Déclaration pour l'impôt sur le revenu des collectivités et pour l'impôt ...
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modè<strong>le</strong> 500 F année : 2011 page : 6/8Ligne104 V. Impôt commercialMontant 1)105 Bénéfice de l'exercice 2011 (2010/2011) établi d'après <strong>le</strong>s prescriptions de la loi <strong>sur</strong> l'impôt<strong>sur</strong> <strong>le</strong> <strong>revenu</strong> <strong>des</strong> col<strong>le</strong>ctivitésoo10106 - Montant non soumis à l'impôt commercial communal (suivant détail en annexe) - oo20107 Sous-total :oo30108 A ajouter <strong>le</strong>s montants suivants, déduits lors de l'établissement du bénéfice:109 Parts de bénéfice distribuées à <strong>des</strong> associés solidairement <strong>et</strong> indéfiniment responsab<strong>le</strong>sd'une société en commandite par actions <strong>sur</strong> <strong>des</strong> apports non effectués <strong>sur</strong> <strong>le</strong> capital socialou à titre de rémunération (tantièmes) <strong>pour</strong> la géranceo230110 Quote-part dans <strong>le</strong>s pertes de sociétés de personnes 0270111 Perte d'exploitation subie dans <strong>des</strong> établissements stab<strong>le</strong>s situés à l'étranger 0280112113 Total du bénéfice <strong>et</strong> <strong>des</strong> additions:70100400114 A déduire :115 Quote-part dans <strong>le</strong>s bénéfices de sociétés de personnes <strong>et</strong> dividen<strong>des</strong> ou parts de bénéfice enraison d'une participation d'au moins 10 % dans une société de capitaux p<strong>le</strong>inement imposab<strong>le</strong> - 0430116 Part du bénéfice d'exploitation se rapportant à <strong>des</strong> établissements stab<strong>le</strong>s situés à l'étranger - 0440117 Libéralités (détails à indiquer <strong>sur</strong> une annexe): report de l'année 2009 - 1466118 report de l'année 2010119 libéralités de l'année 2011120121122 Bénéfice d'exploitation :- 1465- 1460- 7020- 70200500123total <strong>des</strong> pertes reportab<strong>le</strong>s de la société mère ou la société filia<strong>le</strong> afférentes à <strong>des</strong> exercicesantérieurs à la date d'admission du groupe au régime d'intégration fisca<strong>le</strong> :au début de l'exercice affectation de l'exercice à la fin de l'exercice124 Régime d'intégration fisca<strong>le</strong> (artic<strong>le</strong> 164bis L.I.R.)125 (lignes 126, 160-165 à remplir dans la déclaration de la société mère) :126 résultat(s) fiscal(aux) transféré(s) depuis la (<strong>des</strong>) filia<strong>le</strong>(s) 0520127 (lignes 128, 160-167 à remplir dans la déclaration de la filia<strong>le</strong>) :128 résultat fiscal transféré de la filia<strong>le</strong> vers la société mère ou l'établissement stab<strong>le</strong> indigène(après déduction <strong>des</strong> pertes ci-<strong>des</strong>sus)0525129 Pertes d'exploitation reportab<strong>le</strong>s:130 _______ _______ _______131 20 ____ 20 ____ 20 ____ -132 Bénéfice d'exploitation restant :o600133 Réduction de la base d'assi<strong>et</strong>te o640Base d'assi<strong>et</strong>te globa<strong>le</strong> suivant fixation forfaitaireo990Supplément <strong>pour</strong> dépôt tardif % de la base d'assi<strong>et</strong>te 1030
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