BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Programme 3 : Développer la démarche partenariale Val. 2010 Val. 2011 Cible 2012 Estim. 2012 Cible 2013 Plan d'actionObjectif 7 Optimiser les dépenses de télécommunicationsInd. 10 Evolution des dépenses de télécommunications -19,2% -7,9% -6,3% -8,4% -18,0%- Optimiser les dispositions contenues dans les nouveaux marchés opérateurs.- Poursuivre le déploiement des nouvelles technologies impactant à la baisse lesdépenses (THD, projets TOIP dans les écoles et PIC).- Encadrer les dépenses des directions dans des enveloppes et assurer auprès desdirections un suivi et un accompagnement sur ces dépenses.- Diffuser les bonnes pratiques.Commentaires : Le budget comprend les dépenses de tous les membres du groupement de commande y compris CASVP. L’évolution des dépenses de télécommunications prend en compte plusieurs facteurs :créations de services, habitudes de consommation, évolutions technologiques, évolution des tarifs,… Compte tenu des dates de notification des nouveaux marchés (août 2012) et de leur mise en œuvre (décembre2012 ou janvier 2013), l'impact des nouveaux tarifs se fera sentir en 2013. Le total des dépenses de téléphonie s'élève à 9M€.Objectif 8Ind. 11Ind. 12Taux de satisfaction des utilisateurs des outilsinformatiques et téléphoniquesTaux de réalisation des engagementsmentionnés dans les contrats de partenariatAssurer un soutien fonctionnel aux servicesMission 2opérationnels de la DSTIObjectif 10Ind. 13Pourcentage d'agents formés dans l'année parrapport aux effectifs sur emplois permanents65,4% 66,6% > 75% 70% 72%91,1% 88,1% > 90% 90% > 90%Valeur2010Valeur2011Cible 2012Estimation2012151Cible 201373% 77% 75% 75% > 75%Ind. 14 Taux moyen d'absences en formation 12,0% 10,9% 3% 3,5% 4,0%Plan d’action établi chaque année au vu des résultats de l’année N-1.- Pour 2012 : plan d’action élaboré pour notamment le traitement de l'obsolescence, del'inadaptation ou manque de logiciels, les besoins en formations bureautiques etl'intervention des techniciens informatiques.Commentaires : Le sondage est adressé à l'ensemble des agents disposant d’une adresse mail (26 500 en 2012). Les thématiques du plan d'action 2012 ont été mises en place (remplacement des postes de travailles plus anciens, déploiement des versions les plus récentes des logiciels, ateliers de formation pour les utilisateurs SATIS, ...) et entièrement réalisées pour la plupart d'entre elles. La mesure du taux de satisfactionpar grande application nécessite un sondage spécifique à construire avec les MOA concernées.Objectif 9 Exécuter les engagements partenariauxCommentaires : Les données 2009 et 2010 concernent les actions hors MOA. Depuis 2011, l'ensemble des actions sont recensées y compris celles relevant de la MOA.Développer les compétences et optimiser les ressources humainesPoursuivre le dialogue de gestion semestriel sur l'ensemble des actions DSTI avec lesdirections utilisatrices pour recadrer en temps utile les actions et améliorer le taux deréalisation (reporting bimestriel).Plan d'action- Adapter au plus près des besoins des services les formations proposées aux agents.- Assurer un suivi quantitatif et qualitatif des formations.Commentaires : Le nombre d'agents ayant bénéficié d'une formation au cours de l'année permet d'apprécier le développement des compétences indispensable à l'évolution des métiers.- Poursuivre les efforts en matière de suivi des inscriptions (confirmation de ladisponibilité des agents, programmation des stages à des périodes compatibles avecle flux de l'activité professionnelle, restitution des places de formation en temps utile àla DRH et reprogrammation avec l'agent).Commentaires : La mise en place de FMCR (logiciel RH) améliorera le suivi global des inscriptions. Une part incompressible de l’absentéisme en formation est due à des facteurs extérieurs (maladie, transports…)Commentaires : Cet indicateur est une moyenne. Près de la moitié de l’absentéisme de la DSTI est le fait d’une douzaine d’agents.Définition et mise en œuvre d'un plan d’action de prévention contre l’absentéismeconforme aux prescriptions de la DRH.Mieux sensibiliser le personnel aux avantages à se faire reconnaître le cas échéantcomme TH. Renforcer le lien avec la DRH mission handicap et reconversion - pourmieux faire connaître les profils de poste vacants, développer la communication interneauprès des encadrants/recruteurs.Commentaires : La DSTI travaille en relations avec la DRH et plus particulièrement la MHR afin d'accroître le recrutement de personnes en situation de handicap. Deux recrutements ont eu lieu récemment. Parailleurs, la DSTI accompagne deux agents nouvellement déclarés en situation de handicap ainsi qu'un agent affecté sur un emploi tremplin.