BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Mission 6 : Vie étudianteValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectifAnimer la vie étudianteInd. 21Nombre d'associations inscrites dans les Maisons desInitiatives Etudiantes (MIE)227 198 210 207 215- Mettre en place une campagne de communication annuelle encourageantles initiatives étudiantes et promouvant les services proposés par les MIE.- Ouverture MIE PRG en janvier 2011, inauguration le 28 avril 2011.- Continuer à enrichir les services proposés par les MIE.Mission 7 : Fonctions supports - Optimiser la gestion desmoyens humains de la DirectionValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1 Permettre un fonctionnement optimum de la directionInd. RH 1 Taux de rotation globale ou par catégorie 10% 10% 10% 12% 10% Flux de départs + d'arrivées de la direction divisé par deuxCommentaires : La hausse en 2011 tient au nombre de départs en retraite et au transfert d'activités vers la DDEEES.Objectif 2 Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsInd. RH 2% d’agents formés dans l’année par rapport auxeffectifs sur emplois permanents48% 57% 52% 50% 55%La baisse de 2011 à 2012 s'explique par le cycle biennal des demandes deformation secouriste du travail, passé de 27 demandes en 2011 à 2 en2012.Ind. RH 3 Taux d'absence en formation 20% 14% 15% 18% 15%Un dispositif, pris en charge par la correspondante formation, permet degérer au mieux les désistements de dernière minute, en trouvant desremplaçants.Commentaires : Eléments conformes au plan présenté en CTP DDEEES de juin 2012 - Absentéisme : % établi sur la base d'éléments DRH "absentéisme pur". Les agents s'étant désistés ou excusés n'ont pas étépris en compte, la plupart ayant été remplacés. Pour la 1ère fois, éléments fournis via FMCR. Il s'agit d'une estimation, le champ "absent/présent" n'ayant pas été toujours complété dans l'application.Objectif 3 Favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.Ind. RH 4 Evolution du taux d’emploi des travailleurs handicapés 3,7% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5%Les agents concernés font l'objet de suivis individualisés : intervention del'ergonome pour l'aménagement de poste, acquisition de matérielsspécifiques notamment.Commentaires : Ce taux ne tient pas compte des contrats aidés, parmi lesquels 12% sont des travailleurs handicapés.Objectif 4 Prévenir l’absentéismeInd. RH 5 Taux d’absence compressible 3,0% 3,3% 2,7% 2,5% 2,7%Maintenir le bas niveau tendanciel du taux d'absence compressible (auregard de la moyenne Ville).Commentaires : Echappant à la loi des grands nombres, la DDEEES subit des évolutions erratiques. Ainsi, si le taux d’absence pour maladie ordinaire n’était que de 2,60 % en 2011, contre 2,95 % en 2010,l’accident de trajet d’un agent et la maladie professionnelle d’un autre, ont suffi pour faire progresser le taux d’absence compressible de plus de 0,60 % et le faire passer à 3,26 %.97