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Présentation des comptesRAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiers– les locations (immobilières et mobilières) et les charges locatives (-1 %) soit -0,08 million d’euros : ce poste esten baisse de 1 % par rapport à l’exercice précédent. Il s’élève à 8,14 millions d’euros pour une surface occupée de11 684 m². Cette diminution provient de l’évolution de l’indice prévue dans la clause de révision des prix applicableaux loyers et charges locatives ;– l’entretien et les réparations, la maintenance des logiciels (+36,2 % soit +0,46 million d’euros) : cette augmentations’explique notamment par la comptabilisation en 2011 du coût de la maintenance des photocopieurs non prisen compte sur les exercices antérieurs ;– la documentation, les colloques et les séminaires (-3,3 % soit -0,06 million d’euros) : ce poste fait apparaître unedépense de 1,74 million d’euros contre 1,80 million d’euros en 2010, la baisse concerne les flux d’informationsfinancières ainsi que les frais des colloques organisés par l’AMF ;– les rémunérations d’intermédiaires et honoraires : la baisse de 0,44 million d’euros (-16,3 %) est imputableprincipalement :• à la baisse des honoraires de maîtrise d’ouvrage externalisée pour 0,51 million d’euros et des autres honoraires pour0,11 million d’euros,• à la baisse des frais de traduction pour 0,07 million d’euros,• atténuée par les hausses de 0,14 million d’euros des personnels mis à la disposition de l’AMF par la Banquede France et de 0,14 million d’euros du personnel intérimaire ;– divers : l’augmentation de 0,40 million d’euros (+4,9 %) correspond pour l’essentiel :• à la hausse des cotisations versées (+0,26 million d’euros), des prestations d’entretien et de maintenancegénéral (+0,12 million d’euros), des catalogues et imprimés (+0,05 million d’euros) et des foires et expositions(+0,03 million d’euros),• à la baisse d’un ensemble de dépenses (assurances, frais d’affranchissement, prestations de gardiennage et de sûreté,d’entretien et de nettoyage des locaux, diverses) pour 0,20 million d’euros.Les charges de personnelAu 31 décembre 2011, l’AMF compte 424 postes réels permanents (3) ou contrats à durée indéterminée, auxquels il fautajouter 9 contrats à durée déterminée, soit un effectif total de 433 collaborateurs.– Les rémunérations du personnel : elles s’élèvent à 29,61 millions d’euros, soit une variation de 2,47 millions d’euros(+9,1 %). Celle-ci s’explique par :• la progression de l’effectif moyen en équivalent temps plein, liée à la mise en œuvre du plan stratégique, qui passede 393 en 2010 à 417 (4) en 2011 soit +6,1 %,• la mise en œuvre de la politique salariale décidée pour 2011 à l’issue de la négociation annuelle obligatoire, lesaugmentations individuelles et les rémunérations variables ;– les charges sociales, de prévoyance, abondement et divers : d’un montant de 12,14 millions d’euros, ce poste s’accroîtde 4,6 % corrélativement à la hausse des rémunérations et en fonction de l’effort d’épargne des salariés qui influe surle montant de l’abondement versé au PEE et au PERCO.– l’intéressement des salariés : il s’établit à 0,39 million d’euros et concerne l’exercice 2010.(3) Postes réels permanents : nombre de contrats actifs de salariés permanents.(4) Hors personnels mis à la disposition de l’AMF par la Banque de France (5).163