BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

More documents

Recommendations

Info

Quelques données et faits marquants4 millions d’usagers individuels nageant dans les 38 piscines parisiennes et 400 000 usagersindividuels pratiquant le tennis sur les courts disponibles sur Paris Tennis.Poursuite du programme de couvertures des tennis.Programme de modernisation des moyens de paiement avec installation dans les caisses destennis et des piscines de Terminaux de Paiement Electronique (TPE).Mise en œuvre des projets sportifs d'arrondissement (PSA) dans 14 arrondissements.Labellisation Qualiparis de 29 piscines sur 38 et des 57 tennis.Doublement des animations sportives à destination des seniors.12 événements nationaux et internationaux sportifs récurrents soutenus et 2 événementsnationaux et internationaux exceptionnels.Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire prévoyant le quadruplement des tarifs delocation des créneaux dans nos équipements sportifs pour les associations réservataires.Création de la mission jeunesse pour assurer la modernisation et la cohérence des dispositifsjeunesse à la Ville.1 100 dossiers Paris Jeunes Talents et Aventures et 1 150 dossiers Paris Jeunes Vacancesdéposés en 2012.Organisation de la nuit Paris-Jeunes à l'Hôtel de Ville.Création d'un portail Internet dédié aux jeunes (http://www.jeunes.paris.fr/).Tarifs préférentiels dans les centres d’animation pour les moins de 26 ans en fonction deleur quotient familial.Près de 60 000 usagers dans les centres d’animation correspondant à 80 000 inscriptions auxactivités proposées (1 usager pouvant pratiquer 2 activités).80 000 personnes en moyenne ont poussé la porte d’une antenne jeunes (AJ).Dynamisation du dispositif antennes jeunes par diverses opérations : AJ hors les murs,présence sur Paris-Plage et dans des forums métiers.55 000 contremarques distribuées dans les 3 kiosques jeunes.Mise en place d’un Kiosque Jeunes itinérant sur des rassemblements festifs (Spectaculaire,Paris-Plage...).24
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSContrat d'objectifs et de performanceMISSION 1 : Promouvoir le sport de proximitéValeur2010Valeur2011Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1 : Optimiser l’utilisation et la disponibilité des équipements sportifs parisiensInd. 1Fréquentation en nombre d'usagers dans les 38piscines parisiennes (usagers individuelsuniquement)3 697 594 3 840 224 4 200 000 4 000 000- Au travers de la labellisation Qualiparis, les piscines parisiennes s'engagent dans une démarche dequalité d'accueil (écoute, disponibilité, capacité à répondre aux questions des usagers), d'information,d'efficacité (temps d'attente minimum au téléphone, un seul intermédiaire maximum entre la question etla réponse) et de services (adaptation des services proposés à la demande).- Cette démarche permet d'améliorer la qualité des services rendus, et en conséquence la fréquentationdes piscines.Commentaires : Légère baisse de la cible de fréquentation en 2013, en raison d'un plus nombre de fermetures programmées pour travaux et grosses réparations ainsi que de l'incertitude sur la réouverture de lapiscine Suzanne Berlioux.Ind. 2Fréquentation en nombre d'usagers des courtsde tennis ouverts à la réservation sur Intratennis(usagers individuels uniquement)414 878 444 324 380 000 400 000- Afin d'améliorer les conditions de jeu et de moins dépendre de l'aléa météorologique, la DJS s'estlancée dans un programme de couverture de courts.En 2013, 2 courts supplémentaires devraient bénéficier d'une couverture permettant ainsi d'élargir l'offrede jeu par temps pluvieux.- Afin de moderniser les moyens de paiement et de limiter la manipulation d'argent, la DJS doteprogressivement toutes les caisses des sites qui le permettent de Terminaux de Paiement Electronique(TPE pour le paiement par carte bancaire).Commentaires : Baisse de la fréquentation assez importante en 2012 liée à des conditions météorologiques défavorables.Le périmètre des équipements évoluant peu (1 à 2 couvertures de tennis par an et pas de création de courts), la cible 2013 a été ajustée par rapport à une année moyenne.La DJS dispose de 172 courts de tennis réservables à partir du portail Internet ParisTennis, dont 28 courts couverts.Ind. 3Disponibilité des équipements sportifs (tauxd'ouverture en % du nombre de jours théoriquesd'ouverture)Idem hors fermetures pour travaux93.6%97,2%93,7%98,5%92%96%91%98%Les fermetures intempestives sont de plusieurs natures :Fermetures intempestives sans possibilité d'action :- Réquisitions, en cas de force majeure et imposées par la Préfecture ou l'Etat : plan grand froid,vaccination grippe A (en 2010), élections (en 2012).- Intempéries, sur les équipements sportifs de plein air (stades, tennis, terrains d'éducation physique...).Fermetures intempestives avec possibilité d'actions :- Absences de personnel : plan de réallocation des effectifs en fonction des disponibilités, gestion directepar les chefs de secteur ou le service des ressources humaines de la DJS.- Grèves : anticipation, concertation et mise en place du projet de direction pour favoriser lareconnaissance et valoriser le travail de chacun.- Incidents techniques : mise en place en amont d'une programmation des travaux avec consultation desagents de terrain et visites d'architecture pour déterminer les priorités et ainsi réduire le nombred'incidents techniques. Lors de la survenance d'un incident technique, mobilisation de toutes lescompétences (services centraux et déconcentrés) afin de résoudre le problème.25Dans tous les cas, la DJS s'efforce de mieux communiquer sur ces fermetures aux usagers (paris.fr,Paris à la seconde, affichage sur place...)Commentaires : L'année 2012 a été affectée par un mouvement de grève dans les piscines et la cible 2013 tient compte du nombre de fermetures pour travaux programmées dans nos équipements les plusimportants.
Page 1 and 2: BUDGET PRIMITIFDe l’exercice 2013
Page 3: SOMMAIREContrats d’objectifs et d
Page 6 and 7: Direction des Familles et de la Pet
Page 8 and 9: DIRECTION DES FAMILLES ET DE LA PET
Page 10 and 11: Valeur 2010 Valeur 2011Cible 2012aj
Page 12 and 13: Estimation2012Cible 2013Plan d'acti
Page 14 and 15: Cible 2012ajustéeEstimation2012Cib
Page 16 and 17: La structure du contrat d’objecti
Page 18 and 19: Mission 2Proposer à tous les élè
Page 20 and 21: Mission 4Assurer un soutien fonctio
Page 24 and 25: Ind. 4Taux de réalisation des trav
Page 26 and 27: MISSION 3 : Favoriser l'accès des
Page 28 and 29: MISSION 4 : Assurer un soutien fonc
Page 30 and 31: • 14 musées municipaux rassembl
Page 32 and 33: Objectif 3 Entretenir le patrimoine
Page 38 and 39: Mission 5 Contribuer au fonctionnem
Page 40 and 41: La structure du contrat d’objecti
Page 42 and 43: EstimationProgramme 2 : Appui aux m
Page 44 and 45: AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE AUX
Page 46: Direction des Espaces Verts et de l
Page 49 and 50: Ind. 6 2004 2005 2006 2007 2008 200
Page 51 and 52: Objectif 2 : Améliorer la qualité
Page 53 and 54: Programme 2 : Mieux intégrer la bi
Page 55 and 56: Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012
Page 57 and 58: Programme 2 : S'adapter aux nouveau
Page 59 and 60: Objectif 2 Adapter les cimetières
Page 61 and 62: Direction de la Propreté et de l
Page 63 and 64: DIRECTION DE LA PROPRETE ET DE L'EA
Page 65 and 66: Valeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012
Page 67 and 68: Programme 2 : Réduire l'empreinte
Page 69 and 70: Mission 1 : Assainissement : collec
Page 71 and 72: Valeur2010Valeur2011Cible2012Estima
Page 73 and 74:
La structure du contrat d’objecti
Page 75 and 76:
Ind. 10Qualité de vie : Moyenne an
Page 77 and 78:
Valeur 2011 Estimation 2012 Cible 2
Page 79 and 80:
• Six circonscriptions territoria
Page 81 and 82:
Programme 3 : Réduire les intrusio
Page 83 and 84:
Mission 5 Prévention partenariale
Page 85 and 86:
Direction du Développement Economi
Page 87 and 88:
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQ
Page 89 and 90:
Programme 3 : Attractivité interna
Page 91 and 92:
Mission 6 : Vie étudianteValeur 20
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Mission 1 : Assurer la cohérence e
Page 97 and 98:
Mission 3Accompagner le temps de la
Page 99 and 100:
Mission 4 : Participer à la préve
Page 101 and 102:
Mission 5 : Promouvoir l'insertion
Page 103 and 104:
Direction du Logement et de l’Hab
Page 105 and 106:
Produire 40 000 logements sociaux e
Page 107 and 108:
Objectif 2Valeur2010Valeur2011Cible
Page 109 and 110:
Valeur2010Valeur2011Cible 2012ajust
Page 111 and 112:
Direction des Finances« Des financ
Page 113 and 114:
DIRECTION DES FINANCESContrat d'obj
Page 115 and 116:
Prog. 3 : Porter l'élan de moderni
Page 117 and 118:
Quelques données et faits marquant
Page 119 and 120:
Valeur 2011 Estim. 2012 Cible 2013P
Page 121 and 122:
Ind. 19Nombre de places offertes da
Page 123 and 124:
Ind. 27 Nombre de mobilités extern
Page 125 and 126:
La DA en quelques chiffresBP 2013BF
Page 127 and 128:
Objectif 2Valeur 2010 Valeur 2011Ci
Page 129 and 130:
Valeur 2010 Valeur 2011Objectif 4 D
Page 131 and 132:
Direction de l’Immobilier, de la
Page 133 and 134:
charge la gestion technique et les
Page 135 and 136:
Objectif 2Assurer une gestion des m
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Programme 2 : Maintenir et exploite
Page 141 and 142:
Direction des Affaires Juridiques«
Page 143 and 144:
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUESCo
Page 145:
Valeur 2010 Valeur 2011Cible 2012aj
show all

BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?