BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012 ajustée Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionProgramme 2 : Optimiser la gestion des moyens humains de la DirectionObjectif 1 Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsPour les agents de catégorie A, B, C,Ind. RH1 pourcentage d’agents formés dans l’année par 66,8% 77,6% rapport aux effectifs sur emplois permanents52,2%à fin sept. 2012Lancement du PCA (Plan Collectif d'Amélioration)management de la DEVE en 2012 : marché notifié enjuin.Commentaires : Le calcul est effectué sur la base du nombre de stagiaires ramené à la totalité de l'effectif DEVE.Le taux est en augmentation de près de 11% par rapport à 2010 et de +13% par rapport à 2009. Le nombre de stagiaires est en augmentation, alors que la durée des formations se tasse légèrement. La DEVE a organiséson plan selon les axes stratégiques définis à l'occasion de l'accord cadre. Démarrage difficile avec le nouveau système de gestion mais les efforts particuliers ont été fournis pour maintenir et même dépasser le taux deformation à ce stade de l'année (50% en 2011).Ind. RH2 Taux d'absence en formation23,5% 25,9% 18,6% Commentaires : Pour mémoire, taux de 27,5% à fin septembre 2011.Rappels faits quant à l'importance pour les encadrants de veiller à la présence des agents aux formations.Objectif 2 Favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.Ind. RH3Evolution du taux d’emploi des travailleurshandicapés428 soit 11%(Taux global ville :6,11% en 2010)12,0% 12,2%à mi sept. 2012Commentaires : le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi vise plusieurs catégories de personnes dont les 2 principales (qui représentent 86% de ces bénéficiaires) sont les travailleurs handicapés reconnus CDAPH(soit 32 % des bénéficiaires de l’obligation d’emploi) et les agents reclassés (agents ayant changé de corps, ou sans changer de corps, ayant changé de fonction = 54%).Les autres catégories sont numériquement faibles : agents titulaires d’une allocation temporaire d’invalidité, agents ayant une Incapacité Permanente Partielle, ancien militaire titulaire d’une pension d’invalidité.La progression du taux des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est essentiellement due à l’augmentation des agents des deux 1ères catégories (+ 13% pour les agents reclassés et + 11 % pour les travailleurshandicapés).Compte tenu des métiers exercés à la DEVE et la contrainte croissante sur les effectifs, la stabilisation de cet indicateur est indispensable.Objectif 3 Prévenir l’absentéismeTaux d’absence compressibleInd. RH4 6,69% (+2,6%) 6,44% (-3,7%) 6,19% 6,65% (T2) (source : Bilan social)- Plan de prévention de l'absentéisme présenté au CTPdu 29 juin 2011.- Communication trimestrielle aux services des agentscumulant des arrêts de maladie ordinaire inférieurs à20 jours, avec signalement des situations locales.- Actions mises en place dans le cadre de laprévention des accidents du travail et des risquespsycho-sociaux.Commentaires : Un objectif de réduction de 10% de l'absentéisme compressible a été fixé à la DEVE pour 2012 par rapport au taux 2009.Le taux d'absences compressibles est conjoncturellement toujours plus élevé au 1er semestre qu'au 2ème.Le taux de 6,65% est quasiment identique à celui de 2011 à la même échéance (6,64%). Il faudra attendre la fin du premier trimestre 2013 pour connaître le taux consolidé de 2012.NB : L'impact de la journée de carence apparaitra sur les fiches de paie en novembre ; un effet sur le taux d'absentéisme ne sera probablement mesurable que début 2013.63