BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

More documents

Recommendations

Info

Mission 5 Contribuer au fonctionnement des services Valeur 2010 Valeur 2011ObjectifInd. RH1Pourcentage d'agents formés dans l'année parrapport aux effectifs sur emplois permanents(chiffres DAC)Estimation201240Cible 201341,8% 48% 47% 47%Ind. RH2 Taux d'absence en formation ND 20% ND Données DRH.Objectif Favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ou inaptes à exercer leur activitéInd. RH3ObjectifEvolution du taux d’emploi des travailleurshandicapés5,6% 5,4% Ind. RH4 Taux d'absence compressible 3,8% 3,6% 3,7% ObjectifInd. RH5Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsCommentaires : - axe "renforcement de l'efficacité du service aux parisiens" : 44% des formations suivies en 2010 et 35% des crédits délégués à la DAC.- axe "santé, sécurité au travail" : 17% des formations en 2010 et une progression de plus de 45 % du nombre de places demandées depuis 2007.- axe "promotion individuelle" : 26 % des agents formés et 20% des crédits délégués consacrés aux préprations à concours.Prévenir l'absentéismeAnimation du dialogue socialNombre d'instances et d'audiences syndicalestenues (CTP/CHS/Audiencessyndicales/Groupes de travail HS)60 46 36 32Plan d'actionLa DAC organise son plan de formation en 8 axes prioritaires dont notamment lerenforcement de l'efficacité du service aux parisiens, la santé, sécurité au travail et lapromotion individuelle.- Depuis 2003, la DAC a développé les formations à l'accueil du public en situation dehandicap. La DAC a également développé les parcours de formations pour ses métiersspécifiques depuis 2008.- En 2011, ces parcours ont été élargis aux fonctions de direction des musées (parcours àdestination des directeurs, SG et SGA (management, responsabilité, sécurité, sûreté).- Il est prévu d'adapter ces parcours aux fonctions de direction de bibliothèques et deconservatoires en 2012. Enfin, participe également de la formation des agents, lasystématisation des sessions d'accueil des nouveaux arrivants (4 par an) et ledéveloppement de la communication interne par le biais d'une lettre d'actualité et de sessuppléments sur des thématiques relatives à la carrière des agents : les médailles, le DIF,le déploiement de FMCR...- Le taux d'emploi de travailleurs handicapés s'élevait à 5,58% en 2011, soit à un niveau àla fois supérieur à celui observé sur l'ensemble du pôle "services aux Parisiens" (4,96%) etinférieur à celui constaté sur l'ensemble de la collectivité (6,7%). Il pourrait légèrementbaisser en 2012 (taux de 5,39% au 15 septembre).- La mise en place de l'établissement public des musées pourrait entrainer une baissemécanique du taux d'emploi des travailleurs handicapés pour la DAC en 2013, ce tauxétant de l'ordre de 8% dans les musées.Plan examiné en CTP de juin 2011. Le chiffre de départ 2010 sera redéfini prochainementen lien avec la DRH qui pilote, pour la Ville, le plan de lutte contre l'absentéisme. 2013permettra de mesurer l'effet de la journée de carence. Il faut noter que l'absentéisme à laDAC continue de baisser.En 2009 et 2010, le chiffre élevé d'audiences est lié aux préavis de grève sur la primed'ouverture des dimanches dans les bibliothèques, à la situation des modèles vivants ou àl'organisation du travail dans les Musées. Par ailleurs, la DAC organise mensuellementdes audiences syndicales sur ses différents secteurs et a mis en place des groupes detravail avec les organisation syndicales sur le fonctionnement du CHS qui se sont réunis à5 reprises durant l'année 2008-2009. En 2010 : un groupe de suivi paritaire relatif àl'amiante a été mis en place, groupe qui se solde par un point d'avancement à chaqueCHS. En 2010-2011 : 3 groupes de travail ont été lancés sur les TMS, la prévention alcoolet les risques chimiques.
Direction des Usagers, des Territoires et des Citoyens« Améliorer la qualité du service à l’usager »Contrat d’objectifs et de performanceLa DUCT développe son action au service des usagers, des territoires et des citoyens selon 5 axes : Apporter son expertise et son appui aux mairies d’arrondissement dans la conduite de leursmissions traditionnelles (élections, état civil, affaires générales), des missions nouvelles auservice de l’usager (RIF, RILH) et des manifestations évènementielles en mairie, ainsi qu'enmatière de temporalité dans leurs missions de gestion urbaine de proximité. Promouvoir une citoyenneté active par le développement de la participation au sein de laVille de Paris (accompagnement des conseils de quartier, Paris Citoyen, promotion du droitd’interpellation à travers les E-Pétitions) et d’une culture commune de laconcertation (formation des agents de la Ville, appui à la Commission parisienne de débatpublic). Soutenir la vitalité associative en apportant aux acteurs associatifs les moyens de faire vivreleur projet (animation du réseau des Maisons des Associations, gestion du Carrefour desAssociations Parisiennes, déploiement du portail associatif SIMPA). Animer les politiques de l’administration parisienne relatives à la qualité de service auxusagers (notamment : labellisation QualiParis, Facil’Familles) et à la prise en compte destemporalités. Faciliter la mission de la Médiatrice de la Ville de Paris.La DUCT en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 2,8 M€Recettes : 1,6 M€Dépenses : 2,6 M€Recettes : Ø76,3 M€ 1 733 214 768 inscriptions sur les listes électorales 2 . 869 bureaux de vote ouverts pour les scrutins présidentiels et législatifs 2012 pour accueillir1 253 879 électeurs inscrits. 1 544 244 actes d’état civil délivrés au premier semestre 2012 (3 071 289 en 2011). 122 conseils de quartier répartis sur l’ensemble du territoire parisien. 20 Maisons des Associations accueillant 6 792 associations en 2012 3 . 12 332 associations inscrites sur le portail associatif SIMPA 2 . 127 sites labellisés QualiParis depuis 2011 dans 8 secteurs distincts dont 7 mairiesd’arrondissement et 3 maisons des associations. 998 saisines de la Médiatrice de la Ville de Paris en 2011.2 Données 2012 après période de révision légale (de septembre 2011 à février 2012).3 Valeur à fin septembre 2012.41
Page 1 and 2: BUDGET PRIMITIFDe l’exercice 2013
Page 3: SOMMAIREContrats d’objectifs et d
Page 6 and 7: Direction des Familles et de la Pet
Page 8 and 9: DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PET
Page 10 and 11: Valeur 2010 Valeur 2011Cible 2012aj
Page 12 and 13: Estimation2012Cible 2013Plan d'acti
Page 14 and 15: Cible 2012ajustéeEstimation2012Cib
Page 16 and 17: La structure du contrat d’objecti
Page 18 and 19: Mission 2Proposer à tous les élè
Page 20 and 21: Mission 4Assurer un soutien fonctio
Page 22 and 23: Quelques données et faits marquant
Page 24 and 25: Ind. 4Taux de réalisation des trav
Page 26 and 27: MISSION 3 : Favoriser l'accès des
Page 28 and 29: MISSION 4 : Assurer un soutien fonc
Page 30 and 31: • 14 musées municipaux rassembl
Page 32 and 33: Objectif 3 Entretenir le patrimoine
Page 42 and 43: EstimationProgramme 2 : Appui aux m
Page 44 and 45: AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE AUX
Page 46: Direction des Espaces Verts et de l
Page 49 and 50: Ind. 6 2004 2005 2006 2007 2008 200
Page 51 and 52: Objectif 2 : Améliorer la qualité
Page 53 and 54: Programme 2 : Mieux intégrer la bi
Page 55 and 56: Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012
Page 57 and 58: Programme 2 : S'adapter aux nouveau
Page 59 and 60: Objectif 2 Adapter les cimetières
Page 61 and 62: Direction de la Propreté et de l
Page 63 and 64: DIRECTION DE LA PROPRETE ET DE L'EA
Page 65 and 66: Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012
Page 67 and 68: Programme 2 : Réduire l'empreinte
Page 69 and 70: Mission 1 : Assainissement : collec
Page 71 and 72: Valeur2010Valeur2011Cible2012Estima
Page 75 and 76: Ind. 10Qualité de vie : Moyenne an
Page 77 and 78: Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2
Page 79 and 80: • Six circonscriptions territoria
Page 81 and 82: Programme 3 : Réduire les intrusio
Page 83 and 84: Mission 5 Prévention partenariale
Page 85 and 86:
Direction du Développement Economi
Page 87 and 88:
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQ
Page 89 and 90:
Programme 3 : Attractivité interna
Page 91 and 92:
Mission 6 : Vie étudianteValeur 20
Page 93 and 94:
La structure du contrat d’objecti
Page 95 and 96:
Mission 1 : Assurer la cohérence e
Page 97 and 98:
Mission 3Accompagner le temps de la
Page 99 and 100:
Mission 4 : Participer à la préve
Page 101 and 102:
Mission 5 : Promouvoir l'insertion
Page 103 and 104:
Direction du Logement et de l’Hab
Page 105 and 106:
Produire 40 000 logements sociaux e
Page 107 and 108:
Objectif 2Valeur2010Valeur2011Cible
Page 109 and 110:
Valeur2010Valeur2011Cible 2012ajust
Page 111 and 112:
Direction des Finances« Des financ
Page 113 and 114:
DIRECTION DES FINANCESContrat d'obj
Page 115 and 116:
Prog. 3 : Porter l'élan de moderni
Page 117 and 118:
Quelques données et faits marquant
Page 119 and 120:
Valeur 2011 Estim. 2012 Cible 2013P
Page 121 and 122:
Ind. 19Nombre de places offertes da
Page 123 and 124:
Ind. 27 Nombre de mobilités extern
Page 125 and 126:
La DA en quelques chiffresBP 2013BF
Page 127 and 128:
Objectif 2Valeur 2010 Valeur 2011Ci
Page 129 and 130:
Valeur 2010 Valeur 2011Objectif 4 D
Page 131 and 132:
Direction de l’Immobilier, de la
Page 133 and 134:
charge la gestion technique et les
Page 135 and 136:
Objectif 2Assurer une gestion des m
Page 137 and 138:
La structure du contrat d’objecti
Page 139 and 140:
Programme 2 : Maintenir et exploite
Page 141 and 142:
Direction des Affaires Juridiques«
Page 143 and 144:
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUESCo
Page 145:
Valeur 2010 Valeur 2011Cible 2012aj
show all

BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?