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RAPPORT ANNUEL 2011 | Autorité des marchés financiersDans cette perspective l’AMF poursuivra sa démarche permettant de :– recruter les emplois prévus par le plan stratégique : le projet de loi de finances pour 2012, permet à l’AMF de disposerd’un plafond d’emploi de 469 ETPT (1) pour couvrir l’ensemble de ses missions. Le budget 2012 a été construit surune base de 455 ETPT en moyenne sur l’exercice pour tenir compte des aléas liés au rythme des recrutements et desdéparts ;– finaliser des projets informatiques majeurs (site internet, application émetteurs, etc.). Outre les dépenses récurrentes,le budget informatique comprend les reports de projets non finalisés en 2011 et reportés en 2012, la poursuite de laréalisation des projets existants et le démarrage des nouveaux projets.Enfin une étude sera lancée en 2012 pour définir la stratégie immobilière de l’AMF et identifier les solutions possiblesà l’échéance de ses baux (fin août 2014 pour l’immeuble sis 4-6 place de la Bourse et fin janvier 2015 pour celui sis 17place de la Bourse).L’évolution des indicateurs financiersLe budget 2012 prévoit un déficit de 5,92 millions d’euros.Total produits 82,50Total charges 88,42Bénéfice -5,92Le budget 2012 anticipe un déficit net de 5,92 millions d’euros en baisse de 11,85 millions d’euros par rapport àl’exécution 2011.Cette dégradation provient principalement des crédits nécessaires à l’AMF pour atteindre le plafond d’emplois prévudans le cadre du projet de loi de finances pour 2012 afin de couvrir au mieux les missions qui lui ont été confiées.Ces prévisions dégradent sensiblement le ratio recettes/dépenses qui varie de 107,7 % en 2011 à 93,3 % en 2012.En fonction des hypothèses retenues, le prélèvement sur le fonds de roulement serait de 8,03 millions d’euros.160(1) ETPT : effectif temps plein travaillé.