BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris
BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris
MISSION 4 : Assurer un soutien fonctionnel auxagentsValeur2010Valeur2011Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1 : Assurer un haut niveau de formation continue aux agentsInd RH1Pourcentage d'agents formés dans l'année parrapport aux effectifs sur emplois permanents38,5% 43,3% ND NDInd RH2 Taux d'absence en formation NC 27,8% ND Le nombre d’agents formés passe de 1 008 en 2010 à 1 124 en 2011 (+11,5%), ce qui permet au taux deformation de passer de 38,5% à 43,3%. Le taux de formation reste néanmoins supérieur en moyenne surle pôle « Services aux Parisiens » en 2011 : 57,8%.Quant au taux d’absence en formation, il s’élève en 2011 à 27,8% (contre 23,5% en moyenne sur le pôle« Services aux Parisiens »).A partir de 2012, la DRH et les autres directions pourront produire des statistiques cohérentes entre ellessur la formation, sur la base d’un nouvel outil commun : FMCR.Objectif 2 : Favoriser l'insertion des travailleurs handicapés ou inaptes à exercer leur activitéInd RH3Evolution du taux d'emploi des personneshandicapéesNC 11% 10,8% Le taux d’emploi de TH s’élevait à 11% en 2011, soit à un niveau nettement supérieur à celui observé surl’ensemble du pôle « Services aux Parisiens » (5%) et de la collectivité (6,7%), en raison du nombreimportant d’agents reclassés.Il devrait rester stable en 2012 (taux de 10,8% au 15 septembre).Objectif 3: Prévenir l'absentéismeInd RH4 Taux d'absence compressible 5,29% 5,18% 4,7% Le taux d’absence compressible est limité à 5,3% en 2010 et 5,2% en 2011, soit à des niveaux inférieursà ceux connus en moyenne au sein de la collectivité (6,36% en 2010 et 6,32% en 2011).L’objectif d’une réduction de 10% du taux d’absence compressible entre 2010 et 2012, porté par le SG,implique une cible de 4,8% pour 2012. Cette cible sera atteinte si la baisse de 9,5% du taux observéeentre la période janvier-septembre 2011 et la période janvier-septembre 2012 est confirmée sur l’année.30
Direction des Affaires Culturelles« S’ouvrir à de nouveaux publics »Contrat d’objectifs et de performanceLa Direction des Affaires Culturelles (DAC) poursuit quatre principales missions :Entretenir, conserver, valoriser le patrimoine de la ville et préserver la mémoire parisienne. Ace titre, la DAC assure notamment, à compter du 1 er janvier 2013, la tutelle d’un nouvelétablissement public des Musées, Paris Musées, qui rassemble les 14 Musées de Francemunicipaux.La DAC est également responsable d'un ensemble patrimonial de 96 édifices appartenant à la Villeet affectés aux cultes dans le cadre statutaire de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat de 1905et elle assure la conservation des 30 000 œuvres d’art et 130 orgues répartis dans ces édifices, dumillier d’œuvres installées dans l’espace urbain, et entretient les 1 300 plaques commémorativesappartenant à la Ville. Elle participe à la protection du patrimoine architectural et urbain de Paris,met en œuvre la politique d’archéologie parisienne et veille à la diffusion de la documentation sur lepatrimoine parisien.Sauvegarder et valoriser les archives parisiennes grâce à une politique active de collecte,classement et communication des archives de la ville et du département de Paris. En outre, depuis2010, les Archives développent un programme dynamique d’animation et de mise en ligne desarchives.Développer l'éducation artistique et les pratiques culturelles sur l’ensemble du territoireparisien, notamment par le réseau des bibliothèques, des musées, des ateliers beaux-arts, des lieuxde pratiques amateurs et des conservatoires. La pleine insertion de ces équipements dans lesarrondissements et les quartiers est un enjeu majeur de démocratie culturelle. La DAC porte ainsil’investissement massif de la ville dans la modernisation de ces équipements et dans leur maillagedu territoire, s’attache à développer la qualité et la diversité des services proposés aux publics etmet en œuvre un ensemble d’interventions en direction du jeune public (temps scolaire, périscolaireet hors temps scolaire) et de ceux qui restent éloignés des pratiques culturelles. Les partenariats decoopération culturelle avec les quartiers « politique de la ville » et ceux ouverts à des collectivitéslocales proches, dans le cadre de Paris-métropole, sont également parmi les axes d’actionsprivilégiées.Soutenir la création et la diffusion culturelle à Paris. La DAC décline cette mission dans lessecteurs de la musique, du spectacle vivant et des arts visuels. Ses actions visent à accompagner lesévolutions de la création et la rencontre avec le public sur tout le territoire. Pour ce faire, la DACdéveloppe, d'une part, des dispositifs d’incitation et de soutien à la création (subventions, aides auxprojets, bourses, résidences dans des ateliers, organisation d'événements, acquisitions d’œuvrespour le Fonds municipal d’art contemporain, commandes pour l’espace public). D'autre part, laDAC contribue à structurer et développer la diffusion culturelle en s’appuyant et en stimulant leséchanges au sein de son réseau important d’institutions et de professionnels.La DAC en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 111,0 M€Recettes : 15,6 M€Dépenses : 67,6 M€Recettes : 5,7 M€31116,1 M€ 2 536
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MISSION 4 : Assurer un soutien fonctionnel auxagentsValeur2010Valeur2011Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1 : Assurer un haut niveau <strong>de</strong> formation continue aux agentsInd RH1Pourcentage d'agents formés dans l'année parrapport aux effectifs sur emplois permanents38,5% 43,3% ND NDInd RH2 Taux d'absence en formation NC 27,8% ND Le nombre d’agents formés passe <strong>de</strong> 1 008 en 2010 à 1 124 en 2011 (+11,5%), ce qui permet au taux <strong>de</strong>formation <strong>de</strong> passer <strong>de</strong> 38,5% à 43,3%. Le taux <strong>de</strong> formation reste néanmoins supérieur en moyenne surle pôle « Services aux <strong>Paris</strong>iens » en 2011 : 57,8%.Quant au taux d’absence en formation, il s’élève en 2011 à 27,8% (contre 23,5% en moyenne sur le pôle« Services aux <strong>Paris</strong>iens »).A partir <strong>de</strong> 2012, la DRH et les autres directions pourront produire <strong>de</strong>s statistiques cohérentes entre ellessur la formation, sur la base d’un nouvel outil commun : FMCR.Objectif 2 : Favoriser l'insertion <strong>de</strong>s travailleurs handicapés ou inaptes à exercer leur activitéInd RH3Evolution du taux d'emploi <strong>de</strong>s personneshandicapéesNC 11% 10,8% Le taux d’emploi <strong>de</strong> TH s’élevait à 11% en 2011, soit à un niveau nettement supérieur à celui observé surl’ensemble du pôle « Services aux <strong>Paris</strong>iens » (5%) et <strong>de</strong> la collectivité (6,7%), en raison du nombreimportant d’agents reclassés.Il <strong>de</strong>vrait rester stable en 2012 (taux <strong>de</strong> 10,8% au 15 septembre).Objectif 3: Prévenir l'absentéismeInd RH4 Taux d'absence compressible 5,29% 5,18% 4,7% Le taux d’absence compressible est limité à 5,3% en 2010 et 5,2% en 2011, soit à <strong>de</strong>s niveaux inférieursà ceux connus en moyenne au sein <strong>de</strong> la collectivité (6,36% en 2010 et 6,32% en 2011).L’objectif d’une réduction <strong>de</strong> 10% du taux d’absence compressible entre 2010 et 2012, porté par le SG,implique une cible <strong>de</strong> 4,8% pour 2012. Cette cible sera atteinte si la baisse <strong>de</strong> 9,5% du taux observéeentre la pério<strong>de</strong> janvier-septembre 2011 et la pério<strong>de</strong> janvier-septembre 2012 est confirmée sur l’année.30
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