BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PETITE ENFANCEContrat d'objectifs et de performanceMission 1 : Accueillir les enfants de 0 à 3 ans etaccompagner les famillesValeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionProgramme 1 : Petite enfanceObjectif 1Développement de l’offre d’accueilInd. 1Taux de réalisation du programme de 4 500 placesde crèches33% 44,3% 61,9% 61,3% 93,5%Un plan d’action particulier sera mis en place pour assurer le pilotagedes ouvertures d'établissements petite enfance sur l'année 2013.Commentaires : Valeur 2010 à 33% soit un cumul de 1 481 places réalisées en 2010.511 places créées en 2011, pour un cumul de 1 992 places réalisées, soit 44,3% de l'objectif.Au 1er octobre 2012, prévision de 768 places pour l'année soit un cumul de 2 760 places sans risque, équivalent à 61,3% de l'objectif.Il est prévu l'ouverture de 1 448 places supplémentaires, pour un taux de réalisation de 93,5% en 2013.Remarque : Le total des places identifiées doit permettre de réaliser le programme de mandature.Ind. 2 Taux d'admission 97,39% 95,72% 100% 100% 100%Il convient de rappeler que l'admission est de la compétence desMairies d'arrondissement.Commentaires : Ce taux est transmis mensuellement à chaque Mairie d'arrondissement et à chaque coordinatrice.Le taux d'admission au premier trimestre, après une progression importante entre 2011 et 2010 sur cette période (de 99,7% à 100,5%), se maintient en 2012 (100,4%). Au premier semestre, il est de 96% contre97,39% en 2011, soit une baisse de 1,41 points.La réouverture d'établissements au cours du premier trimestre, principalement dans les 9ème et 10ème arrondissements, et la prise en compte un peu plus précoce des départs d'enfants au mois de juin expliquentcette situation.Au final, l'estimation 2012 est maintenue à 100% tout comme la cible 2013.Ind. 3 Taux de fréquentation 73,65% 74,47%Ind. 4 Taux d'occupation 78,45% 78,94%+1 point parrapport à n-1+ 1 point parrapport à n-175,47% 75,8%Commentaires : Un référentiel des pratiques professionnelles pendant les périodes de regroupement a été présenté au CTP de juin 2012 et mis enplace à l'été 2012.Le taux de fréquentation au premier semestre est quasiment équivalent entre 2011 et 2012 (respectivement 79,31% et 79,39%). L'estimation 2012définitive se situe à 75,47%, en conformité avec la cible.Pour 2013, le nombre important d'ouvertures d'établissements conduit à proposer une augmentation modérée de la cible, à 75,8%.79,94% 80%- Conformément aux préconisations de la MIE, le systèmed’information LUCI, considéré comme défaillant, sera remplacé parSIPE dont le déploiement est prévu pour le 1er trimestre 2014 (lesarbitrages fonctionnels sont rendus et phase de conception depuismai 2012).- Poursuivre le plan d'action engagé en vue d'accompagner lesétablissements dans la perspective d'une augmentation progressiveet durable des taux d'activité.- Poursuivre le travail engagé sur les regroupements d'été et sur lespériodes d'adaptation.- Engager le plan d'action sur le multi accueil.Commentaires : Le taux d'occupation au premier semestre est de 87,25% contre 85,56% pour la même période de l'année précédente, soit une hausse de 1,69 points. Ceci s'explique par un effet calendaire : lepremier semestre compte en effet deux jours ouvrés de moins en 2012 qu'en 2011. L'estimation 2012 définitive se situe à 79,94%, en conformité avec la cible.Pour 2013, à l'instar du taux de fréquentation, le nombre important d'ouvertures d'établissements conduit à proposer une augmentation modérée de la cible, à hauteur de 80%.