BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Moderniser l'Ecole Du Breuil pour en faire àMission 3 moyen terme un Centre du végétal auValeur 2010 Valeur 2011service des collectivitésObjectif Développer un projet de moyen termeInd. 10Taux d'avancement du projetUne étude de coûtsa été réalisée,conjointement avecla Direction desFinances et a étéprésentée le 15décembre 2010 auSecrétariat Général.NDCible 2012ajustéeNDEstimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionPoursuite del'avancement du projetsous deux aspects :1. rapprochement destrois écoles (EDB,EPSAA, EIVP).2. ouverture dudomaine de l'école aupublic.Cf. commentaires.1. Elaboration duprojet commun pourles trois écoles.2. Ouverture dudomaine au publicen septembre 2013,sous réserve del'obtention desautorisationsnécessaires.Commentaires : Pour mémoire, en 2011 : Note de la Secrétaire Générale au Maire, indiquant la création d'un groupe de travail, sous la responsabilité de la DDEEES, pour établir les actions concrètes de mise en œuvredu projet (rendu souhaité à l'automne 2011). Désignation d'un prestataire extérieur pour accompagner la démarche.En 2012 : 1. Projet de rapprochement des trois écoles (EDB, EPSAA, EIVP), partenariats montés entre les 3 établissements, participations croisées aux jurys des différentes écoles. Réflexions avec l'EIVP sur ledéveloppement de formations continues et par apprentissage conjointes (dont participation de l'EDB à la licence pro de l'EIVP à la rentrée 2013). Chargé de projet désigné le 1er octobre 2012 pour l'étude sur lerapprochement des 3 écoles municipales. 2. Elaboration du projet d'ouverture du domaine de l'école au public : délibération pour une déclaration préalable présentée au Conseil de Paris d'octobre 2012.Assurer aux parisiens un service funéraireMission 4 Valeur 2010 Valeur 2011de qualitéObjectif 1 Proposer des prestations funéraires de qualité et améliorer l'accueil des parisiensCible 2012ajustéeEstimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionInd. 11Ind. 12Mesures d'amélioration de l'accueil dans lescimetières parisiens, notamment au plan del'accessibilitéPart de marché de la Ville dans les opérationsfunéraires concurrentielles (inhumations,exhumations, creusement)- Etude faite sur lecolumbarium(65 000€)- Plan de mise enaccessibilité (PMA)de la DEVE achevéen décembre 2010.Inhumations :49,4%Exhumationsfamiliales : 87,1%Creusement ville :74,3%4 véhicules pour letransport despersonneshandicapées mis enservice à la Toussaint2011 : 2 au PèreLachaise, 1 à Thiais et1 à PantinInhumations : 50,7%Exhumationsfamiliales : 86%Creusement ville79,2%NDAdaptation auxnouveaux usages :transformation d'unechapelle abandonnéeen mini-columbariumpour répondre auxbesoins des nouvellespratiques funérairesA fin août 2012 :Inhumations : 46,2%Exhumationsfamiliales : 82%Creusement ville :71,8%Mise en place d'unguichet uniqueaprès déploiementopérationneld'ANKOU2009 : réalisation de la totalité des audits.2010 : suivi de la part d'audits réalisés et élaborationdu PMA (audits, diagnostic et planificationpluriannuelle).2012 et suivantes : part de réalisation du planpluriannuel.2015 : tout doit être réalisé.Commentaires : Valeur 2010, précision : Le coût d'investissement des cimetières, pour les IOP, s'élève à 517K€. En ce qui concerne les ERP, le coût est intégré au coût global de mise en accessibilité des 46 sitesidentifiés de la DEVE (1,8M€).Estimation 2012 : la mise en accessibilité de certains ERP des cimetières (conservations et sanitaires des cimetières de Batignolles, Saint-Ouen et Montmartre), seront financés sur l'AP accessibilité de la DEVE en 2012.Par ailleurs, les cimetières feront des travaux de mise en accessibilité sur leurs crédits propres (essentiellement signalétique pour le cimetière de Montmartre).Commentaires : Pour mémoire, à fin septembre 2011 : Inhumations : 49,42%, Exhumations familiales : 87,86%, Creusement ville 77%.En 2012, la part de la régie dans les opérations concurrentielles a été affectée par de nouveaux mouvements sociaux des fossoyeurs et des Agents d'Accueil et de Surveillance (janvier 2012).Maintenir cette part au plus haut niveau afin d'éviterque les prix du marché ne progressent trop fortementtout en gardant l'équilibre du Budget Annexe deFossoyage.61
Objectif 2 Adapter les cimetières parisiens aux besoins funéraires et à la législation du XXIème siècleValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012 ajustée Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionInd. 13Numérisation des registres (quantité réaliséepar rapport à l'objectif)Cahier des chargesétabli.Passation dumarché en cours.Numérisation desdossiers deconcession encours.Test de qualité denumérisation encours avec leprestataire.Numérisation de laRéalisation dutotalité des registreslot 2 : numérisationprévue à fin 2012. Tous les registresde 150 000 dossiersTest de qualité de de cimetières serontBudget : 300 000€ pour 2011, 300 000€ pour 2012.de concessions desnumérisation en numérisés fin 2012cimetièrescours avec leintramurosprestataire.Commentaires : Une interface avec le SI des cimetières (ANKOU) est prévue. Le partage des informations consultables sur l’ensemble des sites des cimetières, aujourd’hui impossible, va offrir au public un véritableguichet unique pour leurs démarches.Assurer un soutien fonctionnel aux servicesMission 5 Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012 ajustée Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionopérationnelsProgramme 1 : Piloter la directionObjectif 1 Moderniser les locaux sociaux et techniquesInd. 14Nombre d'opérations et budget dédié à cesopérations7 opérations livréespour 2,1 M€+7 opérationslivrées en 20119 opérations dontles travauxdébuteront en 20122 opérations livréesen 2012, soit 22opérations livréesdepuis le début demandature pour unmontant de 4,9 M€Taux de réalisation :55%14 opérations àlivrer en 2013-2014(dont 2 opérationsmaîtrise d'œuvreDPA) pour unmontant de 8 M€Réaliser la programmation.Commentaires :Opérations livrées en 2011 : Bataillon de l'ONU (Locaux jardiniers - 4e), Square de la butte du Chapeau Rouge (locaux AAS - 19e), Porte de Saint-Cloud (Locaux jardiniers - 16e), Square Cavaillé Coll (Locaux jardiniers -10e), Atelier bûcherons Saint-Yves (14e), Trocadéro 1ère phase - tunnel (16e), Cim Montparnasse (locaux AAS - 14e).Cible 2012 : lancement des travaux pour les opérations : Champs Elysées (Locaux jardiniers - 8e), René Binet (Locaux jardiniers et AAS - 18e), Atelier bûcherons Saint-Fargeau (20e), Breteuil (Locaux jardiniers - 7e),Square René Legall (Locaux jardiniers - 13e), Trocadéro (Locaux jardiniers 2ème phase - 16e), Parc Monceau (Locaux jardiniers et AAS - 8e), Square de la Roquette (Locaux AAS et jardiniers -11e), Square Louise Michel(locaux AAS - 18e).Résultats 2012 : Opérations dont les travaux ont été lancés en 2012 : Champs Elysées 8e, René Binet 18e, Breteuil 7e, Square René Legall 13e, Trocadéro 2ème phase 16e, Parc Monceau 8e, Square de la Roquette 11e,Square Louise Miche 18e.Opérations livrées : Atelier bûcherons Saint-Fargeau (20e), Père Lachaise (réfection des verrières des locaux fossoyeurs, jardiniers, cantonniers et AAS).Ainsi, sur les 40 opérations de locaux sociaux du PIPP, 22 sont terminées, soit 55% réalisé.62
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