BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris
BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris
DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROTECTIONContrat d'objectifs et de performanceMission 1 Protéger les immeubles et équipements municipaux Valeur 2011Estimation2012Cible 2013Plan d'actionProgramme 1 : Assurer une présence effective et visible de proximité aux horaires de fréquentation par les usagersObjectif 1 Redéployer les effectifs sur des missions opérationnelles aux horaires de fréquentation par les usagersInd. 1Pourcentage d'agents de la DPP (ISVP+AAS+CDN=)exerçant des missions opérationnelles68% 71% 75%Inciter les agents valides affectés dans les services administratifs à rejoindre les servicesopérationnels.Ind. 2 Taux de présence le matin / l'après-midi 55% / 45% 50% / 50% 40% / 60%- Modification du "roulement des agents".- Suivi de la bonne application des nouvelles règles.Commentaires : Hors nuit, l'objectif est d'assurer une présence effective durant les heures de fréquentation des équipements au public.Objectif 2 Développer les missions d'ilotageInd. 3 Taux de présence sur la voie publique* 10% 13% 15% Développer les missions d'îlotage et de verbalisation ainsi que des brigades VTT.Commentaires : *hors espaces verts et équipementsObjectif 3 Systématiser et renforcer les brigades VTT dans les circonscriptionsInd. 4 Nombre de brigades VTT 3 6 7 Redéploiement des ISVP polyvalents.Commentaires : La part des ISVP affectés dans les brigades VTT devrait passer de 5% en 2011 à 8% en 2012, pour atteindre 12% en 2013.Programme 2 : Protéger les agents et les usagers dans les équipements publicsObjectif 1 Limiter le nombre et la gravité des atteintes aux personnes (usagers et agents) dans les équipements municipauxInd. 5Nombre d'atteintes aux personnes dans les équipements(usagers et agents)1 817 1 750 1 700 Assurer une plus forte présence des ISVP dans les équipements sensibles.Ind. 6Nombre d'atteintes aux personnes à l'encontre des agents 1 426 1 430 1 350Dont pourcentage d'atteintes physiques 14,8% 10,5% 8,0%Une campagne de sensibilisation des usagers dans les équipements contribuerait à cetteamélioration.Objectif 2 Assurer une présence dissuasive dans les équipements sensiblesInd. 7Nombre de passages :- dans les espaces verts- dans les équipements sportifs37 0006 55038 0005 00040 0007 00085
Programme 3 : Réduire les intrusions et envahissements desEstimationValeur 2011Cible 2013immeubles communaux2012Objectif 1 Optimiser la présence effective des agents à l'entrée des mairies, des bâtiments centraux et de l'Hôtel de VillePlan d'actionInd. 8 Pourcentage de vacations non assurées 18% 17% 15%Réorganiser la planification et mettre en place d'un suivi adapté des agents par la hiérarchiede proximité.Objectif 2 Accroître le nombre d'études de prévention situationnelleInd. 9 Nombre d'études et audits de prévention situationnelle* 18 21 25- Améliorer l'utilisation des données concernant les difficultés du terrain.- Renforcer le partenariat avec la DPA, les maitres d'ouvrage et les gestionnaires.Commentaires : *ces données rassemblent des études complexes, des audits et des participations à des études menées par nos partenaires.Objectif 3 Renforcer l'efficacité des dispositifs de rondeInd. 10 Part des sites squattés sur l'ensemble des sites surveillés 3,0% 2,2% 1,0%Ind. 11 Part de squats repérés et évacués dans un délai de 48h 67% 100% 100%Renforcer les procédures auprès des prestataires de la DPP.Commentaires : en 2012, 191 sites surveillés en rondes dont 6 en H24.Objectif 4 Moderniser les dispositifs d'alarmes et de vidéo protectionInd. 12 Taux de pannes constatées 37,5% 21,0% 10,0%- Moderniser les systèmes.- Généraliser les contrats de maintenance.- Réaliser une exploitation plus performante.Commentaires : le nombre de sites sous télé alarme était de 408 en 2011. Il devrait être de 424 fin 2012 et de 475 en 2013. En 2013, 5% des systèmes d'alarme et de vidéo protection devraient être modernisés, suiteà l'entrée en vigueur d'un nouveau marché d'acquisition de matériels de sécurisation et la mise en place d'un hyperviseur.EstimationMission 2 Lutter contre les incivilités Valeur 2011Cible 20132012Objectif 1 Optimiser les actions de verbalisation : les intensifier et en améliorer la sécurité juridiquePlan d'actionInd. 13Nombre de procès-verbaux établis par les agents de la DPP 13 881 17 389 18 000Taux de rejet des procès-verbaux établis par agents DPP 13,4% 17,8% 14,0%- Formation du coordonnateur de lutte contre les incivilités.- Augmentation du taux de présence des ISVP.- Sensibilisation des ISVP.- Formation des agents.- Diffusion du guide de verbalisation.Objectif 2 Mieux orienter la lutte contre les incivilités, en ciblant les zones sensibles en concertation avec les mairies et en développant les actions coordonnéesInd. 14 Pourcentage des PV établis pour malpropreté* 18,0% 24,8% 30% Rappel des consignes auprès des agents verbalisateurs.Commentaires : *dépôts irréguliers, épanchements d'urine, jets de papiers et prospectus, déjections canines, souillures, jets de mégots, chantiers malpropres.Ind. 15 Nombre d'opérations de verbalisation à l'initiative des mairies 35 60 120Mise en place des circonscriptions territoriales et accroissement de leurs relations avec lesmairies d’arrondissement.Commentaires : l'objectif est de mesurer le pouvoir d'initiative des MA et l'impact sur l'activité des circonscriptions.86
- Page 30 and 31: • 14 musées municipaux rassembl
- Page 32 and 33: Objectif 3 Entretenir le patrimoine
- Page 38 and 39: Mission 5 Contribuer au fonctionnem
- Page 40 and 41: La structure du contrat d’objecti
- Page 42 and 43: EstimationProgramme 2 : Appui aux m
- Page 44 and 45: AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE AUX
- Page 46: Direction des Espaces Verts et de l
- Page 49 and 50: Ind. 6 2004 2005 2006 2007 2008 200
- Page 51 and 52: Objectif 2 : Améliorer la qualité
- Page 53 and 54: Programme 2 : Mieux intégrer la bi
- Page 55 and 56: Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012
- Page 57 and 58: Programme 2 : S'adapter aux nouveau
- Page 59 and 60: Objectif 2 Adapter les cimetières
- Page 61 and 62: Direction de la Propreté et de l
- Page 63 and 64: DIRECTION DE LA PROPRETE ET DE L'EA
- Page 65 and 66: Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012
- Page 67 and 68: Programme 2 : Réduire l'empreinte
- Page 69 and 70: Mission 1 : Assainissement : collec
- Page 71 and 72: Valeur2010Valeur2011Cible2012Estima
- Page 73 and 74: La structure du contrat d’objecti
- Page 75 and 76: Ind. 10Qualité de vie : Moyenne an
- Page 77 and 78: Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2
- Page 79: • Six circonscriptions territoria
- Page 83 and 84: Mission 5 Prévention partenariale
- Page 85 and 86: Direction du Développement Economi
- Page 87 and 88: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQ
- Page 89 and 90: Programme 3 : Attractivité interna
- Page 91 and 92: Mission 6 : Vie étudianteValeur 20
- Page 93 and 94: La structure du contrat d’objecti
- Page 95 and 96: Mission 1 : Assurer la cohérence e
- Page 97 and 98: Mission 3Accompagner le temps de la
- Page 99 and 100: Mission 4 : Participer à la préve
- Page 101 and 102: Mission 5 : Promouvoir l'insertion
- Page 103 and 104: Direction du Logement et de l’Hab
- Page 105 and 106: Produire 40 000 logements sociaux e
- Page 107 and 108: Objectif 2Valeur2010Valeur2011Cible
- Page 109 and 110: Valeur2010Valeur2011Cible 2012ajust
- Page 111 and 112: Direction des Finances« Des financ
- Page 113 and 114: DIRECTION DES FINANCESContrat d'obj
- Page 115 and 116: Prog. 3 : Porter l'élan de moderni
- Page 117 and 118: Quelques données et faits marquant
- Page 119 and 120: Valeur 2011 Estim. 2012 Cible 2013P
- Page 121 and 122: Ind. 19Nombre de places offertes da
- Page 123 and 124: Ind. 27 Nombre de mobilités extern
- Page 125 and 126: La DA en quelques chiffresBP 2013BF
- Page 127 and 128: Objectif 2Valeur 2010 Valeur 2011Ci
- Page 129 and 130: Valeur 2010 Valeur 2011Objectif 4 D
DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE LA PROTECTIONContrat d'objectifs et <strong>de</strong> performanceMission 1 Protéger les immeubles et équipements municipaux Valeur 2011Estimation2012Cible 2013Plan d'actionProgramme 1 : Assurer une présence effective et visible <strong>de</strong> proximité aux horaires <strong>de</strong> fréquentation par les usagersObjectif 1 Redéployer les effectifs sur <strong>de</strong>s missions opérationnelles aux horaires <strong>de</strong> fréquentation par les usagersInd. 1Pourcentage d'agents <strong>de</strong> la DPP (ISVP+AAS+CDN=)exerçant <strong>de</strong>s missions opérationnelles68% 71% 75%Inciter les agents vali<strong>de</strong>s affectés dans les services administratifs à rejoindre les servicesopérationnels.Ind. 2 Taux <strong>de</strong> présence le matin / l'après-midi 55% / 45% 50% / 50% 40% / 60%- Modification du "roulement <strong>de</strong>s agents".- Suivi <strong>de</strong> la bonne application <strong>de</strong>s nouvelles règles.Commentaires : Hors nuit, l'objectif est d'assurer une présence effective durant les heures <strong>de</strong> fréquentation <strong>de</strong>s équipements au public.Objectif 2 Développer les missions d'ilotageInd. 3 Taux <strong>de</strong> présence sur la voie publique* 10% 13% 15% Développer les missions d'îlotage et <strong>de</strong> verbalisation ainsi que <strong>de</strong>s briga<strong>de</strong>s VTT.Commentaires : *hors espaces verts et équipementsObjectif 3 Systématiser et renforcer les briga<strong>de</strong>s VTT dans les circonscriptionsInd. 4 Nombre <strong>de</strong> briga<strong>de</strong>s VTT 3 6 7 Redéploiement <strong>de</strong>s ISVP polyvalents.Commentaires : La part <strong>de</strong>s ISVP affectés dans les briga<strong>de</strong>s VTT <strong>de</strong>vrait passer <strong>de</strong> 5% en 2011 à 8% en 2012, pour atteindre 12% en 2013.Programme 2 : Protéger les agents et les usagers dans les équipements publicsObjectif 1 Limiter le nombre et la gravité <strong>de</strong>s atteintes aux personnes (usagers et agents) dans les équipements municipauxInd. 5Nombre d'atteintes aux personnes dans les équipements(usagers et agents)1 817 1 750 1 700 Assurer une plus forte présence <strong>de</strong>s ISVP dans les équipements sensibles.Ind. 6Nombre d'atteintes aux personnes à l'encontre <strong>de</strong>s agents 1 426 1 430 1 350Dont pourcentage d'atteintes physiques 14,8% 10,5% 8,0%Une campagne <strong>de</strong> sensibilisation <strong>de</strong>s usagers dans les équipements contribuerait à cetteamélioration.Objectif 2 Assurer une présence dissuasive dans les équipements sensiblesInd. 7Nombre <strong>de</strong> passages :- dans les espaces verts- dans les équipements sportifs37 0006 55038 0005 00040 0007 00085
Change language