BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Mission 1Assurer la performance des systèmesd'information de la Ville de ParisValeur2010Programme 1 : Construire et maintenir le patrimoine applicatifObjectif 1Ind. 1Ind. 2Ind. 3Objectif 4Ind. 4Réaliser le Schéma Directeur InformatiqueTaux de réalisation du Schéma DirecteurInformatique (SDI - 217M€)Part des projets et des plans de maintenancelourds dont l'écart de coût n'excède pas 10% ducoût initialTaux de déploiement Téléphonie sur IP et Voixsur IPPourcentage des maintenances préventive etcorrective hors progiciels rapporté au montantglobal de la maintenance applicativeDIRECTION DES SYSTEMES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIONContrat d'objectifs et de performanceValeur2011Cible 2012Estimation2012Cible 201337,8% 56,7% 72% 72% 86%NC 65% 80% 79% > 80%8,2% 19,9% 35,1% 35,0% > 65%18,5% 18,3% 12% 16% 16%Plan d'action- Piloter l’exécution du budget d’investissement de la DSTI à travers, notamment, leComité Stratégique des Systèmes d’Information (CSSI).- Faire partager par les directions maîtres d’ouvrage la nécessité de respecter lesdélais et les montants initialement prévus.- Optimiser l'utilisation des crédits inscrits dans le cadre de la répartition décidée par leCSSI.Commentaires : Mesure, en termes financiers, de l'avancement des projets du SDI dont le montant total prévisionnel sur la mandature est de 217 M€. L'indicateur exprime les montants cumulés constatés à la fin dechaque année rapportés au montant programmatique initial. La prévision d'exécution du budget d'investissement 2012 est de 100%.Objectif 2 Respecter le coût de construction des projets (budget d'investissement)Renforcer la qualité des applications (budget de fonctionnement)- Systématiser les comités d'arbitrage pour traiter des évolutions survenues après lelancement du projet (hors évolution réglementaire).- Faire adhérer les comités d'arbitrage au respect du coût initial de chaque projet- Afficher l'objectif de respect du coût initial et systématiser la validation desdépassements supérieurs à 10% du coût initial en Cl@p ou en CSSI.Commentaires : Le coût initial est l'estimation réalisée au lancement du projet. Le dépassement correspond au montant des bons de commande non prévus dans l'estimation et passés avant la première date de VA -vérification d'aptitude du logiciel (24 projets SDI2 sont pris en compte).Objectif 3 Rationaliser les infrastructures téléphoniques- Disposer des ressources prévues au PIPP pour respecter le plan de déploiement et leplan d'économies associé.- Renforcer l'industrialisation des modes opératoires avec l'opérateur SFR.- Réalisation nécessaire du câblage intérieur de chaque site.Commentaires : L’indicateur pourrait être affecté par le changement de rythme du déploiement du réseau THD (budget porté par la DSTI) et/ou du programme de mise aux normes de câblage de certains sites (budgetporté par la DASCO). L'objectif final est de raccorder, en 2015, la totalité des 1 506 sites prévus. Environ 300 sites ne seront pas raccordés pour des raisons de localisation géographique car situés en province, enbanlieue ou en bordure du périphérique.- Approfondir et compléter les tests lors des maintenances évolutives (Investir dans desrobots de tests).- Réduire et prioriser les actions de maintenance préventive et curative, hors progiciels,en les encadrant.- Accepter de ne pas être dans le "zéro défaut".Commentaires : L'objectif est de limiter les coûts de maintenance corrective par une amélioration de la qualité des produits livrés (la maintenance mobilise des crédits de fonctionnement). Plus les applications ontdes anomalies, plus ce type de maintenance doit être utilisé. L'indicateur évalue la part du budget de fonctionnement consacrée à cette maintenance par rapport au budget de fonctionnement consacré auxapplications et projets. Plus le taux est faible, plus la part relative de la maintenance corrective dans le budget de fonctionnement est faible. Le plan d'action consiste à améliorer la qualité des nouveaux projets et de lamaintenance évolutive, afin de réduire le nombre d'anomalies à corriger après mise en production, et à être sélectif dans les corrections prises en charge (accepter les anomalies mineures pour les traiter de façon pluséconomique dans le cadre de plans de maintenance annuels intégrant des évolutions).149