BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionMission 4 : Assurer un soutien fonctionnel aux servicesValeur 2010 Valeur 2011opérationnelsObjectif Assurer un haut niveau de formation continue pour les agentsInd. RH1Pourcentage d’agents formés dans l’année parrapport aux effectifs sur emplois permanents53,8% 53% 55% 55% 57%Commentaires : Nombre d’agents formés et taux de formation : 4 159 agents de la DFPE ont été formés en 2011 (-0,9% par rapport à 2010), soitun taux de formation de 53,1%. En 2012, l'estimation définitive est de 55% avec une cible 2013 fixée à 57%.Ind. RH2 Taux de participation en formation 78,9% 75% 79% 77% 78%L'indicateur comprend toutes les formations dispensées :qualifications professionnelles (offres DRH), offres DFPE, lesformations métier qu'elles soient assurées en externe ou interne(HACCP et Hygiène et Sécurité), les préparations à concours, lesmises à niveau, les VAE et les scolarités (offres de formationpromotionnelle concernant l'ensemble des catégories (200 agentscatégories A, B,C)).A noter pour l'année 2012, une formation "one shot" destinée àsensibiliser l'ensemble des agents à l'utilisation de l'Intraparis.Commentaires : Le taux de présence en formation était de 75% en 2011 (contre 78,87% en 2010), l'estimation définitive 2012 se situant à 77%. Pour 2013, l'objectif cible est fixé à 78%.ObjectifFavoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.Ind. RH3Evolution du taux d’emploi des travailleurshandicapés2,85% 3% 3% 3,6% >3,6%Commentaires : Le recrutement de travailleurs handicapés s'effectue principalement dans le corps des ATEPE. Le taux est calculé à partir du nombre d’agents titulaires de l’obligation d’emploi, à savoir les personneshandicapées au sens de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), les accidentés du travail, les victimes de maladies professionnelles, les agents titulaires d’une allocationtemporaire d’invalidité, les anciens militaires titulaires d’une pension d’invalidité et les agents reclassés.Il convient de noter que la DFPE mène une politique volontariste de reclassement de ses personnels de petite enfance ne pouvant plus assurer ce métier par le biais du dispositif des emplois tremplins : 41 agents(inclus dans le taux présenté) sont concernés en 2012.ObjectifPrévenir l’absentéismeInd. RH4Taux d’absence compressibletous corps DFPE ville+département6,92% 6,81%-5%par rapp à n-16,47% 6,15%Plan de prévention des absences de la direction : formationscollectives sur la qualité du management, simplification desorganisations (déconcentration en cours), organisation desremplacements, remplacement de la prime d'assiduité par une primepetite enfance (2/3 fixe 1/3 modulable), sécurisation du processus derecrutement (revoir les épreuves de sélection, adapter les visitesmédicales d'embauche, dispositifs de reconversion professionnelle).Commentaires : Le plan de prévention des absences à la Ville a pour objectif de faire baisser le taux d'absence compressible de -10% en 2 ans, soit une cible 2013 à -5% sur la valeur n-1.La DFPE a présenté un plan de prévention des absences qui a été adopté lors du CTP de décembre 2011 et dont l'exécution sera rendu compte en CTP.En 2010, 6,9% de taux d'absence compressible dont 5,8% pour maladie ordinaire (MO). En 2011, 6,8% de taux d'absence compressible dont 5,6% pour MO. De janvier à août 2012, 7,57% de taux d'absencecompressible dont 6,57% de MO (en baisse de 0,17 point par rapport la même période en 2011, dont les taux étaient respectivement de 7,74% et 6,74%). Le taux du 1er trimestre est toujours supérieur au reste del'année.15