Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionMission 4 : Assurer un soutien fonctionnel aux servicesValeur 2010 Valeur 2011opérationnelsObjectif Assurer un haut niveau <strong>de</strong> formation continue pour les agentsInd. RH1Pourcentage d’agents formés dans l’année parrapport aux effectifs sur emplois permanents53,8% 53% 55% 55% 57%Commentaires : Nombre d’agents formés et taux <strong>de</strong> formation : 4 159 agents <strong>de</strong> la DFPE ont été formés en 2011 (-0,9% par rapport à 2010), soitun taux <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> 53,1%. En 2012, l'estimation définitive est <strong>de</strong> 55% avec une cible 2013 fixée à 57%.Ind. RH2 Taux <strong>de</strong> participation en formation 78,9% 75% 79% 77% 78%L'indicateur comprend toutes les formations dispensées :qualifications professionnelles (offres DRH), offres DFPE, lesformations métier qu'elles soient assurées en externe ou interne(HACCP et Hygiène et Sécurité), les préparations à concours, lesmises à niveau, les VAE et les scolarités (offres <strong>de</strong> formationpromotionnelle concernant l'ensemble <strong>de</strong>s catégories (200 agentscatégories A, B,C)).A noter pour l'année 2012, une formation "one shot" <strong>de</strong>stinée àsensibiliser l'ensemble <strong>de</strong>s agents à l'utilisation <strong>de</strong> l'Intraparis.Commentaires : Le taux <strong>de</strong> présence en formation était <strong>de</strong> 75% en 2011 (contre 78,87% en 2010), l'estimation définitive 2012 se situant à 77%. Pour 2013, l'objectif cible est fixé à 78%.ObjectifFavoriser l’insertion professionnelle <strong>de</strong>s travailleurs handicapés.Ind. RH3Evolution du taux d’emploi <strong>de</strong>s travailleurshandicapés2,85% 3% 3% 3,6% >3,6%Commentaires : Le recrutement <strong>de</strong> travailleurs handicapés s'effectue principalement dans le corps <strong>de</strong>s ATEPE. Le taux est calculé à partir du nombre d’agents titulaires <strong>de</strong> l’obligation d’emploi, à savoir les personneshandicapées au sens <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong>s Droits et <strong>de</strong> l’Autonomie <strong>de</strong>s Personnes Handicapées (CDAPH), les acci<strong>de</strong>ntés du travail, les victimes <strong>de</strong> maladies professionnelles, les agents titulaires d’une allocationtemporaire d’invalidité, les anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité et les agents reclassés.Il convient <strong>de</strong> noter que la DFPE mène une politique volontariste <strong>de</strong> reclassement <strong>de</strong> ses personnels <strong>de</strong> petite enfance ne pouvant plus assurer ce métier par le biais du dispositif <strong>de</strong>s emplois tremplins : 41 agents(inclus dans le taux présenté) sont concernés en 2012.ObjectifPrévenir l’absentéismeInd. RH4Taux d’absence compressibletous corps DFPE ville+département6,92% 6,81%-5%par rapp à n-16,47% 6,15%Plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s absences <strong>de</strong> la direction : formationscollectives sur la qualité du management, simplification <strong>de</strong>sorganisations (déconcentration en cours), organisation <strong>de</strong>sremplacements, remplacement <strong>de</strong> la prime d'assiduité par une primepetite enfance (2/3 fixe 1/3 modulable), sécurisation du processus <strong>de</strong>recrutement (revoir les épreuves <strong>de</strong> sélection, adapter les visitesmédicales d'embauche, dispositifs <strong>de</strong> reconversion professionnelle).Commentaires : Le plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s absences à la <strong>Ville</strong> a pour objectif <strong>de</strong> faire baisser le taux d'absence compressible <strong>de</strong> -10% en 2 ans, soit une cible 2013 à -5% sur la valeur n-1.La DFPE a présenté un plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s absences qui a été adopté lors du CTP <strong>de</strong> décembre 2011 et dont l'exécution sera rendu compte en CTP.En 2010, 6,9% <strong>de</strong> taux d'absence compressible dont 5,8% pour maladie ordinaire (MO). En 2011, 6,8% <strong>de</strong> taux d'absence compressible dont 5,6% pour MO. De janvier à août 2012, 7,57% <strong>de</strong> taux d'absencecompressible dont 6,57% <strong>de</strong> MO (en baisse <strong>de</strong> 0,17 point par rapport la même pério<strong>de</strong> en 2011, dont les taux étaient respectivement <strong>de</strong> 7,74% et 6,74%). Le taux du 1er trimestre est toujours supérieur au reste <strong>de</strong>l'année.15
Direction <strong>de</strong>s Affaires Scolaires« De la maternelle au lycée »Contrat d’objectifs et <strong>de</strong> performanceLa DASCO construit, restructure, entretient et fait fonctionner les écoles, les collèges, les lycéesmunicipaux, les écoles d’art et les centres d’information et d’orientation, afin d'assurer l'accès <strong>de</strong>tous les enfants et les jeunes à <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> qualité tout en aidant particulièrement ceux <strong>de</strong>squartiers les moins favorisés. A ce titre : La DASCO programme les investissements nécessaires pour poursuivre la remise à niveau<strong>de</strong>s bâtiments en termes <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> confort ; elle assure la gestion courante <strong>de</strong>s établissements dont elle a la charge ; elle fournit aux écoles les fournitures nécessaires et maîtrise le fonctionnement <strong>de</strong>s réseauxd'informatique pédagogique et <strong>de</strong> gestion administrative ;elle fournit aux établissements du second <strong>de</strong>gré et aux CIO les moyens <strong>de</strong> fonctionnement etles équipements nécessaires aux activités administratives et pédagogiques ;elle programme également les équipements <strong>de</strong> la restauration scolaire, agit en faveur <strong>de</strong> lasécurité et <strong>de</strong> la qualité alimentaire à la cantine et assure les relations avec les caisses <strong>de</strong>sécoles <strong>de</strong> <strong>Paris</strong> ;elle y affecte enfin les personnels <strong>de</strong> gardiennage et d'entretien nécessaires.La DASCO développe une ambitieuse politique éducative, périscolaire et extrascolaire quicomprend : l'organisation en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire <strong>de</strong> multiples activités ; l'accueil <strong>de</strong>s enfants le mercredi et durant les vacances dans les centres <strong>de</strong> loisirs et lagestion <strong>de</strong> l'encadrement ; le développement d'un dispositif d'accompagnement à la scolarité.Dans le domaine <strong>de</strong> la formation permanente, la DASCO propose aux <strong>Paris</strong>iens un vaste panel <strong>de</strong>Cours Municipaux pour Adultes.La DASCO en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 210,0 M€Recettes : 46,4 M€Dépenses : 137,1 M€Recettes : 5,8 M€368,7 M€ 8 029• 662 écoles publiques pour 137 274 élèves répartis en 56 160 enfants <strong>de</strong> maternelle et 81 114élèves du niveau élémentaire ou spécialisés.• 28 000 enfants en moyenne accueillis dans les 636 centres <strong>de</strong> loisirs chaque mercredi.• 112 collèges publics pour 56 157 élèves, 13 lycées municipaux pour 4 771 élèves et 3 écolesd’art avec 1 833 élèves.• 30 000 auditeurs dans les cours municipaux d'adultes.• 34 500 collégiens participant à une ou plusieurs actions éducatives soutenus par le département.17