BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionObjectif 5 Développer les énergies renouvelables dans la production de chaleur (CPCU)Ind. 29Croissance du nombre de raccordements nets (plus etmoins) sur tout le périmètre de la CPCU.+50 +45 +45- Le nombre de raccordements augmente régulièrement (5 361 clients raccordés en 2008 à5 493 fin 2011, soit une augmentation moyenne de 44 par an), reflétant la compétitivité duréseau de chaleur dans un marché concurrentiel. En 2011, ce solde correspond à unepuissance globale de 49 MW, soit 1,2 % de la puissance totale en service.- La diversité du bouquet énergétique et le renforcement de la part d'énergies renouvelableset de récupération doivent permettre de renforcer l'avantage comparatif du réseau de chaleuraux plans environnemental et économique. Un projet de co-combustion bois/charbon estétudié à Saint-Ouen pour une mise en service en 2015.Mission 3 MOBILISER les équipes sur les projets de la DVD Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionObjectif 1 Veiller à la mise en œuvre d’un tableau de bord opérationnel partagéInd. 30Développement de projets d'aménagement en démarcheparticipative : réflexion et validation des opérations menéespar tous les services aux deux étapes programme et projet :Nombre d'opérations passées en AGORA depuis sa créationen 2010 (y compris avis négatifs)116 202 270 Coordination des projets, entre les services et les directions du pôle concerné.Objectif 2 Suivi de la politique de prévention des risques professionnelsInd. 31Accidents du travail DVD / Discussion sur la responsabilitéconjointe avec les entreprises : Nombre d'ATsnb d' ATs (2011): 58AT service avecarrêt : 40AT service sansarrêt : 1840 36- Mise en place d'un accord cadre : santé et sécurité au travail pour 2012 / 2014 : avec 4plans d'actions : Prévention des risques chimiques, TMS, Risques psycho-sociaux.- Amélioration des conditions de travail matérielles (équipements, locaux, habillement).- Plan d'actions également sur la sécurité des chantiers de la DVD.Commentaires : Ne figurent que les accidents de service ayant touchés les agents de la DVD dans le cadre de leurs activités (Source : Infocentre AT-MP)Objectif 3 Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsInd. 32Pourcentage d'agents formés dans l'année par rapport auxeffectifs sur emplois permanents76%49% au3/10/2012NDInd. 33 Taux d'absence en formation 22% 13% 10%Objectif 4 Favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ou inaptes à exercer leur activitéInd. 34 Taux d'emploi des travailleurs handicapés 6,15%Maintien entre6 et 6,5 %= + 5 agentsMaintien entre6 et 6,5 %= + 5 agentsL'objectif est de maintenir ce taux entre 6 et 6,5%, à travers le recrutement de 5 travailleurshandicapés supplémentaires.Objectif 5 Prévenir l'absentéismeInd. 35 Taux d'absence compressible 3,51% 3,40% 3,20% Suivi de l'absentéisme (suite de la mission sur l'absentéisme).82