BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Moderniser l'Ecole Du Breuil pour en faire àMission 3 moyen terme un Centre du végétal auValeur 2010 Valeur 2011service des collectivitésObjectif Développer un projet de moyen termeInd. 10Taux d'avancement du projetUne étude de coûtsa été réalisée,conjointement avecla Direction desFinances et a étéprésentée le 15décembre 2010 auSecrétariat Général.NDCible 2012ajustéeNDEstimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionPoursuite del'avancement du projetsous deux aspects :1. rapprochement destrois écoles (EDB,EPSAA, EIVP).2. ouverture dudomaine de l'école aupublic.Cf. commentaires.1. Elaboration duprojet commun pourles trois écoles.2. Ouverture dudomaine au publicen septembre 2013,sous réserve del'obtention desautorisationsnécessaires.Commentaires : Pour mémoire, en 2011 : Note de la Secrétaire Générale au Maire, indiquant la création d'un groupe de travail, sous la responsabilité de la DDEEES, pour établir les actions concrètes de mise en œuvredu projet (rendu souhaité à l'automne 2011). Désignation d'un prestataire extérieur pour accompagner la démarche.En 2012 : 1. Projet de rapprochement des trois écoles (EDB, EPSAA, EIVP), partenariats montés entre les 3 établissements, participations croisées aux jurys des différentes écoles. Réflexions avec l'EIVP sur ledéveloppement de formations continues et par apprentissage conjointes (dont participation de l'EDB à la licence pro de l'EIVP à la rentrée 2013). Chargé de projet désigné le 1er octobre 2012 pour l'étude sur lerapprochement des 3 écoles municipales. 2. Elaboration du projet d'ouverture du domaine de l'école au public : délibération pour une déclaration préalable présentée au Conseil de Paris d'octobre 2012.Assurer aux parisiens un service funéraireMission 4 Valeur 2010 Valeur 2011de qualitéObjectif 1 Proposer des prestations funéraires de qualité et améliorer l'accueil des parisiensCible 2012ajustéeEstimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionInd. 11Ind. 12Mesures d'amélioration de l'accueil dans lescimetières parisiens, notamment au plan del'accessibilitéPart de marché de la Ville dans les opérationsfunéraires concurrentielles (inhumations,exhumations, creusement)- Etude faite sur lecolumbarium(65 000€)- Plan de mise enaccessibilité (PMA)de la DEVE achevéen décembre 2010.Inhumations :49,4%Exhumationsfamiliales : 87,1%Creusement ville :74,3%4 véhicules pour letransport despersonneshandicapées mis enservice à la Toussaint2011 : 2 au PèreLachaise, 1 à Thiais et1 à PantinInhumations : 50,7%Exhumationsfamiliales : 86%Creusement ville79,2%NDAdaptation auxnouveaux usages :transformation d'unechapelle abandonnéeen mini-columbariumpour répondre auxbesoins des nouvellespratiques funérairesA fin août 2012 :Inhumations : 46,2%Exhumationsfamiliales : 82%Creusement ville :71,8%Mise en place d'unguichet uniqueaprès déploiementopérationneld'ANKOU2009 : réalisation de la totalité des audits.2010 : suivi de la part d'audits réalisés et élaborationdu PMA (audits, diagnostic et planificationpluriannuelle).2012 et suivantes : part de réalisation du planpluriannuel.2015 : tout doit être réalisé.Commentaires : Valeur 2010, précision : Le coût d'investissement des cimetières, pour les IOP, s'élève à 517K€. En ce qui concerne les ERP, le coût est intégré au coût global de mise en accessibilité des 46 sitesidentifiés de la DEVE (1,8M€).Estimation 2012 : la mise en accessibilité de certains ERP des cimetières (conservations et sanitaires des cimetières de Batignolles, Saint-Ouen et Montmartre), seront financés sur l'AP accessibilité de la DEVE en 2012.Par ailleurs, les cimetières feront des travaux de mise en accessibilité sur leurs crédits propres (essentiellement signalétique pour le cimetière de Montmartre).Commentaires : Pour mémoire, à fin septembre 2011 : Inhumations : 49,42%, Exhumations familiales : 87,86%, Creusement ville 77%.En 2012, la part de la régie dans les opérations concurrentielles a été affectée par de nouveaux mouvements sociaux des fossoyeurs et des Agents d'Accueil et de Surveillance (janvier 2012).Maintenir cette part au plus haut niveau afin d'éviterque les prix du marché ne progressent trop fortementtout en gardant l'équilibre du Budget Annexe deFossoyage.61