BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Mission 4Assurer un soutien fonctionnel aux servicesopérationnelsvaleur 2010 Valeur 2011 cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1 Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsInd. RH1Pourcentage d'agents formés dans l'année par rapportaux effectifs sur emplois permanents51% 47% Campagne de communication annuelle et objectif de développer les entretiensde formation.Ind. RH2 Taux d'absence en formation ND 22,3% En cours - Action de communication sur la formation afin de permettre aux services demieux s'organiser pour gérer les absences en résultant : action engagée en2010 et 2011, principalement à l'attention des ATE et des ASEM- 2012 : actions spécifiques pour les personnels d'animation engagées en2012.Objectif 2 Contribuer à l'insertion professionnelle des travailleurs handicapésInd. RH3 Taux d'emploi des travailleurs handicapés 2,58% 3,32% 3,36% Réorganisation du suivi régulier de cette action en fin d'année 2012.Commentaires - données : source DRHObjectif 3 Prévenir l'absentéismeInd. RH4 Taux d'absence compressible 6,47% 6,46% 6% 6% - Plan de prévention des absences au travail présenté en CTP le 20 octobre2011.- Mise en oeuvre à partir de janvier 2012.- Objectif défini : baisse de 10% sur 2 ans.22
Direction de la Jeunesse et des Sports« Soutenir le sport et accompagner la jeunesse »Contrat d’objectifs et de performanceLa Direction de la Jeunesse et des Sports apporte son soutien aux actions en faveur de la jeunesse,de la pratique des sports, de l'éducation physique et du sport scolaire ainsi que des loisirs à caractèresocio-éducatif.Elle assure la liaison avec le mouvement sportif et les associations du monde de la jeunesse, et viseà répondre aux attentes des usagers en adaptant les lieux, les horaires et les modalités d’accueil, enétroite concertation avec les maires d’arrondissement.Elle assure la gestion du patrimoine sportif immobilier et mobilier, y compris les établissementsconcédés à des associations ou sociétés, affectés à un usage sportif, ainsi que les équipementsaffectés à la jeunesse et aux loisirs. A ce titre, elle programme les investissements des équipementset assure la gestion courante des bâtiments municipaux qui lui sont affectés.La DJS en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 64,9 M€Recettes : 36,8 M€Dépenses : 146,8 M€Recettes : Ø106,8 M€ 2 660• 500 lieux de pratique sportive, dont 172 courts de tennis, 143 gymnases, halles et salles de sport,et 38 piscines.• 19 000 enfants par jour dans les Ateliers Bleus Sportifs.• 600 manifestations sportives organisées par an.• 2 198 associations bénéficiant de créneaux horaires dans les 400 équipements sportifsmunicipaux et les 909 établissements scolaires.• 45 centres d'animation et 13 Antennes Jeunes labellisées « Point Information Jeunesse ».• 272 jeunes inscrits dans les 19 Conseils de la jeunesse d’arrondissement.La structure du contrat d’objectifs et de performance de la DJSMissionsMission 1Mission 2Intitulé de la missionPromouvoir le sport de proximitéPromouvoir le sport de haut niveauAdjoints au maireréférentJean VUILLERMOZMission 3 Favoriser l'accès des jeunes à l'autonomie et leur insertion Isabelle GACHETMission 4Assurer un soutien fonctionnel aux agentsEnsemble des adjointsréférents23
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