Mission 2 : Fournir les moyens et prestations logistiques Valeur Valeur Cible 2012 EstimationCible 2013nécessaires aux entités <strong>de</strong> la collectivité parisienne 2010 2011 ajustée 2012Objectif 1 Optimiser les moyens dans les implantations administratives par une mutualisation <strong>de</strong>s services logistiquesInd. 6Ind. 7Pourcentage du nettoyage en journée sur lessites en régieDépenses d'affranchissement sur le budget <strong>de</strong> la<strong>Ville</strong> et du Département6,3% 14% 20% 24% 30%Commentaires : Objectif à terme : 40% <strong>de</strong>s heures <strong>de</strong> nettoyage en journée sur l'ensemble du périmètre nettoyage relevant <strong>de</strong> la DILT.Objectif 2 Offrir aux agents une prestation d'habillement <strong>de</strong> qualité au meilleur coût5 M€ 4,9 M€ 4,7 M€ 4,7 M€ 4,5 M€Commentaires : Ces montants comprennent également les dépenses <strong>de</strong> routage (publications municipales et cartes <strong>de</strong> stationnement).Plan d'actionSi l’estimation pour la fin 2012 se confirme (basculement en journée <strong>de</strong>s 5 sites prévus)nous atteindrons 24,2% <strong>de</strong>s agents et 23,8% <strong>de</strong>s surfaces nettoyées en régie et enjournée : 4 rue lobau ; arsenal ; mairies <strong>de</strong>s 2e, 10e et 18e arrondissement.Accompagner quotidiennement les services dans les "bonnes pratiques courrier",contrôler leurs enveloppes budgétaires et leur adresser un rapport mensuel <strong>de</strong>sconsommations. Utiliser les solutions optimales "courrier" (rapport coûts/ volumes).Ind. 8Nombre d'agents dont la dotation a été amélioréeou revisitée dans l'année / Nombre d'agentshabillés à la ville17,9% 20,6% 23,6% 23,6% > 40 %Recueillir et prendre en compte les remarques relatives aux dotations vestimentaires <strong>de</strong>sagents lors <strong>de</strong>s CHS et <strong>de</strong>s commissions d'habillement <strong>de</strong>s directions. L'indicateurdénombre le % d'agents dont la dotation a été améliorée ou revisitée dans l'année.Commentaires : NB : Les évolutions ont porté en 2010 et 2011 sur <strong>de</strong>s dotations supplémentaires, à titre d'exemple : gants anti-coupures pour les éboueurs, vêtements adaptés à la canicule pour les éboueurs etconducteurs, nouvelles dotations pour les bûcherons, blouses plus confortables pour les personnels <strong>de</strong> nettoyage, chaussures plus ergonomiques... Les efforts entrepris permettent une amélioration <strong>de</strong>s dotations <strong>de</strong>sagents, tout en stabilisant le coût moyen par agent habillé (autour <strong>de</strong> 162 €). Un certain nombre d'articles nouveaux seront mis en distribution en 2013, ou en test (parka DPE-DEVE).Ind. 9Ind. 10Pourcentage <strong>de</strong> fournisseurs labellisésdéveloppement durableObjectif 1 Optimiser les ressources <strong>de</strong> transportInd. 1163,2% 75% 78% 78% 80%Enquêtes <strong>de</strong> satisfaction sur les dotations expérimentales avant la distribution <strong>de</strong>snouveaux produits.Commentaires : Enquêtes qui seront systématisées à compter <strong>de</strong> 2013. Les résultats seront pris en compte pour améliorer les dotations distribuées.Mission 3 : Mettre à disposition <strong>de</strong>s directions lesmoyens <strong>de</strong> transport et la logistique nécessaires à leursdéplacements et intervenir pour gérer les situationsd’urgence et <strong>de</strong> criseNombre <strong>de</strong> véhicules du parc automobilemunicipal(dont citadines et berlines)Valeur20102 907(751)Valeur20112 840(684)Cible 2012ajustée2 760(630)Estimation20122750(630)144Cible 2013Ind. 12 Nombre <strong>de</strong> sorties <strong>de</strong> véhicules en auto partage 3 660 5 327 6 000 6 200 7 0002 700(605)Dans le cadre <strong>de</strong>s marchés d'habillement, intégrer dans les cahiers <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong>scritères sociaux, environnementaux et sociétaux.Inciter les directions au grand nombre d'agents habillés à organiser <strong>de</strong>s "commissionshabillement".Plan d'action- Mutualiser les moyens dans le cadre <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong> l'auto partage (restitutionpar les directions <strong>de</strong> véhicules mis à leur disposition). 41 véhicules en autopartage ; 3véhicules sont restitués pour 3 véhicules auto partagés, 15 directions sont concernées(DF, DLH, IG, DU, DPE, DEVE, DPA, DFPE, DASES, DILT, DSTI, SGVP, SGCP, DJS,DVD).- Inciter les principales directions utilisatrices à analyser l'usage réel <strong>de</strong> leurs véhiculesutilitaires en vue d'une réduction du parc loué. La réduction <strong>de</strong>s Berlines et Citadines(dont le nombre est passé <strong>de</strong> 751 à 630 en 2012) a permis <strong>de</strong> réaliser l'objectif affiché auPDAP.- Créer <strong>de</strong>s nouveaux sites d'auto partage (Audubon, Hôtel <strong>de</strong> <strong>Ville</strong>...).- Communiquer sur les avantages pour les directions et sur le bilan annuel : reportinggraphique mensuel aux directions.Commentaires : Ces chiffres, au 31 décembre <strong>de</strong> l'année considérée, concernent l'ensemble du parc automobile utilisé par les services <strong>de</strong> la <strong>Ville</strong> à savoir les berlines, les citadines, les véhicules utilitaires moyens,les fourgonnettes, les poids lourds et les <strong>de</strong>ux roues motorisées.
Objectif 2Assurer une gestion <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> transportrespectueuse du plan climatValeur2010Valeur2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Ind. 13 Poids moyen CO2 / véhicule du parc municipal 137,5g 135g 132g 135g 130gMission 4 : Assurer un soutien fonctionnel aux servicesopérationnelsValeur2010Valeur2011Objectif 1 Assurer un haut niveau <strong>de</strong> formation continue pour les agentsInd. 14Pourcentage d’agents formés dans l’année parrapport aux effectifs sur emplois permanentsCible 2012ajustéeEstimation2012Cible 201322,6% 31% 30% 34% > 35%Ind. 15 Taux d'absence en formation 16% 18,4% 12,5% 12,5% < 12,5%Ind. 16Evolution du taux d’emploi <strong>de</strong>s travailleurshandicapés4,2% 6,2% > 6% 6,2% > 6%Plan d'actionIntroduire <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> véhicules à faible consommation <strong>de</strong> carburants (hybri<strong>de</strong>s,électriques). Introduction <strong>de</strong> 7 véhicules électriques (Ion PEUGEOT + 3 Kangoo ZE + 2FLUENCE Renault), 47 véhicules hybri<strong>de</strong>s et électriques sur un parc (citadines etberlines) <strong>de</strong> 630 véhicules soit 8% au 1er janvier 2013. L'objectif est d'accroître cette partdans les années à venir.Commentaires : la faible diminution <strong>de</strong> CO2 est due au remplacement <strong>de</strong>s fourgonnettes diesel par <strong>de</strong>s fourgonnettes essence qui produisent un peu plus <strong>de</strong> CO2 que les anciens modèles diesel mais moins <strong>de</strong>particules et <strong>de</strong> NOX préjudiciables à la santé.Plan d'action- Professionnaliser les agents aux métiers <strong>de</strong> la direction.- Mettre en place <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formations adaptées.- Développer la formation <strong>de</strong> l'encadrement intermédiaire.Analyser les causes d'absence, sensibiliser l'encadrement et les agents auxconséquences <strong>de</strong>s absences en formation : sensibilisation lors <strong>de</strong>s réunions avec lesencadrants.Commentaires : l’absentéisme en formation concerne surtout les agents <strong>de</strong> ménage. Il est ainsi prévu <strong>de</strong> renforcer les actions <strong>de</strong> sensibilisation à l’égard <strong>de</strong> ces agents.Objectif 2 Favoriser l’insertion professionnelle <strong>de</strong>s travailleurs handicapés.Commentaires : la valeur 2011 a été réévaluée sur la base <strong>de</strong>s normes du fonds pour l’insertion <strong>de</strong>s personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)Aménager autant que possible les conditions <strong>de</strong> travail pour pouvoir accueillir <strong>de</strong>spersonnes en situation <strong>de</strong> handicap (postes <strong>de</strong> travail, horaires...)Objectif 3Prévenir l’absentéisme et assurer la sécurité au travailInd. 17 Taux d’absence compressible 6,4% 6,6% 5,8% 5,9% 5,8%Plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s absences :- intégrer la dimension absence au travail dans le management (favoriser les remontéesd'information sur les difficultés au travail, gérer les fins <strong>de</strong> carrière...) ;- améliorer la santé et sécurité au travail (renforcer les visites médicales et les visites tierstemps, instaurer une commission médico-sociale <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s agents, formations gesteset postures...) ;- gérer le temps <strong>de</strong>s équipes.Commentaires : le plan <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong>s absences fixe un objectif <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> 10% <strong>de</strong>s absences entre 2010 et 2012, soit un taux d'absences ramené à 5,8%. Cet objectif est presque atteint, puisque le tauxd'absence est 5,9 % fin octobre 2012.Ind. 18Nombre d'acci<strong>de</strong>nts du travail et acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>trajets181 131 12564au 15/10/12Commentaires : On s'oriente vers une baisse significative <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> travail et une stabilisation <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> trajet.< 120- Effort en matière <strong>de</strong> formation, volet le plus important du plan <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> la DILT :formations catalogue, expérimentation en 2012 <strong>de</strong> formations spécifiques pour lespersonnels <strong>de</strong> nettoyage et leurs encadrants,- Convocation systématique tous les ans <strong>de</strong>s agents aux métiers à risques (conducteurs,adjoints techniques, ASS), action auprès <strong>de</strong> la hiérarchie pour inciter les agents àparticiper, <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'aptitu<strong>de</strong> à l'emploi à la mé<strong>de</strong>cine statutaire),- Multiplication <strong>de</strong>s visites sur site, en particulier dans les garages ST TAM.145