FinancesFinances communales :où <strong>en</strong> sommes nous après une année <strong>de</strong> gestion ?L’exercice <strong>en</strong> cours correspondant au premier budget <strong>de</strong>la nouvelle majorité montre un redressem<strong>en</strong>t net <strong>de</strong>sfinances <strong>de</strong> la ville.En raisonnant par année glissante, c'est-à-dire du mois <strong>de</strong> juin 2008 au mois <strong>de</strong> juin 2009, les fruits <strong>de</strong>s efforts<strong>en</strong>trepris sont déjà bi<strong>en</strong> visibles sur les charges <strong>de</strong> gestion, les charges <strong>de</strong> personnels et les charges financières.Les recettes quand à elles ont subit une érosion conjoncturelle assez s<strong>en</strong>sible.CHARGES DE PERSONNELCHARGES DE PERSONNELCHARGES FINANCIERESCHARGES FINANCIERES15 000 000,0015 000 000,001 200 000,001 200 000,000,000,000,000,000,000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0014 500 000,0014 000 000,0013 500 000,0013 000 000,0014 500 000,00CHARGES DE PERSONNEL14 000 000,0013 500 000,0013 000 000,0012 500 000,0012 500 000,0015 000 000,00 juin 2005/juin 20062 000 000,00 13 500 000,002 000 000,00juin 2005/juin 2006/13 000 000,001 juin 750 2006 000,00juin 20071 500 000,001 000 000,0014 500 000,00juin 2006/juin 2005/juin 2007juin 2006juin 2007/juin 2006/juin 2008juin 2007juin 2008/juin 2007/juin 2009juin 2008juin 2008/juin 2009Malgré les augm<strong>en</strong>tations réglem<strong>en</strong>taires obligatoires, la politique14 000 000,00 7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATIONdrastique <strong>de</strong> limitation 7381 TAXE ADDITIONNELLE <strong>de</strong>s recrutem<strong>en</strong>ts AUX DROITS à DE permis MUTATION<strong>de</strong> freinerconsidérablem<strong>en</strong>t ce poste <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>se qui représ<strong>en</strong>te <strong>en</strong>core près<strong>de</strong> 60% du budget <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la ville1 000 000,00juin 2008juin 2009200 000,00Seules les dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong> transferts, c'est-à-dire les subv<strong>en</strong>tions verséesjuin2006ont progresséjuin 2007notamm<strong>en</strong>tjuin2008du faitjuin20091 750 000,00<strong>de</strong> la4,50%4,50%Délégation 12 500 000,00 <strong>de</strong> Service Public <strong>de</strong> la restauration municipale. 4,00% D’âpres négociation ont permis <strong>de</strong> r<strong>en</strong>égocier la4,00%1 500 000,00 juin 2005/juin 2006/juin 2007/juin 2008/3,50%juin2005/juin 2006/juin 2007/juin2008/mise <strong>en</strong> œuvre juin 2006 <strong>de</strong> ce contrat juin 2007 dans un s<strong>en</strong>s beaucoup plus favorable 3,50% aux intérêts financiers <strong>de</strong> la collectivité.7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION1 250 000,001 250 000,001 000 000,002 000 000,00750 000,00750 000,00CHARGES DE PERSONNELjuin 2008juin 20091 750 000,00500 000,00500 000,002004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/20092004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/20091 500 000,001 250 000,001 000 000,00750 000,00500 000,00juin 2007/juin 2008/7381 TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/20092004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/20091 000 000,00800 000,00600 000,001 200 000,00400 000,001 000 000,00200 000,001 200 000,001 000 000,00800 000,00600 000,00400 000,00200 000,00juin2005/juin2006CHARGES FINANCIERESjuin 2006/juin2005/juin 2007juin2006juin 2007/juin 2006/juin2008juin 2007Malgré la crise financière et la hausse <strong>de</strong>s taux,les frais financiers ont été bi<strong>en</strong> maitrisés800 000,00600 000,00400 000,00juin2005/PROGRESSION DES TAUXjuin 2006/ PROGRESSION juin 2007/ DES TAUXjuin2008/juinjuin20092007/juin2008juin2008/juin20093,00%juin2006juin 2007juin2008juin20093,00%2,50%2,50%2,00%2,00%1,50%1,50%1,00%1,00%PROGRESSION DES TAUX0,50%0,50%0,00%4,50%PROGRESSION DES TAUX0,00%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20094,00%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20094,50%3,50%4,00%3,00% 3,50%3,00%2,50%2,00%1,50%1,00%0,50%0,00%CHARGES FINANCIERES2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Les recettes déjà amputées par le transfert <strong>de</strong> l’aire d’accueil <strong>de</strong> la Dune du Pilat au Syndicat Mixte ont été très impactées dans un contexte<strong>de</strong> crise <strong>de</strong> l’immobilier par une baisse significative <strong>de</strong> la taxe additionnelle aux droits <strong>de</strong> mutation800 000,00600 000,00400 000,00200 000,002,50%2,00%1,50%1,00%0,50%0,00%juin2008/Cette t<strong>en</strong>dance d’effritem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s recettes, si elle était <strong>de</strong>vait persister, pourrait à terme, fortem<strong>en</strong>t diminuer lesmarges <strong>de</strong> manœuvre <strong>de</strong> la commune dans ses projets. Il a été décidé une hausse modérée <strong>de</strong> la fiscalité <strong>de</strong>manière à garantir <strong>de</strong>s ressources propres pour nos investissem<strong>en</strong>ts.8. <strong>La</strong> <strong>Teste</strong> mag
Répartition <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses d’équipem<strong>en</strong>tLes dép<strong>en</strong>ses d’équipem<strong>en</strong>t ont mis l’acc<strong>en</strong>t surl’embellissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> notre ville, sur l’<strong>en</strong>treti<strong>en</strong> <strong>de</strong>sécoles, <strong>de</strong>s terrains <strong>de</strong> sports, <strong>de</strong>s voiries etl’amélioration <strong>de</strong> la signalisation. Ces dép<strong>en</strong>ses sesont élevées à 4,15 millions d’euros pour la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>juillet 2008 à juin 2009.Parmi les opérations les plus marquantes hors travauxliés à la tempête KLAUS :- l’acquisition <strong>de</strong> véhicules techniquespour un montant <strong>de</strong> 800 000 €(tracteurs, ton<strong>de</strong>uses, camion-b<strong>en</strong>ne etc…)- <strong>de</strong>s acquisitions foncières pour 849 428 €(terrain pour l’ext<strong>en</strong>sion <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong>Cazaux, terrain à proximité <strong>de</strong> la sallePierre Cravey…)- les travaux dans les écoles <strong>La</strong>Farandole (aire <strong>de</strong> jeux etm<strong>en</strong>uiseries), Victor Hugo (rénovationfaça<strong>de</strong>s), Chambrel<strong>en</strong>t (toiture...) pourun montant <strong>de</strong> 164 887 €- les travaux pour les équipem<strong>en</strong>tssportifs (vestiaires, parcours <strong>de</strong> santé,éclairage <strong>de</strong>s sta<strong>de</strong>s, pistes <strong>de</strong> skate…)pour 315 219Répartition€<strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses d'équipem<strong>en</strong>t- les travaux <strong>de</strong> voirie pour 858 322 € (rue duCoutoum, rue <strong>de</strong> l’Oustalet, Gustave Lou<strong>de</strong>,giratoires boulevard <strong>de</strong> l’Océan …)Et dans les projets <strong>en</strong> cours <strong>de</strong> réalisation :- le regroupem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s services technique sur unseul site pour 420 000 €- les travaux d’agrandissem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la crèche et <strong>de</strong> laMaison <strong>de</strong> la Petite Enfance pour 400 000 €Les nouveaux véhicules du c<strong>en</strong>tre techniqueFinancesAménagem<strong>en</strong>t urbain61%Action économique8%LÉGENDEServices généraux13%Services générauxSécurité salubritéLogem<strong>en</strong>tÉducationLogem<strong>en</strong>t1%Sport et jeunesse9%Culture1%Sécurité salubrité2%Éducation5%Aménagem<strong>en</strong>t urbainCultureAction économiqueSports et jeunesseQue peut-on <strong>en</strong> conclure ?Chahutées par les dép<strong>en</strong>ses imprévues liées à la tempête Klaus et par la crise économique, les finances communales,au prix d’une extrême rigueur ont pu maint<strong>en</strong>ir le cap sans déra<strong>page</strong> afin <strong>de</strong> réaliser les <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts <strong>de</strong> lamunicipalité : la maîtrise <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> gestion, une fiscalité modérée, un vrai dynamisme <strong>de</strong>s investissem<strong>en</strong>ts.L’exercice <strong>en</strong> cours aura permis d’investir durablem<strong>en</strong>t dans les infrastructures <strong>de</strong> tous les quartiers <strong>de</strong> la villeet <strong>de</strong> mettre <strong>en</strong> place avec rigueur un programme culturel et sportif ambitieux.<strong>La</strong> <strong>Teste</strong> mag . 9