BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Objectif 3 Entretenir le patrimoineValeur 2010 Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionInd. 8Programme de restauration des édifices cultuelset historiques : opérations livrées/ou terminées5 opérationslivrées/terminées2 opérationslivrées/terminées1 opérationlivrée/terminéeSans objetCommentaires : En 2010, les opérations concernées sont les suivantes : Soubassement St-Eustache ; Chapelles St-Eustache ; Orgue St-Jean de Montmartre ; Tour St-Jacques (achèvement) ; Toiture Notre-Damede Bonne Nouvelle. En 2011, il s'agit de la Tour nord St-Sulpice (achèvement) et la façade principale Oratoire du Louvre.La prévision 2012 concerne l'opération suivante : façade principale St-Paul-St-Louis. Pas de livraison prévue en 2013.Ind. 9Programme de restauration des édifices cultuelset historiques : opérations engagées/en cours1 opérationsengagée/encours3 opérationsengagées/encours5 opérationsengagées/encours4 opérationsengagées/encoursCommentaires : En 2010, l'opération concernée est la suivante : façades et toitures de la Pagode du bois de Vincennes (consultation MOE). En 2011, il s'agit de : façades et toitures Pagode bois de Vincennes(MOE ; consultation travaux) ; échafaudage parapluie St-Philippe du Roule (MOE) ; orgue temple de Pentemont (mécénat consultation travaux). La prévision 2012 concerne les opérations suivantes : façade chapelledu Calvaire St-Roch (mécénat ; MOE et consultation travaux) ; parapluie St-Philippe du Roule (travaux) ; orgue Pentemont (travaux) ; décor intérieur ND-Assomption (mécénat ; MOE et consultation travaux ; débuttravaux) ; confortation pérenne ST-Germain de Charonne (MOE). En 2013, 4 opérations seront engagées ou en cours : Pagode (consultation travaux et début travaux) ; façade chapelle du Calvaire St-Roch (mécénat ;travaux) ; décor intérieur ND-Assomption (mécénat ; travaux) ; confortation pérenne ST-Germain de Charonne (consultation travaux).Ind. 10Taux de réalisation du Plan triennal 2012-2014de travaux urgents pour la sécurité des Edificescultuels (taux cumulé d'exécution budgétaire) :NA NA 8% 40%Sur 33 opérations, 4 sont achevées, 4 sont en cours de travaux et 13 sont en coursd'étude ou de consultation par la DA.Commentaires : Les opérations sont lancées mais le premier taux d’exécution sera effectif fin 2012. Eu égard à l’état actuel d’avancement du plan triennal 2012-2014, l’objectif de 100% de réalisation dudit plandevrait être atteint en 2014.Ind. 11Taux de réalisation des diagnostics handicapésdans les muséesNA NA 80% 100%En 2012, les phases 1 (visites) et 2 (chiffrage des travaux) seront terminées pourl'ensemble des musées diagnostiqués. La dernière phase du diagnostic (phasageselon les priorités) sera terminée en janvier 2013.Objectif 3 Assurer la part du financement des opérations de restauration-conservation bénéficiant d'un concours financier extérieurInd. 12Part du financement par subventions et mécénatsur les crédits liquidés dans l'année16% 16% 15% 15%La part évaluée sur les recettes provenant des subventions et mécénats pour 2012devrait être respectée puisqu'elle représentera 15% (105 032 €) des créditsliquidés. La cible 2013 est estimée sur un montant de subventions et mécénats de214 310€ (Subvention Etat : St Germain des Prés MMO : 29 264 €, ND Loretteobjets mobiliers : 15 045 €, ND Assomption travaux : 120 000 €, Mécénat : SteCroix- StJean MMO : 50 000 €).Sauvegarder et valoriser les archivesMission 2parisiennesObjectif 1 Transmettre et valoriserValeur 2010 Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2013 Plan d'actionInd. 13 Nombre de communications en salle 120 215 121 000 121 300 ND Indicateur d'activité lié aux demandes administratives et généalogiques.Ind. 14Nombre de manifestations culturelles etscientifiques19 33 42 Développement des actions culturelles : conférences, concerts, en lien avec lesuniversités, le ministère de la culture, les partenariats avec la DPVI.Ind. 15Nombre de pages numérisées des fonds etinstruments de recherche du Service desArchives dont mise en ligne sur internet (cumul)13 1005 502 20022 7005 508 20035 9005 516 70034Suite des opérations de mise en ligne en lien avec la DSTI, mise en ligneenvisagée de nos instruments de recherches normalisés.Commentaires : une grande partie de la numérisation et mise en ligne a été réalisée fin 2009. Pour des raisons techniques, aucun marché de numérisation n'a été passé cette année.Pour 2012, projet de mise en ligne de la suite de l'état civil et des instruments de recherche.
Soutenir l'éducation artistique et lesMission 3 pratiques culturelles sur l'ensemble duterritoire parisienObjectif 1 Développer la lecture publique pour tousValeur 2010 Valeur 2011Estimation2012Cible 2013Ind. 16 Nombre de prêts dans les bibliothèques 12 641 204 12 900 000 13 200 000 13 600 000Plan d'actionL'accroissement régulier du nombre de prêts est lié à la création de nouveauxéquipements, à l'ouverture le dimanche de certaines bibliothèques, aux nouveaux servicesproposés en ligne (interrogation du catalogue, réservation des documents,renouvellements), et à la simplification des règles de prêt.Ind. 17Nombre d'activités culturelles dans lesbibliothèques de prêtFréquentation de ces activités culturelles217746 3802 32457 4382 500 2 550(sous réserved'arbitrage)- Les activités culturelles, gratuites et ouvertes à tous, contribuent à faire du réseau desbibliothèques de la Ville de Paris des espaces de socialisation, d'échange et de diffusionculturelle. La programmation de ces activités s'articule autour de deux axes :l'appartenance de la bibliothèque à un réseau (temps forts déclinés dans plusieursbibliothèques comme la participation à l'Année des Outre-mer ou au Mois du filmdocumentaire) et son inscription dans un territoire (collaborations avec les mairiesd'arrondissements, associations, comités des fêtes). Les bibliothèques implantées dansou à proximité des quartiers "politique de la ville", de même que celles disposant d'un pôled'accueil spécialisé vers les publics handicapés proposent des actions pour toucher cespublics.- Par ailleurs, de nombreuses actions spécifiques sont développées : un effort particulierest porté en faveur des personnes en situation de handicap en collaboration avec lesassociations ou les classes spécialisées.- Le dispositif Port'âge, mis en place dans le cadre du Service civique, permet de répondreaux attentes des publics isolés en raison de leur âge ou de leur handicap. Au 1ersemestre 2013, 23 volontaires étaient en poste dans 21 bibliothèques desservant ainsil'ensemble des arrondissements parisiens.Commentaires : Le nombre des animations comprend aussi bien celles organisées avec le prestataire retenu pour l'action culturelle que celles construites à l'initiative des seules bibliothécaires et totalementgratuites. A l'occasion du renouvellement du marché avec le prestataire de l'action culturelle (le marché actuel se termine au 31/07/2013), le budget action culturelle est en discussion : l'estimation des actions pour2013 et 2014 est réalisée sur la base d'une reconduction du budget actuel.Ind. 18Nombre de nouveaux équipements,d'équipements restructurés, rénovés ou agrandis(livrés, en cumulé)1 3 4 8- Les bibliothèques Porte Montmartre et Vaclav Havel (halle Pajol) ouvriront en 2013, aprèsun important travail réalisé avec les habitants et les partenaires locaux. Les nouvellestechnologies seront présentes et Vàclav Havel innovera en proposant des actions et unemédiation autour du jeu vidéo et des réseaux sociaux, afin de réunir les différents publicsjeunes présents sur le site ; celle de Porte Montmartre offrira également unaccompagnement autour de la recherche d’emploi et des métiers.- Poursuite de l’effort de construction début 2014 avec une grande médiathèque publiquedans le carré Saint-Lazare (10ème), bien équipée pour l’action culturelle, et dans le forumdes halles une autre bibliothèque innovera avec de nouveaux services particulièrementtournés vers les communautés d’intérêts et le partage des savoirs.- La qualité de l’accueil et des services continue également à s’améliorer sur tout le réseaugrâce aux rénovations et restructurations (Amélie et Beaugrenelle en 2012) qui rendent leslocaux plus conviviaux et correspondant plus aux pratiques actuelles de lecture, à lalabellisation Qualiparis et à une information plus directe grâce aux infolettres et auxréseaux sociaux.Commentaires : 4 constructions en cours : Bibliothèque Porte Montmartre (18ème) ouverture prévisionnelle en 2013, Vacalv Havel dans la ZAC Pajol (18ème), ouvertures en 2013, Bibliothèque des Halles (1er),ouverture 2015, Bibliothèque Saint-Lazare (10ème), début 2014. Deux établissements sont en cours de rénovation : Beaugrenelle (15ème) dont l'ouverture a eu lieu le 30 octobre 2012 et Goutte d'or (18ème) dont laréouverture se fera en 2013. La rénovation de la bibliothèque Aimé Césaire est prévue pour 2013 et celle de la bibliothèque Glacière est à l'étude.35
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