Programme 3 : Développer la démarche partenariale Val. 2010 Val. 2011 Cible 2012 Estim. 2012 Cible 2013 Plan d'actionObjectif 7 Optimiser les dépenses <strong>de</strong> télécommunicationsInd. 10 Evolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> télécommunications -19,2% -7,9% -6,3% -8,4% -18,0%- Optimiser les dispositions contenues dans les nouveaux marchés opérateurs.- Poursuivre le déploiement <strong>de</strong>s nouvelles technologies impactant à la baisse lesdépenses (THD, projets TOIP dans les écoles et PIC).- Encadrer les dépenses <strong>de</strong>s directions dans <strong>de</strong>s enveloppes et assurer auprès <strong>de</strong>sdirections un suivi et un accompagnement sur ces dépenses.- Diffuser les bonnes pratiques.Commentaires : Le budget comprend les dépenses <strong>de</strong> tous les membres du groupement <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> y compris CASVP. L’évolution <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> télécommunications prend en compte plusieurs facteurs :créations <strong>de</strong> services, habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consommation, évolutions technologiques, évolution <strong>de</strong>s tarifs,… Compte tenu <strong>de</strong>s dates <strong>de</strong> notification <strong>de</strong>s nouveaux marchés (août 2012) et <strong>de</strong> leur mise en œuvre (décembre2012 ou janvier 2013), l'impact <strong>de</strong>s nouveaux tarifs se fera sentir en 2013. Le total <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> téléphonie s'élève à 9M€.Objectif 8Ind. 11Ind. 12Taux <strong>de</strong> satisfaction <strong>de</strong>s utilisateurs <strong>de</strong>s outilsinformatiques et téléphoniquesTaux <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s engagementsmentionnés dans les contrats <strong>de</strong> partenariatAssurer un soutien fonctionnel aux servicesMission 2opérationnels <strong>de</strong> la DSTIObjectif 10Ind. 13Pourcentage d'agents formés dans l'année parrapport aux effectifs sur emplois permanents65,4% 66,6% > 75% 70% 72%91,1% 88,1% > 90% 90% > 90%Valeur2010Valeur2011Cible 2012Estimation2012151Cible 201373% 77% 75% 75% > 75%Ind. 14 Taux moyen d'absences en formation 12,0% 10,9% 3% 3,5% 4,0%Plan d’action établi chaque année au vu <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> l’année N-1.- Pour 2012 : plan d’action élaboré pour notamment le traitement <strong>de</strong> l'obsolescence, <strong>de</strong>l'inadaptation ou manque <strong>de</strong> logiciels, les besoins en formations bureautiques etl'intervention <strong>de</strong>s techniciens informatiques.Commentaires : Le sondage est adressé à l'ensemble <strong>de</strong>s agents disposant d’une adresse mail (26 500 en 2012). Les thématiques du plan d'action 2012 ont été mises en place (remplacement <strong>de</strong>s postes <strong>de</strong> travailles plus anciens, déploiement <strong>de</strong>s versions les plus récentes <strong>de</strong>s logiciels, ateliers <strong>de</strong> formation pour les utilisateurs SATIS, ...) et entièrement réalisées pour la plupart d'entre elles. La mesure du taux <strong>de</strong> satisfactionpar gran<strong>de</strong> application nécessite un sondage spécifique à construire avec les MOA concernées.Objectif 9 Exécuter les engagements partenariauxCommentaires : Les données 2009 et 2010 concernent les actions hors MOA. Depuis 2011, l'ensemble <strong>de</strong>s actions sont recensées y compris celles relevant <strong>de</strong> la MOA.Développer les compétences et optimiser les ressources humainesPoursuivre le dialogue <strong>de</strong> gestion semestriel sur l'ensemble <strong>de</strong>s actions DSTI avec lesdirections utilisatrices pour recadrer en temps utile les actions et améliorer le taux <strong>de</strong>réalisation (reporting bimestriel).Plan d'action- Adapter au plus près <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s services les formations proposées aux agents.- Assurer un suivi quantitatif et qualitatif <strong>de</strong>s formations.Commentaires : Le nombre d'agents ayant bénéficié d'une formation au cours <strong>de</strong> l'année permet d'apprécier le développement <strong>de</strong>s compétences indispensable à l'évolution <strong>de</strong>s métiers.- Poursuivre les efforts en matière <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s inscriptions (confirmation <strong>de</strong> ladisponibilité <strong>de</strong>s agents, programmation <strong>de</strong>s stages à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s compatibles avecle flux <strong>de</strong> l'activité professionnelle, restitution <strong>de</strong>s places <strong>de</strong> formation en temps utile àla DRH et reprogrammation avec l'agent).Commentaires : La mise en place <strong>de</strong> FMCR (logiciel RH) améliorera le suivi global <strong>de</strong>s inscriptions. Une part incompressible <strong>de</strong> l’absentéisme en formation est due à <strong>de</strong>s facteurs extérieurs (maladie, transports…)Commentaires : Cet indicateur est une moyenne. Près <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong> l’absentéisme <strong>de</strong> la DSTI est le fait d’une douzaine d’agents.Définition et mise en œuvre d'un plan d’action <strong>de</strong> prévention contre l’absentéismeconforme aux prescriptions <strong>de</strong> la DRH.Mieux sensibiliser le personnel aux avantages à se faire reconnaître le cas échéantcomme TH. Renforcer le lien avec la DRH mission handicap et reconversion - pourmieux faire connaître les profils <strong>de</strong> poste vacants, développer la communication interneauprès <strong>de</strong>s encadrants/recruteurs.Commentaires : La DSTI travaille en relations avec la DRH et plus particulièrement la MHR afin d'accroître le recrutement <strong>de</strong> personnes en situation <strong>de</strong> handicap. Deux recrutements ont eu lieu récemment. Parailleurs, la DSTI accompagne <strong>de</strong>ux agents nouvellement déclarés en situation <strong>de</strong> handicap ainsi qu'un agent affecté sur un emploi tremplin.
Direction <strong>de</strong>s Affaires Juridiques« Des juristes au service <strong>de</strong> la <strong>Ville</strong> <strong>de</strong> <strong>Paris</strong> »Contrat d’objectifs et <strong>de</strong> performanceLa Direction <strong>de</strong>s Affaires Juridiques exerce les principales missions suivantes :Conseil, veille et assistance juridique, mise en place et suivi <strong>de</strong>s montages contractuelscomplexes.Représentation juridique <strong>de</strong> la collectivité parisienne <strong>de</strong>vant les tribunaux.Assistance juridique et contentieuse <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> la collectivité parisienne.Mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la DAJ (CAO, dispositifs d’accès au droit,protection fonctionnelle, correspondants juridiques, portefeuille <strong>de</strong>s marques et noms <strong>de</strong>domaine, EPM - logiciel marchés).La DAJ en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 4,5 M€Recettes : 0,2 M€Dépenses : 0,04 M€Recettes : Ø3,7 M€ 69En 2012 (estimations) :• Près <strong>de</strong> 3 000 dossiers <strong>de</strong> contentieux actifs dont 1 500 contentieux ouverts en 2012.• Près <strong>de</strong> 1 500 avis formalisés et non formalisés rendus.• 600 consultations examinées par le SGCAO.La structure du contrat d’objectifs et <strong>de</strong> performance <strong>de</strong> la DAJMissions Intitulé <strong>de</strong> la mission Adjointes au Maire référentsMission 1Assurer le conseil, la représentation juridique etle fonctionnement <strong>de</strong> la CAOMaïté ERRECARTCamille MONTACIÉMission 2 Permettre l'accès au droitMission 3 Fonctionnement <strong>de</strong>s servicesMaïté ERRECARTEnsemble <strong>de</strong>s Adjointes référent153