98 PFSECURITE PUBLIQUE 39'200'000 51'847'519.15 45'885'748.38 5'961'770.77 0.00 2'018'326.80Police du feuBains, rue des Transformation et modernisation de la caserne 2143000379 342A 073.001.00 13.09.1983 8'470'000 9'539'413.45 8'694'562.97 844'850.48 0.00 281'616.83 PAFrontenex 11, plateau Aménagement provisoire de la villa pour le SIS 2143000259 320A 073.003.00 31.03.1987 607'000 513'127.30 418'181.15 94'946.15 0.00 15'824.36 PAFrontenex 62, avenue Reconstruction caserne CP1, aménagement des locaux 2143000278 320A 073.003.00 31.03.1987 5'451'000 6'107'032.45 5'018'483.74 1'088'548.71 0.00 181'424.78 PAPortes garages SIS Remplacement des portes automatiques PR-418A 073.001.04 08.11.2005 1'130'000 1'057'964.27 317'389.29 740'574.98 0.00 105'796.43 PAService d'incendie et de secours Renouvellement de véhicules et engins spécifiques 2146000013 9A 073.017.00 22.03.2000 4'675'000 4'666'548.94 4'666'548.94 0.00 0.00 466'292.72 PASIS, appareils respiratoires Remplacement du parc des appareils respiratoires 2146000099 177A 073.023.00 13.03.2002 784'000 769'986.70 617'190.49 152'796.21 0.00 76'398.10 PASIS véhicules lourds Renouvellement de certains véhicules 2146000072 243A 073.028.01 12.02.2003 5'095'000 4'447'525.14 2'816'049.44 1'631'475.70 0.00 543'825.23 PAProtection civileContamines quartier, 2ème étape Construction d'un poste PC sous le bâtiment 2143000337 25A 074.099.00 25.03.1980 1'325'000 1'067'859.05 868'736.99 199'122.06 0.00 9'956.10 PAFranchises, groupe scolaire Construction d'un poste PC sous le bâtiment 2143000347 39A 074.099.00 22.04.1980 1'690'000 1'509'027.05 1'314'609.32 194'417.73 0.00 9'720.89 PARichemond stade, Frontenex Construction poste sanitaire de secours 2143000346 243A 074.099.00 07.09.1982 1'550'000 4'457'495.95 4'326'937.41 130'558.54 0.00 43'519.51 PAAllières, sous groupe scolaire Construction d'un poste sous l'école 2143000345 121A 074.003.00 19.12.1984 2'160'000 2'066'786.95 1'686'525.88 380'261.07 0.00 27'161.50 PAE.-Vaucher avenue/Franchises route Construction d'un poste sous l'école polyvalente 2143000398 42A 074.099.00 22.04.1980 1'800'000 1'841'998.35 1'841'998.35 0.00 0.00 66'346.76 PAVersoix, Richelien PC Construction d'un centre d'instruction 2143000659 104A 074.001.00 16.12.1980 2'500'000 12'134'301.10 11'988'247.46 146'053.64 0.00 146'053.65 PAFrontenex 62, route Construction d'un poste sous la caserne du SIS 2143000395 320A 074.005.00 31.03.1987 1'092'000 911'996.00 783'395.04 128'600.96 0.00 21'433.49 PAAïre avenue, quartier de Cayla Construction d'un poste d'attente 2143000394 309A 074.008.00 12.09.1990 871'000 756'456.45 526'891.91 229'564.54 0.00 22'956.45 PAHYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 58'232'552 64'739'136.77 49'755'390.67 14'983'746.10 0.00 2'290'136.03Nant des Grandes-Communes, Onex Participation aux frais d'assainissement de l'anci 2162000000 203A 080.099.00 09.04.2003 504'000 479'625.45 383'700.36 95'925.09 0.00 95'925.09 PAProtection des eauxCorraterie rue, Rive rond-point Part à la construction d'une gaine technique 2141000141 57A 081.002.00 17.04.1984 13'837'000 21'147'583.87 20'514'671.81 632'912.06 0.00 158'228.01 PAAlpes rue des Reconstruction chaussée, trottoirs 2141000036 470A 081.024.00 08.12.1999 4'865'000 5'499'277.30 3'394'381.28 2'104'896.02 0.00 105'244.80 PAPhilosophes place, Carl-Vogt bd Construction d'un collecteur EP et reconstruc.rues 2141000006 92A 081.012.00 11.04.2001 11'339'000 10'257'461.05 7'392'268.05 2'865'193.00 0.00 124'573.61 PAL.-Benjamin-Dizerens,J.-L-Masbou,Dancet Travaux de reconstruction et de réaménagement 2141000193 PR-327A 081.008.26 06.10.2004 1'716'100 1'005'965.17 50'298.26 955'666.91 0.00 50'298.26 PARempl. matériel d'inspection télévisée Remplacement du matériel d'inspection télévisée 2146000343 PR-577A 081.054.00 21.05.2008 225'960 225'615.68 90'246.28 135'369.40 0.00 45'123.14 PAEnlèvements et traitements des déchetsBaulacre 12, rue Transfert provisoire du dépôt de nettoiement 2143000238 100A 082.016.00 04.03.2002 339'200 303'300.00 245'717.13 57'582.87 0.00 28'791.43 PAFrançois-Dussaud 10, rue, vestiaire pers Réaménagement du vestiaire du personnel 2143000582 PR-541A 082.022.00 05.06.2007 1'067'000 1'177'843.18 235'568.64 942'274.54 0.00 117'784.32 PAVéhicules Voirie Renouvellement de véhicules lourds et engins 2146000051 160A 082.015.00 04.12.2002 4'490'000 4'456'929.91 3'567'197.44 889'732.47 0.00 444'866.24 PAVéhicules légers Voirie Renouvellement des véhicules légers et engins PR-406A 082.015.07 11.10.2005 2'359'000 2'377'281.95 2'377'281.95 0.00 0.00 464'777.20 PAVéhicules lourds Voirie Renouvellement des véhicules lourds PR-406A 082.015.07 11.10.2005 1'270'000 1'251'301.56 675'470.78 575'830.78 0.00 115'166.17 PA216

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Conteneurs récupération verre et PET Acquisition 2146000288 PR-591A 082.023.00 11.03.2008 892'292 892'292.00 178'458.40 713'833.60 0.00 89'229.20 PADéchets compostables Récupération de déchets et acquisition d'un camion 2149000013 103A 082.018.00 28.05.2001 770'000 885'098.31 618'974.63 266'123.68 0.00 88'707.90 PACimetières et crématoiresSaint-Georges, cimetière Construction d'un centre d'exploitation 2143000344 209A 084.099.00 02.06.1982 8'730'000 9'378'667.15 5'545'386.88 3'833'280.27 0.00 174'240.01 PASaint-Georges, crématoire Construction de la 2ème étape du colombarium 2143000343 216A 084.001.00 25.03.1986 5'500'000 5'071'465.40 4'239'451.40 832'014.00 0.00 166'402.80 PASaint-Georges, centre funéraire Réparation et révision complète du four No 2 2143000118 249A 084.005.00 13.01.1998 328'000 329'428.79 246'317.38 83'111.41 0.00 20'777.85 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PRIVE VG 51'381'128 56'159'761.62 36'075'847.27 20'083'914.35 0.00 2'215'460.13Bastions, promenade Remise en état clôture, terrasse 2141000123 148A 090.099.00 23.06.1981 3'870'000 4'691'098.65 4'519'269.15 171'829.50 0.00 171'829.51 PAParcs et promenadesBois-de-la-Bâtie Extension du parc des animaux et divers travaux 2141000122 283A 091.003.00 12.04.1983 6'300'000 6'261'469.75 5'612'111.04 649'358.71 0.00 216'452.91 PATrembley 21 bis, avenue Acquisition Pa 2514, 2515 et partie Pa 1626, fe 56 2143000277 29A 091.054.00 03.12.1991 4'020'000 4'008'297.00 2'194'811.84 1'813'485.16 0.00 151'123.76 PAMinoteries, rue Aménagement du parc des Minoteries 2140000044 13A 091.055.00 16.01.1996 1'326'000 1'239'935.32 881'857.48 358'077.84 0.00 59'679.64 PASeujet, barrage de régularisation Part à la construction d'une passerelle 2141000135 297A 091.008.00 31.03.1987 7'195'000 10'458'554.20 9'566'439.55 892'114.65 0.00 148'685.77 PAPlainpalais, plaine Première phase de réfection comprenant un terrain 2140000041 250A 091.018.00 13.01.1998 745'000 807'069.96 332'318.78 474'751.18 0.00 27'926.54 PAGares, Montbrillant, rues/Alpes, passage Aménagement de la cour publique 2141000010 238A 091.056.00 21.04.1998 986'473 891'823.33 496'009.66 395'813.67 0.00 79'162.74 PAAncien-Palais, parc Aménagement du parc 2140000001 315A 091.058.00 21.04.1998 1'586'000 2'110'732.99 1'139'629.80 971'103.19 0.00 107'900.35 PAQueue-d'Arve réalisation d'un terrain d'aventures pour jeunes 2143000221 248 091.067.02 20.01.2003 2'395'150 3'976'390.01 1'407'613.37 2'568'776.64 0.00 160'548.54 PASturm, place Première phase des travaux d'aménagement 2141000041 223A 091.076.00 03.12.2002 877'290 865'981.68 216'941.81 649'039.87 0.00 43'269.33 PAVernets, quai Réaménagement du quai 2141000072 248 091.067.00 20.01.2003 775'000 730'196.51 365'098.25 365'098.26 0.00 121'699.42 PALa Grange, parc site archéologique Mise en valeur du site archéologique et ouverture 2140000019 PR-313A 091.023.00 11.02.2004 896'675 896'065.78 448'109.05 447'956.73 0.00 89'591.35 PASaint-Jean, quartier, voies CFF Aménag.de surface de la couverture 2141000127 88A 091.015.02 28.05.2001 9'048'960 8'901'193.65 4'864'192.56 4'037'001.09 0.00 252'312.57 PASaint-Jean, quartier Aménagement de surface du dernier tronçon 2141000026 452A 091.015.00 19.01.2000 2'181'000 2'064'039.69 631'807.65 1'432'232.04 0.00 68'201.53 PAJacques-Dalcroze 11, boulevard Emile- Aménagement du square Burlamachi en espace ouvert 2141000031 226A 091.070.00 12.02.2003 765'000 629'757.23 342'883.12 286'874.11 0.00 20'491.01 PASaint-Jean, rue, parc public arborisé Saint-Jean, rue, parc public arborisé 2140000029 PR-304A 091.078.03 21.01.2004 1'180'000 814'067.26 178'221.15 635'846.11 0.00 39'740.38 PA"du Cardinal", grotte Mis en valeur d'une zone boisée et sécurisation 2141000063 282A 091.085.00 27.09.2003 523'000 407'809.66 86'412.05 321'397.61 0.00 20'087.35 PAFontaines,bassin du Mur des Réformateurs Travaux pour l'équipement d'un dispositif 2143000000 338A 091.099.00 15.09.1998 997'000 1'111'566.75 1'111'566.75 0.00 0.00 104'959.21 PASaint-Jean, falaises Travaux de pose de filets de protection 2140000018 188A 091.080.01 25.06.2002 2'116'600 2'152'985.29 215'298.52 1'937'686.77 0.00 107'649.26 PABâtie, bois de la, falaises Travaux de pose de filets de protection 2140000017 188A 091.080.01 25.06.2002 432'900 389'300.32 77'860.06 311'440.26 0.00 38'930.03 PABurlamachi, passage Aménagement du passage en espace piétonnier 2141000068 226A 091.070.00 12.02.2003 641'160 556'741.51 118'852.17 437'889.34 0.00 18'245.39 PABois-de-la-Bâtie, falaises, pose filets Travaux complém.de pose de filets de protection 2140000039 PR-552A 091.080.04 07.11.2007 218'000 191'080.60 38'216.12 152'864.48 0.00 19'108.06 PAPlaces de jeux Aménagement de nouvelles places 2140000014 115A 091.048.00 25.06.2001 910'000 904'559.15 542'977.30 361'581.85 0.00 90'395.46 PAMoyens de gestion des espaces vertsLausanne 114, rue de - parc Mon-Repos Etude de rénovation de l'Orangerie 2143000538 PR-496A 092.067.00 26.02.2007 394'920 354'225.28 0.00 354'225.28 0.00 0.00 PAPatrimoine arborisé de la VGE Dernière tranche du financement des contrats 2145000000 6A 092.059.00 10.10.2000 1'000'000 744'820.05 687'350.04 57'470.01 0.00 57'470.02 PAAMENAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC 208'601'131 218'779'195.33 95'045'623.24 123'733'572.09 0.00 6'627'797.98Réseau des rues, des routes et ouvrages d'artSaint-Laurent, rue Construction d'une rue et d'une place 2141000108 329A 101.003.00 28.04.1987 652'400 443'495.20 291'717.84 151'777.36 0.00 9'486.08 PAVessy 31, centre sportif Eclairage public du chemin d'accès 2141000087 53A 101.031.00 16.05.2001 433'800 398'768.51 201'330.44 197'438.07 0.00 39'487.61 PABertrand, parc Rénovation de l'éclairage public 2141000082 97A 101.030.00 03.11.2001 390'700 377'886.87 190'545.08 187'341.79 0.00 37'468.36 PAEurope, place de Réalisation d'une patinoire de quartier 2143000171 220A 101.072.00 08.10.2002 627'703 764'640.26 547'268.43 217'371.83 0.00 72'457.28 PAChêne, route Reconstruction chaussée, trottoirs 2141000173 404A 101.025.00 14.04.1999 8'085'670 10'033'374.36 3'479'825.45 6'553'548.91 0.00 297'888.59 PARive rue, tronçon Longemalle/Italie Réfection des chaussées et trottoirs 2141000149 P0996 101.050.00 16.10.1996 2'500'000 2'245'644.38 1'292'902.77 952'741.61 0.00 86'612.87 PAChapelle, Flèche, rues Reconstruction et réaménagement 2141000039 178A 101.071.12 23.11.2002 1'662'600 1'576'539.09 265'229.52 1'311'309.57 0.00 52'452.38 PAChâteaubriand, place Travaux d'aménagement et d'adaptation 2141000067 239A 101.083.12 11.02.2003 3'255'000 3'316'228.17 663'245.64 2'652'982.53 0.00 165'811.41 PAGrand-Pré, Chandieu, rues Grand-Pré, Chandieu, rues, voie de desserte 2141000189 PR-303A 101.072.12 12.05.2004 1'504'000 945'302.90 141'795.44 803'507.46 0.00 47'265.15 PADivers ouvrages d'art Entretien de divers ouvrages d'art 2141000128 379A 101.060.00 09.05.1995 3'434'000 3'823'874.40 3'823'874.40 0.00 0.00 227'002.82 PALigne 13, TPG Aménagements liés à la ligne du tramway 13 2141000115 54A 101.079.00 14.03.2001 1'188'622 869'488.37 848'218.30 21'270.07 0.00 7'090.03 PALigne 13, TPG Aménagements liés à la ligne du tramway 13 2141000113 54A 101.079.00 14.03.2001 1'037'000 2'552'739.75 2'232'427.07 320'312.68 0.00 106'770.90 PALigne de Tramway 16 Travaux d'aménagement, réfection liés à la ligne 1 2141000152 91A 101.080.00 25.06.1996 3'589'000 3'559'983.73 1'998'527.49 1'561'456.24 0.00 97'591.01 PACoulouvrenière, pont Réfection de deux trottoirs 2141000000 316A 101.054.02 15.09.1998 3'510'000 3'125'228.69 1'690'871.44 1'434'357.25 0.00 143'435.72 PAItinéraires cyclables Etude, promotion et réalisation 2141000028 431AB 101.067.00 12.10.1999 3'655'000 3'893'076.95 968'703.19 2'924'373.76 0.00 194'958.25 PALigne de tramway 13 (section Sécheron) Construction d'un réseau de collecteurs en système 2141000080 51A 101.081.00 25.06.2001 9'445'450 11'064'200.90 2'663'971.68 8'400'229.22 0.00 365'227.36 PALigne de tramway 13 (section Sécheron) Travaux d'aménagement et de réfection 2141000103 51A1 101.081.00 12.03.2002 25'358'550 27'296'602.62 5'636'141.78 21'660'460.84 0.00 941'759.17 PATramway section Acacias, nouvelle ligne Travaux d'aménagement et de réfection et construct 2141000056 210A 106.081.02 15.01.2003 47'665'000 37'341'980.28 8'738'921.54 28'603'058.74 0.00 1'191'794.11 PA217

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010Cornavin, place, James-Fazy, bvd, Notre- Travaux complémentaires de réaménagement 2141000066 227A 106.081.10 11.02.2003 5'958'200 6'562'478.37 1'172'897.60 5'389'580.77 0.00 336'848.80 PAPetit-Saconnex, quartier Travaux d'aménagement 2141000057 271A 106.084.04 23.06.2003 2'448'000 2'576'115.22 257'611.52 2'318'503.70 0.00 128'805.76 PABâtie, bois, assainiss.des bétons murs Assainiss.des bétons murs soutènement 2141000208 PR-338A1 101.015.12 14.02.2006 1'275'000 1'000'575.42 100'057.54 900'517.88 0.00 50'028.77 PAPlaces, rues résidentielles, rue à trafic modéréPiétons, plan directeur Diverses mesures en faveur des piétons 2149000004 395A/B 102.037.02 18.05.1999 580'000 467'136.32 171'648.99 295'487.33 0.00 22'729.80 PAFrontenex, Frank-Thomas, route, chemin Aménagement d'une liaison piétonne 2141000091 112A 102.072.01 15.05.2002 246'600 210'931.30 126'558.78 84'372.52 0.00 42'186.26 PAMolard, place pavillon pour fleuriste Construction d'un pavillon 2143000177 272A 102.045.00 04.06.2003 213'200 205'519.30 102'759.65 102'759.65 0.00 20'551.93 PAVoies CFF Construction des structures et de la dalle 2141000119 121A 102.002.00 13.12.1988 56'400'000 73'985'742.82 48'453'319.77 25'532'423.05 0.00 880'428.38 PARhône, place Reconstruction et réaménagement de la place 2141000015 312A 102.035.00 17.06.1998 1'985'000 1'567'232.31 1'019'356.00 547'876.31 0.00 60'875.15 PAMolard, place et rue Neuve-du-Molard Réaménagement de la place et de la rue 2141000084 272A 102.045.00 04.06.2003 3'287'300 3'350'742.95 1'002'800.77 2'347'942.18 0.00 167'710.16 PABeaulieu, Montbrillant, Beaulacre, rues Suppression de la rue de Beaulieu 2141000053 185A 102.068.01 08.10.2002 2'060'000 1'330'366.80 858'146.24 472'220.56 0.00 36'324.66 PA"Cornavin-Sécheron", quai de la halte Mesures conservatoires de la future passerelle 2141000058 276A 102.046.00 23.06.2003 408'000 380'616.49 190'308.25 190'308.24 0.00 38'061.65 PADiverses voies publiques Entretien courant de diverses voies publiques 2141000153 64A 102.039.00 04.06.1996 2'500'000 2'523'506.92 2'353'482.11 170'024.81 0.00 170'024.82 PAFil du Rhône, passerelle pont Mt-Blanc Construction d'une passerelle piétonne 2141000146 407A 102.033.00 18.05.1999 2'945'800 2'734'143.54 1'135'988.71 1'598'154.83 0.00 133'179.57 PAPiétons, aménagements Réalisation des mesures étudiées 2141000033 395A/B 102.037.00 18.05.1999 788'000 853'542.27 339'347.12 514'195.15 0.00 42'849.60 PANecker, rue Installation de 4 potelets et de 2 chaînes 2141000024 187A 102.015.00 11.02.2003 291'786 196'975.86 143'468.22 53'507.64 0.00 13'376.91 PARues à trafic modéré Réalisation de diverses rues à trafic modéré 2141000032 400A 102.014.06 19.01.2000 5'102'100 4'129'875.68 1'409'101.96 2'720'773.72 0.00 194'340.98 PAYvoy, bvd Réaménagement du boulevard 2141000073 252A 102.017.03 09.04.2003 1'948'000 981'257.95 49'062.90 932'195.05 0.00 49'062.90 PAVieille-Ville, quartier Aménagement des accès automobiles 2141000062 224A 102.065.00 10.09.2003 78'850 62'837.18 6'283.72 56'553.46 0.00 6'283.72 PASaint-Jean, quartier, déplacements Aménagements urbains 2141000179 PR-274A 102.065.02 03.12.2003 1'150'000 1'128'327.26 297'462.71 830'864.55 0.00 59'347.47 PAAbribus, fourniture et pose Fourniture et pose de 21 abribus 2141000207 PR-373A 106.094.03 19.09.2005 736'000 760'831.92 152'166.38 608'665.54 0.00 76'083.19 PAEaux-Vives, quais marchands, bornes Installation de bornes d'accès escamotables 2141000216 PR-517 102.048.02 29.11.2006 204'800 141'384.02 28'276.80 113'107.22 0.00 14'138.40 PAADMINISTRATION GENERALE 68'187'535 70'010'630.88 32'880'090.89 37'130'539.99 0.00 3'311'026.08Administration véhicules ACH Renouvellement de 18 véhicules 2146000089 39A 111.034.07 05.12.2000 36'000 26'683.85 26'683.85 0.00 0.00 1'213.82 PAAdministration véhicules SAPP Renouvellement de 18 véhicules 2146000084 39A 111.034.07 05.12.2000 45'000 63'918.50 63'918.50 0.00 0.00 7'131.22 PAAdministration véhicules FUN Renouvellement de 18 véhicules 2146000083 39A 111.034.07 05.12.2000 290'000 191'550.00 191'550.00 0.00 0.00 3'927.19 PAAdministration véhicules SEVE Renouvellement de 18 véhicules 2146000082 39A 111.034.07 05.12.2000 215'000 734'074.45 734'074.45 0.00 0.00 95'312.22 PAAdministration équipements fixes Acquisition d'équipements fixes 2146000078 102A 111.045.05 26.06.2001 111'000 145'520.10 130'105.09 15'415.01 0.00 15'415.02 PAAdministration véhicules SEVE Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000055 144A 111.034.08 23.11.2002 375'000 359'831.55 253'832.32 105'999.23 0.00 35'333.08 PAAdministration véhicules FUN Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000054 144A 111.034.08 23.11.2002 180'000 265'330.00 185'731.00 79'599.00 0.00 26'533.00 PAAdministration véhicules SEVE Renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 2146000053 144A 111.034.08 23.11.2002 115'000 110'089.10 88'726.07 21'363.03 0.00 10'681.51 PAAdministration installations fixes MAH, acquisition d'installations fixes 2146000131 PR-318A 111.047.08 12.05.2004 715'000 540'749.12 306'854.42 233'894.70 0.00 51'927.21 PAAdministration mobilier RH, acquisition de mobilier 2146000131 PR-318A 111.047.08 12.05.2004 1'163'800 1'050'205.30 720'218.50 329'986.80 0.00 122'128.91 PAAdministration machines ECI, Acquisition de machines, matériel et engins 2146000131 PR-318A 111.047.08 12.05.2004 6'000 4'978.07 3'614.04 1'364.03 0.00 682.02 PAFDUS - Voirie des Vernets Création d'un local informatique (site FDUS) 2146000093 176A 110.099.00 13.03.2002 765'000 764'946.64 535'466.65 229'479.99 0.00 76'493.33 PATélécommunication Equipement de l'infrastructure de télécoms 2146000101 1A 110.011.00 19.11.1991 7'500'000 7'381'310.03 7'066'284.78 315'025.25 0.00 315'025.25 PAStand 25, rue du Acquisition du droit de superficie 2143000179 295A 112.025.01 07.10.2003 36'703'838 36'630'847.79 8'374'785.32 28'256'062.47 0.00 1'228'524.46 PAFrançois-Dussaud 10, rue Transformation partielle des ateliers de la Voirie 2143000251 152AB 110.099.00 29.04.2002 1'547'000 1'445'025.00 291'818.13 1'153'206.87 0.00 48'050.29 PADivers travaux en Ville de Genève Villa Plongeon, kiosque Jardin Anglais, chapelle a 299A 110.099.00 12.04.1994 2'470'000 3'606'958.23 3'080'802.30 526'155.93 0.00 131'538.97 PFPolitique énergétique I3212 Travaux liés à la politique énergétique 2143000426 191A 110.020.00 09.09.1997 968'070 1'424'888.56 1'225'549.19 199'339.37 0.00 99'669.67 PABâtiments publics, aménagement I3464 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000437 347A 110.018.00 11.04.1995 5'420'700 5'482'871.79 4'441'909.88 1'040'961.91 0.00 260'240.24 PABâtiments publics, aménagement I3710 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 1123000474 347A 110.018.00 11.04.1995 26'000 117'617.73 89'171.17 28'446.56 0.00 7'111.62 PFBâtiments publics, aménagement I3652 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000437 347A 110.018.00 11.04.1995 22'000 23'890.00 18'802.59 5'087.41 0.00 1'271.85 PABâtiments publics, aménagement I3008 Travaux d'aménagement, de maintenance et d'adaptat 2143000134 224A 110.018.00 11.11.1997 2'606'127 2'929'674.36 2'224'264.30 705'410.06 0.00 100'772.93 PAMontbrillant 10, rue Transformation et aménagement de locaux polyvalent 2143000030 423A 110.018.00 12.10.1999 686'000 680'452.90 612'546.29 67'906.61 0.00 67'906.62 PABâtiments publics, aménagement I3003 Rénovation et adaptation aux normes 2143000012 444A 112.020.05 19.01.2000 1'503'000 1'274'606.60 637'303.30 637'303.30 0.00 127'460.66 PAHôtel-de-Ville 5, rue de l' Déplacement du local informatique du 2e étage 2143000252 176A 110.099.00 13.03.2002 646'000 780'420.88 312'168.36 468'252.52 0.00 78'042.09 PAVieux-Billard 11, Gourgas 18, rues Aménagement des anciens locaux occupés par l'UGV 2143000250 152AB 110.099.00 29.04.2002 263'000 305'183.98 122'073.60 183'110.38 0.00 30'518.40 PAServette 100, rue, transformation Transform. et rénov. locaux 6ème et 7ème étage 1123000430 PR-357A 110.099.00 28.06.2005 1'200'000 1'175'947.90 354'655.09 821'292.81 0.00 117'327.55 PFPolitique énergétique Travaux liés à la politique énergétique 2143000173 157A 112.020.06 12.09.2002 2'528'000 2'420'833.47 723'228.68 1'697'604.79 0.00 242'514.97 PAFrançois-Dussaud 10, rue Achat du mobilier 2146000098 152AB 110.099.00 29.04.2002 46'000 37'428.83 34'127.74 3'301.09 0.00 3'301.10 PAVieux-Billard 11, Gourgas 18, rues Achat du mobilier 2146000097 152AB 110.099.00 29.04.2002 35'000 34'796.15 29'825.28 4'970.87 0.00 4'970.88 PAACQUISITIONS DE TERRAINS 14'482'500 14'638'736.80 11'588'398.80 3'050'338.00 0.00 539'918.61Pregny-Chambésy, commune Acquisition PA 438 index 2, fe 35 2143000613 315A 130.099.00 15.03.1983 12'000'000 12'175'945.00 10'900'189.60 1'275'755.40 0.00 425'251.80 PASaint-Jean 37, rue Acquisition partielle de la parcelle 1263 2140000013 133 130.001.00 26.06.2001 262'500 253'800.00 76'140.00 177'660.00 0.00 12'690.00 PASI Prévost-Martin 12, parcelle 799 Acquisition du capital actions de la société 2140000009 205A 130.099.00 25.06.2002 505'000 501'250.00 150'520.82 350'729.18 0.00 25'052.08 PALes Papillons, crèche Acquisition de l'arcade 2143000529 284A 130.099.00 27.09.2003 305'000 300'000.00 180'000.00 120'000.00 0.00 30'000.00 PAHenri-Golay 40, av., ferme Menut-Pellet Acquisition de la parcelle 3213 2143000584 287A 130.099.00 27.09.2003 1'410'000 1'407'741.80 281'548.38 1'126'193.42 0.00 46'924.73 PA218

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010OPERATIONS FINANCIERES 1'200'000 1'200'000.00 582'857.13 617'142.87 0.00 34'285.71Savoises 9, copropriété Cession à la VG par la Fondation pour l'expression 1123000475 385 140.009.00 02.12.1998 1'200'000 1'200'000.00 582'857.13 617'142.87 0.00 34'285.71 PFDIVERS 2'600'000 2'535'135.18 35'135.18 2'500'000.00 0.00 35'135.18Logement coopératif Pour un soutien concret au logement coopératif 2170000000 448A 150.099.00 01.10.2001 2'500'000 2'500'000.00 0.00 2'500'000.00 0.00 0.00 PAGare Routière Etude d'une nouvelle implantation 2141000055 P2402 150.099.00 12.09.2002 100'000 35'135.18 35'135.18 0.00 0.00 35'135.18 PA219

N°immoN° rapp.CMN°PFIDate devoteMontant netcrédit votéDépensesnettes au31.12.2010Amortissementsau31.12.2010Solde au bilan2010Dépensesnettes2010Amortissements PFen PA2010E. Crédits d'étude non ouverts 3'120'000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Divers crédits d'études et de préétudes PR-574A divers 23.06.2008 350'000Divers crédits d'études et de préétudes PR-652A divers 23.06.2009 150'000Divers crédits d'études et de préétudes PR-721A divers 12.12.2009 1'050'000Divers crédits d'études et de préétudes PR-807 divers 11.12.2010 700'000Divers crédits d'études et de préétudes PR-808 divers 11.12.2010 870'000220

Bilan de la Ville de Genèveau 31 décembre 2010

Bilans résumés comparésaux 31 décembre 2010 et 20092010 2009 2010 2009CHF CHF CHF CHFACTIF 2'692'487'135.13 2'663'750'811.25 PASSIF 2'692'487'135.13 2'663'750'811.25Patrimoine financier 1'621'245'455.33 1'636'348'378.54 Engagements 1'726'065'531.92 1'779'555'173.1110 Disponibilités 79'398'372.03 106'204'846.73 20 Engagements courants 71'221'064.07 68'551'090.5611 Avoirs 442'278'268.58 420'113'106.56 22 Dettes à moyen et long terme 1'410'000'000.00 1'490'000'000.0012 Placements 1'061'987'790.65 1'069'655'413.81 23 Engagements envers entités particuliè 76'517'851.57 63'015'348.6613 Actifs transitoires 37'581'024.07 40'375'011.44 24 Provisions 139'543'910.82 127'470'187.7125 Passifs transitoires 28'782'705.46 30'518'546.18Patrimoine administratif 1'071'241'679.80 1'027'402'432.71Préfinancements et Financementsspéciaux15'932'973.1414'813'963.4114 Investissements 843'032'636.52 814'808'957.61 28 Préfinancements 14'767'864.62 14'024'201.7415 Prêts et participations permanentes 200'163'812.91 198'357'616.91 28 Financements spéciaux 1'165'108.52 789'761.6716 Subventions d'investissements 25'545'230.37 11'735'858.1917 Autres dépenses à amortir 2'500'000.00 2'500'000.0029 Fortune 950'488'630.07 869'381'674.73223

Bilans résumés comparés par groupes de comptes31.12.2010 31.12.2009CHF CHF1 ACTIF 2'692'487'135.13 2'663'750'811.2510 Disponibilités 79'398'372.03 106'204'846.73100 Caisses 211'822.10 418'690.77101 Comptes de chèques postaux 63'687'635.27 87'164'636.36102 Banques 15'464'290.26 18'593'290.60109 Trésorerie en transit 34'624.40 28'229.0011 Avoirs 442'278'268.58 420'113'106.56110 Avances de frais 11'683.10 18'442.60111 Comptes courants 172'556'313.73 191'756'863.51112 Impôts à encaisser 213'877'967.93 219'007'208.49115 Autres débiteurs 15'466'898.34 9'208'293.66224116 Avoirs à terme fixe 40'000'000.00 0.00119 Autres créances 365'405.48 122'298.3012 Placements 1'061'987'790.65 1'069'655'413.81121 Actions et parts sociales 31'881'346.40 33'943'055.20122 Prêts 4'649'254.20 6'975'689.70123 Immeubles 964'935'532.84 966'226'428.81124 Mobilier, machines, véhicules 10'956.10 0.00125 Marchandises en stock 4'876'377.07 5'264'193.05129 Autres placements 55'634'324.04 57'246'047.0513 Actifs transitoires 37'581'024.07 40'375'011.44130 Intérêts 11'398.41 17'309.42132 Assurances 9'783'603.65 13'827'484.00135 Frais de chauffage 5'595'438.66 4'370'448.13139 Autres actifs transitoires 22'190'583.35 22'159'769.89

CHF CHF14 Investissements 843'032'636.52 814'808'957.61140 Terrains non bâtis 31'257'280.16 23'187'622.26141 Ouvrages génie civil 313'175'228.61 302'757'085.15143 Terrains bâtis 475'684'640.40 466'679'905.99145 Forêts 57'470.01 114'940.03146 Mobilier, machines, véhicules 18'752'937.21 18'334'904.63149 Autres biens 4'105'080.13 3'734'499.5515 Prêts et participations permanentes 200'163'812.91 198'357'616.91152 Communes 10'002.00 10'002.00153 Propres établissements 14'825'001.00 12'825'001.00154 Sociétés d'économie mixte 184'764'228.08 184'958'032.08155 Institutions privées 4.00 4.00157 Etranger 564'577.83 564'577.8322516 Subventions d'investissements 25'545'230.37 11'735'858.19161 Crédits d'invest. subv.cantons 5'124'460.00 2'562'230.00162 Crédits d'invest. subv.communes 18'165'512.73 7'108'988.19164 Crédits d'invest. subv. stés mixtes 1'642'384.84 1'350'000.00165 Créd.d'inv.subv.instit.privées 612'872.80 714'640.0017 Autres dépenses à amortir 2'500'000.00 2'500'000.00170 Divers crédits d'investissement 2'500'000.00 2'500'000.00

31.12.2010 31.12.2009CHF CHF2 PASSIF 2'692'487'135.13 2'663'750'811.2520 Engagements courants 71'221'064.07 68'551'090.56200 Créanciers 48'354'743.00 46'760'176.38201 Dépôts 187'968.95 199'115.35204 Subventions à verser 7'177'700.69 8'164'353.89206 Comptes courants 8'113'788.81 5'999'915.34209 Autres engagements 7'386'862.62 7'427'529.6022 Dettes à moyen et long terme 1'410'000'000.00 1'490'000'000.00221 Reconnaissances de dettes 1'410'000'000.00 1'490'000'000.0023 Engagements envers des entités particulières 76'517'851.57 63'015'348.66231 Caisse de pension 4'234.85 0.00226233 Fonds spéciaux 31'909'851.14 23'344'558.10234 Fonds pour risques non assurés 31'187'961.05 31'088'342.10235 Autres fonds 13'266'661.08 8'547'292.15237 Fonds de recherche 149'143.45 35'156.3124 Provisions 139'543'910.82 127'470'187.71240 Comptes de fonctionnement 139'543'910.82 127'470'187.7125 Passifs transitoires 28'782'705.46 30'518'546.18250 Intérêts courus sur dette publique 13'364'658.78 12'808'553.46251 Loyers encaissés d'avance 4'627'823.65 4'163'232.90252 Assurances 1'634.35 0.00259 Autres passifs transitoires 10'788'588.68 13'546'759.82

CHF CHF28 Préfinancements et Financements spéciaux 15'932'973.14 14'813'963.41280 Préfin.travaux équipement 4'888'360.47 4'350'627.32283 Préfin.construction abris PC 1'609'778.80 1'543'308.80285 Préfin.relance économique 640'504.68 640'504.68286 Financements spéciaux divers 1'165'108.52 789'761.67287 Préfinancements de tiers 7'629'220.67 7'489'760.9429 Fortune nette 950'488'630.07 869'381'674.73Solde au 01.01.2009 / 2008 869'381'674.73 707'958'939.02Excédent de revenus total- 2009 / 2010 81'106'955.34 161'422'735.71227

Détail du bilan au 31décembre 20101 ACTIF 2'692'487'135.1310 Disponibilités 79'398'372.03100 Caisses 211'822.10101 Comptes de chèques postaux 63'687'635.27102 Banques 15'464'290.26109 Trésorerie en transit 34'624.4011 Avoirs 442'278'268.58110 Avances de frais 11'683.10111 Comptes courants 172'556'313.73- Etat de GE, contrib. rempl. abris 1'609'778.80- Etat de GE, divers 135'539'678.15- Etat de GE, c/c impôts 27'702'747.25- Etat de GE, équipement, construction 3'524'225.87- Etat de GE, taxe écoulement 4'135'943.25- Centre romand pour l'études des chauves-souris 39'447.36- Autres comptes courants 4'493.05CHF112 Impôts à encaisser 213'877'967.93- Centimes additionnels 281'608'971.64Moins provision pour pertes -84'500'000.00- Taxe professionnelle 23'019'159.27Moins provision pour pertes -6'250'162.98228115 Autres débiteurs 15'466'898.34- Loyers facturés à encaisser 14'046'313.99- Autres débiteurs GIM 233'500.00Moins provision pour pertes -13'321'950.00 957'863.99- Débiteurs des services municipaux 32'225'983.14Moins provision pour pertes -20'755'532.75- Etat de Genève (échange Praille) 2'235'560.00- Impôt anticipé à récupérer (CH) 803'023.96116 Avoirs à terme fixe- Placements à court terme 40'000'000.00119 Autres créances 365'405.48- Fournisseurs, soldes débiteurs 268'837.99- Machines à affranchir 40'534.59- Abonnement TPG 47'876.75- Diverses créances 8'156.1512 Placements 1'061'987'790.65121 Actions et parts sociales 31'881'346.40- Actions porteur BCGE 34'755'720.00Moins variation de cours -3'092'670.00 31'663'050.00- Actions BNS 3'880.00Plus variation de cours 1'070.00 4'950.00- Parts fds placement UBS 63'480.00Plus variation de cours 6'866.40 70'346.40- Parts Sté Coop. d'Habitation 143'000.00122 Prêts 4'649'254.20- Prêt à la Fond. VGE pour le Logement Social 4'638'071.35- Prêts au personnel 11'182.85

123 Immeubles 964'935'532.84- Terrains non bâtis 70'763'791.38- Terrains avec droits de superficie 51'727'021.45- Bâtiments locatifs 768'000'220.04 a)- Restaurants divers 6'588'786.52 a)- Crédits d'invest. bâtiments locatifs 81'125'352.87 a)Moins amortissements cumulés -13'269'639.42 a)124 Mobilier, machines, véhicules 10'956.10125 Marchandises en stock 4'876'377.07- Combustible et carburant 2'493'722.00- Divers 2'382'655.07129 Autres placements 55'634'324.04- Hôtel Métropole 54'929'268.10 a)- Restaurant du Parc des Eaux-Vives 705'055.94 a)13 Actifs transitoires 37'581'024.07130 Intérêts courus 11'398.41132 Assurances 9'783'603.65- CAP index. rentes payée d'avance 9'776'286.00- Indemnités à recevoir 7'317.65135 Frais de chauffage 5'595'438.66139 Autres actifs transitoires 22'190'583.35- Produits à recevoir 18'274'328.86- Frais d'emprunt payés d'avance 418'784.76- Autres charges payées d'avance 3'497'469.7322914 Investissements 843'032'636.52140 Terrains non bâtis 31'257'280.16- Terrains non bâtis 205.00- Crédits d'invest. terrains non bâtis 42'874'791.18Moins amortissements cumulés -11'617'716.02141 Ouvrages génie civil 313'175'228.61- Cimetières, crématoires 7.00- Crédits d'invest. génie civil 513'121'384.58Moins amortissements cumulés -199'946'162.97143 Terrains bâtis 475'684'640.40- Immeubles administratifs et publics 983'505.74 a)- Crédits d'investissement pourimmeubles administratifs et publics 1'091'055'602.60 a)Moins amortissements cumulés -616'354'467.94 a)145 Forêts 57'470.01- Crédits d'invest. contrats culture 744'820.05Moins amortissements cumulés -687'350.04146 Mobilier, machines, véhicules 18'752'937.21- Crédits d'invest. 87'948'380.98 a)Moins amortissements cumulés -69'195'443.77 a)149 Autres biens 4'105'080.13- Collections 1.00 a)- Crédits d'invest. divers 11'411'398.93Moins amortissements cumulés -7'306'319.80

15 Prêts et participations permanentes 200'163'812.91152 Communes 10'002.00- Parts COFICOGE 10'000.00- Autres participations 2.00153 Propres établissements 14'825'001.00- Fondation VGE pour le Logement Social : 14'825'000.00capital / dotation 7'725'000.00- Crédits d'invest. soutien création logements 7'100'000.00- FONDETEC - capital dotation 1.00154 Sociétés d'économie mixte 184'764'228.08- Capital dotation des S.I.G. 30'000'000.00- Actions nominatives BCGE 149'458'494.00- Actions Télégeneve 2'450'000.00- Actions Parking Cornavin SA 790'770.00- Fondation des Parkings 1'988'460.08- Actions Billetel SA 345'010.70Moins amortissements cumulés -345'010.70- Prêt à Sté Parking Cornavin SA 76'500.00- Autres actions et participations 4.00155 Institutions privées 4.00- Prêt à la S.I. Servette 120'000.00Moins provision pour perte -120'000.00- Autres actions et participations 4.00157 Etranger 564'577.83- Actions de jouissance Tunnel Mt-Blanc (France) 392'557.00- Actions Tunnel Mt-Blanc (Italie) 172'019.83- Fonds International de Garantie, parts sociales 1.0023016 Subventions d'investissements 25'545'230.375'124'460.00161 - Crédits d'invest. subv.cantons 5'124'460.00Moins amortissements cumulés 0.0018'165'512.73162 - Crédits d'invest. subv.communes 18'549'213.09Moins amortissements cumulés -383'700.361'642'384.84164 - Crédits d'invest. subv. stés mixtes 3'442'384.84Moins amortissements cumulés -1'800'000.00612'872.80165 - Crédits d'invest. subv. instit. privées 3'793'816.00Moins amortissements cumulés -3'180'943.2017 Autres dépenses à amortir 2'500'000.00170 Fonds de soutien au logement coopératif (FSLC) 2'500'000.00

2 PASSIF 2'692'487'135.1320 Engagements courants 71'221'064.07200 Créanciers 48'354'743.00- Fournisseurs et autres créanciers 47'478'900.53- Impôt immobilier complémentaire dû 875'842.47201 Dépôts 187'968.95- Dépôts de garantie et cautions 187'968.95204 Subventions à verser 7'177'700.69206 Comptes courants 8'113'788.81- Services Industriels de Genève 6'102'805.87- La Potinière SA 13'200.55- Locataires Promenade du Pin 1'910'739.00- Flora del Paraguay 87'043.39CHF209 Autres engagements 7'386'862.62- Acomptes chauffage 6'014'645.90- Frais d'obsèques encaissés d'avance 741'004.55- TVA à payer 293'811.42- Débiteurs soldes créanciers et divers 337'400.7522 Dettes à moyen et long terme 1'410'000'000.00231221 Reconnaissances de dettes 1'410'000'000.00Emprunts privés- 2004-2012 libor + 0.09% 18 nov. 200'000'000.00- 2004-2013 libor + 0.10% 26 mai. 70'000'000.00- 2004-2014 libor + 0.09% 06 mai 200'000'000.00- 2005-2013 libor + 0.05% 28 mars. 150'000'000.00- 2005-2025 libor + 0.10% 26 sept. 50'000'000.00- 2006-2026 libor + 0.0375% 10 août. 100'000'000.00- 2006-2036 libor + 0.03% 29 sept. 100'000'000.00- 2007-2032 libor + 0.025% 19 mars. 200'000'000.00- 2007-2034 libor + 0.01% 6 nov. 220'000'000.00- 2007-2037 libor + 0.0195% 13 avr. 120'000'000.0023 Engagements envers des entités particulières 76'517'851.57231 Caisse de pension- Compte courant CAP 4'234.85233 Fonds spéciaux 31'909'851.14- Engagements envers les fonds 101'712'862.84Moins actifs des fonds -69'803'011.70234 Fonds pour risques non assurés 31'187'961.05- Assurance 25'204'570.09- Indemnité au décès 5'983'390.96235 Autres fonds 13'266'661.08- Fonds de Soutien au logement coopératif 2'500'000.00Moins prêt -857'000.00 1'643'000.00- Fonds de secours 782'228.46- Art contemporain (FMAC) 2'653'046.05- Epargne personnel temporaire 292'127.35- Dons en faveur du Service Social 488'006.55- Colonie de vacances du Petit-Saconnex 782'364.40- Fonds chômage 6'197'970.00- Divers fonds 427'918.27

237 Fonds de recherche 149'143.45- RUIG, Madagascar 28'124.67- Fds cant. Vaudois, La Golette 4'259.75- FNSRS (Cretaceous) 12'605.25- Uni. Connecticut (Vers solitaires des invertébrés) 14'461.68- Côte d'Ivoire 1'315.65- FNSRS (Crétacé Afrique du Nord) 88'376.4524 Provisions 139'543'910.82240 Comptes de fonctionnement 139'543'910.82Provisions:- pour dépenses courues 869'221.41- pour travaux immobiliers 1'903'539.73- pour acquisitions collections et livres 371'639.53- pour litiges 136'399'510.1525 Passifs transitoires 28'782'705.46250 Intérêts courus sur dette publique 13'364'658.78251 Loyers encaissés d'avance 4'627'823.65- Loyers et fermages reçus d'avance 4'627'823.65252 Assurances 1'634.35- Prime d'assurances à payer 1'634.35259 Autres passifs transitoires 10'788'588.68- Taxe professionnelle encaissée d'avance 966'932.21- Revenus reçus d'avance 5'053'356.48- Charges à payer 4'381'107.09- Divers transitoires 387'192.9023228 Préfinancements et Financements spéciaux 15'932'973.14280 Préfinancement travaux équipement 4'888'360.47283 Préfinancement construction abris PC 1'609'778.80285 Préfinancement Relance économique 640'504.68286 Financements spéciaux divers 1'165'108.52- Dîme du Livre 845'007.65- Service Cantonal d'Archéologique 5'000.00- Part bénéf. Sport-Toto 315'100.87

287 Préfinancements de tiers 7'629'220.67Indemnisations d'assurances :- Incendie Wilson (construction) 613'477.16- Incendie Wilson (collection) 471'413.19- Incendie Bibliothèque des Pâquis 289.58- Vol Musée de l'Horlogerie 3'345'957.71- Dommage de tiers Musée d'Art et d'Histoire 11'094.33- Vol Musée Ariana 680'000.00- Rue des Etuves (travaux) 22'147.64Dons:- Installat. Musée Instruments Anciens 9'690.00- Projets MAH 316'500.59- Projets Ariana 192'570.75Fonds:- Energie 124'639.08- Projets, études CJB 742'837.05- Aménagement Musée de l'horlogerie 120'000.00- Rapatriement exposition Vodou 557'510.35- BGE - manuscrits 22'180.00- BGE - numérisation 3'284.45- Signal. Parc La Grange 18'386.00- SIS - réseau radio 63'280.00- SIS - lifting centrale ICASIS 241'162.79- MEG - Mochica, Péron 35'000.00- SEVE - parc Beaulieu, entrée Grand-Pré 46 37'800.0029 Fortune nette 950'488'630.07Solde au 01.01.2010 869'381'674.73Excédent de revenus 2010 81'106'955.34233

AnnexeAux états financiers au 31 décembre 20101. LIMITES DE CREDIT AVEC DES INSTITUTS FINANCIERS- BCGE, compte cash management, limite de crédit de CHF 100 millions.2. DISPONIBILITES - PLACEMENTS- Le solde du CCP, sous disponibilités, bénéficie d’une rémunération compétitive comparée aux tauxappliqués sur le marché des capitaux.- L’excédent de trésorerie a été placé en compte à terme fixe pour les montants, durées et taux suivants :CHF 20'000'000 du 31.12.2010 au 31.01.2011 à 0.20 %CHF 20'000'000 du 07.12.2010 au 07.06.2011 à 0.40 %3. CONTRATS SUR PRODUITS DERIVES1. Un contrat collar floor 3% - cap 4.03% du 20.03.2007 au 20.03.2012 couvrant CHF 30 millions denotre excédent de trésorerie a été signé en 2003.4. CAUTIONNEMENTS, GARANTIES, GAGES EN FAVEUR DE TIERS, AUTRES ENGAGEMENTSCONDITIONNELS2341. Des garanties de loyer ont été émises par le Service social pour un montant de CHF 11'667 en faveurde 5 régies.2. Dans sa séance du 15.02.2006, le Conseil municipal a voté l’ouverture d’un crédit de CHF 20 millions,destiné à la création de logements sociaux par la Fondation de la Ville de Genève pour le logementsocial, par des dotations en capital échelonnées, conditionnelles à des projets acceptés par le Conseilmunicipal.Au 31 décembre 2010, le montant total cumulé versé à cette fondation s’élevait à CHF 7.1 millions.5. DETTES DECOULANT DE CONTRATS DE LEASING NON PORTEES AU BILAN1. Contrat de leasing UBS Leasing SA, pour des sanitaires autonettoyants, se terminant en 2014, soldeà payer CHF 359'608.95.6. VALEUR INTRINSEQUE DES IMMEUBLES LOCATIFSCette valeur, comprenant bâtiments et terrains, se monte à CHF 1'785 millions.Elle représente la valeur de remplacement, la valeur de reconstruction de l'immeuble dans son état actuel.La valeur portée au bilan s'élève à CHF 965 millions.7. VALEUR D’ASSURANCE INCENDIE DES IMMOBILISATIONSLe total atteint CHF 4'730 millions, soit :pour les bâtiments CHF 3’440 millions.et pour leur contenu (avec collections) CHF 1'290 millions.La valeur de ces immobilisations est portée au bilan (voir postes avec lettre a) pour CHF 1'393 millions.

8. MOUVEMENTS DES PROVISIONS POUR ACQUISITIONS DE COLLECTIONS ET LIVRES EN 2010Solde Attributions à Prélèvement SoldeNo compte Intitulé 01.01.2010 la provision Dépenses 31.12.2010CHF CHF CHF CHF240500 à Provision acquis. Jardin Botanique 43'165.11 6'780.92 900.00 49'046.03240501240510 à Provision acquis. M.A.H. et filiales 282'033.90 20.37 70'763.15 211'291.12240570240601 Provision acquis. Muséum 16'689.14 0.00 10’000.00 6'689.14240610 à Provision acquis. Biblio. Municipales 49'766.95 8'469.83 6'458.11 51'778.67240611240621 Provision acquis. Musée Voltaire 9'207.69 3'380.58 0.00 12'588.27240650 Provision acquis. Musée du S.I.S. 33'938.89 6'307.41 0.00 40'246.30Total 434'801.68 24'959.11 88'121.26 371'639.53Ces comptes enregistrent la part non dépensée ou l'excédent de dépense par rapport au budget defonctionnement pour l’achat de collections et de livres.Ces reports de crédit sont en dérogation avec le principe de spécialité temporelle (art. 22 de la Loi sur laGestion financière de l'Etat, applicable aux communes selon son art. 4). Avec l’accord de l’Etat,l’approbation des comptes par le CM entérine cette manière de procéder.9. EVALUATION DE CERTAINS POSTES DU BILAN115 Autres débiteurs235Les factures ouvertes, dont la date est antérieure au 1 er octobre 2010, font l'objet, pour leur totalité, d'uneprovision pour débiteurs douteux ainsi que certaines factures datées entre le 1 er octobre 2010 et le31 décembre 2010 pour autant qu’elles aient été l’objet de rappels.120/121/233 Titres en portefeuille (patrimoine financier)Les titres cotés sont portés au bilan à leur valeur de marché (valeur moyenne décembre 2010).Les titres non cotés sont évalués à leur valeur d'acquisition.Ces règles s'appliquent aussi aux titres appartenant aux fonds spéciaux (groupe 233).152 à 157 Titres en portefeuille (patrimoine administratif)Ces titres et participations apparaissentd'amortissements éventuels.au bilan à leur valeur d'acquisition, sous déduction125 Marchandises en stockLes stocks sont évalués au prix du marché ou au prix d'achat, respectivement au plus bas des deux.10. DIVERSLa créance chirographaire de CHF 76’500 contre la société du Parking de Cornavin (groupe 154) estpostposée dans le bilan de la Société. A l'origine, ce prêt s'élevait à CHF 750'000.11. FORTUNE ET MOUVEMENTS DES FONDS SPECIAUXVoir tableau ci-après.

Fonds spéciaux 2010Fonds1 AMIEL2 BAUDIN3 BERTHOUD4 BOUCHET5 BGE Dons/Legs6 BRUNSWICK7 CELEBONOVIC8 CHAMPOD9 CHEVALIER10 DE CANDOLLE11 DIDAY12 DIODATTI PLANTAMOUR13 DISDIER14 Ecoles, Dons/Legs15 Bienfaisance HOSPICE GEN.16 GALLAND Coll.art.17 GALLAND Dév. art musical18 GALLAND Encour. industrie19 GALLAND Log. ouvriers20 GEYDET21 GUINAND22 JEANNERET-GROSJEAN23 JOHNSON24 LA FLAMME25 LANCOUX26 LE COMTE27 LISSIGNOL28 MAGET29 MENDELSSOHN30 MILLIET31 MOROY32 MULLER33 NEUMAN Prix Beaux-Arts et Mus34 PANARETOU35 PLANTAMOUR Bienfaisance36 PLANTAMOUR Parc Mon Repos37 RAPIN38 REHFOUS39 REIFFERSCHEID40 REVILLOD41 ROBERT Alfred42 ROTH Léonie43 SCHAUB & GEORG44 SCHEUERMAN *45 SCHMIDHEINY46 SCHNEIDER47 SOLANA SANZ48 SOTET49 TERRETAZ50 VARENNE51 VITERBO52 ZELLPlact. groupé provision de fluctuaTotalMOUVEMENTS EN 2010 DES ENGAGEMENTS NETS DE LA VILLE ENVERS LES FONDS DETAILS DES ENGAGEMENTS NETS AU 31.12.2010Engagements Plac. groupé Prélèvements Engagements Engagements Titres Engagementsnets Provis. fluct. rééval. Intérêts et attributions nets bruts Immeubles, Placement Diff. éval. nets01.01.2010 Revenus (1) incluse (1) Charges Ville de Genève Résutat net ./. Apports Achat / Vente 31.12.2010 31.12.2010 terrains groupé Titres (2) incluse (2) Prêts 31.12.20105'150.20 812.56 80.25 272.83 13.75 553.48 0.00 -3'782.06 9'485.74 54'191.88 0.00 44'706.14 0.00 0.00 0.00 9'485.7439'109.52 12'875.40 481.51 66'919.05 148.72 -53'894.93 0.00 -87'974.39 73'188.98 772'613.01 0.00 268'236.98 431'187.05 -65'282.10 0.00 73'188.98-44'943.98 9'172.68 824.30 3'110.21 1'371.46 7'433.93 10'000.00 -93'568.02 46'057.97 505'255.58 0.00 459'197.61 0.00 0.00 0.00 46'057.9726.72 5'019.05 0.00 2'888.38 0.00 2'130.67 5'019.05 -2'888.38 26.72 131'972.82 0.00 0.00 131'946.10 -2'888.38 0.00 26.7234'409.83 44'947.69 240.75 818.48 94.20 44'223.41 42'158.86 -11'346.15 47'820.53 181'939.01 0.00 134'118.48 0.00 0.00 0.00 47'820.53-86'986.47 27'113.46 2'214.78 9'276.06 3'933.72 21'771.12 225'000.00 -414'793.82 124'578.47 1'358'383.87 0.00 1'233'805.40 0.00 0.00 0.00 124'578.4732'251.50 0.00 0.00 0.00 86.11 86.11 0.00 0.00 32'337.61 32'337.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32'337.6122'903.01 0.00 0.00 0.00 48.72 48.72 13'440.00 0.00 9'511.73 9'511.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9'511.73-5'893.96 3'240.38 311.12 1'091.30 502.12 2'651.20 0.00 -20'632.12 17'389.36 190'710.09 0.00 173'320.73 0.00 0.00 0.00 17'389.36-2'619.29 2'757.78 267.91 927.61 433.18 2'263.35 0.00 -15'610.93 15'254.99 164'503.99 0.00 149'249.00 0.00 0.00 0.00 15'254.99-111'000.15 227'134.00 0.00 138'041.33 -171.08 88'921.59 0.00 0.00 -22'078.56 701'665.73 723'744.29 0.00 0.00 0.00 0.00 -22'078.56-7'637.75 1'611.96 147.33 545.65 238.53 1'304.84 0.00 -14'902.67 8'569.76 90'643.52 0.00 82'073.76 0.00 0.00 0.00 8'569.765'257.30 2'218.50 64.20 1'120.88 18.10 1'115.72 2'000.00 -3'928.26 8'301.28 85'299.10 0.00 35'764.92 41'232.90 -902.62 0.00 8'301.282'600.90 0.00 0.00 0.00 6.94 6.94 6.94 0.00 2'600.90 2'600.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'600.900.00 116'468.65 0.00 0.00 0.00 116'468.65 116'468.65 0.00 0.00 7'764'578.30 0.00 0.00 0.00 0.00 7'764'578.30 0.00-534'542.85 138'325.70 0.00 0.00 -1'231.53 137'094.17 0.00 56'451.00 -453'899.68 1'223'241.32 0.00 0.00 1'677'141.00 56'451.00 0.00 -453'899.68-11'828.39 4'693.12 445.70 1'582.39 719.31 3'830.04 0.00 -32'943.74 24'945.39 273'233.29 0.00 248'287.90 0.00 0.00 0.00 24'945.39-12'152.10 1'603.73 139.10 545.65 226.48 1'284.56 0.00 -19'489.27 8'621.73 86'108.89 0.00 77'487.16 0.00 0.00 0.00 8'621.734'456'540.82 2'665'231.83 8'025.10 1'469'954.70 13'450.75 1'208'727.88 0.00 -378'208.92 6'043'477.62 24'215'324.03 13'700'240.10 4'470'616.31 990.00 -4.00 0.00 6'043'477.623'180.06 650.05 64.20 218.26 8.49 440.28 0.00 -3'025.64 6'645.98 42'410.90 0.00 35'764.92 0.00 0.00 0.00 6'645.985'261.12 0.00 0.00 0.00 14.05 14.05 0.00 0.00 5'275.17 5'275.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'275.17113'824.82 0.00 0.00 4'760.17 303.91 -4'456.26 0.00 -4'760.17 114'128.73 576'043.67 0.00 0.00 461'914.94 -4'760.17 0.00 114'128.737'194.35 487.54 48.15 163.70 19.21 343.05 0.00 -2'269.24 9'806.64 36'630.33 0.00 26'823.69 0.00 0.00 0.00 9'806.64-540'739.13 67'795.12 5'560.33 23'185.71 9'445.25 54'054.66 218'662.70 -1'023'163.18 317'816.01 3'415'361.80 0.00 3'097'545.79 0.00 0.00 0.00 317'816.01-973'409.13 13'001.05 1'284.02 4'365.20 -4'573.75 4'062.10 1'095'996.00 -60'512.78 -2'004'830.25 -1'289'531.63 0.00 715'298.62 0.00 0.00 0.00 -2'004'830.25-184'429.37 52'641.25 0.00 0.00 -449.28 52'191.97 22'181.53 21'483.00 -175'901.93 462'351.07 0.00 0.00 638'253.00 21'483.00 0.00 -175'901.931'105.25 466.64 46.09 156.68 2.95 312.91 0.00 -2'171.94 3'590.10 29'263.69 0.00 25'673.59 0.00 0.00 0.00 3'590.10-2'856'590.11 288'848.00 0.00 88'020.19 -6'958.20 193'869.61 0.00 -1.00 -2'662'719.50 668'726.65 3'331'446.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -2'662'719.506'162.85 0.00 0.00 0.00 16.45 16.45 0.00 0.00 6'179.30 6'179.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'179.307'627.95 0.00 0.00 0.00 20.37 20.37 20.37 0.00 7'627.95 7'627.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'627.952'501.22 0.00 0.00 0.00 6.68 6.68 0.00 0.00 2'507.90 2'507.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'507.902'326.03 487.54 48.15 163.70 6.21 330.05 0.00 -2'269.24 4'925.32 31'749.01 0.00 26'823.69 0.00 0.00 0.00 4'925.321'823.41 729.23 71.72 244.96 120.02 604.29 2'000.00 -3'579.20 4'006.90 43'963.12 0.00 39'956.22 0.00 0.00 0.00 4'006.901'134.74 812.56 80.25 272.83 3.03 542.76 0.00 -3'782.06 5'459.56 50'165.70 0.00 44'706.14 0.00 0.00 0.00 5'459.561'045.12 0.00 0.00 0.00 2.79 2.79 2.79 0.00 1'045.12 1'045.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'045.12-17'000.64 4'847.40 453.51 1'636.95 731.39 3'941.84 0.00 -38'286.75 25'227.95 277'870.47 0.00 252'642.52 0.00 0.00 0.00 25'227.95-4'398.13 4'437.09 307.83 1'091.30 509.18 3'854.97 4'000.00 -21'806.76 17'263.60 213'409.69 0.00 171'486.09 24'660.00 660.00 0.00 17'263.606.08 2'600.21 256.80 873.04 0.02 1'727.19 0.00 -12'102.55 13'835.82 156'895.56 0.00 143'059.74 0.00 0.00 0.00 13'835.828'538.10 1'137.59 112.35 381.96 22.80 778.43 0.00 -5'294.87 14'611.40 77'200.03 0.00 62'588.63 0.00 0.00 0.00 14'611.40852'519.22 568'239.50 0.00 206'887.57 2'767.18 364'119.11 0.00 0.00 1'216'638.33 7'401'285.47 6'184'647.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1'216'638.33160.89 6'286.75 609.91 3'223.13 19.34 3'082.96 0.00 -29'893.23 33'137.08 507'817.11 0.00 339'766.85 134'913.18 -1'149.66 0.00 33'137.08523'813.09 20'990.25 0.00 71'775.90 1'247.42 -49'538.23 414'120.00 -71'775.90 131'930.76 904'395.86 0.00 0.00 772'465.10 -71'775.90 0.00 131'930.764'625.84 650.05 64.20 218.26 12.35 444.14 0.00 -3'025.64 8'095.62 43'860.54 0.00 35'764.92 0.00 0.00 0.00 8'095.62127'805.27 27'573.31 1'605.02 5'456.51 495.45 22'612.25 0.00 -67'480.98 217'898.50 1'162'103.77 0.00 894'123.27 50'082.00 9'180.00 0.00 217'898.50-43'106.82 3'990.37 328.80 1'364.13 532.22 3'158.46 0.00 -59'272.37 19'324.01 202'492.70 0.00 183'168.69 0.00 0.00 0.00 19'324.01-7'528.37 3'237.09 307.83 1'091.30 497.75 2'643.54 0.00 -22'466.76 17'581.93 189'068.02 0.00 171'486.09 0.00 0.00 0.00 17'581.932'131.35 1'625.13 160.50 545.65 5.69 1'085.17 0.00 -7'564.10 10'780.62 100'192.95 0.00 89'412.33 0.00 0.00 0.00 10'780.62-17'720.10 14'596.54 1'414.88 4'910.85 2'283.03 11'968.72 0.00 -84'588.66 78'837.28 867'036.44 0.00 788'199.16 0.00 0.00 0.00 78'837.2813'471.82 0.00 0.00 0.00 35.97 35.97 0.00 0.00 13'507.79 13'507.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13'507.7919'226'838.21 0.00 0.00 0.00 68'365.32 68'365.32 -7'039'889.24 0.00 26'335'092.77 26'335'092.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26'335'092.773'373.11 1'300.10 128.40 436.52 9.01 872.59 0.00 -6'051.28 10'296.98 81'826.84 0.00 71'529.86 0.00 0.00 0.00 10'296.98365'472.50 427'026.10 32'100.40 184'290.48 1'958.49 244'694.11 -39'470.90 -1'512'819.72 2'162'457.23 21'244'922.41 1'200'000.00 17'882'465.18 0.00 0.00 0.00 2'162'457.232'926'892.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'985'312.71 -58'420.07 0.00 0.00 58'420.07 0.00 0.00 0.00 -58'420.0723'344'558.10 4'777'682.95 58'295.39 2'302'829.47 97'370.27 2'572'223.75 -4'908'283.25 -1'084'786.04 31'909'851.14 101'712'862.84 25'140'077.68 32'533'570.45 4'364'785.27 -58'988.83 7'764'578.30 31'909'851.14* dont Fr.100'000 bloqués pour garanties de loyer (Service social)(1) Fluctuations de cours du Placement groupé incluses dans résultat net.(2) Fluctuations de cours des titres incluses dans résultat net.236

Tableaux et graphiques supplémentaires

Evolution de la valeur du centime additionnel de 2005 à 2010En milliers (CHF)TotalPersonnes physiquesPersonnes morales20'00017'525.915'592.216'142.516'455.615'507.915'00013'686.010'00011'093.212'566.413'527.713'410.512'406.210'963.75'0002'722.34'499.03'576.13'998.23'045.13'101.702005 2006 2007 2008 2009 2010239

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)Chapitre Désignation Comptes Budget Comptesgroupe 2010 2010 2009EcartsC 2010 - B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total des revenus 1'139'055.2 1'100'474.9 1'215'249.8 38'580.3 3.540 Impôts 839'458.5 798'258.0 911'790.7 41'200.5 5.2400 Impôts sur le revenu et la fortune 564'481.6 551'881.0 610'176.0 12'600.6 2.3401 Impôts sur le bénéfice et le capital 141'126.7 128'428.0 138'550.1 12'698.7 9.9406 Impôts sur les chiens 210.6 170.0 205.9 40.6 23.9408 Fonds de péréquation (personnes morales) 13'679.2 15'614.0 13'081.7 -1'934.8 -12.4409 Taxe professionnelle communale 119'960.4 102'165.0 149'777.0 17'795.4 17.442 Revenus des biens 162'794.6 160'282.8 159'795.3 2'511.8 1.6420 Avoirs à vue 202.0 100.1 236.3 101.9 101.8421 Créances 3'789.2 3'782.0 3'746.3 7.2 0.2422 Capitaux du patrimoine financier 2'547.3 1'425.7 2'671.8 1'121.6 78.7423 Immeubles du patrimoine financier 84'979.1 87'868.8 88'231.8 -2'889.7 -3.3424 Gains comptables sur les placements du PF 0.1 0.0 1'325.6 0.1 -425 Prêts du patrimoine administratif 118.8 16.1 99.0 102.7 639.3426 Participations permanentes du PA 6'310.7 4'571.3 5'951.5 1'739.4 38.1427 Immeubles du patrimoine administratif 60'882.2 60'048.8 56'112.4 833.4 1.4429 Autres revenus 3'965.1 2'470.0 1'420.7 1'495.1 60.543 Revenus divers 48'276.0 48'944.1 58'758.4 -668.1 -1.4431 Emoluments administratifs 1'915.9 3'153.9 2'859.7 -1'238.0 -39.3434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 28'444.1 29'161.8 28'752.0 -717.7 -2.5435 Ventes 3'293.6 2'887.6 2'618.7 406.0 14.1436 Dédommagements de tiers 7'772.3 6'318.6 8'880.0 1'453.8 23.0437 Amendes 1'527.9 4'213.7 10'549.1 -2'685.8 -63.7438 Prestations du personnel pour les investissements 3'572.6 2'550.0 3'448.4 1'022.6 40.1439 Autres contributions 1'749.5 658.6 1'650.5 1'090.9 165.644 Parts à des recettes et contrib. sans affectation 1'460.5 1'360.0 1'303.0 100.5 7.4441 Parts à des recettes cantonales 1'460.5 1'360.0 1'303.0 100.5 7.4240

Revenus de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)Chapitre Désignation Comptes Budget Comptesgroupe 2010 2010 2009EcartsC 2010 - B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %45 Dédommagements de collectivités publiques 32'722.5 32'680.5 27'250.2 42.0 0.1450 Confédération 284.5 200.0 297.2 84.5 42.3451 Cantons 20'313.0 20'310.5 15'157.3 2.5 0.0452 Communes 12'125.0 12'170.0 11'795.7 -45.0 -0.446 Subventions acquises 5'749.7 4'534.7 5'903.4 1'215.0 26.8460 Subventions acquises - confédération -22.5 21.2 423.2 -43.7 -206.1461 Subventions acquises - cantons 1'993.5 1'643.9 2'140.6 349.5 21.3469 Autres subventions 3'778.7 2'869.5 3'339.6 909.2 31.747 Subventions à redistribuer 0.2 0.0 6.3 0.2 -471 Subventions à redistribuer - cantons 0.2 0.0 6.3 0.2 -48 Prélèvements sur les financements spéciaux 58.5 0.0 22.3 58.5 -480 Prélèvements sur les financements spéciaux - cant. 58.5 0.0 0.0 58.5 -486 Prélèvements sur les financements spéciaux 0.0 0.0 22.3 0.0 -49 Imputations internes 48'534.7 54'414.8 50'420.2 -5'880.1 -10.8490 Intérêts répartis 33'853.2 40'208.4 36'437.8 -6'355.1 -15.8491 Mise à disposition de locaux 10'602.8 10'139.8 10'200.8 463.0 4.6492 Autres prestations internes 4'078.6 4'066.6 3'781.6 12.1 0.3241

Revenus de fonctionnement parChapitregroupeDésignationTotal général Autorités Finances et logementkCHF % kCHF% kCHF % kCHFConstructions etaménagement%Total des revenus 1'139'055.2 100.0 17'723.4 100.0 1'011'706.8 100.0 5'509.4 100.040 Impôts 839'458.5 73.7 0.0 0.0 839'458.5 83.0 0.0 0.0400 Impôts sur le revenu et la fortune 564'481.6 67.2 0.0 0.0 564'481.6 67.2 0.0 0.0401 Impôts sur le bénéfice et le capital 141'126.7 16.8 0.0 0.0 141'126.7 16.8 0.0 0.0406 Impôts sur les chiens 210.6 0.0 0.0 0.0 210.6 0.0 0.0 0.0408 Fonds de péréquation (personnes morales) 13'679.2 1.6 0.0 0.0 13'679.2 1.6 0.0 0.0409 Taxe professionnelle communale 119'960.4 14.3 0.0 0.0 119'960.4 14.3 0.0 0.042 Revenus des biens 162'794.6 14.3 0.0 0.0 113'542.0 11.2 0.0 0.0420 Avoirs à vue 202.0 0.1 0.0 100.0 201.8 0.2 0.0 0.0421 Créances 3'789.2 2.3 0.0 0.0 3'788.0 3.3 0.0 0.0422 Capitaux du patrimoine financier 2'547.3 1.6 0.0 0.0 2'547.3 2.2 0.0 0.0423 Immeubles du patrimoine financier 84'979.1 52.2 0.0 0.0 84'977.1 74.8 0.0 0.0424 Gains comptables sur les placements du PF 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0425 Prêts du patrimoine administratif 118.8 0.1 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0426 Participations permanentes du PA 6'310.7 3.9 0.0 0.0 6'310.7 5.6 0.0 0.0427 Immeubles du patrimoine administratif 60'882.2 37.4 0.0 0.0 11'791.1 10.4 0.0 0.0429 Autres revenus 3'965.1 2.4 0.0 0.0 3'923.5 3.5 0.0 0.043 Revenus divers 48'276.0 4.2 2'667.9 15.1 13'420.7 1.3 4'436.8 80.5431 Emoluments administratifs 1'915.9 4.0 1'529.4 57.3 2.1 0.0 0.0 0.0434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 28'444.1 58.9 6.9 0.3 11'239.9 83.8 1'008.8 22.7435 Ventes 3'293.6 6.8 717.5 26.9 14.1 0.1 1.7 0.0436 Dédommagements de tiers 7'772.3 16.1 347.0 13.0 1'999.0 14.9 585.5 13.2437 Amendes 1'527.9 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0438 Prestations du personnel pour les investissements 3'572.6 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2'829.6 63.8439 Autres contributions 1'749.5 3.6 67.1 2.5 165.6 1.2 11.1 0.344 Parts à des recettes et contrib. sans affectation 1'460.5 0.1 0.0 0.0 153.6 0.0 0.0 0.0441 Parts à des recettes cantonales 1'460.5 100.0 0.0 0.0 153.6 100.0 0.0 0.0242

chapitre/groupe et départementChapitreDésignationCultureEnvironnement urbainet sécuritéCohésion sociale,jeunesse et sportsgroupekCHF %kCHF % kCHF %Total des revenus 19'979.1 100.0 58'409.1 100.0 25'727.4 100.040 Impôts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0400 Impôts sur le revenu et la fortune 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0401 Impôts sur le bénéfice et le capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0406 Impôts sur les chiens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0408 Fonds de péréquation (personnes morales) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0409 Taxe professionnelle communale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.042 Revenus des biens 8'564.4 42.9 26'856.0 46.0 13'832.2 53.8420 Avoirs à vue 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0421 Créances 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0422 Capitaux du patrimoine financier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0423 Immeubles du patrimoine financier 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0424 Gains comptables sur les placements du PF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0425 Prêts du patrimoine administratif 0.0 0.0 0.0 0.0 116.5 0.8426 Participations permanentes du PA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0427 Immeubles du patrimoine administratif 8'555.9 99.9 26'850.0 100.0 13'685.2 98.9429 Autres revenus 6.5 0.1 5.9 0.0 29.2 0.243 Revenus divers 5'331.7 26.7 12'196.7 20.9 10'222.2 39.7431 Emoluments administratifs 11.0 0.2 373.5 3.1 0.0 0.0434 Autres redevances d'utilis. et prest. de service 2'917.3 54.7 6'754.6 55.4 6'516.5 63.7435 Ventes 323.3 6.1 1'018.8 8.4 1'218.2 11.9436 Dédommagements de tiers 1'083.2 20.3 1'679.1 13.8 2'078.5 20.3437 Amendes 221.8 4.2 1'306.1 10.7 0.0 0.0438 Prestations du personnel pour les investissements 577.7 10.8 0.0 0.0 165.3 1.6439 Autres contributions 197.5 3.7 1'064.6 8.7 243.6 2.444 Parts à des recettes et contrib. sans affectation 0.0 0.0 1'306.8 2.2 0.0 0.0441 Parts à des recettes cantonales 0.0 0.0 1'306.8 100.0 0.0 0.0243

Revenus de fonctionnement parChapitregroupeDésignationTotal général Autorités Finances et logementkCHF % kCHF% kCHF % kCHFConstructions etaménagement%45 Dédommagements de collectivités publiques 32'722.5 2.9 15'054.2 84.9 221.4 0.0 0.0 0.0450 Confédération 284.5 0.9 40.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0451 Cantons 20'313.0 62.1 15'014.2 99.7 65.3 29.5 0.0 0.0452 Communes 12'125.0 37.1 0.0 0.0 156.0 70.5 0.0 0.046 Subventions acquises 5'749.7 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 12.0 0.2460 Subventions acquises - confédération -22.5 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0461 Subventions acquises - cantons 1'993.5 34.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0469 Autres subventions 3'778.7 65.7 0.1 100.0 0.0 0.0 12.0 100.047 Subventions à redistribuer 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0471 Subventions à redistribuer - cantons 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048 Prélèvements sur les financements spéciaux 58.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0480 Prélèvements sur les financements spéciaux - cant. 58.5 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.049 Imputations internes 48'534.7 4.3 1.2 0.0 44'910.7 4.4 1'060.6 19.3490 Intérêts répartis 33'853.2 69.8 0.0 0.0 33'853.2 75.4 0.0 0.0491 Mise à disposition de locaux 10'602.8 21.8 0.0 0.0 10'246.9 22.8 0.0 0.0492 Autres prestations internes 4'078.6 8.4 1.2 100.0 810.5 1.8 1'060.6 100.0244

chapitre/groupe et départementChapitreDésignationCultureEnvironnement urbainet sécuritéCohésion sociale,jeunesse et sportsgroupekCHF %kCHF % kCHF %45 Dédommagements de collectivités publiques 1'165.5 5.8 15'998.0 27.4 283.5 1.1450 Confédération 0.0 0.0 244.5 1.5 0.0 0.0451 Cantons 210.0 18.0 5'003.5 31.3 20.0 7.1452 Communes 955.5 82.0 10'750.0 67.2 263.5 92.946 Subventions acquises 4'749.7 23.8 157.4 0.3 830.5 3.2460 Subventions acquises - confédération 0.0 0.0 0.0 0.0 -22.5 -2.7461 Subventions acquises - cantons 1'336.4 28.1 157.4 100.0 499.7 60.2469 Autres subventions 3'413.3 71.9 0.0 0.0 353.3 42.547 Subventions à redistribuer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0471 Subventions à redistribuer - cantons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.048 Prélèvements sur les financements spéciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 0.2480 Prélèvements sur les financements spéciaux - cant. 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5 100.049 Imputations internes 167.8 0.8 1'894.1 3.2 500.4 1.9490 Intérêts répartis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0491 Mise à disposition de locaux 112.8 67.3 130.6 6.9 112.4 22.5492 Autres prestations internes 54.9 32.7 1'763.5 93.1 388.0 77.5245

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)Chapitre Désignation Comptes Budget Comptesgroupe 2010 2010 2009EcartsC 2010 - B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %Total des charges 1'057'948.2 1'095'111.1 1'053'827.1 -37'162.9 -3.430 Charges de personnel 413'449.0 418'057.6 403'212.1 -4'608.6 -1.1300 Autorités et commissions 1'806.9 2'172.5 1'946.3 -365.6 -16.8301 Traitements du personnel 324'452.9 324'075.1 315'784.8 377.9 0.1303 Assurances sociales 24'641.5 26'040.3 23'918.2 -1'398.8 -5.4304 Caisses de pensions et de prévoyance 40'388.8 41'872.9 39'657.5 -1'484.1 -3.5305 Assurance maladie et accidents 8'331.7 9'700.4 8'762.7 -1'368.7 -14.1306 Prestations en nature 2'002.5 2'372.2 1'718.3 -369.7 -15.6307 Prestations aux pensionnés 6'909.1 7'575.0 7'293.6 -665.9 -8.8308 Personnel interimaire 1'144.6 590.0 700.1 554.6 94.0309 Autres charges du personnel 3'771.0 3'659.3 3'430.5 111.8 3.131 Biens, services et marchandises 181'879.2 190'228.0 185'201.4 -8'348.8 -4.4310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 10'672.6 11'816.5 10'544.9 -1'143.9 -9.7311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 6'305.7 6'165.7 6'791.5 139.9 2.3312 Eau, énergie, combustible 22'145.9 23'337.0 22'095.0 -1'191.1 -5.1313 Achats de fournitures et autres marchandises 13'750.2 13'753.3 12'469.7 -3.1 0.0314 Entretien des immeubles par des tiers 52'615.0 52'981.0 52'244.8 -366.0 -0.7315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 8'375.1 10'435.2 9'990.0 -2'060.0 -19.7316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 12'039.7 11'803.2 11'873.9 236.5 2.0317 Dédommagements 2'552.3 2'619.2 2'324.3 -66.9 -2.6318 Honoraires et prestations de service 52'126.0 55'522.6 55'341.3 -3'396.6 -6.1319 Frais divers 1'296.6 1'794.3 1'526.0 -497.6 -27.732 Intérêts passifs 37'678.6 44'914.6 40'579.5 -7'236.0 -16.1320 Engagements courants -24.3 100.0 84.3 -124.3 -124.3321 Dettes à court terme 25.5 0.0 0.0 25.5 -322 Dettes à moyen et long terme 37'528.5 44'327.4 40'217.3 -6'798.9 -15.3323 Dettes envers des entités particulières 148.9 487.2 277.9 -338.3 -69.433 Amortissements 84'601.4 99'719.2 75'051.7 -15'117.8 -15.2330 Amortissements ordinaires du PF 2'492.2 2'811.6 4'475.7 -319.4 -11.4246

Charges de fonctionnement par nature (chapitre/groupe)Chapitre Désignation Comptes Budget Comptesgroupe 2010 2010 2009EcartsC 2010 - B 2010kCHF kCHF kCHF kCHF %331 Amortissements ordinaires du PA 59'041.7 64'733.6 63'895.9 -5'691.9 -8.8334 Pertes sur débiteurs 23'067.5 32'174.0 6'680.1 -9'106.5 -28.334 Contributions à d'autres collectivités 35'282.3 29'172.6 36'139.7 6'109.7 20.9341 Contributions à communes - contrib. de péréquation 6'256.6 6'256.6 0.0 0.0 0.0346 Compensation financière aux communes françaises 29'025.6 22'916.0 36'139.7 6'109.6 26.735 Dédommagements à des collectivités publiques 31'372.8 30'662.4 45'341.2 710.4 2.3351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 22'417.4 21'751.7 36'649.3 665.6 3.1352 Dédommagements à des collect. publiques - communes 8'955.4 8'910.7 8'691.9 44.7 0.536 Subventions accordées 224'721.2 227'941.9 217'646.4 -3'220.7 -1.4360 Subventions accordées - confédération 503.3 503.3 503.3 0.0 0.0361 Subventions accordées - cantons 8'499.0 7'922.1 8'429.6 576.9 7.3362 Subventions accordées - Communes 117.0 195.7 82.5 -78.7 -40.2363 Subventions accordées - propres établissements 6'276.6 6'085.6 6'090.9 191.0 3.1364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 2'514.3 2'285.2 2'249.9 229.1 10.0365 Subventions accordées - institutions privées 187'624.8 189'011.4 178'657.3 -1'386.6 -0.7366 Subventions accordées - personnes physiques 15'434.5 18'144.0 17'805.4 -2'709.5 -14.9367 Subventions accordées - étranger 3'751.8 3'794.6 3'827.5 -42.8 -1.137 Subventions redistribuées 0.2 0.0 6.3 0.2 -371 Subventions redistribuées - cantons 0.2 0.0 0.3 0.2 -375 Subventions redistribuées - Institutions privées 0.0 0.0 6.0 0.0 -38 Attribution aux Financements spéciaux 428.8 0.0 228.6 428.8 -380 Attribution aux Financements spéciaux 0.0 0.0 78.1 0.0 -386 Attribution aux Financements spéciaux 428.8 0.0 150.5 428.8 -39 Imputations internes 48'534.7 54'414.8 50'420.2 -5'880.1 -10.8390 Intérêts répartis 33'853.2 40'208.4 36'437.8 -6'355.1 -15.8391 Mise à disposition de locaux 10'602.8 10'139.8 10'200.8 463.0 4.6392 Autres prestations internes 4'078.6 4'066.6 3'781.6 12.1 0.3247

Charges de fonctionnement parChapitregroupeDésignationTotal général Autorités Finances et logementkCHF % kCHF % kCHF% kCHFConstructions etaménagement%Total des charges 1'057'948.2 100.0 44'434.2 100.0 236'665.3 100.0 67'301.1 100.030 Charges de personnel 413'449.0 39.1 16'467.0 37.1 46'943.8 19.8 31'703.9 47.1300 Autorités et commissions 1'806.9 0.4 1'785.9 10.8 2.3 0.0 0.0 0.0301 Traitements du personnel 324'452.9 78.5 12'003.5 72.9 31'993.3 68.2 25'539.2 80.6303 Assurances sociales 24'641.5 6.0 957.5 5.8 2'506.1 5.3 1'929.8 6.1304 Caisses de pensions et de prévoyance 40'388.8 9.8 1'378.9 8.4 3'933.7 8.4 3'399.2 10.7305 Assurance maladie et accidents 8'331.7 2.0 208.8 1.3 848.3 1.8 643.4 2.0306 Prestations en nature 2'002.5 0.5 22.6 0.1 107.6 0.2 49.3 0.2307 Prestations aux pensionnés 6'909.1 1.7 0.0 0.0 6'536.7 13.9 0.0 0.0308 Personnel interimaire 1'144.6 0.3 0.0 0.0 76.5 0.2 0.0 0.0309 Autres charges du personnel 3'771.0 0.9 109.7 0.7 939.2 2.0 143.1 0.531 Biens, services et marchandises 181'879.2 17.2 6'926.0 15.6 42'180.8 17.8 14'308.0 21.3310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 10'672.6 5.9 831.9 12.0 476.0 1.1 404.6 2.8311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 6'305.7 3.5 92.3 1.3 286.1 0.7 199.0 1.4312 Eau, énergie, combustible 22'145.9 12.2 139.1 2.0 4'826.3 11.4 2'842.0 19.9313 Achats de fournitures et autres marchandises 13'750.2 7.6 684.2 9.9 242.2 0.6 1'369.1 9.6314 Entretien des immeubles par des tiers 52'615.0 28.9 243.8 3.5 20'562.2 48.7 5'209.0 36.4315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 8'375.1 4.6 326.6 4.7 730.1 1.7 884.8 6.2316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 12'039.7 6.6 294.6 4.3 1'895.8 4.5 266.5 1.9317 Dédommagements 2'552.3 1.4 477.9 6.9 288.1 0.7 258.6 1.8318 Honoraires et prestations de service 52'126.0 28.7 3'089.8 44.6 12'445.5 29.5 2'769.7 19.4319 Frais divers 1'296.6 0.7 745.8 10.8 428.5 1.0 104.7 0.732 Intérêts passifs 37'678.6 3.6 0.1 0.0 37'764.9 16.0 0.0 0.0320 Engagements courants -24.3 -0.1 0.1 100.0 62.0 0.2 0.0 0.0321 Dettes à court terme 25.5 0.1 0.0 0.0 25.5 0.1 0.0 0.0322 Dettes à moyen et long terme 37'528.5 99.6 0.0 0.0 37'528.5 99.4 0.0 0.0323 Dettes envers des entités particulières 148.9 0.4 0.0 0.0 148.9 0.4 0.0 0.0248

chapitre/groupe et départementChapitreDésignationCultureEnvironnement urbainet sécuritéCohésion sociale,jeunesse et sportsgroupekCHF% kCHF%kCHF %Total des charges 232'573.5 100.0 171'174.8 100.0 305'799.2 100.030 Charges de personnel 110'248.2 47.4 118'368.1 69.2 89'718.1 29.3300 Autorités et commissions 0.0 0.0 9.4 0.0 9.3 0.0301 Traitements du personnel 88'788.9 80.5 93'386.6 78.9 72'741.5 81.1303 Assurances sociales 6'727.3 6.1 7'036.5 5.9 5'484.3 6.1304 Caisses de pensions et de prévoyance 11'150.8 10.1 11'921.9 10.1 8'604.3 9.6305 Assurance maladie et accidents 2'129.8 1.9 2'605.5 2.2 1'895.9 2.1306 Prestations en nature 389.8 0.4 1'085.2 0.9 348.0 0.4307 Prestations aux pensionnés 0.0 0.0 372.4 0.3 0.0 0.0308 Personnel interimaire 592.8 0.5 262.6 0.2 212.7 0.2309 Autres charges du personnel 468.9 0.4 1'687.9 1.4 422.1 0.531 Biens, services et marchandises 36'946.1 15.9 36'388.0 21.3 45'130.3 14.8310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 7'143.2 19.3 977.3 2.7 839.5 1.9311 Mobilier, machines, véhicules et matériel 1'754.7 4.7 1'876.0 5.2 2'097.5 4.6312 Eau, énergie, combustible 3'119.0 8.4 2'382.2 6.5 8'837.4 19.6313 Achats de fournitures et autres marchandises 2'550.6 6.9 4'712.1 12.9 4'191.9 9.3314 Entretien des immeubles par des tiers 7'031.3 19.0 4'735.4 13.0 14'833.3 32.9315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers 2'091.5 5.7 2'871.2 7.9 1'471.0 3.3316 Loyers, fermages et redevance d'utilisation 2'913.8 7.9 818.9 2.3 5'850.1 13.0317 Dédommagements 403.5 1.1 500.9 1.4 623.2 1.4318 Honoraires et prestations de service 9'854.0 26.7 17'628.7 48.4 6'338.4 14.0319 Frais divers 84.5 0.2 -114.7 -0.3 47.9 0.132 Intérêts passifs 0.0 0.0 -86.6 -0.1 0.1 0.0320 Engagements courants 0.0 100.0 -86.6 -100.0 0.1 100.0321 Dettes à court terme 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0322 Dettes à moyen et long terme 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0323 Dettes envers des entités particulières 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0249

Charges de fonctionnement parChapitre Désignation Total général Autorités Finances et logementgroupekCHF % kCHF % kCHF% kCHFConstructions etaménagement%33 Amortissements 84'601.4 8.0 14'525.8 32.7 15'905.1 6.7 13'231.6 19.7330 Amortissements ordinaires du PF 2'492.2 2.9 0.0 0.0 2'492.2 15.7 0.0 0.0331 Amortissements ordinaires du PA 59'041.7 69.8 283.7 2.0 3'869.0 24.3 13'176.0 99.6334 Pertes sur débiteurs 23'067.5 27.3 14'242.1 98.0 9'543.9 60.0 55.5 0.434 Contributions à d'autres collectivités 35'282.3 3.3 0.0 0.0 35'282.3 14.9 0.0 0.0341 Contributions à communes - contrib. de péréquation 6'256.6 17.7 0.0 0.0 6'256.6 17.7 0.0 0.0346 Compensation financière aux communes françaises 29'025.6 82.3 0.0 0.0 29'025.6 82.3 0.0 0.035 Dédommagements à des collectivités publiques 31'372.8 3.0 323.9 0.7 21'498.5 9.1 0.0 0.0351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 22'417.4 71.5 323.9 100.0 21'498.5 100.0 0.0 0.0352 Dédommagements à des collect. publiques - communes 8'955.4 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.036 Subventions accordées 224'721.2 21.2 4'967.1 11.2 13'962.9 5.9 1'440.0 2.1360 Subventions accordées - confédération 503.3 0.2 0.0 0.0 503.3 3.6 0.0 0.0361 Subventions accordées - cantons 8'499.0 3.8 259.3 5.2 120.3 0.9 0.0 0.0362 Subventions accordées - Communes 117.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0363 Subventions accordées - propres établissements 6'276.6 2.8 0.0 0.0 91.4 0.7 0.0 0.0364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 2'514.3 1.1 0.0 0.0 763.7 5.5 1'090.6 75.7365 Subventions accordées - institutions privées 187'624.8 83.5 1'047.1 21.1 10'664.2 76.4 349.4 24.3366 Subventions accordées - personnes physiques 15'434.5 6.9 13.0 0.3 1'820.1 13.0 0.0 0.0367 Subventions accordées - étranger 3'751.8 1.7 3'647.6 73.4 0.0 0.0 0.0 0.037 Subventions redistribuées 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0371 Subventions redistribuées - cantons 0.2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.038 Attribution aux Financements spéciaux 428.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0386 Attribution aux Financements spéciaux 428.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.039 Imputations internes 48'534.7 4.6 1'224.4 2.8 23'127.0 9.8 6'617.7 9.8390 Intérêts répartis 33'853.2 69.8 16.7 1.4 20'301.1 87.8 5'134.6 77.6391 Mise à disposition de locaux 10'602.8 21.8 884.7 72.3 1'416.3 6.1 1'384.4 20.9392 Autres prestations internes 4'078.6 8.4 323.1 26.4 1'409.7 6.1 98.7 1.5250

chapitre/groupe et départementChapitreDésignationCultureEnvironnement urbainet sécuritéCohésion sociale,jeunesse et sportsgroupekCHF% kCHF%kCHF %33 Amortissements 8'564.2 3.7 5'513.6 3.2 26'861.2 8.8330 Amortissements ordinaires du PF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0331 Amortissements ordinaires du PA 8'497.6 99.2 6'451.3 117.0 26'764.2 99.6334 Pertes sur débiteurs 66.6 0.8 -937.7 -17.0 97.1 0.434 Contributions à d'autres collectivités 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0341 Contributions à communes - contrib. de péréquation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0346 Compensation financière aux communes françaises 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.035 Dédommagements à des collectivités publiques 0.0 0.0 388.3 0.2 9'162.1 3.0351 Dédommagements à des collect. publiques - cantons 0.0 0.0 315.9 81.4 279.1 3.0352 Dédommagements à des collect. publiques - communes 0.0 0.0 72.4 18.6 8'883.0 97.036 Subventions accordées 72'220.2 31.1 7'229.4 4.2 124'901.7 40.8360 Subventions accordées - confédération 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0361 Subventions accordées - cantons 24.4 0.0 208.0 2.9 7'887.0 6.3362 Subventions accordées - Communes 100.9 0.1 16.1 0.2 0.0 0.0363 Subventions accordées - propres établissements 6'185.1 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0364 Subventions accordées - sociétés d'économie mixte 0.0 0.0 22.8 0.3 637.2 0.5365 Subventions accordées - institutions privées 65'157.0 90.2 6'822.8 94.4 103'584.4 82.9366 Subventions accordées - personnes physiques 714.8 1.0 153.1 2.1 12'733.5 10.2367 Subventions accordées - étranger 38.1 0.1 6.6 0.1 59.5 0.037 Subventions redistribuées 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0371 Subventions redistribuées - cantons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.038 Attribution aux Financements spéciaux 428.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0386 Attribution aux Financements spéciaux 428.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.039 Imputations internes 4'165.9 1.8 3'374.1 2.0 10'025.6 3.3390 Intérêts répartis 1'879.9 45.1 353.3 10.5 6'167.8 61.5391 Mise à disposition de locaux 1'208.1 29.0 2'836.5 84.1 2'872.9 28.7392 Autres prestations internes 1'077.9 25.9 184.3 5.5 984.9 9.8251

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2010NO TAUX DE DATE ANNEE VALEUR AU EMISSION REMBOURSEMENT VALEUR AU INTERETSL'EMPRUNT EMISSION D'ECHEANCE 01.01.2010 2010 2010 31.12.2010 EXERCICE 2010% CHF CHF CHF CHFGENRE D'EMPRUNT 322160 - PLACEMENTS PRIVES1 0.44 1) 14-mai-04 14-mai-10 80'000'000 0 80'000'000 0 132'511.112 3.39 2) 6-mai-04 6-mai-14 200'000'000 0 0 200'000'000 6'785'563.883 0.40 1) 26-mai-04 26-mai-13 70'000'000 0 0 70'000'000 280'513.004 3.88 3) 18-nov-04 18-nov-12 200'000'000 0 0 200'000'000 7'752'499.985 3.69 4) 31-mars-05 31-mars-13 150'000'000 0 0 150'000'000 5'528'541.656 3.96 5) 26-sept-05 26-sept-25 50'000'000 0 0 50'000'000 1'980'189.807 0.35 1) 10-août-06 10-août-26 100'000'000 0 0 100'000'000 348'568.858 2.92 6) 29-sept-06 29-sept-36 100'000'000 0 0 100'000'000 2'917'499.999 2.29 7) 13-avr-07 13-avr-37 120'000'000 0 0 120'000'000 2'747'725.0010 3.17 8) 19-mars-07 19-mars-32 200'000'000 0 0 200'000'000 6'346'570.4411 1.17 9) 5-nov-07 6-nov-34 220'000'000 0 0 220'000'000 2'566'836.77Sous total 1'490'000'000 0 80'000'000 1'410'000'000 37'387'020.47TOTAL 1'490'000'000 0 80'000'000 1'410'000'000 37'387'020.47252

Dette consolidée de la Ville de Genève au 31.12.2010RECAPITULATION DES INTERETS RELATIFS A L'ENSEMBLE DES DETTESIntérêts des dettes consolidées de la Ville de Genève (voir ci-dessus)37'387'020.47Disagios sur emprunts (322169.100154) 141'500.04 37'528'520.51REPARTITION DES INTERETS DANS LES SERVICES MUNICIPAUXIntérêts répartis dans les divers services de l'administration (rubr. 390400)33'853'249.34Intérêts sur remboursement indexation rentes des pensionnés (322170.A01056)456'228.00Intérêts intercalaires2'842'293.17Différence Intérêts répartis (100153) 376'750.00 37'528'520.511) Taux Libor + spread prêteur2) Swap 3,755% + 0.09% (si libor CHF 6M < 4,5%) sur 100 mios du 6/5/04 au 6/5/11Swap 5,57% - 2* (taux swap 10Y - taux swap 2Y) + 0.09% sur 100 mios du 6/5/04 au 6/5/113) Swap 3.785% + 0.09% du 18/11/04 au 18/11/124) Swap 3.635 % + 0.05% du 31/03/05 au 31/03/135) Swap 3.86% + 0.10% du 30/03/09 au 30/03/116) Swap 2.87% + 0.03% du 29/09/06 au 29/09/367) Swap 2.27% + 0.02% du 13/04/09 au 13/04/378) Swap 2.81%+ 0.02% sur 100 mios du 19/03/07 au 19/03/32Swap 3,445% + 0.02% sur 75 mios du 15/03/09 au 15/03/11 (si libor CHF 6M < 5%)Swap 3,86% + 0.02% sur 25 mios du 30/03/09 au 30/03/119) Swap 2,45% + 0.01% sur 100 mios du 06/05/10 au 06/05/34Swap 2,295% + 0.01% sur 120 mios du 05/11/10 au 05/11/34NB: Le taux moyen de la dette (avec les frais d'emprunts) 2.38 %.Ce taux prend en considération les charges et revenus relatifs aux empruntspour CHF - 3'279'729,70 (total 100154.318+100153.429090) qui ne sont pas comprisdans le coût total de la dette ci-dessus.253

Millions (CHF)Dette consolidée de la Ville de Genève de 1996 à 20102'0001'8001'8371'9151'8251'8251'7951'8401'6001'5931'6951'6251'6851'7151'7201'6401'4901'4001'4101'2001'0001996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010254

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)RécapitulationfixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFAutorités 86.3 4.6 90.9 90.8 0.1 839'988.35 638'520 201'468.35 263'687.35 291'540 -27'852.65Finances et logement 237.8 12.7 250.5 255.5 -5.0 1'210'986.70 605'000 605'986.70 475'788.80 636'165 -160'376.20Constructions et aménagement 220.9 13.0 233.9 238.0 -4.1 709'055.10 815'000 -105'944.90 6'094.65 - 6'094.65Culture 765.0 28.8 793.8 790.0 3.8 3'780'938.10 1'592'150 2'188'788.10 1'574'012.15 1'382'800 191'212.15Environnement urbain et sécurité 876.6 45.9 922.5 924.5 -2.0 1'115'618.10 1'232'000 -116'381.90 56'385.40 85'000 -28'614.60Cohésion sociale, jeunesse et sports 673.4 29.5 702.9 710.0 -7.1 3'414'688.00 2'025'000 1'389'688.00 1'988'787.05 1'628'000 360'787.05T O T A U X 2'860.0 134.5 2'994.5 3'008.8 -14.3 11'071'274.35 6'907'670 4'163'604.35 4'364'755.40 4'023'505 341'250.40P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP) 19.5 2.0 21.5 21.5 - 4'102.50 - 4'102.50 - - -255

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)fixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFAutorités 86.3 4.6 90.9 90.8 0.1 839'988.35 638'520 201'468.35 263'687.35 291'540 -27'852.65A0010000 Service de la Direction générale 4.5 4.5 4.5 - 96'174.15 - 96'174.15 417.27 - 417.27A0020001 Secrétariat du Conseil municipal 11.2 11.2 11.5 -0.3 7'200.05 50'000 -42'799.95 141'463.13 140'000 1'463.13A0020002 Secrétariat ACE 10.9 0.5 11.4 11.0 0.4 157'082.00 221'660 -64'578.00 - 27'000 -27'000.00A0020004 Information et communication 3.5 0.5 4.0 3.8 0.2 53'944.75 65'000 -11'055.25 18'508.75 24'540 -6'031.25A0020005 Archives 5.2 5.2 5.5 -0.3 85'461.10 31'735 53'726.10 - - -A0030000 Service juridique 9.4 9.4 9.5 -0.1 135'099.00 15'000 120'099.00 - - -A0040000 Relations extérieures 7.4 1.0 8.4 7.5 0.9 202'248.65 100'000 102'248.65 83'931.85 80'000 3'931.85A006 Office de l'état civil 23.8 1.6 25.4 25.5 -0.1 102'778.65 145'125 -42'346.35 19'366.35 20'000 -633.65A9000100 Contrôle financier 10.4 1.0 11.4 12.0 -0.6 - 10'000 -10'000.00 - - -256

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)fixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFFinances et logement 237.8 12.7 250.5 255.5 -5.0 1'210'986.70 605'000 605'986.70 475'788.80 636'165 -160'376.2010000000 Direction des finances et du logement 7.3 2.3 9.6 11.0 -1.4 139'382.90 241'000 -101'617.10 - - -10000100 Agenda 21 4.9 4.9 5.0 -0.1 142'566.60 70'000 72'566.60 - - -10000200 Fonds chômage - - - 65'710.15 - 65'710.15 - - -1004 Comptabilité générale et budget 15.0 1.0 16.0 16.0 - 63'548.20 30'000 33'548.20 - - -1005 Gérance immobilière municipale 126.5 126.5 127.0 -0.5 481'390.60 70'000 411'390.60 475'788.80 636'165 -160'376.2010060000 Taxe professionnelle 15.4 15.4 16.0 -0.6 36'416.45 34'000 2'416.45 - - -10070100 Achats et impressions CMAI 18.2 2.0 20.2 21.5 -1.3 - 25'000 -25'000.00 - - -10080100 Contrôle de gestion 6.6 0.9 7.5 9.0 -1.5 - 35'000 -35'000.00 - - -1300 Direction des ressources humaines 43.9 6.5 50.4 50.0 0.4 281'971.80 100'000 181'971.80 - -P.M. Administration de la caisse de retraite (CAP) 19.5 2.0 21.5 21.5 - 4'102.50 - 4'102.50 - - -257

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)fixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFConstructions et aménagement 220.9 13.0 233.9 238.0 -4.1 709'055.10 815'000 -105'944.90 6'094.65 - 6'094.6520010000 Direction des constructions et de l'aménagement 14.6 1.0 15.6 16.0 -0.4 120'097.25 50'000 70'097.25 5'269.45 - 5'269.4520010001 Conservation du Patrimoine architectural 4.5 4.5 5.0 -0.5 45'859.30 50'000 -4'140.70 - - -20010002 Information, communication 6.1 6.1 5.5 0.6 21'190.20 50'000 -28'809.80 - - -20010003 Opérations foncières 6.7 6.7 7.5 -0.8 42'094.30 20'000 22'094.30 - - -22020000 Urbanisme 14.6 14.6 14.5 0.1 48'720.20 80'000 -31'279.80 - - -24010001 Architecture 16.5 2.0 18.5 18.5 - - 50'000 -50'000.00 - - -24020000 Bâtiments 27.5 27.5 28.0 -0.5 173'611.95 150'000 23'611.95 - - -24030000 Energie 27.4 1.0 28.4 29.5 -1.1 87'742.30 50'000 37'742.30 - - -2601 Aménagement urbain et mobilité 21.2 21.2 21.5 -0.3 106'798.65 240'000 -133'201.35 825.20 - 825.202602 Génie civil 81.8 9.0 90.8 92.0 -1.2 62'940.95 75'000 -12'059.05 - - -258

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)fixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFCulture 765.0 28.8 793.8 790.0 3.8 3'780'938.10 1'592'150 2'188'788.10 1'574'012.15 1'382'800 191'212.1530010000 Direction de la culture 13.7 13.7 13.0 0.7 211'554.00 20'000 191'554.00 19'754.40 - 19'754.4031010000 Art et culture admin. SAT 10.9 10.9 12.5 -1.6 2'703.90 60'000 -57'296.10 - - -31011000 Scènes culturelles 38.7 38.7 38.5 0.2 114'795.10 170'000 -55'204.90 711'845.25 550'000 161'845.2531012000 Ateliers de décors de théâtres 8.0 8.0 8.0 - 11'093.95 30'000 -18'906.05 - - -31050000 Promotion culturelle (y.c.centre multimédia) 7.1 0.5 7.6 7.5 0.1 63'610.05 15'000 48'610.05 - 15'000 -15'000.0031060000 Service culturel 8.4 8.4 8.5 -0.1 48'327.60 9'000 39'327.60 51'101.25 12'300 38'801.2531061300 Fête de la musique 2.3 2.3 2.0 0.3 131'959.05 188'000 -56'040.95 - - -31066100 Fonds municipal d'art contemporain 7.1 7.1 7.0 0.1 90'427.15 55'000 35'427.15 25'270.45 15'000 10'270.4531100000 Grand-Théâtre de Genève 121.7 11.0 132.7 132.5 0.2 87'126.80 - 87'126.80 373'530.50 480'000 -106'469.5032010000 Conservatoire et Jardin botaniques 85.5 0.5 86.0 85.0 1.0 661'676.80 232'000 429'676.80 - - -32020000 Dir. du Musée d'art et d'histoire 133.2 6.5 139.7 140.5 -0.8 557'865.60 81'000 476'865.60 133'861.75 130'000 3'861.7532020100 Bibliothèque d'art et d'archéologie 16.1 16.1 17.0 -0.9 39'043.60 - 39'043.60 - - -32020200 Cabinet des estampes 4.5 4.5 5.0 -0.5 - - - - - -32020400 Maison Tavel 0.8 0.8 1.0 -0.2 - - - - - -32020500 Musée Ariana 5.5 5.5 3.5 2.0 - - - - - -32020700 Musée de l'horlogerie 2.1 2.1 2.0 0.1 12'575.00 - 12'575.00 - - -32030000 Musée d'ethnographie 28.5 4.0 32.5 32.0 0.5 415'198.90 200'000 215'198.90 152'282.20 85'000 67'282.2032040000 Muséum d'histoire naturelle 84.8 1.5 86.3 88.0 -1.7 287'104.05 210'000 77'104.05 2'234.65 10'000 -7'765.3532040100 Musée d'histoire des sciences 7.2 7.2 7.0 0.2 - - - - - -32040200 Nuit de la science - - - - 80'423.85 95'650 -15'226.15 - - -33010000 Dir.bibliothèques et discothèques municipales 107.9 2.2 110.1 107.0 3.1 410'974.90 122'500 288'474.90 95'121.30 83'500 11'621.3033020000 Bibliothèque de Genève 60.5 2.6 63.1 62.5 0.6 544'818.30 100'000 444'818.30 9'010.40 2'000 7'010.4033020100 Musée Voltaire 3.8 3.8 3.5 0.3 9'659.50 2'000 7'659.50 - - -33020200 Bibliothèque musicale 4.0 4.0 4.0 - - 2'000 -2'000.00 - - -33020300 Centre d'iconographie 2.7 2.7 2.5 0.2 - - - - - -259

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)fixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFEnvironnement urbain et sécurité 876.6 45.9 922.5 924.5 -2.0 1'115'618.10 1'232'000 -116'381.90 56'385.40 85'000 -28'614.6040010000 Direction environnement urbain et sécurité 8.7 0.8 9.5 10.5 -1.0 86'062.35 150'000 -63'937.65 - - -4003 Incendie et secours 253.0 5.0 258.0 259.0 -1.0 189'900.75 27'000 162'900.75 51'534.30 80'000 -28'465.7040070000 Sécurité et espace publics 185.5 18.6 204.1 203.0 1.1 194'742.75 150'000 44'742.75 - - -40080000 Direction des sytèmes d'information et communication 66.1 3.5 69.6 69.0 0.6 249'526.40 180'000 69'526.40 - - -4009 Logistique et manifestations 72.1 2.0 74.1 74.0 0.1 211'176.05 415'000 -203'823.95 4'851.10 5'000 -148.904010 Voirie-Ville propre 291.2 16.0 307.2 309.0 -1.8 184'209.80 310'000 -125'790.20 - - -260

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)fixestemporairesréguliersDépartementsServices postes postes301180Total B 2010 écarts C 2010301190B 2010 écarts C 2010301400B 2010 écartsNos occupés vacants postes postes postes CHF CHF CHF CHF CHF CHFCohésion sociale, jeunesse et sports 673.4 29.5 702.9 710.0 -7.1 3'414'688.00 2'025'000 1'389'688.00 1'988'787.05 1'628'000 360'787.0550010000 Direction cohésion sociale, jeunesse et sports 10.4 1.0 11.4 10.5 0.9 179'715.20 50'000 129'715.20 - - -50020000 Délégation à la petite enfance 29.5 2.0 31.5 32.5 -1.0 46'107.00 65'000 -18'893.00 - - -50030000 Administration et patrimoine - Ecoles 22.0 2.6 24.6 22.0 2.6 128'433.60 20'000 108'433.60 - - -50030100 Logistique et conciergerie - Ecoles 78.4 3.3 81.7 82.5 -0.8 74'184.70 80'000 -5'815.30 349'021.65 370'000 -20'978.3550030101 Patrouille scolaire 0.5 0.4 0.9 1.0 -0.1 - - - 1'382'444.35 1'056'000 326'444.3550040000 Espaces verts et environnement 179.8 13.0 192.8 196.0 -3.2 600'510.10 180'000 420'510.10 - 2'000 -2'000.0050060000 Pompes funèbres et cimetières 88.8 4.0 92.8 95.5 -2.7 360'761.55 51'000 309'761.55 26'076.35 50'000 -23'923.6550070000 Social-Direction-Action sociale centralisée 22.9 22.9 24.0 -1.1 38'776.95 20'000 18'776.95 - - -50070001 Action communautaire (CASS) 31.5 31.5 28.0 3.5 163'992.20 100'000 63'992.20 - - -50070003 Immeubles avec infirmeries 3.7 3.7 4.0 -0.3 - - - - - -50070004 Espace Aîné-e-s 7.6 0.5 8.1 8.5 -0.4 9'280.00 10'000 -720.00 - - -50070005 Lutte contre l'exclusion 10.1 0.8 10.9 13.0 -2.1 452'841.00 331'000 121'841.00 - - -50080000 Délégation à la Jeunesse 13.5 0.9 14.4 16.5 -2.1 193'260.40 118'000 75'260.40 - - -5009 Sports 174.7 1.0 175.7 176.0 -0.3 1'166'825.30 1'000'000 166'825.30 231'244.70 150'000 81'244.70261

Personnel occupé par l'Administration municipale(Postes de travail permanents et crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire)RécapitulationPostes fixesPostes temporaires et réguliersPostes3000Millions1829001628001427001226002500240010823006220042100220002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010262