BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionMission 4 : Commerce, artisanat, professions indépendanteset métiers d'artObjectif 1 Développer le commerce de proximitéInd. 16Nombre de nouveaux commerçants dans le patrimoinemaîtrisé par la Ville83 123 120 118 120Mettre en place un guichet unique dédié aux commerçants (actionconjointe avec la DU), virtuel dans un premier temps, par la mobilisation del'outil informatiqueObjectif 2 Bien accueillir les activités commerciales sur l'espace publicInd. 17- Nombre de marchés découverts- Nombre de points de vente sur l'espace public(kiosques, bouquinistes...)6 2401 0206 0001 1006 0001 1606 0001 200- Déploiement sélectif de nouvelles implantations d'activités commercialessur l'espace public.- Renforcement de la qualité des implantations à l'occasion desrenouvellements.Commentaires : La baisse attendue en 2012 s'explique par la baisse sensible du nombre de commerçants "volants" sur les marchés découverts constatée de janvier à juin. L'intégration de 131 concessions de laDEVE et des créations de CEP et de kiosques de presse attendues ne suffit pas à combler la diminution des commerçants.NB : Les 240 bouquinistes sont désormais intégrés à cet indicateur.Ind. 18 Nombre de ventes au déballage 449 455 560 600La recherche de nouveaux espaces pour l'organisation de ventes audéballage doit permettre progressivement une augmentation de leurnombre, en dépit de l'augmentation des tarifs votée en 2012 et qui devraitêtre actualisée chaque année.Commentaires : Il s'agit du nombre d'autorisations en cours délivrées à des commerçants pour exercer sur le domaine public, et des autorisations délivrées pour des ventes temporaires.Ind. 19Montant des recettes de fonctionnement liées auxactivités commerciales sur l'espace public8 005 700 11 429 747 12 000 000 12 300 000 12 700 000- Mise en œuvre d'une réforme tarifaire pour l'exercice des activitéscommerciales sur la voie publique (augmentation votée en 2012 pour lesventes au déballage), réforme des petits marchands à compter de 2011(appels à projet), négociation avec les représentants des forains en 2011…- Augmentation progressive des redevances dues à la Ville (marchésalimentaires découverts, marchés aux Puces, marchés couverts) +redevances liées aux kiosques presse et divers.Commentaires : Les kiosques et concessions de la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement s'y sont ajoutées en 2012, activité qui génère 600 K€ de recettes annuelles. Par ailleurs, la hausse des recettesrésulte de la réforme tarifaire.Mission 5 : TourismeValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectifDévelopper la capacité hôtelière de ParisInd. 20Nombre de chambres ayant fait l'objet d'un dépôt depermis de construire dans l'année909 492 800 603 800 Poursuite de la mise en œuvre du plan hôtelier.Commentaires : dont 330 chambres sur des sites municipaux du plan hôtelier (Porte de Choisy et Porte de Vanves). Le Dépôt de PC pour le projet Porte Pouchet, initialement prévu fin 2012, interviendra au 1ersemestre 201396
Mission 6 : Vie étudianteValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectifAnimer la vie étudianteInd. 21Nombre d'associations inscrites dans les Maisons desInitiatives Etudiantes (MIE)227 198 210 207 215- Mettre en place une campagne de communication annuelle encourageantles initiatives étudiantes et promouvant les services proposés par les MIE.- Ouverture MIE PRG en janvier 2011, inauguration le 28 avril 2011.- Continuer à enrichir les services proposés par les MIE.Mission 7 : Fonctions supports - Optimiser la gestion desmoyens humains de la DirectionValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1 Permettre un fonctionnement optimum de la directionInd. RH 1 Taux de rotation globale ou par catégorie 10% 10% 10% 12% 10% Flux de départs + d'arrivées de la direction divisé par deuxCommentaires : La hausse en 2011 tient au nombre de départs en retraite et au transfert d'activités vers la DDEEES.Objectif 2 Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsInd. RH 2% d’agents formés dans l’année par rapport auxeffectifs sur emplois permanents48% 57% 52% 50% 55%La baisse de 2011 à 2012 s'explique par le cycle biennal des demandes deformation secouriste du travail, passé de 27 demandes en 2011 à 2 en2012.Ind. RH 3 Taux d'absence en formation 20% 14% 15% 18% 15%Un dispositif, pris en charge par la correspondante formation, permet degérer au mieux les désistements de dernière minute, en trouvant desremplaçants.Commentaires : Eléments conformes au plan présenté en CTP DDEEES de juin 2012 - Absentéisme : % établi sur la base d'éléments DRH "absentéisme pur". Les agents s'étant désistés ou excusés n'ont pas étépris en compte, la plupart ayant été remplacés. Pour la 1ère fois, éléments fournis via FMCR. Il s'agit d'une estimation, le champ "absent/présent" n'ayant pas été toujours complété dans l'application.Objectif 3 Favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.Ind. RH 4 Evolution du taux d’emploi des travailleurs handicapés 3,7% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5%Les agents concernés font l'objet de suivis individualisés : intervention del'ergonome pour l'aménagement de poste, acquisition de matérielsspécifiques notamment.Commentaires : Ce taux ne tient pas compte des contrats aidés, parmi lesquels 12% sont des travailleurs handicapés.Objectif 4 Prévenir l’absentéismeInd. RH 5 Taux d’absence compressible 3,0% 3,3% 2,7% 2,5% 2,7%Maintenir le bas niveau tendanciel du taux d'absence compressible (auregard de la moyenne Ville).Commentaires : Echappant à la loi des grands nombres, la DDEEES subit des évolutions erratiques. Ainsi, si le taux d’absence pour maladie ordinaire n’était que de 2,60 % en 2011, contre 2,95 % en 2010,l’accident de trajet d’un agent et la maladie professionnelle d’un autre, ont suffi pour faire progresser le taux d’absence compressible de plus de 0,60 % et le faire passer à 3,26 %.97
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