BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Valeur 2010 Valeur 2011Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 3 : Optimiser la gestion des équipements jeunesseInd. 18 Coût net par inscrit dans les centres d'animation 278 € 281 € 285 € 288 €Ind. 19 Coût net par usager des antennes jeunes 33 € 29 € 27 € 27 €- Lors de la négociation des contrats (cf. Ind. 22), la DJS essaie de dégager des pistes d'économies.Celles-ci sont toutefois marginales car l'essentiel des coûts repose sur la masse salariale.- La DJS fixe des objectifs de taux de couverture des dépenses par les recettes dans les cahiers descharges afin notamment d'inciter les gestionnaires à optimiser la fréquentation des activités proposées.Commentaires : Le coût net par inscrit est le différentiel entre la participation financière de la Ville et les recettes encaissées sur les marchés, divisé par le nombre d'inscrits (un usager inscrit à 2 activités comptepour 2 inscrits). Ce coût augmente légèrement d'une année sur l'autre du fait de l'actualisation des montants de la participation financière sur les contrats. L'incertitude sur les conséquences en matière de recettes dela réforme tarifaire invite à la prudence. Dans un même temps, le nombre d’inscrits n'augmente que légèrement car les activités proposées dans les salles des centres d'animation ont une capacité d'accueil maximalede plus en plus optimisée, proche des 80%.- Le coût net par usager a été réduit notamment car les AJ les moins fréquentées ont été fermées.- Parallèlement, un effort pour dynamiser le dispositif a été effectué (AJ hors les murs => présence surParis-Plage, dans des forums des métiers…).- En outre, la difficile conjoncture économique actuelle a drainé de nouveaux usagers dans ces structuresd'orientation.Commentaires : Il n'y a pas de recettes sur ce dispositif. Le coût net est donc égal au coût brut et se calcule en divisant le coût annuel du marché par le nombre d'usagers fréquentant les antennes jeunes. Lenombre d'usagers accueillis dans les antennes jeunes ne diminue pas et se maintient aux alentours de 80 000 personnes chaque année malgré la diminution du nombre de sites (transformation en espaces jeunes).Objectif 4 : Favoriser l'accès des jeunes aux spectacles culturels et sportifsInd. 20Nombre de contremarques distribuées dans leskiosques jeunes41 613 52 983 53 877 55 000Afin de rééquilibrer les kiosques entre eux, il a été décidé :- La limitation des places au Kiosque le Marais et actions pour dynamiser les deux Kiosques champ deMars et Goutte d’or : bonus, horaires…- A partir du 1er octobre 2012, l'harmonisation des horaires des 3 kiosques jeunes avec ouverture duKiosque le Marais à 11h (à la place de 10h) et passage de tous les agents à 35h.Ind. 21Valorisation des contremarques distribuéesdans les kiosques jeunes (en K€)832 K€ 1 060 K€ 1 078 K€ 1 100 K€Afin de diversifier les publics touchés, d'améliorer la qualité du service et d'augmenter son offre, la cellulekiosques jeunes s'appuie également sur :- La mise en place d’un Kiosque Jeunes itinérant sur des rassemblements festifs (Spectaculaire, Paris-Plage...).- Le "Rendez-vous des Kiosques", événement promotionnel annuel sur 3 jours dans les 3 kiosques.- La fidélisation et la contractualisation dans le cadre de conventions avec les partenaires existants.- La prospection de nouveaux partenaires en lien avec la DAC.Commentaires : Les kiosques jeunes sont répartis sur 3 sites physiques : Le Marais (4ème), le CIDJ (15ème) et le centre Barbara-Fleury Goutte d'Or (18ème). Ils s'adressent aux jeunes de moins de 30 ans et leurproposent sans condition restrictive l'accès gratuit à des loisirs principalement culturels (théâtre, humour, danse, concerts, expositions...) par le biais de contremarques. Il existe également mais de manière plusmarginale des contremarques permettant de bénéficier de tarifs préférentiels négociés. Les coûts de fonctionnement des kiosques jeunes (essentiellement de personnel) avoisinent les 3€ par contremarque tandis quele gain moyen estimé est de 20€ par contremarque. Ce dispositif axé sur le démarchage pour l'obtention des invitations est plus avantageux qu'un système de marché d'achat de billets.29