BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Mission 4ASSURER UN SOUTIEN FONCTIONNELAUX SERVICES OPERATIONNELSValeur 2011Estimation2012Cible 2013 Tendance Plan d'actionProgramme 1 : Ressources humainesObjectif 1 Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsTaux de formation des agents de la directionInd. 24 (hors collaborateurs de cabinet des mairesd'arrondissement )68% NDInd. 25 Taux d'absence en formation des agents de la direction 19% ND 17% Le renforcement en 2013 de la cellule formation du BRH de la DUCT devrait contribuer àmieux répondre aux besoins de formation des agents.La mise en place de l'outil FMCR devra permettre un meilleur suivi des absences enformation des agents.Commentaires : Les données 2012 relatives à la formation ne sont pas disponibles. Néanmoins, le taux de formation des agents de la direction devrait s'avérer inférieur à celui de 2011, principalement en raison dumanque de moyens affectés à la cellule de formation du BRH (1 seul agent nouvellement arrivé à la DUCT pendant un semestre).Objectif 2 Favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapésInd. 26 Taux d'emploi des travailleurs handicapés 10,2% 9,1%(au 15/09/12)En 2013, les efforts engagés en 2011 et 2012 seront poursuivis dans un souci d'unemeilleur intégration des agents reclassés (emplois tremplins).Dans cette perspective, un renforcement de la collaboration avec la Mission Handicap dela DRH dans le cadre du dialogue de gestion est souhaitable.Commentaires : La progression favorable du taux d'emploi des travailleurs handicapés (10,2% en 2011 contre 8,8% en 2010) a principalement porté sur les agents reclassés.Objectif 3 Prévenir l'absence au travailInd. 27Taux d'absence compressible de la direction 4,03%4,61%(au 30/09/12)Un plan d'action est en cours d'élaboration. Des groupes de travail ont été constitués danscette perspective.Commentaires : L'objectif de réduction de l'absence au travail s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le Secrétariat général soit une baisse de 10% du taux d'absence compressible constaté en 2010 (4,08%) :la valeur cible égale à 3,67% aurait du être atteinte en 2012, ce qui ne sera pas le cas.Programme 2 : Budget - FinancesObjectif 1 Optimiser l'exécution des crédits sur les états spéciaux d'arrondissement (ESA)Ind. 28Montant des recettes issues des locations de salleen mairies d'arrondissement- -Commentaires : La délibération tarifaire relative aux locations de salle a été adoptée par le Conseil de Paris lors de sa session du 15 et 16 octobre 2012. Son application sera effective à compter du 1er janvier 2013.Les recettes prévues dans le cadre du BP 2013 s'élèvent à 82 000€ (hors Espace Reuilly et Espace des Blancs Manteaux).47